Základná škola Hroncova 23, Košice. Povinné zverejňovanie faktúr v zmysle Zákona 382/2011 Z.z.
|
|
|
- Tomáš Němec
- před 7 lety
- Počet zobrazení:
Transkript
1 Základná škola Hroncova 23, Košice Povinné zverejňovanie faktúr v zmysle Zákona 382/2011 Z.z. int.č.fa fa došla dňa dodávateľ adresa IČO suma popis plnenia identifikácia poznámka Október / Tirpák Kechnec ,51 revízia komína 231/ ŠJ pri ZŠ Hroncova 23, Košice ,55 strava 232/ ŠJ SF Hroncova 23, Košice ,40 SF 233/ ŠJ Hroncova 23, Košice ,00 réžia za podanú stravu 234/ KRPZ odbopr ochrany obj. Kuzmányho 8, Košice ,00 služby PZ 235/ E a CP Bukovecká 17,Košice ,00 stavebný dozor 236/ OBLOK Starosaská 11, Spišská Nová Ves ,00 výmena okien 237/ INNOGY / VSE a.s. Mlynská 31, Košice ,00 dodávka elek. Energie 238/ Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, Bratislava ,75 hlasové služby 239/ SWAN a.s. Borská 6, Bratislava ,97 hlasové služby 240/ Bytový podnik Južne nábrežie 13,Košice ,02 241/ Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, Bratislava ,03 hlasové služby 243/ Komenský s.r.o. Park Mládeže 1, Košice ,00 bez kriedy/heslá 244/ EKO Servis ul. Stredná 126, Veľký Slávkov ,20 umývací prostriedok 245/ VSE a.s. Mlynská 31, Košice ,00 dodávka elek. Energie 246/ Gastro-servis Slovenská 93, Košice ,68 247/ Komenský s.r.o. Park Mládeže 1, Košice ,56 služba virtuálna knižnica 248/ INTA Rybárska 18, Trenčín ,80 biologický odpad 249/ TEHO spol. s r.o. Komenského 7, Košice ,20 dodávka tepla 250/ Papier servis Južná trieda 66, Košice ,80 kancelárske potreby 251/ VSE a.s. Mlynská 31, Košice ,92 dodávka elek. Energie 252/ VSE a.s. Mlynská 31, Košice ,89 dodávka elek. Energie 253/ RAABE Heydukova 12, Bratislava ,35 školské dokumenty 254/ Jaroslav Fabián Baška 204, Košice ,00 vodoinštalárské práce 255/ ILLE Lichardova 16, Skalica ,40 čistiace prostriedky 256/ MALUNET, s.r.o. Nadražní 414, Mořkov ,35 cvičebné pomôcky September / MKaTech Čínska 25, Košice ,20 nákup tlačiarne 204/ Martina Szemenyáková Ďurďošík 96, Košice ,00 doprava 205/ Pavelčák Štefan Lidické namestie 9, Košice ,00 výmena dverí 206/ Grajzeľ čordáková 22, Košice ,50 potlač šiltoviek 207/ Altline Park Angelinum 12, Košice ,00 výroba klip rámu 208/ RB- reklama Južná trieda 66, Košice ,60 označenie
2 209/ Aitec Slovinská 12, Bratislava ,60 prvouka 210/ Chegue Dejeuner Vojvodská 10, Košice ,40 stravné lístky 211/ SWAN a.s. Borská 6, Bratislava ,50 hlasové služby 212/ Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, Bratislava ,03 hlasové služby 213/ Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, Bratislava ,75 hlasové služby 214/ VSE a.s. Mlynská 31, Košice ,00 dodávka elek. Energie 215/ RWE Gas Slovensko s.r.o. Mlynská 31, Košice ,00 zemný plyn 216/ MMK Trieda SNP 48/A, Košice ,72 odpad 217/ KRPZ odbopr ochrany obj. Kuzmányho 8, Košice ,00 služby PZ 218/ VSE a.s. Mlynská 31, Košice ,45 dodávka elek. Energie 219/ VSE a.s. Mlynská 31, Košice ,70 dodávka elek. Energie 220/ K-Ten KOVO Vysoká nad Kysucou 1279, VnK ,80 stoličky + lavice 221/ Komenský s.r.o. Park Mládeže 1, Košice ,56 služba virtuálna knižnica 222/ Kooperatíva Mlynská 15, Košice ,88 poistenie detí 223/ TEHO spol. s r.o. Komenského 7, Košice ,54 dodávka tepla 224/ KOSIT s.r.o. Rastislavová ,58 likvidácia nábytku 226/ RAABE Heydukova 12, Bratislava ,00 pedagogický diár 227/ ŠEVT Plynárenská 6, Bratislava ,00 licencia 2roky 228/ MKaTech Čínska 25, Košice ,00 toner hospodárka 229/ Šamaj Filip Vodná 6, Košice ,00 BOZ August / Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, Bratislava ,63 hlasové služby 177/ KDZ Južná trieda 119, Košice ,00 likvidácia elektro odpadu 178/ Salexcontrol Hájská 6,Turňa nad Bodvou ,37 ŠJ elektro prace + revízia 179/ Planeo Toryská 5,Kosice ,00 ŠJ chladnička 180/ VSE a.s. Mlynská 31, Košice ,00 dodávka elek. Energie 181/ KRPZ odbopr ochrany obj. Kuzmányho 8, Košice ,00 služby PZ 182/ Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, Bratislava ,02 hlasové služby 183/ RWE Gas Slovensko s.r.o. Mlynská 31, Košice ,00 zemný plyn 184/ Komenský s.r.o. Park Mládeže 1, Košice ,56 služba virtuálna knižnica 185/ Altline Park Angelinum 12, Košice ,50 grafické práce 186/ Šuchterová Poľská 6, Košice ,60 čistiace prostriedky 187/ Elektroservis Čemernianska 50, Vranov nad T ,00 univerzalný robot 188/ HL - BUILD Letná 42, Košice ,32 zalúzie RŠ + ZRŠ 189/ WEBONLINE s.r.o. Šoltésová 7, Košice ,00 stránka školy 190/ SWAN a.s. Borská 6, Bratislava ,18 hlasové služby 191/ TEHO spol. s r.o. Komenského 7, Košice ,54 dodávka tepla 192/ VSE a.s. Mlynská 31, Košice ,78 dodávka elek. Energie ZŠ/ŠJ 193/ VSE a.s. Mlynská 31, Košice ,09 dodávka elek. Energie ZŠ/ŠJ 194/ Asko Pri Prachárni 3, Košice ,00 stoličky 195/ Papier servis Južná trieda 66, Košice ,91 kancelárske potreby
