Rozpočet města Holešova na rok 2013

Transkript

1 Rozpočet města Holešova na rok 2013 Příjmy ODDPA 11 - Odbor finanční Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků Daň z příjmů ze samostatné výdělečné činnosti Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů Daň z příjmů právnických osob Daň z příjmu z právnických osob za obec Daň z přidané hodnoty Daň z nemovitostí Poplatek za likvidaci komunálního odpadu Poplatek ze psů 200 Odvod výtěžku z provozování loterií 100 Odvod z výherních hracích přístrojů Správní poplatky 40 Souhrnný dotační vztah Odvody PO Příjem z pronájmu kotelen Příjmy z pronájmu majetku - Tepelné hospodářství Prodej majetku (TS) Úroky z účtů celkem Odbor kultury a školství 2143 Příjmy z prodeje zboží Příjmy čtrnáctideníku Holešovsko celkem Odbor investic, silničního hospodářství a údržby města Správní poplatky 40 Poplatek za užívání veřejného prostranství 250 Dotace - kanalizace Pronájem odpadového centra Pronájem kanalizace Pronájem koupaliště Pronájem zahrádek Příjmy ze hřbitovních míst Pronájem pozemků Pronájem sloupů VO Pronájem míst k parkování Příjmy z prodeje nemovitostí , 6310 Fond rozvoje bydlení Příjmy z věcného břemene celkem

2 15 Odbor obecní živnostenský úřad Správní poplatky Pokuty a náklady řízení celkem Odbor správní a vnitřních věcí Správní poplatky Pokuty a náklady řízení Pronájem kanceláří Kopírování Vratky z minulých let a přijaté náhrady celkem Odbor sociálních věcí a zdravotnictví Splátky sociálních půjček celkem Odbor územního plánování a stavebního řádu Správní poplatky Pokuty a náklady řízení celkem Odbor životního prostředí Poplatky za znečišťování ovzduší 3 Správní poplatky Pronájem lesů Příjmy z EKOKOMu Příjmy z úhrad dobývacího prostoru a z vydobytých nerostů Pokuty a náklady řízení celkem Odbor kancelář starosty 5311 Příjmy přestupkové komise Pronájem Sádku Dobrotice Příjmy za práci s plošinou hasičů Částečná úhrada nákladů od HZS Zlínského kraje celkem Odbor dopravně správních agend Příjmy za zkoušky žadatelů o řidičské oprávnění 550 Správní poplatky Pokuty a náklady řízení celkem Městská policie 5311 Pokuty celkem Tajemník

3 6171, 6310 Sociální fond celkem Mateřské centrum Srdíčko 3119 Příjmy z činnosti centra a pronájmů celkem 120 Příjmy celkem

4 Rozpočet města Holešova na rok 2013 Výdaje ODDPA 11 - Odbor finanční 3111 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím - MŠ Grohova Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím - MŠ Havlíčkova Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím - MŠ Masarykova Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím - 1.ZŠ Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím - 2.ZŠ Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím - 3.ZŠ Účelový neinvestiční příspěvek zřízeným příspěvkovým organizacím - 3.ZŠ - správa hřiště Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím - ÚŠJ Neinvestiční účelový příspěvek zřízeným příspěvkovým organizacím - MKS na zabezpečení provozu zámku a kulturní činnosti Účelový neinvestiční příspěvek zřízeným příspěvkovým organizacím - MKS na údržbu zámecké zahrady Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím - SVČ Pojištění majetku města Úroky z úvěrů Soudní poplatky a náhrady Ostatní Platby DPH Platba daně z příjmů PO za město Všeobecná rezerva města celkem Odbor školství a kultury 2143 Dotace Sdružení pro rozvoj cestovního ruchu Kroměřížska Dotace Římskokatolické farnosti na projekt Otevřené brány Příspěvek Mikroregionu Holešovsko 175 XXXX Fond kultury a sportu Cestovní ruch a propagace města Vedení kronik Obnova památek Vydávání čtrnáctideníku Holešovsko ,3419 Kulturní a sportovní akce města celkem Odbor investic, silničního hospodářství a údržby města 2221 Neinvestiční transfer kraji na zajištění dopravní obslužnosti 850

5 3330 Dotace Židovské obci Kanalizace Količín Tučapy Výstavba bytů pro sociálně začleňované občany Jihovýchodní obchvat města Výkupy pozemků Humanizace Centra pro seniory Výstavba cyklostezka Holešov - obchvat Regenerace sídliště U Letiště Střecha zámek Údržba silnic Údržba ostatních pozemních komunikací Údržba autobusových zastávek Dopravní značení Platby za provozování vodárenských zařízení Rozbory odpadních vod Údržba sportovních zařízení v majetku obce Dotace Technickým službám na provoz koupaliště Provoz stadionu Míru Provoz a údržba veřejného osvětlení Provoz hřbitova Aktualizace digitální mapy Komunální služby - výdaje spojené s prodejem majetku Provoz veřejného WC Úklid města Údržba veřejné zeleně Fond rozvoje bydlení celkem Odbor správní a vnitřních věcí 3639 Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím - Svaz měst a obcí Neinvestiční transfery občanským sdružením - Sdružení tajemníků Sbory pro občanské záležitosti Náklady na provoz úřadu celkem Odbor sociálních věcí a zdravotnictví 4351 Neinvestiční dotace Charitě Holešov Klub důchodců ,4399 Ostatní sociální záležitosti celkem Odbor územního plánování a stavebního řádu 3635 Územně plánovací dokumentace Ostatní podklady k územnímu plánování celkem Odbor životního prostředí 1037 Přehlídka trofejí Deratizace Rozbory vod Úpravy vodních toků Protierozní opatření Komunální odpady 8 736

6 3729 Úklid skládek Provoz odpadového centra Monitoring půdy a podzemní vody Pořízení uniformy Náhradní výsadba (Zlínský kraj) Odborné zahradnické práce Inventarizace dřevin Posudky pro výkon státní správy celkem Odbor kancelář starosty 5212 Ochrana obyvatelstva Rezerva na živelné události Náklady na činnost zastupitelstva Náklady na provoz IT Projekt IVVS Zlínského kraje dle akce Finanční prostředky na drobné investice a opravy - Dobrotice 150 dle akce Finanční prostředky na drobné investice a opravy - Količín 150 dle akce Finanční prostředky na drobné investice a opravy - Tučapy 150 dle akce Finanční prostředky na drobné investice a opravy - Žopy ,6112 Provoz OV Dobrotice včetně Sádku ,6112 Provoz OV Količín včetně areálu ,6112 Provoz OV Tučapy ,6112 Provoz OV Žopy Hasiči Holešov Hasiči Dobrotice Hasiči Količín Hasiči Tučapy Hasiči Žopy celkem Městská policie 5311 Platy zaměstnanců v pracovním poměru Povinné pojistné placené zaměstnavatelem Provoz městské policie Umístění psů v útulku Provoz pultu centrální ochrany celkem Tajemník 6171 Platy zaměstnanců v pracovním poměru a ostatní osobní výdaje Odměny členům zastupitelstva ,6112 Povinné pojistné placené zaměstnavatelem Sociální fond Vzdělávání celkem Mateřské centrum Srdíčko 3119 Platy zaměstnanců v pracovním poměru a ostatní osobní výdaje Povinné pojistné placené zaměstnavatelem Příspěvek sdružení mateřských center Činnost mateřského centra celkem Pomocná hospodářská správa

7 3639 Platy zaměstnanců v pracovním poměru Povinné pojistné placené zaměstnavatelem Činnost PHS 5 62 celkem Výdaje celkem

8 Rozpočet města Holešova na rok 2013 Financování Pol Odbor finanční 8115 Zůstatek prostředků na bankovních účtech z roku 2012 zapojených do rozpočtu roku Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky - ČSOB - kanalizace Tučapy - Količín Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky - ČS - jihovýchodní obchvat Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků - ČMZRB Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků - ČS Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků - KB Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků - ČSOB celkem Financování celkem Schváleno Zastupitelstvem města Holešova dne Pavel Svoboda starosta 1