Zmluva č.10/2003 z (poštový priečinok) a č.20/2004 z (zásielky) Zmluva o servise č.33/2006 z v znení dodatkov č.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zmluva č.10/2003 z (poštový priečinok) a č.20/2004 z (zásielky) Zmluva o servise č.33/2006 z v znení dodatkov č."

Transkript

1 Číslo faktúry Popis fakturovaného plnenia Úhrada poštového priečinka na rok 2016 mesiac december 2015 Služba KONZULTANT v oblasti BOZP, OPP a OH na internetovom serveri (pre rok 2016) Celková hodnota fakturovaného plnenia s DPH 54,00 154,80 Identifikácia zmluvy/objednávky Zmluva č.49/2006 z (odborné služby v oblasti BOZP, OPP a OH) Dátum doručenia faktúry Dátum úhrady faktúry Dodávateľ Partizánska cesta č.9, O.K. Servis SK s.r.o., Igor Rybanský BOZPO AGENCY, Radlinského 471, Topoľčany Identifikačné číslo dodávateľa Poznámka Voda z povrchového odtoku 28, spoločnosť, a.s., Prešovská 48, Obdobie od do Telekomunikačné služby pevnej 896, , december , Odborárska 3, (december 2015) 1491,04 Zmluva o poskytovaní služieb č.24/2014 z /82, Stravné lístky (december 2015) 6 463, Račianske Mýto 1/B, Hlavné mesto SR, 298,62 Žiadosť o zapojenie do systému zberu z Primaciálne nám. 1, Služby konektivity poskytovanej na optickom vlákne pre prístup do Internetu 1 491,00 Zmluva o poskytovaní služieb č.12/2010 zo SANET-združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej, Vazovova 5, Október-december Poštové služby za december , Partizánska cesta č.9, za rok vyúčtovanie 6 292,70 Zmluva o dodávke plynu č. 44/2005 z priemysel, a.s., Mlynské Nivy 44/a, Vyúčtovacia faktúra ( ) 1 983,00 Zmluva o dodávke plynu č. 44/2005 z priemysel, a.s., Mlynské Nivy 44/a, Pranie a prenájom rohože 36,29 Zmluva o servisnom prenájme rohoží č.2/2005 zo ulica č.3, Za obdobie až

2 december , cesta 111, Apple IPhone 6 16GB 489,00 Dohoda o hromadnom uzavretí Dodatkov k Zmluve o pripojení č. 22/2015 z Metodova 8, Profylaktická prehliadka ročná (+ nevyhnutný servisný zásah) 1 697, O.K. Servis SK s.r.o., My Coffee, s.r.o., Haburská FVZ Kávovar Nivona ,00 Objednávka č z /A, Publikácia "Finančný spravodajca", ročník ,9 Objednávka č z Poradca podnikateľa, s.r.o., Martina Rázus3A, Žilina Vyúčtovacia faktúra Vodné, stočné 216, spoločnosť, a.s., Prešovská 48, Oprava UPS v suteréne - výmen2 ks batérií O.K. Servis SK s.r.o., ,76 Objednávka č z Hlasové služby 1 074, Stravné lístky (január 2016) 7 484, Metodova 8, Račianske Mýto 1/B, ( ) 1 983,00 Zmluva o dodávke plynu č. 44/2005 z priemysel, a.s., Mlynské Nivy 44/a, mesiac január O.K. Servis SK s.r.o., mesiaci január ,00 Zmluva o poskytovaní služieb č.6/2015 zo , Služby konektivity poskytovanej na optickom vlákne pre prístup do Internetu 33,00 Zmluva o poskytovaní služieb č.12/2010 zo SANET-združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej, Vazovova 5, Ročný členský poplatok (január 2016) 1491,04 Zmluva o poskytovaní služieb č.24/2014 z /82, január , Odborárska 3, Vykonanie pravidelnej mesačnej kontroly EPS v objekte 57,60 Servisná zmluva č.23/2014 zo dňa Január Pranie a prenájom rohože 33,89 Zmluva o servisnom prenájme rohoží č.2/2005 zo ulica č.3, Za obdobie až

