GALÉRIA UMENIA ERNESTA ZMETÁKA v Nových Zámkoch , 8: , Nové Zámky, Björnsonova ulica č.1 Kniha dodávateľských faktúr
|
|
- Dalibor Novák
- před 6 lety
- Počet zobrazení:
Transkript
1 S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, aktuálny rok 1 / Slovak telekom 33,85 s DPH telef.hovory 2 Komunálna poisťovňa a.s. 6,64 s DPH poistenie aktivačná činnosť Štefánikova 17 0 Bratislava Slovak telekom 65,43 s DPH telef.hovory DECUS s.r.o. 66,39 s DPH aktualizácia stránok Banicova 17 Zilina 5 Agrostav-Kovoplast s.r.o. 132,00 s DPH bublinkova folia Pod Kalváriou 3990/70 Topolčany 6 Mediaprint-Kapa 6,40 s DPH profil čas. Vajnorská 137 Bratislava Poradca s.r.o. 24,90 s DPH predpl.poradca Pri Celulozke 40 Zilina Ardsystem s.r.o. 120,00 s DPH prenajom plochy P.Mudroňa Žilina Zapadosl.vod.spolocnost 22,97 s DPH zsvak Lanova 17 Nove Zamky Vasa stravovacia 885,28 s DPH stravne listky Racianske myto 1/B Bratislava Szegho - reklamné nápisy Andovce 55,00 s DPH rekl.napis FORTUNA - Jitka Nováková 28,19 s DPH Sadrovcova 9344/ Novoveská Huta Slovak telekom 27,16 s DPH ENERGO-SK a.s. 391,90 s DPH ENERGO-SK a.s. 249,65 s DPH Slovak telekom 66,86 s DPH 17 Kooperativa a.s. 846,44 s DPH Agentúra Apollo 50,00 s DPH Bazovského Bratislava linoryt linoryt plyn zaloha elektrina zaloha poistné - preprava zásielok školenie
2 2 / AZ PRINT 21,00 s DPH pozvánky Prvá komunálna finančná a.s. 36,75 s DPH pozvánky Prvá komunálna finančná a.s ,85 s DPH poistenie majetku Prvá komunálna finančná a.s. 115,51 s DPH poistenie havarijne CBSOFT s.r.o. 143,04 s DPH poplatok domena ENERGO-SK a.s. 249,65 s DPH elektrina zaloha ENERGO-SK a.s ,06 s DPH vyúčtovanie plyn AZ PRINT 96,30 s DPH /2015 pozvanky PILOT 20,00 s DPH /2015 predplatne 28 Ivan Štrpka 196,00 s DPH /201 Strpka Office depot 121,43 s DPH /2015 kancelárske a čistiace potreby Drobného Bratislava Mesto Nove Zamky 421,74 s DPH rozhodnutie dan z nehnutelnosti Mesto Nove Zamky 206,95 s DPH rozhodnutie poplatok za komunalny odpad Vasa stravovacia 873,21 s DPH stravne listky Racianske myto 1/B Bratislava Slovak telekom 27,36 s DPH telef.hovory ART&TRANS s.r.o. 160,00 s DPH preprava vystavy Na vršku Bratislava 35 Kooperativa a.s. 130,92 s DPH poistenie Kollar 36 Katarina Mullerova 294,00 s DPH Mullerova 37 Zuzana Belková 147,00 s DPH Belkova
3 3 / 18 Jazdecká Nové Zámky Computer ABC 27,90 s DPH zdroj Petofiho 7 Nove Zamky AGRISA Mária Balizsova 89,52 s DPH materiál Novy Svet Dvory nad Zitavou Slovak telekom 64,92 s DPH telefonicke hovory ENERGO-SK a.s. 391,90 s DPH zaloha plyn Szegho - reklamné nápisy Andovce 55,00 s DPH rekl.napis Union 2,80 s DPH poistenie Vasa stravovacia 1 710,20 s DPH Racianske myto 1/B Bratislava IVES / inf.vs 71,70 s DPH CS.armady c Kosice Office depot 133,72 s DPH Drobného Bratislava ENERGO-SK a.s. 249,65 s DPH Národný ústav celoživotného vzdelávania 20,00 s DPH Tomášikova Bratislava ART&TRANS s.r.o. 160,00 s DPH Na vršku Bratislava Ardsystem s.r.o. 148,80 s DPH P.Mudroňa Žilina Computer ABC 21,90 s DPH Petofiho 7 Nove Zamky ENERGO-SK a.s. 391,90 s DPH AZ PRINT 128,40 s DPH Slovak telekom 28,42 s DPH 55 Kooperativa a.s. 61,83 s DPH stravne listky ives služby material zaloha elektrina školenie preprava reklama v meste material zaloha plyn pozvanky Ronaiova telef.hovory poistenie vystavy
4 4 / Kooperativa a.s. 36,73 s DPH poistenie zakonne auto 57 Kooperativa a.s. 115,51 s DPH poistenie preprava auto 58 Kooperativa a.s ,85 s DPH poistenie majetok 59 Gyorffy László 70,00 s DPH spolupráca na výstave AZ PRINT 21,00 s DPH pozvanky Vilikovsky Hotel Korzo Rákocziho 12 Nové Zámky 145,15 s DPH ubytovanie Rákócziho Nové Zámky Szegho - reklamné nápisy Andovce 55,00 s DPH reklamny napis ENERGO-SK a.s. 249,65 s DPH zaloha elektrina Slovak telekom 256,13 s DPH telefonicke hovory, telefony Harmonia - Martin Hupka 90,00 s DPH ladenie klavira Mamateyova bratislava Zapadosl.vod.spolocnost 317,44 s DPH vodne,stocne Lanova 17 Nove Zamky 67 Zuzana Belková 147,00 s DPH autorske citanie Jazdecká Nové Zámky 68 Pavel Vilikovský 196,00 s DPH autorske citanie AZ PRINT 21,00 s DPH pozvanky Hudba 70 Rastislav Červený 63,70 s DPH Dominika Výberová 49,00 s DPH Martina Janegová 49,00 s DPH Slovak telekom 27,72 s DPH telef.hovory 74 Film Europe 60,00 s DPH uvedenie filmu
5 5 / Rada galerii Slovenska 100,00 s DPH členské Riecna 1 Bratislava Šupala Erich - foto express Nove Zamky 34,84 s DPH fotografie Majzonovo námestie Nové Zámky ENERGO-SK a.s. 391,90 s DPH záloha plyn AGRISA Mária Balizsova 128,71 s DPH kancelárske potreby Novy Svet Dvory nad Zitavou SOZA - autorský zväz Rastislavova 3 Bratislava 2 14,40 s DPH soza SOZA - autorský zväz Rastislavova 3 Bratislava 2 12,00 s DPH soza AZ PRINT 96,44 s DPH pozvánky Vasa stravovacia 1 931,52 s DPH stravne listky Racianske myto 1/B Bratislava 83 HAKA Miloš Németh 32,85 s DPH ramy 84 Nenbra -grafické štúdio 144,00 s DPH grafické práce SOZA - autorský zväz Rastislavova 3 Bratislava 2 62,40 s DPH soza Computer ABC 31,20 s DPH materiál Petofiho 7 Nove Zamky Slovak telekom 65,76 s DPH AZ PRINT 27,00 s DPH papier diadan 56,50 s DPH sklo Považská Nové Zámky Frantisek Krutek 372,00 s DPH kurenie Namestie republiky 2 Nove Zamky Union 2,80 s DPH poistenie výstavy 92 Silvia Adamová 49,00 s DPH o dielol
