N i t r i a n s k e h o s a m o s p r á v n e h o k r a j a

Transkript

1 Ú r a d N i t r i a n s k e h o s a m o s p r á v n e h o k r a j a Nitra, Číslo materiálu: 511 Zastupiteľstvu Nitrianskeho samosprávneho kraja K bodu: Návrh na zmenu rozpočtu NSK č.3 na rok 2016 Predkladá: Ing. Dušan Guťan, PhD. riaditeľ Úradu Nitrianskeho samosprávneho kraja Spracovala: Ing. Eva Šimoňáková, vedúca ekonomického odboru Úradu Nitrianskeho samosprávneho kraja podpis predkladateľa

2 N á v r h n a u z n e s e n i e... bod, materiál č. 511 Návrh na zmenu rozpočtu NSK č.3 na rok 2016 Zastupiteľstvo Nitrianskeho samosprávneho kraja s c h v a ľ u j e zmenu rozpočtu NSK č.3 na rok 2016 nasledovne: A. BEŽNÝ ROZPOČET A.1 ČASŤ BEŽNÉ PRÍJMY A.1.1 Daňové príjmy A Daňové príjmy Úrad NSK I. Návrh na zmenu rozpočtu v odd. 01 Úrad NSK Odd. 01 Úrad NSK Bežné príjmy ,00 - daňové príjmy (100) ,00 - daň z príjmov fyzickej osoby (111003) ,00 A.1 ČASŤ BEŽNÉ PRÍJMY A.1.2 Nedaňové príjmy A Nedaňové príjmy Vzdelávanie I. Návrh na zmenu rozpočtu v odd. 09 Vzdelávanie Odd. 09 Vzdelávanie Bežné príjmy ,90 - nedaňové príjmy (200) ,90 Tabuľka č.1 2

3 FK Program (200) 2003 Gymnázium A.Vrábla Levice , SPŠ stavebná Hurbanovo , SPŠ Levice , Obchodná akadémia Topoľčany ,40 Spolu: ,90 Org finančné prostriedky sú z refundácie miezd a odvodov z ÚPSVaR SR z roku 2015 v sume 1485,50 a navýšenie rozpočtu organizácie z vlastných príjmov v sume 3 000,00. Org navýšenie rozpočtu organizácie z vlastných príjmov. Org navýšenie rozpočtu organizácie z vlastných príjmov. Org finančné prostriedky sú z refundácie miezd a odvodov z ÚPSVaR SR z roku A.1 ČASŤ BEŽNÉ PRÍJMY A.1.2 Nedaňové príjmy A Nedaňové príjmy Sociálne zabezpečenie II. Návrh na zmenu rozpočtu v odd. 10 Sociálne zabezpečenie Odd. 10 Sociálne zabezpečenie Bežné príjmy ,55 - nedaňové príjmy (200) ,55 Tabuľka č.2 FK Program (200) 2251 Magnólia, ZSS Hurbanovo , Penzión, ZSS Topoľčany , V Kaštieli, ZSS Horné Obdokovce , Dunaj, ZSS Kováčov , Platan, ZSS Lontov , Baracha, ZSS Bardoňovo , Kreatív, ZSS Klasov + 607, Lipka, ZSS Lipová + 547, Môj domov, ZSS Topoľčany , Harmónia, ZSS Horné Štitáre + 51,08 Spolu: ,55 Finančné prostriedky sú z refundácie miezd a odvodov z ÚPSVaR SR za rok Odd. 10 Sociálne zabezpečenie Bežné príjmy ,67 - nedaňové príjmy (200) ,67 Tabuľka č.3 3

4 FK Program (200) 2251 Magnólia, ZSS Hurbanovo , Ipeľ, ZSS Leľa , Viničky, ZSS Nitra ,43 Spolu: ,67 Finančné prostriedky sú z preplatkov energií za rok A.2 ČASŤ BEŽNÉ VÝDAVKY A.2.1 Originálne kompetencie A Originálne kompetencie Úrad NSK I. Návrh na zmenu rozpočtu v odd. 01 Úrad NSK Program: 003 INTERNÉ SLUŽBY Podprogram: správa a údržba budov vo vlastníctve ÚNSK Prvok: Ostatné budovy v správe ÚNSK Odd. 01 Úrad NSK Bežné výdavky (600) ,00 - tovary a služby (630 ) ,00 Finančné prostriedky sú účelovo určené na opravu vodovodného potrubia v Leviciach Géni - II. etapa. Program: Podprogram: Prvok: 014 ADMINISTRATÍVA Správa úradu NSK Rezerva na bežné výdavky Odd. 01 Úrad NSK Bežné výdavky (600) ,00 - tovary a služby (630) ,00 Odd. 01 Úrad NSK Bežné výdavky (600) ,95 - tovary a služby (630) ,95 A.2 ČASŤ BEŽNÉ VÝDAVKY A.2.1 Originálne kompetencie A Originálne kompetencie Kultúra II. Návrh na zmenu rozpočtu v odd. 08 Kultúra 4

5 Program: Podprogram: Prvok: Kultúra Kultúrne organizácie NSK Knižnice Odd. 08 Kultúra Bežné výdavky (600) ,00 Tabuľka č Krajská knižnica K. Kmeťka v Nitre , Tekovská knižnica v Leviciach ,00 Spolu: ,00 Org Finančné prostriedky sú určené na nákup vybavenia priestorov knižnice v sume 5 500,00. Org Finančné prostriedky sú určené na nákup vybavenia a zariadenia zrekonštruovaných priestorov budovy oddelenia beletrie v sume ,00. Program: Kultúra Podprogram: Kultúrne organizácie NSK Prvok: Múzeá Odd. 08 Kultúra Bežné výdavky (600) ,00 Tabuľka č Tekovské múzeum v Leviciach ,00 Spolu: ,00 Finančné prostriedky sú účelovo určené na odstupné a odvody. Program: Podprogram: Prvok: Odd. 08 Kultúra Kultúra Grantový program na podporu kultúry Dotácie na obnovu národných kultúrnych pamiatok v zmysle VZN NSK Bežné výdavky (600) ,00 Program: Podprogram: Prvok: Kultúra Ostatné výdavky na kultúru Ostatné výdavky na kultúru 5

6 Odd. 08 Kultúra Bežné výdavky (600) ,00 A.2 ČASŤ BEŽNÉ VÝDAVKY A.2.1 Originálne kompetencie A Originálne kompetencie Úrad NSK III. Návrh na zmenu rozpočtu v odd. 01 Úrad NSK Program: Podprogram: Prvok: 014 ADMINISTRATÍVA Správa úradu NSK Rezerva na bežné výdavky Odd. 01 Úrad NSK Bežné výdavky (600) ,90 - tovary a služby (630) ,90 A.2 ČASŤ BEŽNÉ VÝDAVKY A.2.1 Originálne kompetencie A Originálne kompetencie Vzdelávanie IV. Návrh na zmenu rozpočtu v odd. 09 Vzdelávanie Odd. 09 Vzdelávanie (RO) - originálne kompetencie Bežné výdavky (600) + 712,80 Tabuľka č Úrad NSK ,80 Spolu: + 712,80 Finančné prostriedky sú účelovo určené na nákup výdajného ohrievacieho pultu pre SOŠ Šaľa. Podprogram: Stredné školy Prvok: Gymnáziá s bežnou starostlivosťou Odd. 09 Vzdelávanie (RO) originálne kompetencie Bežné výdavky (600) ,00 Tabuľka č.7 6