3 Zákonník práce - komentár (aktualizácia k 29.januáru 2016) 24,20 Objednávka č /b zo Wolters Kluwer s.r.o., Mlynské nivy 48, Telekomunikačné služby pevnej 902, , Voda z povrchového odtoku 25, spoločnosť, a.s., Prešovská 48, Obdobie od do Poštové služby za január ,85 Hlavné mesto SR, 298,62 Žiadosť o zapojenie do systému zberu z Primaciálne nám. 1, Partizánska cesta č.9, Vodné, stočné 191, spoločnosť, a.s., Prešovská 48, a SLOV lift spol. s r.o., Na Grbe Servis výťahov za január ,05 Zmluva o dielo S065/2003 č. 52/2004 z , január , cesta 111, Paušálny poplatok za služby aplikačnej podpory Dodatok č.1 z k Zmluve o poskytovaní aplikačne podpory pre informačný systém pre systém štátnej ,00 pokladnice č. 27/2013 z a Dohoda o pristúpení č.3/2014 z s.r.o., Galvaniho 7, Hlasové služby 1 092, Metodova 8, (február 2016) 1491,04 Zmluva o poskytovaní služieb č.24/2014 z /82, mesiac február O.K. Servis SK s.r.o., ( ) 1 983,00 Zmluva o dodávke plynu č. 44/2005 z priemysel, a.s., Mlynské Nivy 44/a, Štvrťročná odborná prehliadka sekciovej brány SECURA 500 (2940x3530) február 2016 Vykonanie pravidelnej štvrťročnej kontroly EZS a EPS v objekte 104, , Stravné lístky (február 2016) 7 354,20 Servisná zmluva na odborné prehliadky, odborné skúšky a servis č. 6/2008 z ,80 Servisná zmluva č.23/2014 zo dňa JOLLY JOKER, a.s., Pod Klepáčom 5, Odborárska 3, Račianske Mýto 1/B,

4 Servisný zásah - kontrola, preinštalovanie, prekáblovanie a oprava satelitných súprav 230,00 Objednávka č z ELMAK Vincent Makki, Janíky mesiaci február ,00 Zmluva o poskytovaní služieb č.6/2015 zo , Oprava kopírovacieho stroja TOSHIBA 336,55 Objednávka č z AutoCont SK a.s., Einsteinova 24, ,44 Žiadosť o zapojenie do systému zberu z Hlavné mesto SR, Primaciálne nám. 1, Voda z povrchového odtoku 24, spoločnosť, a.s., Prešovská 48, Obdobie od do Telekomunikačné služby pevnej 998, , Poštové služby za február , Partizánska cesta č.9, Pranie a prenájom rohože 33,89 Zmluva o servisnom prenájme rohoží č.2/2005 zo ulica č.3, Za obdobie až Paušálny poplatok za služby aplikačnej podpory Nasadenie na testovací systém zákazníka Dodatok č.1 z k Zmluve o poskytovaní aplikačne podpory pre informačný systém pre systém štátnej ,00 pokladnice č. 27/2013 z a Dohoda o pristúpení č.3/2014 z Zmluva o dielo na Upgrade AccoManu č. 23/2015 z , s.r.o., Galvaniho 7, s.r.o., Galvaniho 7, /2016 Servisná prehliadka rozvodov a zariadení vody, rozvodov kanalizácie a rozvodov ÚK v neklimatizovanej časti budovy (+ stála servisná pohotovosť) - 1. štvrťrok 2016 František Horváth, Sklabinská 118,50 Servisná zmluva č.25/2012 z , Rača /2016 Servisný zásah - výmena zatváracieho ventilu na stúpacom potrubí (kuchynka 3. posch.) František Horváth, Sklabinská 30,00 Servisná zmluva č.25/2012 z , Rača Náklady za prevádzku kotolne a vzduchotechnických zariadení 3 997,97 až 10 a rodiny,úrad PSVR, SLOV lift spol. s r.o., Na Grbe Servis výťahov za február ,05 Zmluva o dielo S065/2003 č. 52/2004 z , Servisný uásah v kotolni 235,15 až 10 a rodiny,úrad PSVR, Za obdobie od do