6 6 / Barbora Haasová 49,00 s DPH o dielol 94 Karol Krčmár 112,70 s DPH o dielol 95 Roman Mihálka 245,00 s DPH o dielol 96 Tomáš Rédey 588,00 s DPH o dielol Národný ústav celoživotného vzdelávania 20,00 s DPH školenie Tomášikova Bratislava ENERGO-SK a.s. 249,66 s DPH záloha elektrina Szegho - reklamné nápisy Andovce 55,00 s DPH rekl.napis 100 Společnost Atelier 44,29 s DPH predplatné Na Porici 30 Praha RTVS Bratislava 224,11 s DPH konces. poplatok Mlynská dolina Bratislava Triman 287,00 s DPH revizia el.zariadení Mojzesovo Union 2,80 s DPH poistenie 104 Erika Krkošková 49,00 s DPH o dielo 105 Mgr.et.MgrA.Roman Gajdoš PhD. 294,00 s DPH o dielo Slovak telekom 28,88 s DPH ENERGO-SK a.s. 391,90 s DPH záloha plyn Slovenska posta 25,00 s DPH predplatné Partizanska cesta Banska Bystrica Slovak telekom 65,28 s DPH Office depot 117,90 s DPH kanc.potreby Drobného Bratislava Petit press a.s. 12,50 s DPH predplatné
7 7 / Šiller Ivan 294,00 s DPH o dielo Lehotského Bratislava Kombit-Alarm Elektrárenská 5 Komárno 171,60 s DPH revízie zaradení Elektrárenská 3 Komárno Pyrokom s.r.o 222,12 s DPH revízie zaradení Ge.Klapku 79 Komarno 115 Antikvariát u Slimáka 5,12 s DPH knihy 116 Kooperativa a.s. 132,22 s DPH poistenie výstavy ENERGO-SK a.s. 249,65 s DPH záloha elektrina Computer ABC 171,30 s DPH materiál Petofiho 7 Nove Zamky 119 Rostoka Vladislav Mateja Bela 8 Bratislava ,00 s DPH grafické práce Bratislava 1 Mateja Bela Bratislava CBS spol. s.r.o. 298,80 s DPH propagácia Firma Štrba 223,00 s DPH oprava vodoinštalácie AZ PRINT 52,08 s DPH pozvánky CBSOFT s.r.o. 12,00 s DPH oprava domeny Foto Mega - Bohuš Matejkovič 30,00 s DPH Ivana Bukovčana Bratislava Fotografické služby 320,00 s DPH Bernolákovo námestie Nové Zámky ENERGO-SK a.s. 391,90 s DPH 127 Kooperativa a.s. 56,16 s DPH Vasa stravovacia 1 669,96 s DPH Racianske myto 1/B Bratislava Ardsystem s.r.o. 126,00 s DPH P.Mudroňa Žilina opravnenie fotografické služby záloha plyn poistenie výstavy stravne listky prenajom pútač
8 8 / Zapadosl.vod.spolocnost 102,29 s DPH Lanova 17 Nove Zamky ENERGO-SK a.s. 249,65 s DPH vodne,stocne záloha plyn Szegho - reklamné nápisy Andovce 55,00 s DPH reklamný nápis Slovak telekom 66,86 s DPH Slovak telekom 27,88 s DPH AGRISA Mária Balizsova 64,81 s DPH Novy Svet Dvory nad Zitavou MY HOME s.r.o. 19,46 s DPH Mierova Snina Vician Pavol Ing. 372,40 s DPH Janka Kráľa Nové Zámky Pamiatkový úrad SR 165,00 s DPH Cesta na Červený most Bratislava 139 Kooperativa a.s. 81,22 s DPH DRUCker s.r.o. 265,20 s DPH Oščdnica Oščadnica 141 Juhász Jozef 196,00 s DPH Mederska 832/ Nové Zámky ENERGO-SK a.s. 391,90 s DPH 143 Kooperativa a.s. 66,00 s DPH 144 Kooperativa a.s. 119,50 s DPH AZ PRINT 1 145,10 s DPH Slovak telekom 27,07 s DPH 147 Kooperativa a.s. 339,94 s DPH kancelárske potreby olejove farby analýza vzoriek havarijné poistenie tonery záloha plyn kooperativa zodpovednosť za škodu mot.voz. kooperativa urazove poistenie osôb tlač katalog kooperativa majetok doplatok za Kooperativa a.s. 892,50 s DPH kooperativa majetok8-11
9 9 / Kopaj Boris Mgr ,00 s DPH projekčné práce Nové Zámky Nové Zámky Svet okien s.r.o. 495,10 s DPH rolety Šoltésovej Nové Zámky Slovak telekom 65,26 s DPH ENERGO-SK a.s. 249,65 s DPH záloha elektrina AZ PRINT 128,40 s DPH tlač pozvanok AGRISA Mária Balizsova 83,66 s DPH kancelárske potreby Novy Svet Dvory nad Zitavou Union 2,80 s DPH poistenie cesta Slovak telekom 27,18 s DPH ENERGO-SK a.s. 391,90 s DPH záloha plyn AZ PRINT 42,00 s DPH tlač pozvanok 159 Film Europe 60,00 s DPH film Vasa stravovacia 1 770,56 s DPH stravenky Racianske myto 1/B Bratislava Office depot 132,55 s DPH materiál Drobného Bratislava ART&TRANS s.r.o. 276,00 s DPH preprava výstavy Na vršku Bratislava ART&TRANS s.r.o. 144,00 s DPH preprava výstavy Na vršku Bratislava JOMA - jozef Čurilla Záhradnícka 2294 Vrútky 100,00 s DPH propagacia Izabely Taxtorisovej Martin 165 Kooperativa a.s. 676,20 s DPH kooperativa poistenie vystavy Pertu 166 Veronika Ronaiová 323,40 s DPH /20
10 10 / ENERGO-SK a.s. 249,65 s DPH Slovak telekom 63,80 s DPH ZAPA EU s.r.o ,00 s DPH reštaurovanie Dolná Zohor 170 Spoločnosť priemyselnej chémie 50,00 s DPH seminár Radlinského Bratislava AZ PRINT 21,00 s DPH pozvánky AZ PRINT 258,00 s DPH materiál Pro.Laika s.r.o. 214,00 s DPH fotoaparát Palackého Bratislava Kooperativa a.s. 20,91 s DPH poistenie úrazové osoby prepr. 175 Kooperativa a.s. 81,22 s DPH poistenie havrijné Szegho - reklamné nápisy Andovce 55,00 s DPH putace 177 Revitech Jan Fica 96,00 s DPH revizia Nabrezna 19 Nove Zamky Fotografické služby 132,00 s DPH fotogr.služby Bernolákovo námestie Nové Zámky AZ PRINT 1 226,30 s DPH katalog 180 Rostoka Vladislav Mateja Bela 8 Bratislava ,00 s DPH graficke prac Bratislava 1 Mateja Bela Bratislava Pavol Rankov 196,00 s DPH Zuzana Belková 147,00 s DPH Jazdecká Nové Zámky AZ PRINT 204,60 s DPH bulettin AGRISA Mária Balizsova 141,50 s DPH potreby pre tvor.dielne Novy Svet Dvory nad Zitavou SOZA - autorský zväz Rastislavova 3 Bratislava 2 48,00 s DPH soza
11 11 / Andalucia 350,00 s DPH grafický návrh Kominar Keresztes 22,00 s DPH kominar Kovacska 7 Dvory nad Zitavou Ceiba s.r.o. 19,69 s DPH paska Jesenského Štúrovo 189 Bicanova Katarina 62,72 s DPH / Národný ústav celoživotného vzdelávania 20,00 s DPH školenie Tomášikova Bratislava NZ services s.r.o. 189,02 s DPH oprava auta Výpalisko 6209/10A Nové Zámky Slovak telekom 27,08 s DPH Pavol Krasnansky pplk.pljusta 52 Skalica 16,80 s DPH material ENERGO-SK a.s. 391,90 s DPH záloha plyn Slovak telekom 71,05 s DPH Brigita Hradská 220,00 s DPH reštaurovanie Union 2,80 s DPH pripoistenie Union 1,40 s DPH pripoistenie 200 Kooperativa a.s. 2,40 s DPH 201 Kooperativa a.s. 20,88 s DPH Office depot 117,77 s DPH Drobného Bratislava Fotografické služby 233,00 s DPH Bernolákovo námestie Nové Zámky ART&TRANS s.r.o. 144,00 s DPH Na vršku Bratislava pripoistenie pripoistenie material fotografovanie preprava
