Povinné zverejňovanie faktúr v zmysle Zákona 382/2011 Z.z.
|
|
|
- Kryštof Pokorný
- před 6 lety
- Počet zobrazení:
Transkript
1 Základná škola Hroncova 23, Košice Povinné zverejňovanie faktúr v zmysle Zákona 382/2011 Z.z. int.č.fa fa došla dňa dodávateľ adresa IČO suma popis plnenia identifikácia poznámka December / OZ Lentilka Brnenská 56, Košice ,60 krúžok CVČ 218/ Baubuild Bašťovanského 10, Košice ,93 vonkašie žalúzie šj 219/ ŠJ pri ZŠ Hroncova 23, Košice ,60 réžia za podanú stravu 220/ ŠJ pri ZŠ Hroncova 23, Košice ,23 príplatok za stravu 221/ Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, Bratislava ,69 hlasové služby 222/ Copygrafia Domkárska 15, Bratislava ,65 kopírovacie služby 223/ KRPZ odbopr ochrany obj. Kuzmányho 8, Košice ,00 služby PZ 224/ Alarmtel Krátka 5, Ždaňa ,20 audiovrátnik 225/ BD-systém Varšavská 9, Košice ,00 mreže na okná 226/ Alarmtel Krátka 5, Ždaňa ,28 výmena reprodukturov 227/ INTA Rybárska 18, Trenčín ,00 biologický odpad 228/ Šuchterová Poľská 6, Košice ,00 čistiace prostriedky 229/ RWE Gas Slovensko s.r.o. Mlynská 31, Košice ,00 zemný plyn 230/ Šamaj Filip Vodná 6, Košice ,00 činnosť technika 231/ Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, Bratislava ,47 hlasové služby 232/ Papier servis Južná trieda 66, Košice ,77 hmotná núdza 233/ VSE a.s. Mlynská 31, Košice ,00 elektrina 234/ MKaTech Čínska 25, Košice ,00 tonery 235/ SWAN a.s. Borská 6, Bratislava ,05 hlasové služby 236/ Salexcontrol Turňa nad Bodvou ,20 revízia bleskozvodu a elektrickej energie 237/ OZ Lentilka Brnenská 56, Košice ,80 krúžok CVČ 238/ VSE a.s. Mlynská 31, Košice ,31 elektrina 239/ TEHO spol. s r.o. Komenského 7, Košice ,30 dodávka tepla 240/ Zero Kmeťova 12, Košice ,51 žiarovka do dataprojektora 241/ Soft-gl Belehradská 1, Košice ,24 licencia 242/ BPMK Južné nábrežia 13, Košice ,02 zmluva - ÚK 243/ Rollo production Ku Kachličkárni 29, Jasov ,00 oprava a lepenie obkladov 244/ BPMK Južné nábrežia 13, Košice ,40 doprava 245/ Tocziková Komenského 16, Košice ,00 trenérske služby 246/ ELTIP Bohdanovce ,08 výmena svietidiel 247/ Mochnáč Wumpertálska 2, Košice ,00 deratizácia 248/ HL BUILD Letná 42, Košice ,98 žalúzie
2 249/ Simtech Rampová 5, Košice ,00 tabuľa, plátno, montáž dataprojektora 250/ Malunet Nádražní 414, Morkov ,00 športové náradie 251/ LD UNI Denešova 69, Košice ,58 spotrebný materiál November / KRPZ odbopr ochrany obj. Kuzmányho 8, Košice ,00 služby PZ 198/ Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, Bratislava ,13 hlasové služby 199/ ŠJ pri ZŠ Hroncova 23, Košice ,40 réžia za podanú stravu 200/ ŠJ pri ZŠ Hroncova 23, Košice ,47 príplatok za stravu 201/ Publikom Poľnohospodárov 6, Prievidza ,70 mapy 202/ INTA Rybárska 18, Trenčín ,40 biologický odpad 203/ Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, Bratislava ,01 hlasové služby 204/ SWAN a.s. Borská 6, Bratislava ,69 hlasové služby 205/ VSE a.s. Mlynská 31, Košice ,00 elektrina 206/ Alarmtel Krátka 5, Ždaňa ,30 kamerový systém 207/ TEHO spol. s r.o. Komenského 7, Košice ,49 dodávka tepla 208/ ILLE Lichardova 16, Skalica ,40 čistiace prostriedky 209/ MKaTech Čínska 25, Košice ,00 tonery 210/ Rollo production Ku Kachličkárni 29, Jasov ,03 oprava strechy 211/ Ján Silan Tomášiková 32, Prešov ,00 oprava tabúľ 212/ Šuchterová Poľská 6, Košice ,92 čistiace prostriedky 213/ HL BUILD Letná 42, Košice ,13 fasáda 214/ VVS Komenského 50, Košice ,00 vodné a stočné 215/ Tocziková Komenského 16, Košice ,00 trenérske služby 216/ RWE Gas Slovensko s.r.o. Mlynská 31, Košice ,03 zemný plyn Október / ŠJ pri ZŠ Hroncova 23, Košice ,00 réžia za podanú stravu 177/ ŠJ pri ZŠ Hroncova 23, Košice ,20 príplatok za stravu 178/ Šamaj Filip Vodná 6, Košice ,00 činnosť technika 179/ Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, Bratislava ,21 hlasové služby 180/ Gastrolex Mlynské luhy 80, Bratislava ,00 vybevenie šj 181/ VSE a.s. Mlynská 31, Košice ,00 elektrina 182/ Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, Bratislava ,31 hlasové služby 183/ RWE Gas Slovensko s.r.o. Mlynská 31, Košice ,00 zemný plyn 184/ ILLE Lichardova 16, Skalica ,80 čistiace prostriedky 185/ KRPZ odbopr ochrany obj. Kuzmányho 8, Košice ,00 služby PZ 186/ SWAN a.s. Borská 6, Bratislava ,94 hlasové služby 187/ TEHO spol. s r.o. Komenského 7, Košice ,78 dodávka tepla 188/ HL BUILD Letná 42, Košice ,28 žalúzie šj 189/ Papier servis Južná trieda 66, Košice ,80 kancelárske potreby 190/ INTA Rybárska 18, Trenčín ,40 biologický odpad 191/ EKO Servis Šoltésová 10, Košice ,40 náplň do umývačky
3 192/ Datakabinet Poľnohospodárov 6, Prievidza ,00 program 193/ Tirpák František Kechnec 233, Seňa ,51 kontrola a čistenie komína 194/ ,10,2015 Alarmtel Krátka 5, Ždaňa ,30 zabezpečovací systém 195/ Školex Horárska 12, Bratislava ,53 nábytok 196/ Soft-gl Belehradská 1, Košice ,00 školenie September / Rempo univers Trieda SNP 90, Košice ,68 pracovné oblečenie 146/ Kontrakt JMV Krivá 18, Košice ,43 havaria kanalizácie 147/ Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, Bratislava ,39 hlasové služby 148/ RWE Gas Slovensko s.r.o. Mlynská 31, Košice ,00 zemný plyn 149/ LE CHEQUE DEJEUNEER Tomášiková 23, Bratislava ,40 stravné listky 150/ VSE a.s. Mlynská 31, Košice ,00 elektrina 151/ ŠEVT Plynárenská 6, Bratislava ,40 tlačivá 152/ ŠEVT Plynárenská 6, Bratislava ,61 tlačivá 153/ MMK Trieda SNP 48, Košice ,58 