7 2003 Gymnázium A. Vrábla Levice ,00 Spolu: ,00 Navýšenie rozpočtu organizácie z vlastných príjmov. Podprogram: Školské zariadenia Prvok: Školské stravovanie Odd. 09 Vzdelávanie (RO) - originálne kompetencie Bežné výdavky (600) ,00 Tabuľka č SPŠ Levice ,00 Spolu: ,00 Finančné prostriedky sú účelovo určené na režijné náklady zo stravného. Podprogram: Školské zariadenia Prvok: Školské internáty Odd. 09 Vzdelávanie (RO) - originálne kompetencie Bežné výdavky (600) ,00 Tabuľka č SPŠ stavebná Hurbanovo ,00 Spolu: ,00 Org navýšenie rozpočtu organizácie z vlastných príjmov. Podprogram: Stredné školy Prvok: Gymnáziá s bežnou starostlivosťou Odd. 09 Vzdelávanie (RO) originálne kompetencie Bežné výdavky (600) ,00 Tabuľka č Gymnázium A. Vrábla Levice , Gymnázium Štúrovo ,00 7

8 Spolu: ,00 Finančné prostriedky sú účelovo určené na prevádzku. Podprogram: Stredné školy Prvok: Stredné odborné školy s bežnou starostlivosťou Odd. 09 Vzdelávanie (RO) - originálne kompetencie Bežné výdavky (600) ,00 Tabuľka č.11 (610) 2028 Obchodná akadémia Topoľčany , ,00 Spolu: , ,00 Finančné prostriedky sú účelovo určené na prevádzku Podprogram: Stredné školy Prvok: Gymnáziá s bežnou starostlivosťou Odd. 09 Vzdelávanie (RO) originálne kompetencie Bežné výdavky (600) ,00 Tabuľka č Gymnázium J. Kráľa Zlaté Moravce ,00 Spolu: ,00 Finančné prostriedky sú účelovo určené na opravu parkiet a riešenie havarijného stavu zatekania v budove školy. Podprogram: Stredné školy Prvok: Stredné odborné školy s bežnou starostlivosťou Odd. 09 Vzdelávanie (RO) - originálne kompetencie Bežné výdavky (600) ,00 Tabuľka č SPŠ strojnícka a elektrotechnická Nitra , Obchodná akadémia Zlaté Moravce , Spojená škola Nové Zámky , Stredná odborná škola Šaľa ,00 8

9 2038 Spojená škola Šaľa ,00 Spolu: ,00 Org finančné prostriedky sú účelovo určené na výmenu okien na budove školy. Org finančné prostriedky sú účelovo určené na výmenu okien a radiátorov v budove bývalého internátu. Org finančné prostriedky sú účelovo určené na náklady na vodné zrážkovú vodu v budove na Nám. Republiky 4, Nové Zámky. Org finančné prostriedky sú účelovo určené na montáž rozvodov ústredného kúrenia v budove TV3. Org finančné prostriedky sú účelovo určené na opravu osvetlenia v priestoroch školy. Podprogram: Školské zariadenia Prvok: Školské stravovanie Odd. 09 Vzdelávanie (RO) - originálne kompetencie Bežné výdavky (600) ,00 Tabuľka č Gymnázium J. Kráľa Zlaté Moravce , Gymnázium J. Kráľa Zlaté Moravce , SOŠ veterinárna Nitra , Spojená škola Nitra ,00 Spolu: ,00 Org finančné prostriedky boli účelovo určené na výmenu okien na školskej jedálni. Org finančné prostriedky sú účelovo určené na opravu priestorov školskej jedálne. Org finančné prostriedky sú účelovo určené na opravu elektroinštalácie v školskej jedálni. Org finančné prostriedky sú účelovo určené na zariadenie do školskej kuchyne v sume ,00 a na opravu školskej jedálne v sume ,00. Podprogram: Školské zariadenia Prvok: Školské internáty Odd. 09 Vzdelávanie (RO) - originálne kompetencie Bežné výdavky (600) ,00 Tabuľka č SOŠ veterinárna Nitra , Stredná odborná škola Šaľa , SOŠ stavebná Nové Zámky ,00 9

10 Spolu: ,00 Org finančné prostriedky sú účelovo určené na výmenu nábytku v izbách školského internátu. Org finančné prostriedky sú účelovo určené na výmenu okien a dverí na budove školského internátu a na administratívnej budove. Org finančné prostriedky sú účelovo určené na opravu vykurovania v ŠI (nákup panelových radiátorov + montážneho príslušenstva a potrubia na vykurovanie) v sume ,00 a na výmenu nábytku a sanity (umývadlá a batérie) v izbách školského internátu v sume ,00. Podprogram: Stredné školy Prvok: Stredné odborné školy s bežnou starostlivosťou Odd. 09 Vzdelávanie (PO) - originálne kompetencie Bežné výdavky (600) ,84 Tabuľka č SOŠ obchodu a služieb Komárno , SOŠ technická Komárno , SOŠ, Pod amfiteátrom 7, Levice , SOŠ technická Tlmače , SOŠ Vráble , SOŠ technická Zlaté Moravce , SOŠ, Hviezdoslavova 55, Šurany ,84 Spolu: ,84 Org finančné prostriedky sú účelovo určené na opravu priestorov sociálnych zariadení školy v pavilóne A ženy. Org finančné prostriedky sú účelovo určené na opravu sociálnych zariadení. Org finančné prostriedky sú účelovo určené na výmenu prefabrikovaných stien chodieb. Org finančné prostriedky sú účelovo určené na riešenie havarijného stavu vonkajšieho vodovodného potrubia. Org finančné prostriedky sú účelovo určené na výmenu okien na školskej jedálni a spojovacej chodbe, opravu sociálnych zariadení v budove TV, výmenu okien, dverí a opravu fasády na hlavnej budove, výmenu vchodových dverí v SOŠ a opravu vestibulu v hlavnej budove. Org finančné prostriedky sú účelovo určené na výmenu okien a opravu sociálnych zariadení na budove odborného výcviku a telocvične. Org finančné prostriedky sú účelovo určené na poistné. Podprogram: Školské zariadenia Prvok: Školské internáty Odd. 09 Vzdelávanie (PO) - originálne kompetencie Bežné výdavky (600) ,00 10

11 Tabuľka č SOŠ obchodu a služieb Topoľčany ,00 Spolu: ,00 Finančné prostriedky sú účelovo určené na opravu schodov, únikového východu a vybudovanie bezbariérového prístupu do budovy ŠI Podprogram: Ostatné výdavky Prvok: Ostatné výdavky na originálne kompetencie Odd. 09 Vzdelávanie - originálne kompetencie Bežné výdavky (600) ,84 Tabuľka č Úrad NSK ,84 Spolu: ,84 A.2 ČASŤ BEŽNÉ VÝDAVKY A.2.2 Prenesené kompetencie A Prenesené kompetencie Vzdelávanie V. Návrh na zmenu rozpočtu v odd. 09 Vzdelávanie Podprogram: Stredné školy Prvok: Gymnáziá s bežnou starostlivosťou Odd. 09 Vzdelávanie (RO) - prenesené kompetencie Bežné výdavky (600) ,00 Tabuľka č.19 (610) 2002 Gymnázium Ľ. J. Šuleka Komárno , , Gymnázium Nitra , , Gymnázium J. Kráľa Zlaté Moravce , ,00 Spolu: , ,00 Podprogram: Stredné školy Prvok: Stredné odborné školy s bežnou starostlivosťou 11

