Návrh rozpočtového opatření č. 5 / 2014

Transkript

1 strana: 1 Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu: PŘÍJMY SU AU N+Z+Uz Org Par Pol ZJ Popis Původní hodnota Změna Po změně Důvod změny 1) Poplatek za užívání veřejného prostran , , ,00 Veřejné prostranství 2) Správní poplatky , , ,00 Správní poplatky 3) Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze s , , ,00 VPP - přeúčtování na dotaci 4) Převody z rozpočtových účtů , , ,00 KB- ČNB převod mezi účty 5) Převody z rozpočtových účtů 0, , ,30 KB- ČNB převod mezi účty 6) Převody z rozpočtových účtů 0, , ,00 KB- ČNB převod mezi účty 7) Převody z rozpočtových účtů , , ,00 KB- ČNB převod mezi účty 8) Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.spr , , ,00 KB- ČNB převod mezi účty 9) Volby EU 2 383, , ,70 KB-ČNB převod mezi účty - vratka dotace 10) Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze s , , ,15 VPP - přeúčtování na dotaci 11) Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze s , , ,85 VPP - přeúčtování na dotaci , , ,60 * 12) Stavební úřad -Sankční platby přijaté o 3 300, , ,00 Pokuty stavební Paragraf 2169 celkem: Ostatní správa v průmyslu, stave 3 300, , ,00 * 13) Ostatní přijaté vratky transferů 0, , ,47 MŠ-odvod do rozpočtu zřizovatele-ztráta výsledku hospodaření z roku 2012 Paragraf 3111 celkem: Předškolní zařízení 0, , ,47 * 14) Ostatní přijaté vratky transferů 0, , ,00 ZŠ-vratka dotace přes rozpočet zřizovatele Paragraf 3113 celkem: Základní školy 0, , ,00 * 15) Přijaté nekapitálové příspěvky a náhra 0, , ,00 MMR ČR -příspěvek na pohřebné na náklady městyse Paragraf 3632 celkem: Pohřebnictví 0, , ,00 * 16) Příjmy z poskytování služeb a výrobků 8 300, , ,00 Příjmy za věcná břemena 17) Příjmy z prodeje zboží (již nakoupenéh 0, , ,00 Prodej kalendářů Paragraf 3639 celkem: Komunální služby a územní rozv 8 300, , ,00 * 18) Příjmy z poskytování služeb a výrobků 0, , ,00 Příspěvek za tříděný odpad 19) Příjmy z vlastní činnosti jinde nespecifi 6 000, , ,00 Příspěvek za elektroodpad Paragraf 3723 celkem: Sběr a svoz ostatních odpadů (jin 6 000, , ,00 * Org: 0000 celkem: , , ,07 20) Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze s 0, , ,00 Zámek dotace MK ČR- rekonstrukce opěrné zdi 0, , ,00 * Org: 0039 celkem: 0, , ,00 21) Příjmy z prodeje zboží (již nakoupenéh , , ,00 Komise společenského života-občerstvení 22) Příjmy z vlastní činnosti jinde nespecifi , , ,00 Komise společenského života-vstupné 23) Přijaté neinvestiční dary , , ,00 Komise společenského života-dary na akce Paragraf 3639 celkem: Komunální služby a územní rozv , , ,00 * Org: 0040 celkem: , , ,00