odvoz komunálneho odpadu 154/ KRPZ odbopr ochrany obj. Kuzmányho 8, Košice ,00 služby PZ 155/ Dom farieb Sokolovská 173, Košice ,89 farby 156/ Wolters Kluwer s.r.o. Mlynské nivy 48, Bratislava ,71 časopis 157/ Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, Bratislava ,71 hlasové služby 158/ SWAN a.s. Borská 6, Bratislava ,38 hlasové služby 159/ KORO-MARO Štefaniková 35, Rožňa ,00 maľovanie ŠJ - kuchyne 160/ Aitec Slovinská 12, Bratislava ,60 učebné pomôcky do 1.roč. 161/ TEHO spol. s r.o. Komenského 7, Košice ,78 dodávka tepla 162/ Školex Horárska 12, Bratislava ,15 stoličky 163/ Rempo univers Trieda SNP 90, Košice ,60 pracovné oblečenie 164/ Šuchterová Poľská 6, Košice ,57 čistiace prostriedky 165/ Interier Invest Alejova 18, Košice ,96 záclona do ŠJ 166/ HL BUILD Letná 42, Košice ,96 vchodové dvere 167/ HL BUILD Letná 42, Košice ,86 okná v ŠJ 168/ FAST PLUS-Planeo Toryská 5, Košice ,79 televízor do ŠKD 169/ Kooperatíva Mäsiarska 11, Košice ,88 poistenie detí 170/ RAABE Trnavská cesta 84, Bratislava ,00 časopis právny kurier 171/ ILLE Lichardova 16, Skalica ,40 čistiace prostriedky 172/ ŠEVT Plynárenská 6, Bratislava ,00 školská agenda 173/ R and D Publishing Československej armády 20, Martin ,38 učebné pomôcky AJ 174/ Kontrakt JMV Krivá 18, Košice ,74 čistenie kanalizácie 175/ R and D Publishing Československej armády 20, Martin ,35 učebné pomôcky AJ August 2015
4 129/ Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, Bratislava ,18 hlasové služby 130/ RWE Gas Slovensko s.r.o. Mlynská 31, Košice ,00 zemný plyn 131/ Komenský s.r.o. Park Mládeže 1, Košice ,56 služba virtuálna knižnica 132/ SWAN a.s. Borská 6, Bratislava ,38 hlasové služby 133/ VSE a.s. Mlynská 31, Košice ,00 elektrina 134/ KRPZ odbopr ochrany obj. Kuzmányho 8, Košice ,00 služby PZ 135/ ,8,2015 TEHO spol. s r.o. Komenského 7, Košice ,78 dodávka tepla 136/ R and D Publishing Československej armády 20, Martin ,47 učebnice AJ 137/ ŠEVT Plynárenská 6, Bratislava ,00 tlačivá 138/ KORO-MARO Štefaniková 35, Rožňa ,00 maľovanie ŠJ 139/ RB reklama Gelnická 85, Košice ,20 štitky na dvere 140/ PLYNO Prešovská 28, Družstevná pri Hornáde ,00 porucha plyn. Kotla 141/ VVS Komenského 50, Košice ,29 vodné a stočné 142/ ORSA Jarmočná 1, Košice ,60 vešiaky 143/ MKaTech Čínska 25, Košice ,60 tonery 144/ Szaniszlo Vihorladská 5, Košice ,00 výmena bojlera Júl / ŠJ pri ZŠ Hroncova 23, Košice ,80 réžia za podanú stravu 115/ ŠJ pri ZŠ Hroncova 23, Košice ,44 príplatok za stravu 116/ Profimed Rákoš 15, Bohdanovce ,00 repacia lavíc 117/ Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, Bratislava ,34 hlasové služby 118/ RWE Gas Slovensko s.r.o. Mlynská 31, Košice ,00 zemný plyn 119/ Komenský s.r.o. Park Mládeže 1, Košice ,56 služba virtuálna knižnica 120/ VSE a.s. Mlynská 31, Košice ,00 elektrina 121/ KRPZ odbopr ochrany obj. Kuzmányho 8, Košice ,00 služby PZ 122/ Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, Bratislava ,86 hlasové služby 123/ ŠEVT Plynárenská 6, Bratislava ,96 tlačivá 124/ SWAN a.s. Borská 6, Bratislava ,61 hlasové služby 125/ TEHO spol. s r.o. Komenského 7, Košice ,78 dodávka tepla 126/ INTA Rybárska 18, Trenčín ,00 biologický odpad 127/ Kosit Rastislavova 98, Košice ,50 likvidácia odpadu 128/ Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, Bratislava ,97 hlasové služby Jún / KRPZ odbopr ochrany obj. Kuzmányho 8, Košice ,00 služby PZ 93/ MMK Trieda SNP 48, Košice ,58 odvoz komunálneho odpadu 94/ komunálna poisťovňa Štefanikova 17, Bratislava ,00 poistenie majetku 95/ ŠJ pri ZŠ Hroncova 23, Košice ,20 réžia za podanú stravu
5 96/ ŠJ pri ZŠ Hroncova 23, Košice ,36 príplatok za stravu 97/ LD UNI Denešova 69, Košice ,54 spotrebný materiál 98/ Poradca Pri celulózke 40, Žilina ,50 publikácia 99/ ILLE Lichardova 16, Skalica ,50 čistiace prostriedky 100/ RWE Gas Slovensko s.r.o. Mlynská 31, Košice ,00 zemný plyn 101/ VSE a.s. Mlynská 31, Košice ,00 elektrina 102/ Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, Bratislava ,73 hlasové služby 103/ Komenský s.r.o. Park Mládeže 1, Košice ,56 služba virtuálna knižnica 104/ SWAN a.s. Borská 6, Bratislava ,35 hlasové služby 105/ TEHO spol. s r.o. Komenského 7, Košice ,00 dodávka tepla 106/ Alarmtel Krátka 5, Ždaňa ,84 kamerový systém 107/ INTA Rybárska 18, Trenčín ,40 biologický odpad 108/ MKaTech Čínska 25, Košice ,00 tonery 109/ RB reklama Gelnická 85, Košice ,00 reklamné predmety 110/ Copygrafia s.r.o. Dominikánska 15, Bratislava ,00 roll-up 111/ Šamaj Filip Vodná 6, Košice ,00 činnosť technika 112/ Tocziková Komenského 16, Košice ,00 trenérske služby 113/ ŠEVT Plynárenská 6, Bratislava ,79 kancelárske potrreby Máj / DERO Wuppertalská 2, Košice ,00 deratizácia 76/ KRPZ odbopr ochrany obj. Kuzmányho 8, Košice ,00 služby PZ 77/ ŠJ pri ZŠ Hroncova 23, Košice ,80 réžia za podanú stravu 78/ ŠJ pri ZŠ Hroncova 23, Košice ,59 príplatok za stravu 79/ Kočiš Jaroslav Budapeštianska 7, Košice odvoz a likvidácia odpadu do 200,00 kompostárne 80/ ŠEVT Plynárenská 6, Bratislava ,98 kancelárske potrreby 81/ RB reklama Gelnická 85, Košice ,00 výroba nápisov na triedy 82/ RWE Gas Slovensko s.r.o. Mlynská 31, Košice ,00 zemný plyn 83/ VSE a.s. Mlynská 31, Košice ,00 elektrina 84/ Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, Bratislava ,71 hlasové služby 85/ Komenský s.r.o. Park Mládeže 1, Košice ,56 služba virtuálna knižnica 86/ SWAN a.s. Borská 6, Bratislava ,79 hlasové služby 87/ TEHO spol. s r.o. Komenského 7, Košice ,30 dodávka tepla 88/ INTA Rybárska 18, Trenčín ,80 biologický odpad 89/ Gastro servis Slovenská 93, Košice ,50 oprava robota a kotla 90/ VVS Komenského 50, Košice ,18 vodné a stočné 91/ Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, Bratislava ,54 hlasové služby Apríl / Tocziková Komenského 16, Košice ,50 trenérske služby
6 55/ Rollo production Ku kachličkárni 29, Jasov ,00 oprava a výmena dažďových zvodov 56/ ILLE Lichardova 16, Skalica ,40 čistiace prostriedky 57/ ŠJ pri ZŠ Hroncova 23, Košice ,80 réžia za podanú stravu 58/ ŠJ pri ZŠ Hroncova 23, Košice ,99 príplatok za stravu 59/ Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, Bratislava ,06 hlasové služby 60/ RWE Gas Slovensko s.r.o. Mlynská 31, Košice ,00 zemný plyn 61/ VSE a.s. Mlynská 31, Košice ,00 elektrina 62/ KRPZ odbopr ochrany obj. Kuzmányho 8, Košice ,00 služby PZ 63/ Tirpák František Kechnec 233, Seňa ,51 kontrola a čistenie komína 64/ MKaTech Čínska 25, Košice ,40 tonery 65/ INTA Rybárska 18, Trenčín ,00 biologický odpad 66/ SWAN a.s. Borská 6, Bratislava ,61 hlasové služby 67/ Komenský s.r.o. Park Mládeže 1, Košice ,56 služba virtuálna knižnica 68/ Šuchterová Poľská 6, Košice ,31 čistiace prostriedky 69/ TEHO spol. s r.o. Komenského 7, Košice ,88 dodávka tepla 70/ VSE a.s. Mlynská 31, Košice ,18 úrok z omeškania 71/ UNIQA Lazaretská 15, Bratislava ,10 poistenie projektu 72/ MKaTech Čínska 25, Košice ,00 diagnostika 73/ Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, Bratislava ,24 hlasové služby Marec / Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, Bratislava ,15 hlasové služby 36/ ŠJ pri ZŠ Hroncova 23, Košice ,40 réžia za podanú stravu 37/ ŠJ pri ZŠ Hroncova 23, Košice ,32 príplatok za stravu 38/ VSE a.s. Mlynská 31, Košice ,00 dodávka elek. Energie 39/ RWE Gas Slovensko s.r.o. Mlynská 31, Košice ,00 zemný plyn 40/ MMK Trieda SNP 48, Košice ,58 odvoz komunálneho odpadu 41/ Papier servis Južná trieda 66, Košice ,40 balíčky HN 42/ SWAN a.s. Borská 6, Bratislava ,03 hlasové služby 43/ Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, Bratislava ,23 hlasové služby 44/ KRPZ odbopr ochrany obj. Kuzmányho 8, Košice ,02 služby PZ 45/ KRPZ odbopr ochrany obj. Kuzmányho 8, Košice ,98 prenosová cesta PZ 46/ BPMK Južné nábrežia 13, Košice ,00 nonstop služba 47/ Komenský s.r.o. Park Mládeže 1, Košice ,56 služba virtuálna knižnica 48/ INTA Rybárska 18, Trenčín ,80 biologický odpad 49/ TEHO spol. s r.o. Komenského 7, Košice ,25 dodávka tepla 51/ Šamaj Filip Vodná 6, Košice ,00 činnosť technika 52/ Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, Bratislava ,24 hlasové služby 53/ Datalan Galvaniho 17/A Bratislava ,20 prenájom zariadenia wifi Február 2015
7 17/ KRPZ odbopr ochrany obj. Kuzmányho 8, Košice ,02 služby PZ 18/ KRPZ odbopr ochrany obj. Kuzmányho 8, Košice ,98 prenosová cesta PZ 19/ ŠJ pri ZŠ Hroncova 23, Košice ,60 réžia za podanú stravu 20/ ŠJ pri ZŠ Hroncova 23, Košice ,98 príplatok za stravu 21/ BPMK Južné nábrežia 13, Košice ,60 reviazia plyn. Zariadenia 22/ Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, Bratislava ,36 hlasové služby 23/ SWAN a.s. Borská 6, Bratislava ,86 hlasové služby 24/ RWE Gas Slovensko s.r.o. Mlynská 31, Košice ,00 zemný plyn 25/ VSE a.s. Mlynská 31, Košice ,00 dodávka elek. Energie 26/ Komenský s.r.o. Park Mládeže 1, Košice ,56 služba virtuálna knižnica 27/ MKaTech Čínska 25, Košice ,60 náplň pre ŠJ 28/ UNIQA Lazaretská 15, Bratislava ,00 poistenie projektu 29/ ILLE Lichardova 16, Skalica ,40 čistiace prostriedky 30/ TEHO spol. s r.o. Komenského 7, Košice ,57 dodávka tepla 31/ Šuchterová Poľská 6, Košice ,26 čistiace prostriedky 32/ INTA Rybárska 18, Trenčín ,20 biologický odpad 33/ VVS Komenského 50, Košice ,80 vodné a stočné nájom dávkovača saponátu k 34/ Ecolab Čajakova 18, Bratislava 3,96 umývačke Január / ŠJ pri ZŠ Hroncova 23, Košice ,60 réžia za podanú stravu 02/ ŠJ pri ZŠ Hroncova 23, Košice ,98 príplatok za stravu 03/ VEMA Prievozská 14/A poskytnutie práva používať 522,00 aktuálne verzie 04/ Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, Bratislava ,89 hlasové služby 05/ Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, Bratislava ,89 hlasové služby 06/ RWE Gas Slovensko s.r.o. Mlynská 31, Košice ,00 zemný plyn 07/ SWAN a.s. Borská 6, Bratislava ,33 hlasové služby 08/ Komenský s.r.o. Park Mládeže 1, Košice ,56 služba virtuálna knižnica 09/ KRPZ odbopr ochrany obj. Kuzmányho 8, Košice ,02 služby PZ 10/ KRPZ odbopr ochrany obj. Kuzmányho 8, Košice ,98 prenosová cesta PZ 11/ TEHO spol. s r.o. Komenského 7, Košice ,43 dodávka tepla 12/ INTA Rybárska 18, Trenčín ,80 biologický odpad 13/ M.Mendel-Juris Dat Ondavská 8, Bratislava ,00 predplatné časoúpisu škola 14/ Soft-gt Belehradská 1, Košice ,24 program ŠJ 15/ Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, Bratislava ,71 hlasové služby 16/ VSE a.s. Mlynská 31, Košice ,15 vyučtovanie za rok 2014
Povinné zverejňovanie objednávok v zmysle Zákona 382/2011 Z.z.
Základná škola Hroncova 23, Košice Povinné zverejňovanie objednávok v zmysle Zákona 382/2011 Z.z. č.obj. popis objednaného plnenia identifikácia zmluvy ak faktúra súvisí s povinne zverejnenou zmluvou dátum
Základná škola Hroncova 23, Košice. Povinné zverejňovanie faktúr v zmysle Zákona 382/2011 Z.z.