12 12 / ART&TRANS s.r.o. 276,00 s DPH preprava Na vršku Bratislava ENERGO-SK a.s. 249,65 s DPH zaloha elektrina Ardsystem s.r.o. 126,00 s DPH prenajom P.Mudroňa Žilina AZ PRINT 21,00 s DPH pozvanky AZ PRINT 149,10 s DPH pozvanky INMUSIC o.z ,00 s DPH koncert Galbaveho Bratislava 211 Márius Kopcsay 196,00 s DPH koncert 212 Zuzana Belková 147,00 s DPH aut.citanie Jazdecká Nové Zámky 213 Maroš Rovňák 294,00 s DPH koncepcia Slovenska narodna kniznic 66,39 s DPH servis.poplatky J.C.Hronskeho 1 Martin Zapadosl.vod.spolocnost 116,90 s DPH vodne,stocne Lanova 17 Nove Zamky 216 Kooperativa a.s. 892,50 s DPH poistenie podnikatelov Slovak telekom 33,52 s DPH AZ PRINT 21,00 s DPH pozvanky 219 Juraj Tomka 171,50 s DPH Andrej Baran 171,50 s DPH Veronika Prokešová 171,50 s DPH Pavol Mucha 171,50 s DPH Kooperativa a.s. 19,17 s DPH poistenie vystavy
13 13 / ENERGO-SK a.s. 391,90 s DPH zaloha plyn 225 Katalin Madarász Decsi 686,00 s DPH Národný ústav celoživotného vzdelávania 20,00 s DPH prihláška školenie Tomášikova Bratislava Umelecke potreby L.Komorova 35,50 s DPH umelecke potreby Umelecke potreby L.Komorova 47,40 s DPH umelecke potreby Slovak telekom 74,05 s DPH Colour-wood s.r.o. 458,11 s DPH material Petofiho Nové Zámky DRUCker s.r.o. 120,00 s DPH tonery Oščdnica Oščadnica Fotografické služby 120,00 s DPH fotograf.služby Bernolákovo námestie Nové Zámky Szegho - reklamné nápisy Andovce 55,00 s DPH napisy Vasa stravovacia 676,03 s DPH stravenky Racianske myto 1/B Bratislava 235 Vician Pavol Ing. 563,50 s DPH Janka Kráľa Nové Zámky Pamiatkový úrad SR 165,00 s DPH analyza Cesta na C.most č.6 Bratislava AGRISA Mária Balizsova 104,68 s DPH kanc.potreby Novy Svet Dvory nad Zitavou 238 Kooperativa a.s. 184,61 s DPH poistenie AZ PRINT 102,00 s DPH pozvanky 240 Ing.arch.Sylvia Husárová PhD. 196,00 s DPH Katarína Čierna 196,00 s DPH
14 14 / ENERGO-SK a.s. 249,65 s DPH záloha elektrina Antikvariatik.sk 100,00 s DPH kniha Učiteľská Banská Štiavnica Union 2,80 s DPH poistne Union 1,40 s DPH poistne Umelecke potreby L.Komorova 95,20 s DPH material Both Ladislav - maliarstvo 7 181,40 s DPH maliarske prace Hviezdoslavova Dunajská Streda Slovenska posta 19,50 s DPH atelier predplatne Partizanska cesta Banska Bystrica Slovak telekom 25,76 s DPH telef.hovory Harmonia - Martin Hupka 90,00 s DPH ladenie klavira Mamateyova bratislava Mediaprint-Kapa 6,40 s DPH predplatné Vajnorská 137 Bratislava 252 Plynotherm - Jozef Kollár 152,94 s DPH technická prehliadka Výskumnícka Hurbanovo ENERGO-SK a.s. 391,90 s DPH plyn zaloha Petit press a.s. 12,50 s DPH predplatne Hotel Korzo Rákocziho 12 Nové Zámky 29,33 s DPH ubytovanie Rákócziho Nové Zámky Andalucia 70,00 s DPH graf.návrh Andalucia 35,00 s DPH graf.návrh Andalucia 35,00 s DPH graf.návrh Andalucia 35,00 s DPH graf.návrh Office depot 181,32 s DPH materiál
15 15 / 18 Drobného Bratislava ART&TRANS s.r.o. 636,00 s DPH prevoz výstavy Na vršku Bratislava 262 Miriam Iglárová 196,00 s DPH Angelika Vaneková 392,00 s DPH Železničná Tvrdošovce 264 Julius Fuják 220,50 s DPH Andrej Pleštinský Mgr. 392,00 s DPH Umelecke potreby L.Komorova 35,50 s DPH farby Umelecke potreby L.Komorova 35,50 s DPH farby Šupala Erich - foto express Nove Zamky 68,80 s DPH fotografické služby Majzonovo námestie Nové Zámky Fotografické služby 320,00 s DPH fotografické služby Bernolákovo námestie Nové Zámky Copy Centrum 621,97 s DPH kopírovacie služby Hlavne namestie 12 Nove Zamky AZ PRINT 112,36 s DPH pozvanky WAD s.r.o. 196,40 s DPH reštaurátorský materiál Štepná Bratislava Národný ústav celoživotného vzdelávania 20,00 s DPH školenie Tomášikova Bratislava Both Ladislav - maliarstvo 4 425,38 s DPH maliarske práce Hviezdoslavova Dunajská Streda 275 Angelika Vaneková 140,00 s DPH material Železničná Tvrdošovce 276 Dorota Sadovska Mgr.Art ,00 s DPH akvizície 277 Čarný Ladislav ,00 s DPH akvizície Klimkovičova 4 Bratislava 278 Zmetáková Uľjana 4 000,00 s DPH akvizície
16 16 / Rostoka Vladislav Mateja Bela 8 Bratislava ,00 s DPH akvizície Bratislava 1 Mateja Bela Bratislava Mgr.art.Miroslav Sluka 100,00 s DPH reštaurovanie J.Gagarina 2432/ Zvolen Umelecke potreby L.Komorova 42,25 s DPH material 282 Plynotherm - Jozef Kollár 1 151,04 s DPH plynovy kotol Výskumnícka Hurbanovo 283 Plynotherm - Jozef Kollár 1 086,91 s DPH mont.a demont.práce v kotolni Výskumnícka Hurbanovo Svet okien s.r.o. 236,20 s DPH rolety Šoltésovej Nové Zámky ARC design s.r.o. 103,98 s DPH graficke prace Výpalisko Nové Zámky SOZA - autorský zväz Rastislavova 3 Bratislava 2 12,00 s DPH poplatok Soza Slovak telekom 62,36 s DPH tel.hovory AGRISA Mária Balizsova 110,11 s DPH kanc.potreby Novy Svet Dvory nad Zitavou Frantisek Krutek 282,00 s DPH servis kúrenie Namestie republiky 2 Nove Zamky Poradca s.r.o. 24,90 s DPH predplatné Pri Celulozke 40 Zilina Poradca s.r.o. 24,90 s DPH predplatné Pri Celulozke 40 Zilina AZ PRINT 736,23 s DPH katalog tlač Artprotect s.r.o. Absolonova Brno 793,86 s DPH reštaurátorské potreby Edukačné hračky 114,82 s DPH material Soľná Nitrianske Pravno 295 Mgr.art.Jozef Kiskajab 196,00 s DPH Kovonábytok Galanta 951,60 s DPH vykresovky Z.Kodálya Galanta Kočan Róbert Mgr.Art. 196,00 s DPH