2 strana: 2 24) Poplatek za provoz systému shromažď 0, , ,00 Poplatky -TDO 0, , ,00 * 25) Základní běžný účet územ.samospr.cel 0, , ,00 Poplatky-nájem pozemků Paragraf 1012 celkem: Podnikání a restruktur. v zeměd. 0, , ,00 * 26) Základní běžný účet územ.samospr.cel , , ,00 Poplatky - stočné Paragraf 2321 celkem: Odvádění a čištění odpadních vo , , ,00 * 27) Základní běžný účet územ.samospr.cel , , ,00 Poplatky- nájem nebytových prostor Paragraf 3613 celkem: Nebytové hospodářství , , ,00 * 28) Příjmy z pronájmu majetku j.n. 0,00 10,00 10,00 Poplatky- skříňka Paragraf 3639 celkem: Komunální služby a územní rozv 0,00 10,00 10,00 * Org: 9912 celkem: , , ,00 PŘÍJMY celkem , , ,07 VÝDAJE SU AU N+Z+Uz Org Par Pol ZJ Popis Původní hodnota Změna Po změně Důvod změny 29) Platy zaměstnanců v pracovním poměr , , ,00 VPP - převod na dotaci 30) Nákup ostatních služeb , , ,00 Parkoviště- autobusové nádraží- vyznačení, Servis zametacího stroje 31) Platby daní a poplatků státnímu rozpoč , , ,00 Daň silniční - z rozpočtu na služby TSO 32) Budovy, haly a stavby , , ,00 Komunikace-stavební dozor, arch.průzkum, vícepráce 33) Stroje, přístroje a zařízení , , ,00 LIAZ - korba nákladního automobilu 34) Platy zaměstnanců v pracovním poměr 0, , ,00 VPP - převod na dotaci 35) Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek 0, , ,00 VPP - převod na dotaci 36) Povinné pojistné na veřejné zdravotní 0, , ,00 VPP - převod na dotaci 37) Platy zaměstnanců v pracovním poměr 0, , ,00 VPP - převod na dotaci 38) Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek 0, , ,00 VPP - převod na dotaci 39) Povinné pojistné na veřejné zdravotní 0, , ,00 VPP - převod na dotaci Paragraf 2212 celkem: Silnice , , ,00 * 40) Nákup materiálu jinde nezařazený 0,00 200,00 200,00 Chodníky- drobný materiál 41) Budovy, haly a stavby , , ,00 Chodník - U Stadionu, Paragraf 2219 celkem: Ostatní záležitosti pozemních ko , , ,00 * 42) Budovy, haly a stavby 0, , ,00 Vodovod Boroví, U Stadionu Paragraf 2310 celkem: Pitná voda 0, , ,00 * 43) Budovy, haly a stavby , , ,00 Kanalizace vč. dešťové- Boroví Paragraf 2321 celkem: Odvádění a čištění odpadních vo , , ,00 * 44) Nákup materiálu jinde nezařazený 0, , ,00 Rybník Pilný- budování rekreačního zázemí 45) Nákup ostatních služeb , , ,00 Poldr - tech.činnost Paragraf 2341 celkem: Vodní díla v zemědělské krajině , , ,00 * 46) Nákup materiálu jinde nezařazený 0,00 100,00 100,00 MŠ drobný materiál Paragraf 3111 celkem: Předškolní zařízení 0,00 100,00 100,00 *

3 strana: 3 47) Opravy a udržování 0, , ,00 ZŠ - oprava okapu 48) Základní běžný účet územ.samospr.cel , , ,80 Účelový příspěvek na rekonstrukci podlahy Paragraf 3113 celkem: Základní školy , , ,80 * 49) Ost.neinvestiční transfery neziskovým 0, , ,00 SK- příspěvek na letní kino Paragraf 3313 celkem: Film.tvorba,distribuce,kina a shro 0, , ,00 * 50) Opravy a udržování 8 700, , ,00 TKR přesun skříňky Paragraf 3341 celkem: Rozhlas a televize 8 700, , ,00 * 51) Nákup ostatních služeb , , ,00 Revize na hřišti, rozbor písku 52) Opravy a udržování 0, , ,00 Čištění víceúčelového hřiště 15500,-, skluzavka 12000, tělocvična- klempířsk 53) Hřiště -Budovy, haly a stavby 0, , ,00 Hřiště- úpravy ploch, chodníků, studie, Paragraf 3412 celkem: Sportovní zařízení v majetku obc , , ,00 * 54) Investiční transfery ostatním příspěv.or 0, , ,00 Nemocnice - dar na vybavení Paragraf 3522 celkem: Ostatní nemocnice 0, , ,00 * 55) Opravy a udržování 6 000, , ,00 DPS- výměna vodoměrů 56) Budovy, haly a stavby 0, , ,00 Byty č.p.494-střecha, č.p.315 hromosvod Paragraf 3612 celkem: Bytové hospodářství 6 000, , ,00 * 57) Nákup materiálu jinde nezařazený 0, , ,00 Nebytové prostory - drobný materiál 58) Elektrická energie 4 300, , ,00 Nebytové prostory el.en. - přefakturace TSO 59) Nákup ostatních služeb , , ,00 SK - zápočet -rekonstrukce budov - hřiště Paragraf 3613 celkem: Nebytové hospodářství , , ,00 * 60) Nákup ostatních služeb , , ,00 Věcná břemena 30000,-, servisní a roční popl ,-, stravenky ,-, 61) Pozemky , , ,00 Nákup pozemků Paragraf 3639 celkem: Komunální služby a územní rozv , , ,00 * 62) Nákup ostatních služeb , , ,00 TDO- převod na tříděný odpad Paragraf 3722 celkem: Sběr a svoz komunálních odpadů , , ,00 * 63) Elektrická energie 1 532, , ,01 SD - el.en. 64) Tříděný odpad -Nákup ostatních služe , , ,00 TDO- převod na tříděný odpad Paragraf 3723 celkem: Sběr a svoz ostatních odpadů (jin , , ,01 * 65) Drobný hmotný dlouhodobý majetek 0, , ,00 Křovinořez Paragraf 3745 celkem: Péče o vzhled obcí a veřejnou zel 0, , ,00 * 66) Odměny členů zastupitelstev obcí a kr , , ,00 Uvolnění zastupitelé - odstupné Paragraf 6112 celkem: Zastupitelstva obcí , , ,00 * 67) Platy zaměstnanců v pracovním poměr , , ,00 VPP - převod na dotaci 68) Ostatní osobní výdaje 0, , ,00 Dohody o PP 69) Elektrická energie 8 673, , ,65 VS- el. energie - vyúčtování 70) pojištění Služby peněžních ústavů 0, , ,00 Pojištění vozidel 71) Opravy a udržování , , ,00 Zámek- obnova podlah 72) Platy zaměstnanců v pracovním poměr , , ,00 VPP - převod na dotaci 73) Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek 0, , ,00 VPP - převod na dotaci 74) Povinné pojistné na veřejné zdravotní 0, , ,00 VPP - převod na dotaci