12 Odd. 09 Vzdelávanie (RO) - prenesené kompetencie Bežné výdavky (600) ,00 Tabuľka č.20 (610) 2019 SPŠ Levice , , Obchodná akadémia Levice , , Obchodná akadémia Zlaté Moravce , , Stredná zdravotnícka škola Nové Zámky , , Stredná zdravotnícka škola Nitra , ,00 Spolu: , ,00 Podprogram: Stredné školy Prvok: Stredné odborné školy s bežnou starostlivosťou Odd. 09 Vzdelávanie (PO) - prenesené kompetencie Bežné výdavky (600) ,00 Tabuľka č.21 (610) 1101 SOŠ obchodu a služieb Komárno , , SOŠ technická Tlmače , , SOŠ gastronómie a cest.ruchu Nitra , , SOŠ, Nábrežie mládeže 1, Nitra , , SOŠ potravinárska Nitra , , SOŠ, Cintorínska 4, Nitra , , SOŠ hotel. služ. a obch. Nové Zámky , , SOŠ technická Šurany ,00 + 0, SOŠ techniky a služieb Topoľčany , , SOŠ potravinárska Topoľčany , , SOŠ technická Zlaté Moravce , , SOŠ, sv. Michala 36, Levice , , SOŠ, Jesenského 1, Nové Zámky , , SOŠ polytechnická Nitra , ,00 Spolu: , ,00 Podprogram: Ostatné výdavky Prvok: Ostatné výdavky na prenesené kompetencie 12

13 Odd. 09 Vzdelávanie - prenesené kompetencie Bežné výdavky (600) ,00 Tabuľka č Úrad NSK ,00 Spolu: ,00 A.2 ČASŤ BEŽNÉ VÝDAVKY A.2.1 Originálne kompetencie A Originálne kompetencie Sociálne zabezpečenie VI. Návrh na zmenu rozpočtu v odd. 10 Sociálne zabezpečenie Program: 011 SOCIÁLNE SLUŽBY Podprogram: Starostlivosť o občanov v soc. núdzi v zariadeniach v pôsobnosti NSK Prvok: ZSS pre dospelých s celoročným pobytom typu ZPS, DSS a útulok Odd. 10 Sociálne zabezpečenie Bežné výdavky (600) ,80 Tabuľka č Borinka, ZSS Nitra , Borinka, ZSS Nitra , Svetlo, ZSS Olichov , Clementia, ZSS Kovarce , Perla, ZSS Želiezovce , Harmónia, ZSS Horné Štitáre ,00 Spolu: ,80 Org Finančné prostriedky sú určené na opravu plochy dvora vo výške ,00. Org Finančné prostriedky sú určené na prefinancovanie opravy kanalizačného potrubia vo výške 5 590,80. Org Finančné prostriedky sú určené na opravu oplotenia pozemku v časti záhrada v sume ,00. Org Finančné prostriedky sú určené na prefinancovanie nákladov spojených s opravou strešnej krytiny v sume 5 731,00. Org Finančné prostriedky sú určené na opravu fasády v sume ,00. Org Finančné prostriedky sú určené na sanáciu omietok na prevádzke práčovňa v sume 5 000,00. Bežné výdavky (600) + 0,00 13

14 Tabuľka č Harmónia, ZSS Horné Štitáre , Harmónia, ZSS Horné Štitáre ,00 Spolu: 0,00 Finančné prostriedky boli účelovo určené na opravu chodníka. Finančné prostriedky sú účelovo určené na opravu, zhotovenie a prekrytie prístupového chodníka. Bežné výdavky (600) ,00 Tabuľka č.25 Č.org. (610) 2251 Magnólia, ZSS Hurbanovo , , Penzión, ZSS Topoľčany , , V Kaštieli, ZSS Horné Obdokovce , , Dunaj, ZSS Kováčov , , Platan, ZSS Lontov , , Baracha, ZSS Bardoňovo , , Môj domov, ZSS Topoľčany , , Harmónia, ZSS Horné Štitáre ,00 +0,00 Spolu: , ,00 Program: 011 SOCIÁLNE SLUŽBY Podprogram: Starostlivosť o občanov v soc. núdzi v zariadeniach v pôsobnosti NSK Prvok: ZSS pre deti a dospelých s denným, týždenným a celoročným pobytom Odd. 10 Sociálne zabezpečenie Bežné výdavky (600) ,00 Tabuľka č.26 Č.org. (610) 2267 Kreatív, ZSS Klasov ,00 + 0, Lipka, ZSS Lipová ,00 + 0,00 Spolu: ,00 + 0,00 Bežné výdavky (600) ,67 Tabuľka č.27 14

15 2251 Magnólia, ZSS Hurbanovo , Ipeľ, ZSS Leľa , Viničky, ZSS Nitra ,43 Spolu: ,67 Program: 011 SOCIÁLNE SLUŽBY Podprogram:01104 Sociálna pomoc v pôsobnosti neverejných (súkromných) poskytovateľov Prvok: Neštátne subjekty spolu Odd. 10 Sociálne zabezpečenie Bežné výdavky (600) ,00 - transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám (642) ,00 A.2 ČASŤ BEŽNÉ VÝDAVKY A.2.1 Originálne kompetencie A Originálne kompetencie Zdravotníctvo VII. Návrh na zmenu rozpočtu v odd. 13 Zdravotníctvo Program: Podprogram: Prvok: 013 ZDRAVOTNÍCTVO Dotácie v oblasti zdravotníctva Dotácie pre poskytovanie hospicovej starostlivosti a nepretržitej ošetrovateľskej starostlivosti v zmysle VZN NSK Odd. 13 Zdravotníctvo Bežné výdavky (600) ,00 - Bežné transfery (640) ,00 A.2 ČASŤ BEŽNÉ VÝDAVKY A.2.1 Originálne kompetencie A Originálne kompetencie Úrad NSK VIII. Návrh na zmenu rozpočtu v odd. 01 Úrad NSK Program: 003 INTERNÉ SLUŽBY Podprogram: Správa informačných technológií (hardware, software) Prvok: Informačné technológie Odd. 01 Úrad NSK Bežné výdavky (600) ,00 Tabuľka č.28 15

16 999 Úrad NSK , Úrad NSK ,00 Spolu: ,00 Finančné prostriedky sú účelovo určené na vrátenie časti výdavkov zrealizovaného projektu EÚ Elektronizácia služieb NSK poskytovateľovi z dôvodu zistených nezrovnalostí v oblasti VO. B. KAPITÁLOVÝ ROZPOČET B.2 ČASŤ KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY: B.2.2 Nové investičné akcie: I. Návrh na zmenu rozpočtu v odd. 07 Zdravotníctvo, v odd. 08 Kultúra, v odd. 09 Vzdelávanie a v odd. 10 Sociálne zabezpečenie Kapitálové výdavky (700) ,00 Tabuľka č.29 stavebné investície Organizácia/Investičná akcia/ek FK Program Suma Staré divadlo K.S. v Nitre: Stavebné úpravy Starého 999 divadla K.S. v Nitre - PD (716) ,00 Gymnázium A.V., Levice: Stavebné úpravy stravovacej 999 prevádzky Gymnázia A.V., Levice PD (716) ,00 SPŠ, Levice: Rekonštrukcia výťahov v budove školského 999 internátu SPŠ, Levice (717) ,00 SPŠ, Levice: Statické zabezpečenie školskej jedálne 999 a kuchyne SPŠ, Levice (717) ,00 SPŠ stavebná, Nitra: Zateplenie budov SPŠ stavebnej, 999 Nitra - PD (716) ,00 SOŠ potravinárska, Nitra: Rekonštrukcia školskej jedálne 999 a kuchyne - PD (716) ,00 PLATAN, ZSS Lontov: Rekonštrukcia ČOV v PLATAN, 999 ZSS Lontov (717) ,00 HARLEKÝN, ZSS Topoľčany: Podporované bývanie 999 v HARLEKÝN, ZSS Topoľčany - PD (716) , NsP Šaľa: Stavebné úpravy objektu NsP v Šali (717) , NsP Šaľa: Parkovacia plocha (717) ,00 SPOLU ,00 Kapitálové výdavky (700) ,00 Tabuľka č.30 strojné investície Organizácia/Investičná akcia/ek FK Program Suma 999 Tekovská hvezdáreň v Leviciach: Prenosné digitálne ,00 16

