ROČNÍ ZPRÁVA 2009 NÁRODNÍ CENTRUM OŠETŘOVATELSTVÍ A NELÉKAŘSKÝCH ZDRAVOTNICKÝCH OBORŮ BRNO

Transkript

1 ROČNÍ ZPRÁVA 2009 NÁRODNÍ CENTRUM OŠETŘOVATELSTVÍ A NELÉKAŘSKÝCH ZDRAVOTNICKÝCH OBORŮ BRNO DRŽITEL CERTIFIKÁTU ISO 9001:2008

2 ROČNÍ ZPRÁVA 2009 a) Název organizace: Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů (dále jen NCO NZO) Adresa: Vinařská 6, Brno IČ: Poštovní adresa: NCO NZO Vinařská 6, Brno Telefon: Fax: Adresa elektron. pošty: doskolovak@nconzo.cz Internet. stránky: b) Způsob zřízení: Zřizovací listina MZ ČR z vydaná pod č.j.: 31986/2008 Název zřizovatele: Ministerstvo zdravotnictví ČR 2

3 3 c) Organizační struktura

4 d) Základní personální údaje - viz. Příloha č. 1 e) Údaje o majetku Tabulka č. 1 Hodnota dlouhodobého majetku NCO NZO v pořizovacích cenách Dlouhodobý majetek rok 2008 rok 2009 Celkem tis. Kč tis. Kč z toho budovy a stavby tis. Kč tis. Kč Pozemky: NCO NZO hospodaří s 31 pozemkovými parcelami o celkové výměře m 2. Tyto parcely tvoří ucelený pozemek (areál) na adrese Vinařská 965/6, Brno. Žádná z parcel neleží mimo tento ucelený pozemek (areál). Část Centrem užívaných parcel (celkem 11) o ploše m 2 jsou cizím majetkem. Pozemek slouží pro budovy a činnosti NCO NZO s výjimkou tří parcel o celkové ploše 836 m 2, na kterých stojí budovy delimitované Fakultní nemocnici u sv. Anny v Brně. Celková hodnota pozemkových parcel zapsaných na listině vlastnictví organizace činí ,- Kč. Proti předchozímu roku se snížil počet pozemkových parcel ze 33 na 31 sloučením dvou parcel do okolní plochy. Výměry dalších pěti parcel byly změněny na základě jejich nového geodetického zaměření. Celková výměra pozemkových parcel našeho areálu zůstala beze změn. Tabulka č. 2 Stavby (budovy, komunikace, terénní a sadové úpravy) Stavby rok 2008 rok 2009 pořizovací hodnota staveb celkem tis. Kč tis. Kč zůstatková hodnota tis. Kč tis. Kč zůstatková hodnota v % 65,03 % 64,70 % Odepisování majetku se v NCO NZO provádí dle odpisových sazeb pro jednotlivé skupiny dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku, které jsou v NCO NZO stanoveny v odpisovém plánu vydaném jako Směrnice ředitelky č. 9/2007. Odepisování se v NCO NZO provádí a zúčtovává měsíčně. Stavby nejsou zatíženy věcným břemenem. 4

5 Proti předchozímu období nedošlo k žádným převodům ve vlastnictví k nemovitostem. Tabulka č. 3 Průměrné stáří dlouhodobého hmotného majetku (bez pozemků a uměleckých děl) Účetní skupina Druh DHM Průměrné stáří/ roků /05 Budovy, komunikace, terénní a sadové úpravy 32,5 33,3 022/01 Zdravotní a laboratorní technika 15,5 16,4 022/02 Stroje a přístroje 12,0 12,2 022/03 Dopravní prostředky 4,0 4,8 022/04 Výpočetní technika 8,7 8,2 022/05 Inventář 20,6 18,3 022/06 Ostatní movité věci 13,3 14,2 021 Budovy, komunikace, terénní a sadové úpravy 32,5 33,3 022 Movitý majetek 12,8 12,7 CELKEM Dlouhodobý hmotný majetek 15,0 15,9 Údaje o pohledávkách a závazcích Tabulka č. 4 Pohledávky Výše pohledávek Celková výše pohledávek k ,00 Kč ,00 Kč Celková výše pohledávek k ,00 Kč ,11 Kč Hodnota pohledávek po lhůtě splatnosti dosahuje výše ,88 Kč. Hodnota pohledávek vymáhaných právní cestou činí ,78 Kč, z toho hodnota pohledávek za dlužníky v konkurzním řízení činí ,10 Kč. V r byly odepsány pohledávky ve výši 230,- Kč. Při vymáhání pohledávek účtárna ekonomického odboru provede dvě písemné urgence a v případě, že pohledávka není vyřízena ve stanovené časové lhůtě, je předána k vymáhání právní cestou. 5