17 17 / 18 Jarná Poprad 298 Katarina Silná 49,00 s DPH Zuzana Horváthová 49,00 s DPH Linda Mellenová 49,00 s DPH Eva Šušková 49,00 s DPH Vladimír Gálik 429,97 s DPH reklamne napisy Andalucia 70,00 s DPH grafický návrh Andalucia 70,00 s DPH grafický návrh Andalucia 350,00 s DPH grafický návrh Andalucia 500,00 s DPH grafický návrh Andalucia 500,00 s DPH grafický návrh 308 Ján Čičátka 401,80 s DPH Ladislav Szilagyi 300,00 s DPH Bernolákovo námestie Nové Zámky 310 Kooperativa a.s. 20,91 s DPH 311 Kooperativa a.s. 81,22 s DPH AZ PRINT 63,00 s DPH AZ PRINT 980,10 s DPH AZ PRINT 1 535,60 s DPH AZ PRINT 1 082,40 s DPH poistenie preprava vozidlom poistenie havarijné tlačiarenske prace tlačiarenske prace tlačiarenske prace tlačiarenske prace
18 18 / ELKOM 459,00 s DPH oprava NABREZNA 91 NOVE ZAMKY Vasa stravovacia 3 219,20 s DPH stravenky Racianske myto 1/B Bratislava Brantner 10,30 s DPH znehodnotenie odpadu Castle school of english Čižmárska ulica 549/ ,00 s DPH preklady Szegho - reklamné nápisy Andovce 55,00 s DPH reklamne napisy Manutan zasiel.obchod 424,68 s DPH kovova skrina Galvániho 7/B Bratislava 322 Shoppie 209,00 s DPH vysávač Slovak telekom 25,46 s DPH telefonicke hovory
GALÉRIA UMENIA ERNESTA ZMETÁKA v Nových Zámkoch , 8: , Nové Zámky, Björnsonova ulica č.1 Kniha dodávateľských objednávok.
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, aktuálny rok 1 / 8 127 46969934 Artprotect s.r.o. Absolonova 73 62400 Brno 0,00 Kč s DPH 9.12.2015
VíceGALÉRIA UMENIA ERNESTA ZMETÁKA , 11: , Nové Zámky, Björnsonova ulica č.1 Kniha dodávateľských faktúr
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, aktuálny rok 1 / 12 74 45769109 Spolecnost casopisu Atelier 1 200,00 s DPH 3.5.2013 44 uhrada Atelier
VíceDodávateľ. Číslo faktúry Popis plnenia Suma s DPH Dátum doručenia faktúry
Číslo faktúry Popis plnenia Suma s DPH Dátum doručenia faktúry 1.14 Stravné lístky 864,49 3.1.2014 VAŠA Slovensko, Račianske mýto 1/B, Bratislava 2.14 Plyn-vyúčtovanie 183,97 20.1.2014 RWE Gas Slovensko,
VícePonitrianske muzeum , 9: , Nitra, Stefanikova 1 Kniha dodávateľských faktúr. Dátum
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 31348262 Wolters Kluwer s.r.o.,bratislava 42,90 s DPH 8.1.2015 aktualizácia Pracovné právo 1 / 8 2
Vícecena (EUR) Číslo faktúry Predmet Názov IČO Ulica PSČ Mesto Dátum Dátum úhrady
260/2014 tonery + kanc.papier 171,5 Ján Matlovič 11894458 Estónska 46 821 06 Bratislava 12/29/2014 12/29/2014 5570017753 Seminár APV-WinIBEU 20,00 IVES 162957 Čsl armády 20 041 18 Košice 12/23/2014 1/2/2015
VíceKniha dodávateľských faktúr
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 15 1 46179933 ABeP, s.r.o. 39,82 s DPH 5.1.2015 2 32305800 Galant 16,30 s DPH 5.1.2015 maliarske
VíceSpojená škola,opatovská cesta 101,Košice , 8: , Košice, Opatovská cesta 101 Kniha dodávateľských faktúr
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, Dátum úhrady od: 01.12.2016 do: 31.12.2016 1 / 6 648 31595545 Komunálna poisťovňa, a.s. 95,40 s DPH
VíceKniha dodávateľských faktúr. vypracovanie dokumentácie Slovenská Prešov
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 5 259 17085501 ISPO spol. s r.o. 17 776,62 s DPH 15.11.2010 vypracovanie dokumentácie Slovenská
VíceDátum vyhotovenia. Mária Pastirčáková účtovníčka 2/2013 Predplatné 49, AJFA &AVIS, Žilina Mária Pastirčáková
Číslo objednávky Popis objednaného plnenia Hodnota objednávky s DPH v Eur Dátum vyhotovenia objednávky Čislo zmluvy Identifikačné údaje dodávateľa Objednávku podpísala funkcia 1/2013 Stravné lístky 34,20
VíceMinisterstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky. Prehľad dodávateľských faktúr Obdobie:
Objednávateľ dodávateľa / názov dodávateľa / adresa / IČO Predmet Objednávky Suma Uhradená suma 0020143250 09.01.2014 23.01.2014 MPRV SR 1000010992 / PC Sema / Bôrická cesta 103, 010 01 Žilina / 36426041
Více176/ DATALAN a.s. Galvaniho 17/17 A, Bratislava-Ru 11,95 EUR Servisné služby :00
Číslo_faktúČíslo_faktúry_dObchodný_názov Adresa_dodávateľa Suma Mena Predmet Dátum_úhrady 180/2011 1318100523 Obec Zlate Klasy Postova 550, 93039 Zlate Klasy 348,48 EUR Stravné zamestnancom 30.12.2011
VíceSpojená škola,opatovská cesta 101,Košice , 9: , Košice, Opatovská cesta 101 Kniha dodávateľských faktúr
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, Dátum úhrady od: 01.12.2017 do: 31.12.2017 1 / 5 264 31595545 Komunálna poisťovňa, a.s. 97,75 s DPH
VíceOpis dokladov - Faktúry
Dodávateľ Adresa strana 1 1. 35763469 Slovak Telekom, a.s. 2. 34115901 Marius Pedersen, a.s. 3. 35866888 SPIN SK s.r.o. 4. 35763469 Slovak Telekom, a.s. 5. 40671879 Ing. Ľubomíra Šudová 6. 31331131 ŠEVT
VíceObec Králová nad Váhom , 15: , Králová nad Váhom, 71 Kniha dodávateľských faktúr
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 3 1 / 7 1 36539163 ITCOM, s.r.o. 132,54 s DPH 4.1.2016 Inštalácia Urbis Komjatická 7 94063 Nové Zámky
VíceStredná odborná škola polytechnická , 10: , Nitra, Dvorčianska 629 Kniha dodávateľských faktúr júl-september 2012
Stredná odborná škola polytechnická 3.10., 10:39 Kniha dodávateľských faktúr júl-september S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, čísla dokladov
VíceGymnázium Ľ.J.Šuleka , 7: , Komárno, Pohraničná 10 Kniha dodávateľských faktúr. prijatia
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 471 18049362 C.B.C.G s.r.o. 50,60 s DPH 23.11.2016 487 35050977 Mészáros Ladislav 459,60 s DPH revízia
VíceÚDAJE O FAKTÚRE. 1. Identifikačný údaj faktúry Popis fakturovaného plnenia Plyn 2/2012 Trnava pri Laborci
1 1. Identifikačný údaj faktúry 190000027 2. Popis fakturovaného plnenia Plyn 2/2012 Trnava pri Laborci 3. Celková hodnota fakturovaného plnenia 44, EUR s DPH 4. Identifikácia zmluvy (ak faktúra súvisí
VíceZSI pre žiakov s narušenou komunikačnou schopnosťou , 9: , Brezolupy, Brezolupy 30 Kniha dodávateľských faktúr
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, Mena: EUR, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 8 51042017 1020170109 6795993574 719084259 31711347 31711348 3415733829 31712148 31712147
VíceKniha dodávateľských faktúr. časopis, publikácie Klemensova Zilina
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, čísla dokladov od 1 do 246 1 / 14 1 31602436 Ajfa+avis, s.r.o. 49,00 s DPH 3.1.2012 Klemensova 34 01001
VíceKniha dodávateľských faktúr
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 12 7160734731 7438322617 0769529516 7412006769 315001082 720150240 14120902 151000004 7001725503
VíceSlovak Telekom Karadževičova Bratislava Pramenitá voda AGUA PRO POd Furčou Košice
Centrum pedagogicko - psychologického poradenstva a prevencie Rožňava 00493031, S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 9 1 35763469 Slovak
VícePor. č. Dodávateľ IČO Číslo faktúry Čiastka s DPH Dátum prijatia Dátum splatn. Text
Por. č. Dodávateľ IČO Číslo faktúry Čiastka s DPH Dátum prijatia Dátum splatn. Text 1. Bratislavská vodárenská spoločnosť, Prešovská 48, 82646 Brati 35850370 313685722 117,18 2.1.2014 10.1.2014 vodné,
VíceKniha dodávateľských faktúr 2013
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, čísla dokladov od 50001 do 50155 1 / 9 50001 33879737 Marek Mešár 18,44 s DPH 11.1.2016 50002 41767225
VíceZAKLADNA SKOLA s MŠ , 10: , Teplý Vrch, Teplý Vrch č. 57 Kniha dodávateľských faktúr
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 5 56 35815256 Slov.. priemysel 2 356,00 s DPH 3. 4. 2012 9100101454 1 43908977 KOMENSKY, s.r.o.
VíceCentrum volneho casu , 10: , Ziar nad Hronom, Ul. M.R.Stefanika17 Kniha dodávateľských faktúr Mgr.
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 7 20140001 35763469 Slovak telecom a.s. 30,38 s DPH 20140002 31609651 Technicke sluzby s.r.o. 7,00
VíceDošlé faktúry IČO: Názov: Mesto Vrútky Sídlo: Matušovičovský rad 4 Vrútky 03861
faktúry 911/2014 7/1400106 14003372 36360821 AbiX, s.r.o. Športová 26/23, 97226 Nitrianske Rudno 203,72 Tonery CF 350...4ks na 1000strán Položky: CF 350 orig., 1.000000 ks, Suma položky 49.76 Eur, CF 351
VíceKniha dodávateľských faktúr. Činnosť technika BOZP Havrania 2156/ Nitra Spotreba el. energie Čulenova Bratislava 1
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 14 1 46179933 ABeP, s.r.o. 39,82 s DPH 2.1.2014 2 36677281 ZSE Energia, a.s. 521,41 s DPH 7.1.2014
Více,,BORINKA" Zariadenie sociálnych služieb Nitra 94901, Nitra, Dolnočermánska 62 Kniha dodávateľských faktúr. Dátum
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, Účel dokladu: NFK 3 1 / 5 1 66,60 s DPH 2.1.2015 2 387,35 s DPH 2.1.2015 3 46658181 Majster mäsiar,s.r.o.
VíceZákladná škola s materskou školou Sama Vozára Hrachovo , 10: , Hrachovo, Železničná 26 Kniha dodávateľských faktúr
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, čísla dokladov od 1 1 / 15 1 35697270 Orange 30,00 s DPH 5.1.2015 Bálint Rastislav 2 EKRONN 19,00 s
VíceStredná odborná škola polytechnická 94905, Nitra, Dvorčianska 629. Kniha dodávateľských faktúr:marec-apríl
Stredná odborná škola polytechnická 94905, Nitra, Dvorčianska 629 Kniha dodávateľských faktúr:marec-apríl S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4,
VíceZÁKLADNÁ ŠKOLA , 13: , Revúca, HVIEZDOSLAVOVA 1 Kniha dodávateľských faktúr
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 16 1 35705019 T-Mobile Slovensko,a.s. 0,00 s DPH 4. 1. 2013 Vajnorská 100/A 83103 Bratislava 2 35705019
VíceZUS Ivanka pri Dunaji , 7: , Ivanka pri Dunaji, Stefanikova 27 Kniha dodávateľských faktúr
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, aktuálny rok 1 / 8 1000 35823551 ZSE 15.01.2015 1001 35850370 BVS 12,35 s DPH 15.01.2015 1002 35763469
VíceDomov dôchodcov , Spisská Nová Ves, Brezova ul.32 IČO: Kniha dodávateľských faktúr za august 2016
Domov dôchodcov 05.09.2016 05201, Spisská Nová Ves, Brezova ul.32 IČO:00691909 Kniha dodávateľských faktúr za august 2016 Číslo Obnos Mena Dátum Číslo Číslo dokladu Dodávateľ dokladu prijatia objednávk
VíceSPP Mlynské Nivy 44 a, Bratislava-Staré Mesto SSE Pri Rajčianke , Žilina. Strana 1 / 7
faktúry 87/2017 167324968 27082440 Alza, a.s. Bojnická 0, 97101 Prievidza 195,37 4 ks záhradných lavičiek - projekt ZŠ 86/2017 21172673 43829171 AITEC, s.r.o. Slovinská 0 12, 82104 Bratislava-Ružinov 52,80
VíceZŠ Andreja Radlinského , 13: , Kúty, Školská 694 Kniha dodávateľských faktúr
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, čísla dokladov od 274 do 356 1 / 5 326 35850370 BVS a.s. 51,66 s DPH 327 35850370 BVS a.s. 58,40 s
VíceÚstav štátnej kontroly veterinár. biopreparátov a liečiv Prehľad dodávateľských faktúr Obdobie:
dodávateľa / názov 1817003 27.02.2018 11.04.2018 ÚŠKVBL 1000003709 / FLYNET, s.r.o. / Mostná 72, 949 01 Nitra / 36518352 4590940513 06.03.2018 03.04.2018 ÚŠKVBL 1000001296 / Slovnaft,a.s. / Vlčie hrdlo
VíceZŠ P.Dobšinského Ul. P.Dobšinského l744, Rimavská Sobota Kniha dodávateľských faktúr
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 14 236 ZŠ P. Dobšinského 700,53 s DPH Dobšinského 1744 97901 Rimavská Sobota 241 31331131 Ševt 228,00
VíceRegionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Galante. Zoznam faktúr v r. 2014
267/2014 benzín za 1.pol. 12/2014 130,24 s DPH č. 5611853122 19.12.2014 SLOVNAFT, a.s. 264/2014 počítač na e-kolky + náhradné 913,86 73/2014 16.12.2014 Alza.sk diely Praha, Jateční 33, 27082440 263/2014
VíceIdentifikačné údaje dodávateľa. Dátum vyhotovenia. Popis objednaného plnenia. Číslo objednávky. Hodnota. Čislo zmlu vy.