3 196/ Škody s.r.o. Napájadlá, Košice ,00 nábytok ZRŠ 197/ Škody s.r.o. Napájadlá, Košice ,00 nábytok triedy 198/ Jaroslav Fabián Baška 204, Košice ,00 vodoinštalárské práce 199/ VVS Komenského 50, Košice ,88 vodné a stočné 200/ K-Ten KOVO Vysoká nad Kysucou 1279, VnK ,00 stoličky 201/ Dom farieb Sokolovská 173, Košice ,27 farba 202/ Škody s.r.o. Napájadlá, Košice 326,00 katedry Júl / ŠJ pri ZŠ Hroncova 23, Košice ,33 príplatok za stravu 152/ ŠJ pri ZŠ Hroncova 23, Košice ,60 réžia za podanú stravu 153/ VSE a.s. Mlynská 31, Košice ,00 dodávka elek. Energie 154/ RWE Gas Slovensko s.r.o. Mlynská 31, Košice ,00 zemný plyn 155/ Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, Bratislava ,75 hlasové služby 156/ CUBS Masaryková 21, Košice ,00 projekt ochrana údajov 157/ ŠJ - letný tábor Hroncova 23, Košice ,60 strava letný tábor 158/ Šamaj Filip Vodná 6, Košice ,00 činnosť technika 159/ ŠJ pri ZŠ Hroncova 23, Košice ,86 príplatok za stravu 160/ ŠJ pri ZŠ Hroncova 23, Košice ,20 réžia za podanú stravu 161/ Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, Bratislava ,63 hlasové služby 162/ KRPZ odbopr ochrany obj. Kuzmányho 8, Košice ,00 služby PZ 163/ INTA Rybárska 18, Trenčín ,40 biologický odpad 164/ SWAN a.s. Borská 6, Bratislava ,80 hlasové služby 165/ Komenský s.r.o. Park Mládeže 1, Košice ,56 služba virtuálna knižnica 166/ Správa mestkej zelene Rastislavová 1617/ ,10 rez konárov ZŠ 167/ VSE a.s. Mlynská 31, Košice ,20 dodávka elek. Energie ŠJ 168/ VSE a.s. Mlynská 31, Košice ,60 dodávka elek. Energie ZŠ/ŠJ 169/ TEHO spol. s r.o. Komenského 7, Košice ,54 dodávka tepla 170/ Hotel Vinay Priemyselná 5852, Košice ,84 socialný fond 171/ ŠJ pri ZŠ Hroncova 23, Košice ,86 SF 172/ ŠJ pri ZŠ Hroncova 23, Košice ,24 SF 173/ Dopravný podnik Bardejovská 6, Košice ,47 letný tábor - preprava 174/ KORO-MARO Šafariková 35, Rožňava ,00 maliarské práce 175/ LD UNI Denešova 69, Košice ,03 spotrebný materiál Jún / LD UNI Denešova 69, Košice ,93 spotrebný materiál 114/ DEMAR Južná trieda 78, Košice ,00 tlač reklamné predmety 115/ ŠJ pri ZŠ Hroncova 23, Košice ,15 príplatok za stravu 116/ ŠJ pri ZŠ Hroncova 23, Košice ,00 réžia za podanú stravu 117/ Grajzeľ čordáková 22, Košice ,00 tlač reklamné predmety 118/ BPMK Južné nábrežia 13, Košice ,94 nájom histor. radnica 119/ KVANT Mlynská dolina, Bratislava 249,00 učebné pomôcky
4 120/ JUVENIA EDUCATION n.o. Levočská 866, Poprad ,20 učebné pomôcky 121/ VSE a.s. Mlynská 31, Košice ,00 dodávka elek. Energie 122/ RWE Gas Slovensko s.r.o. Mlynská 31, Košice ,00 zemný plyn 123/ INTA Rybárska 18, Trenčín ,40 biologický odpad 124/ Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, Bratislava ,75 hlasové služby 125/ Dom farieb Sokolovská 173, Košice ,68 nákup omietky, farby 126/ TEHO spol. s r.o. Komenského 7, Košice ,52 dodávka tepla 127/ SWAN a.s. Borská 6, Bratislava ,26 hlasové služby 128/ Komenský s.r.o. Park Mládeže 1, Košice ,56 služba virtuálna knižnica 129/ VSE a.s. Mlynská 31, Košice ,38 dodávka elek. Energie 130/ VSE a.s. Mlynská 31, Košice ,27 dodávka elek. Energie 131/ KRPZ odbopr ochrany obj. Kuzmányho 8, Košice ,00 služby PZ 132/ MMK Trieda SNP 48/A, Košice ,72 odpad odvoz a likvidácia odpadu do kompostárne 133/ Kočiš Jaroslav Budapeštianska 7, Košice ,00 134/ EKO Servis Šoltésová 10, Košice ,60 prenájom zariadenia wifi 135/ komunálna poisťovňa Štefanikova 17, Bratislava ,00 poistka projekt 136/ Šamaj Filip Vodná 6, Košice ,00 činnosť technika 137/ CK-elán 3 325,00 škola v prírode 138/ MKaTech Čínska 25, Košice ,00 nákup tlačiarne 139/ ŠEVT Plynárenská 6, Bratislava ,40 tlačivá 140/ Agentúra GEZ Nám. L.Novomeského 13, Košice 300,00 prenájom miestnosti 141/ Meló-diak Kráľovský Chlmec ,42 učebné pomôcky 142/ Tocziková Komenského 16, Košice ,00 trenérske služby 143/ OZ Lentilka Brnenská 56, Košice ,10 vedenie krúžku 144/ MKaTech Čínska 25, Košice ,00 renovácia toneru 145/ Promet Trans Južná trieda 48, Košice ,00 prevoz žiakov 146/ Promet Trans Južná trieda 48, Košice ,00 prevoz žiakov 147/ MKaTech Čínska 25, Košice ,00 renovácia toneru 148/ PhDr. Elena Martinčokková Borievková 1, Košice ,00 zakúpenie učebníc 149/ PhDr. Elena Martinčokková Borievková 1, Košice ,05 zakúpenie učebníc 150/ OZ Lentilka Brnenská 56, Košice ,37 animačné služby Máj / INTA Rybárska 18, Trenčín ,40 biologický odpad 87/ ŠJ pri ZŠ Hroncova 23, Košice ,00 réžia za podanú stravu 88/ ŠJ pri ZŠ Hroncova 23, Košice ,80 príplatok za stravu 89/ Alarmtel Krátka 5, Ždaňa ,20 výmena reproduktorov 90/ MKaTech Čínska 25, Košice ,00 repacia náplní do tlačiarne
5 91/ VSE a.s. Mlynská 31, Košice ,00 dodávka elek. Energie 92/ Dom farieb Sokolovská 173, Košice ,12 nákup omietky, farby 93/ ILLE Lichardova 16, Skalica ,70 čistiace prostriedky 94/ RWE Gas Slovensko s.r.o. Mlynská 31, Košice ,00 zemný plyn 95/ Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, Bratislava ,75 hlasové služby 96/ KRPZ odbopr ochrany obj. Kuzmányho 8, Košice ,00 služby PZ 97/ SWAN a.s. Borská 6, Bratislava ,04 hlasové služby 98/ VSE a.s. Mlynská 31, Košice ,59 dodávka elek. Energie 99/ VSE a.s. Mlynská 31, Košice ,63 dodávka elek. Energie 100/ WEBONLINE s.r.o. Šoltésová 7, Košice ,00 stránka školy 101/ TEHO spol. s r.o. Komenského 7, Košice ,65 dodávka tepla 102/ Datalan a.s. Galvaniho 17/A, Bratislava ,20 prenájom zariadenia wifi 103/ Tocziková Komenského 16, Košice ,00 trenérske služby 104/ TYPOPRESS-tlačiareň s.r.o. Podp horou 8, Košice ,20 tlač buletinu 105/ Legalsoft s.r.o. Partizánska 34, Turčanske Teplice ,80 učebné pomúcky 106/ VVS Komenského 50, Košice ,14 vodné a stočné 107/ Zero spol. s r.o. Kmeťova 12, Košice ,20 switch 108/ JUVENIA EDUCATION n.o. Levočská 866, Poprad ,19 učebné pomôcky 109/ Bresty s.r.o. Rešica ,40 oprava kosočky 110/ COBA TRADE Int. S.r.o. Mudroňova 31, Košice ,39 plastové výrobky 111/ Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, Bratislava ,73 hlasové služby 112/ Global Fina s.r.o. Werfwrova 1, Košice ,00 podujatie v hotely Slávia Apríl / Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, Bratislava ,63 hlasové služby 61/ ŠJ pri ZŠ Hroncova 23, Košice ,80 réžia za podanú stravu 62/ ŠJ pri ZŠ Hroncova 23, Košice ,74 príplatok za stravu 63/ RDM Drevo Čermelské údolie 1, Košice ,56 dosky na lavičky 64/ INTA Rybárska 18, Trenčín ,40 biologický odpad 65/ KRPZ odbopr ochrany obj. Kuzmányho 8, Košice ,00 služby PZ 66/ Tirpák Kechnec ,51 revízia komína 67/ RWE Gas Slovensko s.r.o. Mlynská 31, Košice ,00 zemný plyn 68/ VSE a.s. Mlynská 31, Košice ,00 dodávka elek. Energie 69/ Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, Bratislava ,79 hlasové služby 70/ SWAN a.s. Borská 6, Bratislava ,84 hlasové služby 71/ Slovenská pošta Partizánska cesta 9, Banská Byst ,79 šeky 72/ MMK Trieda SNP 48/A, Košice ,72 odpad 73/ OZ Lentilka Brnenská 56, Košice ,80 krúžok CVČ 74/ Canis Safety Priemyselná 2, Košice ,29 pracovné oblečenie 75/ TEHO spol. s r.o. Komenského 7, Košice ,04 dodávka tepla 76/ VSE a.s. Mlynská 31, Košice ,77 dodávka elek. Energie 76/ VSE a.s. Mlynská 31, Košice ,14 dodávka elek. Energie
6 77/ Ing. Štefan Safko Komenského 63, Košice ,00 ciachovanie váh 78/ Gastro-servis Slovenská 93, Košice ,20 technický posudok 79/ Asanarates Park Angelinum 4, Košice ,00 deratizácia 80/ UNLP Košice Rastislavova 43, Košice ,51 pracovná ZS 81/ Dom farieb Sokolovská 173, Košice ,68 nákup omietky, farby 82/ UNIQA Lazaretská 15, Bratislava ,16 poistenie projektu 83/ Papier servis Južná trieda 66, Košice ,69 kancelárske potreby 84/ Zero Kmeťova 12, Košice ,00 zásuvky 85/ Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, Bratislava ,93 hlasové služby Marec / ŠJ pri ZŠ Hroncova 23, Košice ,60 réžia za podanú stravu 42/ ŠJ pri ZŠ Hroncova 23, Košice ,88 príplatok za stravu 43/ Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, Bratislava ,63 hlasové služby 44/ KRPZ odbopr ochrany obj. Kuzmányho 8, Košice ,00 služby PZ 45/ Ecolab Čajakova 18, Bratislava nájom dávkovača saponátu k 3,96 umývačke 46/ Tocziková Komenského 16, Košice ,00 trenérske služby 47/ RWE Gas Slovensko s.r.o. Mlynská 31, Košice ,00 zemný plyn 48/ Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, Bratislava ,94 hlasové služby 49/ INTA Rybárska 18, Trenčín ,40 biologický odpad 50/ Šuchterová Poľská 6, Košice ,00 čistiace prostriedky 51/ Papier servis Južná trieda 66, Košice ,00 hmotná núdza 52/ VSE a.s. Mlynská 31, Košice ,00 dodávka elek. Energie 53/ SWAN a.s. Borská 6, Bratislava ,02 hlasové služby 54/ ILLE Lichardova 16, Skalica ,40 čistiace prostriedky 55/ TEHO spol. s r.o. Komenského 7, Košice ,98 dodávka tepla 56/ VSE a.s. Mlynská 31, Košice ,80 dodávka elek. Energie 57/ TEHO spol. s r.o. Komenského 7, Košice ,61 dodávka tepla 58/ Komenský s.r.o. Park Mládeže 1, Košice ,56 služba virtuálna knižnica 59/ VSE a.s. Mlynská 31, Košice ,49 dodávka elek. Energie Február / RWE Gas Slovensko s.r.o. Mlynská 31, Košice ,00 zemný plyn 21/ UNIQA Lazaretská 15, Bratislava ,00 poistenie projektu 22/ Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, Bratislava ,18 hlasové služby 23/ EEE-Audicert Hanojská 4, Košice ,00 termovízia 24/ Papier servis Južná trieda 66, Košice ,84 kancelárske potreby 25/ Šuchterová Poľská 6, Košice ,00 čistiace prostriedky 26/ Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, Bratislava ,98 hlasové služby 27/ EKO Servis Šoltésová 10, Košice ,40 náplň do umývačky 28/ SWAN a.s. Borská 6, Bratislava ,38 hlasové služby
7 29/ VSE a.s. Mlynská 31, Košice ,00 dodávka elek. Energie 30/ VSE a.s. Mlynská 31, Košice ,00 zmluvná pokuta 31/ INTA Rybárska 18, Trenčín ,20 biologický odpad 32/ TEHO spol. s r.o. Komenského 7, Košice ,98 dodávka tepla 33/ VSE a.s. Mlynská 31, Košice ,42 dodávka elek. Energie 34/ VSE a.s. Mlynská 31, Košice ,00 dodávka elek. Energie 35/ ŠJ pri ZŠ Hroncova 23, Košice ,40 réžia za podanú stravu 36/ ŠJ pri ZŠ Hroncova 23, Košice ,02 príplatok za stravu 37/ KRPZ odbopr ochrany obj. Kuzmányho 8, Košice ,00 služby PZ 38/ BPMK Južné nábrežia 13, Košice ,60 revizia plynového zariadenie 39/ Zero Kmeťova 12, Košice ,00 rozbočovač 40/ VVS Komenského 50, Košice ,32 vodné a stočné Január / Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, Bratislava ,74 hlasové služby 02/ ŠJ pri ZŠ Hroncova 23, Košice ,22 réžia za podanú stravu 03/ ŠJ pri ZŠ Hroncova 23, Košice ,11 príplatok za stravu 04/ INTA Rybárska 18, Trenčín ,80 biologický odpad 05/ Komenský s.r.o. Park Mládeže 1, Košice ,56 služba virtuálna knižnica 06/ RWE Gas Slovensko s.r.o. Mlynská 31, Košice ,00 zemný plyn 07/ Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, Bratislava ,82 hlasové služby 08/ VEMA Prievozská 14/A poskytnutie práva používať 527,76 aktuálne verzie 09/ SWAN a.s. Borská 6, Bratislava ,08 hlasové služby 10/ VSE a.s. Mlynská 31, Košice ,47 dodávka elek. Energie 11/ KRPZ odbopr ochrany obj. Kuzmányho 8, Košice ,00 služby PZ 12/ VSE a.s. Mlynská 31, Košice ,47 dodávka elek. Energie 13/ TEHO spol. s r.o. Komenského 7, Košice ,38 dodávka tepla 14/ ILLE Lichardova 16, Skalica ,40 čistiace prostriedky 15/ VEMA Prievozská 14/A ,40 bankový modul 16/ VSE a.s. Mlynská 31, Košice ,22 dodávka elek. Energie 17/ M.Mendel-Juris Dat Ondavská 8, Bratislava ,00 predplatné časoúpisu škola 18/ BPMK Južné nábrežia 13, Košice ,00 paušálny poplatok non stop služba 19/ MKaTech Čínska 25, Košice ,40 oprava tlačiarne
Základná škola Hroncova 23, Košice. Povinné zverejňovanie faktúr v zmysle Zákona 382/2011 Z.z.
