Zoznam prijatých faktúr
|
|
|
- Jaromír Štěpánek
- před 7 lety
- Počet zobrazení:
Transkript
1 Firma : Technické služby, mestský podnik Banská Štiavnica Zoznam prijatých faktúr Dátum tlače: Strana : 1 z 6 Dátum od : do : Strediská : VŠETKY Číslo od : do : Zákazky : VŠETKY AbeeX s.r.o. 594,90 0,00 594,90 594,90 0, vrecia na separ.zber 1,00 594,90 594, SPP a.s. 199,17 39,83 239,00 239,00 0, spotreba plyn 11/16 1,00 199,17 199, Fuel Traders Corporation s 3 281,03 656, ,24 0, ,24 40 motorová nafta 4532 litr 1, , , KSR Kameňolomy SR, s.r ,15 0, ,15 0, , drvené kamenivo 0-4 / ZU 1, , , TOPICO s.r.o. 79,65 15,93 95,58 0,00 95, konfigur.služby - kopírka 11/16 1,00 79,65 79, MG Import s.r.o. 20,57 4,11 24,68 24,68 0, toner tlačiareň Samsung - NZD 1,00 20,57 20, Soft-Tech, s.r.o. 17,68 3,54 21,22 21,22 0, toner tlač. Samsung - NZD 1,00 17,68 17, AutoMoto-Robo, s.r.o. 15,00 0,00 15,00 15,00 0, oprava defektu BSZ007 1,00 15,00 15, Mebr Drexler Vladimír 173,22 0,00 173,22 0,00 173, opravy VO - BS 1,00 173,22 173, Stredoslovenská energetika 109,61 0,00 109,61 96,00 13, VO Matej štôlňa - oktober 1,00 109,61 109, Stredoslovenská energetika a.s. 127,28 0,00 127,28 94,00 33, VO Moyzesova - oktober 1,00 127,28 127, Stredoslovenská energetika a.s. 83,10 0,00 83,10 65,00 18, VO Malé trhovisko - oktober 1,00 83,10 83,10
2 Firma : Technické služby, mestský podnik Zoznam prijatých faktúr Strana : 2 z Stredoslovenská energetika 97,69 0,00 97,69 64,00 33, VO Výskumnícka - oktober 1,00 97,69 97, Stredoslovenská energetika 149,16 0,00 149,16 128,00 21, VO Novozám. roh - oktober 1,00 149,16 149, Stredoslovenská energetika 289,43 0,00 289,43 92,00 197, VO Péchova - oktober 1,00 289,43 289, Stredoslovenská energetika 11,96 0,00 11,96 9,00 2, VO Trojica ZUS - oktober 1,00 11,96 11, Stredoslovenská energetika 542,77 0,00 542,77 437,00 105, VO Trojica automat - oktober 1,00 542,77 542, Stredoslovenská energetika 456,76 0,00 456,76 220,00 236, VO 1.Mája - oktober 1,00 456,76 456, Stredoslovenská energetika 24,05 0,00 24,05 20,00 4, VO Antolská - oktober 1,00 24,05 24, Stredoslovenská energetika 349,24 0,00 349,24 72,00 277, VO Povrazník - oktober 1,00 349,24 349, Stredoslovenská energetika 116,98 0,00 116,98 104,00 12, VO Bratská - oktober 1,00 116,98 116, Stredoslovenská energetika 86,77 0,00 86,77 148,00-61, VO Trate mládeže(okrúhla) - oktober 1,00 86,77 86, Stredoslovenská energetika a.s. 119,63 0,00 119,63 139,00-19, VO Horná ružová - oktober 1,00 119,63 119, Stredoslovenská energetika a.s. 70,00 0,00 70,00 82,00-12, VO Akademická - oktober 1,00 70,00 70, Stredoslovenská energetika a.s. 252,32 0,00 252,32 314,00-61, VO Hviezdoslavova - oktober 1,00 252,32 252,32
3 Firma : Technické služby, mestský podnik Zoznam prijatých faktúr Strana : 3 z Stredoslovenská energetika 84,86 0,00 84,86 182,00-97, VO SNP oktober 1,00 84,86 84, Stredoslovenská energetika 94,30 0,00 94,30 153,00-58, VO Štúra oktober 1,00 94,30 94, Stredoslovenská energetika 124,47 24,89 149,36 0,00 149, El. energia HDTS 1,00 124,47 124, TERRASTROJ spol. s r.o ,67 207, ,40 0, , servisná prehliadka BSZ007 - JCB 1, , , Johnny Servis s.r.o. 12,42 0,00 12,42 0,00 12, mob. WC - po Nov.zámkom 1,00 12,42 12, / Kuka Ján O.V.Z. Diesel 135,00 0,00 135,00 135,00 0,00 39 vstrekovacie čerpadlo BS623AA 1,00 135,00 135, AutoMoto-Robo, s.r.o. 23,00 0,00 23,00 23,00 0, opr.defektu BS Z007 1,00 23,00 23, Multicarteam Iveta Czizmaz 538,35 107,67 646,02 646,02 0, náhradné diely BS 842 AO 1,00 646,02 646, Heiler Peter 850,50 0,00 850,50 850,50 0, opravy mechanizmov 1,00 850,50 850, Gimex Slovakia s.r.o. 18,08 3,62 21,70 21,70 0, oprava RP Zberňa 1,00 18,08 18, Profi Press SK, s.r.o. 21,00 4,20 25,20 25,20 0, časopis komunálna technika 1,00 25,20 25, MRP COMPANY spol. s r.o. 35,29 7,06 42,35 42,35 0, urade Mzdy a personal. 1,00 35,29 35, Úrad práce,soc.vecí a rodiny 291,00 0,00 291,00 291,00 0, Škoda Felícia BS 283 AF 1,00 291,00 291,00