Číslo objednávky Popis objednaného plnenia Hodnota objednávky s DPH v Eur Dátum vyhotovenia objednávky Čislo zmlu vy Identifikačné údaje dodávateľa Objednávku podpísala funkcia 1/2014 predplatné 49,50
VíceMinisterstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Prehľad dodávateľských faktúr Obdobie:
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR dodávateľa / názov 200093 13.01.2016 20.01.2016 MPRV SR 1000000694 / Stredná odborná škola / Farského č.9, 851 01 Bratislava / 17054281 800162875 07.01.2016
VíceZoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1
Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1 1 DF1/233/15 187.20 O2015/92 02.11.2015 Verlag Dashofer, vydavateľstvo Zelezniciarska 13 13, 814 99 Bratislava 35730129 Objednávame si u Vás predplatné: Škola
Více,,BORINKA" Zariadenie sociálnych služieb Nitra 94901, Nitra, Dolnočermánska 62 Kniha dodávateľských faktúr. Dátum
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 3 1 / 5 1 36343692 ProDES, s.r.o. 96,00 s DPH 4.1.2016 VO čl.iii, ods.2 Jilemnického 39 91501 Nové Mesto
Víceprávne služby mesiac 12/2011 Františkánska Košice Slovak Telekom
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 9 12012 35763469 Slovak Telekom 457,42 s DPH 12013 42104483 JUDr. Jaroslav Novický 2.1.2012 3.1.2012
VíceFaktúry za rok Vyúčtovanie plynu ,54 preplatok. Vyúčtovanie energia ,01 preplatok. Vyúčtovanie energia ,39 preplatok
Faktúry za rok 2017 číslo Dodávateľ Predmet Dátum 1 Slovanet a.s., Záhradnícka 151, 2 Slovanet a.s., Záhradnícka 151, Telefón 12.1.2017 5,82 PP Telefón 12.1.2017 35,99 PP 3 NAY a.s., Tuhovská 15, IČO:
VíceCentrum pre chemické látky a prípravky faktúry 2012
20120001 Edenred Slovakia s.r.o. 5.1.2012 2051,28 Nákup stravných lístkov Obj.- CCHLP/ 01/2012 31328695 20120002 AJFA+AVIS 3.1.2012 49,00 Mzdová literatúra Stála obj. - 20/3 31602436 20120003 BONUL s.r.o.
VíceZoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1
Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 1 DF2015/302 86.92 02.01.2016 František Fojtík, Valaská Belá 601, 972 28 Valaská Belá 40424898 vývoz odpadu 2 DF2016/1 3 480.54 05.01.2016 Le Cheque Dejeuner,
VíceZSI pre žiakov s narušenou komunikačnou , 13: , Brezolupy, Brezolupy 30 Kniha dodávateľských faktúr
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 7 283 35815256 Slovenský plyn.priemysel 1 788,00 s DPH 3.10.2013 18/22.7.2005 plyn 284 17050154
Více03802, Dražkovce 45, Dražkovce 45 IČO. Kniha dodávateľských faktúr
Obec Dražkovce 10.2 03802, Dražkovce 45, Dražkovce 45 IČO Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 dátum vystavenia
VíceDošlé faktúry Salim Slovakia s.r.o. Osloboditeľov 1, Turany Turpek, s.r.o. Na Bystričku 2521/34, Martin
faktúry 318/2017 172290 63,68 ŠJ FRP-potraviny 15.03.2017 14.03.2017 21.03.2017 17.03.2017 317/2017 172174 109,50 ŠJ NBR-potraviny 15.03.2017 09.03.2017 16.03.2017 17.03.2017 316/2017 172154 70,71 ŠJ CaM-potraviny
VíceCPPP a P MICHALOVCE , 11: , Michalovce, Okružná 3657 Kniha dodávateľských faktúr. Valo - PZS 4Q/2016 Štefánikova Michalovce
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, aktuálny rok 1 / 6 1 41847164 Peter Vaľo 40,00 s DPH 2.1.2017 Valo - PZS 4Q/2016 2 41847164 Peter Vaľo
VíceSPOJENÁ ŠKOLA, Mokrohájska 3, Bratislava FA na zverejnenie
SPOJENÁ ŠKOLA, Mokrohájska 3, 844 13 Bratislava - 2 0 1 6 - FA na zverejnenie EČ FA /KDF/ Číslo FA Popis faktúrovaného plnenia Celková hodnota s DPH Identifikácia zmluvy Identifikácia objenávky Dátum doručenia
VíceHodnota plnenia v /vrátane DPH/ Číslo zmluvy
P.č. Faktúry 20 Číslo Faktúry Popis faktur.plnenia Hodnota plnenia v /vrátane DPH/ Číslo zmluvy Číslo Objednáv. Dátum doručenia Identifikácia dodávateľa /IČO 1/ 2116770570 Vodné stočné 83,56 43/05 2.1.20
VíceOBEC MOČENOK. Doručené faktúry - marec 2016
OBEC MOČENOK Doručené faktúry - marec 2016 Číslo faktúry 237/16 Obchodný názov dodávateľa Adresa dodávateľa Predmet fakturácie Fakturovaná suma (EUR) DOXX - stravné lístky spol. s r.o. Kálov 356, 01001
VíceZoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1
Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1 1 DF2015/399 56.00 03.12.2015 SLOV.PLYN.PRIEMYSEL,a.s. KEZMARSKA 35249, 05801 POPRAD 35815256 Bc. Jana Galovičová, uctovnictvo ŠJ 1 - plyn od 1.12.2015-31.12.2015
VíceDomov dôchodcov , Spisská Nová Ves, Brezova ul.32 IČO: Kniha dodávateľských faktúr za november 2014
Domov dôchodcov 03.12.2014 05201, Spisská Nová Ves, Brezova ul.32 IČO:00691909 Kniha dodávateľských faktúr za november 2014 Číslo Cena v EUR Mena Dátum Číslo Číslo dokladu Dodávateľ s DPH prijatia objednávk
VíceZákladné organizácie Odborového zväzu justície v Slovenskej republike
Základné organizácie Odborového zväzu justície v Slovenskej republike ZO OZJ pri predseda členské registračné číslo základňa číslo organ. Bratislavský čútu Justičná akadémia Margita Vančová 32 3080078
VíceFAKTÚRY - MÁJ Číslo objednávky. Dátum doručenia Mäso 284,52 26/ /2012/SP Mäsotop s.r.o.