Základná škola Hroncova 23, Košice Povinné zverejňovanie faktúr v zmysle Zákona 382/2011 Z.z. int.č.fa fa došla dňa dodávateľ adresa IČO suma popis plnenia identifikácia poznámka Jún 2016 113/2016 1.6.2016
Povinné zverejňovanie faktúr v zmysle Zákona 382/2011 Z.z.
Základná škola Hroncova 23, Košice Povinné zverejňovanie faktúr v zmysle Zákona 382/2011 Z.z. int.č.fa fa došla dňa dodávateľ adresa IČO suma popis plnenia identifikácia poznámka December 2015 217/2015
Povinné zverejňovanie objednávok v zmysle Zákona 382/2011 Z.z.
Základná škola Hroncova 23, Košice Povinné zverejňovanie objednávok v zmysle Zákona 382/2011 Z.z. č.obj. popis objednaného plnenia identifikácia zmluvy ak faktúra súvisí s povinne zverejnenou zmluvou dátum
Spojená škola,opatovská cesta 101,Košice , 8: , Košice, Opatovská cesta 101 Kniha dodávateľských faktúr
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, Dátum úhrady od: 01.12.2016 do: 31.12.2016 1 / 6 648 31595545 Komunálna poisťovňa, a.s. 95,40 s DPH
Faktúry 2015, Materská škola Galaktická 9, Košice poradové číslo. dátum doručenia Fa. dátum splatnosti Fa. dátum úhrady Fa
Faktúry 2015, Materská škola Galaktická 9, Košice poradové číslo popis (skrátená podoba) dodávateľ adresa dodávateľa IČO objednávka zmluva cena s DPH dátum doručenia Fa dátum splatnosti Fa dátum úhrady
Spojená škola,opatovská cesta 101,Košice , 9: , Košice, Opatovská cesta 101 Kniha dodávateľských faktúr
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, Dátum úhrady od: 01.12.2017 do: 31.12.2017 1 / 5 264 31595545 Komunálna poisťovňa, a.s. 97,75 s DPH
SPOJENÁ ŠKOLA, Mokrohájska 3, Bratislava FA na zverejnenie
SPOJENÁ ŠKOLA, Mokrohájska 3, 844 13 Bratislava - 2 0 1 6 - FA na zverejnenie EČ FA /KDF/ Číslo FA Popis faktúrovaného plnenia Celková hodnota s DPH Identifikácia zmluvy Identifikácia objenávky Dátum doručenia
V zmysle zákona č. 546/2010 Z. z., ktorý vstúpil do platnosti , zverejňujeme prijaté faktúry za rok 2016
CENTRUM PEDAGOGICKO-PSYCHOLOGICKÉHO PORADENSTVA A PREVENCIE Zuzkin park 10, 040 11 K o š i c e, 787 16 11, 787 17 11, 0911 030 930 zuzkinpark@mail.t-com.sk, www.cpppapke.sk V zmysle zákona č. 546/2010
Por. č. Dodávateľ IČO Číslo faktúry Čiastka s DPH Dátum prijatia Dátum splatn. Text
Por. č. Dodávateľ IČO Číslo faktúry Čiastka s DPH Dátum prijatia Dátum splatn. Text 1. Bratislavská vodárenská spoločnosť, Prešovská 48, 82646 Brati 35850370 313685722 117,18 2.1.2014 10.1.2014 vodné,
ZAKLADNA SKOLA s MŠ , 10: , Teplý Vrch, Teplý Vrch č. 57 Kniha dodávateľských faktúr
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 5 56 35815256 Slov.. priemysel 2 356,00 s DPH 3. 4. 2012 9100101454 1 43908977 KOMENSKY, s.r.o.
Faktúry za tovary, služby a práce za obdobie: december 2013
Faktúry za tovary, služby a práce za obdobie: december 2013 Identifikačný údaj faktúry Popis fakturovaného plnenia Celková hodnota plnenia v sume s DPH v Č. zmluvy/ č. objednávky Dátum doručenia Dodávateľ
176/ DATALAN a.s. Galvaniho 17/17 A, Bratislava-Ru 11,95 EUR Servisné služby :00
Číslo_faktúČíslo_faktúry_dObchodný_názov Adresa_dodávateľa Suma Mena Predmet Dátum_úhrady 180/2011 1318100523 Obec Zlate Klasy Postova 550, 93039 Zlate Klasy 348,48 EUR Stravné zamestnancom 30.12.2011
V zmysle zákona č. 546/2010 Z. z., ktorý vstúpil do platnosti , zverejňujeme prijaté faktúry za rok 2018
CENTRUM PEDAGOGICKO-PSYCHOLOGICKÉHO PORADENSTVA A PREVENCIE Zuzkin park 10, 040 11 K o š i c e, 787 16 11, 787 17 11, 0911 030 930 zuzkinpark@mail.t-com.sk, www.cpppapke.sk V zmysle zákona č. 546/2010
Dodávateľ. Číslo faktúry Popis plnenia Suma s DPH Dátum doručenia faktúry
Číslo faktúry Popis plnenia Suma s DPH Dátum doručenia faktúry 1.14 Stravné lístky 864,49 3.1.2014 VAŠA Slovensko, Račianske mýto 1/B, Bratislava 2.14 Plyn-vyúčtovanie 183,97 20.1.2014 RWE Gas Slovensko,
Kniha dodávateľských faktúr 2013
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, čísla dokladov od 50001 do 50155 1 / 9 50001 33879737 Marek Mešár 18,44 s DPH 11.1.2016 50002 41767225
Zoznam faktúr prijatých v roku 2013 Strana 1
Zoznam faktúr prijatých v roku 2013 Strana 1 1 DF2013/238/2 161.28 02.09.2013 František Fedák - Fomtex 12, 059 76 Mlynčeky 41346891 2 DF2013/239/2 63.61 02.09.2013 Marek Mešár Zimná 68/466, 059 01 Spišská
SPOJENÁ ŠKOLA, Mokrohájska 3, Bratislava FA na zverejnenie
SPOJENÁ ŠKOLA, Mokrohájska 3, 844 13 Bratislava - 2 0 1 5 - FA na zverejnenie EČ FA /KDF/ Číslo FA Popis faktúrovaného plnenia Celková hodnota s DPH Identifikácia zmluvy Identifikácia objenávky Dátum doručenia
ZÁKLADNÁ ŠKOLA , 13: , Revúca, HVIEZDOSLAVOVA 1 Kniha dodávateľských faktúr
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 16 1 35705019 T-Mobile Slovensko,a.s. 0,00 s DPH 4. 1. 2013 Vajnorská 100/A 83103 Bratislava 2 35705019
Faktúry za rok IČO dodávateľa
Číslo Predmet 1. FURA s.r.o, SNP 77, 044 42 Rozhanovce 36 211 451 Vývoz nebezpečného odpadu 16,80 2.1.2017 2. FURA s.r.o, SNP 77, 044 42 Rozhanovce 36 211 451 Vývoz zmesového komunalného odpadu 233,06
SPP Mlynské Nivy 44 a, Bratislava-Staré Mesto SSE Pri Rajčianke , Žilina. Strana 1 / 7
faktúry 87/2017 167324968 27082440 Alza, a.s. Bojnická 0, 97101 Prievidza 195,37 4 ks záhradných lavičiek - projekt ZŠ 86/2017 21172673 43829171 AITEC, s.r.o. Slovinská 0 12, 82104 Bratislava-Ružinov 52,80