5 PC REVUE - predplatné za obdobie od do DIGITAL VISIONS spol. s r.o., 26, Kladnianska 60, Povinná servisná prehliadka 316,62 Objednávka č z Porsche Inter Auto Slovakia, s.r.o., Dolnozemská 7, Čistiace prípravky a utierky na riad, hygienické prvky do sociálnych zariadení - na rok ,99 Objednávka č z VICOM, s.r.o., Mlynské nivy 70, február , cesta 111, Vodné, stočné 307, spoločnosť, a.s., Prešovská 48, Hlasové služby 1 017, Metodova 8, Dodávka a montáž ochrannej striešky na parkovisku 1 696,00 Objednávka č z Marián Šimko, Sklabinská 14, Výroba 5 ks špeciálnych pečiatok pre zamestnancov 274,60 Objednávka č z ŠEVT, a.s., Plynárenská 6, Ročný prístup k internetovému právnemu systému EPI v počte 3 ks 2 232,58 Objednávka č z S-EPI, s.r.o., Martina Rázusa 23A, Žilina Zálohová faktúra marec , Odborárska 3, Služby konektivity poskytovanej na optickom vlákne pre prístup do Internetu 1 491,00 Zmluva o poskytovaní služieb č.12/2010 zo SANET-združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej, Vazovova 5, Január-marec ( ) 1 983,00 Zmluva o dodávke plynu č. 44/2005 z priemysel, a.s., Mlynské Nivy 44/a, Stravné lístky (marec 2016) 7 114, Račianske Mýto 1/B, Pravidelný servis klimatizačných jednotiek Hiross a Hiref (1.štvrťrok 2016) 1 173,60 Zmluva na servis vzduchotechnických a klimatizačných zariadení č.19/2014 z Klimaservis, s.r.o., Trnavská 61, štvrťrok mesiac marec O.K. Servis SK s.r.o., Voda z povrchového odtoku 25, spoločnosť, a.s., Prešovská 48, Obdobie od do

6 Vykonanie pravidelnej mesačnej kontroly EPS v objekte 57,60 Servisná zmluva č.23/2014 zo dňa Marec Pranie a prenájom rohože 33,89 Zmluva o servisnom prenájme rohoží č.2/2005 zo ulica č.3, Za obdobie až (marec 2016) 1491,04 Zmluva o poskytovaní služieb č.24/2014 z /82, mesiaci marec ,00 Zmluva o poskytovaní služieb č.6/2015 zo , SLOV lift spol. s r.o., Na Grbe Servis výťahov za marec ,05 Zmluva o dielo S065/2003 č. 52/2004 z , Pracovné odevy a ochranné pracovné pomôcky pre vodičov Hlavné mesto SR, 298,62 Žiadosť o zapojenie do systému zberu z Primaciálne nám. 1, ,00 Objednávka č z Podolcová Ľubica - ĽUBICA, Vajnorská 131/A, Pracovné odevy a ochranné pracovné pomôcky pre vybraných zamestnancov 223,00 Objednávka č z Podolcová Ľubica - ĽUBICA, Vajnorská 131/A, Oprava klávesnice na služobnom notebooku 126,00 Objednávka č z SWISS, spol. s r.o., Wolkrova 2, Paušálny poplatok za služby aplikačnej podpory Migrácia bankového subsystému a upgrade centrálnych bankových aplikácií - ukončenie projektu - finálna akceptácia Dodatok č.1 z k Zmluve o poskytovaní aplikačne podpory pre informačný systém pre systém štátnej , s.r.o., Galvaniho 7, pokladnice č. 27/2013 z a Dohoda o pristúpení č.3/2014 z Zmluva o dielo na migráciu bankových aplikácií IS ŠP na novú HW platformu a konsolidácia aplikačnej a databázovej ,50 vrstvy č.14/2015 z s.r.o., Galvaniho 7, Poštové služby za marec ,80 FV-49/ Softvérový a hardvérový zásah - úprava klapiek v priestoroch Kancelárske potreby pre zamestnancov Oprava chladiacich a vykurovacích fancoilov 85,92 Objednávka č z Partizánska cesta č.9, MARTEL SK, s.r.o., Poludníková 7, ,31 Objednávka č z ŠEVT, a.s., Plynárenská 6, Klimaservis, s.r.o., 580,27 Objednávka č z Domašská 10, FVKR Čistenie a monitoring kanalizácie 282,00 Objednávka č zo IN-kanál, spol. s r.o., Mlynské Luhy 19, Nasadenie na produkčný systém zákazníka, finálna akceptácia Zmluva o dielo na Upgrade AccoManu č. 23/2015 z , s.r.o., Galvaniho 7,