Základná škola Hroncova 23, Košice Povinné zverejňovanie faktúr v zmysle Zákona 382/2011 Z.z. int.č.fa fa došla dňa dodávateľ adresa IČO suma popis plnenia identifikácia poznámka Jún 2016 113/2016 1.6.2016
Základná škola Hroncova 23, Košice. Povinné zverejňovanie faktúr v zmysle Zákona 382/2011 Z.z.
Základná škola Hroncova 23, Košice Povinné zverejňovanie faktúr v zmysle Zákona 382/2011 Z.z. int.č.fa fa došla dňa dodávateľ adresa IČO suma popis plnenia identifikácia poznámka Október 2016 230/2016
Faktúry 2015, Materská škola Galaktická 9, Košice poradové číslo. dátum doručenia Fa. dátum splatnosti Fa. dátum úhrady Fa
Faktúry 2015, Materská škola Galaktická 9, Košice poradové číslo popis (skrátená podoba) dodávateľ adresa dodávateľa IČO objednávka zmluva cena s DPH dátum doručenia Fa dátum splatnosti Fa dátum úhrady
V zmysle zákona č. 546/2010 Z. z., ktorý vstúpil do platnosti , zverejňujeme prijaté faktúry za rok 2016
CENTRUM PEDAGOGICKO-PSYCHOLOGICKÉHO PORADENSTVA A PREVENCIE Zuzkin park 10, 040 11 K o š i c e, 787 16 11, 787 17 11, 0911 030 930 zuzkinpark@mail.t-com.sk, www.cpppapke.sk V zmysle zákona č. 546/2010
Por. č. Dodávateľ IČO Číslo faktúry Čiastka s DPH Dátum prijatia Dátum splatn. Text
Por. č. Dodávateľ IČO Číslo faktúry Čiastka s DPH Dátum prijatia Dátum splatn. Text 1. Bratislavská vodárenská spoločnosť, Prešovská 48, 82646 Brati 35850370 313685722 117,18 2.1.2014 10.1.2014 vodné,
Opis dokladov - Faktúry
Dodávateľ Adresa strana 1 1. 35763469 Slovak Telekom, a.s. 2. 34115901 Marius Pedersen, a.s. 3. 35866888 SPIN SK s.r.o. 4. 35763469 Slovak Telekom, a.s. 5. 40671879 Ing. Ľubomíra Šudová 6. 31331131 ŠEVT
Spojená škola,opatovská cesta 101,Košice , 9: , Košice, Opatovská cesta 101 Kniha dodávateľských faktúr
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, Dátum úhrady od: 01.12.2017 do: 31.12.2017 1 / 5 264 31595545 Komunálna poisťovňa, a.s. 97,75 s DPH
V zmysle zákona č. 546/2010 Z. z., ktorý vstúpil do platnosti , zverejňujeme prijaté faktúry za rok 2018
CENTRUM PEDAGOGICKO-PSYCHOLOGICKÉHO PORADENSTVA A PREVENCIE Zuzkin park 10, 040 11 K o š i c e, 787 16 11, 787 17 11, 0911 030 930 zuzkinpark@mail.t-com.sk, www.cpppapke.sk V zmysle zákona č. 546/2010
Faktúry za rok IČO dodávateľa
Číslo Predmet 1. FURA s.r.o, SNP 77, 044 42 Rozhanovce 36 211 451 Vývoz nebezpečného odpadu 16,80 2.1.2017 2. FURA s.r.o, SNP 77, 044 42 Rozhanovce 36 211 451 Vývoz zmesového komunalného odpadu 233,06
Deň,kedy došla faktúra Číslo faktúry Dodávateľ - Odberateľ Text Suma v. P.č.
KNIHA FAKTÚR ZA ROK 2014 P.č. Deň,kedy došla faktúra Číslo faktúry Dodávateľ - Odberateľ Text Suma v 1 30.12.2013 7452024074 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. preplatok plyn rok 2013-265,00 2 9.1.2014
176/ DATALAN a.s. Galvaniho 17/17 A, Bratislava-Ru 11,95 EUR Servisné služby :00
Číslo_faktúČíslo_faktúry_dObchodný_názov Adresa_dodávateľa Suma Mena Predmet Dátum_úhrady 180/2011 1318100523 Obec Zlate Klasy Postova 550, 93039 Zlate Klasy 348,48 EUR Stravné zamestnancom 30.12.2011
Faktúry za tovary, služby a práce za obdobie: december 2015
Faktúry za tovary, služby a práce za obdobie: december 2015 Identifikačný údaj faktúry Popis fakturovaného plnenia Celková hodnota plnenia v sume s DPH v Č. zmluvy/ č. objednávky Dátum doručenia Dodávateľ
ZSI pre žiakov s narušenou komunikačnou schopnosťou , 9: , Brezolupy, Brezolupy 30 Kniha dodávateľských faktúr
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, Mena: EUR, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 8 51042017 1020170109 6795993574 719084259 31711347 31711348 3415733829 31712148 31712147
Dodávateľ. Číslo faktúry Popis plnenia Suma s DPH Dátum doručenia faktúry
Číslo faktúry Popis plnenia Suma s DPH Dátum doručenia faktúry 1.14 Stravné lístky 864,49 3.1.2014 VAŠA Slovensko, Račianske mýto 1/B, Bratislava 2.14 Plyn-vyúčtovanie 183,97 20.1.2014 RWE Gas Slovensko,
Kniha dodávateľských faktúr 2013
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, čísla dokladov od 50001 do 50155 1 / 9 50001 33879737 Marek Mešár 18,44 s DPH 11.1.2016 50002 41767225
Domov dôchodcov , Spisská Nová Ves, Brezova ul.32 IČO: Kniha dodávateľských faktúr za august 2016
Domov dôchodcov 05.09.2016 05201, Spisská Nová Ves, Brezova ul.32 IČO:00691909 Kniha dodávateľských faktúr za august 2016 Číslo Obnos Mena Dátum Číslo Číslo dokladu Dodávateľ dokladu prijatia objednávk
Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1
Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1 1 DF2015/399 56.00 03.12.2015 SLOV.PLYN.PRIEMYSEL,a.s. KEZMARSKA 35249, 05801 POPRAD 35815256 Bc. Jana Galovičová, uctovnictvo ŠJ 1 - plyn od 1.12.2015-31.12.2015
Spojená škola,opatovská cesta 101,Košice , 8: , Košice, Opatovská cesta 101 Kniha dodávateľských faktúr
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, Dátum úhrady od: 01.12.2016 do: 31.12.2016 1 / 6 648 31595545 Komunálna poisťovňa, a.s. 95,40 s DPH
Zverejňovanie údajov v zmysle zákona 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám. v znení neskorších predpisov a násl.
Objednávky Zverejňovanie údajov v zmysle zákona 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov a násl. Por. číslo Popis objednávky Hodnota v urách s DPH K zmluve číslo Dátum
ZŠ Andreja Radlinského , 13: , Kúty, Školská 694 Kniha dodávateľských faktúr
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, čísla dokladov od 274 do 356 1 / 5 326 35850370 BVS a.s. 51,66 s DPH 327 35850370 BVS a.s. 58,40 s
ZAKLADNA SKOLA s MŠ , 10: , Teplý Vrch, Teplý Vrch č. 57 Kniha dodávateľských faktúr
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 5 56 35815256 Slov.. priemysel 2 356,00 s DPH 3. 4. 2012 9100101454 1 43908977 KOMENSKY, s.r.o.