17 planetárium (713) SOŠ, Kravany n/dunajom: Priebežná myčka riadu vrátane 999 príslušenstva (713) ,00 OA, Zlaté Moravce: Pec elektrická statická s 999 príslušenstvom (713) , SOŠ, Štúrovo: Elektrický varný kotol (713) ,00 V KAŠTIELI, ZSS Horné Obdokovce: Umývačka riadu 999 s príslušenstvom 2 ks (713) , DUNAJ, ZSS Kováčov: Umývačka riadu (713) , DUNAJ, ZSS Kováčov: Ponorné čerpadlo kalové (713) ,00 KAMILKA, ZSS Maňa: Nákup a inštalácia ohrievača 999 TÚV (713) ,00 KAMILKA, ZSS Maňa: Univerzálny kuchynský robot 999 (713) ,00 SPOLU ,00 B.2.3 Navýšenie rozpočtu schválených investičných akcií: I. Návrh na zmenu rozpočtu v odd. 01 Úrad NSK a v odd. 09 Vzdelávanie Kapitálové výdavky (700) ,00 Tabuľka č.31 strojné investície a dopravné prostriedky Organizácia/Investičná akcia/ek FK Program Suma 999 Úrad NSK: Výpočtová technika (server pre potreby ÚNSK) (713) ,00 SOŠ poľnohospodárstva a služieb na vidieku, Levice: 999 Traktor (714) ,00 SPOLU ,00 B.2.4 Zníženie rozpočtu schválených investičných akcií: I. Návrh na zmenu rozpočtu v odd. 01 Úrad NSK, v odd. 08 Kultúra a v odd Vzdelávanie Kapitálové výdavky (700) ,00 Tabuľka č.32 stavebné investície a dotácie Organizácia/Investičná akcia/ek FK Program Suma 999 ÚNSK: Zistené rozdiely po uzatvorení ZoD (717) ,00 Staré divadlo K.S. v Nitre: Rekonštrukcia okien na 999 budove Starého divadla K.S. v Nitre (717) ,00 Staré divadlo K.S. v Nitre: Rekonštrukcia okien na 999 budove Starého divadla K.S. v Nitre SD (717) ,00 Staré divadlo K.S. v Nitre: Rekonštrukcia okien na 999 budove Starého divadla K.S. v Nitre PD (716) , Dotácie na obnovu NKP v zmysle VZN NSK (721) ,00 17

18 SPOLU ,00 Kapitálové výdavky (700) ,00 Tabuľka č.33 strojné investície Organizácia/Investičná akcia/ek FK Program Suma 999 SOŠ, Šaľa: Výdajný pult ohrievací (713) , SOŠ, Šaľa: Sporák kombinovaný s rúrou (713) , Obchodná akadémia, Zlaté Moravce: Konvektomat (713) ,00 SPOLU ,00 B.2.6 Zmeny rozpočtu investičných akcií financovaných z vlastných zdrojov OvZP NSK: I. Návrh na zmenu rozpočtu v odd. 10 Sociálne zabezpečenie Kapitálové výdavky (700) ,00 Tabuľka č.34 strojné investície Organizácia/Investičná akcia/ek FK Program Suma 2253 VINIČKY, ZSS Nitra: Profesionálna pračka (713) , VINIČKY, ZSS Nitra: Bubnový sušič bielizne (713) ,80 SPOLU ,00 C. FINANČNÉ OPERÁCIE C.1 ČASŤ PRÍJMY: I. Návrh na zmenu rozpočtu v odd. 01 Úrad NSK Odd. 01 Úrad NSK Príjmové operácie ,00 - príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami (400) ,00 - prevod prostriedkov z peňažných fondov (454) ,00 18

19 A. BEŽNÝ ROZPOČET A.1 ČASŤ BEŽNÉ PRÍJMY A.2 ČASŤ BEŽNÉ VÝDAVKY Dôvodová správa (odd. 01 Úrad NSK) V návrhovej časti materiálu predkladáme požiadavku vyčleniť bežné výdavky účelovo určené na dokončenie opravy havarijného stavu vodovodného potrubia v Leviciach Géni - II.etapa. Uvedenú opravu je nevyhnutné vykonať nakoľko neustále dochádza k poruchám na vodovodnej sieti a stratovým havarijným únikom pitnej vody. V zmysle zistení vykonaného vládneho auditu a opätovnej kontroly VO Úradom vlády SR bola stanovená 25% korekcia VO na predmet zákazky Riadenie a publicita projektu Elektronizácia služieb NSK. Celková výška nezrovnalosti činí ,-, z čoho predstavuje suma na úhradu ,- a 2 694,-, t.j. celkom ,-. Uvedenú čiastku je NSK povinný vrátiť riadiacemu orgánu do 50 dní od doručenia výzvy na vrátenie na Úrad NSK (od ). Dôvodová správa (odd. 07 Zdravotníctvo) Odbor zdravotníctva predkladá na schválenie Zastupiteľstvu NSK Návrh Všeobecného záväzného nariadenia Nitrianskeho samosprávneho kraja o poskytnutí dotácií z rozpočtu Nitrianskeho samosprávneho kraja pre oblasť zdravotníctva. Predpokladaná podpora by mala dosiahnuť sumu maximálne ,- Eur, na ktoré požadujeme vytvoriť na prvok Dotácie pre poskytovanie hospicovej starostlivosti a nepretržitej ošetrovateľskej starostlivosti v zmysle VZN NSK. Dôvodová správa (odd. 08 Kultúra) Krajská knižnica Karola Kmeťka v Nitre predkladáme zavýšenie bežných výdavkov vo výške 5 500,00 Eur na doplnenie vybavenia knižnice, ktoré súvisí so sťahovaním. Tekovské knižnica v Leviciach finančné prostriedky vo výške ,00 Eur budú z bežných výdavkov vyčlenené na vybavenie a zariadenie zrekonštruovaných priestorov budovy v oddelení beletrie. Tekovské múzeum v Leviciach navrhujeme vyčleniť finančné prostriedky na odstupné a odvody pre odchádzajúceho zamestnanca vo výške 2 297,00 Eur (konzervátor údržbár). Dôvodová správa (odd. 09 Vzdelávanie) Originálne kompetencie Po prehodnotení opodstatnenosti žiadostí škôl a vyhodnotení akútnosti riešenia navrhujeme úpravu rozpočtu podľa rozpisu: Gymnázium J. Kráľa Zlaté Moravce finančné prostriedky sú určené na opravu priestorov školskej jedálne. 19

