Rozpočet obce na rok 2016

Transkript

1 I Obec Svojšín Rozpočet obce na rok 2016 Schváleno usnesením zastupitelstva obce 8/6 z starosta obce

2 -x ~ * Návrh rozpočtu na rok 2016 I. Příjmy v Kč rozpočet z toho Daňové příjmy Nedaňové příjmy Kapitálové příjmy Přijaté transfery Příjmy celkem: II. Výdaje v Kč rozpočet z toho Běžné výdaje Kapitálové výdaje Výdaje celkem III IV. Financování v Kč rozpočet z toho 8115 Změna stavu krátkodobých prostředků Uhrazené splátky dlouh.přij.půjček Financování celkem * * částka ,-Kč je kryta přebytkem hospodaření minulých let

3 Návrh rozpočtu na rok 2016 Příjmy v Kč rozpočet položka 1. třída - daňové 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti Daň z příjmů fyz.osob ze sam.výdělečné činnosti Daň z příjmů fyz.osob z kap.výnosů Daň z příjmů právnických osob Daň z příjmů práv.osob za obce Daň z přidané hodnoty Daň z nemovitých věcí Poplatek za provoz systému KO Poplatek ze psů Odvod z loterií a podobných her Správní poplatky Daňové příjmy celkem položka 2. třída - nedaňové, 1032 Podpora ostatních produkčních činností Příjmy z poskytování služeb a výrobků - prodej dřeva Pitná voda Příjmy z poskytováni služeb a výrobků Zachování a obnova kultur.památek Příjmy z poskytování služeb a výrobků - zámek Příjmy z prodeje zboží - zámek Zálež-kultury, církví a sděl.prostředků Příjmy z poskytování služeb a výrobků Přijaté neinvestiční dary Sportovní zařízení v majetku obce Příjmy z poskytování služeb a výrobků Příjmy z pronájmu movitých věcí Bytové hospodářství Příjmy z poskytováni služeb a výrobků Příjmy z pronájmu nemovitostí Nebytové hospodářství Příjmy z pronájmu nemovitostí Pohěebnictvi Příjmy z poskytováni služeb a výrobků Komunální služby Příjmy z poskytování služeb a výrobků Příjmy z pronájmu pozemků Využívání a zneškoďnováni kom. odpadů Přijaté nekap.příspěvky a náhrady Cinnost místní správy Příjmy z poskytování služeb a výrobků Příjmy z prodeje zboží Obecné příjmy a výdaje z fln.operaci Příjmy z úroků Přijaté nekap.příspěvky a náhrady 100

4 633 OPřevody vl.fondům v rozp. úz. úrovně Převody z rozpočtových účtů [Nedaňově příjmy celkem ( položka 3. třída - kapitálové 3639 Komunální služby Příjmy z prodeje pozemků Kapitálové příjmy celkem položka 4. třída - přijaté transfery 4112 NI př.transf. ze st.rozp.v rámc.souh.dot Přijaté transfery celkem Příjmy celkem :

5 Návrh rozpočtu na rok 2016 Výdaje v Kč 5. třída - běžné výdaje rozpočet položka 10 lesní hospodářství rozpočet 1031 Pěstebni činnost Ostatni osobní výdaje Nákup materiálu Pohonné hmoty a maziva Nákup ostatnich služeb Podpora ostatních produkčních činností Nákup ostatnich služeb Správa v lesním hospodářství Nákup ostatnich služeb položka 22 doprava rozpočet 2212 Silnice Nákup materiálu Nákup ostatnich služeb Oprava a udržováni I Nespecifíkované rezervy (komunikace Nynkov) Ostatní záležitosti pozemních komunikací Oprava a udržování (oprava vjezdu před budovou OÚ) Provoz veřejné sliniční dopravy Výdaje na dopravní územni obslužnost položka 23 vodní hospodářství rozpočet 2341 Vodní díla v zemědělské krajině Nákup materiálu Nákup ostatnich služeb Oprava a udržováni položka 31 vzdělávání rozpočet 3113 Základní školy Neinvestiční příspěvky zřízeným PO - ZŠ Svojšín položka 33 kultura rozpočet 3314 Činnosti knihovnické [Nákup ostatnich služeb Ostatní záležitosti kultury Nákup ostatnich služeb - zámecké slavnosti Zachování a obnova kultur.památek Platy zaměstanců v pracovním poměru Ostatni osobni výdaje Pov.pojistné na sociální zabezpečení 45000

6 Pov.pojistné na veř.zdravotní pojištěni Ochranné pomůcky Drobný hmotný dlouhodobý majetek (lustry.židle aj.) Nákup zboží Nákup materiálu Studená voda - zámek Plyn Elektrická energie - zámek Služby telekomunikací a radiokomuikací Oprava a udržování [Nákup ostatních služeb Pohoštění Nespecifikované rezervy (PZAD) Rozhlas a televize [Nákup ostatních služeb Poskytnuté neinvestiční příspěvky Ost.záležitosti sdělovacích prostředků Nákup ostatních služeb Ip Zálež-kultury, církví a sděl.prostředků Ostatní osobní výdaje Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu Plyn Pohonné hmoty a maziva Poštovní služby Nájemné [Nákup ostatních služeb Oprava a udržování Pohoštění (např.pouť, Den rnatek.dětl.vánoce.důchodci) Věcné dary položka 34 tělesná výchova a zájmová činnost rozpočet 3412 Sportovní zařízení v majetku obce Ostatní osobní výdaje Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu Elektrická energie Nákup ostatních služeb položka 36 komunální rozvoj rozpočet 3612 Bytové hospodářství Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu Elektrická energie Nákup ostatních služeb (voda,teplo,byty) Oprava a udržování Poskytnuté neinv.příspěvky a náhrady Veřejné osvětlení Nákup materiálu 30000

7 Elektrická energie Komunální služby Platy zaměstnanců v prac. pom. VPP Pov.pojistné na sociální zabezpečení VPP Pov.pojistné na veř.zdravotní pojištění VPP Ostatní osobní výdaje Ochranné pomůcky Nákup materiálu Studená voda Elektrická energie Pevná paliva Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu [Náhrady mezd v době nemci Nájemné Zpracování dat [Nákup ostatních služeb Ipoložka 37 ochrana životního prostředí rozpočet 3721 Sběr a odvoz nebezpečných odpadů Nákup ostatních služeb Sběr a odvoz komunálních odpadů Nákup ostatních služeb Sběr a odvoz ostatních odpadů Nákup ostatních služeb Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň Ostatni osobní výdaje Drobný hmotný dlouhodobý majetek (sekačka.křovinořez) Nákup materiálu Pohonné hmoty a maziva Nákup ostatnich služeb Oprava a udržování položka 52 civilní připravenost na krizové stavy rozpočet 5212 Ochrana obyvatelstva Nespecifikované rezervy položka 55 protipožární ochrana rozpočet 5512 Požární ochrana - dobrovolná část Ostatní platy Ostat. pov.poj. placené zaměstnavatelem Drobný hmotný dlouhodobý majetek Ochranné pomůcky Nákup materiálu Pohonné hmoty a maziva Nákup ostatních služeb Oprava a udržování Pohoštění Věcné dary 1 000

8 30000 položka 61 územní samospráva rozpočet 6112 Zastupitelstva obcí Ostatni osobni výdaje - výbory Odměny členů zastupitelstev obcí Pov.pojistné na sociálni zabezpečeni Pov.pojistné na veř.zdravotni pojištěni Ostatni platy Ostat.pov.poj.placené zaměstnavatelem Účastnické poplatky za konference Cestovné Činnost místní správy Platy zaměstnanců v pracovnim poměru Ostatní osobni výdaje (dohody o PP) Pov.pojistné na sociálni zabezpečeni Pov.pojistné na veř.zdravotní pojištěni Pov.poj.na úrazové pojištěni Knihy, učební pomůcky a tisk 7 ooo Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup zboží [Nákup materiálu (kancel.a čistící potřeby) Voda Elektrická energie Pohonné hmoty a maziva Poštovní služby Služby telekomunikací a radiokomuikací Služby školeni a vzděláváni Služby zpracování dat (software, domény, SW práce) Nákup ostatních služeb(úetnictví,epis, servis) Oprava a udržování Programové vybaveni Cestovné Pohoštěni Ostatni nákupy jinde nezařazené Poskytnuté neinv.příspěvky a náhrady Neinv.transfery občanským sdruženim Ostat.neinv. transf.nezis.org Neinvestični transfery obcím Ost.neinv. transf. veřej.rozp.místní úrovně Nákup kolků Platby daní a poplatků krajům, obcím Platby dani a poplatků státnímu rozpočtu položka 63 finanční operace rozpočet 6310 Obecné příjmy a výdaje z fin.operacl Úroky vlastni Služby peněžních ústavů Ostatní řflnanči operace Platby dani a poplatků (daň PO obec)

9 Platby daní a poplatků (DPH) Pojištění funkčně nespecifikované služby penežních ústavů Převody vl fondům v rozp.úrovně Převody vlastnim rozpočtovým účtům , ;r~~..~" třída - celkem ' '.' -~~')--- -.;r_ "\''''''{~I' ,...~...,,-"-r"...-""~.- ~.. -:~..., -'--".-.. Ipoložka 23 vodní hospodářství Budovy, stavby, haly, odkanalizování pozemků pro výstavbu RD Budovy, stavby, haly - odkanalizování zbývajících objektů návsi položka 36 bydlení, komunální služby Ost.nákup dlouh.nehm.m. - územní plán položka 37 ochrana životního prostředí Dopravní prostředky položka 55 protipožární ochran rozpočet Rezervy kapitálových výdajů (zásahové vozidlo) položka 61 územní samospráva rozpočet Rezervy kapitálových výdajů (rekonstrukce čp.21) třída - celkem Výdaje celkem