6 Tabulka č. 5 Závazky Výše závazků Celková výše závazků k ,00 Kč ,00 Kč Celková výše závazků k ,00 Kč ,17 Kč z toho: nezaplacené neinvestiční faktury dodavatelům nezaplacené investiční faktury dodavatelům ,13 Kč ,40 Kč ,67 Kč ,40 Kč Celková výše závazků k je tvořena především závazky vůči zaměstnancům (nevyplacené vyúčtování mezd zaměstnanců za měsíc prosinec 2009), závazky k sociálnímu a zdravotnímu pojištění (odvod pojistného z mezd za prosinec 2009) a závazky k dani z příjmů ze závislé činnosti z mezd za prosinec Údaje o majetku s nímž NCO NZO hospodaří, údaje o závazcích a pohledávkách jsou uvedeny v příloze Tabulka č. 1. Přehled vybraných druhů aktiv a pasiv. f) Údaje o rozpočtu příjmů a výdajů viz samostatné přílohy č. 1 Rozvaha č. 2 Výkaz zisku a ztráty č. 3 Příloha č. 3 k vyhlášce č. 505/2002 Sb. g) Hodnocení a analýza údajů dle níže vymezených oblastí 1. Zdůvodnění rozpočtových opatření provedených u rozepsaných závazných ukazatelů V rozpočtu NCO NZO nebylo v r provedeno žádné rozpočtové opatření. 2. Vyhodnocení údajů o příjmech a výnosech Výnosy celkem byly proti rozpočtu splněny na 117,80 %, z toho tržby z prodeje vlastních služeb na 133,97 %. 6

7 Činnosti byly zejména zaměřeny na: Pořádání vzdělávacích akcí (dále jen VA) v rámci nabídky vzdělávacích akcí a dále realizace mimořádných VA reagující na aktuální požadavky praxe Poskytování služeb provozního odboru ubytování a stravování pro účastníky všech VA a volných kapacit pro externí zájemce Poskytování služeb odboru vydavatelství tiskárenského střediska pro účastníky všech VA a volných kapacit pro zdravotnické školy, zdravotnická zařízení a ostatní externí zájemce Překročení rozpočtovaných výnosů v plném rozsahu kompenzovalo překročení v čerpání nákladů. 3. Údaje o podílu státního rozpočtu na financování NCO NZO Podíl státního rozpočtu na financování provozu NCO NZO v r činil 37,56 %. V r neobdrželo NCO NZO mimo zdrojů získaných na základě uzavřené veřejnoprávní smlouvy další neinvestiční dotace ze státního rozpočtu České republiky. 4. Rozbor čerpání mzdových prostředků Při tvorbě a čerpání mzdových prostředků bylo postupováno dle příslušných ustanovení zákona č. 262/2006 Sb., kterým se vydává zákoník práce a nařízení vlády č. 564/2006 Sb., v platném znění. Ke schválenému rozpočtu byly celkové mzdové náklady čerpány ve výši 117,97 %. Vyšší čerpání je ovlivněno zákonem provedenou úpravou platových tarifů k a k , použitím fondu odměn organizace a vyšším čerpáním OON na zajištění většího rozsahu pořádaných VA. Objem prostředků na platy byl rozpočtován ve výši tis. Kč, skutečné čerpání bylo na úrovni tis. Kč. Z celkového objemu prostředků na platy bylo 811,2 tis. Kč hrazeno z prostředků poskytnutých na financování v rámci programů LEONARDO a WHO. Rozpočet OON ve výši tis. Kč byl čerpán v úrovni tis. Kč. Z celkových nákladů na OON bylo 921,3 tis. Kč hrazeno z prostředků poskytnutých na financování v rámci projektu E-learning v komunitní péči (program LEONARDO). Překročení přípustného objemu mzdových prostředků ve výši ,- Kč bylo pokryto z fondu odměn. 7

