Příloha 3 Analýza rizik

Transkript

1 , z.s. Kancelář MAS: Příloha 3 Analýza rizik Souhrnná analýza rizik Oblast Finanční Název Nedostatek finančních prostředků na realizaci SCLLD Pravděpod obnost (P) Hodnocení Dopad (D) Hodnota PxD Opatření k eliminaci významnosti Využívat státních a krajských dotací, využívat jiné zdroje (nadace, dárcovství a další). Nedostatečné cash flow Zaměstnance s odborností v řízení CF, nastavení vnitřního systému finančního plánování. Orientace MAS na jeden zdroj financování Vícezdrojové financování, využívání příspěvků partnerů, podnikání MAS, účast v jiných dotačních programech Nedostatek finančních prostředků na předfinancování vlastních Bankovní úvěry, příspěvky členů, úvěry od členů, dary nečlenů apod.) Výskyt neočekávaných výdajů Zhodnocení potřebnosti výdajů a investic, budování finančních rezerv, využívání bankovních úvěrů. Nedostatek finančních prostředků na spolufinancování Nekvalitní zpracování žádostí od příjemců dotací Bankovní úvěry, příspěvky členů, úvěry od členů, dary nečlenů apod.) Podpora žadatelů průběžný monitoring po stránce věcné i finanční. Nositel

2 , z.s. Kancelář MAS: Organizační a personální Právní Nekvalitní nebo zcela chybné hodnocení realizace SCLLD Hodnotící techniky - dotazníková šetření, participativní evaluace a další. Nedostatečné řízení realizace strategie Komunikace s ŘO a kvalitní pracovník pro realizaci SCLLD a možnosti externích konzultací. Programový výbor Odchod manažera MAS Motivační program, průběžně řešené nástupnictví a zatupování. Nedodržování termínů při řízení a evaluaci Zajištění procesů řízení chodu organizace strategie Pozdní odevzdání SCLLD Sledování termínů. Fluktuace řadových pracovníků Dobře provedený výběr zaměstnanců, dobré vztahy, mzdová politika. Korupční chování Vícestupňová kontrola výběru, kvalitní obsazení výběrových komisí Změny v legislativě a v pravidlech pomoci z ESI Rychlá a efektivní adaptabilita na nové podmínky fondů Nejednotné metodické prostředí Spolupráce s řídícími orgány, komunikace. Řídící orgány Věcná Dodržování finančního plánu Aktivní evaluace naplňujících strategií Nízká informovanost aktérů v území o realizaci Naplňování a dodržování komunikační strategie MAS Dodržování časového plánu Pravidelné hodnocení a plánování realizace strategie Nenaplnění indikátorů Správné nastavení indikátorů, průběžný monitoring Nesoulad nabídky OP s potřebami žadatelů Komunikace s cílovou skupinou, animace území, školení

3 , z.s. Kancelář MAS: Analýza rizik v návaznosti na Integrovaný regionální operační program (IROP) Hodnocení Oblast Název Pravděpod obnost Dopad Hodnota Opatření k eliminaci významnosti Nositel (P) (D) PxD Finanční Nízká alokace na IROP Kvalitní analýza absorpce území, spolupráce a komunikace s potencionálními žadateli, hledání potencionálních Nedostatečná alokace finančních prostředků na výzvu Aktivní konzultace s žadateli (i s potenciálními) a hledání variantních individuálních řešení pro realizaci jejich Nečerpání naplánované alokace Cílená animace a propagace IROP Špatné rozložení financí na jednotlivá opatření Kvalitní analýza absorpce území, spolupráce a komunikace s potencionálními žadateli. Organizační a personální Nízká informovanost veřejnosti o vyhlášení výzvy Nedostatečné proškolení zaměstnanců MAS v IROP Způsoby šíření informací o výzvách Plán vzdělávání zaměstnanců, externí spolupráce. Nezájem žadatelů pro administrativní zátěž Konzultace žadatelům v průběhu.

4 , z.s. Kancelář MAS: Právní Nedodržení podmínek dotačních titulů Předání metodických pokynů, školení, konzultace v průběhu realizace. Nedodržení Pokynů pro zadávání zakázek Kvalitní zpracování výběrových řízení, která budou konzultována s poskytovateli dotací. Věcná Ztráta zájmu obcí o realizaci SCLLD Informování v území, prezentací příkladů dobré praxe, informační materiály. Nenaplnění indikátorů v PR IROP Správné nastavení indikátorů, průběžný monitoring, animace a propagace PR IROP Pozdní nebo nekvalitní zpracování Místních akčních plánů rozvoje Kvalitní zpracování MAP pro ORP Týn nad Vltavou

5 , z.s. Kancelář MAS: Analýza rizik v návaznosti na Operační program Zaměstnanost (OPZ) Hodnocení Oblast Název Pravděpod obnost Dopad Hodnota Opatření k eliminaci významnosti Nositel (P) (D) PxD Nízká alokace na OPZ Kvalitní analýza absorpce území, spolupráce a komunikace s potencionálními žadateli, hledání potencionálních žadatelů. Finanční Nedostatečná alokace finančních prostředků na výzvu Aktivní konzultace s žadateli (i s potenciálními) a hledání variantních individuálních řešení pro realizaci jejich záměrů. Nečerpání naplánované alokace Cílená animace a propagace OPZ Špatné rozložení financí na jednotlivá opatření Kvalitní analýza absorpce území, spolupráce a komunikace s potencionálními žadateli.

6 , z.s. Kancelář MAS: Organizační a personální Nízká informovanost veřejnosti o vyhlášení výzvy Neochota příjemců sociální služby sdělovat své osobní údaje druhým stranám Nedostatečné proškolení zaměstnanců MAS v OPZ Způsoby šíření informací o výzvách Zajištění dostatečného počtu uživatelů služby. Informovat a ujistit uživatele sociální služby o způsobu nakládání s osobními daty Plán vzdělávání zaměstnanců, externí spolupráce. Nezájem žadatelů pro administrativní zátěž Konzultace žadatelům v průběhu. Právní Nedodržení podmínek dotačních titulů Předání metodických pokynů, školení, konzultace v průběhu realizace. Nedodržení Pokynů pro zadávání zakázek Kvalitní zpracování výběrových řízení, která budou konzultována s poskytovateli dotací. Věcná Ztráta zájmu obcí o realizaci SCLLD Informování v území, prezentací příkladů dobré praxe, informační materiály. Nenaplnění indikátorů v OPZ Správné nastavení indikátorů, průběžný monitoring, animace a propagace OPZ Podpoření mající nízký dopad na cílové skupiny Spolupráce a komunikace s potencionálními žadateli, hledání vhodných řešení svých

7 , z.s. Kancelář MAS: Analýza rizik v návaznosti na Program rozvoje venkova (PRV) Hodnocení Oblast Název Pravděpod obnost Dopad Hodnota Opatření k eliminaci významnosti Nositel (P) (D) PxD Nízká alokace na PRV Kvalitní analýza absorpce území, spolupráce a komunikace s potencionálními žadateli, hledání potencionálních žadatelů. Finanční Nedostatečná alokace finančních prostředků na výzvu Nevyčerpání minimálně poloviny alokace MAS z PR PRV do konce roku 2018 s následkem snížení alokace Aktivní konzultace s žadateli (i s potenciálními) a hledání variantních individuálních řešení pro realizaci jejich záměrů. Včasné vyhlášení výzev v jednotlivých opatřeních a Fichích, animace PR PRV ze strany MAS. Nečerpání naplánované alokace Cílená animace a propagace PR PRV Špatné rozložení financí na jednotlivá opatření Kvalitní analýza absorpce území, spolupráce a komunikace s potencionálními žadateli.

8 , z.s. Kancelář MAS: Organizační a personální Nízká informovanost veřejnosti o vyhlášení výzvy Nedostatečné proškolení zaměstnanců MAS v PRV Způsoby šíření informací o výzvách Plán vzdělávání zaměstnanců, externí spolupráce. Nezájem žadatelů pro administrativní zátěž Konzultace žadatelům v průběhu. Právní Nedodržení podmínek dotačních titulů Předání metodických pokynů, školení, konzultace v průběhu realizace. Nedodržení Pokynů pro zadávání zakázek Kvalitní zpracování výběrových řízení, která budou konzultována s poskytovateli dotací. Věcná Ztráta zájmu obcí o realizaci SCLLD Informování v území, prezentací příkladů dobré praxe, informační materiály. Nenaplnění indikátorů v PRV Správné nastavení indikátorů, průběžný monitoring, animace a propagace PR PRV Podpoření mající nízký dopad na cílové skupiny Spolupráce a komunikace s potencionálními žadateli, hledání vhodných řešení svých Potenciální žadatelé mohou žádat přímo z PRV Intenzivní propagace Fichí, animace území. Neudržení vytvořeného pracovního místa minimálně po dobu udržitelnosti projektu (finanční riziko) Pečlivá příprava projektu, realisticky provedený odhad příjmů a výdajů v souvislosti s realizací projektu