Zoznam faktúr prijatých v roku 2013 Strana 1
Zoznam faktúr prijatých v roku 2013 Strana 1 1 DF2013/238/2 161.28 02.09.2013 František Fedák - Fomtex 12, 059 76 Mlynčeky 41346891 2 DF2013/239/2 63.61 02.09.2013 Marek Mešár Zimná 68/466, 059 01 Spišská
SPP Mlynské Nivy 44 a, Bratislava-Staré Mesto SSE Pri Rajčianke , Žilina. Strana 1 / 7
faktúry 87/2017 167324968 27082440 Alza, a.s. Bojnická 0, 97101 Prievidza 195,37 4 ks záhradných lavičiek - projekt ZŠ 86/2017 21172673 43829171 AITEC, s.r.o. Slovinská 0 12, 82104 Bratislava-Ružinov 52,80
SPOJENÁ ŠKOLA, Mokrohájska 3, Bratislava FA na zverejnenie
SPOJENÁ ŠKOLA, Mokrohájska 3, 844 13 Bratislava - 2 0 1 5 - FA na zverejnenie EČ FA /KDF/ Číslo FA Popis faktúrovaného plnenia Celková hodnota s DPH Identifikácia zmluvy Identifikácia objenávky Dátum doručenia
cena (EUR) Číslo faktúry Predmet Názov IČO Ulica PSČ Mesto Dátum Dátum úhrady
260/2014 tonery + kanc.papier 171,5 Ján Matlovič 11894458 Estónska 46 821 06 Bratislava 12/29/2014 12/29/2014 5570017753 Seminár APV-WinIBEU 20,00 IVES 162957 Čsl armády 20 041 18 Košice 12/23/2014 1/2/2015
Základná škola, Tupolevova 20, Bratislava
Objednávky január 2012 Na základe telefonickej objednávky faktúry číslo: 2,3,7,8,11,12 14 Na základe osobnej objednávky faktúry číslo: 13 Zmluva č. 109916: faktúry č.: 1 Zmluva č. 106603: faktúry č.: 4
IČO: Názov: ZŠ s MŠ Pod Papierňou Sídlo: Pod Papierňou 1 Bardejov Číslo Faktúry
faktúry 54/2016 201613 10661301 Papiernictvo Dlhý rad 6, 08501 Bardejov 15,00 dejepisná olympiáda - tech.zabez. Položky: dejepisná olympiáda - tech.zabez., 1.000000 ks, Suma položky 5.70 Eur, dejepisná
SPOJENÁ ŠKOLA, Mokrohájska 3, Bratislava FA na zverejnenie
SPOJENÁ ŠKOLA, Mokrohájska 3, 844 13 Bratislava - 2 0 1 6 - FA na zverejnenie EČ FA /KDF/ Číslo FA Popis faktúrovaného plnenia Celková hodnota s DPH Identifikácia zmluvy Identifikácia objenávky Dátum doručenia
OBEC MOČENOK. Doručené faktúry - marec 2016
OBEC MOČENOK Doručené faktúry - marec 2016 Číslo faktúry 237/16 Obchodný názov dodávateľa Adresa dodávateľa Predmet fakturácie Fakturovaná suma (EUR) DOXX - stravné lístky spol. s r.o. Kálov 356, 01001
Stredná odborná škola polytechnická 94905, Nitra, Dvorčianska 629. Kniha dodávateľských faktúr:marec-apríl
Stredná odborná škola polytechnická 94905, Nitra, Dvorčianska 629 Kniha dodávateľských faktúr:marec-apríl S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4,
Dátum doručenia. Identifikácia objednávky. Identifikácia zmluvy. faktúry
EČ faktúry (KDF) Dodávateľ Číslo FA Popis faktúrovaného plnenia Celková hodnota (s DPH) Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Dátum doručenia faktúry Názov resp. meno a priezvisko Dodávateľ 1/2015
Základná umelecká škola Fiľakovo PREHĽAD ZVEREJNENÝCH FAKTÚR, OBJEDNÁVOK a ZMLÚV - ROK 2013 číslo: F - faktúry, O - objednávky, Z - zmluvy
Základná umelecká škola Fiľakovo PREHĽAD ZVEREJNENÝCH FAKTÚR, OBJEDNÁVOK a ZMLÚV - ROK 2013 číslo: F - faktúry, O - objednávky, Z - zmluvy číslo F-1-2013 klince 8,27 11.01.2013 Balex Trade Malocintorinska
Faktúra / Objednávka 1/2015. feb.15. mar.15. apr.15. 5/2015 obj. máj.15. jún.15. júl.15. aug.15. sep.15. okt.15. nov.15. dec.
Faktúra / Objednávka 1/2015 feb.15 mar.15 apr.15 5/2015 obj. máj.15 jún.15 júl.15 aug.15 sep.15 okt.15 nov.15 dec.15 13/2015 14/2015 15/2015 obj. 15/2015 16/2015 17/2015 18/2015 19/2015 20/2015 21/2015
Základná škola Janka Matúšku, Kohútov sad 1752/4, Dolný Kubín. Plán verejného obstarávania 2016 Predpokladaná CPV hodnota (s DPH)
Predmet zákazky Základná škola Janka Matúšku, Kohútov sad 1752/4, Dolný Kubín Druh predmetu VO (tovar, služby, potraviny) Plán verejného obstarávania 2016 Predpokladaná CPV hodnota (s DPH) Predpokladaný
Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1
Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 1 DF2016/1 39.86 1022656801 11.01.2016 T-Com a.s. Námestie slobody 6, 81762 Bratislava 35763469 2 DF2016/2 60.72 14953 11.01.2016 VEMA Bratislava Bratislava
Číslo_faktúČíslo_fak cislo cisičo Obchodný_Adresa_dodávateľa S_DPSuma Mena Predmet Dátum_vystavDátum_prijat Dátum_splatnDátum_úhradid id_
Číslo_faktúČíslo_fak cislo cisičo Obchodný_Adresa_dodávateľa S_DPSuma Mena Predmet Dátum_vystavDátum_prijat Dátum_splatnDátum_úhradid id_ 173/2013 2013020067 36238023 Postel DS sgazdovský rad 40, 9 1 408,8
Faktúry Obce Ružiná za mesiac január 2017
Faktúry Obce za mesiac január 2017 1. INMEDIA, spol. s r.o. 36019208 Námestie SNP 11, 364,68 Zmluva 5.1.2017 2. HISPA SK s.r.o. 46307222 Bancíkovej 1/A pre ŠJ pri 34,62 Zmluva 9.1.2017 3. GURMAN - ZV,
Dodávateľské faktúry a výdavkové pokladničné doklady (VPD) r. 2014
Dodávateľské faktúry a výdavkové pokladničné doklady () r. 2014 obj. 1/14 4831275 internet 01/2014 10,26 7.1.2014 UPC Broadband Slovakia, s.r.o. Ševčenkova 36, 851 01 Bratislava, IČO: 35971967 2/14 3413264377
ÚDAJE O FAKTÚRE. 1. Identifikačný údaj faktúry Popis fakturovaného plnenia Plyn 2/2012 Trnava pri Laborci
1 1. Identifikačný údaj faktúry 190000027 2. Popis fakturovaného plnenia Plyn 2/2012 Trnava pri Laborci 3. Celková hodnota fakturovaného plnenia 44, EUR s DPH 4. Identifikácia zmluvy (ak faktúra súvisí
Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1
Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 1 DF2016/351 133.63 O26/2016-ZŠ 01.09.2016 PAPERGO, s.r.o. Jiráskova 24, 917 02 Trnava 50072102 Jana Zápražná, faktúry Korkové nástenky 2 DF2016/352 390.46
Harmonogram verejného obstarávania roku 2015
P. č. Výdavky roka Harmonogram verejného obstarávania roku 2015 Predmet zákazky Plánovaný výdavok roka podľa rozpočtu Predpokl adaný termín začatia VO CPV Názov CPV Bežná dostupnosť (určiť podľa formuláru
Číslo Dátum vyhotovenia Názov, druh tovaru: Dodávateľ:* Cena s DPH: Objednávku podpísal**: objednávky: objednávky:
Číslo Dátum vyhotovenia Názov, druh tovaru: Dodávateľ:* Cena s DPH: Objednávku podpísal**: objednávky: objednávky: Dátum doručenia Názov, druh tovaru: Dodávateľ*: Cena s DPH: Číslo Číslo faktúry: faktúry:
ÚDAJE O VYHOTOVENEJ OBJEDNÁVKE TOVAROV, SLUŽIEB A PRÁC
Por. číslo Popis objednaného plnenia s DPH bez DPH ÚDAJE O VYHOTOVENEJ OBJEDNÁVKE TOVAROV, SLUŽIEB A PRÁC - 2016 Celková suma v Identifikačné údaje dodávateľa Adresa Údaje o FO objednáv. Identifikácia
57/1 / seminár Zádielska 1, Košice, IČO: ,- seminár ,- agenda
Číslo Dátum vyhotovenia Názov, druh tovaru: Dodávateľ: Cena s DPH: Objednávku podpísal: 54 / 2013 55 / 2013 56 / 2013 06.05.2013 09.05.2013 10.05.2013 učebné pomôcky na Aj Instalacia WinIBEU 7.00 čistiace
Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1
Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1 1 DF1/233/15 187.20 O2015/92 02.11.2015 Verlag Dashofer, vydavateľstvo Zelezniciarska 13 13, 814 99 Bratislava 35730129 Objednávame si u Vás predplatné: Škola
Materska skola , 9: , Senica, Ul.L.Novomeskeho 1209/2 Kniha dodávateľských faktúr
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 3 1 / 9 515 31416306 Senické a skalické pekárne a.s. 36,22 s DPH 3.5.2013 516 31416306 Senické a skalické
ZSI pre žiakov s narušenou komunikačnou , 13: , Brezolupy, Brezolupy 30 Kniha dodávateľských faktúr
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 5 205 46659021 DSTeam 50,00 s DPH 2.7.2013 50/1.12.2011 služby BOZP VI.2013 206 34140972 Metax 36,50
č. FA Dodávateľ Dodáv. Č. F Suma IČO Dát.vyst. Dátum splapoznámka 1 Ján Smoliar , ZŠ,MŠ,ŠJ čistiace potreby 2
č. FA Dodávateľ Dodáv. Č. F Suma IČO Dát.vyst. Dátum splapoznámka 1 Ján Smoliar 898 778,44 30269741 28.12.2013 11.1.2014 ZŠ,MŠ,ŠJ čistiace potreby 2 Slovak Telekom, a.s. 7,58E+08 64,48 35763469 3.1.2014
Faktúry za tovary, služby a práce za obdobie: december 2013
Faktúry za tovary, služby a práce za obdobie: december 2013 Identifikačný údaj faktúry Popis fakturovaného plnenia Celková hodnota plnenia v sume s DPH v Č. zmluvy/ č. objednávky Dátum doručenia Dodávateľ
PROGRAMOVÝ ROZPOČET MESTA r ZŠ J. Fándlyho Sereď - prenesené kompetencie, rozpočet na r
PROGRAMOVÝ ROZPOČET MESTA r. 2012 4.1. 4.1.1. ZŠ J. Fándlyho Sereď - prenesené kompetencie, rozpočet na r. 2012 829 785.- Cieľ: 1. Merateľný ukazovateľ: Rok Zvyšovanie kvality výchovno-vzdelávacieho procesu
Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1
Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 1 DF2016/1 40.75 04.01.2016 MADE spol. s.r.o. Lazovná 69, 97401 Banská Bystrica 36041688 N Systémová podpora URBIS 01.01. - 31.03.2016 2 DF2015/129 29.94 04.01.2016
Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1
Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 1 DF2016/1 39.86 1022656801 11.01.2016 T-Com a.s. Námestie slobody 6, 81762 Bratislava 35763469 2 DF2016/2 60.72 14953 11.01.2016 VEMA Bratislava Bratislava
Kniha dodávateľských faktúr
CPPPaP Trstena 02801, Trstena, SNP 227/23 1.1.2016 31.1.2016 1 36421928 Websupport, s.r.o. 14,76 s DPH 4.1.2016.sk doména 2 36421928 Websupport, s.r.o. 50,40 s DPH 4.1.2016 The Hosting 3 31396674 Le Cheque
Identifikačné údaje dodávateľa objednaného plnenia plnenia
Interné číslo faktúry Číslo faktúry dodávateľa (1) Celková hodnota Číslo Číslo Dátum Popis fakturovaného Identifikačné údaje dodávateľa objednaného plnenia plnenia v zmluvy objed- doručenia plnenia z CRZ
V zmysle zákona č. 546/2010 Z. z., ktorý vstúpil do platnosti , zverejňujeme prijaté faktúry za rok 2017
CENTRUM PEDAGOGICKO-PSYCHOLOGICKÉHO PORADENSTVA A PREVENCIE Zuzkin park 10, 040 11 K o š i c e, 787 16 11, 787 17 11, 0911 030 930 zuzkinpark@mail.t-com.sk, www.cpppapke.sk V zmysle zákona č. 546/2010
ZSI pre žiakov s narušenou komunikačnou , 13: , Brezolupy, Brezolupy 30 Kniha dodávateľských faktúr
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 7 283 35815256 Slovenský plyn.priemysel 1 788,00 s DPH 3.10.2013 18/22.7.2005 plyn 284 17050154
Kniha dodávateľských faktúr. vypracovanie dokumentácie Slovenská Prešov
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 5 259 17085501 ISPO spol. s r.o. 17 776,62 s DPH 15.11.2010 vypracovanie dokumentácie Slovenská
Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1
Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 1 DF016FP0002 45.00 U1858/2014 05.01.2016 MADE spol. s r.o. Hurbanova 14A, 974 01 Banská Bystrica 36041688 Systémová podpora URBIS 2 DF016FP0001 61.43 05.01.2016
187/ SEVT, a.s. Cementarensk EUR Poloţky: : : :
Číslo_faktúry Číslo_faktúry_cislcislo Ičo Obchodný_názAdresa_dodávS_DSuma Mena Predmet Dátum_vystavenia Dátum_prijatia Dátum_splatnosti Dátum_úhrady id id_kniha 211/2015 7511382019 357634Slovak Teleko
FAKTÚRY januar Údaje o dodávateľovi. Popis faktúrovaného plnenia. Celková hodnota v EUR s DPH. Číslo faktúry. Číslo objednávky.