Faktúry za tovary, služby a práce za obdobie: december 2015
Faktúry za tovary, služby a práce za obdobie: december 2015 Identifikačný údaj faktúry Popis fakturovaného plnenia Celková hodnota plnenia v sume s DPH v Č. zmluvy/ č. objednávky Dátum doručenia Dodávateľ
Opis dokladov - Faktúry
Dodávateľ Adresa strana 1 1. 35763469 Slovak Telekom, a.s. 2. 34115901 Marius Pedersen, a.s. 3. 35866888 SPIN SK s.r.o. 4. 35763469 Slovak Telekom, a.s. 5. 40671879 Ing. Ľubomíra Šudová 6. 31331131 ŠEVT
ZSI pre žiakov s narušenou komunikačnou schopnosťou , 9: , Brezolupy, Brezolupy 30 Kniha dodávateľských faktúr
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, Mena: EUR, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 8 51042017 1020170109 6795993574 719084259 31711347 31711348 3415733829 31712148 31712147
Domov dôchodcov , Spisská Nová Ves, Brezova ul.32 IČO: Kniha dodávateľských faktúr za august 2016
Domov dôchodcov 05.09.2016 05201, Spisská Nová Ves, Brezova ul.32 IČO:00691909 Kniha dodávateľských faktúr za august 2016 Číslo Obnos Mena Dátum Číslo Číslo dokladu Dodávateľ dokladu prijatia objednávk
57/1 / seminár Zádielska 1, Košice, IČO: ,- seminár ,- agenda
Číslo Dátum vyhotovenia Názov, druh tovaru: Dodávateľ: Cena s DPH: Objednávku podpísal: 54 / 2013 55 / 2013 56 / 2013 06.05.2013 09.05.2013 10.05.2013 učebné pomôcky na Aj Instalacia WinIBEU 7.00 čistiace
ÚDAJE O FAKTÚRE. 1. Identifikačný údaj faktúry Popis fakturovaného plnenia Plyn 2/2012 Trnava pri Laborci
1 1. Identifikačný údaj faktúry 190000027 2. Popis fakturovaného plnenia Plyn 2/2012 Trnava pri Laborci 3. Celková hodnota fakturovaného plnenia 44, EUR s DPH 4. Identifikácia zmluvy (ak faktúra súvisí
Deň,kedy došla faktúra Číslo faktúry Dodávateľ - Odberateľ Text Suma v. P.č.
KNIHA FAKTÚR ZA ROK 2014 P.č. Deň,kedy došla faktúra Číslo faktúry Dodávateľ - Odberateľ Text Suma v 1 30.12.2013 7452024074 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. preplatok plyn rok 2013-265,00 2 9.1.2014
Základná umelecká škola Fiľakovo PREHĽAD ZVEREJNENÝCH FAKTÚR, OBJEDNÁVOK a ZMLÚV - ROK 2013 číslo: F - faktúry, O - objednávky, Z - zmluvy
Základná umelecká škola Fiľakovo PREHĽAD ZVEREJNENÝCH FAKTÚR, OBJEDNÁVOK a ZMLÚV - ROK 2013 číslo: F - faktúry, O - objednávky, Z - zmluvy číslo F-1-2013 klince 8,27 11.01.2013 Balex Trade Malocintorinska
Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1
Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 1 DF2016/351 133.63 O26/2016-ZŠ 01.09.2016 PAPERGO, s.r.o. Jiráskova 24, 917 02 Trnava 50072102 Jana Zápražná, faktúry Korkové nástenky 2 DF2016/352 390.46
Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1
Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 1 DF2016/1 40.75 04.01.2016 MADE spol. s.r.o. Lazovná 69, 97401 Banská Bystrica 36041688 N Systémová podpora URBIS 01.01. - 31.03.2016 2 DF2015/129 29.94 04.01.2016
cena (EUR) Číslo faktúry Predmet Názov IČO Ulica PSČ Mesto Dátum Dátum úhrady
260/2014 tonery + kanc.papier 171,5 Ján Matlovič 11894458 Estónska 46 821 06 Bratislava 12/29/2014 12/29/2014 5570017753 Seminár APV-WinIBEU 20,00 IVES 162957 Čsl armády 20 041 18 Košice 12/23/2014 1/2/2015
Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1
Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 1 DF2016/1 39.86 1022656801 11.01.2016 T-Com a.s. Námestie slobody 6, 81762 Bratislava 35763469 2 DF2016/2 60.72 14953 11.01.2016 VEMA Bratislava Bratislava
Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1
Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 1 DF2016/1 39.86 1022656801 11.01.2016 T-Com a.s. Námestie slobody 6, 81762 Bratislava 35763469 2 DF2016/2 60.72 14953 11.01.2016 VEMA Bratislava Bratislava
Dátum doručenia. Identifikácia objednávky. Identifikácia zmluvy. faktúry
EČ faktúry (KDF) Dodávateľ Číslo FA Popis faktúrovaného plnenia Celková hodnota (s DPH) Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Dátum doručenia faktúry Názov resp. meno a priezvisko Dodávateľ 1/2015
Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1
Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1 1 DF2015/399 56.00 03.12.2015 SLOV.PLYN.PRIEMYSEL,a.s. KEZMARSKA 35249, 05801 POPRAD 35815256 Bc. Jana Galovičová, uctovnictvo ŠJ 1 - plyn od 1.12.2015-31.12.2015
Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1
Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1 1 DF2014/141 98.83 1151473401 09.01.2015 Slovák Telecom Námestie Slobody 6, 81762 Bratislava 35763469 Telekomunikačné služky HO + VO 2 DF2014/142 384.00 O2014/2
Zoznam faktúr prijatých v roku 2017 Strana 1
Zoznam faktúr prijatých v roku 2017 Strana 1 1 DF2017/0001 41.75 U1176/2013 10.01.2017 MADE s.r.o., 974 01 Banská Bystrica 36041688 Ludmila Brejčáková, Ekonómka systémova podpora URBIS /01.03.2017-31.03.2017/
Stredná odborná škola polytechnická 94905, Nitra, Dvorčianska 629. Kniha dodávateľských faktúr:marec-apríl
Stredná odborná škola polytechnická 94905, Nitra, Dvorčianska 629 Kniha dodávateľských faktúr:marec-apríl S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4,
Kniha dodávateľských faktúr
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 15 1 46179933 ABeP, s.r.o. 39,82 s DPH 5.1.2015 2 32305800 Galant 16,30 s DPH 5.1.2015 maliarske
FAKTÚRY - MÁJ Číslo objednávky. Dátum doručenia Mäso 284,52 26/ /2012/SP Mäsotop s.r.o.