4 Firma : Technické služby, mestský podnik Zoznam prijatých faktúr Strana : 4 z Úrad práce,soc.vecí a rodin 21,86 0,00 21,86 21,86 0, PHM - benzín 17,30 litr 1,00 21,86 21, Orange Slovensko a.s. 528,91 105,58 634,49 634,49 0,00 40 tel. účet 34 ks MT + satel.system MV + VO monitor 1,00 634,49 634, Pracovné odevy ZIKO s.r.o 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 39 vystornované - hotovosť + blok z RP 1,00 0,00 0, Národná dialničná spoločno 41,67 8,33 50,00 50,00 0,00 40 mýto BS 970 AN 1,00 41,67 41, Stredoslov.vodár. prev.spo 96,74 19,35 116,09 0,00 116,09 40 likv.odpad.vôd Stvak 1,00 96,74 96, Torysky Milan 44,00 0,00 44,00 44,00 0,00 39 kontrola a prečistenie komína 1,00 44,00 44, PLOŠINY, s.r.o. 605,00 0,00 605,00 0,00 605,00 39 oprava nadstavby na plošine 1,00 605,00 605, Gimex Slovakia s.r.o. 6,02 0,00 6,02 6,02 0,00 39 pásky do reg.pokl. - parkoviská 1,00 6,02 6, Remeslo Stavmat s.r.o. 125,05 0,00 125,05 0,00 125,05 39 beton - mateirál MK 1,00 125,05 125, Stredoslov.vodár. prev.spo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 39 spotreba vody 1,00 0,00 0, Stredoslov.vodár. prev.spoločnosť a.s. 685,61 137,12 822,73 0,00 822,73 40 vodné + stočné HDTS 1,00 822,73 822, Stredoslov.vodár. prev.spoločnosť a.s. 33,93 6,79 40,72 0,00 40,72 40 spotreba vody cisterna 1,00 33,93 33, Multicarteam Iveta Czizmaziová 105,60 21,12 126,72 126,72 0,00 40 náhrad.diely BS 842 AO M25 1,00 105,60 105,60
5 Firma : Technické služby, mestský podnik Zoznam prijatých faktúr Strana : 5 z Fuel Traders Corporation s 3 154,34 630, ,21 0, ,21 40 motorová nafta 4357 litr 1, , , VIVIO Mária Mozolová 252,92 0,00 252,92 252,92 0, materiál opravy Traktor BS623AA 1,00 252,92 252, Bytová správa s.r.o. 156,60 31,32 187,92 0,00 187, služby na základe zmuvy o nájme priestrov 4Q 1,00 187,92 187, O.S.V.O. comp, a.s. 569,32 0,00 569,32 0,00 569, lampa MINILUMA - VO 1,00 569,32 569, Messer Tatragas spol. s r.o 24,40 4,88 29,28 0,00 29, nájomné oceľové flaše 1,00 24,40 24, Líškayová Katarína - COME 120,60 0,00 120,60 0,00 120, tlač parkov.lístkov + výroba reflex DZ 1,00 120,60 120, SBL Europe, s.r.o ,00 0, ,00 0, ,00 49 posypová soľ 1, , , T- Com Slovak Telecom 70,58 14,12 84,70 84,70 0, tel.účet hovorné + internet 1,00 70,58 70, BENESTRA, s.r.o. 24,40 4,88 29,28 29,28 0, tel.účet - interent 1,00 24,40 24, BENESTRA, s.r.o. 7,80 1,56 9,36 9,36 0,00 40 tel. účeet - hovorné 1,00 7,80 7, Siska Jozef Mgr. 99,80 0,00 99,80 0,00 99,80 39 konfigur. práce PC a sieť 1,00 99,80 99, Klein Roman Bc. 619,50 0,00 619,50 619,50 0,00 39 parkovacia služba 11/16 1,00 619,50 619, L&R team s.r.o. 119,58 23,92 143,50 0,00 143,50 40 BOZP, PO a PZS 11/16 1,00 143,50 143,50
6 Firma : Technické služby, mestský podnik Zoznam prijatých faktúr Strana : 6 z SIBAcol, s.r.o 38,86 0,00 38,86 0,00 38,86 39 náradie ČM, uholníky, skrutky 1,00 38,86 38, O.S.V.O. comp, a.s ,12 0, ,12 0, , vianočná výzdoba 1, , , Ďurkan Stanislav MVDr. 26,90 0,00 26,90 0,00 26,90 39 ošetrenie kar.stanica 1,00 26,90 26, Mikona plus, s.r.o , , ,66 0, , likvidácia odpadu - Skl. Sikanica 1, , , Mikona plus, s.r.o. 500,10 80,08 580,18 0,00 580, likv. odpadu skl. NANA 1,00 580,18 580, Bzenex BMP, s.r.o. 757,69 134,98 892,67 0,00 892,67 40 likv. kom odpadu - Marius pedersen 1,00 892,67 892, Johnny Servis s.r.o. 54,00 0,00 54,00 0,00 54,00 39 WC Mládežnícka 1,00 54,00 54,00 Celkom , , , , ,89 YPFSEIMX , , (C) MRP - Company, s.r.o., P.O.BOX 94, Brezno
Zoznam prijatých faktúr
Firma : Technické služby, mestský podnik Banská Štiavnica Zoznam prijatých faktúr Dátum tlače: 12. 8. 2016 Strana : 1 z 6 Dátum od : 01.02.2016 do : 29.02.2016 Strediská : VŠETKY Číslo od : do : Zákazky
Zoznam prijatých faktúr
Firma : Technické služby, mestský podnik Banská Štiavnica Zoznam prijatých faktúr Dátum tlače: 2. 5. 2017 Strana : 1 z 5 Dátum od : 01.02.2017 do : 28.02.2017 Strediská : VŠETKY Číslo od : do : Zákazky
Zoznam prijatých faktúr
Firma : Technické služby, mestský podnik Banská Štiavnica Zoznam prijatých faktúr Dátum tlače: 25. 7. 2017 Strana : 1 z 5 Dátum od : 01.06.2017 do : 30.06.2017 Strediská : VŠETKY Číslo od : do : Zákazky
Zoznam prijatých faktúr
Firma : Technické služby, mestský podnik Banská Štiavnica Zoznam prijatých faktúr Dátum tlače: 22. 12. 2017 Strana : 1 z 5 Dátum od : 01.11.2017 do : 30.11.2017 Strediská : VŠETKY Číslo od : do : Zákazky