7 Podpora hardvérových a softvérových produktov súvisiaca s plnením Zmluvy o dielo na budovanie záložného dátového centra pre interný IS v ŠP 4 462,03 Zmluva o dielo na budovanie záložného dátového centra pre interný IS v ŠP č. 27/2013 z v znení dodatku č.1 z s.r.o., Galvaniho 7, marec , cesta 111, Vodné, stočné 198, spoločnosť, a.s., Prešovská 48, Servisné služby súvisiace s plnením Zmluvy o dielo na zabezpečenie kontinuity prevádzky interného informačného systému ŠP Zmluva o dielo na zabezpečenie kontinuity prevádzky ,43 interného informačného systému ŠP č. 37/2009 z v znení dodatkov č.1 až s.r.o., Galvaniho 7, Pozáručný servis SKV (systém kontroly vstupu) v objekte 958,80 Servisná zmluva č.23/2014 zo dňa Hlasové služby 969, Metodova 8, Periodikum TREND 74,00 Objednávka č z apríl , News and Media Holding a.s., Panónska cesta 9, Odborárska 3, Preddavková faktúra 16 mesiaci apríl ,00 Zmluva o poskytovaní služieb č.6/2015 zo , Vykonanie pravidelnej mesačnej kontroly EPS v objekte mesiac apríl ,60 Servisná zmluva č.23/2014 zo dňa O.K. Servis SK s.r.o., Apríl Oprava 3 ks okien v priestoroch í budovy ALU STABRO spol s r.o., 853,20 Objednávka č z Jalovcova 6, Oprava televízneho zariadenia (satelitnej sústavy), výmena káblov, výmena káblového prepínača ELMAK Vincent Makki, ,00 Objednávka č z Janíky Voda z povrchového odtoku 24, spoločnosť, a.s., Prešovská 48, Obdobie od do Náklady za prevádzku kotolne a vzduchotechnických zariadení 4 125,46 až 10 a rodiny,úrad PSVR, Za obdobie od do

8 Náklady za prevádzku kotolne a vzduchotechnických zariadení 3 145, Stravné lístky (apríl 2016) 7 761,60 až 11 a rodiny,úrad PSVR, Račianske Mýto 1/B, Za obdobie od do (apríl 2016) 1491,04 Zmluva o poskytovaní služieb č.24/2014 z /82, Z Prístup na portál Verejná správa PROFI (2 užívatelia od do a od do ) Paušálny poplatok za služby aplikačnej podpory Hlavné mesto SR, 298,62 Žiadosť o zapojenie do systému zberu z Primaciálne nám. 1, Verlag Dashöfer vydavateľstvo, 351,36 Objednávka č z s.r.o., Železničiarska 3192/13, Dodatok č.1 z k Zmluve o poskytovaní aplikačne podpory pre informačný systém pre systém štátnej ,00 pokladnice č. 27/2013 z a Dohoda o pristúpení č.3/2014 z s.r.o., Galvaniho 7, Zálohová faktúra Telekomunikačné služby pevnej 888, , Poštové služby za apríl , Hliníkové disky 4 ks, servisné práce, uskladnenie zimných pneumatík Partizánska cesta č.9, Mikona s.r.o., Trenčianska 452, 552,77 Objednávka č z Púchov Pranie a prenájom rohože 33,89 Zmluva o servisnom prenájme rohoží č.2/2005 zo ulica č.3, SLOV lift spol. s r.o., Na Grbe Servis výťahov za apríl ,05 Zmluva o dielo S065/2003 č. 52/2004 z , Náklady za prevádzku kotolne a vzduchotechnických zariadení 4 108,85 až 11 a rodiny,úrad PSVR, Za obdobie až Za obdobie od do Servis VRV-systému, fancoliov, split systémov 2 666,40 Zmluva na servis vzduchotechnických a klimatizačných zariadení č.19/2014 z Klimaservis, s.r.o., Trnavská 61, štvrťrok Diagnostika služobného vozidla Škoda Superb, výmena senzora výfuk. splodín, regenerácia filtra MATLOVIČ spol. s r.o., 161,00 Objednávka č z Krajinská 4, Štvrťročná odborná prehliadka sekciovej brány SECURA 500 (2940x3530) 104,40 Servisná zmluva na odborné prehliadky, odborné skúšky a servis č. 6/2008 z JOLLY JOKER, a.s., Pod Klepáčom 5, apríl , cesta 111,