FAKTÚRY - MÁJ 2012 20120498 Mäso 284,52 26/2009 170/2012/SP 31.5.2012 Mäsotop s.r.o. 20120499 Mäsové 181,25 26/2009 170/2012/SP 31.5.2012 Mäsotop s.r.o. 20120500 191,16 13/2012 171/2012/SP 31.5.2012 HISPA
Kniha dodávateľských faktúr
CPPPaP Trstena 02801, Trstena, SNP 227/23 1.1.2016 31.1.2016 1 36421928 Websupport, s.r.o. 14,76 s DPH 4.1.2016.sk doména 2 36421928 Websupport, s.r.o. 50,40 s DPH 4.1.2016 The Hosting 3 31396674 Le Cheque
Číslo_faktúČíslo_fak cislo cisičo Obchodný_Adresa_dodávateľa S_DPSuma Mena Predmet Dátum_vystavDátum_prijat Dátum_splatnDátum_úhradid id_
Číslo_faktúČíslo_fak cislo cisičo Obchodný_Adresa_dodávateľa S_DPSuma Mena Predmet Dátum_vystavDátum_prijat Dátum_splatnDátum_úhradid id_ 173/2013 2013020067 36238023 Postel DS sgazdovský rad 40, 9 1 408,8
Harmonogram verejného obstarávania roku 2015
P. č. Výdavky roka Harmonogram verejného obstarávania roku 2015 Predmet zákazky Plánovaný výdavok roka podľa rozpočtu Predpokl adaný termín začatia VO CPV Názov CPV Bežná dostupnosť (určiť podľa formuláru
Základná umelecká škola Fiľakovo PREHĽAD ZVEREJNENÝCH FAKTÚR, OBJEDNÁVOK a ZMLÚV - ROK 2012 číslo: F - faktúry, O - objednávky, Z - zmluvy
Základná umelecká škola Fiľakovo PREHĽAD ZVEREJNENÝCH FAKTÚR, OBJEDNÁVOK a ZMLÚV - ROK 2012 číslo: F - faktúry, O - objednávky, Z - zmluvy číslo F-1-2012 mobil 12,26 22.12. 2011 Telekom Karadžičova 10,
PROGRAMOVÝ ROZPOČET MESTA r ZŠ J. Fándlyho Sereď - prenesené kompetencie, rozpočet na r
PROGRAMOVÝ ROZPOČET MESTA r. 2012 4.1. 4.1.1. ZŠ J. Fándlyho Sereď - prenesené kompetencie, rozpočet na r. 2012 829 785.- Cieľ: 1. Merateľný ukazovateľ: Rok Zvyšovanie kvality výchovno-vzdelávacieho procesu
ZSI pre žiakov s narušenou komunikačnou , 13: , Brezolupy, Brezolupy 30 Kniha dodávateľských faktúr
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 5 205 46659021 DSTeam 50,00 s DPH 2.7.2013 50/1.12.2011 služby BOZP VI.2013 206 34140972 Metax 36,50
Faktúry ZAWMARK PLUS s.r. o HF Bodok, D.Obdokovce 702, Veľký Lapáš
2016 faktúry p5816rp 26102016 35900831 PROEKO BA s.r.o. Strmý vŕšok 18, 84106 Bratislava-Záhorská Bystrica 69,00 Seminár - Ing. Hóková Seminár - Ing. Hóková, 1.000000 ks, Suma položky 69.00 Eur, 19.10.2016
Dodávateľské faktúry a výdavkové pokladničné doklady (VPD) r. 2014
Dodávateľské faktúry a výdavkové pokladničné doklady () r. 2014 obj. 1/14 4831275 internet 01/2014 10,26 7.1.2014 UPC Broadband Slovakia, s.r.o. Ševčenkova 36, 851 01 Bratislava, IČO: 35971967 2/14 3413264377
Číslo Dátum vyhotovenia Názov, druh tovaru: Dodávateľ:* Cena s DPH: Objednávku podpísal**: objednávky: objednávky:
Číslo Dátum vyhotovenia Názov, druh tovaru: Dodávateľ:* Cena s DPH: Objednávku podpísal**: objednávky: objednávky: Dátum doručenia Názov, druh tovaru: Dodávateľ*: Cena s DPH: Číslo Číslo faktúry: faktúry:
FAKTÚRY januar Údaje o dodávateľovi. Popis faktúrovaného plnenia. Celková hodnota v EUR s DPH. Číslo faktúry. Číslo objednávky.
FAKTÚRY januar 2015 faktúry Popis faktúrovaného plnenia Celková hodnota v EUR s DPH zmluvy objednávky Dátum doručenia Obchodné meno Údaje o dodávateľovi Sídlo IČO 20150071 Program ADAM-licencia 181,22
OBEC MOČENOK. Doručené faktúry - marec 2016
OBEC MOČENOK Doručené faktúry - marec 2016 Číslo faktúry 237/16 Obchodný názov dodávateľa Adresa dodávateľa Predmet fakturácie Fakturovaná suma (EUR) DOXX - stravné lístky spol. s r.o. Kálov 356, 01001
Identifikačné údaje dodávateľa objednaného plnenia plnenia
Interné číslo faktúry Číslo faktúry dodávateľa (1) Celková hodnota Číslo Číslo Dátum Popis fakturovaného Identifikačné údaje dodávateľa objednaného plnenia plnenia v zmluvy objed- doručenia plnenia z CRZ
ZŠ Andreja Radlinského , 13: , Kúty, Školská 694 Kniha dodávateľských faktúr
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, čísla dokladov od 274 do 356 1 / 5 326 35850370 BVS a.s. 51,66 s DPH 327 35850370 BVS a.s. 58,40 s
IČO: Názov: Základná škola Wolkerova Sídlo: Wolkerova 10 Bardejov Číslo faktúry dodávateľa Ičo Obchodný Názov Adresa
faktúry 133/2017 20170084 33528055 JOŽO - Jozef Podubinský L. Novomeského A 17 B, 08501 Bardejov 1 291,27 Položky:, 1.000000 ks, Suma položky 1291.27 Eur, 31.03.2017 20.03.2017 27.03.2017 31.03.2017 131/2017
V zmysle zákona č. 546/2010 Z. z., ktorý vstúpil do platnosti , zverejňujeme prijaté faktúry za rok 2017
CENTRUM PEDAGOGICKO-PSYCHOLOGICKÉHO PORADENSTVA A PREVENCIE Zuzkin park 10, 040 11 K o š i c e, 787 16 11, 787 17 11, 0911 030 930 zuzkinpark@mail.t-com.sk, www.cpppapke.sk V zmysle zákona č. 546/2010
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Prehľad dodávateľských faktúr Obdobie:
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR dodávateľa / názov 200093 13.01.2016 20.01.2016 MPRV SR 1000000694 / Stredná odborná škola / Farského č.9, 851 01 Bratislava / 17054281 800162875 07.01.2016
IČO: Názov: ZŠ s MŠ Pod Papierňou Sídlo: Pod Papierňou 1 Bardejov Číslo Faktúry
faktúry 54/2016 201613 10661301 Papiernictvo Dlhý rad 6, 08501 Bardejov 15,00 dejepisná olympiáda - tech.zabez. Položky: dejepisná olympiáda - tech.zabez., 1.000000 ks, Suma položky 5.70 Eur, dejepisná
Zverejňovanie údajov v zmysle zákona 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám. v znení neskorších predpisov a násl.
Objednávky Zverejňovanie údajov v zmysle zákona 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov a násl. Por. číslo Popis objednávky Hodnota v urách s DPH K zmluve číslo Dátum
Faktúra / Objednávka 1/2015. feb.15. mar.15. apr.15. 5/2015 obj. máj.15. jún.15. júl.15. aug.15. sep.15. okt.15. nov.15. dec.