4 strana: 4 75) Platy zaměstnanců v pracovním poměr 0, , ,00 VPP - převod na dotaci 76) Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek 0, , ,00 VPP - převod na dotaci 77) Povinné pojistné na veřejné zdravotní 0, , ,00 VPP - převod na dotaci Paragraf 6171 celkem: Činnost místní správy , , ,65 * 78) Služby peněžních ústavů ,00 250, ,00 Pojištění majetku Paragraf 6320 celkem: Pojištění funkčně nespecifikovan ,00 250, ,00 * 79) Převody vlastním rozpočtovým účtům 0, , ,00 KB - převod mezi účty 80) Převody vlastním rozpočtovým účtům , , ,00 KB-ČNB - převod mezi účty 81) Převody vlastním rozpočtovým účtům 0, , ,30 KB-ČNB -ROP - převod mezi účty Paragraf 6330 celkem: Převody vlastním fondům v rozpo , , ,30 * 82) Vratky veř.rozp.ústř.úr.transferů posk.v 0, , ,00 ZŠ - vratka dotace Paragraf 6409 celkem: Ostatní činnosti jinde nezařazené 0, , ,00 * Org: 0000 celkem: , , ,76 83) Nákup ostatních služeb , , ,11 Rezerva rozpočtu Paragraf 3639 celkem: Komunální služby a územní rozv , , ,11 * Org: 0001 celkem: , , ,11 84) Stroje, přístroje a zařízení , , ,77 Bonetti- dokoupení sněhové radlice a korby Paragraf 3723 celkem: Sběr a svoz ostatních odpadů (jin , , ,77 * Org: 0021 celkem: , , ,77 85) Elektrická energie- čerpání daňové ús 0, , ,00 Čerpání daňové úspory z předch. let na VO - el.en. Paragraf 3631 celkem: Veřejné osvětlení 0, , ,00 * Org: 0034 celkem: 0, , ,00 86) Opravy a udržování , , ,00 Zámek - rekonstrukce opěrné zdi - přeúčtování na dotaci ,-, další nákl 87) Opravy a udržování 0, , ,00 Zámek - rekonstrukce opěrné zdi - přeúčtování na dotaci ,- Paragraf 3322 celkem: Zachování a obnova kulturních p , , ,00 * Org: 0039 celkem: , , ,00 88) Drobný hmotný dlouhodobý majetek ,00 510, ,00 Komise společenského života - prodlužovací k. 89) Nákup zboží (za účelem dalšího prodej 7 100, , ,00 Komise společenského života - občerstvení- prodej 90) Nákup materiálu jinde nezařazený , , ,00 Komise společenského života - materiál 91) Nákup ostatních služeb , , ,00 Komise společenského života - služby Paragraf 3639 celkem: Komunální služby a územní rozv , , ,00 * Org: 0040 celkem: , , ,00 92) Stroje, přístroje a zařízení 0, , ,10 Dotace- Zabezpečení majetku Mateřské školy - spolufinancováno z dotace Kr Paragraf 3111 celkem: Předškolní zařízení 0, , ,10 * Org: 0044 celkem: 0, , ,10 VÝDAJE celkem , , ,74

5 strana: 5 Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 5/2014 V souladu s ustanovením 16 zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů dojde k rozpočtovému opatření v případě změn rozpočtových prostředků na závazných ukazatelích (např. změna objemu nebo přesuny mezi ukazateli). Zpracoval: Vozáriková Eliška dne: