Příjmová část 1/2 Rozpočet na r. 2006

Transkript

1 Příjmová část 1/2 Rozpočet na r daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti daň z příjmů fyzických osob ze sam. výdělečné činnosti daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů daň z příjmů právnických osob daň z příjmů právnických osob za obce daň z přidané hodnoty poplatek likvidace komunálního odpadu poplatek ze psů poplatek za užívání veřejného prostranství poplatek z ubytovací kapacity poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj odvod výtěžku z provozování loterií správní poplatky daň z nemovitostí daňové příjmy celkem příjmy z pronájmu lesů příjmy z pronájmu pozemků příjmy z pronájmu bytů příjmy z pronájmu nebytových prostor příjmy z pronájmu hrobových míst služby - hrobová místa příjmy z pronájmu majetku k reklamě příjmy z pronájmu ostatního majetku - PCO neinvestiční náklady v jeslích příjmy za tříděný odpad EKOKOM příjmy z provozování pečovatelské služby příjmy z úroků příjmy z podílu na zisku pokuty městské policie příjmy ze služeb - činnost místní správy - informace pokuty obce náhrady škod náhrada nákladů řízení splátky půjčených prostředků od obyvatelstva splátky půjčených prostředků od příspěvkových organizací nařízený odvod odpisů nedaňové příjmy celkem

2 Příjmová část 2/2 Rozpočet na r příspěvek na kruhový objezd příjmy z prodeje pozemků příjmy z prodeje domů a bytů kapitálové příjmy celkem příspěvek na výkon státní správy příspěvek na školství dotace na sociální dávky dotace od obcí na školy, veřejnoprávní smlouvy dotace na výstavbu 46 chráněných bytů dotace na regionální funkci knihoven dotace celkem příjmy celkem

3 Výdajová část 1/3 Rozpočet na r celospolečenská funkce lesů správa městských lesů provoz psího útulku rezerva na náhrady škod zemědělství a lesní hospodářství celkem příspěvek na Regiontour průmysl, stavebnictví, obchod a služby celkem opravy místních komunikací správa místních komunikací nákup posypového materiálu SMÚT s.r.o.- doplatek celoroční údržba a úklid místních komunikací zimní údržba SMÚT s.r.o.- doplatek ostatní záležitosti pozemních komunikací dopravní obslužnost, MHD dopravní řešení ve městě bezpečnost silničního provozu náklady na dopravní řešení mimo město mobiliář (odp. koše, lavičky, dětská hřiště) provoz lyžařského vleku SMÚT s.r.o Knížecí alej - 2. etapa stezky doprava celkem rozbory, vzorky, posudky opravy a čištění vpustí provoz minerálního pramene vodní hospodářství celkem příspěvek na činnost - MŠ P.Velikého MŠ Sadová MŠ Stadtrodská MŠ Pošumavská MŠ Tyršova mateřské školy celkem příspěvek na činnost - ZŠ Kostelní ZŠ Hornická ZŠ Zárečná základní školy celkem příspěvek na činnost REVIS příspěvek na opravy ZUŠ školství celkem

4 Výdajová část 2/3 Rozpočet na r provoz TV Tachov příspěvek na činnost Městského kulturního střediska nátěr budovy MKS příspěvek na historické slavnosti rezerva na mimoř. kultur. akce města, propagace činnost SPOZ příspěvek na regionální činnost knihoven galerie v č.p oprava památníku na Vysoké Husmanův mlýn - zprovoznění kola příspěvek na opravu barokních varhan kultura celkem plavecký bazén - dotace hodin pro veřejnost příspěvek pro MŠ, ZŠ, DDM, TJ Slavoj opravy - SMÚT s.r.o investice - SMÚT s.r.o přírodní koupaliště - doplatek za provoz - SMÚT s.r.o zálohy na provoz v běžném roce měst. stadion - dotace pro ZŠ, Gymnázium, COP, TJ Slavoj, FK TC zimní stadion - dotace hodin pro veřejnost, leasing rolby příspěvek pro ZŠ, DDM, KRASO, HC Tachov opravy a udržování - SMÚT s.r.o úprava řídícího systému úpravna vody (rolba) podlahy údržba dětského hřiště Rapotín příspěvek na provoz sauny příspěvek na činnost tělovýchova a zájmová činnost celkem lékařská služby první pomoci provoz dětských jeslí zdravotnictví celkem správa bytového a nebytového fondu veřejné osvětlení - spotřeba el. energie opravy a správa SMÚT s.r.o pohřebnictví - provoz - SMÚT s.r.o opravy - SMÚT s.r.o činnost osadních výborů Světce oddělování a zaměřování pozemků provoz WC Kostelní ul. - SMÚT s.r.o provoz WC T.G.Masaryka změny územního plánu, územně plánovací podklady OREI - studie proveditelnosti bydlení, kom. služby a územní rozvoj celkem

5 Výdajová část 3/3 Rozpočet na r sběr, svoz a likvidace tříděného odpadu sběr, svoz a odstranění směsného komunálního odpadu údržba skládky Vítkov likvidace černých skládek rozbory ovzduší rozbory vzorků odpadů monitoring skládky Pořejov ochrana druhů a stanovišť ochrana přírody a krajiny kácení, ošetření a výsadba stromů celoroční údržba zeleně ekologická výchova a osvěta pasport zeleně aktualizace hodnocení zdravotního stavu stromů rekonstrukce parku T.G.M ochrana životního prostředí celkem sociální dávky sociální hospitalizace sociální péče a pomoc dětem sociální právní ochrana dětí sociální pomoc společensky nepřizpůsobivým občanům ostatní sociální péče KOTEC sociální ubytovna Rapotínská ul provoz Klubu důchodců provoz pečovatelské služby sociální věci a politika zaměstnanosti celkem činnost ost. orgánů st. správy ve vojenské obraně městská policie kamerový systém - správa - SMÚT s.r.o el. energie, nájem podíl města na rozšíření systému náklady přestupkových komisí SDH Tachov SDH Velký Rapotín bezpečnost státu a právní ochrana zastupitelstvo města činnost místní správy příspěvek do sociálního fondu půjčky poskytnuté z FRB finanční vypořádání roku všeobecná veřejná správa celkem provozní výdaje celkem

6 Investice Rozpočet na r dopravní obslužnost revitalizace a rozšíření dopravní infrastruktury - průmyslová zóna Tachov - Sever Hradební ul. Kruhový objezd Panenská bytové hospodářství výstavba 46 chráněných bytových jednotek Bělojarská ul. kultura a kulturní památky obnova jízdárny Tachov - Světce regenerace městské památkové zóny školství a tělovýchova stavební úpravy objektu REVIS Městský stadion - rekonstrukce zázemí rekonstrukce rozvodů tepla v MŠ Stadtrodská technická vybavenost Opěrná zeď - Máchova ul. Biletín - MK, propustek, rybník projekty zpracování projektů na akce realizované v příštích letech havárie odstraňování havarijních stavů a drobné stavební akce pozastávky opěrná zeď Máchova ul. investiční výdaje celkem splátky úvěrů Příjmy celkem Výdaje celkem