Faktúra / Objednávka 1/2015 feb.15 mar.15 apr.15 5/2015 obj. máj.15 jún.15 júl.15 aug.15 sep.15 okt.15 nov.15 dec.15 13/2015 14/2015 15/2015 obj. 15/2015 16/2015 17/2015 18/2015 19/2015 20/2015 21/2015
Ústav štátnej kontroly veterinár. biopreparátov a liečiv Prehľad dodávateľských faktúr Obdobie:
dodávateľa / názov 1817003 27.02.2018 11.04.2018 ÚŠKVBL 1000003709 / FLYNET, s.r.o. / Mostná 72, 949 01 Nitra / 36518352 4590940513 06.03.2018 03.04.2018 ÚŠKVBL 1000001296 / Slovnaft,a.s. / Vlčie hrdlo
Domov dôchodcov , Spisská Nová Ves, Brezova ul.32 IČO: Kniha dodávateľských faktúr za jún 2015
Domov dôchodcov 01.07.2015 05201, Spisská Nová Ves, Brezova ul.32 IČO:00691909 Kniha dodávateľských faktúr za jún 2015 Číslo Cena s DPH Mena Dátum Číslo Číslo dokladu Dodávateľ prijatia objednávk zmluvy
Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1
Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 1 DF016FP0002 45.00 U1858/2014 05.01.2016 MADE spol. s r.o. Hurbanova 14A, 974 01 Banská Bystrica 36041688 Systémová podpora URBIS 2 DF016FP0001 61.43 05.01.2016
Slovak Telekom Karadževičova Bratislava Pramenitá voda AGUA PRO POd Furčou Košice
Centrum pedagogicko - psychologického poradenstva a prevencie Rožňava 00493031, S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 9 1 35763469 Slovak
KNIHA FAKTÚR za rok 2013
KNIHA FAKTÚR za rok 2013 P.č. Deň,kedy došla faktúra Číslo faktúry Dodávateľ - Odberateľ Text Suma v 1 5.12.2012 162012 PASA, BA refakturácia vody -92,50 2 20.12.2012 172012 MÚ MČ Bratislava-Dúbravka dozor
ZÁKLADNÁ ŠKOLA , 12: , Revúca, HVIEZDOSLAVOVA 1 Kniha dodávateľských faktúr
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, Mena: EUR, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 19 1 35763469 Slovak Telekom,a.s 14,48 s DPH 7. 2. 2014 2 36570460 Východ.vodárenská
Slov.plyn.priemysel, a.s. 5,00 s DPH /2006 plyn ZOS Mlynské nivy 44/a Bratislava
FAKTÚRY OD 01.05.2012 DO 31.05.2012 Číslo Celková hodnota Dátum dokladu Dodávateľ v EUR s DPH prijatia Číslo Číslo objednávky zmluvy Popis fakturovaného plnenia 2012000310 35697270 Orange Slovensko, a.s.
Kniha došlých faktúr 1-Hlavná kniha DF (EUR) Od do Platobné poukazy a faktúry
Sídlo : Kniha šlých faktúr Od 3.9.2014 31.12.2014 dávateľa 218/2014 1142207151 219/2014 140067 220/2014 2142011926 221/2014 222/2014 223/2014 224/2014 2118957241 225/2014 9420113001 226/2014 9420113002
Stredná odborná škola polytechnická , 10: , Nitra, Dvorčianska 629 Kniha dodávateľských faktúr júl-september 2012
Stredná odborná škola polytechnická 3.10., 10:39 Kniha dodávateľských faktúr júl-september S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, čísla dokladov
ZŠ P.Dobšinského Ul. P.Dobšinského l744, Rimavská Sobota Kniha dodávateľských faktúr
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 14 236 ZŠ P. Dobšinského 700,53 s DPH Dobšinského 1744 97901 Rimavská Sobota 241 31331131 Ševt 228,00
,,BORINKA" Zariadenie sociálnych služieb Nitra 94901, Nitra, Dolnočermánska 62 Kniha dodávateľských faktúr. Dátum
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, Účel dokladu: NFK 1 / 6 989 31409890 HSH s.r.o. 303,26 s DPH 3.11.2014 990 43555811 Veľkoobchod OZ-
Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1
Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 1 DF2016/533 36.00 01.12.2016 SPP, a.s. Mlynské Nivy 44/a, 82511 Bratislava 35815256 Oľga Škripková zemný plyn - 12 bj (byt č.1) 12/2016 2 DF2016/534 132.00
Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1
Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1 1 DF1/233/15 187.20 O2015/92 02.11.2015 Verlag Dashofer, vydavateľstvo Zelezniciarska 13 13, 814 99 Bratislava 35730129 Objednávame si u Vás predplatné: Škola
č. FA Dodávateľ Dodáv. Č. F Suma IČO Dát.vyst. Dátum splapoznámka 1 Ján Smoliar , ZŠ,MŠ,ŠJ čistiace potreby 2
č. FA Dodávateľ Dodáv. Č. F Suma IČO Dát.vyst. Dátum splapoznámka 1 Ján Smoliar 898 778,44 30269741 28.12.2013 11.1.2014 ZŠ,MŠ,ŠJ čistiace potreby 2 Slovak Telekom, a.s. 7,58E+08 64,48 35763469 3.1.2014
Kniha faktúr za rok 2018 Základná škola Adresa: Školská 11, Malinovo
2018001 ZSE Energia a.s. 7180927080 312,84 36677281 01.01.2018 15.01.2018 Elektrina vyúčtovanie Višnová 810 00 Čulenova 6 Bratislava 6 2018002 Ladislav Molnár - Rotalix 20180003 68,81 11810033 05.01.2018
Základná škola s materskou školou Sama Vozára Hrachovo , 10: , Hrachovo, Železničná 26 Kniha dodávateľských faktúr
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, čísla dokladov od 1 1 / 15 1 35697270 Orange 30,00 s DPH 5.1.2015 Bálint Rastislav 2 EKRONN 19,00 s
Materska skola , 9: , Senica, Ul.L.Novomeskeho 1209/2 Kniha dodávateľských faktúr
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 3 1 / 9 515 31416306 Senické a skalické pekárne a.s. 36,22 s DPH 3.5.2013 516 31416306 Senické a skalické
03802, Dražkovce 45, Dražkovce 45 IČO. Kniha dodávateľských faktúr
Obec Dražkovce 10.2 03802, Dražkovce 45, Dražkovce 45 IČO Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 dátum vystavenia
Faktúry za rok Vyúčtovanie plynu ,54 preplatok. Vyúčtovanie energia ,01 preplatok. Vyúčtovanie energia ,39 preplatok
Faktúry za rok 2017 číslo Dodávateľ Predmet Dátum 1 Slovanet a.s., Záhradnícka 151, 2 Slovanet a.s., Záhradnícka 151, Telefón 12.1.2017 5,82 PP Telefón 12.1.2017 35,99 PP 3 NAY a.s., Tuhovská 15, IČO:
Základná škola s materskou školou Slanec , 9: , Slanec, Hlavná 320/79 Kniha dodávateľských faktúr
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 23 199 35763469 Slovak Telekom 54,50 s DPH 7.1.2015 200 35697270 Orange Slovensko, a.s. 35,00 s