FAKTÚRY - MÁJ 2012 20120498 Mäso 284,52 26/2009 170/2012/SP 31.5.2012 Mäsotop s.r.o. 20120499 Mäsové 181,25 26/2009 170/2012/SP 31.5.2012 Mäsotop s.r.o. 20120500 191,16 13/2012 171/2012/SP 31.5.2012 HISPA
VíceKniha dodávateľských faktúr
CPPPaP Trstena 02801, Trstena, SNP 227/23 1.1.2016 31.1.2016 1 36421928 Websupport, s.r.o. 14,76 s DPH 4.1.2016.sk doména 2 36421928 Websupport, s.r.o. 50,40 s DPH 4.1.2016 The Hosting 3 31396674 Le Cheque
VíceZSI pre žiakov s narušenou komunikačnou , 10: , Brezolupy, Brezolupy 30 Kniha dodávateľských faktúr
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 6 119 45847720 Cassien, s.r.o. 6 960,00 s DPH 120 45847720 Cassien, s.r.o. 13 920,00 s DPH 3.4.2014
VíceFaktúry ZAWMARK PLUS s.r. o HF Bodok, D.Obdokovce 702, Veľký Lapáš
2016 faktúry p5816rp 26102016 35900831 PROEKO BA s.r.o. Strmý vŕšok 18, 84106 Bratislava-Záhorská Bystrica 69,00 Seminár - Ing. Hóková Seminár - Ing. Hóková, 1.000000 ks, Suma položky 69.00 Eur, 19.10.2016
VíceDátum vyhotovenia objednávky
Číslo objednávky Popis objednaného plnenia Celková suma plnenia vrátane DPH Identifikácia zmluvy Dátum vyhotovenia objednávky Identifikačné údaje dodávateľa Objednávku podpísal Názov Adresa IČO Meno Funkcia
VíceOpis dokladov - Dodávateľské faktúry
Dátum: 0.04.0 Strana: 00005 0008 43439 Černý Peter, súkromný geodet Pažitná 04/5, Sereď 3.0.0 09.03.0 Finálna ostatne 40 0009 35743565 Magna EA s.r.o. Beethovenova 5/80, Piešťany 3.0.0 09.03.0 Finálna
VíceZákladná skola s MŠ , 10: , Hrinová, Krivec 1355 Kniha dodávateľských faktúr
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, Dátum úhrady od: 01.10.2014 do: 3 1 / 5 4128 36049778 NETSPACE,s.r.o. 36,30 s DPH 25.9.2014 oprava
VíceZoznam prijatých faktúr
Firma : Agentúra na podporu regionálneho rozvoja n.o. Zoznam prijatých faktúr Dátum od : 01.01.2015 do : 31.12.2015 FP15001 FP15002 FP15003 FP15004 FP15005 FP15006 FP15007 FP15008 FP15009 FP15010 08.01.2015
VíceSlov.plyn.priemysel, a.s. 5,00 s DPH /2006 plyn ZOS Mlynské nivy 44/a Bratislava
FAKTÚRY OD 01.05.2012 DO 31.05.2012 Číslo Celková hodnota Dátum dokladu Dodávateľ v EUR s DPH prijatia Číslo Číslo objednávky zmluvy Popis fakturovaného plnenia 2012000310 35697270 Orange Slovensko, a.s.
VíceSúhrnná správa o zákazkách za I. štvrťrok 2016 Národné osvetové centrum
Súhrnná správa o zákazkách za I. štvrťrok 2016 Národné osvetové centrum Zákazka Dodávateľ Predmet plnenia Druh Miesto plnenia Lehota plnenia Zmluvná cena vrátane DPH Uzatvorenie zmluvy Čerpanie k 31.3.
VíceKniha dodávateľských faktúr. čistiace prostriedky Rybný trh 332/ Dunajská Streda
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 3 1 / 5 483 36227901 BANCHEM,s.r.o. Rybný trh 332/9, Dunajská Streda 1 101,16 s DPH 6.7.2016 čistiace
VíceSPOJENÁ ŠKOLA, Mokrohájska 3, Bratislava FA na zverejnenie
SPOJENÁ ŠKOLA, Mokrohájska 3, 844 13 Bratislava - 2 0 1 5 - FA na zverejnenie EČ FA /KDF/ Číslo FA Popis faktúrovaného plnenia Celková hodnota s DPH Identifikácia zmluvy Identifikácia objenávky Dátum doručenia
VíceZSI pre žiakov s narušenou komunikačnou , 13: , Brezolupy, Brezolupy 30 Kniha dodávateľských faktúr
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 5 205 46659021 DSTeam 50,00 s DPH 2.7.2013 50/1.12.2011 služby BOZP VI.2013 206 34140972 Metax 36,50
VíceNázev prodejny Město Adresa
Název prodejny Město Adresa Planeo Bánovce nad Bebravou Svätoplukova 1936/15A (Vendo Park) NAY Banská Bystrica Zvolenská cesta 8 Datart Banský Bystrica OC EUROPA Na Troskách 25 974 01 Banská Bystrica Planeo
VíceOBEC SNEŽNICA , 14: , SNEŽNICA, SNEŽNICA 17 Kniha dodávateľských faktúr
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 5 14150 35249773 KOREX - Peter Imre 13,36 s DPH 14151 37622498 Marián Šmehyl - COPY SERVIS 88,56
Více,,BORINKA" Zariadenie sociálnych služieb Nitra 94901, Nitra, Dolnočermánska 62 Kniha dodávateľských faktúr. Dátum
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, Účel dokladu: NFK 1 / 6 989 31409890 HSH s.r.o. 303,26 s DPH 3.11.2014 990 43555811 Veľkoobchod OZ-
VíceP.č. Číslo Objednávateľ Dodávateľ Predmet Suma Dátum prijatia Dátum úhrady Spôsob úhrady 1 FD Obec Plavecké Podhradie Samnet, Zlaté Moravce
P.č. Číslo Objednávateľ Dodávateľ Predmet Suma Dátum prijatia Dátum úhrady Spôsob úhrady 1 FD2016001 Obec Plavecké Podhradie Samnet, Zlaté Moravce Informácie o dotáciách 32,86 4.1.2016 18.1.2016 prevodom
VíceKniha dodávateľských faktúr
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 7 518 35790253 Petit press a.s. 156,00 s DPH 05.01.2015 noviny Korzár Bozeny Nemcovej 04262 Kosice
VíceZoznam prijatých faktúr
Firma : Domov dôchodcov Zoznam prijatých faktúr Dátum od : 01.12.2015 do : 31.12.2015 15/0608 15/0609 15/0610 15/0611 15/0612 15/0613 15/0614 15/0615 15/0616 15/0617 02.12.2015 Miartuš Slavomír Slanec
VíceZoznam faktúr prijatých v roku 2013 Strana 1
Zoznam faktúr prijatých v roku 2013 Strana 1 1 DF2013/3001 489.00 04.01.2013 Slovenský árenský priemysel Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava 35815256 2 DF2012/3081 28.84 05.01.2013 Slovak Telecom Karadidžová
VíceFaktúry za tovary, služby a práce za obdobie: december 2015
Faktúry za tovary, služby a práce za obdobie: december 2015 Identifikačný údaj faktúry Popis fakturovaného plnenia Celková hodnota plnenia v sume s DPH v Č. zmluvy/ č. objednávky Dátum doručenia Dodávateľ
VíceZoznam faktúr prijatých v roku 2013 Strana 1
Zoznam faktúr prijatých v roku 2013 Strana 1 1 DF2013/238/2 161.28 02.09.2013 František Fedák - Fomtex 12, 059 76 Mlynčeky 41346891 2 DF2013/239/2 63.61 02.09.2013 Marek Mešár Zimná 68/466, 059 01 Spišská
Vícemena DPH identifikácia zmluvy identifikácia objednávky
Zoznam faktúr v r. 5 identifikácia : obchodné /5 ubytovanie na kongrese 0,00 EUR s DPH prihláška 05.0.5 0058544 KOOPERATIVA poisťovňa, a.s., Bratislava, Štefanovičova 4 2/5 telefónne poplatky - ochrana
VíceDunajská Streda Spotreba Piešťany 11745/201 predplatné 54,90 nie 1/ AJFA+AVIS s.r.o. Klemensova 34, 01001
Stredná odborná škola technická Műszaki Szakközépiskola, Kračanská cesta 124/36, - Zverejňovanie údajov o faktúrach týkajúcich sa roka 2 Číslo Predmet 11111673 Dodávka tep. 3666,6 31/211/P nie.1.2 Veolia
VíceIdentifikačné údaje dodávateľa objednaného plnenia plnenia
Interné číslo faktúry Číslo faktúry dodávateľa (1) Celková hodnota Číslo Číslo Dátum Popis fakturovaného Identifikačné údaje dodávateľa objednaného plnenia plnenia v zmluvy objed- doručenia plnenia z CRZ
VíceČíslo Popis fakturovaného plnenia Hodnota Číslo zmluvy Ćíslo Dátum Identifikačné údaje IČO faktúry plnenia objednávky doručenia dodávateľa
Faktúry 2015 Číslo Popis fakturovaného plnenia Hodnota Číslo zmluvy Ćíslo Dátum Identifikačné údaje IČO plnenia objednávky doručenia dodávateľa 2015001 Havárijne poistenie HE 747 BF 173,38 PZ 700311244
VíceČíslo Dátum vyhotovenia Názov, druh tovaru: Dodávateľ:* Cena s DPH: Objednávku podpísal**: objednávky: objednávky:
Číslo Dátum vyhotovenia Názov, druh tovaru: Dodávateľ:* Cena s DPH: Objednávku podpísal**: objednávky: objednávky: Dátum doručenia Názov, druh tovaru: Dodávateľ*: Cena s DPH: Číslo Číslo faktúry: faktúry:
VíceZSI pre žiakov s narušenou komunikačnou schopnosťou , 8: , Brezolupy, Brezolupy 30 Kniha dodávateľských faktúr
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 8 335 35815256 Slovenský plyn.priemysel 1 376,00 s DPH 6.10.2015 18/22.7.2005 zemný plyn-10/2015
VíceJANUÁR Vystavená faktúra
IČO Predmet Suma 2015000001 7010529422 36677281 ZSE Enegria, a.s. Vyúčtovanie elektriny 2014-7797.64 02.01.2015 14.01.2015 2015000002 7220612329 36677281 ZSE Enegria, a.s. Vyúčtovanie elektriny 2014 101.28
VíceKniha dodávateľských faktúr
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, Dátum úhrady od: 01.05.2012 do: 31.07.2012 1 / 7 248 31331131 SEVT a.s. Banská Bystrica 106,33 s DPH
Více,,BORINKA" Zariadenie sociálnych služieb Nitra 94901, Nitra, Dolnočermánska 62 Kniha dodávateľských faktúr. Dátum Ing.
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, Účel dokladu: NFK 1 / 6 767 161,71 s DPH 2.9.2015 768 87,98 s DPH 2.9.2015 2.9.2015 SL 01/2014 769
VíceZoznam prijatých faktúr
Firma : Domov dôchodcov Zoznam prijatých faktúr Dátum od : 01.11.2015 do : 30.11.2015 15/0548 15/0549 15/0550 15/0551 15/0552 15/0553 15/0554 15/0555 15/0556 15/0557 02.11.2015 Stredoslovenská vodárenská
VíceZUŠ Dezidera Kardoša , 9: , Bánovce nad Bebravou, Novomeského 3 Kniha dodávateľských faktúr. Dátum prijatia
ZUŠ Dezidera Kardoša, 9:25 S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 10 3258 8785651068 7604202220 1787511419 7607086007 0788441321 7608069073
VíceZoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1
Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 1 DF2016/1 39.86 1022656801 11.01.2016 T-Com a.s. Námestie slobody 6, 81762 Bratislava 35763469 2 DF2016/2 60.72 14953 11.01.2016 VEMA Bratislava Bratislava
VíceMaterska skola , 9: , Senica, Ul.L.Novomeskeho 1209/2 Kniha dodávateľských faktúr
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 3 1 / 9 515 31416306 Senické a skalické pekárne a.s. 36,22 s DPH 3.5.2013 516 31416306 Senické a skalické
VíceZaplatenie členského
Zaplatenie členského MUDr.AL KHOURI Ihsan,CSc. 6.3.2007 21.1.2008 16.4.2009 Banská Bystrica MUDr.ALMÁSI Jozef 7.3.2007 1.2.2008 - Veľké Dvorníky MUDr.ANTAL Ondrej 15.3.2007 6.5.2008 - Brezno MUDr.BABČAN
VíceFaktúry Obce Ružiná za mesiac január 2017
Faktúry Obce za mesiac január 2017 1. INMEDIA, spol. s r.o. 36019208 Námestie SNP 11, 364,68 Zmluva 5.1.2017 2. HISPA SK s.r.o. 46307222 Bancíkovej 1/A pre ŠJ pri 34,62 Zmluva 9.1.2017 3. GURMAN - ZV,
VíceŠtátna školská inšpekcia, Staré grunty 52, Bratislava
Faktúry 02-2016 Názov Adresa IČO DFA150691 Kopírovací papier do tlačiarenských a rozmnožovacích zariadení. 1 299,00 Kúpna zmluva č. I/042/2015-20.01.16 GC TECH ing. Peter Gerši Jilemnického 6, 911 01 Trenčín
VíceKniha dodávateľských faktúr
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, čísla dokladov od 224 do 800 1 / 25 224 31691552 GAS Familia, s.r.o. Stará Ľubovňa 40,93 s DPH 4.5.2016
VíceZoznam faktúr prijatých v roku 2012 Strana 1
Zoznam faktúr prijatých v roku 2012 Strana 1 1 DF2011/107 82.78 02.01.2012 Banskobystrická regionálna Majerská cesta, 974 01 Banská Bystrica 36836567 Fakt.-zimná údržba miestnej komunikácie posyp 2 DF2011/105
VíceZoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1
Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 1 DF2016/1 39.86 1022656801 11.01.2016 T-Com a.s. Námestie slobody 6, 81762 Bratislava 35763469 2 DF2016/2 60.72 14953 11.01.2016 VEMA Bratislava Bratislava
VíceZoznam faktúr prijatých v roku 2013 Strana 1
Zoznam faktúr prijatých v roku 2013 Strana 1 1 DF2013/1741/7 200130045 11.03.2013 06.03.2013 452.30 Tamila Gen. Svobodu 20, 083 01 Sabinov 46483756 OB2013/1741/ 2 DF2013/1741/7 10483 11.03.2013 11.03.2013
VíceČíslo_faktúČíslo_fak cislo cisičo Obchodný_Adresa_dodávateľa S_DPSuma Mena Predmet Dátum_vystavDátum_prijat Dátum_splatnDátum_úhradid id_
Číslo_faktúČíslo_fak cislo cisičo Obchodný_Adresa_dodávateľa S_DPSuma Mena Predmet Dátum_vystavDátum_prijat Dátum_splatnDátum_úhradid id_ 173/2013 2013020067 36238023 Postel DS sgazdovský rad 40, 9 1 408,8
VíceZSI pre žiakov s narušenou komunikačnou schopnosťou , 9: , Brezolupy, Brezolupy 30 Kniha dodávateľských faktúr 15.5.
ZSI pre žiakov s narušenou komunikačnou schopnosťou, 9:43 S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 8 90 17622701 GMP 70,42 s DPH 17.4.2015
Více