9 Telekomunikačné služby pevnej , , FA-2/2016 Výkon dezinsekčných a deratizačných prác v budove 709,99 Zmluva o dielo č. 7/2009 z EKO SLOVAKIA, s.r.o. ekologická firma, Floriánske nám. č.1, Vodné, stočné 278, spoločnosť, a.s., Prešovská 48, Oprava drevenej podlahy a podkladného oceľového roštu v skladovacích priestoroch Marián Šimko, Sklabinská 14, 1 688,40 Objednávka č z Tonery do tlačiarní pre potreby zamestnancov v počte 30 ks 2 786,12 Objednávka č z Spotrebný IT materiál 613,05 Objednávka č z AutoCont SK a.s., Einsteinova 24, Ing. Viera Závodská - N.NETCOM, Floriánske nám. 2, ( ) 1 983,00 Zmluva o dodávke plynu č. 44/2005 z priemysel, a.s., Mlynské Nivy 44/a, Hlasové služby 1 020, Metodova 8, Pranie a prenájom rohože 33,89 Zmluva o servisnom prenájme rohoží č.2/2005 zo ulica č.3, Za obdobie až mesiaci máj ,00 Zmluva o poskytovaní služieb č.6/2015 zo , Oprava zdvíhacieho zariadenia sekciovej brány SECURA 500 (2940x3530) 48,00 Objednávka č z JOLLY JOKER, a.s., Pod Klepáčom 5,

Dodávateľ. Číslo faktúry Popis plnenia Suma s DPH Dátum doručenia faktúry

Dodávateľ. Číslo faktúry Popis plnenia Suma s DPH Dátum doručenia faktúry Číslo faktúry Popis plnenia Suma s DPH Dátum doručenia faktúry 1.14 Stravné lístky 864,49 3.1.2014 VAŠA Slovensko, Račianske mýto 1/B, Bratislava 2.14 Plyn-vyúčtovanie 183,97 20.1.2014 RWE Gas Slovensko,

Více

ÚDAJE O FAKTÚRE. 1. Identifikačný údaj faktúry Popis fakturovaného plnenia Plyn 2/2012 Trnava pri Laborci

ÚDAJE O FAKTÚRE. 1. Identifikačný údaj faktúry Popis fakturovaného plnenia Plyn 2/2012 Trnava pri Laborci 1 1. Identifikačný údaj faktúry 190000027 2. Popis fakturovaného plnenia Plyn 2/2012 Trnava pri Laborci 3. Celková hodnota fakturovaného plnenia 44, EUR s DPH 4. Identifikácia zmluvy (ak faktúra súvisí

Více

Por. č. Dodávateľ IČO Číslo faktúry Čiastka s DPH Dátum prijatia Dátum splatn. Text

Por. č. Dodávateľ IČO Číslo faktúry Čiastka s DPH Dátum prijatia Dátum splatn. Text Por. č. Dodávateľ IČO Číslo faktúry Čiastka s DPH Dátum prijatia Dátum splatn. Text 1. Bratislavská vodárenská spoločnosť, Prešovská 48, 82646 Brati 35850370 313685722 117,18 2.1.2014 10.1.2014 vodné,

Více

Dodávateľ IČO Suma DPH Predmet ,58 PDP ,00 Nie. Strana 1

Dodávateľ IČO Suma DPH Predmet ,58 PDP ,00 Nie. Strana 1 FV-2016-2-000759 03.01.17 KOVO s.r.o., Družby 77, 921 31444512 96,00 Áno 116430 03.01.17 16211724 03.01.17 610120 03.01.17 160101079 03.01.17 4590760866 04.01.17 20170001 04.01.17 265/2016 05.01.17 6861105396

Více

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Prehľad dodávateľských faktúr Obdobie:

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Prehľad dodávateľských faktúr Obdobie: Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR dodávateľa / názov 200093 13.01.2016 20.01.2016 MPRV SR 1000000694 / Stredná odborná škola / Farského č.9, 851 01 Bratislava / 17054281 800162875 07.01.2016

Více

SPOJENÁ ŠKOLA, Mokrohájska 3, Bratislava FA na zverejnenie

SPOJENÁ ŠKOLA, Mokrohájska 3, Bratislava FA na zverejnenie SPOJENÁ ŠKOLA, Mokrohájska 3, 844 13 Bratislava - 2 0 1 5 - FA na zverejnenie EČ FA /KDF/ Číslo FA Popis faktúrovaného plnenia Celková hodnota s DPH Identifikácia zmluvy Identifikácia objenávky Dátum doručenia

Více

Faktúra / Objednávka 1/2015. feb.15. mar.15. apr.15. 5/2015 obj. máj.15. jún.15. júl.15. aug.15. sep.15. okt.15. nov.15. dec.

Faktúra / Objednávka 1/2015. feb.15. mar.15. apr.15. 5/2015 obj. máj.15. jún.15. júl.15. aug.15. sep.15. okt.15. nov.15. dec. Faktúra / Objednávka 1/2015 feb.15 mar.15 apr.15 5/2015 obj. máj.15 jún.15 júl.15 aug.15 sep.15 okt.15 nov.15 dec.15 13/2015 14/2015 15/2015 obj. 15/2015 16/2015 17/2015 18/2015 19/2015 20/2015 21/2015

Více

Štátna školská inšpekcia, Staré grunty 52, Bratislava

Štátna školská inšpekcia, Staré grunty 52, Bratislava Faktúry 02-2016 Názov Adresa IČO DFA150691 Kopírovací papier do tlačiarenských a rozmnožovacích zariadení. 1 299,00 Kúpna zmluva č. I/042/2015-20.01.16 GC TECH ing. Peter Gerši Jilemnického 6, 911 01 Trenčín

Více

Faktúry Obce Ružiná za mesiac január 2017

Faktúry Obce Ružiná za mesiac január 2017 Faktúry Obce za mesiac január 2017 1. INMEDIA, spol. s r.o. 36019208 Námestie SNP 11, 364,68 Zmluva 5.1.2017 2. HISPA SK s.r.o. 46307222 Bancíkovej 1/A pre ŠJ pri 34,62 Zmluva 9.1.2017 3. GURMAN - ZV,

Více

Dátum vyhotovenia. Mária Pastirčáková účtovníčka 2/2013 Predplatné 49, AJFA &AVIS, Žilina Mária Pastirčáková

Dátum vyhotovenia. Mária Pastirčáková účtovníčka 2/2013 Predplatné 49, AJFA &AVIS, Žilina Mária Pastirčáková Číslo objednávky Popis objednaného plnenia Hodnota objednávky s DPH v Eur Dátum vyhotovenia objednávky Čislo zmluvy Identifikačné údaje dodávateľa Objednávku podpísala funkcia 1/2013 Stravné lístky 34,20

Více

ZSI pre žiakov s narušenou komunikačnou , 13: , Brezolupy, Brezolupy 30 Kniha dodávateľských faktúr

ZSI pre žiakov s narušenou komunikačnou , 13: , Brezolupy, Brezolupy 30 Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 7 283 35815256 Slovenský plyn.priemysel 1 788,00 s DPH 3.10.2013 18/22.7.2005 plyn 284 17050154

Více

FAKTÚRY januar Údaje o dodávateľovi. Popis faktúrovaného plnenia. Celková hodnota v EUR s DPH. Číslo faktúry. Číslo objednávky.

FAKTÚRY januar Údaje o dodávateľovi. Popis faktúrovaného plnenia. Celková hodnota v EUR s DPH. Číslo faktúry. Číslo objednávky. FAKTÚRY januar 2015 faktúry Popis faktúrovaného plnenia Celková hodnota v EUR s DPH zmluvy objednávky Dátum doručenia Obchodné meno Údaje o dodávateľovi Sídlo IČO 20150071 Program ADAM-licencia 181,22

Více

Deň,kedy došla faktúra Číslo faktúry Dodávateľ - Odberateľ Text Suma v. P.č.

Deň,kedy došla faktúra Číslo faktúry Dodávateľ - Odberateľ Text Suma v. P.č. KNIHA FAKTÚR ZA ROK 2014 P.č. Deň,kedy došla faktúra Číslo faktúry Dodávateľ - Odberateľ Text Suma v 1 30.12.2013 7452024074 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. preplatok plyn rok 2013-265,00 2 9.1.2014

Více

Základná škola, Tupolevova 20, Bratislava

Základná škola, Tupolevova 20, Bratislava Objednávky január 2012 Na základe telefonickej objednávky faktúry číslo: 2,3,7,8,11,12 14 Na základe osobnej objednávky faktúry číslo: 13 Zmluva č. 109916: faktúry č.: 1 Zmluva č. 106603: faktúry č.: 4

Více

Dátum doručenia faktúry. Cena s DPH

Dátum doručenia faktúry. Cena s DPH Číslo faktúry Dodávateľ IČO Sídlo Cena s DPH Dátum doručenia faktúry Popis fakturačného plnenia Ident. s objednávkou Ident. s PZZ 4111300430 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 Mlynské Nivy

Více

Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1

Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 1 DF2015/302 86.92 02.01.2016 František Fojtík, Valaská Belá 601, 972 28 Valaská Belá 40424898 vývoz odpadu 2 DF2016/1 3 480.54 05.01.2016 Le Cheque Dejeuner,

Více

Základná škola Janka Matúšku, Kohútov sad 1752/4, Dolný Kubín. Plán verejného obstarávania 2016 Predpokladaná CPV hodnota (s DPH)

Základná škola Janka Matúšku, Kohútov sad 1752/4, Dolný Kubín. Plán verejného obstarávania 2016 Predpokladaná CPV hodnota (s DPH) Predmet zákazky Základná škola Janka Matúšku, Kohútov sad 1752/4, Dolný Kubín Druh predmetu VO (tovar, služby, potraviny) Plán verejného obstarávania 2016 Predpokladaná CPV hodnota (s DPH) Predpokladaný

Více

Centrum pre chemické látky a prípravky faktúry 2012

Centrum pre chemické látky a prípravky faktúry 2012 20120001 Edenred Slovakia s.r.o. 5.1.2012 2051,28 Nákup stravných lístkov Obj.- CCHLP/ 01/2012 31328695 20120002 AJFA+AVIS 3.1.2012 49,00 Mzdová literatúra Stála obj. - 20/3 31602436 20120003 BONUL s.r.o.

Více

Základná škola, Beňovského 1, Bratislava

Základná škola, Beňovského 1, Bratislava Martinus.sk, a. s. M. R. Štefánika 58 036 01 Martin 13/2015 Šuľanová 7.5.2015 Objednávame si u Vás UP 3 ks Anglické slovníky v celkovej sume 102,90 vrátane DPH. Obchodná firma: Martinus.sk, a. s., M. R.