PODROBNÁ SPRÁVA O HOSPODÁRENÍ
Príloha č.1 Základná škola, Komenského 495/33, 029 01 Námestovo PODROBNÁ SPRÁVA O HOSPODÁRENÍ Názov účtovnej jednotky: Základná škola ZA ROK 2016 Sídlo: ul. Komenského 495/33, 029 01 Námestovo Právny subjekt
Obec Pichne Faktúry rok 2016
1[Zadajte text] Obec Pichne Faktúry rok 2016 Číslo faktúry Dodávateľ Predmet Cena s DPH Došla dňa 1/2016 SUPTRANS G.T.M. 2/2016 FURA, s.r.o. SNP 77 3/2016 FURA, s.r.o. SNP 77 4/2016 FURA, s.r.o. SNP 77
Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1
Základná škola Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1 1 DF2015/1 3 703.46 ZMLP-2011-11-0 07.01.2015 KOOR s.r.o Bratislava Bratislava 45628246 Ing. Erika Kellnerová, mzdová účtovníčka teplo za január
Faktúry za tovary, služby a práce v prvom štvrťroku 2015
Faktúry za tovary, služby a práce v prvom štvrťroku 2015 20141318 Prenájom rohoží 24,84 05.01.2015 Lindström, s.r.o., Orešianska ulica č.3, 917 01 Trnava, IČO: 35742364 20141319 Zdravotnícka starostlivosť
Kniha dodávateľských faktúr. Činnosť technika BOZP Havrania 2156/ Nitra Spotreba el. energie Čulenova Bratislava 1
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 14 1 46179933 ABeP, s.r.o. 39,82 s DPH 2.1.2014 2 36677281 ZSE Energia, a.s. 521,41 s DPH 7.1.2014
Domov dôchodcov , Spisská Nová Ves, Brezova ul.32 IČO: Kniha dodávateľských faktúr za november 2014
Domov dôchodcov 03.12.2014 05201, Spisská Nová Ves, Brezova ul.32 IČO:00691909 Kniha dodávateľských faktúr za november 2014 Číslo Cena v EUR Mena Dátum Číslo Číslo dokladu Dodávateľ s DPH prijatia objednávk
Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1
Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 1 DF2016/1 127.32 04.01.2016 Mestské služby mesta Tornaľa, 982 01 Tornaľa 42193591 Marianna Kosztúrová, účtovníčka DF za montáž vianočného osvetlenia 2 DF2016/2
187/ SEVT, a.s. Cementarensk EUR Poloţky: : : :
Číslo_faktúry Číslo_faktúry_cislcislo Ičo Obchodný_názAdresa_dodávS_DSuma Mena Predmet Dátum_vystavenia Dátum_prijatia Dátum_splatnosti Dátum_úhrady id id_kniha 211/2015 7511382019 357634Slovak Teleko
Schválený rozpočet obce Paňovce - príjem - plnenie 1/4 rok do
Schválený rozpočet obce Paňovce - príjem - plnenie 1/4 rok do 31.03.2016 funkčná kalkulácia položka názov 01.1.1.6 Daňové príjmy 111 003 Podielové dane z DÚ - daňový úrad 127168 137410 156314 45629 121
ÚDAJE O VYHOTOVENEJ OBJEDNÁVKE TOVAROV, SLUŽIEB A PRÁC
Por. číslo Popis objednaného plnenia s DPH bez DPH ÚDAJE O VYHOTOVENEJ OBJEDNÁVKE TOVAROV, SLUŽIEB A PRÁC - 2016 Celková suma v Identifikačné údaje dodávateľa Adresa Údaje o FO objednáv. Identifikácia
Rozpočet obce Paňovce na rok príjem funkčná kalkulácia
Rozpočet obce Paňovce na rok 2018 - príjem funkčná kalkulácia položka názov 2016 návrh 2017 2017 01.1.1.6 Daňové príjmy 111 003 Podielové dane z DÚ - daňový úrad 137410 156314 160000 168000 178 000 178
Ústav štátnej kontroly veterinár. biopreparátov a liečiv Prehľad dodávateľských faktúr
Ústav štátnej kontroly veterinár. biopreparátov a liečiv dodávateľa / názov 4590738120 08.11.2016 05.12.2016 ÚŠKVBL 1000001296 / Slovnaft,a.s. / Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava / 31322832 18316 10.11.2016
ZSI pre žiakov s narušenou komunikačnou , 13: , Brezolupy, Brezolupy 30 Kniha dodávateľských faktúr
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 7 283 35815256 Slovenský plyn.priemysel 1 788,00 s DPH 3.10.2013 18/22.7.2005 plyn 284 17050154
Faktúry Obce Ružiná za mesiac január 2017
Faktúry Obce za mesiac január 2017 1. INMEDIA, spol. s r.o. 36019208 Námestie SNP 11, 364,68 Zmluva 5.1.2017 2. HISPA SK s.r.o. 46307222 Bancíkovej 1/A pre ŠJ pri 34,62 Zmluva 9.1.2017 3. GURMAN - ZV,
Kniha dodávateľských faktúr
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 12 7160734731 7438322617 0769529516 7412006769 315001082 720150240 14120902 151000004 7001725503
ZSI pre žiakov s narušenou komunikačnou schopnosťou , 8: , Brezolupy, Brezolupy 30 Kniha dodávateľských faktúr
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 8 335 35815256 Slovenský plyn.priemysel 1 376,00 s DPH 6.10.2015 18/22.7.2005 zemný plyn-10/2015
Číslo fa Dodávateľ Dodáv. číslo fa Celk. suma Dát.prijatia Dát.splat. Poznámka 1 Ján Smoliar , ZŠ,MŠ,ŠJ čistiace
Číslo fa Dodávateľ Dodáv. číslo fa Celk. suma Dát.prijatia Dát.splat. Poznámka 1 Ján Smoliar 898 778,44 30.12.2013 11.1.2014 ZŠ,MŠ,ŠJ čistiace potreby 2 Slovak Telekom, a.s. 757676378 64,48 8.1.2014 17.1.2014
Základná škola, Tupolevova 20, Bratislava
Objednávky január 2012 Na základe telefonickej objednávky faktúry číslo: 2,3,7,8,11,12 14 Na základe osobnej objednávky faktúry číslo: 13 Zmluva č. 109916: faktúry č.: 1 Zmluva č. 106603: faktúry č.: 4
Došlé faktúry Salim Slovakia s.r.o. Osloboditeľov 1, Turany Turpek, s.r.o. Na Bystričku 2521/34, Martin
faktúry 318/2017 172290 63,68 ŠJ FRP-potraviny 15.03.2017 14.03.2017 21.03.2017 17.03.2017 317/2017 172174 109,50 ŠJ NBR-potraviny 15.03.2017 09.03.2017 16.03.2017 17.03.2017 316/2017 172154 70,71 ŠJ CaM-potraviny
Zoznam faktúr prijatých v roku 2013 Strana 1
Zoznam faktúr prijatých v roku 2013 Strana 1 1 DF2013/1741/7 200130045 11.03.2013 06.03.2013 452.30 Tamila Gen. Svobodu 20, 083 01 Sabinov 46483756 OB2013/1741/ 2 DF2013/1741/7 10483 11.03.2013 11.03.2013
Zverejňovanie údajov v zmysle zákona 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám. v znení neskorších predpisov a násl. Dátum doruč.
Zverejňovanie údajov v zmysle zákona 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov a násl. Faktúry Por. číslo Popis fakturácie Hodnota v urách s DPH K zmluve číslo K objednávke