MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč Třída Druh příjmu SR Skut.

Transkript

1 MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2007 Rozpočet projednán dne: dne: dne: ve finančním výboru v radě města v zastupitelstvu města ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč Třída Druh příjmu SR Skut.2006 Třída 1 Daňové příjmy Daň z příjmů FO ze závislé činnosti , Daň z příjmů FO ze SVČ 8 200, Daň z příjmů právnických osob , DPH , Daň z příjmů právnických osob za obce Správní poplatky 6 000, Místní poplatky 4 250, Daň z nemovitostí 1 800, Poplatek za VHP 1 800, Daňové příjmy , Třída 2 Nedaňové příjmy Zemědělství a lesní hospodářství 450,0 408 Sdělovací prostředky 450,0 566 Zájmová činnost a rekreace 700,0 738 Bytové hospodářství 2 300, Nebytové hospodářství 4 000, DPS, Králova ul , DPS, K Čimperku 1 900, Pečovatelská služba 250,0 Činnost místní správy Úroky Ostatní nedaňové příjmy 2 520, Nedaňové příjmy ,

2 2 v tis. Kč Třída Druh příjmu SR Skut.2006 Třída 3 Kapitálové příjmy Příjmy z prodeje majetku bytů Ostatní příjmy z prodeje majetku Příjmy z prodeje akcií Ostatní investiční příjmy Kapitálové příjmy Třída 4 Přijaté dotace Neinvestiční dotace ze SR ,3 Ostatní neinvestiční dotace Neinvestiční dotace územní úroveň Investiční dotace ze SR Investiční dotace ze státních fondů Investiční dotace územní úroveň Přijaté dotace ,3 PŘÍJMY CELKEM ,0 Třída 8 Financování Splátka úvěru jistiny - 900,0 Převody z vlastních fondů FRR ,0 Přijatý úvěr Financování ,0 ZDROJE CELKEM ,0

3 3 ROZPOČTOVÉ VÝDAJE: v tis. Kč Skupina Název rozpočtového oddílu SR Skut Zemědělství a lesní hospodářství 740, Vnitřní obchod,turismus 500, Doprava , Vodní hospodářství 730, ,32 Vzdělávání , Kultura, církve a sdělovací prostředky 6 400, Tělovýchova a zájmová činnost 3 570, Zdravotnictví 500, Bydlení, komunální služby a územní rozvoj , Ochrana životního prostředí 9 820, Dávky a podpory v sociálním zabezpečení Sociální péče , Ochrana obyvatelstva 50,0 55 Požární ochrana 250, Územní samospráva , ,64 Ostatní činnosti 4 000, Výdaje ,

4 4 Závazné ukazatelé rozpočtu Výdaje v jednotlivých oddílech schvaluje zastupitelstvo města jako závazné ukazatele. Dále jako závazné ukazatele zastupitelstvo města schvaluje poskytnuté dotace a příspěvky z rozpočtu města: Příspěvek na provoz MŠ Humpolka 950 tis.kč Příspěvek na provoz MŠ Sluníčko tis.kč Příspěvek na provoz ZŠ Smíškova tis.kč Příspěvek na provoz ZŠ nám. 28. října tis.kč Příspěvek na provoz MěKS tis.kč Příspěvek na provoz DDM 900 tis.kč Ostatní poskytnuté dotace a příspěvky na základě rozhodnutí ZM nebo RM. Příjemce dotace nebo příspěvku je povinen použít prostředky výhradně na účel, na který mu byly poskytnuty Příjemce dotace nebo příspěvku je povinen zaslat orgánům města dle jejich pokynů vyúčtování čerpání poskytnutých prostředků Příjemce dotace nebo příspěvku je povinen umožnit orgánům města provedení kontroly čerpání poskytnutých prostředků a poskytnout jim k tomu veškeré potřebné podklady a informace Rozpočet zpracoval a odpovídá: Ing. Jiljí Sedláček vedoucí finančního odboru V Tišnově dne: razítko a podpis starosty

5 5 Komentář k návrhu rozpočtu na rok 2007 Příjmy: Správní poplatky jsou tvořeny poplatky z výherních automatů, za živnostenské listy, z matriky, za stavební povolení, za úřední úkon a rybářské lístky, odbor dopravy tis.kč Místní poplatky poplatek za komunální odpad 3 800,0 tis.kč poplatek ze psů 250,7 tis.kč poplatek za užívání veřejného prostranství 200,0 tis.kč 4 250,7 tis.kč Zemědělství a lesní hospodářství příjmy z plánované těžby 450,0 tis.kč Sdělovací prostředky jedná se o příjmy za inzerci v TN 450,0 tis.kč Zájmová činnost a rekreace příjmy z LT Brumov a koupaliště 700,0 tis.kč Bytové hospodářství nájemné z bytů 2 300,0 tis.kč Nebytové hospodářství nájemné za pronajaté nebytové prostory a příjmy za poskytované služby 4 000,0 tis.kč DPS,Králova ul. nájemné a příjmy za poskytované služby 6 000,0 tis.kč DPS, K Čimperku nájemné a příjmy za poskytnuté služby 1 900,0 tis.kč Pečovatelská služba za poskytované služby důchodcům 250,0 tis.kč Ostatní nedaňové příjmy příspěvek obcí na LSPP a za žáky 2 000,0 tis.kč odměna za třídění odpadů 400,0 tis.kč pronájem pozemků 120,0 tis.kč 2 520,0 tis.kč Neinvestiční dotace ze SR výkon státní správy ,1 tis.kč zřizovatelské funkce knihovna 482,6 tis.kč příspěvek na žáky ZŠ a MŠ 1 937,6 tis.kč ,3 tis.kč Financování splátka úvěrů jistiny - 900,0 tis.kč použití FRR ,0 tis.kč ,0 tis.kč

