Schválený rozpočet rok 2018

Transkript

1 Schválený rozpočet rok 2018 Očekávané plnění (rozpočet po změnách) Schválený rozpočet na 2018 rok 2019 Obec Valchov ROZPOČET NA ROK 2019 PŘÍJMY: položka: 1111 daň z příjmu FO placená plátci Kč Kč Kč 1112 daň z příjmu FO placená poplatníky Kč Kč Kč 1113 daň z příjmu FO vybíraná srážkou Kč Kč Kč 1121 daň z příjmu PO Kč Kč Kč 1122 daň z příjmů PO za obec Kč Kč Kč 1211 daň z přidané hodnoty Kč Kč Kč poplatek za likvidaci komunálního odpadu Kč Kč Kč poplatek ze psů Kč Kč Kč 1381 daň z hazardních her Kč Kč Kč 1361 správní poplatky Kč Kč Kč 1511 daň z nemovitostí Kč Kč Kč 4111 neinvestiční přijaté transf.sr 0 Kč Kč 0 Kč 4112 neinvestiční dotace ze SR Kč Kč Kč ostatní neinv. přijaté transfery ze st. rozpočtu 0 Kč Kč 0 Kč neinvestiční přijaté transfery od krajů 0 Kč Kč 0 Kč příjmy z pronájmu pozemků Kč Kč Kč pěstební činnost les - prodej dřeva Kč Kč Kč sběr železného šrotu 0 Kč Kč Kč 2310 přijaté příspěvky na pořízení dlouh majetku 0 Kč Kč 0 Kč 2321 přijaté příspěvky na pořízení dlouh majetku 0 Kč Kč 0 Kč vstupenky na muzikál 0 Kč Kč 0 Kč 2321 přijaté neinvestiční dary 0 Kč Kč 0 Kč příjmy z pronájmu ost. nemovit Kč Kč Kč přímy z poskyt. služeb ostatní těl. činnost Kč Kč Kč příjmy z pronájmu nemovitostí Kč Kč Kč přijaté nekapitálové příspěvky 0 Kč Kč 0 Kč 3631 přijaté příspěvky na pořízení dlouh majetku 0 Kč Kč 0 Kč 3633 přijaté příspěvky na pořízení dlouh majetku 0 Kč Kč 0 Kč příjmy za zřízené věcných břemen 0 Kč Kč Kč příjmy za tříděné odpady od podnikatelů 400 Kč 400 Kč 400 Kč EKO-KOM Kč Kč Kč příjmy z poskytnutých služeb 0 Kč 200 Kč 0 Kč přijaté neinvestiční dary 0 Kč Kč 0 Kč přijaté nekapitálové příspěvky 0 Kč Kč 0 Kč příjmy z úroků 400 Kč 500 Kč 400 Kč příjmy z podílů na zisku a dividend Kč Kč 0 Kč Příjmy celkem: Kč Kč Kč FINANCOVÁNÍ 8115 přebytek hospodaření z minulého roku Kč Kč 0 Kč VÝDAJE: položka 5169 nákup služeb - celoplošná deratizace 0 Kč Kč Kč neinvestiční příspěvek - Záchytná stanice 5229 Zelené Vendolí 0 Kč Kč 0 Kč ozdrav.hospod.zvířat 0 Kč Kč Kč položka: 5021 ostatní osobní výdaje Kč Kč Kč 5139 nákup materiálu j. n Kč Kč Kč 5156 pohonné hmoty a maziva Kč Kč Kč