Zoznam prijatých faktúr
Firma : Technické služby, mestský podnik Banská Štiavnica Číslo ID zmluvy Číslo obj. Dátum doručenia 180062 Dátum od : do : 02.03.2018 AutoMotoRobo, s.r.o. Drevená 926/1, 969 01 Banská Štiavnica 47516593
Zoznam prijatých faktúr
Firma : Technické služby mest.podnik Zoznam prijatých faktúr Dátum tlače: 9.4.2014 Strana : 1 z 69 Dátum od : 01.01.2013 do : 31.12.2013 Strediská : VŠETKY Číslo od : do : Zákazky : VŠETKY 130001 14.01.2013
Zoznam prijatých faktúr
Firma : Technické služby mest.podnik Zoznam prijatých faktúr Dátum tlače: 6.2.2013 Strana : 1 z 73 Dátum od : 01.01.2012 do : 31.12.2012 Strediská : VŠETKY Číslo od : do : Zákazky : VŠETKY 120001 20.01.2012
Zoznam prijatých faktúr
Firma : Domov dôchodcov Zoznam prijatých faktúr Dátum od : 01.11.2015 do : 30.11.2015 15/0548 15/0549 15/0550 15/0551 15/0552 15/0553 15/0554 15/0555 15/0556 15/0557 02.11.2015 Stredoslovenská vodárenská
Zoznam prijatých faktúr
Firma : Domov dôchodcov Zoznam prijatých faktúr Dátum od : 01.12.2015 do : 31.12.2015 15/0608 15/0609 15/0610 15/0611 15/0612 15/0613 15/0614 15/0615 15/0616 15/0617 02.12.2015 Miartuš Slavomír Slanec
Opis dokladov - Dodávateľské faktúry
Dátum: 0.0.06 Strana: 686098479 050849 0068585 Messer Tatragas, spol. s r.o. Chalupkova 9, Bratislava..05.0.06 Poplatok za upomienku 8.00 0506 05084 65854 DANER s.r.o. M. R. Štefánika 7/9, Trebišov..05
Opis dokladov - Dodávateľské faktúry
Dátum:.0.06 Strana: 06 0600 7568 Čech Stanislav Cintorínska 0/, Trebišov 6.0.06 0.0.06 Finálna Nefinančné zaplatené Prenájom priestorov na regeneráciu zamestnancov 58.00 607 06006 657 BEMA - EXTRANÁRADIE
2 /
1 / 5 17100001 17100002 17100003 17100004 17100005 17100006 17100007 17100008 17100009 17100010 17100011 17100012 17100013 17100014 17100015 17100016 17100017 17100018 JRS software, s.r.o. 47441909 56,40
Ústav štátnej kontroly veterinár. biopreparátov a liečiv Prehľad dodávateľských faktúr Obdobie:
dodávateľa / názov 1817003 27.02.2018 11.04.2018 ÚŠKVBL 1000003709 / FLYNET, s.r.o. / Mostná 72, 949 01 Nitra / 36518352 4590940513 06.03.2018 03.04.2018 ÚŠKVBL 1000001296 / Slovnaft,a.s. / Vlčie hrdlo
Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1
Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1 1DF2015/1 105.80 13.01.2015 Komunálna poisťovňa,a.s., 040 01 Košice 31595545 PZP SO 402AP 2DF2015/24 103.37 13.01.2015 Komunálna poisťovňa,a.s., 040 01 Košice
Por. č. Dodávateľ IČO Číslo faktúry Čiastka s DPH Dátum prijatia Dátum splatn. Text
Por. č. Dodávateľ IČO Číslo faktúry Čiastka s DPH Dátum prijatia Dátum splatn. Text 1. Bratislavská vodárenská spoločnosť, Prešovská 48, 82646 Brati 35850370 313685722 117,18 2.1.2014 10.1.2014 vodné,
Prehľad prijatých faktúr podľa zadaných parametrov
ZŠ s MŠ M. HELLA IČO: 37831127 Dátum: 31.12.2014 Strana: 1 8100 140101521 J@Bunique s.r.o 76.32 06.11.2014 13.10.2014 06.11.2014 8101 1401406104 ATC-JR s.r.o 258.30 06.11.2014 17.11.2014 11.11.2014 8103
Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1
Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1 1 DF2015/399 56.00 03.12.2015 SLOV.PLYN.PRIEMYSEL,a.s. KEZMARSKA 35249, 05801 POPRAD 35815256 Bc. Jana Galovičová, uctovnictvo ŠJ 1 - plyn od 1.12.2015-31.12.2015
Identif. Objed. Identif. zmluvy
1 Údržba PC 12/2016 60,00 02.01.2017 Viktor Sajvald FDC Cyrila a Metoda 10/5, Žiar nad Hronom, 965 01 2 Systémová podpora URBIS 1.1.-31-3-2017 100,00 02.01.2017 MADE spol. s.r.o Lazová 69, 974 01, 3 Samsung
Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1
Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 1 DF2015/302 86.92 02.01.2016 František Fojtík, Valaská Belá 601, 972 28 Valaská Belá 40424898 vývoz odpadu 2 DF2016/1 3 480.54 05.01.2016 Le Cheque Dejeuner,
,,BORINKA" Zariadenie sociálnych služieb Nitra 94901, Nitra, Dolnočermánska 62 Kniha dodávateľských faktúr. Dátum
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 3 1 / 5 1 36343692 ProDES, s.r.o. 96,00 s DPH 4.1.2016 VO čl.iii, ods.2 Jilemnického 39 91501 Nové Mesto
Dodávateľ. Číslo faktúry Popis plnenia Suma s DPH Dátum doručenia faktúry