8 Tabulka č. 6 Mzdové náklady v hlavní činnosti v tis. Kč Mzdové náklady Celkem z toho: mzdové náklady z příspěvku zřizovatele z toho : platy ostatní platby za provedenou práci Plnění pracovních úvazků Plánovaný průměrný přepočtený stav 123,51 pracovních úvazků nebyl naplněn o 8,29 přepočtených pracovních úvazků. Tato skutečnost je zapříčiněna nezájmem o některé pracovní pozice vhodnými zaměstnanci (a to jak z hlediska odbornosti, tak z hlediska neatraktivnosti povolání a jeho nízkého platového ohodnocení oproti soukromému sektoru), dále se na tomto faktu podílí restrukturalizace činností provedená v r a další restrukturalizace činností provedená v prvním pololetí r a z toho plynoucí snižování počtu zaměstnanců. 5. Náklady na výzkum a vývoj V r byly v rámci výzkumu a vývoje řešeny 2 projekty: E-learning v komunitní péči a Vytvoření/ aktualizace učebních osnov vzdělávání zdravotnických pracovníků v oblasti veřejného zdraví. Projekt E-learning v komunitní péči byl financován z účelových prostředků poskytnutých Národní agenturou pro evropské vzdělávací programy. Tento projekt byl plánován k řešení v období listopad 2007 říjen V r byly na projekt čerpány náklady ve výši ,79 Kč. Projekt Vytvoření/aktualizace učebních osnov vzdělávání zdravotnických pracovníků v oblasti veřejného zdraví byl financován z účelových prostředků poskytnutých WHO. V r byly na projekt čerpány náklady ve výši ,42 Kč. 6. Výdaje účelově určené na financování programů reprodukce majetku V r nebyly NCO NZO čerpány účelově určené náklady na financování programů reprodukce majetku, vedené v informačním systému programového financování ISPROFIN. 8

9 7. Poskytnuté dotace a návratné finanční výpomoci NCO NZO neposkytlo žádné dotace a návratné finanční výpomoci. 8. Čerpání finančních prostředků na programy z rozpočtu Evropské unie Byly čerpány prostředky z programu LEONARDO (viz bod 5. na str. 8 Projekt E-learning v komunitní péči ). 9. Spolupráce se zahraničím NCO NZO nebylo v r členem žádné mezinárodní společnosti. Spolupráce se zahraničím však probíhala při řešení projektu E-learning v komunitní péči, kde bylo NCO NZO hlavním řešitelem a při řešení projektu spolupracovalo s organizacemi z Francie, Polska a Slovenska. 10. Výdaje na účast na mezinárodních konferencích a obdobných akcích Na zahraniční pracovní cesty bylo v r vynaloženo celkem: ,48 Kč z toho zahraniční cesty v rámci programu Leonardo: ,32 Kč Tabulka č. 7 Zahraniční pracovní cesty Cíl cesty Katowice Polsko Jméno účastníka Mgr. Marková Marie Ph.D. Doc. PhDr. Bártlová Sylva Ph.D. Termín Náklady v Kč Akce ,15 Jednání v rámci programu Leonardo Lyon Francie Nitra Slovensko Műnster Německo Mgr. Marková Marie Ph.D. Doc. PhDr. Bártlová Sylva Ph.D. Mgr. Marková Marie Ph.D. Doc. PhDr. Bártlová Sylva Ph.D. Mgr. Fendrychová Jaroslava Ph.D ,04 Jednání v rámci programu Leonardo ,13 Jednání v rámci programu Leonardo Mgr. Marková Marie Ph.D ,16 Navázání spolupráce pro řešení nových mezinárodních projektů výzkumu 11. Převod úspor rozpočtových prostředků do rezervního fondu Netýká se NCO NZO. 9