2 Obec Valchov ROZPOČET NA ROK 2019 Schválený rozpočet rok 2018 Očekávané plnění (rozpočet po změnách) Schválený rozpočet na 2018 rok nákup ostatních služeb Kč Kč Kč podpora ostatních produkčních činností Kč Kč Kč položka: 5169 nákup ostatních služeb Kč Kč Kč 5171 oprava místní komunice Kč Kč Kč silnice Kč Kč Kč položka: 5021 ostatní osobní výdaje Kč Kč 0 Kč 5139 nákup materiálu j. n Kč Kč Kč 5156 pohonné hmoty a maziva Kč Kč Kč 5169 nákup ostatních služeb Kč Kč Kč ostatní záležitosti pozemních komunikací Kč Kč Kč položka: 5193 výdaje na dopravní obslužnost Kč Kč Kč provoz veřejné silniční dopravy Kč Kč Kč položka: 5171 opravy a udržování - pumpa 0 Kč Kč 0 Kč 5329 neinvestiční transf. DS Kč Kč Kč 6121 rozšíření IS 0 Kč Kč 0 Kč pitná voda Kč Kč Kč položka: 6121 rozšíření IS 0 Kč Kč 0 Kč odvádění a čištění odpadních vod 0 Kč Kč 0 Kč položka: 5021 mzdové náklady 0 Kč Kč 0 Kč 5139 materiál 0 Kč Kč 0 Kč 5169 nákup služeb 0 Kč Kč 0 Kč 5331 neinvestiční příspěvky Kč Kč Kč 5171 opravy a udržování Kč Kč Kč předškolní zařízení Kč Kč Kč položka: 5021 ostatní osobní výdaje Kč Kč Kč 5136 knihy, učební pomůcky a tisk Kč Kč Kč 5137 drobný hmotný dlouhodobý majetek Kč Kč Kč 5139 nákup materiálu j. n Kč Kč Kč 5169 nákup služeb 0 Kč Kč Kč 5175 pohoštění Kč Kč Kč knihovna Kč Kč Kč položka: 5139 nákup materiálu 0 Kč 400 Kč 0 Kč 5154 elektrická energie Kč Kč Kč 5169 nákup ostatních služeb Kč Kč Kč 5171 opravy a udržování Kč Kč Kč 5194 věcné dary Kč Kč 0 Kč místní památky Kč Kč Kč položka: 5223 neinv. transfery církvím a nábož. spol Kč Kč Kč činnost registrovaných církví a nábožen. spol Kč Kč Kč položka: 5041 odměny za užití duševního vlastnictví Kč Kč Kč 5169 rozhlasový poplatek 0 Kč 500 Kč 500 Kč místní rozhlas Kč Kč Kč položka: 5139 nákup materiálu Kč Kč 0 Kč 5169 prezentace v cestovním ruchu + tisk 0 Kč Kč Kč

3 Očekávané plnění Schválený rozpočet (rozpočet po změnách) Schválený rozpočet na Obec Valchov ROZPOČET NA ROK 2019 rok rok ostatní záležitosti sdělovacích prostředků Kč Kč Kč položka: 5021 ostatní osobní výdaje Kč Kč Kč 5139 nákup materiálu Kč Kč Kč 5169 nákup ostatních služeb Kč Kč Kč 5175 pohoštění Kč Kč Kč 5194 věcné dary Kč Kč Kč 5492 dary obyvatelstvu Kč Kč Kč kultura ost. SPOZ Kč Kč Kč položka: 5021 ostatní osobní výdaje Kč Kč Kč 5137 nákup DDHM Kč Kč Kč 5139 nákup materiálu Kč Kč Kč 5154 elektrická energie Kč Kč Kč 5169 nákup ostatních služeb Kč Kč Kč 5171 opravy a udržování Kč Kč Kč sportovní zařízení v majetku obce Kč Kč Kč položka: 5021 ostatní osobní výdaje Kč Kč Kč 5139 nákup materiálu Kč Kč Kč 5169 nákup ostatních služeb Kč Kč Kč 5175 pohoštění Kč Kč Kč 5194 věcné dary Kč Kč Kč 5222 neinvestiční transfery spolkům Kč Kč 0 Kč 5229 ostatní neinvestiční dotace TJ Kč Kč Kč tělovýchovná činnost Kč Kč Kč položka: 5169 ostatní služby Kč Kč Kč 5171 opravy a udržování Kč Kč Kč využití volného času dětí a mládeže Kč Kč Kč položka: 5139 nákup materiálu 0 Kč Kč 0 Kč 5229 ost. neinv. transfery nezisk. a pod. org Kč Kč Kč 5169 nákup ostatních služeb Kč Kč Kč zájmová činnost Kč Kč Kč položka: 5222 Neinvestiční transfer - BABY BOX 0 Kč Kč 0 Kč ostatní činnost ve zdravotnictví 0 Kč Kč 0 Kč položka 5151 studená voda Kč Kč Kč 5153 plyn Kč Kč Kč 5154 elektrická energie Kč Kč Kč 5169 nákup služeb 0 Kč Kč Kč nebytové hospodářství Kč Kč Kč položka: 5154 elektrická energie Kč Kč Kč 5171 opravy a udržování Kč Kč Kč 6121 haly, budovy a stavby Kč Kč 0 Kč veřejné osvětlení Kč Kč Kč položka 6121 stavba 0 Kč Kč 0 Kč výstavba a údržba místních inženýrských sítí 0 Kč Kč 0 Kč položka: 6119 nehmotný majetek - ÚP Valchov Kč Kč 0 Kč územní plánování Kč Kč 0 Kč položka: 5169 nákup ostatních služeb 0 Kč Kč Kč 5329 ostatní neinvestiční transfery Kč Kč Kč územní rozvoj Kč Kč Kč