6 6 Výdaje: Zemědělství a lesní hospodářství výdaje na pěstební činnost v lesním hospodářství 650 tis.kč ozdravování zvířat (psi) 40 tis.kč správní činnost v lesním hospodářství 50 tis.kč 740 tis.kč Vnitřní obchod, turismus účast města na výstavách, propagace 500 tis.kč Doprava vybudování komunikace U Pily 500 tis.kč vybudování komunikace v Jamném 800 tis.kč vybudování komunikace K Čimperku tis.kč chodník a parkování na ulici Dlouhá tis.kč parkování před knihovnou 200 tis.kč chodník Brněnská tis.kč chodníky na ulicích Jiráskova, Nerudova a Družstevní tis.kč opravy a zimní údržba místních komunikací tis.kč opravy a zimní údržba chodníků tis.kč úhrada ztrátovosti v osobní silniční dopravě 420 tis.kč tis.kč Vodní hospodářství revize a opravy veřejných studní 50 tis.kč odvod srážkových vod od objektů v majetku města 140 tis.kč příspěvek Svazku na projektovou dokumentaci 500 tis.kč správní činnost ve vodním hospodářství 40 tis.kč 730 tis.kč Vzdělávání příspěvek na provoz MŠ tis.kč příspěvek na provoz ZŠ tis.kč opravy budov MŠ tis.kč opravy budov ZŠ tis.kč příspěvek Gymnáziu, odborným školám a ZUŠ 40 tis.kč za žáky, protidrogová prevence a dopravní výchova 80 tis.kč mezinárodní spolupráce 50 tis.kč tis.kč

7 7 Kultura, církve a sdělovací prostředky opravy MěKS 130 tis.kč příspěvek na provoz MěKS tis.kč městská knihovna tis.kč hudební činnost 100 tis.kč Jamborův dům provozní výdaje 100 tis.kč Jamborův dům opravy 50 tis.kč kulturní památky 30 tis.kč příspěvky organizacím 120 tis.kč SPOZ a ostatní výdaje na pořádání kulturních akcí 300 tis.kč provoz tišnovské televize 900 tis.kč vydávání TN 900 tis.kč mezinárodní spolupráce INTERREG 70 tis.kč tis.kč Tělovýchova a zájmová činnost provoz a opravy koupaliště a LT Brumov tis.kč mezibloková hřiště a pískoviště 600 tis.kč příspěvky sportovním oddílům 500 tis.kč příspěvek na provoz DDM 900 tis.kč příspěvek pro mládežnické organizace 120 tis.kč tis.kč Zdravotnictví LSPP 500 tis.kč Bydlení, komunální služby a územní rozvoj opravy bytových domů včetně správy tis.kč opravy objektů s nebytovými prostorami tis.kč náklady na poskytované služby u pronajatých objektů tis.kč spotřeba elektrické energie VO tis.kč investice a opravy VO tis.kč sečení hřbitova, likvidace odpadů, vodné a služby 230 tis.kč územní plán tis.kč služby GP, EN, správní poplatky, vynětí půdy 200 tis.kč rozšíření CZT v Honech 500 tis.kč autobusová zastávka Lomnická tis.kč úprava nám. 28. října tis.kč projektová dokumentace tis.kč výkupy pozemků tis.kč tis.kč

8 8 Ochrana životního prostředí sběr a svoz nebezpečných odpadů 80 tis.kč sběr a svoz komunálních odpadů tis.kč monitorování skládky na Trnci 30 tis.kč údržba a výsadba veřejné zeleně tis.kč správní činnost na úseku životního prostředí 60 tis.kč tis.kč Dávky a podpory v sociálním zabezpečení Sociální péče výdaje na provoz DPS, K Čimperku tis.kč výdaje na provoz DPS, Králova ul tis.kč běžné výdaje na pečovatelskou službu tis.kč komunitní plánování 100 tis.kč obědy pro důchodce a akce pořádané soc. komisí 150 tis.kč péče o mládež 50 tis.kč tis.kč Ochrana obyvatelstva krizové řízení Požární ochrana financování dobrovolných hasičů 50 tis.kč 250 tis.kč Územní samospráva činnost zastupitelstva tis.kč činnost MěÚ tis.kč půdní vestavba tis.kč oprava zdi tis.kč tis.kč Ostatní činnosti splátka úroků a bankovní poplatky 600 tis.kč pojištění majetku 700 tis.kč finanční vypořádání dotací z roku tis.kč rezerva RM 200 tis.kč tis.kč