FAKTÚRY januar 2015 faktúry Popis faktúrovaného plnenia Celková hodnota v EUR s DPH zmluvy objednávky Dátum doručenia Obchodné meno Údaje o dodávateľovi Sídlo IČO 20150071 Program ADAM-licencia 181,22
Kniha dodávateľských faktúr
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 15 1 46179933 ABeP, s.r.o. 39,82 s DPH 5.1.2015 2 32305800 Galant 16,30 s DPH 5.1.2015 maliarske
Rozpočet obce Paňovce na rok príjem funkčná kalkulácia
Rozpočet obce Paňovce na rok 2018 - príjem funkčná kalkulácia položka názov 2016 návrh 2017 2017 01.1.1.6 Daňové príjmy 111 003 Podielové dane z DÚ - daňový úrad 137410 156314 160000 168000 178 000 178
Kniha došlých faktúr 1-Hlavná kniha DF (EUR) Od do Platobné poukazy a faktúry
Sídlo : Kniha šlých faktúr Od 3.9.2014 31.12.2014 dávateľa 218/2014 1142207151 219/2014 140067 220/2014 2142011926 221/2014 222/2014 223/2014 224/2014 2118957241 225/2014 9420113001 226/2014 9420113002
Obec Pichne Faktúry rok 2016
1[Zadajte text] Obec Pichne Faktúry rok 2016 Číslo faktúry Dodávateľ Predmet Cena s DPH Došla dňa 1/2016 SUPTRANS G.T.M. 2/2016 FURA, s.r.o. SNP 77 3/2016 FURA, s.r.o. SNP 77 4/2016 FURA, s.r.o. SNP 77
ZÁKLADNÁ ŠKOLA , 13: , Revúca, HVIEZDOSLAVOVA 1 Kniha dodávateľských faktúr
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 16 1 35705019 T-Mobile Slovensko,a.s. 0,00 s DPH 4. 1. 2013 Vajnorská 100/A 83103 Bratislava 2 35705019
ZSI pre žiakov s narušenou komunikačnou schopnosťou , 8: , Brezolupy, Brezolupy 30 Kniha dodávateľských faktúr
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 8 335 35815256 Slovenský plyn.priemysel 1 376,00 s DPH 6.10.2015 18/22.7.2005 zemný plyn-10/2015
Kniha dodávateľských faktúr
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 12 7160734731 7438322617 0769529516 7412006769 315001082 720150240 14120902 151000004 7001725503
Obec Stebnícka Huta - Faktúry 2016
Obec Stebnícka Huta - Faktúry 2016 Interné číslo Typ Číslo faktúry IČO Dodávateľ Účel Dátum Dátum dodania Čiastka s splatnosti faktúry DPH faktúry Január 3001 došlá faktúra 6160001429 35954612 SLOVANET,
Kniha dodávateľských faktúr. časopis, publikácie Klemensova Zilina
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, čísla dokladov od 1 do 246 1 / 14 1 31602436 Ajfa+avis, s.r.o. 49,00 s DPH 3.1.2012 Klemensova 34 01001
Slov.plyn.priemysel, a.s. 5,00 s DPH /2006 plyn ZOS Mlynské nivy 44/a Bratislava
FAKTÚRY OD 01.05.2012 DO 31.05.2012 Číslo Celková hodnota Dátum dokladu Dodávateľ v EUR s DPH prijatia Číslo Číslo objednávky zmluvy Popis fakturovaného plnenia 2012000310 35697270 Orange Slovensko, a.s.
Schválený rozpočet obce Paňovce - príjem - plnenie 1/4 rok do
Schválený rozpočet obce Paňovce - príjem - plnenie 1/4 rok do 31.03.2016 funkčná kalkulácia položka názov 01.1.1.6 Daňové príjmy 111 003 Podielové dane z DÚ - daňový úrad 127168 137410 156314 45629 121
Domov dôchodcov , Spisská Nová Ves, Brezova ul.32 IČO: Kniha dodávateľských faktúr za november 2014
Domov dôchodcov 03.12.2014 05201, Spisská Nová Ves, Brezova ul.32 IČO:00691909 Kniha dodávateľských faktúr za november 2014 Číslo Cena v EUR Mena Dátum Číslo Číslo dokladu Dodávateľ s DPH prijatia objednávk
Zverejňovanie údajov v zmysle zákona 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám. v znení neskorších predpisov a násl. Dátum doruč.
Zverejňovanie údajov v zmysle zákona 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov a násl. Faktúry Por. číslo Popis fakturácie Hodnota v urách s DPH K zmluve číslo K objednávke
FAKTÚRY - MÁJ Číslo objednávky. Dátum doručenia Mäso 284,52 26/ /2012/SP Mäsotop s.r.o.
FAKTÚRY - MÁJ 2012 20120498 Mäso 284,52 26/2009 170/2012/SP 31.5.2012 Mäsotop s.r.o. 20120499 Mäsové 181,25 26/2009 170/2012/SP 31.5.2012 Mäsotop s.r.o. 20120500 191,16 13/2012 171/2012/SP 31.5.2012 HISPA
Domov dôchodcov , Spisská Nová Ves, Brezova ul.32 IČO: Kniha dodávateľských faktúr za jún 2015
Domov dôchodcov 01.07.2015 05201, Spisská Nová Ves, Brezova ul.32 IČO:00691909 Kniha dodávateľských faktúr za jún 2015 Číslo Cena s DPH Mena Dátum Číslo Číslo dokladu Dodávateľ prijatia objednávk zmluvy
Došlé faktúry Salim Slovakia s.r.o. Osloboditeľov 1, Turany Turpek, s.r.o. Na Bystričku 2521/34, Martin
faktúry 318/2017 172290 63,68 ŠJ FRP-potraviny 15.03.2017 14.03.2017 21.03.2017 17.03.2017 317/2017 172174 109,50 ŠJ NBR-potraviny 15.03.2017 09.03.2017 16.03.2017 17.03.2017 316/2017 172154 70,71 ŠJ CaM-potraviny
Kniha faktúr za rok 2018 Základná škola Adresa: Školská 11, Malinovo
2018001 ZSE Energia a.s. 7180927080 312,84 36677281 01.01.2018 15.01.2018 Elektrina vyúčtovanie Višnová 810 00 Čulenova 6 Bratislava 6 2018002 Ladislav Molnár - Rotalix 20180003 68,81 11810033 05.01.2018
KNIHA FAKTÚR za rok 2013
KNIHA FAKTÚR za rok 2013 P.č. Deň,kedy došla faktúra Číslo faktúry Dodávateľ - Odberateľ Text Suma v 1 5.12.2012 162012 PASA, BA refakturácia vody -92,50 2 20.12.2012 172012 MÚ MČ Bratislava-Dúbravka dozor
Zoznam faktúr prijatých v roku 2017 Strana 1
Zoznam faktúr prijatých v roku 2017 Strana 1 1 DF2017/0001 41.75 U1176/2013 10.01.2017 MADE s.r.o., 974 01 Banská Bystrica 36041688 Ludmila Brejčáková, Ekonómka systémova podpora URBIS /01.03.2017-31.03.2017/
Faktúry ZAWMARK PLUS s.r. o HF Bodok, D.Obdokovce 702, Veľký Lapáš
2016 faktúry p5816rp 26102016 35900831 PROEKO BA s.r.o. Strmý vŕšok 18, 84106 Bratislava-Záhorská Bystrica 69,00 Seminár - Ing. Hóková Seminár - Ing. Hóková, 1.000000 ks, Suma položky 69.00 Eur, 19.10.2016
Obec CEJKOV Prijaté a uhradené faktúry od do
Obec CEJKOV Prijaté a uhradené faktúry od 1. 1. 2016 do 31.12.2016 Číslo faktúry Dodávateľ Dátum prijatia Suma Popis faktúry Január 1/2016 Združenie obcí pre 4.1.2016 147,65 EUR vývoz TKO 2/2016 Ján Moňak
IČO: Názov: Základná škola Wolkerova Sídlo: Wolkerova 10 Bardejov Číslo faktúry dodávateľa Ičo Obchodný Názov Adresa
faktúry 133/2017 20170084 33528055 JOŽO - Jozef Podubinský L. Novomeského A 17 B, 08501 Bardejov 1 291,27 Položky:, 1.000000 ks, Suma položky 1291.27 Eur, 31.03.2017 20.03.2017 27.03.2017 31.03.2017 131/2017
,,BORINKA" Zariadenie sociálnych služieb Nitra 94901, Nitra, Dolnočermánska 62 Kniha dodávateľských faktúr. Dátum
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, Účel dokladu: NFK 3 1 / 5 1 66,60 s DPH 2.1.2015 2 387,35 s DPH 2.1.2015 3 46658181 Majster mäsiar,s.r.o.