Číslo faktúry Popis plnenia Suma s DPH Dátum doručenia faktúry 1.14 Stravné lístky 864,49 3.1.2014 VAŠA Slovensko, Račianske mýto 1/B, Bratislava 2.14 Plyn-vyúčtovanie 183,97 20.1.2014 RWE Gas Slovensko,
Kniha došlých faktúr 2016
Porad ové číslo faktúr y Číslo fa dodávateľa/vs Došla dňa Splatnosť Dodávateľ Kniha došlých faktúr 2016 predmet fakturácie Fakturovaná suma Neuhradený zostatok suma dátum odkiaľ suma 1. 2015150 04.01.2016
ZŠ Andreja Radlinského , 13: , Kúty, Školská 694 Kniha dodávateľských faktúr
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, čísla dokladov od 274 do 356 1 / 5 326 35850370 BVS a.s. 51,66 s DPH 327 35850370 BVS a.s. 58,40 s
Dodávateľ IČO Suma DPH Predmet ,58 PDP ,00 Nie. Strana 1
FV-2016-2-000759 03.01.17 KOVO s.r.o., Družby 77, 921 31444512 96,00 Áno 116430 03.01.17 16211724 03.01.17 610120 03.01.17 160101079 03.01.17 4590760866 04.01.17 20170001 04.01.17 265/2016 05.01.17 6861105396
Zoznam faktúr prijatých v roku 2013 Strana 1
Zoznam faktúr prijatých v roku 2013 Strana 1 1 DF2013/238/2 161.28 02.09.2013 František Fedák - Fomtex 12, 059 76 Mlynčeky 41346891 2 DF2013/239/2 63.61 02.09.2013 Marek Mešár Zimná 68/466, 059 01 Spišská
Zoznam faktúr prijatých v roku 2014 Strana 1
Zoznam faktúr prijatých v roku 2014 Strana 1 1 DF2013/121 46.26 08.01.2014 Slovak Telekom Námestie slobody 6 6, 810 00 Bratislava 35763469 2 DF2014/2 24.65 15.01.2014 Školská jedáleň pri ZŠ Tulčík, 082
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky. Prehľad dodávateľských faktúr Obdobie:
Objednávateľ dodávateľa / názov dodávateľa / adresa / IČO Predmet Objednávky Suma Uhradená suma 0020143250 09.01.2014 23.01.2014 MPRV SR 1000010992 / PC Sema / Bôrická cesta 103, 010 01 Žilina / 36426041
,,BORINKA" Zariadenie sociálnych služieb Nitra 94901, Nitra, Dolnočermánska 62 Kniha dodávateľských faktúr. Dátum Ing.
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, Účel dokladu: NFK 1 / 6 767 161,71 s DPH 2.9.2015 768 87,98 s DPH 2.9.2015 2.9.2015 SL 01/2014 769
Ústav štátnej kontroly veterinár. biopreparátov a liečiv Prehľad dodávateľských faktúr Obdobie:
dodávateľa / názov 6216 21.04.2016 29.04.2016 ÚŠKVBL 1000003711 / Aika Slovakia s.r.o. / 4590659608 20.04.2016 29.04.2016 ÚŠKVBL 1000001296 / Slovnaft,a.s. / Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava / 31322832
Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1
Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 1 DF2016/1 127.32 04.01.2016 Mestské služby mesta Tornaľa, 982 01 Tornaľa 42193591 Marianna Kosztúrová, účtovníčka DF za montáž vianočného osvetlenia 2 DF2016/2
Zverejňovanie údajov v zmysle zákona 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám. v znení neskorších predpisov a násl.
Objednávky Zverejňovanie údajov v zmysle zákona 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov a násl. Por. číslo Popis objednávky Hodnota v urách s DPH K zmluve číslo Dátum
Ústav štátnej kontroly veterinár. biopreparátov a liečiv Prehľad dodávateľských faktúr Obdobie:
dodávateľa / názov 1158933619 06.07.2016 01.07.2017 ÚŠKVBL 2000000196 / BfArM / 1158933619 06.07.2016 01.07.2017 ÚŠKVBL 2000000196 / BfArM / 4590825542 06.06.2017 03.07.2017 ÚŠKVBL 1000001296 / Slovnaft,a.s.
Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1
Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1 1 DF2015/1 30.00 16.01.2015 Telefónica Slovakia sro Einsteinova 24, 810 00 Bratislava 35848863 2 DF2015/2 2 220.00 29.01.2015 BELLIMPEX, stro Kossuthova 6,
Spojená škola,opatovská cesta 101,Košice , 8: , Košice, Opatovská cesta 101 Kniha dodávateľských faktúr
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, Dátum úhrady od: 01.12.2016 do: 31.12.2016 1 / 6 648 31595545 Komunálna poisťovňa, a.s. 95,40 s DPH
FAKTÚRY - MÁJ Číslo objednávky. Dátum doručenia Mäso 284,52 26/ /2012/SP Mäsotop s.r.o.
FAKTÚRY - MÁJ 2012 20120498 Mäso 284,52 26/2009 170/2012/SP 31.5.2012 Mäsotop s.r.o. 20120499 Mäsové 181,25 26/2009 170/2012/SP 31.5.2012 Mäsotop s.r.o. 20120500 191,16 13/2012 171/2012/SP 31.5.2012 HISPA
Deň,kedy došla faktúra Číslo faktúry Dodávateľ - Odberateľ Text Suma v. P.č.
KNIHA FAKTÚR ZA ROK 2014 P.č. Deň,kedy došla faktúra Číslo faktúry Dodávateľ - Odberateľ Text Suma v 1 30.12.2013 7452024074 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. preplatok plyn rok 2013-265,00 2 9.1.2014
Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1
Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1 1 DF2014/141 98.83 1151473401 09.01.2015 Slovák Telecom Námestie Slobody 6, 81762 Bratislava 35763469 Telekomunikačné služky HO + VO 2 DF2014/142 384.00 O2014/2
SPP Mlynské Nivy 44 a, Bratislava-Staré Mesto SSE Pri Rajčianke , Žilina. Strana 1 / 7
faktúry 87/2017 167324968 27082440 Alza, a.s. Bojnická 0, 97101 Prievidza 195,37 4 ks záhradných lavičiek - projekt ZŠ 86/2017 21172673 43829171 AITEC, s.r.o. Slovinská 0 12, 82104 Bratislava-Ružinov 52,80
V zmysle zákona č. 546/2010 Z. z., ktorý vstúpil do platnosti , zverejňujeme prijaté faktúry za rok 2016
CENTRUM PEDAGOGICKO-PSYCHOLOGICKÉHO PORADENSTVA A PREVENCIE Zuzkin park 10, 040 11 K o š i c e, 787 16 11, 787 17 11, 0911 030 930 zuzkinpark@mail.t-com.sk, www.cpppapke.sk V zmysle zákona č. 546/2010
Zoznam prijatých faktúr
Firma : Domov dôchodcov Zoznam prijatých faktúr Dátum od : 01.01.2012 do : 31.01.2012 12/0001 12/0002 12/0003 12/0004 12/0005 12/0007 12/0008 12/0009 12/0010 12/0011 02.01.2012 Inmedia s.r.o. potraviny
Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1
Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 1 DF2016/1 39.86 1022656801 11.01.2016 T-Com a.s. Námestie slobody 6, 81762 Bratislava 35763469 2 DF2016/2 60.72 14953 11.01.2016 VEMA Bratislava Bratislava
Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1
Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 1 DF2016/1 39.86 1022656801 11.01.2016 T-Com a.s. Námestie slobody 6, 81762 Bratislava 35763469 2 DF2016/2 60.72 14953 11.01.2016 VEMA Bratislava Bratislava
Zoznam faktúr prijatých v roku 2012 Strana 1
Zoznam faktúr prijatých v roku 2012 Strana 1 1 DF2011/107 82.78 02.01.2012 Banskobystrická regionálna Majerská cesta, 974 01 Banská Bystrica 36836567 Fakt.-zimná údržba miestnej komunikácie posyp 2 DF2011/105
fak/vema S003 Org.: / /02/ Str.: 1 K N I H A F A K T Ú R P R I J A T Ý C H
fak/vema 29.01 S003 Org.: 36124711/0 1.-12. 2016 08/02/17 11.15 Str.: 1 07.01.16 20161348 FP160001 01.16 31602436 AJFA+AVIS, s.r.o. 49.50 18.01.16 14.01.16 P 11.01.16 22016 FP160002 01.16 34006273 RZMOSP-Reg.vzdel.centrum
Ústav štátnej kontroly veterinár. biopreparátov a liečiv Prehľad dodávateľských faktúr
Ústav štátnej kontroly veterinár. biopreparátov a liečiv dodávateľa / názov 4590738120 08.11.2016 05.12.2016 ÚŠKVBL 1000001296 / Slovnaft,a.s. / Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava / 31322832 18316 10.11.2016
Popis plnenia. prepojenie telefónnej linky ELOS - Helena Vancíková Čeladince 338 oprava práčky 145,00 N oprava poruchy kotolne
Interné Dodávateľ číslo IČO Názov Sídlo / Adresa 1 36737160 TOPNETWORK s.r.o. prepojenie telefónnej linky 40,08 A 2.1.2012 2 37645595 ELOS - Helena Vancíková Čeladince 338 145,00 N 9.1.2012 3 44314507
Kniha dodávateľských faktúr
CPPPaP Trstena 02801, Trstena, SNP 227/23 1.1.2016 31.1.2016 1 36421928 Websupport, s.r.o. 14,76 s DPH 4.1.2016.sk doména 2 36421928 Websupport, s.r.o. 50,40 s DPH 4.1.2016 The Hosting 3 31396674 Le Cheque
Zoznam faktúr prijatých v roku 2017 Strana 1
Zoznam faktúr prijatých v roku 2017 Strana 1 1 DF2017/0001 41.75 U1176/2013 10.01.2017 MADE s.r.o., 974 01 Banská Bystrica 36041688 Ludmila Brejčáková, Ekonómka systémova podpora URBIS /01.03.2017-31.03.2017/
Městské technické služby Bílina, Teplická 899, 418 01 Bílina
Městské technické služby Bílina, Teplická 899, 418 01 Bílina KOMENTÁŘ k rozborům hospodaření za 1. - 12. 2012 hlavní činnost: celkové náklady na provoz: celkové vlastní výnosy 46.707.488,52 Kč 8.625.684,12
Faktúry za rok IČO dodávateľa
Číslo Predmet 1. FURA s.r.o, SNP 77, 044 42 Rozhanovce 36 211 451 Vývoz nebezpečného odpadu 16,80 2.1.2017 2. FURA s.r.o, SNP 77, 044 42 Rozhanovce 36 211 451 Vývoz zmesového komunalného odpadu 233,06
Základná umelecká škola Fiľakovo PREHĽAD ZVEREJNENÝCH FAKTÚR, OBJEDNÁVOK a ZMLÚV - ROK 2013 číslo: F - faktúry, O - objednávky, Z - zmluvy
Základná umelecká škola Fiľakovo PREHĽAD ZVEREJNENÝCH FAKTÚR, OBJEDNÁVOK a ZMLÚV - ROK 2013 číslo: F - faktúry, O - objednávky, Z - zmluvy číslo F-1-2013 klince 8,27 11.01.2013 Balex Trade Malocintorinska
Ústav štátnej kontroly veterinár. biopreparátov a liečiv Prehľad dodávateľských faktúr
dodávateľa / názov 6566419764 23.09.2015 30.09.2015 ÚŠKVBL 1000000302 / Kooperatíva poisťovňa a.s / Štefanovičova 4, 816 23 Bratislava / 00585441 9000869492 28.09.2015 28.09.2015 ÚŠKVBL 1000003887 / Slovenská
Spojená škola,opatovská cesta 101,Košice , 9: , Košice, Opatovská cesta 101 Kniha dodávateľských faktúr
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, Dátum úhrady od: 01.12.2017 do: 31.12.2017 1 / 5 264 31595545 Komunálna poisťovňa, a.s. 97,75 s DPH
Došlé faktúry, účtovné, rok 2013 Strana 1
Došlé faktúry, účtovné, rok 2013 Strana 1 1 DF2013/27 N Z U 9000653147 104.50 0.00 31.01.2013 12.02.2013 výplatné úver 1/2013 Slovenská pošta, a.s Banská Bystrica 2 DF2013/28 N Z U 7301305866 22.20 0.00
Dátum prijatia. Celková suma s DPH. Dodávateľské číslo faktúry IČO
Číslo faktúry Dodávateľ Dodávateľské číslo faktúry Celková suma s DPH IČO Dátum prijatia Poznámka Číslo zmluvy Neinvestičné faktúry 120120642 T-COM Slovak Telekom, a.s. 6743991889 200,15 35763469 05.11.2012
Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1
Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 1 DF2016/533 36.00 01.12.2016 SPP, a.s. Mlynské Nivy 44/a, 82511 Bratislava 35815256 Oľga Škripková zemný plyn - 12 bj (byt č.1) 12/2016 2 DF2016/534 132.00
Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1
Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 1 DF016FP0002 45.00 U1858/2014 05.01.2016 MADE spol. s r.o. Hurbanova 14A, 974 01 Banská Bystrica 36041688 Systémová podpora URBIS 2 DF016FP0001 61.43 05.01.2016
KNIHA FAKTÚR za rok 2013
KNIHA FAKTÚR za rok 2013 P.č. Deň,kedy došla faktúra Číslo faktúry Dodávateľ - Odberateľ Text Suma v 1 5.12.2012 162012 PASA, BA refakturácia vody -92,50 2 20.12.2012 172012 MÚ MČ Bratislava-Dúbravka dozor
OBEC MOČENOK. Doručené faktúry - marec 2016
OBEC MOČENOK Doručené faktúry - marec 2016 Číslo faktúry 237/16 Obchodný názov dodávateľa Adresa dodávateľa Predmet fakturácie Fakturovaná suma (EUR) DOXX - stravné lístky spol. s r.o. Kálov 356, 01001
Obec Vyšná Slaná , 14: , Vyšná Slaná, Vyšná Slaná č.29 Kniha dodávateľských faktúr. univerzálne zrkladlo Šulekova Bratislava
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, čísla dokladov od 2017038 1 / 5 2017038 44413467 B2B partner 122,40 s DPH 1.3.2017 univerzálne zrkladlo
Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1
Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 1 DFI2016/0005 448.00 05.09.2016 RR inžiniering, spol. s.r.o. Mlynica 145, 059 91 Mlynica 46505989 Dana Babiková za výkon komplexnej inžinierskej činnosti (IČ)
Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1
Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 1 DF2016/001 140.00 04.01.2016 MADE s.r.o. Lazovná 69, 974 01 Banská Bystrica 36041688 systémová podpora Urbis 1Q2016 2 DF2016/002 582.54 05.01.2016 MAGNA E.A.
Orsoft-rdodpl PLATBY DOŠLÝCH FAKTUR List: 1 (ufftf) Období: 1. 1.2015-28. 2.2015 Datum: 16. 3.2015 Město Nové Strašecí Čas: 10:59:12
Orsoft-rdodpl PLATBY DOŠLÝCH FAKTUR List: 1 FAK 1410001319 27916693 CCS s.r.o. 7 634.54 CZK 14. 1.2015 0.00 1541001001 4621462429 7 634.54 CZK 5. 1.2015 pohonné hmoty 12/14 MěÚ,Měp,Hasiči FAK 1510000001
Úprava rozpočtu č. I na rok 2012
Úprava rozpočtu č. I na rok 2012 Kód zdroja 71 - Recyklačný fond Bežné príjmy: 1,412.00 Bežné výdavky: 1,412.00 223 001 - recyklačný fond - separácia 1,412.00 633 006 - smetné vrecia 804.00 637 004 - odvoz
176/ DATALAN a.s. Galvaniho 17/17 A, Bratislava-Ru 11,95 EUR Servisné služby :00
Číslo_faktúČíslo_faktúry_dObchodný_názov Adresa_dodávateľa Suma Mena Predmet Dátum_úhrady 180/2011 1318100523 Obec Zlate Klasy Postova 550, 93039 Zlate Klasy 348,48 EUR Stravné zamestnancom 30.12.2011
OBEC MOČENOK. Doručené faktúry - jún 2016
OBEC MOČENOK Doručené faktúry - jún 2016 Číslo faktúry Obchodný názov dodávateľa 467/16 Poradca podnikateľa 466/16 Ivan Blažo - IBEX 465/16 HAKER VO spol. s r.o. Adresa dodávateľa Martina Rázusa 23, 01001
Zoznam faktúr prijatých v roku 2013 Strana 1
Zoznam faktúr prijatých v roku 2013 Strana 1 1 DF2013/1741/7 200130045 11.03.2013 06.03.2013 452.30 Tamila Gen. Svobodu 20, 083 01 Sabinov 46483756 OB2013/1741/ 2 DF2013/1741/7 10483 11.03.2013 11.03.2013
OBEC SNEŽNICA , 14: , SNEŽNICA, SNEŽNICA 17 Kniha dodávateľských faktúr
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 5 14150 35249773 KOREX - Peter Imre 13,36 s DPH 14151 37622498 Marián Šmehyl - COPY SERVIS 88,56
Prehľad uhradených faktúr v období
19160016 gastrolístky - 2206 ks 7074,74 EUR 16/00157/107021/be 22.2.2016 LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Tomášiková 23/D 31396674 11600231 Vyučt.FA k 1916/16 7074,74 EUR 16/157/107021/be 03.3.2016 LE CHEQUE
ČÍSLO FAKTÚRA DODÁVATEĽ SUMA VYSTAVENÁ SPLATNÁ UHRADENÁ POZNÁMKA
161412 230624156 INMEDIA,spol.s.r.o 343,39 20-10-2016 16-11-2016 23-06-2415 Mrz. potraviny 161413 220163750 Veľkoobchod OZ 466,8 20-10-2016 14-11-2016 23-06-2415 Zelenina 161416 234610847 INMEDIA,spol.s.r.o
Orsoft-rdodpl PLATBY DOŠLÝCH FAKTUR List: 1 (ufftf) Období: 1.11.2014-30.11.2014 Datum: 8.12.2014 Město Nové Strašecí Čas: 14:04:47
Orsoft-rdodpl PLATBY DOŠLÝCH FAKTUR List: 1 FAK 1410001020 13138413 MELICHAR TOMÁŠ Ing. 13 310.00 CZK 19.10.2014 0.00 1441186006 201410110 13 310.00 CZK 3.11.2014 funkce TDI 9/2014 2321-kanal.Pecínov FAK
Kniha prijatých faktúr
ZŠ s MŠ M. HELLA : 37831127 Dátum: 10.04.2016 Strana: 1 8001 1601400080 19.01.2016 02.02.2016 17.02.2016 156.25 ATC-JR s.r.o potraviny 8002 1601400281 19.01.2016 02.02.2016 17.02.2016 62.78 ATC-JR s.r.o
Zoznam dodávateľských faktúr
19482014 0016229684 Orange Slovensko, a. s. 107.64 21.11.2014 19042014 0022014 Spoločenstvo bytov domu 46 362.46 12.11.2014 19052014 0052014 Spoločenstvo bytov domu 49 126.36 12.11.2014 19202014 0114119926
Dátum vystavenia objednávky. Toner Canon Toner HP126
Číslo objednávky Dodávateľ Text Objednávky Cena Dátum vystavenia objednávky Dátum zverejnenia 1 / 2015 METAL MARKET (Svetlux, s r.o.,), J.C.Hronského9, 960 01 Zvolen, IČO : 46 352 597 Vodoinstalacny material
Obec Stebnícka Huta - Faktúry 2016
Obec Stebnícka Huta - Faktúry 2016 Interné číslo Typ Číslo faktúry IČO Dodávateľ Účel Dátum Dátum dodania Čiastka s splatnosti faktúry DPH faktúry Január 3001 došlá faktúra 6160001429 35954612 SLOVANET,
Dátum doručenia faktúry. Cena s DPH
Číslo faktúry Dodávateľ IČO Sídlo Cena s DPH Dátum doručenia faktúry Popis fakturačného plnenia Ident. s objednávkou Ident. s PZZ 4111300430 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 Mlynské Nivy
Ponitrianske muzeum , 9: , Nitra, Stefanikova 1 Kniha dodávateľských faktúr. Dátum
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 31348262 Wolters Kluwer s.r.o.,bratislava 42,90 s DPH 8.1.2015 aktualizácia Pracovné právo 1 / 8 2
Faktúry za tovary, služby a práce za obdobie: december 2015
Faktúry za tovary, služby a práce za obdobie: december 2015 Identifikačný údaj faktúry Popis fakturovaného plnenia Celková hodnota plnenia v sume s DPH v Č. zmluvy/ č. objednávky Dátum doručenia Dodávateľ
ZŠ Andreja Radlinského , 13: , Kúty, Školská 694 Kniha dodávateľských faktúr
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, čísla dokladov od 247 do 332 1 / 5 247 47596945 Mikos comp, s.r.o. 1 593,40 s DPH 248 41210557 Ľ.Jurovatý
Popis fakturovaného plnenia
Identifikačný údaj faktúry RÚVZ Meno a priezvisko / obchodné meno dodávateľa IČO Popis fakturovaného plnenia Hodnota fakturovaného plnenia v 20170001 A-medi management s.r.o. 44057717 Poplatok za ubytovanie
,,BORINKA" Zariadenie sociálnych služieb Nitra 94901, Nitra, Dolnočermánska 62 Kniha dodávateľských faktúr. Dátum
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, Účel dokladu: NFK 1 / 6 989 31409890 HSH s.r.o. 303,26 s DPH 3.11.2014 990 43555811 Veľkoobchod OZ-
cena (EUR) Číslo faktúry Predmet Názov IČO Ulica PSČ Mesto Dátum Dátum úhrady
260/2014 tonery + kanc.papier 171,5 Ján Matlovič 11894458 Estónska 46 821 06 Bratislava 12/29/2014 12/29/2014 5570017753 Seminár APV-WinIBEU 20,00 IVES 162957 Čsl armády 20 041 18 Košice 12/23/2014 1/2/2015
Zoznam faktúr prijatých v roku 2013 Strana 1
Zoznam faktúr prijatých v roku 2013 Strana 1 1 DF2013/001 16.96 08.01.2013 Regionálne vzdelávacie centrum Nám. osloboditeľov 30, 071 01 Michalovce 35532882 členský príspevok 2013 2 DF2013/002 18.43 09.01.2013
Obec Pichne Faktúry rok 2016
1[Zadajte text] Obec Pichne Faktúry rok 2016 Číslo faktúry Dodávateľ Predmet Cena s DPH Došla dňa 1/2016 SUPTRANS G.T.M. 2/2016 FURA, s.r.o. SNP 77 3/2016 FURA, s.r.o. SNP 77 4/2016 FURA, s.r.o. SNP 77
Ústav štátnej kontroly veterinár. biopreparátov a liečiv Prehľad dodávateľských faktúr Obdobie:
dodávateľa / názov 4217004501 10.05.2016 01.06.2016 ÚŠKVBL 0000002170 / Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum / Hlohovecká 2, 951 41 Lužianky / 42337402 4590674724 18.05.2016 08.06.2016 ÚŠKVBL
1. 1 litr benzinu a 1 litr nafty (+ info o celkové roční spotřebě PHM + info o počtu služebních vozidel)
1. 1 litr benzinu a 1 litr nafty (+ info o celkové roční spotřebě PHM + info o počtu služebních vozidel) 2. úklidové služby (cena za hodinu) 3. ostraha (cena za hodinu) 4. mobilní telefony (cena za jaký
Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1
Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 1 DF1/229/16 78.10 zmluva O2016/5 02.12.2016 Donell,s.r.o. Dopravná 5, 95501 36535508 Na základe zmluvy objednávame si u Vás čitiace prostriedky pre ZŠ a ŠJ
Městské technické služby Bílina, Teplická 899, 418 01 Bílina
Městské technické služby Bílina, Teplická 899, 418 01 Bílina KOMENTÁŘ k rozborům hospodaření za 1. - 12.2014 hlavní činnost: celkové náklady na provoz: celkové vlastní výnosy 44.629.109,00 Kč 8.849.587,78
Kniha dodávateľských faktúr 2013
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, čísla dokladov od 50001 do 50155 1 / 9 50001 33879737 Marek Mešár 18,44 s DPH 11.1.2016 50002 41767225
FAKTÚRY januar Údaje o dodávateľovi. Popis faktúrovaného plnenia. Celková hodnota v EUR s DPH. Číslo faktúry. Číslo objednávky.
FAKTÚRY januar 2015 faktúry Popis faktúrovaného plnenia Celková hodnota v EUR s DPH zmluvy objednávky Dátum doručenia Obchodné meno Údaje o dodávateľovi Sídlo IČO 20150071 Program ADAM-licencia 181,22
Domov dôchodcov , Spisská Nová Ves, Brezova ul.32 IČO: Kniha dodávateľských faktúr za november 2014
Domov dôchodcov 03.12.2014 05201, Spisská Nová Ves, Brezova ul.32 IČO:00691909 Kniha dodávateľských faktúr za november 2014 Číslo Cena v EUR Mena Dátum Číslo Číslo dokladu Dodávateľ s DPH prijatia objednávk
03802, Dražkovce 45, Dražkovce 45 IČO. Kniha dodávateľských faktúr
Obec Dražkovce 10.2 03802, Dražkovce 45, Dražkovce 45 IČO Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 dátum vystavenia
Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1
Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 1 DF2016/177 38.66 03.10.2016 Orange, 810 00 Bratislava 35697270 Palková Martina, ref. OcÚ 27.08.2016-26.10.2016 2 DF2016/254 243.12 04.10.2016 TIGO s.r.o.
Faktúry Obce Ružiná za mesiac január 2017
Faktúry Obce za mesiac január 2017 1. INMEDIA, spol. s r.o. 36019208 Námestie SNP 11, 364,68 Zmluva 5.1.2017 2. HISPA SK s.r.o. 46307222 Bancíkovej 1/A pre ŠJ pri 34,62 Zmluva 9.1.2017 3. GURMAN - ZV,
Hodnota plnenia v /vrátane DPH/ Číslo zmluvy
P.č. Faktúry 20 Číslo Faktúry Popis faktur.plnenia Hodnota plnenia v /vrátane DPH/ Číslo zmluvy Číslo Objednáv. Dátum doručenia Identifikácia dodávateľa /IČO 1/ 2116770570 Vodné stočné 83,56 43/05 2.1.20
Opis dokladov - Dodávateľské faktúry
Dátum:.0.06 Strana: 057 05079 0877 Ing. Michal Timko REMPO Bukurešťská 9, Košice 0..05 5..05 materiál 785.96 DPH 0.0 % 57.9 0050078 05079 6040 SLOVGATE, s.r.o. Milhostov, Trebišov 0..05 08..05 94.5 Materiál
Kniha dodávateľských faktúr
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 7 435 3132283 Slovnaft a.s. 494,10 s DPH 436 36200166 SHP akciova spolocnost 534,62 s DPH 2.1.2014
PROFESIONÁLNÍ ČIŠTĚNÍ úklidová a gastro chemie ZÁKLADNÍ CENÍK PROSTŘEDKŮ STAR 2015
PROFESIONÁLNÍ ČIŠTĚNÍ úklidová a gastro chemie ZÁKLADNÍ CENÍK PROSTŘEDKŮ STAR 2015 B2C ceník č. 1/2015 platnost 1. 1. 30. 5. 2015 aktualizace 1. 1. 2015 INFORMACE o cenách a produktech Star: Jednotlivá
ÚDAJE O FAKTÚRE. 1. Identifikačný údaj faktúry Popis fakturovaného plnenia Plyn 2/2012 Trnava pri Laborci
1 1. Identifikačný údaj faktúry 190000027 2. Popis fakturovaného plnenia Plyn 2/2012 Trnava pri Laborci 3. Celková hodnota fakturovaného plnenia 44, EUR s DPH 4. Identifikácia zmluvy (ak faktúra súvisí
ZŠ P.Dobšinského Ul. P.Dobšinského l744, Rimavská Sobota Kniha dodávateľských faktúr
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 14 236 ZŠ P. Dobšinského 700,53 s DPH Dobšinského 1744 97901 Rimavská Sobota 241 31331131 Ševt 228,00