20 SPŠ strojnícka a elektrotechnická Nitra finančné prostriedky sú určené na výmenu okien na budove školy. SOŠ veterinárna Nitra finančné prostriedky sú určené na výmenu nábytkov v izbách ŠI a opravu elektroinštalácie v školskej jedálni Obchodná akadémia Zlaté Moravce finančné prostriedky sú určené na výmenu okien a radiátorov v budove bývalého internátu. Spojená škola Nitra finančné prostriedky sú určené na nákup zariadenia do školskej kuchyne a opravu školskej jedálne. Spojená škola Nové Zámky finančné prostriedky sú určené na náklady na vodné zrážková voda v budove na Námestí republiky 4. Stredná odborná škola Šaľa finančné prostriedky sú určené na montáž rozvodov ústredného kúrenia v budove TV3 a na výmenu okien a dverí na budove ŠI a na administratívnej budove. SOŠ stavebná Nové Zámky finančné prostriedky sú určené na opravu vykurovania v ŠI a na obnovu nábytku, umývadiel a batérií v izbách ŠI. Spojená škola Šaľa finančné prostriedky sú určené na opravu osvetlenia v priestoroch školy. SOŠ obchodu a služieb Komárno finančné prostriedky sú určené na opravu priestorov sociálnych zariadení školy v pavilóne A ženy. SOŠ technická Komárno finančné prostriedky sú určené na opravu sociálnych zariadení. SOŠ Levice, Pod amfiteátrom 5 finančné prostriedky sú určené na výmenu prefabrikovaných stien chodieb v budove školy. SOŠ technická Tlmače finančné prostriedky sú určené na havarijnú situáciu vonkajšieho vodovodného potrubia. SOŠ technická Vráble finančné prostriedky sú určené na výmenu okien, opravu sociálnych zariadení a fasády na hlavnej budove, opravu vestibulu v hlavnej budove. SOŠ obchodu a služieb Topoľčany finančné prostriedky sú určené na opravu schodov, únikového východu a vybudovanie bezbariérového prístupu do budovy ŠI. SOŠ technická Zlaté Moravce finančné prostriedky sú určené na výmenu okien a opravu sociálnych zariadení na budove odborného výcviku a telocvične. SOŠ Šurany, Hviezdoslavova 55 finančné prostriedky sú určené na dofinancovanie poistného. Prenesené kompetencie, Pri príležitosti Medzinárodného dňa učiteľov bolo ocenených 21 pedagogických zamestnancov škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti NSK (1 riaditeľka a 20 učiteľov). Súčasťou ocenení je aj finančná odmena pre týchto zamestnancov. Z uvedeného dôvodu navrhujeme úpravu rozpočtu normatívnych finančných prostriedkov podľa predloženého návrhu. Riaditeľka OA Zlaté Moravce a riaditeľ SOŠ technickej v Šuranoch požiadali o úpravu rozpočtu na nákup učebných pomôcok. Na základe uvedených skutočností navrhujeme úpravu rozpočtu normatívnych finančných prostriedkov podľa predloženého návrhu. Vlastné príjmy rozpočtových organizácií - vzdelávanie Na základe žiadostí škôl z dôvodu vyššieho plnenia bežných príjmov oproti schválenému rozpočtu navrhujeme úpravu rozpočtu podľa predloženého návrhu. Dôvodová správa (odd. 10 Sociálne zabezpečenie) Vlastné príjmy rozpočtových organizácií Pre zlepšenie kvality poskytovaných sociálnych služieb zariadenia sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti NSK čerpali v roku 2015 finančný príspevok z ÚPSVaR v rámci operačného programu Šanca na zamestnanie. Finančné prostriedky boli čerpané na mzdy a odvody pracovníkov a na materiálno 20

21 technické vybavenie chránenej dielne. V roku 2016 boli organizáciám preplatené náklady za 4. štvrťrok roku 2015 o ktoré žiadame navýšiť vlastné príjmy organizácií a bežné výdavky. Na dovybavenie prevádzok zariadení sociálnych služieb použijú zariadenia sociálnych služieb aj preplatky na energiách o ktoré im navrhujeme navýšiť vlastné príjmy a bežné výdavky. Borinka, ZSS Nitra - v mesiaci apríl 2016 došlo v sociálnom zariadení Borinka k vyliatiu časti obsahu kanalizácie do priestorov práčovne. Následne po obhliadke odborníkmi bolo zistené, že jedno potrubie v šachte je nepriechodné, čo spôsobuje spätný chod obsahu potrubia do objektu zariadenia. Jednalo sa o úsek cca 30 metrov, ktorý bol opotrebovaný a poškodený. Navrhujeme navýšiť bežný rozpočet organizácie o náklady spojené s odstránením havarijného stavu poškodenej kanalizácie. Z dôvodu vzniknutej havarijnej situácie na kanalizačnom potrubí, ktorú sme teraz riešili nám v priestoroch práčovne, ktorá bola zaplavená obsahom kanalizácie ale aj presakujúcou vodou spadla časť stropu. Do priestorov práčovne aj do iných pivničných priestorov nám preteká a presakuje voda, nakoľko časť dvora je značne poškodená, rozbitá a podmáčaná v čase dažďov zaliata. Okolitý betón je rozbitý a vydrolený a hrozí veľké riziko úrazov a pádov nielen klientov a vlastných zamestnancov ale aj cudzích osôb, ktoré prichádzajú do zariadenia. V záujme ochrany bezpečnosti návštevníkov zariadenia a ochrany majetku navrhujeme navýšiť bežné výdavky zariadenia o ,00 Eur. Svetlo, ZSS Olichov zariadenie použije finančné prostriedky na opravu pôvodného oplotenia pozemku z roku Toto opletenie bolo opravované viackrát, ale tieto zásahy boli nedostatočné a nezabránili vstupu zvierať z okolitých lesov, ktoré poškodzujú areál stromov a ničia úrodu, ktorú má zariadenie pre vlastnú potrebu. Clementia, ZSS Kovarce silný vietor poškodil v mesiaci február sedlovú strechu budovy zariadenia. Oprava strechy bola zrealizovaná z dôvodu, aby nedošlo k väčším škodám na objekte a preto zariadenie požaduje navýšenie rozpočtu v položke údržba a bežné opravy o vynaložené náklady vo výške 5 731,00 Eur. Perla, ZSS Želiezovce budova zariadenia sociálnych služieb bola zrekonštruovaná v roku 2000 a v roku 2014 boli vymenené okná. Fasáda budovy je v pôvodnom stave, na niektorých miestach omietka opadáva z dôvodu vytvorenia trhlín. Cez trhliny zateká a vo vnútri objektu sa vytvárajú plesne. Z dôvodu zlepšenia hygienických podmienok prevádzky a úspory energií navrhujeme pridelenie finančných prostriedkov na opravu fasády vo výške ,00 Eur. Harmónia, ZSS Horné Štitáre v zariadení bola v januári 2016 vykonaná kontrola RÚVT Topoľčany, ktorá upozornila na závažné nedostatky na prevádzke práčovňa Okál suterén. Vzhľadom k tomu, že prevádzka sa nachádza v suteréne, ktorý nie je dostatočne odizolovaný, dochádza k navlhnutiu stien, odpadávaniu omietky a maľovky a vznikajú plesne s nepríjemným zápachom. Vzniká nebezpečenstvo ochorenia zamestnancov, ktorí tam vykonávajú pracovnú činnosť. Náklady na sanáciu omietok na prevádzke práčovňa sú vo výške 5 000,00 Eur. B. KAPITÁLOVÝ ROZPOČET B.2 ČASŤ KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY: B.2.2 Nové investičné akcie: Dôvodová správa (odd. 01 Úrad NSK, odd.07 Zdravotníctvo, odd. 08 Kultúra, odd. 09 Vzdelávanie a odd. 10 Sociálne zabezpečenie) Vo výške ,- navrhujeme vyčlenenie finančných prostriedkov na investičné akcie uvedené v Tabuľke č.29 v časti B.2.2 návrhu na uznesenie: 21