právne služby mesiac 12/2011 Františkánska Košice Slovak Telekom
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 9 12012 35763469 Slovak Telekom 457,42 s DPH 12013 42104483 JUDr. Jaroslav Novický 2.1.2012 3.1.2012
doručenia objednávky faktúry
EČ faktúry (KDF) Dodávateľ Celková Dátum Dodávateľ Popis faktúrovaného Identifikácia hodnota (s Identifikácia zmluvy doručenia Číslo FA plnenia objednávky Názov resp. meno a priezvisko Adresa IČO DPH)
Ponitrianske muzeum , 9: , Nitra, Stefanikova 1 Kniha dodávateľských faktúr. Dátum
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 31348262 Wolters Kluwer s.r.o.,bratislava 42,90 s DPH 8.1.2015 aktualizácia Pracovné právo 1 / 8 2
Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1
Základná škola Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1 1 DF2015/1 3 703.46 ZMLP-2011-11-0 07.01.2015 KOOR s.r.o Bratislava Bratislava 45628246 Ing. Erika Kellnerová, mzdová účtovníčka teplo za január
Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1
Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1 1 DF2014/141 98.83 1151473401 09.01.2015 Slovák Telecom Námestie Slobody 6, 81762 Bratislava 35763469 Telekomunikačné služky HO + VO 2 DF2014/142 384.00 O2014/2
Základná škola s materskou školou Sama Vozára Hrachovo , 10: , Hrachovo, Železničná 26 Kniha dodávateľských faktúr
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, čísla dokladov od 1 1 / 15 1 35697270 Orange 30,00 s DPH 5.1.2015 Bálint Rastislav 2 EKRONN 19,00 s
Číslo fa Dodávateľ Dodáv. číslo fa Celk. suma Dát.prijatia Dát.splat. Poznámka 1 Ján Smoliar , ZŠ,MŠ,ŠJ čistiace
Číslo fa Dodávateľ Dodáv. číslo fa Celk. suma Dát.prijatia Dát.splat. Poznámka 1 Ján Smoliar 898 778,44 30.12.2013 11.1.2014 ZŠ,MŠ,ŠJ čistiace potreby 2 Slovak Telekom, a.s. 757676378 64,48 8.1.2014 17.1.2014
PRIJATÉ FAKTÚRY K
P.č. Dodávateľ Číslo faktúry Dátum vzniku Dátum splatnosti Faktúrovaná čiastka Druh dodávky, služby Uhradená suma Dátum úhrady 1/1/2017 INOGY Slovensko 4490075220 1.1.2017 26.1.2017 909,00 Záloha plyn
ZŠ P.Dobšinského Ul. P.Dobšinského l744, Rimavská Sobota Kniha dodávateľských faktúr
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 14 236 ZŠ P. Dobšinského 700,53 s DPH Dobšinského 1744 97901 Rimavská Sobota 241 31331131 Ševt 228,00
Dátum vyhotovenia. Mária Pastirčáková účtovníčka 2/2013 Predplatné 49, AJFA &AVIS, Žilina Mária Pastirčáková
Číslo objednávky Popis objednaného plnenia Hodnota objednávky s DPH v Eur Dátum vyhotovenia objednávky Čislo zmluvy Identifikačné údaje dodávateľa Objednávku podpísala funkcia 1/2013 Stravné lístky 34,20
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Prehľad dodávateľských faktúr Obdobie:
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR dodávateľa / názov 200093 13.01.2016 20.01.2016 MPRV SR 1000000694 / Stredná odborná škola / Farského č.9, 851 01 Bratislava / 17054281 800162875 07.01.2016
Kniha dodávateľských faktúr. Činnosť technika BOZP Havrania 2156/ Nitra Spotreba el. energie Čulenova Bratislava 1
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 14 1 46179933 ABeP, s.r.o. 39,82 s DPH 2.1.2014 2 36677281 ZSE Energia, a.s. 521,41 s DPH 7.1.2014
,,BORINKA" Zariadenie sociálnych služieb Nitra 94901, Nitra, Dolnočermánska 62 Kniha dodávateľských faktúr. Dátum
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, Účel dokladu: NFK 1 / 6 989 31409890 HSH s.r.o. 303,26 s DPH 3.11.2014 990 43555811 Veľkoobchod OZ-
Dodávateľské faktúry 2/ FARLA MV spol. s.r.o. Tehelná 6, Gelnica INMEDIA, spol. s r.o. Námestie SNP 11, Zvolen
faktúry 101/2015 15020002 36200743 FARLA MV spol. s.r.o. Tehelná 6, 05601 Gelnica Oprava auta - MHZ 27.02.2015 20.02.2015 20.02.2015 25.02.2015 91/2015 5/1500024 15321 31690220 Qalt s.r.o. Južná trieda
PLÁN VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA NA ROK 2015
Profil verejného obstarávateľa na web stránke mesta Levice Verejný obstarávateľ: Mesto Levice, Námestie hrdinov 1, 934 32 Levice PLÁN VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA NA ROK 2015 Polož ka CPV PREDMET ZÁKAZIEK ZMLUVA
ILLE-papier-service.Sk Lichardova 16, Skalica Orbis Pictus Istropolitana Hrachová 34, jbratislava
faktúry 144/2014 11/1400076 20143488 43829171 AITEC, s.r.o. Slovinska 12, 82104 Bratislava-Ružinov 99,75 Objednávame u Vás učebnice na Matematiku pre 4. ročník ZŠ Položky: MAT 4-1.časť, 37.000000 ks, Suma