10 12. Přehled hospodářských a jiných činností NCO NZO provozovalo v r tyto hospodářské činnosti: a) Hostinská činnost, která zahrnovala služby ubytovacího a stravovacího provozu pro klienty mimo účastníky VA. V rámci této činnosti bylo dosaženo zisku před zdaněním ve výši 901 tis. Kč. b) Vydavatelská činnost, polygrafická výroba, knihařské a kopírovací práce, které zahrnovaly služby odboru vydavatelství pro klienty mimo služby kalkulované v rámci VA. V rámci této činnosti bylo dosaženo zisku před zdaněním ve výši 53 tis. Kč. 13. Zdůvodnění hospodářského výsledku V r dosáhlo NCO NZO kladného hospodářského výsledku ve výši ,19 Kč. Náklady celkem dosáhly výše 112,30 % oproti rozpočtu a výnosy celkem byly splněny na 117,80 %. Překročení rozpočtovaných výnosů, především pak ve vzdělávací činnosti, v plném rozsahu nejen kompenzovalo překročení rozpočtovaných nákladů, ale současně se i stalo základem dosaženého kladného hospodářského výsledku. h) Údaje o hlavních skupinách příjemců poskytovaných služeb K hlavním příjemcům poskytovaných služeb v r patřilo MZ ČR a účastníci VA celoživotního vzdělávání. I. Úkoly pro MZ ČR v r Připomínková řízení příprava podkladů a aktivní účast na řízení 11 Úkolové listy splněné 55 Překladatelská činnost (např. CNO Praha, Stockholm) 425 hod. Evidenční činnost za Registr zdravotnických pracovníků Celkem přijato žádostí Podklady pro vydání osvědčení Prodloužena platnost osvědčení Přerušeno řízení Zastaveno řízení 353 Zamítnutí 83 10

11 Evidence souhlasných stanovisek profesních sdružení k vzdělávacím akcím Přijato a zpracováno souhlasných stanovisek od 32 profesních organizací Činnosti ve specializované spisovně Registru zdravotnických pracovníků Revize uložených spisů jako podklad pro budoucí statistické výstupy Vyhledání a ověření dokladů ze spisové evidence dle 6 zákona č. 500/2004 Sb., Správní řád 489 Změny údajů v registru Založení a oštítkování nových spisů Vyhledání původního spisu k žádostem o prodloužení platnosti osvědčení Posuzovací činnost 137 Z toho Odborné posouzení studijních programů za účelem vydání souhlasného stanoviska MZ ČR 50 Odborné posouzení a srovnání obsahu studia s požadavky pro dané vzdělání v ČR 68 Návrhy kompenzačních opatření dle směrnice 2005/36/ES 19 Expertní činnost 65 Z toho Započtení dříve absolvovaného studia dle 56 a 57 zákona č. 96/2004 Sb., v platném znění 47 Výpisy ze studia pro potřeby uznání kvalifikace českých státních příslušníků v zahraničí 18 Zkoušky k vydání osvědčení Celkem žadatelů 490 Z toho Úspěšní 268 Neúspěšní 25 Nedostavili se 197 Celkem realizováno 37 termínů v NCO NZO a 8 termínů na MZ ČR Členové zkušební komise 18 zaměstnanců Centra 11

