PŘÍLOHA 4: OBSAH SPECIFIKACE PROJEKTOVÉ FIŠE

Transkript

1 PŘÍLOHA 4: OBSAH SPECIFIKACE PROJEKTOVÉ FIŠE Projektová fiše je souhrnnou informací o projektu, která slouží jako první vstupní informace k rozhodování o předběžném výběru projektu k realizaci a jeho spolufinancování z národních veřejných a privátních zdrojů. Její struktura vychází z obdobných požadavků na informace pro projekty, které budou financovány ze zdrojů Evropské unie. Pro realizaci každého projektu je nutno předem zřetelně specifikovat Zadavatele projektu kdo organizuje práce spojené s přípravou a realizací projektu Investora kdo zajistí financování projektu a z jakých zdrojů Uživatele projektu kdo bude uživatel a provozovatel výstupu projektu V řadě projektů může zadavatel, investor i uživatel projektu být jedná a tatáž instituce. Pro rozhodování o projektu a jeho výběr budou jako základní předprojektová dokumentace chápány: Projektová fiše Studie proveditelnost (Technicko-ekonomická studie, Feasibility study) Vlastní projektová dokumentace pak bude tvořena dokumenty, které se odvozují od charakteru projektu. Pro projekty stavební to je například. Dokumentace k územnímu řízení Dokumentace ke stavebnímu řízení Prováděcí dokumentace Dokumentace k posuzování vlivu na životní prostředí (EIA) Dokumentace pro výběrová řízení Obsah jednotlivých dokumentací vychází z platných předpisů případně zásad dodavatele a není tímto pokynem dále upřesňován. Projektová fiše obsahuje následující části: 1. Všeobecné informace 2. Cíle projektu 3. Popis projektu 4. Časový plán 5. Rozpočet a financování projektu 6. Ekonomické vyhodnocení projektu 7. Vyhodnocení vlivu na životního prostředí 8. Současný stav projektu 9. Zapojení místních a regionálních úřadů 10. Očekávaná rizika 11. Institucionální rámec

2 1. Všeobecné informace 1.1 Název projektu Jaký je smysl celého projektu (obsah, účel, aktivita) příklad: rekonstrukce cesty, výstavba čističky odpadních vod Kde má být projekt realizován (název obce, město, region nebo jiné místo) příklad: Bruntál, Haná, Praděd 1.2 Celkový rozpočet Zde uveďte celkový objem nákladů na projekt, a rozdělení na částku, požadovanou z domácích zdrojů (veřejné i privátní). 1.1 Umístění projektu Kraj Mikroregion (pokud je relevantní) Okres Obec, město nebo jiné místo Katastrální území 1.4 Předkladatel projektu Přesná adresa Kontaktní osoba Telefon, fax, (pokud možno) 2. Cíle projektu 2.1 Všeobecné cíle projektu Uveďte širší cíle a jejich vysvětlení. 2.2 Specifické a měřitelné cíle projektu Uveďte seznam specifických a měřitelných cílů dle jejich charakteru Popište cíle, současný stav/hodnotu (pokud je relevantní) a zamýšlený stav po ukončení projektu. 3. Popis projektu 3.1 Vztah projektu k opatření podle Programu rozvoje kraje (PRK) Projekty budou dotovány pouze pokud budou v souladu s opatřeními PRK. Z tohoto důvodu následující otázky vyžadují pečlivé odpovědi: Je projekt v souladu s opatřeními, vymezenými v PRK? Která opatření odpovídají projektu (seznam, popis)?

3 PRK byl založen na analýze SWOT; které regionální silné a slabé stránky, příležitosti a hrozby řeší váš projekt? Pod jakým opatřením v PRK? Jaká další opatření bude dle vašeho názoru váš projekt řešit? Jakých jednotlivých indikátorů, nastíněných v odpovídajícím opatření se váš projekt bude většinou týkat? Popište vlastními slovy, jaký přínos bude mít dle vašeho názoru tento projekt pro rozvoj regionu/lokality? 3.2 Důvody pro předložení projektu a jeho charakter Současný stav, které problémy má projekt řešit? Širší návaznosti jaké je prostředí projektu (již ukončené akce v téže oblasti, další rozvoj, který je plánován). Jaké kroky byly učiněny k tomu, aby projekt fungoval a byl ošetřen i po jeho ukončení? Jak se budou hradit provozní náklady? Pokud má projekt fáze, vyjmenujte je, krátce popište a uveďte termín dokončení. Fáze Stručný popis Realizace (měsíc/rok) Technický popis projektu Stručně popište technické aspekty projektu (tento popis by měl odpovídat vyčíslení nákladů v rámci rozpočtu). Podrobnější popis této sekce může být uveden v přílohách (projektová dokumentace, studie atd.). 4. Časový harmonogram Uveďte stručný harmonogram projektu v tabulce: Aktivita/technická část Realizace (měsíc/rok) Zahájení projektu. Příprava dokumentace Zahájení prací (realizace Ukončení projektu

4 5. Rozpočet (plán) a financování projektu 5.1 Plán financování projektu(zdroje) Všeobecný popis, jak bude celý projekt financován Pro které fáze/kroky je požadována dotace z národních fondů 5.2 Očekávané rozpočtové náklady v letech podle zdrojů Zdroje (tis. Kč) Celkem % Státní rozpočet Místní zdroje Vlastní zdroje Jiné zdroje Celkem 100 Příklady: Vlastní zdroje investované vlastní finanční prostředky investora Místní zdroje okresní, obecní rozpočty Jiné zdroje např. Státní fond životního prostředí 5.3 Struktura rozpočtových nákladů (odhady) Uvést odhady nákladů na dílčí části projektu, pokud možno v tabulce: Pozice/technická část Plánování projektu a dokumentace Zařízení staveniště Stavební část Technologická část Vyvolané investice CELKEM Celkem (tis. Kč) 6. Ekonomické vyhodnocení projektu V případě, že jsou alternativy projektu, provést srovnání v tabulce Alternativa Náklady Důvod vyloučení A. B. C. D.

5 U projektů, jejich náklady přesahují stanovenou hodnotu (např. 2 mil. Kč), uvést hodnoty pro hodnocení efektivnosti investice ve formě doby návratnosti nebo vnitřního výnosového procenta (IRR) za dobu trvání projektu (IRR - Internal Rate of Return). 7. Vyhodnocení vlivu na životního prostředí Hodnotí se podle těchto hledisek: Byla vypracována studie vlivu na životní prostředí EIA? (ANO/NE) Jak byl řešen ve studii vliv projektu na životní prostředí (během stavební i provozní fáze) Kdy, jak a u koho je studie k nahlédnutí? Jaké jsou přínosy projektu pro zlepšení životního prostředí? Pozn.: Studie může být prezentována jako nedílná součást Studie proveditelnosti. 8. Současný stav projektu Jaký je stav v následujících krocích a kdy je plánováno či očekáváno jejich ukončení? Studie proveditelnosti Územní rozhodnutí Finanční zdroje Stavební povolení Veřejná soutěž Podpis smlouvy a podobně. 9. Podíl místních a regionálních úřadů, případně i jiných institucí Popsat formu účasti veřejného sektoru, případně privátních subjektů: Kdo poskytuje tomuto projektu finanční nebo jinou podporu (názvy odpovídajících institucí, stručný popis formy podpory). 10. Očekávaná rizika V této části požadujeme, abyste vyhodnotili různá rizika, spojená s projektem: Rizika, spojená s koupí pozemků a majetkoprávními vztahy Jak by se projevilo zamítnutí dotace co se stane v tomto případě s projektem Rizika spojená s financováním z vlastních zdrojů nebo se závislostí na určitém zdroji Popis dalších možných rizik (politických, sociálních, právních, přírodních). Pozn.: Po dokončení seznamu rizik je dobré vyjádřit stanovisko ohledně jejich úplnosti, např.: Nebyla zjištěna žádná další rizika apod.

6 11. Institucionální rámec 11.1 Rozdělení zodpovědností Kdo je zodpovědný za projekt (musí být uvedeno zvláště, pokud projekt vyžaduje veřejné schvalování) Popis právního statutu předkladatele (např. ustavení neziskové organizace, soukromé firmy apod.) Popis investora (role, organizační rámec, stavební dozor, kontakty na zodpovědné osoby apod.) Vypracovat tabulku (viz dále) s rozdělením zodpovědností Aktivita/krok Příprava dokumentace Příprava veřejné soutěže a vyhodnocení Kontrola/stavební dozor Kolaudace/schválení Hodnocení a monitorování Koordinace Zodpovídá Podle možností uveďte diagram organizační struktury projektu Realizační orgány Pro jednotlivé partnery uvést kontaktní údaje (adresy a osoby) Celostátní úroveň (realizační agentura): Regionální úroveň: Investor, zadavatel, uživatel projektu: Potenciální zahraniční partner: