Objednávky tovarov a služieb vyhotovených po 1. januári 2015

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Objednávky tovarov a služieb vyhotovených po 1. januári 2015"

Transkript

1 plnenia s DPH 1/2015 Upratovacie práce 1 388, EUCR, Sídlo / Adresa ** IČO Palkovičová Bratislava Meno a a 2/2015 Predplatné časopisu 44, Mediaprint-Kapa Pressegrosso, a.s. Vajnorská Bratislava /2015 Školenie zamestnancov 276, PROEKO, 4/2015 Školenie zamestnancov 144, DOMENA 5/2015 Seminár 60, Vema, 6/2015 Školenie zamestnancov 135, Via R, 7/2015 Predplatné časopisu 218, Mediprax CB, 8/2015 Upratovacie práce na KOS 202, WALS, 9/2015 Občerstvenie 320, /2015 Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Servisné služby na nafukovací stan 1 224, EGO Zlín, Strmý vŕšok Bratislava P.O.BOX Nitra Prievozská 14/a Bratislava B. Tablica Dudince Branišovská České Budějovice Bakossova Banská Bystrica Školská Banská Bystrica U pekárny Zlín a a a a a a 1

2 plnenia s DPH 12/2015 Sťahovanie nábytku 156, TRIV, Okružná Bobrov /2015 Účasť zamestnancov na konferencii 2 355, ZÁCHRANA, občianske združenie Šrobárova 2680/ Poprad /2015 Účasť zamestnancov na konferencii 258, SYMMA, Kounicova Brno /2015 Figurína pre nácvik KPR 468, POLYMED medical SK, Zámocká Bratislava /2015 Servisná prehliadka plynového kotla 78, KotolServis Jozef Pachnik Budovateľská Bratislava /2015 Inštalácia portálového výplatného lístka 270, Vema, Prievozská 14/a Bratislava a 22/2015 Predplatné Vestníka MZ SR 69, OBZOR, Exnárová Bratislava /2015 Čistenie odpadovej kalovej jímky 360, Zárecký Ladislav Tajovského Senec /2015 Účasť na odbornej IT konferencii 807, GOPAS SR, a.s. Dr. V. Clementisa Bratislava /2015 Predplatné dvojmesačníka 135, SIVILIANA, Lidická Brno

3 plnenia s DPH Sídlo / Adresa ** IČO Meno a 29/2015 Oprava havarijného stavu v odpadovej jimke 100, Staveco Galanta, a.s. Z. Kodalya 769/ Galanta a 32/2015 Psychodiagnostická metodika SPARO 577, Sdružení DIAROS Na křivině 1362/ Praha /2015 Pranie a chemické čistenie a zber bielizne 3 962, Rýchločistiareň Bratislava, Topolčianska Bratislava a 34/2015 Oprava výstražných zariadení vozidiel 100, PYRA, Vajnorská Bratislava /2015 Ročný prístup na portál 84, Poradca podnikateľa, 36/2015 Projektor 1 164, AGEM Computers Martina Rázusa 23/a Žilina Panónska Bratislava a a 37/2015 Kávovar 318, Elektrosped, a.s. Pestovateľská Bratislava /2015 Výcvik v koučingu 840, PaedDr. Martin Prodaj - INSIGHT Gercenova Bratislava /2015 Uzamykací systém 28, A J Produkty, a.s. Galvaniho 7/B Bratislava /2015 Servis kamery 120, EFG Slovakia, Račianska Bratislava

4 plnenia s DPH Sídlo / Adresa ** IČO Meno a 45/2015 Catering a ubytovacie služby 1 598, SELCE Hotel Fuggerov dvor Selčiansky diel Selce /2015 Školenie zamestnancov 135, Via R, 48/2015 Oprava zadnej nápravy vozidla 120, DRUTECHNA, autodružstvo, Bratislava B. Tablica Dudince Trenčianska Bratislava /2015 Odstránenie závady osvetlenia 30, Pavol Schiffel Hollého Bratislava /2015 Účasť na odbornej konferencii IT 134, GOPAS SR, a.s. Dr. V. Clementisa Bratislava /2015 Tlmočenie z a do nemeckého jazyka 120, Mgr. Kristína Jány Agentúra Andante Biskupická Bratislava /2015 Účasť zamestnancov na podujatí Rallye Rejvíz , RALLYE REJVÍZ, o.s. 65/2015 Identifikácia poruchy motora 200, DRUTECHNA, autodružstvo, Bratislava Stránského Brno Trenčianska Bratislava /2015 Zaškolenie zamestnancov 240, Mgr. Ján Záskalan Mind Solutions 67/2015 Vzduchový kompresor 104, MADMAT, Tulská 5317/ B.Bystrica Žitná Bratislava a a 4

5 plnenia s DPH 68/2015 Plátno, projektor, zosilovač 3 841, AV INTEGRA, 69/2015 Účasť na seminári 150, Falck záchranná, a.s. 70/2015 Registračný poplatok 350, /2015 Registračný poplatok 250, Centrum výnimočnosti a zodp. podnikania Centrum výnimočnosti a zodp. podnikania 74/2015 Umývačka riadu 429, NAY, a.s. 76/2015 Disk 818, AGEM Computers 77/2015 Rozširujúci model k ALVAO 4 753, AutoCont SK, a.s. 78/2015 Účasť na školení IT 3 864, AutoCont SK, a.s. 79/2015 Ubytovanie 120, Penzion Luna 80/2015 Vizitky 23, MERKURY, Sídlo / Adresa ** IČO Tuhovská Bratislava Bačíkova Košice Na hlinách Trnava Na hlinách Trnava Tuhovská Bratislava Panónska Bratislava Eisteinova Bratislava Eisteinova Bratislava Štefánikova Brno Klincová Bratislava Meno a a a a a a a a a a a 5

6 plnenia s DPH Sídlo / Adresa ** IČO Meno a 81/2015 Občerstvenie na poradu 320, Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Školská Banská Bystrica /2015 Rozšírenie informačného systému Vema 1 728, Vema, Prievozská 14/a Bratislava /2015 Účasť na konferencii 930, Salus Vitalis občianske združenie Pod Donátom 16/ Žiar n Hronom /2015 Účasť na kongrese 2 150, Hviezda života OZ Železničná 1120/ Sereď /2015 Demontáž zariadení AVL 216, Slovak Telekom, a.s. Karadžičova Bratislava /2015 Účasť zamestnancov na školení 60, Vema, Prievozská 14/a Bratislava /2015 Plastová bezkontaktná karta 27, Prodis, Pražská Košice /2015 Servis dochádzkového terminálu 1 800, EFG Slovakia, Račianska Bratislava /2015 Karcher čistič 89, Cleanex cleanex, Raková Raková

7 plnenia s DPH 100/2015 Servisná prehliadka auta 96, DRUTECHNA, autodružstvo, Bratislava 104/2015 Účasť na konferencii 312, OTIDEA, 105/2015 Účasť na kurze 468, FBE Bratislava, Sídlo / Adresa ** IČO Trenčianska Bratislava Zámocká 7074/ Bratislava Liptovská Bratislava Meno a a a a 107/2015 Účasť na súťaži 175, RALLYE REJVÍZ, o.s. Stránského Brno /2015 Rozšírenie systému ALVAO 4 753, AutoCont SK, a.s. Eisteinova Bratislava /2015 Vizitky 113, MERKURY, Klincová Bratislava a 115/2015 Predplatné on-line knihy 224, Verlag Dashöfer, Železničiarska Bratislava /2015 Catering 198, Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Školská Banská Bystrica a 117/2015 Čistenie odpadovej kalovej jímky 360, Zárecký Ladislav Tajovského Senec a 7

8 120/2015 Slúchadlá SUPERLUX HD651- BK 130, MUZIKER, a.s. Einsteinova Bratislava /2015 Súťaž RALLYE REJVÍZ, o.s. 185, RALLYE REJVÍZ, o.s. Stránskeho Brno SOP 122/2015 Pranie,čistenie a zber bielizne za rok , FLÓRA + Watsonova Košice Jana Chylová 123/2015 Knihy z oblasti projektového manažmentu 82, Martinus.sk, Gorkého Martin Daniel Macháček odboru IKT 124/ /2015 Pranie,žehlenie a zber bielizne na rok 2015 Pranie,žehlenie a zber bielizne na rok ,70 183, Sarria CITONOVA spol. s r.o. Župčany Prešov Nám. L. Svobodu Banská Bystrica Jana Chylová Jana Chylová 126/ /2015 Pranie,čistenie a zber bielizne na rok ,40 Pranie,žehlenie a zber bielizne na rok , VALIN BLUE LANZA Pri Celulózke Žilina Hospodárska 3618/ Trnava Jana Chylová Jana Chylová 128/2015 Účasť zamestnancov OS ZZS SR na školeniach 390,00 129/2015 Občerstvenie pre 50 osôb 401, PragmaSys SOŠ hotelových služieb a obchodu Hlinícka 1165/ Myjava Školská Banská Bystrica Ing. Alena Gáfriková Ing. Andrea Liptáková PaM Ved.odb. Ekonomik y,p a prev. 8

9 131/2015 Navigácia GARMIN NUVI 209,00 132/ / /2015 Účasť zamestnancov OS ZZS SR na podujatí RESCUE 2015 Náhradný diel do servera na účel zálohovania Preskúšanie elektroinštalácie 370,00 372,00 70, Nay, a.s Záchranná zdravotná služba Bratislava AGEM-COMPUTERS Tomáš Horváth - ELAZ Tuhovská Bratislava Antolská 11 P.O.Box Bratislava 57 Panónska 45, Bratislava Ľ.Podjavorinskej Zlaté Moravce Andrej Roth Marcel Ing. Zuzana Javorková SOP Informatik externých systémov 136/2015 Prezentačné suveníry a informovanie k verejnosti 1 196,40 137/2015 Purpurové tonery 1 188,00 138/ / /2015 Servisná prehliadka vozidla Toyota LandCruiser, e.č. BA047XF 1 400,00 Účasť zamestnancov OS ZZS SR na RESCUE ,00 Prezutie a vycentrovanie pneu našich vozidiel 210, Wertz media, CLEAN-TONERY, AUTOGRAND, a.s Záchranná zdravotná služba Bratislava DRUTECHNA, autodružstvo, Bratislava Hlaváčikova Bratislava Za Hradbami Pezinok Vajnorská Bratislava Antolská 11 P.O.Box Bratislava Trenčianska Bratislava Mgr. Radoslava Šavrdová Rudolf Záriš Manažér marketingu Ved. odd. Technicke j podpory SOP 141/2015 Oprava kabeláže zástavby radiostanice TPM , Automobilové opravovne MV SR Sklabinská Bratislava Mgr. Mário Moličiak Správca IT 9

10 142/ / /2015 Tepovanie čalúneného kanelárskeho nábytku 60,00 Občerstvenie pre 40 osôb z dôvodu konania GPR dňa na KOS ZZS BB. Tlmočenie počas štúdijného pobytu zamestnancov OS ZZS SR 259, , EUCR SOŠ hotelových služieb a obchodu Neta korazim Palkovičova Bratislava Školská Banská Bystrica Einav 28b, Beit Hashmonai TEL AVIV PhDr. Peter Zaťko, PhD., MPH PhDr. Eva Havelková, PhD. odboru Ved.odd.r ozvoj.pro gramov 149/2015 Vizitky 5x50 ks. 18,00 150/ /2015 Reproduktory a slúchadlá pre potreby RMS 78,60 Pevný disk do servera 307,20 152/2015 DELL dokovacia stanica 101,00 153/ /2015 Štúdijný pobyt a preprava v Izraeli zamestnancov OS ZZS SR Oprava vozidla Š-Fabia, e.č. BA972OU po poistnej udalosti 3 827,00 168,42 155/2015 Kuchynské potreby 90, MERKURY spol. s r.o. (prevádzka Impress) AGEM-COMPUTERS Swiss spol. s r.o Peter Adámek X DESIGN MAGEN DAVID ADOM IN ISRAEL DRUTECHNA, autodružstvo, Bratislava Office Depot, Klincová Bratislava Panónska Bratislava Mečíková Bratislava Hlinícka 1154/ Myjava 60 YIG AL ALLON ST. TEL-AVIV ISRAEL Trenčianska Bratislava Apollo Business Center II Prievozská 4/B Bratislava Ing. Lenka Sahulová Mgr. Ján Čižmárik,MPH Mgr. Boris Petrovič PhDr. Eva Havelková, PhD. Mgr. Boris Petrovič Manažér kvality RaMS ZZS SR Informatik externých systémov Námestník technického úseku Vedúca odd.rozvoj.prog.a medzinár.spo Námestník technického úseku 10

11 Sídlo / Adresa ** IČO Meno a 156/ / / / / / /2015 Servisná prehliadka voz.toyota LandCruiser Úprava a optimalizácia grafických návrhov a fotiek zamestnancov 450,00 35,99 Upratovacie práce v priestoroch KOS ZZS Banská Bystrica 202,40 Nefunkčná otočná kamera na budove Rozšírenie hardvérovej konfigurácie servera dôvodu presunu registratúry Relax poukážky Cheque Dejeneur v hodnote 20 eur pre 480 zamestnancov Leták,lesklý papier (v rámci osvety OS ZZS SR 300,00 912, ,56 170, AUTOLUX KOŠICE, spol. s r.o. AGEM- COMPUTERS WALS, spol. s r.o ProfiSec a.s Swiss spol. s r.o Le Cheque Dejeneur, Beáta Jiránková REA Tlačiareň Cintorínska Košice Panónska Bratislava Bakossova Banská Bystrica Račianska Bratislava Wolkrova Bratislava 5 Tomášikova 23/D Bratislava Kasalova Nitra Rudolf Záriš Mgr. Boris Petrovič Macháčková PhDr. Magdaléna Krasulová Ved.odd. technickej podpory Námestník technického úseku Informatik externých systémov Vedúca a psychológ 165/2015 Upratovacie služby 1 140,00 166/ /2015 Servisná prehliadka vozidla Nissan Pathfinder Pravidelná servisná prehliadka vozidla Š-Fabia 576,00 150, EUCCS LION CAR,, prev. Partizánska cesta 83 DRUTECHNA, autodružstvo, Bratislava Palkovičova Bratislava Nám. Ľudovíta Štúra Banská Bys. Trenčianska Bratislava Ing. Daniela Dobrovodská Manažér VO 11

12 168/2015 Kontrola a oprava klimatizácie vozidla Toyota 35, Toyota Autotrend Trenčín Belá Trenčín / / / /2015 Potrebné vyučovacie pomôcky na SOP Oprava klimatizácie vozidla Toyota, e.č. BA841VU. Dotlač 500 ks kníh Špecifiká komunikácie na linke tiesňového volania Oprava klimatizácie vozidla Toyota, e.č. BA841VU 544,80 400, ,00 400, POLYMED medical SK, Miloš Rajnoha Herba, spol. s r.o PIPER SLOVAKIA Zámocká Bratislava Dlhá Lúka 196/78 prev. Nábrežná Nová Baňa Švabinského 4a Bratislava Železničný rad 2068/ Nová Baňa Andrej Roth PhDr. Magdaléna Krasulová psychológ 175/2015 DELL dokovacia stanica 101, Peter Adámek X DESIGN Hlinícka 1154/ Myjava MUDr. Ján Murgaš 176/2015 Octenisan 1L, Octenisan 250ml s pumpou 468, Rhea, spol. s r.o. Pifflova Bratislava Andrej Roth 177/2015 Zdravotné pomôcky 22,57 178/ /2015 Obojstranné vizitky pre MUDr. Murgaš 200 ks,mgr. Petrovič 100 ks 32,40 Pevný disk do server HP Proliant 106, BATIST Medical SK MERKURY spol. s r.o. (prevádzka Impress) AGEM-COMPUTERS Račianska Bratislava Klincová Bratislava Panónska Bratislava Andrej Roth Ing. Lenka Sahulová Rudolf Záriš Manažér kvality odd. technickej podpory 12

13 182/2015 Podpisové pečiatky pre p.a a tech.námestníka 29, MARKING CENTER SLOVAKIA, Záhradnícka Bratislava /2015 Slúchadlá pre operátorov supervízorov za účelom hodnotenia hovorov 42, AGEM-COMPUTERS Panónska Bratislava Ing. Peter Paľa Správca IT 185/2015 Servisná a systémová podpora 189, EFG Slovakia, Račianska Bratislava Rudolf Záriš odd. technickej podpory 186/2015 Výroba vizitiek 100 ks a 100 ks 14, MERKURY spol. s r.o. (prevádzka Impress) Klincová Bratislava /2015 Zdravotné pomôcky 333, MEDISHOP Slovakia, Ružinovská Bratislava Andrej Roth 189/2015 Kávovar pre SOP 293, NAY a.s. Tuhovská Bratislava SOP 190/2015 Oprava zatvárania okna P.P. dverí Š-Fabia 60, DRUTECHNA, autodružstvo, Bratislava Trenčianska Bratislava /2015 Servis a údržba kalových čerpadiel 150, Staveco Galanta, a.s. Z. Kodalya 769/ Galanta Andrej Roth 194/2015 Vyčerpanie a vyčistenie zbernej kalovej jimky 120, Zárecký Ladislavodvoz odpadových vôd Tajovského Senec Andrej Roth 195/2015 Predĺženie zmluvy o 1 mesiac 126, Ui42 spol. s r.o. Sibírska Bratislava odd.systémovej integrácie 13

14 196/2015 pranie 29,63 197/2015 Pamäťový modul HP 184,56 200/2015 Oprava vozidla Š-Fabia, e.č. BA965OU 168, Sarria AGEM-COMPUTERS DRUTECHNA, autodružstvo, Bratislava Župčany Prešov Panónska Bratislava Trenčianska Bratislava Rudolf Záriš odd.technickej podpory 201/ /2015 Oprava bŕzd vozidla Š- Fabia,e.č. BA972OU Vizitky pre Marcela a, 100 ks 100,00 7,20 204/2015 Kuchynské potreby 140, DRUTECHNA, autodružstvo, Bratislava MERKURY spol. s r.o.(prevádzka Impress) Office depot, Trenčianska Bratislava Klincová Bratislava Apollo Business Center II Prievozská 4/B Bratislava Andrej Roth Bc. Adriana Muníková 205/2015 Čistiace prostriedky pre upratovačky 734,51 206/ ks odznakov 353,00 207/2015 Registrácia 63 zamestnancov OS ZZS SR na súťaži Záchrana , Activa Slovakia KONIG Asociácia ZZS Štúrova Bratislava Adriana Arnoldová Vtáčikova cesta Bratislava Rastislavova 43, Košice Andrej Roth SOP SOP 209/2015 Prečistenie a monitoring kanalizácie 450, Daniela Gschweng Sadmelijska 1/A Bratislava Andrej Roth 14

15 210/2015 Záložný stroj Riello UPS 793,80 211/2015 Vyčistenie a vytiahnutie kalu z odpadovej nádrže 200, DTW, Zárecký Ladislavodvoz odpadových vôd Krupinská Bratislava Tajovského Senec odboru IKT 212/2015 Oprava 2 ks kalových čerpadiel 150, Staveco Galanta, a.s. Z. Kodalya 769/ Galanta /2015 Zdravotnícke pomôcky 1 650,24 219/2015 Grafická šablóna pre novú web stránku OS ZZS SR 58, RESCUE MAN, spol. s r.o YOOtheme GmbH Zlatovská Trenčín Hongkongstrasse Hamburg Germany DE SOP odboru IKT 222/2015 Uverejnenie inzerátu na 79, Profesia, spol. s r.o. Pribinova Bratislava Mgr. Lucia Mesárošová Hlavný operátor ZZS 223/2015 Predĺženie zmluvy o 1 mesiac 126,08 224/2015 Wifi kamera 67,20 225/ /2015 Maliarske práce v budove sidle OS ZZS SR, miestnosť 112 Diagnostika a odstránenie závad vozidla Š-Fabia 240,00 180, Ui42 spol. s r.o AGEM-COMPUTERS REDOM DRUTECHNA, autodružstvo, Bratislava Sibírska Bratislava Panónska Bratislava Líščie Nivy Bratislava Trenčianska Bratislava Mgr. Boris Petrovič odboru IKT Námestník technického úseku 15

16 228/2015 Presťahovanie nábytku z KOS BB na KOS ZA 156, TRIV, Okružná Bobrov /2015 Tk a EK našich vozidiel Toyota LandCruiser, e.č. BA047XF 108, SLOVDEKRA Panónska cesta Bratislava /2015 Batérie do ručných terminálov TPH 700 v počte 40 ks 2 424, RCTT Teslova Bratislava odboru IKT 232/2015 Uverejnenie inzerátu na stránke 82, Profesia, spol. s r.o. Pribinova Bratislava Bc. Zdenko Dugas zdravotnícky operátor 233/2015 Dodávka a montáž 2 ks. kalových čerpadiel 800, Staveco Galanta, a.s. Z. Kodalya 769/ Galanta /2015 Školenie pre ekonomické oddelenie 66, Poradca podnikateľa, spol. s r.o. Martina Rázusa 23/A Žilina Patrik Skákala oddelenia ekonomiky 237/ /2015 TK+EK vozidla Toyota Land Cruiser, e.č. BA841VU Revízia osobného výťahu v objekte OS ZZS SR 52,00 57, JP Control Rudolf Uherčík Liftservis, revízie a opravy výťahov Šenkvická 14/F Pezinok A. Hlinku Báhoň /2015 Hi-Fi system LG 105, Alza.cz, a.s. Jateční 33A, Praha 7 - Holešovice Mgr. Ján Čižmárik, MPH RaM strediska 240/2015 Uverejnenie inzerátu na stránke 70, Profesia, spol. s r.o. Pribinova Bratislava Mária Rendeková PaM 16

17 242/2015 Dodávka a montáž novej zásuvky ťaž. Riadenia vozidla Toyota 64, Final - CD Bratislava, spol. s r.o. Ivánska cesta 30, Bratislava /2015 Poplatok za účasť na súťaži Rescue Lesnica , ZÁCHRANA,o.z. Šrobárova 2680/ Poprad SOP 245/2015 Výmena klávesníc a myší k pc pre operátorov na všetkých KOS 1 176, Sofos, Dúbravská cesta Bratislava odboru IKT 246/2015 Účasť na kongrese SIMSYM , HOTEL TURIEC, a.s. A. Sokolíka Martin SOP 249/2015 Občerstvenie repre nákup 137, Office Depot, Apollo Business Center II, Prievozská 4/B Bratislava Bc. Adriana Muníková referent 251/2015 Vizitky pre Kristínu Pappovú v počteb 100 ks. 7, MERKURY spol. s r.o. Klincová Bratislava Andrej Roth 252/2015 Textilná rohož sivá 1+1 (2x) 163,20 253/2015 Pravidelná servisná prehliadka kotolne pred vykurovacím obdobím 480, B2B Patrner TermoCom, Šulekova Bratislava Kladnianska Bratislava Andrej Roth /2015 Reklamné predmety OS ZZS SR , GaRT, Papraďová Bratislava Mgr. Boris Chmel Manažér komunik. s verejnosťou 256/2015 Odstránenie závady na motor.voz. Š-Superb,e.č. BA964OU 200, Autonovo, a.s. Zvolenská cesta Ban.Bystrica

18 257/2015 Poplatok za účasť na XVI.- odborný seminar Falck Záchranná a.s. 250, Falck záchranná, a.s. Bačíková Košice SOP 258/ / / / /2015 Poplatok za ubytovanie + miestny poplatok Poplatok zaúčasť na podujatí Sympózium resuscitačnej rady CD media určené pre KOS na účel archivácie hovorov a dát Multifunkčné náradie viacúčelové, príkom 300 W. Pravidelné sezónne(zimaleto) prezúvanie vozidiel 289, ,00 106,92 82,00 210, HOTEL TURIEC, a.s GUARANT International spol. s r.o DISKUS, Shoppie.sk DRUTECHNA, autodružstvo, Bratislava A. Sokolíka Martin Na Pankráci Praha 4 Víťazná Partizánske Elektrárenská Bratislava Trenčianska Bratislava Rudolf Záriš Rudolf Záriš SOP SOP odd. technickej podpory odd. technickej podpory 264/2015 Predĺženei zmluvy o 1 mesiac 148,22 265/ / /2015 Technický návrh a následná realizácia prečerpávania odpadovej vody z cen.kal.jimky 2 880,00 Odťah poruchového vozidla Š-Superb, e.č. BA964OU 40,00 Seminár-programové obdobie , Ui42 spol. s r.o Jan Hajtmanek SeVoTech HAVARIA TRANS, s r.o. Nakladateľstvo Forum, organizačná zložka Sibírska Bratislava Svätoplukova Chorvátsky Grob Malachovská cesta Bratislava Záhradnícka Bratislava Ing. Zuzana ová odboru IKT Samostatný odborný referent 18

19 272/2015 Podanie inzerátu na stránke 70, Profesia, spol. s r.o. Pribinova Bratislava Mária Rendeková PaM 273/ / /2015 Podanie inzerátu na stránke Komatexová infor.tabuľa s logom org.os ZZS SR Technická pomoc pri odstránení zavzdušnených rozvodov ústred.vykurovania 70,80 94,80 72, Profesia, spol. s r.o HV print s.r.o TermoCom, Pribinova Bratislava Hattalova Bratislava Kladnianska Bratislava Mária Rendeková Mgr. Boris Chmel PaM Manažér komunik. s verejnosťou 276/2015 Podanie inzerátu na stránke 70, Profesia, spol. s r.o. Pribinova Bratislava Mária Rendeková PaM 277/2015 Podanie inzerátu na stránke 70, Profesia, spol. s r.o. Pribinova Bratislava Mária Rendeková PaM 278/ /2015 Základná servis.prehliadka vozidla 330,00 Odbor.poradňa k problematike ochrany osobných údajov 169, PPC TEAM plus s r.o AMSO.SK, Maróthyho Bratislava Bratislavská 4051/ Dub.n.Váh Mgr. Michaela Fürstová referent 282/2015 Tyčová antenna 1,5m pre pevný rádiový terminál 679, RCTT Teslova Bratislava odboru IKT 284/2015 Účasť na kurze Zákon o ochrane osobných údajov 50, AGENTÚRA APOLLO spol. s r.o. Bazovského Bratislava Mgr. Michaela Fürstová referent 19

20 286/ /2015 Dodávka a montáž el.prepojov medzi EZA arh Účasť na vzdelávacom podujatí Nový zákon o finančnej kontrole a audite 2 589,60 126, TTs Martin, EDOS-PEM, Príbovce Tematínska Bratislava Patrik Skákala odboru IKT odd.ekonomiky 288/2015 Poradenské služby v oblasti VO 3 000, PRO-TENDER Smetanova Košice Kristína Pappová VO 290/ / /2015 Medzinárodný kongres ITAPA ,00 Poplatok za účasť na podujatí I. Sympózium resuscitačnej rady 1 240,00 Rozšírenie dochádzkového system HW Aktion a príslušenstvo 1 900, Direct Impact, GUARANT International spol. s r.o EFG Slovakia, Dunajská Bratislava Na Pankráci Praha 4 Račianska bratislava Ing. Zuzana ová Mgr. Boris Petrovič Samostatný odbor.referent SOP Námestník technického úseku 293/ / /2015 Poplatok za účasť na podujatí I. Sympózium resuscitačnej rady 289,50 12.konferencia Medicína Katastrof Inštalácia softvérového obrazu do PC ,00 298, HOTEL TURIEC, a.s Zdravotní a sociálni akademie Hradec Králové PosAm, spol.s r.o. A. Sokolíka Martin Marie Pujmanové Hradec Králové Odborárska Bratislava Rudolf Záriš SOP SOP odd.technickej podpory 297/2015 Prezutie a vyváženie pneu vozidla Toyota LandCruiser 40, AUTOLUX KOŠICE, spol. s r.o. Cintorínska Košice

21 300/2015 Umývací automat Kärcher Slovakia, 2 934, KÄRCHER Slovakia, Bratislavská Nitra Andrej Roth 301/2015 Hardvérové riešenie bezkontaktných vstupov do šatní operátorov KOS BA 223, GM Electronic Slovakia, spol. s r.o. Mlynské nivy Bratislava Rudolf Záriš odd.technickej podpory 302/2015 Revízie plynových zariadení kotolne 413, REKONT SK, Tupolevova Bratislava /2015 Sťahovanie hlasovej a dátovej infraštruktúry z KOS ZZS BA do budovy stva OS ZZS SR 5 945, Dimension Data Jozefa Hagaru Bratislava odboru IKT 304/2015 Reklamné predmety na prezentáciu OS ZZS SR 297, GaRT, s r.o. Papraďová Bratislava Mgr. Boris Chmel Manažér komunik. s verejnosťou 305/2015 Úprava zelene a orezanie konárov na pozemku OS ZZS SR 100, Upratovanie Hanulova Bratislava Andrej Roth 306/2015 Kongres RESCUE FÓRUM poplatok za účasť 476, SLOVEDU, občianske združenie Hroncova Košice Mgr. Lucia Mesárošová Hlavný operator ZZS 307/2015 Demontáž klimatizačného zariadenia 2 000, REDOM Líščie Nivy Bratislava /2015 Satelitný prijímač AB Cryptbox 650 HD 71, Aerial, Stará spišská cesta 20/A Košice Ing. Ján Džubák Správca IT 316/2015 Sťahovacie služby + kartónové krabice 1 015, Golem services Okoličianska Liptovský Mikuláš Andrej Roth 21

22 317/2015 Ročné predplatné časopisu Chip pre 9 pracovísk OIKT 576, MAGNET PRESS, SLOVAKIA Šustekova Bratislava odboru IKT 320/2015 Grafický návrh a tlač P.F. kariet v počte 100ks 197, GaRT, Papraďová Bratislava Kristína Pappová VO 321/2015 Umytie prístrešku vchodu do budovy OS ZZS SR 3 222, REDOM Líščie Nivy Bratislava Andrej Roth 322/2015 Ročné predplatné časopisu PC REVUE 29, DIGITAL VISIONS spol. s r.o. Kladnianska Bratislava odboru IKT 323/2015 Kuchynské potreby 123, Office Depot, Apollo Business Center II Prievozská 4/B Bratislava Bc. Adriana Muníková referent 324/2015 Ubytovanie pre 30 osôb 1 650, ALEXANDRA WELLNESS HOTEL, Jánska dolina Liptovský Ján Mgr. Boris Petrovič Námestník technického úseku 325/2015 Predplatné 9 ks Zdravotnícke noviny 729, MAFRA Slovakia, a.s. Nobelova Bratislava Mgr. Lucia Mesárošová Hlavný operator ZZS 326/2015 Umelé pľúca k figuríne Brayden-15 ks 57, POLYMED medicalsk, Zámocká Bratislava SOP 328/2015 Stolné kalendáre + trojmesačné kalendáre na rok , ŠEVT a.s. Plynárenská Bratislava Andrej Roth 329/2015 Hospodárske noviny na obdobie od do , MAFRA Slovakia, a.s. Nobelova Bratislava Patrik Skákala odd.ekonomiky 22

23 330/ /2015 Rozšírenie užívateľskej licencie dochádzky z 5 na 10 užívateľov Reprezentačný fond pre HO,SOP a. 233,33 35, EFG Slovakia Office Depot, Račianska Bratislava Apollo Business Center II Prievozská 4/B Bratislava Rudolf Záriš Viktória Sorokáčová odd.technick ej podpory Samostatný odborný referent 332/2015 Ročné predplatné časopisu Verejné obstarávanie 75, Wolters Kluwer Mlynské nivy Bratislava Kristína Pappová VO 333/2015 Poradenské služby v oblasti VO 3 000, PRO-TENDER Smetanova Košice Kristína Pappová VO 335/2015 Kontrola komínov 25, Jozef Róža- KOMINÁRSTVO Vajnorská Bratislava /2015 Project požiarnej bezpečnosti 1 440,00 338/2015 Grafický návrh a tlač letákov Projektu VOCAL-MEDICAL 980, Immobilex Bratislava GaRT, Riazanská Bratislava Papraďová Bratislava Kristína Pappová Ing. Zuzana ová VO Samostatný odborný referent 340/ /2015 Vypracovanie dizajn manual loga pre OS ZZS SR Pre potreby propagovania projektu VOCAL-MEDICAL 5 040,00 496, YOKO Pc micro Klincová 37/B Bratislava Staré záhrady Bratislava Kristína Pappová Ing. Zuzana ová VO Samostatný odborný referent 348/2015 DELL dokovacia stanica 122, Peter Adámek X DESIGN Hlinícka 1154/ Myjava Rudolf Záriš odd.technickej podpory 23

24 349/2015 Montážna sada s trojným káblom a anténu 4 807, RCTT Teslova Bratislava Mgr. Boris Petrovič Námestník technického úseku 350/2015 Prihlásenie 9ks nových vozidiel na dop.inš , FINAL CD plus, Škultétyho 437/ Partizánske

25 25

Faktúry doručené alebo zaplatené po 1. januári 2014

Faktúry doručené alebo zaplatené po 1. januári 2014 priezvisko* Sídlo / Adresa * 868/2013 Prehliadka kotolne 530,40 200/2013 3.1.2014 Termocom s.r.o. 869/2013 Energie a služby 2 578,52 63/2013 3.1.2014 Ministerstvo vnútra SR 870/2013 Komunálny odpad 232,26

Více

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky. Prehľad dodávateľských faktúr Obdobie:

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky. Prehľad dodávateľských faktúr Obdobie: Objednávateľ dodávateľa / názov dodávateľa / adresa / IČO Predmet Objednávky Suma Uhradená suma 0020143250 09.01.2014 23.01.2014 MPRV SR 1000010992 / PC Sema / Bôrická cesta 103, 010 01 Žilina / 36426041

Více

Faktúry doručené alebo zaplatené po 1. januári 2017

Faktúry doručené alebo zaplatené po 1. januári 2017 Popis plnenia 882/2016 vodné + stočné 131,28 64/2009 ---- 26.1.2017 BVS a.s. 1/2017 prenájom nebyt. priestorov 30 985,00 3/2009 ----- 4.1.2017 FR-Invest Jégeho 2/2017 energie + služby 724,57 46/2013 -----

Více

Dátum vyhotovenia. Mária Pastirčáková účtovníčka 2/2013 Predplatné 49, AJFA &AVIS, Žilina Mária Pastirčáková

Dátum vyhotovenia. Mária Pastirčáková účtovníčka 2/2013 Predplatné 49, AJFA &AVIS, Žilina Mária Pastirčáková Číslo objednávky Popis objednaného plnenia Hodnota objednávky s DPH v Eur Dátum vyhotovenia objednávky Čislo zmluvy Identifikačné údaje dodávateľa Objednávku podpísala funkcia 1/2013 Stravné lístky 34,20

Více

Objednávky tovarov a služieb vyhotovených po 1. januári 2016

Objednávky tovarov a služieb vyhotovených po 1. januári 2016 Popis plnenia Názov / 1/2016 Stravovacie poukážky pre OS ZZS SR 7784ks./3,60 eur 28022,40 9/2015 4.1.2016 DOXX Stravné lístky, spol. s r.o. Kálov 356, 010 01 Žilina 36391000 Anna Plachová pokladník 2/2016

Více

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Prehľad dodávateľských faktúr Obdobie:

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Prehľad dodávateľských faktúr Obdobie: Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR dodávateľa / názov 200093 13.01.2016 20.01.2016 MPRV SR 1000000694 / Stredná odborná škola / Farského č.9, 851 01 Bratislava / 17054281 800162875 07.01.2016

Více

Súhrnná správa o zákazkách za I. štvrťrok 2016 Národné osvetové centrum

Súhrnná správa o zákazkách za I. štvrťrok 2016 Národné osvetové centrum Súhrnná správa o zákazkách za I. štvrťrok 2016 Národné osvetové centrum Zákazka Dodávateľ Predmet plnenia Druh Miesto plnenia Lehota plnenia Zmluvná cena vrátane DPH Uzatvorenie zmluvy Čerpanie k 31.3.

Více

Celková hodnota bez DPH s DPH. Číslo objednávky Popis objednaného plnenia. Identif. zmluvy

Celková hodnota bez DPH s DPH. Číslo objednávky Popis objednaného plnenia. Identif. zmluvy Číslo objednávky Popis objednaného plnenia Celková hodnota bez DPH s DPH Identif. zmluvy 1/2018 Stravné poukážky 2037,33 2444,80 2/2018 Inzerát do novín 444,00 532,80 3/2018 Switch 112,25 134,70 4/2018

Více

Prehľad prijatých faktúr NARMSP - marec 2014

Prehľad prijatých faktúr NARMSP - marec 2014 Prehľad prijatých faktúr NARMSP - marec 2014 číslo faktúry dodávateľ identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenia popis plnenia suma s DPH zmluva číslo objednávka číslo IČO dátum prijatia PF2140070

Více

ZOZNAM OBJEDNÁVOK ROK 2017

ZOZNAM OBJEDNÁVOK ROK 2017 Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Rimavskej Sobote Ul. Sama Tomášika 14, ZOZNAM OBJEDNÁVOK ROK 2017 Interné číslo objednávky Objednávka vyhotovená dňa CR1/2017 2.1.2017 CR2/2017 2.1.2017

Více

FAKTÚRY - MÁJ Číslo objednávky. Dátum doručenia Mäso 284,52 26/ /2012/SP Mäsotop s.r.o.

FAKTÚRY - MÁJ Číslo objednávky. Dátum doručenia Mäso 284,52 26/ /2012/SP Mäsotop s.r.o. FAKTÚRY - MÁJ 2012 20120498 Mäso 284,52 26/2009 170/2012/SP 31.5.2012 Mäsotop s.r.o. 20120499 Mäsové 181,25 26/2009 170/2012/SP 31.5.2012 Mäsotop s.r.o. 20120500 191,16 13/2012 171/2012/SP 31.5.2012 HISPA

Více

Dátum vyhotovenia objednávky

Dátum vyhotovenia objednávky Číslo objednávky Popis objednaného plnenia Celková suma plnenia vrátane DPH Identifikácia zmluvy Dátum vyhotovenia objednávky Identifikačné údaje dodávateľa Objednávku podpísal Názov Adresa IČO Meno Funkcia

Více

Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1

Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1 Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1 1 DF2015/399 56.00 03.12.2015 SLOV.PLYN.PRIEMYSEL,a.s. KEZMARSKA 35249, 05801 POPRAD 35815256 Bc. Jana Galovičová, uctovnictvo ŠJ 1 - plyn od 1.12.2015-31.12.2015

Více

Faktúry doručené alebo zaplatené po 1. januári 2012

Faktúry doručené alebo zaplatené po 1. januári 2012 Popis plnenia 769/2011 Čistiaci a hygienický materiál 1 490,63 3/2011 327/2011 28.12.2011 Activa Slovakia s.r.o. 770/2011 Pranie a žehlenie 23,92 5/2011 29.12.2011 Jana Kuchtová - Flórka 773/2011 Kancelárske

Více

Dátum vyhotovenia objednávky

Dátum vyhotovenia objednávky Číslo objednávky Popis objednaného plnenia Celková suma plnenia vrátane DPH Identifikácia zmluvy Dátum vyhotovenia objednávky Identifikačné údaje dodávateľa Objednávku podpísal Názov Adresa IČO Meno Funkcia

Více

dátum doručenia faktúry

dátum doručenia faktúry číselník faktúr predmet faktúry suma s DPH identifikácia zmluvy, ak faktúra súvisí s povinne zverejňovanou zmluvou identifikácia objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou dátum doručenia faktúry meno

Více

Objednávky Celková hodnota s DPH Zmluva. Dátum vyhotovenia objednávky Adresa dodávateľa. IČO Obj. podpísal /Meno a

Objednávky Celková hodnota s DPH Zmluva. Dátum vyhotovenia objednávky Adresa dodávateľa. IČO Obj. podpísal /Meno a Číslo obj. Popis objednaného plnenia 1/2016 Stravne poukážky 1 600,00 Celková hodnota s DPH Zmluva Dátum vyhotovenia objednávky Adresa dodávateľa 274/PO98 4.1.2016 2/2016 Týždenník Podduklianske noviny

Více

Por. č. Dodávateľ IČO Číslo faktúry Čiastka s DPH Dátum prijatia Dátum splatn. Text

Por. č. Dodávateľ IČO Číslo faktúry Čiastka s DPH Dátum prijatia Dátum splatn. Text Por. č. Dodávateľ IČO Číslo faktúry Čiastka s DPH Dátum prijatia Dátum splatn. Text 1. Bratislavská vodárenská spoločnosť, Prešovská 48, 82646 Brati 35850370 313685722 117,18 2.1.2014 10.1.2014 vodné,

Více

ÚDAJE O FAKTÚRE. 1. Identifikačný údaj faktúry Popis fakturovaného plnenia Plyn 2/2012 Trnava pri Laborci

ÚDAJE O FAKTÚRE. 1. Identifikačný údaj faktúry Popis fakturovaného plnenia Plyn 2/2012 Trnava pri Laborci 1 1. Identifikačný údaj faktúry 190000027 2. Popis fakturovaného plnenia Plyn 2/2012 Trnava pri Laborci 3. Celková hodnota fakturovaného plnenia 44, EUR s DPH 4. Identifikácia zmluvy (ak faktúra súvisí

Více

Faktúra / Objednávka 1/2015. feb.15. mar.15. apr.15. 5/2015 obj. máj.15. jún.15. júl.15. aug.15. sep.15. okt.15. nov.15. dec.

Faktúra / Objednávka 1/2015. feb.15. mar.15. apr.15. 5/2015 obj. máj.15. jún.15. júl.15. aug.15. sep.15. okt.15. nov.15. dec. Faktúra / Objednávka 1/2015 feb.15 mar.15 apr.15 5/2015 obj. máj.15 jún.15 júl.15 aug.15 sep.15 okt.15 nov.15 dec.15 13/2015 14/2015 15/2015 obj. 15/2015 16/2015 17/2015 18/2015 19/2015 20/2015 21/2015

Více

Domov dôchodcov , Spisská Nová Ves, Brezova ul.32 IČO: Kniha dodávateľských faktúr za november 2014

Domov dôchodcov , Spisská Nová Ves, Brezova ul.32 IČO: Kniha dodávateľských faktúr za november 2014 Domov dôchodcov 03.12.2014 05201, Spisská Nová Ves, Brezova ul.32 IČO:00691909 Kniha dodávateľských faktúr za november 2014 Číslo Cena v EUR Mena Dátum Číslo Číslo dokladu Dodávateľ s DPH prijatia objednávk

Více

Ústav štátnej kontroly veterinár. biopreparátov a liečiv Prehľad dodávateľských faktúr Obdobie:

Ústav štátnej kontroly veterinár. biopreparátov a liečiv Prehľad dodávateľských faktúr Obdobie: dodávateľa / názov 1817003 27.02.2018 11.04.2018 ÚŠKVBL 1000003709 / FLYNET, s.r.o. / Mostná 72, 949 01 Nitra / 36518352 4590940513 06.03.2018 03.04.2018 ÚŠKVBL 1000001296 / Slovnaft,a.s. / Vlčie hrdlo

Více

Prehľad uhradených faktúr v období

Prehľad uhradených faktúr v období 19160016 gastrolístky - 2206 ks 7074,74 EUR 16/00157/107021/be 22.2.2016 LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Tomášiková 23/D 31396674 11600231 Vyučt.FA k 1916/16 7074,74 EUR 16/157/107021/be 03.3.2016 LE CHEQUE

Více

Opis dokladov - Faktúry

Opis dokladov - Faktúry Dodávateľ Adresa strana 1 1. 35763469 Slovak Telekom, a.s. 2. 34115901 Marius Pedersen, a.s. 3. 35866888 SPIN SK s.r.o. 4. 35763469 Slovak Telekom, a.s. 5. 40671879 Ing. Ľubomíra Šudová 6. 31331131 ŠEVT

Více

Kniha dodávateľských faktúr. Činnosť technika BOZP Havrania 2156/ Nitra Spotreba el. energie Čulenova Bratislava 1

Kniha dodávateľských faktúr. Činnosť technika BOZP Havrania 2156/ Nitra Spotreba el. energie Čulenova Bratislava 1 S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 14 1 46179933 ABeP, s.r.o. 39,82 s DPH 2.1.2014 2 36677281 ZSE Energia, a.s. 521,41 s DPH 7.1.2014

Více

Kniha dodávateľských faktúr

Kniha dodávateľských faktúr CPPPaP Trstena 02801, Trstena, SNP 227/23 1.1.2016 31.1.2016 1 36421928 Websupport, s.r.o. 14,76 s DPH 4.1.2016.sk doména 2 36421928 Websupport, s.r.o. 50,40 s DPH 4.1.2016 The Hosting 3 31396674 Le Cheque

Více

FAKTÚRY januar Údaje o dodávateľovi. Popis faktúrovaného plnenia. Celková hodnota v EUR s DPH. Číslo faktúry. Číslo objednávky.

FAKTÚRY januar Údaje o dodávateľovi. Popis faktúrovaného plnenia. Celková hodnota v EUR s DPH. Číslo faktúry. Číslo objednávky. FAKTÚRY januar 2015 faktúry Popis faktúrovaného plnenia Celková hodnota v EUR s DPH zmluvy objednávky Dátum doručenia Obchodné meno Údaje o dodávateľovi Sídlo IČO 20150071 Program ADAM-licencia 181,22

Více

Ponitrianske muzeum , 9: , Nitra, Stefanikova 1 Kniha dodávateľských faktúr. Dátum

Ponitrianske muzeum , 9: , Nitra, Stefanikova 1 Kniha dodávateľských faktúr. Dátum S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 31348262 Wolters Kluwer s.r.o.,bratislava 42,90 s DPH 8.1.2015 aktualizácia Pracovné právo 1 / 8 2

Více

Zoznam prijatých faktúr

Zoznam prijatých faktúr Firma : Domov dôchodcov Zoznam prijatých faktúr Dátum od : 01.12.2015 do : 31.12.2015 15/0608 15/0609 15/0610 15/0611 15/0612 15/0613 15/0614 15/0615 15/0616 15/0617 02.12.2015 Miartuš Slavomír Slanec

Více

cena (EUR) Číslo faktúry Predmet Názov IČO Ulica PSČ Mesto Dátum Dátum úhrady

cena (EUR) Číslo faktúry Predmet Názov IČO Ulica PSČ Mesto Dátum Dátum úhrady 260/2014 tonery + kanc.papier 171,5 Ján Matlovič 11894458 Estónska 46 821 06 Bratislava 12/29/2014 12/29/2014 5570017753 Seminár APV-WinIBEU 20,00 IVES 162957 Čsl armády 20 041 18 Košice 12/23/2014 1/2/2015

Více

Dodávateľ. Číslo faktúry Popis plnenia Suma s DPH Dátum doručenia faktúry

Dodávateľ. Číslo faktúry Popis plnenia Suma s DPH Dátum doručenia faktúry Číslo faktúry Popis plnenia Suma s DPH Dátum doručenia faktúry 1.14 Stravné lístky 864,49 3.1.2014 VAŠA Slovensko, Račianske mýto 1/B, Bratislava 2.14 Plyn-vyúčtovanie 183,97 20.1.2014 RWE Gas Slovensko,

Více

Štátna školská inšpekcia, Staré grunty 52, Bratislava. Strana 1 z 6

Štátna školská inšpekcia, Staré grunty 52, Bratislava. Strana 1 z 6 Faktúry 12-2017 DFA170536 Náklady na prevádzku 10-12/2016. (ŠIC ZA, Vrbická, Liptovský Mikuláš) 336,84 Zmluva č. II/204/2013 o výpožičke nebytových - 28.11.17 Ministersvo vnútra SR Pribinova 2, 812 72

Více

Identifikácia zmluvy. Dátum vyhotovenia

Identifikácia zmluvy. Dátum vyhotovenia Štátna vedecká knižnica, Hlavná 99, 081 89 PREŠOV ZOZNAM OBJEDNÁVOK zverejnených podľa zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám Por. čís. Popis objednaného plnenia Cena s DPH v alebo

Více

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Prehľad objednávok Účtovný okruh: 1010; Obdobie výberu:

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Prehľad objednávok Účtovný okruh: 1010; Obdobie výberu: Číslo 1010004416 21.06.2018 MPRV SR 1000001664 / KROS, a.s. / A. Rudnaya 21 010 01, Žilina / 31635903 1010004419 21.06.2018 MPRV SR 1000009457 / Rodex Car s.r.o. / 1010004419 21.06.2018 MPRV SR 1000009457

Více

Štátna školská inšpekcia, Staré grunty 52, Bratislava

Štátna školská inšpekcia, Staré grunty 52, Bratislava Faktúry 02-2016 Názov Adresa IČO DFA150691 Kopírovací papier do tlačiarenských a rozmnožovacích zariadení. 1 299,00 Kúpna zmluva č. I/042/2015-20.01.16 GC TECH ing. Peter Gerši Jilemnického 6, 911 01 Trenčín

Více

Opis dokladov - Dodávateľské faktúry

Opis dokladov - Dodávateľské faktúry Dátum: 0.04.0 Strana: 00005 0008 43439 Černý Peter, súkromný geodet Pažitná 04/5, Sereď 3.0.0 09.03.0 Finálna ostatne 40 0009 35743565 Magna EA s.r.o. Beethovenova 5/80, Piešťany 3.0.0 09.03.0 Finálna

Více

Spojená škola,opatovská cesta 101,Košice , 9: , Košice, Opatovská cesta 101 Kniha dodávateľských faktúr

Spojená škola,opatovská cesta 101,Košice , 9: , Košice, Opatovská cesta 101 Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, Dátum úhrady od: 01.12.2017 do: 31.12.2017 1 / 5 264 31595545 Komunálna poisťovňa, a.s. 97,75 s DPH

Více

ÚDAJE O VYHOTOVENEJ OBJEDNÁVKE TOVAROV, SLUŽIEB A PRÁC

ÚDAJE O VYHOTOVENEJ OBJEDNÁVKE TOVAROV, SLUŽIEB A PRÁC Por. číslo Popis objednaného plnenia s DPH bez DPH ÚDAJE O VYHOTOVENEJ OBJEDNÁVKE TOVAROV, SLUŽIEB A PRÁC - 2016 Celková suma v Identifikačné údaje dodávateľa Adresa Údaje o FO objednáv. Identifikácia

Více

Spojená škola,opatovská cesta 101,Košice , 8: , Košice, Opatovská cesta 101 Kniha dodávateľských faktúr

Spojená škola,opatovská cesta 101,Košice , 8: , Košice, Opatovská cesta 101 Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, Dátum úhrady od: 01.12.2016 do: 31.12.2016 1 / 6 648 31595545 Komunálna poisťovňa, a.s. 95,40 s DPH

Více

Prehľad prijatých faktúr NARMSP - november 2012

Prehľad prijatých faktúr NARMSP - november 2012 Prehľad prijatých faktúr NARMSP - november 2012 číslo faktúry dodávateľ identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenia popis plnenia suma s DPH zmluva číslo objednávka číslo IČO dátum prijatia PF2120705

Více

SPP Mlynské Nivy 44 a, Bratislava-Staré Mesto SSE Pri Rajčianke , Žilina. Strana 1 / 7

SPP Mlynské Nivy 44 a, Bratislava-Staré Mesto SSE Pri Rajčianke , Žilina. Strana 1 / 7 faktúry 87/2017 167324968 27082440 Alza, a.s. Bojnická 0, 97101 Prievidza 195,37 4 ks záhradných lavičiek - projekt ZŠ 86/2017 21172673 43829171 AITEC, s.r.o. Slovinská 0 12, 82104 Bratislava-Ružinov 52,80

Více

Zoznam zákaziek s nízkou hodnotou s cenami vyššími ako eur bez DPH

Zoznam zákaziek s nízkou hodnotou s cenami vyššími ako eur bez DPH Zoznam zákaziek s nízkou hodnotou s cenami vyššími ako 1 000 eur bez DPH V zmysle 102 ods. 4) Zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Více

Faktúry za tovary, služby a práce v treťom štvrťroku 2016

Faktúry za tovary, služby a práce v treťom štvrťroku 2016 Faktúry za tovary, služby a práce v treťom štvrťroku 2016 20160591 Mrazené potraviny 176,44 285/2016 07.07.2016 SNIEŽIK s.r.o., Cabajská 21/B, 949 01 Nitra, IČO: 44211481 20160592 Potraviny 173,17 04/2014

Více

Štátna vedecká knižnica, Hlavná 99, PREŠOV

Štátna vedecká knižnica, Hlavná 99, PREŠOV Štátna vedecká knižnica, Hlavná 99, 081 89 PREŠOV ZOZNAM OBJEDNÁVOK 2018 zverejnených podľa zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám Por. čís. Popis objednaného plnenia Cena s DPH v alebo

Více

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Galante. Zoznam faktúr v r. 2014

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Galante. Zoznam faktúr v r. 2014 267/2014 benzín za 1.pol. 12/2014 130,24 s DPH č. 5611853122 19.12.2014 SLOVNAFT, a.s. 264/2014 počítač na e-kolky + náhradné 913,86 73/2014 16.12.2014 Alza.sk diely Praha, Jateční 33, 27082440 263/2014

Více

Dátum vyhotovenia objednávky

Dátum vyhotovenia objednávky Č. obj. Popis OST-11-143 Skúšky dvoch meradiel elektromagnetickej kompatibility 1980,00-12.06.2012 TSÚ Piešťany, š.p. Krajinská cesta 2929/9 Piešťany 00057380 Ing. Michal Kavecký ngr pre EaP OST-12-163

Více

Identifikačné údaje dodávateľa objednaného plnenia plnenia

Identifikačné údaje dodávateľa objednaného plnenia plnenia Interné číslo faktúry Číslo faktúry dodávateľa (1) Celková hodnota Číslo Číslo Dátum Popis fakturovaného Identifikačné údaje dodávateľa objednaného plnenia plnenia v zmluvy objed- doručenia plnenia z CRZ

Více

Kniha dodávateľských faktúr

Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 15 1 46179933 ABeP, s.r.o. 39,82 s DPH 5.1.2015 2 32305800 Galant 16,30 s DPH 5.1.2015 maliarske

Více

Kniha dodávateľských faktúr. vypracovanie dokumentácie Slovenská Prešov

Kniha dodávateľských faktúr. vypracovanie dokumentácie Slovenská Prešov S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 5 259 17085501 ISPO spol. s r.o. 17 776,62 s DPH 15.11.2010 vypracovanie dokumentácie Slovenská

Více

Zoznam faktúr prijatých v roku 2012 Strana 1

Zoznam faktúr prijatých v roku 2012 Strana 1 Zoznam faktúr prijatých v roku 2012 Strana 1 1 DF2012/2 20.50 02.01.2012 Orange Slovensko, a.s. Prievozská 6/A, 810 00 Bratislava 35697270 2 DF2012/3 34.49 02.01.2012 Orange Slovensko, a.s. Prievozská

Více

V zmysle zákona č. 546/2010 Z. z., ktorý vstúpil do platnosti , zverejňujeme prijaté faktúry za rok 2016

V zmysle zákona č. 546/2010 Z. z., ktorý vstúpil do platnosti , zverejňujeme prijaté faktúry za rok 2016 CENTRUM PEDAGOGICKO-PSYCHOLOGICKÉHO PORADENSTVA A PREVENCIE Zuzkin park 10, 040 11 K o š i c e, 787 16 11, 787 17 11, 0911 030 930 zuzkinpark@mail.t-com.sk, www.cpppapke.sk V zmysle zákona č. 546/2010

Více

176/ DATALAN a.s. Galvaniho 17/17 A, Bratislava-Ru 11,95 EUR Servisné služby :00

176/ DATALAN a.s. Galvaniho 17/17 A, Bratislava-Ru 11,95 EUR Servisné služby :00 Číslo_faktúČíslo_faktúry_dObchodný_názov Adresa_dodávateľa Suma Mena Predmet Dátum_úhrady 180/2011 1318100523 Obec Zlate Klasy Postova 550, 93039 Zlate Klasy 348,48 EUR Stravné zamestnancom 30.12.2011

Více

Identifikačné údaje dodávateľa. Dátum vyhotovenia. Popis objednaného plnenia. Číslo objednávky. Hodnota. Čislo zmlu vy.

Identifikačné údaje dodávateľa. Dátum vyhotovenia. Popis objednaného plnenia. Číslo objednávky. Hodnota. Čislo zmlu vy. Číslo objednávky Popis objednaného plnenia Hodnota objednávky s DPH v Eur Dátum vyhotovenia objednávky Čislo zmlu vy Identifikačné údaje dodávateľa Objednávku podpísala funkcia 1/2014 predplatné 49,50

Více

Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1

Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1 Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1 1 DF1/233/15 187.20 O2015/92 02.11.2015 Verlag Dashofer, vydavateľstvo Zelezniciarska 13 13, 814 99 Bratislava 35730129 Objednávame si u Vás predplatné: Škola

Více

Domov dôchodcov , Spisská Nová Ves, Brezova ul.32 IČO: Kniha dodávateľských faktúr za august 2016

Domov dôchodcov , Spisská Nová Ves, Brezova ul.32 IČO: Kniha dodávateľských faktúr za august 2016 Domov dôchodcov 05.09.2016 05201, Spisská Nová Ves, Brezova ul.32 IČO:00691909 Kniha dodávateľských faktúr za august 2016 Číslo Obnos Mena Dátum Číslo Číslo dokladu Dodávateľ dokladu prijatia objednávk

Více

Príloha 11 Vybrané informácie o správcoch komunikácií resp. o správcoch železničnej dráhy a trolejového vedenia, aktuálny stav k januáru 2008

Príloha 11 Vybrané informácie o správcoch komunikácií resp. o správcoch železničnej dráhy a trolejového vedenia, aktuálny stav k januáru 2008 Príloha 11 Vybrané informácie o správcoch komunikácií resp. o správcoch železničnej dráhy a trolejového vedenia, aktuálny stav k januáru 2008 SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST Generálne riaditeľstvo: Slovenská správa

Více

Základná umelecká škola Fiľakovo PREHĽAD ZVEREJNENÝCH FAKTÚR, OBJEDNÁVOK a ZMLÚV - ROK 2013 číslo: F - faktúry, O - objednávky, Z - zmluvy

Základná umelecká škola Fiľakovo PREHĽAD ZVEREJNENÝCH FAKTÚR, OBJEDNÁVOK a ZMLÚV - ROK 2013 číslo: F - faktúry, O - objednávky, Z - zmluvy Základná umelecká škola Fiľakovo PREHĽAD ZVEREJNENÝCH FAKTÚR, OBJEDNÁVOK a ZMLÚV - ROK 2013 číslo: F - faktúry, O - objednávky, Z - zmluvy číslo F-1-2013 klince 8,27 11.01.2013 Balex Trade Malocintorinska

Více

Zmluva č.10/2003 z (poštový priečinok) a č.20/2004 z (zásielky) Zmluva o servise č.33/2006 z v znení dodatkov č.

Zmluva č.10/2003 z (poštový priečinok) a č.20/2004 z (zásielky) Zmluva o servise č.33/2006 z v znení dodatkov č. Číslo faktúry 9000891547 2015136 20160074 Popis fakturovaného plnenia Úhrada poštového priečinka na rok 2016 mesiac december 2015 Služba KONZULTANT v oblasti BOZP, OPP a OH na internetovom serveri (pre

Více

Faktúry za rok Vyúčtovanie plynu ,54 preplatok. Vyúčtovanie energia ,01 preplatok. Vyúčtovanie energia ,39 preplatok

Faktúry za rok Vyúčtovanie plynu ,54 preplatok. Vyúčtovanie energia ,01 preplatok. Vyúčtovanie energia ,39 preplatok Faktúry za rok 2017 číslo Dodávateľ Predmet Dátum 1 Slovanet a.s., Záhradnícka 151, 2 Slovanet a.s., Záhradnícka 151, Telefón 12.1.2017 5,82 PP Telefón 12.1.2017 35,99 PP 3 NAY a.s., Tuhovská 15, IČO:

Více

Faktúry za tovary, služby a práce za obdobie: december 2015

Faktúry za tovary, služby a práce za obdobie: december 2015 Faktúry za tovary, služby a práce za obdobie: december 2015 Identifikačný údaj faktúry Popis fakturovaného plnenia Celková hodnota plnenia v sume s DPH v Č. zmluvy/ č. objednávky Dátum doručenia Dodávateľ

Více

Základná skola s MŠ , 10: , Hrinová, Krivec 1355 Kniha dodávateľských faktúr

Základná skola s MŠ , 10: , Hrinová, Krivec 1355 Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, Dátum úhrady od: 01.10.2014 do: 3 1 / 5 4128 36049778 NETSPACE,s.r.o. 36,30 s DPH 25.9.2014 oprava

Více

Výskumný ústav pôdoznalectva a ochrany pôdy. Prehľad objednávok Obdobie:

Výskumný ústav pôdoznalectva a ochrany pôdy. Prehľad objednávok Obdobie: Objednávateľ dodávateľa / názov dodávateľa / adresa / IČO Predmet Množstvo MJ Celková hodnota 2020000396 02.04.2013 VÚPOP 1000007081 / Office Depot s.r.o. / Drobného 27, 841 02 Bratislava / 36192384 Stolička

Více

,,BORINKA" Zariadenie sociálnych služieb Nitra 94901, Nitra, Dolnočermánska 62 Kniha dodávateľských faktúr. Dátum

,,BORINKA Zariadenie sociálnych služieb Nitra 94901, Nitra, Dolnočermánska 62 Kniha dodávateľských faktúr. Dátum S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, Účel dokladu: NFK 1 / 6 989 31409890 HSH s.r.o. 303,26 s DPH 3.11.2014 990 43555811 Veľkoobchod OZ-

Více

ZAKLADNA SKOLA s MŠ , 10: , Teplý Vrch, Teplý Vrch č. 57 Kniha dodávateľských faktúr

ZAKLADNA SKOLA s MŠ , 10: , Teplý Vrch, Teplý Vrch č. 57 Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 5 56 35815256 Slov.. priemysel 2 356,00 s DPH 3. 4. 2012 9100101454 1 43908977 KOMENSKY, s.r.o.

Více

Domov dôchodcov , Spisská Nová Ves, Brezova ul.32 IČO: Kniha dodávateľských faktúr za jún 2015

Domov dôchodcov , Spisská Nová Ves, Brezova ul.32 IČO: Kniha dodávateľských faktúr za jún 2015 Domov dôchodcov 01.07.2015 05201, Spisská Nová Ves, Brezova ul.32 IČO:00691909 Kniha dodávateľských faktúr za jún 2015 Číslo Cena s DPH Mena Dátum Číslo Číslo dokladu Dodávateľ prijatia objednávk zmluvy

Více

Obec Králová nad Váhom , 15: , Králová nad Váhom, 71 Kniha dodávateľských faktúr

Obec Králová nad Váhom , 15: , Králová nad Váhom, 71 Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 3 1 / 7 1 36539163 ITCOM, s.r.o. 132,54 s DPH 4.1.2016 Inštalácia Urbis Komjatická 7 94063 Nové Zámky

Více

Využitie grafických systémov v tvorbe reklamy

Využitie grafických systémov v tvorbe reklamy Využitie grafických systémov v tvorbe reklamy Spojená škola, Slanická osada, Námestovo Zameranie nášho projektu: využitie grafických systémov vo výučbe odborných predmetov (marketing, hotelový a gastronomický

Více

Stredná odborná škola polytechnická 94905, Nitra, Dvorčianska 629. Kniha dodávateľských faktúr:marec-apríl

Stredná odborná škola polytechnická 94905, Nitra, Dvorčianska 629. Kniha dodávateľských faktúr:marec-apríl Stredná odborná škola polytechnická 94905, Nitra, Dvorčianska 629 Kniha dodávateľských faktúr:marec-apríl S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4,

Více

Slov.plyn.priemysel, a.s. 5,00 s DPH /2006 plyn ZOS Mlynské nivy 44/a Bratislava

Slov.plyn.priemysel, a.s. 5,00 s DPH /2006 plyn ZOS Mlynské nivy 44/a Bratislava FAKTÚRY OD 01.05.2012 DO 31.05.2012 Číslo Celková hodnota Dátum dokladu Dodávateľ v EUR s DPH prijatia Číslo Číslo objednávky zmluvy Popis fakturovaného plnenia 2012000310 35697270 Orange Slovensko, a.s.

Více

Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1

Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 1 DF2015/302 86.92 02.01.2016 František Fojtík, Valaská Belá 601, 972 28 Valaská Belá 40424898 vývoz odpadu 2 DF2016/1 3 480.54 05.01.2016 Le Cheque Dejeuner,

Více

Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1

Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 1 DF2016/001 140.00 04.01.2016 MADE s.r.o. Lazovná 69, 974 01 Banská Bystrica 36041688 systémová podpora Urbis 1Q2016 2 DF2016/002 582.54 05.01.2016 MAGNA E.A.

Více

Dodávateľské faktúry a výdavkové pokladničné doklady (VPD) r. 2014

Dodávateľské faktúry a výdavkové pokladničné doklady (VPD) r. 2014 Dodávateľské faktúry a výdavkové pokladničné doklady () r. 2014 obj. 1/14 4831275 internet 01/2014 10,26 7.1.2014 UPC Broadband Slovakia, s.r.o. Ševčenkova 36, 851 01 Bratislava, IČO: 35971967 2/14 3413264377

Více

Kniha dodávateľských faktúr. časopis, publikácie Klemensova Zilina

Kniha dodávateľských faktúr. časopis, publikácie Klemensova Zilina S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, čísla dokladov od 1 do 246 1 / 14 1 31602436 Ajfa+avis, s.r.o. 49,00 s DPH 3.1.2012 Klemensova 34 01001

Více

Kniha dodávateľských faktúr

Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 12 7160734731 7438322617 0769529516 7412006769 315001082 720150240 14120902 151000004 7001725503

Více

Název prodejny Město Adresa

Název prodejny Město Adresa Název prodejny Město Adresa Planeo Bánovce nad Bebravou Svätoplukova 1936/15A (Vendo Park) NAY Banská Bystrica Zvolenská cesta 8 Datart Banský Bystrica OC EUROPA Na Troskách 25 974 01 Banská Bystrica Planeo

Více

Dodávateľ IČO Suma DPH Predmet ,58 PDP ,00 Nie. Strana 1

Dodávateľ IČO Suma DPH Predmet ,58 PDP ,00 Nie. Strana 1 FV-2016-2-000759 03.01.17 KOVO s.r.o., Družby 77, 921 31444512 96,00 Áno 116430 03.01.17 16211724 03.01.17 610120 03.01.17 160101079 03.01.17 4590760866 04.01.17 20170001 04.01.17 265/2016 05.01.17 6861105396

Více

SPOJENÁ ŠKOLA, Mokrohájska 3, Bratislava FA na zverejnenie

SPOJENÁ ŠKOLA, Mokrohájska 3, Bratislava FA na zverejnenie SPOJENÁ ŠKOLA, Mokrohájska 3, 844 13 Bratislava - 2 0 1 6 - FA na zverejnenie EČ FA /KDF/ Číslo FA Popis faktúrovaného plnenia Celková hodnota s DPH Identifikácia zmluvy Identifikácia objenávky Dátum doručenia

Více

Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1

Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 1 DF2016/1 127.32 04.01.2016 Mestské služby mesta Tornaľa, 982 01 Tornaľa 42193591 Marianna Kosztúrová, účtovníčka DF za montáž vianočného osvetlenia 2 DF2016/2

Více

dátum vyhotovenia 3/2017 servis kávovaru - 2 ks 91, GASTROSET SK, s.r.o. Geologická 1F, Bratislava

dátum vyhotovenia 3/2017 servis kávovaru - 2 ks 91, GASTROSET SK, s.r.o. Geologická 1F, Bratislava číslo objednávky popis objednaného plnenia suma s DPH číslo zmluvy dátum vyhotovenia meno a priezvisko FO, obchodné meno FO - podnikateľa alebo názov identifikačné údaje dodávateľa - právnickej osoby adresa

Více

Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1

Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 1 DF2016/1 40.75 04.01.2016 MADE spol. s.r.o. Lazovná 69, 97401 Banská Bystrica 36041688 N Systémová podpora URBIS 01.01. - 31.03.2016 2 DF2015/129 29.94 04.01.2016

Více

Objednávky Celková hodnota s DPH Zmluva. Dátum vyhotovenia objednávky Adresa dodávateľa. IČO Obj. podpísal /Meno a

Objednávky Celková hodnota s DPH Zmluva. Dátum vyhotovenia objednávky Adresa dodávateľa. IČO Obj. podpísal /Meno a Číslo obj. Popis objednaného plnenia 1/2014 Stravne poukážky 1 600,00 11/2014 Regionálny týždenník Podduklianske noviny 18.3.2014 12/2014 Stravne poukážky 1 600,00 13/2014 Celková hodnota s DPH Zmluva

Více

ZŠ Andreja Radlinského , 13: , Kúty, Školská 694 Kniha dodávateľských faktúr

ZŠ Andreja Radlinského , 13: , Kúty, Školská 694 Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, čísla dokladov od 274 do 356 1 / 5 326 35850370 BVS a.s. 51,66 s DPH 327 35850370 BVS a.s. 58,40 s

Více

,,BORINKA" Zariadenie sociálnych služieb Nitra 94901, Nitra, Dolnočermánska 62 Kniha dodávateľských faktúr. Dátum Riaditeľka ZSS

,,BORINKA Zariadenie sociálnych služieb Nitra 94901, Nitra, Dolnočermánska 62 Kniha dodávateľských faktúr. Dátum Riaditeľka ZSS S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 7 108 194,00 s DPH 109 Dlhá 989/11, prev. Mlynská 1042 245,12 s DPH 92553 Pata 110 35833289 Kwesto,

Více

ZS J.A. Komenskeho , 12: , Revuca, Komenskeho 7 Kniha dodávateľských faktúr

ZS J.A. Komenskeho , 12: , Revuca, Komenskeho 7 Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, čísla dokladov od 2241 do 2331, aktuálny rok 1 / 5 2241 46199004 NCRC, Ing. Jozef Nosáľ 24,00 s DPH

Více

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky. Prehľad objednávok Obdobie:

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky. Prehľad objednávok Obdobie: 1010002262 24.04.2011 MPRV SR Celebrio,s.r.o. jazykový kurz 1 JV 1.725,00 EUR Suma za celú objednávku: 1.725,00 EUR 1010002281 05.04.2011 MPRV SR Juraj Sýkora-ELEVATOR+ESKALATOR Ser oprava a servis výťahu

Více

Faktúry za tovary, služby a práce v prvom štvrťroku 2015

Faktúry za tovary, služby a práce v prvom štvrťroku 2015 Faktúry za tovary, služby a práce v prvom štvrťroku 2015 20141318 Prenájom rohoží 24,84 05.01.2015 Lindström, s.r.o., Orešianska ulica č.3, 917 01 Trnava, IČO: 35742364 20141319 Zdravotnícka starostlivosť

Více

ZSI pre žiakov s narušenou komunikačnou , 13: , Brezolupy, Brezolupy 30 Kniha dodávateľských faktúr

ZSI pre žiakov s narušenou komunikačnou , 13: , Brezolupy, Brezolupy 30 Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 7 283 35815256 Slovenský plyn.priemysel 1 788,00 s DPH 3.10.2013 18/22.7.2005 plyn 284 17050154

Více

Centrum volneho casu , 10: , Ziar nad Hronom, Ul. M.R.Stefanika17 Kniha dodávateľských faktúr Mgr.

Centrum volneho casu , 10: , Ziar nad Hronom, Ul. M.R.Stefanika17 Kniha dodávateľských faktúr Mgr. S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 7 20140001 35763469 Slovak telecom a.s. 30,38 s DPH 20140002 31609651 Technicke sluzby s.r.o. 7,00

Více

,,BORINKA" Zariadenie sociálnych služieb Nitra 94901, Nitra, Dolnočermánska 62 Kniha dodávateľských faktúr. Dátum

,,BORINKA Zariadenie sociálnych služieb Nitra 94901, Nitra, Dolnočermánska 62 Kniha dodávateľských faktúr. Dátum S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, Účel dokladu: NFK 3 1 / 5 1 66,60 s DPH 2.1.2015 2 387,35 s DPH 2.1.2015 3 46658181 Majster mäsiar,s.r.o.

Více

Došlé faktúry Salim Slovakia s.r.o. Osloboditeľov 1, Turany Turpek, s.r.o. Na Bystričku 2521/34, Martin

Došlé faktúry Salim Slovakia s.r.o. Osloboditeľov 1, Turany Turpek, s.r.o. Na Bystričku 2521/34, Martin faktúry 318/2017 172290 63,68 ŠJ FRP-potraviny 15.03.2017 14.03.2017 21.03.2017 17.03.2017 317/2017 172174 109,50 ŠJ NBR-potraviny 15.03.2017 09.03.2017 16.03.2017 17.03.2017 316/2017 172154 70,71 ŠJ CaM-potraviny

Více

mena DPH identifikácia zmluvy identifikácia objednávky

mena DPH identifikácia zmluvy identifikácia objednávky Zoznam faktúr v r. 5 identifikácia : obchodné /5 ubytovanie na kongrese 0,00 EUR s DPH prihláška 05.0.5 0058544 KOOPERATIVA poisťovňa, a.s., Bratislava, Štefanovičova 4 2/5 telefónne poplatky - ochrana

Více

Faktúry Obce Ružiná za mesiac január 2017

Faktúry Obce Ružiná za mesiac január 2017 Faktúry Obce za mesiac január 2017 1. INMEDIA, spol. s r.o. 36019208 Námestie SNP 11, 364,68 Zmluva 5.1.2017 2. HISPA SK s.r.o. 46307222 Bancíkovej 1/A pre ŠJ pri 34,62 Zmluva 9.1.2017 3. GURMAN - ZV,

Více

Deň,kedy došla faktúra Číslo faktúry Dodávateľ - Odberateľ Text Suma v. P.č.

Deň,kedy došla faktúra Číslo faktúry Dodávateľ - Odberateľ Text Suma v. P.č. KNIHA FAKTÚR ZA ROK 2014 P.č. Deň,kedy došla faktúra Číslo faktúry Dodávateľ - Odberateľ Text Suma v 1 30.12.2013 7452024074 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. preplatok plyn rok 2013-265,00 2 9.1.2014

Více

Zoznam faktúr prijatých v roku 2013 Strana 1

Zoznam faktúr prijatých v roku 2013 Strana 1 Zoznam faktúr prijatých v roku 2013 Strana 1 1 DF2013/238/2 161.28 02.09.2013 František Fedák - Fomtex 12, 059 76 Mlynčeky 41346891 2 DF2013/239/2 63.61 02.09.2013 Marek Mešár Zimná 68/466, 059 01 Spišská

Více

ZŠ Andreja Radlinského , 13: , Kúty, Školská 694 Kniha dodávateľských faktúr

ZŠ Andreja Radlinského , 13: , Kúty, Školská 694 Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, čísla dokladov od 247 do 332 1 / 5 247 47596945 Mikos comp, s.r.o. 1 593,40 s DPH 248 41210557 Ľ.Jurovatý

Více

Zoznam zákaziek s nízkou hodnotou s cenami vyššími ako eur bez DPH

Zoznam zákaziek s nízkou hodnotou s cenami vyššími ako eur bez DPH Zoznam zákaziek s nízkou hodnotou s cenami vyššími ako 1 000 eur bez DPH V zmysle 102 ods. 4) Zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Více

Dunajská Streda Spotreba Piešťany 11745/201 predplatné 54,90 nie 1/ AJFA+AVIS s.r.o. Klemensova 34, 01001

Dunajská Streda Spotreba Piešťany 11745/201 predplatné 54,90 nie 1/ AJFA+AVIS s.r.o. Klemensova 34, 01001 Stredná odborná škola technická Műszaki Szakközépiskola, Kračanská cesta 124/36, - Zverejňovanie údajov o faktúrach týkajúcich sa roka 2 Číslo Predmet 11111673 Dodávka tep. 3666,6 31/211/P nie.1.2 Veolia

Více

zástupkyňa VSÚ 4/2017/Hal Vestník MZ SR , V Obzor, s.r.o JUDr. Jana Jedináková, Exnárová 7, Bratislava

zástupkyňa VSÚ 4/2017/Hal Vestník MZ SR , V Obzor, s.r.o JUDr. Jana Jedináková, Exnárová 7, Bratislava Objednávky 2017 Číslo Popis objednaného plnenia Hodnota Číslo Dátum Identifikačné údaje IČO Údaje o fyz. osobe, kt objednávky plnenia s DPH zmluvvyhotoveniadodávateľa objednávku podpísala 1/2017/Se Bioindikátory

Více

Dátum vystavenia objednávky. Toner Canon Toner HP126

Dátum vystavenia objednávky. Toner Canon Toner HP126 Číslo objednávky Dodávateľ Text Objednávky Cena Dátum vystavenia objednávky Dátum zverejnenia 1 / 2015 METAL MARKET (Svetlux, s r.o.,), J.C.Hronského9, 960 01 Zvolen, IČO : 46 352 597 Vodoinstalacny material

Více

Zoznam faktúr prijatých v roku 2012 Strana 1

Zoznam faktúr prijatých v roku 2012 Strana 1 Zoznam faktúr prijatých v roku 2012 Strana 1 1 DF2011/107 82.78 02.01.2012 Banskobystrická regionálna Majerská cesta, 974 01 Banská Bystrica 36836567 Fakt.-zimná údržba miestnej komunikácie posyp 2 DF2011/105

Více