12 Aprobační zkoušky Celkem žadatelů 75 Realizováno termínů 15 Členové zkušební komise 9 zaměstnanců Centra Informační služba Registru zdravotnických pracovníků Zodpovězeno telefonických a ových dotazů Osobní konzultace 842 klientů Činnosti Centra v rámci realizace a koordinace specializačního vzdělávání za r Odborné posouzení vstupních požadavků uchazečů o specializační vzdělávání Evidence změn v průběhu specializačního vzdělávání v akreditovaných zařízeních (ukončení, přerušení, odklad studia, změna akreditovaného zařízení) 648 Činnosti Centra pro zajištění dotačního programu MZ ČR Rezidenční místa 2009 Zajištění informací pro žadatele o rezidenční místa na webových stránkách Centra: přehled akreditovaných zařízení, informace o počtu míst a vzdělávacích programech specializačního vzdělávání (dále jen SV), informace o zahájení vzdělávacích programů SV podpořených dotací v celkovém počtu žadatelů Výběr účastníků pro zahájení studia v 10 akreditovaných zařízeních: pro II. pololetí 2009 celkem 14 skupin 535 účastníků pro I. pololetí 2010 celkem 25 skupin 790 účastníků Příprava a tisk informačních dopisů účastníkům SV zařazených v I. pol Příprava a tisk seznamů rezidentů pro MZ ČR 460 rezidentů Evidence a zařazení vybraných rezidentů do SV 158 rezidentů Mimořádné zahájení studia v Centru pro část rezidentů ve II. pololetí r pro specializační obory: ošetřovatelská péče v anesteziologii, resuscitaci a intenzivní péči, aplikovaná fyzioterapie, ošetřovatelská péče v klinických oborech, hematologie a transfuzní služba, klinická biochemie, celkem pro 160 rezidentů. 12

13 Atestační zkoušky Počet přihlášek a posouzení splnění požadavků stanovených vzdělávacím programem 920 Dostavilo se 898 Neprospělo 21 Prospělo u opravných zkoušek 17 Prospělo a byl vydán diplom s dodatkem

14 II. Realizace vzdělávacích akcí celoživotního vzdělávání V r bylo v NCO NZO realizováno celkem 574 vzdělávacích akcí. Přehled počtu účastníků různých forem celoživotního vzdělávání s počtem školicích dnů je uveden v následující tabulce. Tabulka č. 8 Přehled počtu účastníků vzdělávacích akcí a počtu školicích dnů dle formy vzdělávání Vzdělávací akce dle formy a určení Počet účastníků Relativní počet % Počet školicích dnů Relativní počet % Specializační vzdělávání pro , ,06 nelékařská zdrav. povolání Certifikované kurzy pro nelékařská , ,53 zdrav. povolání Vzdělávání lékařů semináře, , ,33 předatestační příprava Jednorázové vzdělávací akce pro , ,32 nelékařská zdrav. povolání Kvalifikační kurzy pro nelékařská zdrav , ,23 povolání Víkendové kurzy pro nelékařská zdrav , ,61 povolání Odborné stáže 49 0, ,9 Celkem , ,00 Různých forem celoživotního vzdělávání se v r zúčastnilo celkem klientů, což představuje školicích dnů. 28,46 % účastníků byli lékaři, jejich VA tvoří 10,33 % všech školicích dnů. Z toho vyplývá, že lékaři se zúčastňují především krátkodobých či jednodenních akcí. Účast lékařů na akcích NCO NZO v rámci r zaznamenala již druhým rokem významný pokles. V r poklesl počet o účastníků, v r o účastníků. Přibližně 72 % účastníků byli pracovníci nelékařských zdravotnických povolání a jejich VA představují 89,6 % všech školicích dnů. Největší podíl účastníků vzdělávacích akcí pro nelékařská povolání, téměř 34 %, představují účastníci SV, což odpovídá 53 % všech školicích dnů v r Významnou skupinu, necelých 22 % z celkového počtu účastníků, tvořili účastníci jednorázových akcí, což představuje 15,32 % všech školicích dnů v r