4 Obec Valchov ROZPOČET NA ROK 2019 Schválený rozpočet rok 2018 Očekávané plnění (rozpočet po změnách) Schválený rozpočet na 2018 rok 2019 položka: 5021 ostatní osobní výdaje 0 Kč Kč 0 Kč 5139 nákup materiálu Kč Kč Kč 5169 nákup ostatních služeb Kč Kč Kč 5171 opravy a udržování Kč Kč Kč 5362 platby daní a poplatků státnímu rozpočtu Kč Kč Kč 6121 projektová dokumentace Kč 0 Kč Kč komunální služby a územní rozvoj Kč Kč Kč položka 5169 nákup ostatních služeb Kč Kč Kč sběr a svoz nebezpečných odpadů Kč Kč Kč položka: 5169 nákup ostatních služeb Kč Kč Kč sběr a svoz komunálních odpadů Kč Kč Kč položka: 5169 nákup ostatních služeb Kč Kč Kč 5189 ostatní poskytnuté jistiny 0 Kč Kč 0 Kč 5321 neinvestiční transfer obcí Kč 0 Kč 0 Kč 5329 neinvestiční transfer DSO 0 Kč Kč Kč sběr a svoz ostatních odpadů Kč Kč Kč položka: 5011 platy zaměstnanců v pracovním poměru Kč Kč Kč 5021 ostatní osobní výdaje Kč Kč Kč 5031 povinné poj. na soc. zab. a přísp. na st. po Kč Kč Kč 5032 povinné poj. na veřejné zdravotní pojištění Kč Kč Kč 5131 potraviny Kč Kč Kč 5132 ochranné pomůcky Kč Kč Kč 5134 prádlo, oděv a obuv 0 Kč Kč Kč 5137 DDHM Kč Kč Kč 5139 nákup materiálu j. n Kč Kč Kč 5156 pohonné hmoty a maziva Kč Kč Kč 5169 nákup ostatních služeb Kč Kč Kč 5171 opravy a udržování Kč Kč Kč péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň Kč Kč Kč položka: 5021 ostatní osobní výdaje Kč Kč 0 Kč 5139 nákup materiálu 500 Kč 500 Kč 0 Kč 5169 nákup ostatních služeb 500 Kč 500 Kč 0 Kč ekologická výchova a osvěta Kč Kč 0 Kč položka: 5222 neinvest. transfery občan. sdružením Kč Kč Kč 5499 ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu Kč Kč Kč ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče Kč Kč Kč položka: 5321 neinv. transfery obcím Kč Kč 6 300, ostatní služby a činnosti v oblasti soc. prevenc Kč Kč 6 300,00 položka: 5901 nespecifikované rezervy Kč Kč Kč ochrana obyvatelstva Kč Kč Kč položka: 5137 DDHM- kamery 0 Kč Kč 0 Kč 5171 Opravy a udržování 0 Kč Kč 0 Kč 5321 bezpečnost a veřejný pořádek Kč Kč Kč bezpečnost a veřejný pořádek Kč Kč Kč položka: 5019 ostatní platy Kč Kč Kč 5021 ostatní osobní výdaje Kč Kč Kč 5134 prádlo, oděv a obuv Kč Kč Kč 5137 drobný hmotný dlouhodobý majetek Kč Kč Kč

