ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE KUNŽAK NÁVRH. ROZPOČET v Kč SKUTEČNOST schválený upravený v Kč PŘÍJMY

Transkript

1 ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE KUNŽAK NÁVRH PŘÍJMY ROZPOČET v Kč SKUTEČNOST Daň z příjmu FO závislá činnost , , ,00 Daň z příjmu FO ze samost. výděl. činn , , ,00 Daň z příjmu FO z kapit. výn , , ,00 Daň z příjmů PO , , ,00 Daň z příjmů PO za obce , , ,00 Daň z přidané hodnoty , , ,00 Odvody za odnětí půdy - z. p. fondu 300,00 212,00 Popl. - odnětí poz. - funkce lesa 100,00 8,00 Poplatek - likvidace kom. odpadu , , ,00 Poplatek ze psů , , ,00 Popl. za lázeň. nebo rekreační pobyt , , ,00 Popl. užívání veřejn. prostranství , , ,00 Poplatek ze vstupného , , ,00 Poplatek z ubytovací kapacity , , ,00 Popl. za provoz. výherní hrací přístroj , , ,00 Odvod výtěž. z provoz. loterií , ,52 Správní poplatky , , ,00 Daň z nemovitostí , , ,00 Neinv. přij. dot. se SR - s.dotační vztah , , ,00 Neinv. přijaté dotace od obcí , , ,00 Neinv. přijaté dotace od krajů , ,00 Převody z rozpočtových účtů , ,17 Investiční přijaté dotace od krajů , , , , ,69 Pěstební činnost Příjmy z poskytovaných služeb a výrobků , ,00 Vnitřní obchod, služby a cestov. ruch Příjmy z prodeje zboží 1 000, , ,00 Silnice Příjmy z poskytovaných služeb a výrobků 800,00 712,00 Příjmy z pronájmu pozemků 100,00 5,00 Příj. z prod. krátk. a dlouh. majetku 5 400, ,00 Ostatní nedaňové příjmy 100,00 Přij. příspěvky na pořízení DM , ,00 0, , ,00 Pitná voda Příjmy z pronájmu ost. nemovitostí 1 000, ,00 Přij. nekapit. příspěvky, náhrady , ,00 0, , ,00 Vodní díla v zemědělské krajině Příjmy z pronájmu pozemků , , ,00 Činnosti knihovnické Přij. nekapit. příspěvky, náhrady 900,00 858,50 Ostatní záležitosti kultury Příjmy z poskytovaných služeb a výrobků 2 000, , ,00 Příjmy z prodeje zboží 500, , ,00 Ostatní nedaňové příjmy 100,00 75, , , ,00

2 ROZPOČET v Kč SKUTEČNOST Sportovní zařízení v majetku obce Příjmy z poskytovaných služeb a výrobků , , ,00 Příjmy z pronájmu ost. nemovitostí , , ,00 Přij. nekapit. příspěvky, náhrady 2 000, , , , ,00 Bytové hospodářství Příjmy z poskytovaných služeb a výrobků , , ,00 Příjmy z pronájmu ost. nemovitostí , , ,00 Přij. nekapit. příspěvky, náhrady 2 600, ,00 Ostatní nedaňové příjmy 3 700, , , , ,00 Nebytové hospodářství Příjmy z poskytovaných služeb a výrobků , , ,00 Příjmy z pronájmu ost. nemovitostí , , ,50 Přij. nekapit. příspěvky, náhrady 900,00 858, , , ,00 Pohřebnictví Příjmy z poskytovaných služeb a výrobků 3 700, ,00 Příjmy z pronájmu pozemků 700,00 640,00 Příj. z prod. krátk. a dlouh. maj. 100,00 100,00 0, , ,00 Výst. a údrž. míst. inženýr. sítí Příjmy z prod. ost. nemovitostí , ,00 Přij. příspěvky na pořízení DM , ,00 0, , ,00 Komunální služby a územní rozvoj Příjmy z poskytovaných služeb a výrobků 5 000, , ,00 Příjmy z pronájmu pozemků , , ,00 Příjmy z pronájmu mov. věcí , ,00 Příjmy z prodeje krátk. a dlouh. maj. 400,00 380,00 Ostatní nedaňové příjmy , ,00 Příjmy z prodeje pozemků , , , , , ,00 Sběr a svoz nebezpečných odpadů Příjmy z prodeje krátk. a dlouh. maj , ,50 Sběr a svoz komunálních odpadů Příjmy z poskytovaných služeb a výrobků , , ,40 Příjmy z prodeje zboží , ,00 Příjmy z prodeje krátk. a dlouh. maj , , , , , ,40 Ost. činnosti k ochraně přírody a krajiny Příjmy z poskytovaných služeb a výrobků , ,00

3 ROZPOČET v Kč SKUTEČNOST PO - dobrovolná část Příj. z poskyt. služeb a výrobků 600,00 578,50 Přij. nekapit. příspěvky, náhrady 1 100, ,00 0, , ,50 Činnost místní správy Příjmy z poskytovaných služeb a výrobků , , ,00 Příjmy z prodeje zboží 600,00 532,00 Ostatní nedaňové příjmy 8 000, , , , ,75 Obec. příjmy a výdaje z fin. operací Příjmy z úroků (část) , , ,02 PŘÍJMY CELKEM , , ,36 VÝDAJE ROZPOČET v Kč SKUTEČNOST Pěstební činnost Ostatní osobní výdaje , , ,00 Pov. pojistné na soc. zabezp , , ,00 Pov. pojistné na veř. zdrav. poj , , ,00 Nákup materiálu 3 600, , ,70 Služby telekom. a radiokom. 200,00 200,00 Nákup ostatních služeb , , ,30 Cestovné 9 000, , , , , ,00 Vnitřní obchod, služby a cestovní ruch Neinv. dotace fyzickým osobám , , ,00 Silnice Ostatní osobní výdaje 7 000, , ,00 Pov. pojistné na soc. zabezp , , ,00 Pov. pojistné na veř. zdrav. poj. 700,00 500,00 421,00 DHDM , ,00 Nákup materiálu , , ,80 Pohonné hmoty a maziva 5 000, , ,97 Konzult. porad. a právní služby 800,00 705,00 Nákup ostatních služeb , , ,00 Opravy a udržování , , ,00 Pohoštění 200,00 139,00 Ost. neinv. dot. veř. rozpočtům úz. úrovně , , ,00 Platby daní a poplatků 5 400, ,00 Budovy, haly, stavby , , , , , ,94

4 ROZPOČET v Kč SKUTEČNOST Ostatní záležitosti pozem. komunikací Nákup materiálu 3 300, ,00 Opravy a udržování , ,00 0, , ,00 Provoz veřejné silniční dopravy Neinvestiční dotace krajům , , ,00 Pitná voda Nákup materiálu , , ,70 Konzult., porad. a práv. služby 6 600, ,00 Nákup ostatních služeb , ,00 Opravy a udržování , , , , , ,70 Odvádění a čis. odp. vod a nakl. s kaly Nákup ostatních služeb , , ,50 Opravy a udržování , ,40 Budovy, haly, stavby , , , , , ,90 Vodní díla v zemědělské krajině Nákup ostatních služeb , ,00 Předškolní zařízení Neinv. příspěvky zřízeným PO , , ,00 Základní školy Neinv. příspěvky zřízeným PO , , ,00 Činnosti knihovnické Ostatní osobní výdaje , , ,00 Pov. pojistné na soc. zabezp , , ,00 Pov. pojistné na veř. zdrav. poj , , ,00 Knihy, učební pomůcky a tisk , , ,00 Nákup materiálu 4 000, ,00 767,00 Studená voda 800,00 800,00 145,25 Plyn , , ,00 Elektrická energie 6 000, , ,00 Služby telekom. a radiokom , , ,10 Služby peněžních ústavů 700,00 700,00 700,00 Konzult. porad. a práv. služby 1 000, ,00 Nákup ostatních služeb 2 000, , , , , ,95 Ostatní záležitosti kultury Ostatní osobní výdaje , , ,00 Pov. pojistné na soc. zabezp , , ,00 Pov. pojistné na veř. zdrav. poj. 700,00 700,00 624,00 Nákup materiálu 1 000, ,00 Nákup ostatních služeb , ,00 Cestovné 5 000, , ,00 Pohoštění 1 000,00 980,50 Věcné dary 2 000, ,00 507, , , ,50

5 ROZPOČET v Kč SKUTEČNOST Poř. zachov. obn. hodn. míst. kult. pov. Nákup ostatních služeb , ,00 Rozhlas a televize Opravy a udržování , , ,00 Poskyt. neinv. příspěvky, náhrady 2 000, , , , ,00 Ostatní záležitosti sdělov. prostř. Nákup ostatních služeb , , ,00 Ostatní zál. kult. círk. sděl. prostř.- SPOZ Ostatní osobní výdaje , , ,00 Pov. pojistné na soc. zabezp , ,00 768,00 Pov. pojistné na veř. zdrav. poj. 700,00 700,00 266,00 Nákup materiálu 1 000, , ,60 Pohoštění 400,00 300,00 225,00 Věcné dary 9 000, , , , , ,10 Sport. zařízení v majetku obce Platy zaměst. v prac. poměru , , ,00 Ostatní osobní výdaje 8 400, , ,00 Pov. pojistné na soc. zabezp , , ,00 Pov. pojistné na veř. zdrav. poj , , ,00 DHDM , , ,50 Nákup materiálu , , ,50 Studená voda , , ,00 Plyn , , ,00 Elektrická energie , , ,00 Služby pošt 1 000,00 500,00 109,00 Služby telekom. a radiokom , , ,50 Služby peněžních ústavů 8 100, , ,00 Konzult., porad. a práv. služby , , ,15 Nákup ostatních služeb 700,00 558,70 Opravy a udržování , , , , , ,35 Ostatní tělovýchovná činnost Nákup ostatních služeb 5 800, ,00 Neinv. dotace občan. sdružením , , , , , ,00 Využití volného času dětí a mládeže Inv. transt. VR územní úrovně , ,00 Ostatní zájmová činnost a rekreace Konzult., porad. a právní služby 1 300, ,00 Nákup ostatních služeb , , ,00 Budovy, haly, stavby , , , , ,00

6 ROZPOČET v Kč SKUTEČNOST Ostatní ambulantní péče Neinv. dotace fyz. osobám , , ,00 Bytové hospodářství Platy zaměst. v prac. poměru , , ,00 Ostatní osobní výdaje , , ,00 Pov. pojistné na soc. zabezp , , ,00 Pov. pojistné na veř. zdrav. poj , , ,00 DHDM , , ,00 Nákup materiálu , , ,70 Studená voda , , ,30 Plyn , , ,00 Elektrická energie , , ,00 Služby telekom. a radiokom , , ,00 Služby peněžních ústavů , , ,00 Konzult., porad. a práv. služby , , ,45 Nákup ostatních služeb 5 000, , ,17 Opravy a udržování , , , , , ,22 Nebytové hospodářství Ostatní osobní výdaje , , ,00 Pov. pojistné na soc. zab , , ,00 Pov. pojistné na veř. zdrav. poj , ,00 630,00 Nákup materiálu 5 000, , ,00 Studená voda 4 000, , ,00 Plyn , , ,00 Elektrická energie , , ,00 Služby peněžních ústavů , , ,00 Konzult., porad. a práv. služby 2 000, , ,00 Nákup ostatních služeb 800,00 707,53 Opravy a udržování , , ,00 Budovy, haly, stavby ,00 Stroje, přístroje, zařízení , , , , , ,53 Ostatní progr. rozv. bydlení, byt. hosp. Budovy, haly, stavby , , ,00 Veřejné osvětlení Ostatní osobní výdaje 5 500, , ,00 Elektrická energie , , ,00 Nákup ostatních služeb 2 000, ,00 Opravy a udržování , , ,40 Budovy, haly, stavby , , , ,40 Pohřebnictví Ostatní osobní výdaje 4 900, , ,00 Pov. pojistné na soc. zab , ,00 452,00 Pov. pojistné na veř. zdrav. poj. 500,00 500,00 157,00 Nákup materiálu , ,00 Studená voda 5 000, , ,50 Nákup ostatních služeb , , , , , ,00

7 ROZPOČET v Kč SKUTEČNOST Výstavba a údrž. míst. inženýr. sítí Budovy, haly, stavby , , ,00 Územní plánování Ostatní nákup DNM , ,00 Komunální služby a územní rozvoj Platy zaměst. v prac. poměru , , ,00 Ostatní osobní výdaje 3 200, , ,00 Pov. pojistné na soc. zab , , ,00 Pov. pojistné na veř. zdrav. poj , , ,00 Prádlo, oděv a obuv 6 000, , ,00 DHDM , , ,00 Nákup materiálu , , ,50 Studená voda , , ,50 Elektrická energie , , ,00 Pohonné hmoty a maziva , , ,93 Služby telekom. a radiokom , ,00 600,00 Služby peněžních ústavů , , ,00 Konzult., porad. a právní služby , , ,65 Služby školení a vzdělávání 3 000, , ,00 Nákup ostatních služeb , ,26 Opravy a udržování , , ,00 Pohoštění 2 000, ,00 595,00 Nájemné za náj. s právem koupě , ,00 Platby daní a poplatků , , ,00 Pozemky , , , , , ,84 Sběr a svoz nebezpečných odpadů Nákup ostatních služeb , , ,00 Sběr a svoz komunálních odpadů DHDM 5 100, ,00 Nákup zboží , , ,00 Nákup materiálu 400,00 382,00 Nákup ostatních služeb , , , , , ,50 Ochrana druhů a stanovišť Nákup ostatních služeb 6 400, ,00 Péče o vzhled obcí a veř. zeleň Ostatní osobní výdaje , , ,00 Pov. pojistné na soc. zab , ,00 Pov. pojistné na veř. zdrav. poj. 500,00 485,00 Nákup materiálu 2 000, , ,20 Nákup ostatních služeb 1 600, ,00 Pohoštění 3 000, , , , , ,20 Ost. činnosti k ochr. přírody a krajiny Nákup ostatních služeb , ,00

8 ROZPOČET v Kč SKUTEČNOST Přís. na individuální dopravu Sociální dávky 6 000, , ,00 Pečovatelská služba Úroky vlastní , , ,70 Ost. soc. péče a pom star. občanům Ostatní osobní výdaje , ,00 Pov. pojistné na soc. zab , ,00 Pov. pojistné na veř. zdrav. poj , ,00 Nákup ostatních služeb 4 000, ,00 Pohoštění 7 000, , ,50 Věcné dary 5 000, , , , , ,50 Soc. péče a pomoc star., zdrav. postiž. Ost. neinv. transf. obyvatelstvu 6 000, ,00 Soc. pomoc osobám v hmotné nouzi Ost. neinv. transfery obyvatelstvu 3 000, ,00 PO - dobrovolná část Ostatní platy 6 400, ,00 Ostatní osobní výdaje 3 600, , ,00 Ost. pov. poj. placené zaměstnav ,00 901,00 Prádlo, oděv a obuv 1 300, ,50 DHDM , , ,80 Nákup materiálu , , ,10 Studená voda 500,00 500,00 225,45 Plyn 2 000,00 800,00 740,00 Elektrická energie , , ,00 Pohonné hmoty a maziva 7 000, , ,65 Služby peněžních ústavů 4 400, , ,00 Konzult., porad. a práv. služby 4 000, , ,60 Nákup ostatních služeb 2 500, ,15 Opravy a udržování , , ,50 Pohoštění 3 600, ,00 Cestovné 1 100, ,00 Neinv. dotace občan. sdružením , , ,00 Budovy, haly, stavby , , , , , ,25 Zastupitelstva obcí Ostatní osobní výdaje 6 000, , ,00 Odměny čl. zastup. obcí a krajů , , ,00 Pov. pojistné na soc. zab , , ,00 Pov. pojistné na veř. zdrav. poj , , ,00 Služby školení vzdělávání 1 500, , ,00 Nákup ostatních služeb 200,00 119,00 Cestovné 1 500, ,00 861, , , ,00

9 ROZPOČET v Kč SKUTEČNOST Činnost místní správy Platy zaměst. v prac. poměru , , ,00 Ostatní osobní výdaje , , ,00 Pov. pojistné na soc. zab , , ,00 Pov. pojistné na veř. zdrav. poj , , ,00 Ost. pov. poj. hrazené zaměstnavat , , ,00 Knihy, učební pomůcky a tisk , , ,70 DHDM , , ,40 Nákup materiálu , , ,60 Studená voda , , ,50 Elektrická energie , , ,00 Pohonné hmoty a maziva , , ,30 Služby pošt , , ,10 Služby telekom. a radiokom , , ,11 Služby peněžních ústavů , , ,00 Konzult., porad. a právní služby , , ,30 Služby školení a vzdělávání , , ,00 Nákup ostatních služeb , , ,24 Opravy a udržování , , ,10 Programové vybavení , , ,00 Cestovné 2 000, , ,00 Pohoštění , , ,50 Věcné dary , , ,50 Neinvestiční dotace obcím , , ,00 Nákup kolků 4 000, , ,00 Platby daní a poplatků 100,00 30, , , ,35 Přev. vl. fondům v rozp. úz. úrovně Převody vlastním rozpočt. účtům , ,17 Ostatní finanční operace Platby daní a poplatků , , ,00 Finanční vypořádání min. let Výdaje z FV min. let kraj - obec , , ,00 Ostatní činnosti Neinv. dotace občan. sdružením , , ,00 Neinv. dotace církvím, náb. společn , ,00 Ost. neinv. dot. nezisk. a pod. organizacím 8 500, , ,40 Ost. neinv. dot. veř. rozpočtům územ. úr , , , , , ,40 VÝDAJE CELKEM , , ,50 FINANCOVÁNÍ použití zůstatku z minulého roku , , ,14 splátky dlouhod. půjč. prostř. - úvěr DPS , , ,00 FINANCOVÁNÍ CELKEM , , ,14

10 Dodatek k Závěrečnému účtu obce Kunžak za rok 2005 Zůstatek k ,30 Kč (BÚ) Příjmy za rok ,36 konsolidace příjmů ,17 Výdaje za rok ,50 konsolidace výdajů ,17 Splátka úvěru na DPS ,-- Koneč. zůstatek ,16 Kč ( ,16 BÚ ,-- podúčet - MK) Konečný zůstatek úvěru k dluh ,-- Kč

11 Vypořádání dotací za rok 2005 v Kč Přijato Použito Vratka ZŠ Podpora progr. BESIP 1 700, ,-- - MŠ Obec Grant - Podpora bydl. na venk , ,-- - Neinv. dot. - potřeby JSDHO , ,-- - Neinv. dot. - potřeby JSDHO 5 638, ,-- - POV - příst. has. Kunžak , ,-- - SROP - rekonstrukce MK nám , , , ,-- - Příspěvky Obce vlastním PO za rok 2005 v Kč poskytnuto čerpáno vratka ZŠ přísp. na neinv. náklady , ,-- - MŠ přísp. na neinv. náklady , ,-- -

12

13

14

15

16 Připomínky k návrhu Závěrečného účtu Obce Kunžak za rok 2005 mohou občané uplatnit písemně do u Obecního úřadu v Kunžaku