15 Z uvedené tabulky dále vyplývá, že přibližně 3 % klientů z celkového počtu se zúčastnilo víkendových kurzů, což odpovídá pouze 2,6 % všech školicích dnů. Tato položka je ve skutečnosti vyšší, neboť pokud je SV, či certifikovaný kurz realizován o víkendu, je vzdělávací akce evidována pod příslušnou formou, nikoliv jako víkendový kurz. Podrobné informace jsou uvedeny v příloze Tabulka č. 2. Podíl Centra při naplňování koncepce krizové připravenosti zdravotnictví České republiky, přijaté usnesením BRS č. 9 ze dne 3. dubna 2007 a dalších dokumentů z oblasti bezpečnostní politiky v oblasti přípravy a rozvoje lidských zdrojů: Realizace akreditovaného vzdělávacího programu Krizová připravenost rezortu zdravotnictví Akreditace vzdělávacího programu PEER program péče a podpory zdravotnickým pracovníkům strategie zvládání psychicky náročných profesních situací Realizace konference Příprava na zvládání pandemie chřipky ve zdravotnických zařízeních Tématika krizové připravenosti zdravotnictví je zařazena do všech vzdělávacích programů specializačního vzdělávání, jako povinná součást základního modulu Účast v odborné pracovní skupině pro řešení a udržitelnost Systému psychosociální intervenční služby v oblasti krizové připravenosti zdravotnictví při odboru krizové připravenosti MZ ČR Prezentace systému vzdělávání v krizové připravenosti v NCO NZO na celostátní konferenci Medicína katastrof v Hradci Králové, na konferenci CISM v Milovech a na odborném semináři v Blansku. Informační servis v oblasti vzdělávání Zodpovězeno telefonických a ových dotazů i) Odkazy na informace o NCO NZO zveřejněné jiným způsobem Informace o NCO NZO jsou zveřejněny na internetových stránkách j) Přehled zřízených a řízených organizačních složek státu a příspěvkových organizací Netýká se NCO NZO V Brně dne:

16 Zpracovali: Boženek František, Ing., vedoucí ekonomického odboru Hofštetrová Knotková Michaela, PhDr., náměstek ředitele pro úsek regulace nelékařských povolání a výzkumu Kratochvíl Jaroslav, Ing., ekonomický náměstek ředitele Malinková Marie, Mgr., náměstek ředitele pro pedagogickou činnost Oplatková Květuše, vedoucí odboru organizace a podpory vzdělávání Tvarůžková Aurika, referát personální Mgr. Jana M i k u l k o v á ředitelka Seznam příloh: Příloha č. 1 Základní personální údaje Samostatná příloha č. 1 Rozvaha Samostatná příloha č. 2 Výkaz zisku a ztráty Samostatná příloha č. 3 Příloha č. 3 k vyhlášce č. 505/2002 Sb. Příloha Tabulka č. 1 Přehled vybraných druhů aktiv a pasiv Příloha Tabulka č. 2 Přehled o kurzech dle druhů za období od do Seznam tabulek v textu zprávy: strana Tabulka č. 1 Hodnota dlouhodobého majetku NCO NZO v pořizovacích cenách 4 Tabulka č. 2 Stavby (budovy, komunikace, terénní a sadové úpravy) 4 Tabulka č. 3 Průměrné stáří dlouhodobého hmotného majetku (bez pozemků a uměleckých děl) 5 Tabulka č. 4 Pohledávky 5 Tabulka č. 5 Závazky 6 Tabulka č. 6 Mzdové náklady v hlavní činnosti 8 Tabulka č. 7 Zahraniční pracovní cesty 9 Tabulka č. 8 Přehled počtu účastníků vzdělávacích akcí a počtu školicích dnů dle formy vzdělávání 14 16

17 Základní personální údaje 17

18 18

19 Samostatná příloha č. 1 Rozvaha, str. č. 1 19

25 Samostatná příloha č. 2 Výkaz zisku a ztráty, str. č. 1 25

26 Samostatná příloha č. 2 Výkaz zisku a ztráty, str. č. 2 26

27 Samostatná příloha č. 3 Příloha č. 3 k vyhlášce č. 505/2002, str. č. 1 27

28 Samostatná příloha č. 3 Příloha č. 3 k vyhlášce č. 505/2002, str. č. 2 28

29 Píloha P aktiv a pasiv Stav k Stav k Název A. Stálá aktiva celkem B. Ob

30 Tabulka č. 2 Plán Skut. Plán Skut. Plán Skut. Plán Skut. Certifikovaný kurz Inovaní kurz Specializace Konference,kongres Akredit.kval.kurz Píp.na aprob.zk Pedates.píp.lékai Vzdlávací akce (TK) Seminá (lékai) Víkendová vzdl.akce