5 Schválený rozpočet rok 2018 Očekávané plnění (rozpočet po změnách) Schválený rozpočet na 2018 rok 2019 Obec Valchov ROZPOČET NA ROK nákup materiálu Kč Kč Kč 5156 pohonné hmoty, maziva Kč Kč Kč 5167 služby školení a vzdělávání Kč Kč Kč 5169 nákup ostatních služeb Kč Kč Kč 5171 opravy a udržování Kč Kč Kč 5175 pohoštění 0 Kč 300 Kč 0 Kč 5229 ostatní neinv. transfery nezisk. a podob. or Kč Kč Kč sbory dobrovolných hasičů Kč Kč Kč položka: 5019 ostatní platy Kč Kč Kč 5023 odměny členů zastupitelstva Kč Kč Kč 5031 povinné poj. na soc. zab. a přísp. na st. po Kč Kč 0 Kč 5032 povinné poj. na veřejné zdravotní pojištění Kč Kč Kč 5162 služby telekomunikací a radiokomunikace Kč Kč Kč 5167 služby školení a vzdělávání Kč Kč Kč 5173 cestovné Kč Kč Kč zastupitelstvo obcí Kč Kč Kč položka: 5019 ostatní platy 0 Kč 300 Kč 0 Kč 5021 ostatní osobní výdaje 0 Kč Kč 0 Kč 5039 ostatní povinné pojistné za zaměstnava.- 0 Kč 100 Kč 0 Kč 5139 nákup materiálu 0 Kč 900 Kč 0 Kč 5173 cestovné 0 Kč Kč 0 Kč 5175 pohoštění 0 Kč Kč 0 Kč 5901 nespecifikované rezervy 0 Kč Kč 0 Kč volby do zastupitel. územních sam. celků 0 Kč Kč 0 Kč položka: 5019 ostatní platy- refundace Kč Kč 0 Kč 5021 ostatní osobní výdaje- odměny Kč Kč 0 Kč 5039 ostatní povinné pojistné Kč Kč 0 Kč 5139 nákup materiálu Kč Kč 0 Kč 5161 poštovné Kč Kč 0 Kč 5173 cestovné Kč Kč 0 Kč 5175 pohoštění Kč Kč 0 Kč volba prezidenta republiky (ÚZ ) Kč Kč 0 Kč položka: 5011 platy zaměstnanců Kč Kč Kč 5031 pojistné na sociální zabezpečení Kč Kč Kč 5032 pojistné na zdravotní zabezpečení Kč Kč Kč 5038 ostatní pojistné hrazené zaměst Kč Kč Kč 5136 knihy, tisk, učební pomůcky Kč Kč Kč 5137 drobný hmotný majetek Kč Kč Kč 5139 nákup materiálu Kč Kč Kč 5151 studená voda Kč Kč Kč 5153 plyn Kč Kč Kč 5154 elektrická energie Kč Kč Kč 5161 služby pošt, nákup pošt. známek Kč Kč Kč 5162 služby radiokom. a telekomunikací Kč Kč Kč 5164 nájemné Kč Kč 0 Kč 5167 školení a vzdělávání Kč Kč Kč 5168 zpracování dat a služby souv. s inf. a kom Kč Kč Kč 5169 nákup ostatních služeb Kč Kč Kč 5171 opravy a udržování Kč Kč Kč 5172 programové vybavení Kč Kč Kč 5173 cestovné Kč Kč Kč 5175 pohoštění Kč Kč Kč 5362 platby daní a poplatků státnímu rozpočtu Kč Kč 0 Kč místní správa Kč Kč Kč

6 Schválený rozpočet rok 2018 Očekávané plnění (rozpočet po změnách) Schválený rozpočet na 2018 rok 2019 Obec Valchov ROZPOČET NA ROK 2019 položka: 5163 služby peněžních ústavů Kč Kč Kč výdaje z fin. operací Kč Kč Kč položka: 5163 služby peněž. ústavů, komerční pojištění Kč Kč Kč pojištění nespec Kč Kč Kč položka: 5365 platby daní a poplatků státnímu rozpočtu Kč Kč Kč platba daně za obec Kč Kč Kč položka: 5364 vratka dotace na volby v roce Kč Kč Kč finanční vypořádání minulých let Kč Kč Kč Výdaje celkem: Kč Kč Kč Příjmy Kč Kč Kč Financování Kč Kč 0 Kč Rozdíl 0 Kč 0 Kč 0 Kč Rozpočet obce Valchov byl schválen na 2. zasedání ZO dne Usnesení č. 3/2/2018 Závazný ukazatel rozpočtu je paragraf. Vyvěšeno: Vyvěšeno elektronicky:

7

8

9

10

11

12