22 - Staré divadlo K.S. v Nitre: Stavebné úpravy Starého divadla K.S. v Nitre - PD vo výške ,- : Budova divadla bola postavená v rokoch 1923 až V roku 2009 prešla čiastočnou rekonštrukciou vstupných priestorov s vyhotovením bezbariérového vstupu. Vykonanou revíziou elektrických zariadení, protipožiarnou kontrolou a kontrolou inšpektorátu práce boli zistené závažné nedostatky a po analýzach technického stavu budovy bol vypracovaný plán rekonštrukcie divadla, ktorý je rozdelený do 6tich etáp. 1.a 2.etapa oprava strechy a analýza príčin hromadenia vody v suteréne bola zrealizovaná v roku Realizácia časti 3.etapy je predmetom PD na stavebné úpravy, ktorá zahŕňa: posúdenie statiky a realizáciu protipožiarnych opatrení vrátane odvodu tepla a dymu, sanáciu suterénnych priestorov po odčerpaní vody vrátane návrhu účinného vetrania a klimatizácie spolu so stavebnými úpravami všetkých priestorov divadla okrem foyer. Predpokladané náklady na vypracovanie PD v uvedenom rozsahu predstavujú sumu ,-. V ďalšej časti tejto etapy bude riešená kompletná rekonštrukcia elektroinštalácie (PD je súčasťou rozpočtu NSK na rok 2016). Výmena okien, obnova fasády, oprava zvyšných častí strechy a nakoniec kompletná rekonštrukcia oboch divadelných sál je naplánovaná v záverečných etapách obnovy a rekonštrukcie divadla. - Gymnázium A.V., Levice: Stavebné úpravy stravovacej prevádzky Gymnázia A.V., Levice PD vo výške ,- : Školská jedáleň gymnázia je v prevádzke od roku Pôvodne bola navrhovaná pre 300 stravníkov, v súčasnosti však pripravuje obedy pre 600 stravníkov. Stav, kapacita a funkčnosť strojnotechnologického zariadenia nie je v súlade s platnými technickými, hygienickými a právnymi predpismi. Mnohé zariadenia sú v havarijnom stave, podlahy, potrubia a odtoky sú pôvodné a nevyhovujú bezpečnostným požiadavkám. RÚVZ a revízny technik zistili závažné nedostatky, ktoré sa týkajú nielen technologického zariadenia, ale aj priestorov stravovacej prevádzky a ohrozujú životy a zdravie zamestnancov a stravníkov. Odstránenie nedostatkov je možné vyriešiť stavebnými úpravami na základe spracovanej PD s položkovitým rozpočtom. - SPŠ, Levice: Rekonštrukcia výťahov v budove školského internátu SPŠ, Levice vo výške ,- : Školský internát bol daný do používania v roku 1965, má 7 podlaží, schodisko a dva výťahy, z ktorých je momentálne funkčný iba jeden. Tento výťah je v prevádzke od roku 1965 a jeho životnosť končí. Podľa cenových ponúk predpokladaný náklad k potrebnej rekonštrukcii obidvoch výťahov predstavuje ,-. - SPŠ, Levice: Statické zabezpečenie školskej jedálne a kuchyne SPŠ, Levice vo výške ,- : V januári 2016 bola vykonaná kontrola stavu budovy školy kvôli podozreniu na statickú nestabilitu budov a hroziaceho nebezpečenstva pri ich užívaní. Na zistené skutočnosti bol vypracovaný statický posudok kritických miest budov, školskej jedálne, kuchyne a pavilónu C, kde je ako hlavná príčina deformácie a nestability objektov uvedené sadanie podložia základov budov zapríčinené prevlhčením tohto podložia v dôsledku nedostatočného odvedenia dažďových vôd. Dôvodom je dezolátny stav žľabov a dažďových zvodov, ak aj oplechovania atík a muriva vyplývajúci zo zanedbanej starostlivosti. Aby nedošlo k vybočeniu sadajúcich múrov a k pádu stropu školskej jedálne, je momentálne uloženie stropných betónových prekladov budovy zaistené oceľovými lanami. Potreba finančných prostriedkov na odstránenie havarijnej situácie predstavuje sumu ,-. - SPŠ stavebná, Nitra: Zateplenie budov SPŠ stavebnej, Nitra PD vo výške ,- : V rámci úsporných opatrení spotreby energií žiada školské zariadenie o pridelenie finančných prostriedkov na zateplenie budov školy (učební, rysovne, vstupu, vestibulu posilňovne, šatní, chodby, kuchyne a jedálne). Pôvodné okná a vchodové dvere už boli vymenené a tiež bola už zrealizovaná rekonštrukcia striech budov školy. Nakoľko sa jedná o konštrukčné riešenie zateplenia budov a stavebno-fyzikálne riešenie jednotlivých obvodových konštrukcií, je nutné vypracovanie PD. 22

23 - SOŠ potravinárska,nitra: Rekonštrukcia školskej jedálne a kuchyne - PD vo výške ,- : Kuchyňa s jedálňou školy je v prevádzke od roku 1972, zabezpečuje prípravu a výdaj jedál žiakom a zamestnancom školy ako aj celodenné stravovanie pre žiakov ubytovaných v dvoch internátoch. Gastrotechnologické zariadenie kuchyne je opotrebované a poruchové, rekonštrukcia kuchyne a jedálne je nutná k zachovaniu funkčnej prevádzky v budúcnosti. Vzhľadom k tomu, že sa jedná okrem gastrotechnologického zariadenia aj o riešenie vzduchotechniky, elektroinštalácie a zdravotechniky vrátane stavebných prác, je potrebné vypracovanie PD. - PLATAN, ZSS Lontov: Rekonštrukcia ČOV v PLATAN, ZSS Lontov vo výške ,- : ZSS užíva vodnú stavbu ČOV DSS Lontov v obci Lontov, ktorá je v nepretržitej prevádzke od roku Povolenie na vypúšťanie odpadových vôd stráca platnosť podľa rozhodnutia OÚŽP Levice dňom ZSS požiadalo o predĺženie platnosti tohto povolenia. Pre ďalšie bezproblémové prevádzkovanie ČOV v ďalších rokoch je však podľa zmluvného prevádzkovateľa potrebné vykonať rekonštrukciu ČOV, ktorá spočíva najmä v náhrade niektorých opotrebovaných súčastí (napr. čerpadlo, dúchadlo) za nové a v náhrade príslušných dielov za iné s vhodnými kvalitatívnymi vlastnosťami a dlhšou životnosťou. - HARLEKÝN, ZSS Topoľčany: Podporované bývanie v HARLEKÝN, ZSS Topoľčany - PD vo výške 5 000,- : ZSS pripravuje vytvorenie priestorov pre podporované bývanie. V súčasnosti má spálne, kde je ubytovaných 6 až 7 prijímateľov sociálnych služieb, čo nevyhovuje hygienickým požiadavkám. Podporované bývanie plánuje ZSS vytvoriť z priestorov domčeka, ktorý bol v minulosti využívaný ako sklad. Predpokladané náklady na vypracovanie PD za uvedeným účelom predstavujú 5 000,-. - NsP, Šaľa: Stavebné úpravy objektu NsP v Šali vo výške ,- : Na stavebné úpravy objektu polikliniky bola vypracovaná PD s položkovitým rozpočtom výkaz - výmer. Jedná sa o objekty: Blok A Lekáreň, Blok B Poliklinika a o vstup. PD rieši výmenu jestvujúcich výplní otvorov za plastové a zateplenie obvodových stien a strechy, čoho súčasťou je aj oplechovanie okien, klampiarske konštrukcie, bleskozvody. Účelom stavebných úprav je zlepšenie tepelno - technických vlastností obvodových (stenových, strešných) konštrukcií. Existujúce stenové a strešné konštrukcie nezodpovedajú súčasným normovým požiadavkám obvodových konštrukcií. Zateplením fasády a sanáciou strešnej konštrukcie sa zvýši technická kvalita objektu (úspora energie), jej životnosť, zvyšujú estetickú hodnotu stavby, znižuje sa hlučnosť v interiéri a uľahčuje sa údržba. - NsP, Šaľa: Parkovacia plocha vo výške ,- : Na stavebné úpravy parkovacej plochy bola vypracovaná projektová dokumentácia s položkovitým rozpočtom výkaz - výmer. Predmetom PD je zabezpečenie parkovacích státí pre osobné autá návštevníkov a zamestnancov polikliniky. Navrhovanou výstavbou nepríde k zásahom do okolia ani k výrubu existujúce zelene, prístup na parkovisko bude po jestvujúcej miestnej komunikácií. Celková výmera parkovacej plochy je 1190,0 m², jej vybudovanie neovplyvní podstatne stávajúce stavebno - technologické a technické riešenie ostatných okolitých objektov a tak nebude rušiť životné prostredie a nebude mať negatívny vplyv na životné prostredie. Realizácia stavby navýši počet parkovacích miest pre návštevníkov a vyrieši kritickú situáciu statickej dopravy okolia polikliniky. V sume ,- navrhujeme vyčlenenie finančných prostriedkov na strojné investície uvedené v Tabuľke č.30 v časti B.2.2 návrhu na uznesenie. Požiadavky OvZP vyplynuli najmä z nerentabilnosti opakujúcich sa opráv prevádzkových strojov, zariadení a techniky v dôsledku fyzického a morálneho opotrebenia ako aj z potreby rozšírenia a modernizácie technologických vybavení v práčovniach, stravovacích a ostatných prevádzkach organizácií. 23

24 Tekovská hvezdáreň v Leviciach je jedinou hvezdárňou v zriaďovateľskej pôsobnosti NSK. Počet návštevníkov sa pohybuje okolo ročne, pričom ťažiskom práce s verejnosťou je využívanie projekcie umelej hviezdnej oblohy pomocou prenosného planetária Starlab, ktoré je v prevádzke od roku Vek zariadenia a jeho každodenné používanie sa prejavuje na jeho opotrebení a poruchách, ktoré pracovníci odstraňujú svojpomocne, nakoľko servis na tento typ prístrojov už poskytovaný nie je. Mobilné planetárium niekoľkonásobne prevyšuje možnosti klasického planetária, umožňuje zobraziť hviezdnu oblohu nielen návštevníkom, ale prostredníctvom mobilného riešenia aj žiakom na základných a stredných školách, čím prispieva k rozšíreniu vedomostí a zvýšeniu vzdelanostnej úrovne. Výška finančných prostriedkov potrebných na obstaranie uvedeného prístroja je ,-. B.2.3 Navýšenie rozpočtu schválených investičných akcií: Dôvodová správa (odd. 01 Úrad NSK a odd. 09 Vzdelávanie) Navýšenie rozpočtu schváleného na obstaranie výpočtovej techniky pre potreby Úradu NSK v hodnote 5 000,- navrhujeme na základe požiadavky oddelenia vnútornej správy. Finančné prostriedky budú použité na nákup nového servera z dôvodu zastaranosti existujúceho servera a bezpečnosti - odvrátenia hrozby útoku z vonkajšieho prostredia. Na nákup traktora pre SOŠ poľnohospodárstva a služieb na vidieku, Levice boli v rozpočte NSK schválené kapitálové výdavky v sume ,-. Táto suma podľa vyjadrenia riaditeľstva školy však nie je postačujúca na nákup traktora, ktorý by spĺňal parametre modernej učebnej pomôcky, nevyhnutnej pre existujúce COVaP pre agropodnikanie a rozvoj vidieka. Požadovaná suma za účelom navýšenia rozpočtu je ,-. Existujúci traktor z roku 1984 je morálne a fyzicky opotrebovaný. B.2.4 Zníženie rozpočtu schválených investičných akcií: Dôvodová správa (odd. 01 Úrad NSK, odd. 08 Kultúra, odd. 09 Vzdelávanie) V celkovej výške ,- a ,- navrhujeme zníženie rozpočtu investičných akcií uvedených v Tabuľke č.32 a č.33 v časti B.2.4 návrhu na uznesenie, ktorých čerpanie v roku 2016 uskutočnené nebude. Finančné prostriedky navrhujeme použiť na financovanie nových investičných akcií okrem sumy 8 400,-, kde sa jedná o presun v rámci dotácií na obnovu NKP. Na obnovu kultúrnych pamiatok na území NSK pod názvom Zachráňme kultúrne pamiatky NSK bolo na rok 2016 v súlade s VZN NSK č. 3/2010 v znení neskoršej zmeny v rozpočte NSK schválených celkom ,-. Uznesením Zastupiteľstva NSK č. 39/2016 zo dňa boli uvedené finančné prostriedky prerozdelené a schválené jednotlivým prijímateľom dotácií, na základe čoho je potrebné vykonať zmeny vo výdavkovej časti rozpočtu NSK, a to znížením rozpočtu kapitálových výdavkov v sume 8 400,- a zároveň navýšením rozpočtu bežných výdavkov v uvedenej sume. B.2.6 Zmeny rozpočtu investičných akcií financovaných z vlastných zdrojov OvZP NSK: Dôvodová správa (odd. 10 Sociálne zabezpečenie) Vlastné príjmy ZSS VINIČKY, Nitra z preplatkov na energiách v sume 9 618,- žiada zariadenie použiť na obstaranie strojného vybavenia do práčovne v zmysle Tab. č.34 časti B.2.6 návrhu na uznesenie. 24

25 C. FINANČNÉ OPERÁCIE C.1 ČASŤ PRÍJMY: Dôvodová správa (odd. 01 Úrad NSK) Financovanie investičných akcií uvedených v časti B.2.2 a B.2.3 návrhu na uznesenie navrhujeme zabezpečiť navýšením príjmovej strany rozpočtu NSK vo výške ,-, konkrétne použitím rezervného fondu. 25

26 Uznesenie č.2 zo 17. zasadnutia Komisie finančnej Zastupiteľstva Nitrianskeho samosprávneho kraja, konaného dňa 13. apríla 2016 o hod. v zasadacej miestnosti na 5.poschodí Nitrianskeho samosprávneho kraja v Nitre, na Rázusovej ulici 2A Návrh na zmenu rozpočtu NSK č.3 na rok 2016 Ing. Peter Oremus PhD. žiada zistiť kto robil verejné obstarávanie projektu EÚ Elektronizácia služieb NSK a prečo neznáša výdavky spojené s týmito nezrovnalosťami. Bežné výdavky (600) ,00 Tabuľka č Úrad NSK , Úrad NSK ,00 Spolu: ,00 Finančné prostriedky sú účelovo určené na vrátenie časti výdavkov zrealizovaného projektu EÚ Elektronizácia služieb NSK poskytovateľovi z dôvodu zistených nezrovnalostí v oblasti VO. Komisia finančná návrh rozpočtu prerokovala, odporúča predložiť na schválenie do Zastupiteľstva NSK. Hlasovanie prítomní 11 za návrh 11 proti 0 zdržal sa 0 nehlasoval 0 Konštatujem, že návrh rozpočtu bol prijatý. Ing. Pavol Meňky, PhD. MBA v. r. predseda Komisie finančnej Zastupiteľstva NSK 26

27 2. bod (materiál č. 511) Rada Nitrianskeho samosprávneho kraja Uznesenie č. 36/2016 zo 16. riadneho zasadnutia, konaného dňa 18. apríla 2016 Návrh na zmenu rozpočtu Nitrianskeho samosprávneho kraja č. 3 na rok 2016 Rada Nitrianskeho samosprávneho kraja o d p o r ú č a Zastupiteľstvu Nitrianskeho samosprávneho kraja s ch v á l i ť zmenu rozpočtu Nitrianskeho samosprávneho kraja č.3 na rok 2016 nasledovne: B. BEŽNÝ ROZPOČET A.1 ČASŤ BEŽNÉ PRÍJMY A.1.1 Daňové príjmy A Daňové príjmy Úrad NSK II. Návrh na zmenu rozpočtu v odd. 01 Úrad NSK Odd. 01 Úrad NSK Bežné príjmy ,00 - daňové príjmy (100) ,00 - daň z príjmov fyzickej osoby (111003) ,00 A.1 ČASŤ BEŽNÉ PRÍJMY A.1.2 Nedaňové príjmy A Nedaňové príjmy Vzdelávanie III. Návrh na zmenu rozpočtu v odd. 09 Vzdelávanie Odd. 09 Vzdelávanie Bežné príjmy ,90 - nedaňové príjmy (200) ,90 Tabuľka č.1 27

28 FK Program (200) 2003 Gymnázium A.Vrábla Levice , SPŠ stavebná Hurbanovo , SPŠ Levice , Obchodná akadémia Topoľčany ,40 Spolu: ,90 Org finančné prostriedky sú z refundácie miezd a odvodov z ÚPSVaR SR z roku 2015 v sume 1485,50 a navýšenie rozpočtu organizácie z vlastných príjmov v sume 3 000,00. Org navýšenie rozpočtu organizácie z vlastných príjmov. Org navýšenie rozpočtu organizácie z vlastných príjmov. Org finančné prostriedky sú z refundácie miezd a odvodov z ÚPSVaR SR z roku A.1 ČASŤ BEŽNÉ PRÍJMY A.1.2 Nedaňové príjmy A Nedaňové príjmy Sociálne zabezpečenie IV. Návrh na zmenu rozpočtu v odd. 10 Sociálne zabezpečenie Odd. 10 Sociálne zabezpečenie Bežné príjmy ,55 - nedaňové príjmy (200) ,55 Tabuľka č.2 FK Program (200) 2251 Magnólia, ZSS Hurbanovo , Penzión, ZSS Topoľčany , V Kaštieli, ZSS Horné Obdokovce , Dunaj, ZSS Kováčov , Platan, ZSS Lontov , Baracha, ZSS Bardoňovo , Kreatív, ZSS Klasov + 607, Lipka, ZSS Lipová + 547, Môj domov, ZSS Topoľčany , Harmónia, ZSS Horné Štitáre + 51,08 Spolu: ,55 Finančné prostriedky sú z refundácie miezd a odvodov z ÚPSVaR SR za rok Odd. 10 Sociálne zabezpečenie Bežné príjmy ,67 - nedaňové príjmy (200) ,67 28

29 Tabuľka č.3 FK Program (200) 2251 Magnólia, ZSS Hurbanovo , Ipeľ, ZSS Leľa , Viničky, ZSS Nitra ,43 Spolu: ,67 Finančné prostriedky sú z preplatkov energií za rok A.2 ČASŤ BEŽNÉ VÝDAVKY A.2.1 Originálne kompetencie A Originálne kompetencie Úrad NSK IX. Návrh na zmenu rozpočtu v odd. 01 Úrad NSK Program: 003 INTERNÉ SLUŽBY Podprogram: správa a údržba budov vo vlastníctve ÚNSK Prvok: Ostatné budovy v správe ÚNSK Odd. 01 Úrad NSK Bežné výdavky (600) ,00 - tovary a služby (630 ) ,00 Finančné prostriedky sú účelovo určené na opravu vodovodného potrubia v Leviciach Géni - II. etapa. Program: Podprogram: Prvok: 014 ADMINISTRATÍVA Správa úradu NSK Rezerva na bežné výdavky Odd. 01 Úrad NSK Bežné výdavky (600) ,00 - tovary a služby (630) ,00 Odd. 01 Úrad NSK Bežné výdavky (600) ,95 - tovary a služby (630) ,95 29

30 A.2 ČASŤ BEŽNÉ VÝDAVKY A.2.1 Originálne kompetencie A Originálne kompetencie Kultúra X. Návrh na zmenu rozpočtu v odd. 08 Kultúra Program: Podprogram: Prvok: Kultúra Kultúrne organizácie NSK Knižnice Odd. 08 Kultúra Bežné výdavky (600) ,00 Tabuľka č Krajská knižnica K. Kmeťka v Nitre , Tekovská knižnica v Leviciach ,00 Spolu: ,00 Org Finančné prostriedky sú určené na nákup vybavenia priestorov knižnice v sume 5 500,00. Org Finančné prostriedky sú určené na nákup vybavenia a zariadenia zrekonštruovaných priestorov budovy oddelenia beletrie v sume ,00. Program: Kultúra Podprogram: Kultúrne organizácie NSK Prvok: Múzeá Odd. 08 Kultúra Bežné výdavky (600) ,00 Tabuľka č Tekovské múzeum v Leviciach ,00 Spolu: ,00 Finančné prostriedky sú účelovo určené na odstupné a odvody. Program: Podprogram: Prvok: Odd. 08 Kultúra Kultúra Grantový program na podporu kultúry Dotácie na obnovu národných kultúrnych pamiatok v zmysle VZN NSK Bežné výdavky (600) ,00 30

31 Program: Podprogram: Prvok: Kultúra Ostatné výdavky na kultúru Ostatné výdavky na kultúru Odd. 08 Kultúra Bežné výdavky (600) ,00 A.2 ČASŤ BEŽNÉ VÝDAVKY A.2.1 Originálne kompetencie A Originálne kompetencie Úrad NSK XI. Návrh na zmenu rozpočtu v odd. 01 Úrad NSK Program: Podprogram: Prvok: 014 ADMINISTRATÍVA Správa úradu NSK Rezerva na bežné výdavky Odd. 01 Úrad NSK Bežné výdavky (600) ,90 - tovary a služby (630) ,90 A.2 ČASŤ BEŽNÉ VÝDAVKY A.2.1 Originálne kompetencie A Originálne kompetencie Vzdelávanie XII. Návrh na zmenu rozpočtu v odd. 09 Vzdelávanie Odd. 09 Vzdelávanie (RO) - originálne kompetencie Bežné výdavky (600) + 712,80 Tabuľka č Úrad NSK ,80 Spolu: + 712,80 Finančné prostriedky sú účelovo určené na nákup výdajného ohrievacieho pultu pre SOŠ Šaľa. Podprogram: Stredné školy Prvok: Gymnáziá s bežnou starostlivosťou 31