Více

Základná umelecká škola Fiľakovo PREHĽAD ZVEREJNENÝCH FAKTÚR, OBJEDNÁVOK a ZMLÚV - ROK 2013 číslo: F - faktúry, O - objednávky, Z - zmluvy

Základná umelecká škola Fiľakovo PREHĽAD ZVEREJNENÝCH FAKTÚR, OBJEDNÁVOK a ZMLÚV - ROK 2013 číslo: F - faktúry, O - objednávky, Z - zmluvy Základná umelecká škola Fiľakovo PREHĽAD ZVEREJNENÝCH FAKTÚR, OBJEDNÁVOK a ZMLÚV - ROK 2013 číslo: F - faktúry, O - objednávky, Z - zmluvy číslo F-1-2013 klince 8,27 11.01.2013 Balex Trade Malocintorinska

Více

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Galante. Zoznam faktúr v r. 2014

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Galante. Zoznam faktúr v r. 2014 267/2014 benzín za 1.pol. 12/2014 130,24 s DPH č. 5611853122 19.12.2014 SLOVNAFT, a.s. 264/2014 počítač na e-kolky + náhradné 913,86 73/2014 16.12.2014 Alza.sk diely Praha, Jateční 33, 27082440 263/2014

Více

KNIHA FAKTÚR za rok 2013

KNIHA FAKTÚR za rok 2013 KNIHA FAKTÚR za rok 2013 P.č. Deň,kedy došla faktúra Číslo faktúry Dodávateľ - Odberateľ Text Suma v 1 5.12.2012 162012 PASA, BA refakturácia vody -92,50 2 20.12.2012 172012 MÚ MČ Bratislava-Dúbravka dozor

Více

Dodávateľské faktúry a výdavkové pokladničné doklady (VPD) r. 2014

Dodávateľské faktúry a výdavkové pokladničné doklady (VPD) r. 2014 Dodávateľské faktúry a výdavkové pokladničné doklady () r. 2014 obj. 1/14 4831275 internet 01/2014 10,26 7.1.2014 UPC Broadband Slovakia, s.r.o. Ševčenkova 36, 851 01 Bratislava, IČO: 35971967 2/14 3413264377

Více

Slov.plyn.priemysel, a.s. 5,00 s DPH /2006 plyn ZOS Mlynské nivy 44/a Bratislava

Slov.plyn.priemysel, a.s. 5,00 s DPH /2006 plyn ZOS Mlynské nivy 44/a Bratislava FAKTÚRY OD 01.05.2012 DO 31.05.2012 Číslo Celková hodnota Dátum dokladu Dodávateľ v EUR s DPH prijatia Číslo Číslo objednávky zmluvy Popis fakturovaného plnenia 2012000310 35697270 Orange Slovensko, a.s.

Více

Domov dôchodcov , Spisská Nová Ves, Brezova ul.32 IČO: Kniha dodávateľských faktúr za november 2014

Domov dôchodcov , Spisská Nová Ves, Brezova ul.32 IČO: Kniha dodávateľských faktúr za november 2014 Domov dôchodcov 03.12.2014 05201, Spisská Nová Ves, Brezova ul.32 IČO:00691909 Kniha dodávateľských faktúr za november 2014 Číslo Cena v EUR Mena Dátum Číslo Číslo dokladu Dodávateľ s DPH prijatia objednávk

Více

Dodávateľ IČO Suma v DPH Predmet ,58 PDP ,00 Nie. Strana 1

Dodávateľ IČO Suma v DPH Predmet ,58 PDP ,00 Nie. Strana 1 FV-2016-2-000759 3.1.2017 KOVO s.r.o., Družby 77, 921 31444512 96,00 116430 3.1.2017 16211724 3.1.2017 610120 3.1.2017 160101079 3.1.2017 4590760866 4.1.2017 20170001 4.1.2017 265/2016 5.1.2017 6861105396

Více

ZSI pre žiakov s narušenou komunikačnou , 13: , Brezolupy, Brezolupy 30 Kniha dodávateľských faktúr

ZSI pre žiakov s narušenou komunikačnou , 13: , Brezolupy, Brezolupy 30 Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 5 205 46659021 DSTeam 50,00 s DPH 2.7.2013 50/1.12.2011 služby BOZP VI.2013 206 34140972 Metax 36,50

Více

Kniha faktúr za rok 2017 Základná škola s materskou školou Adresa: Vývojová 228, Bratislava - Rusovce IČO:

Kniha faktúr za rok 2017 Základná škola s materskou školou Adresa: Vývojová 228, Bratislava - Rusovce IČO: 1 136,00 monitoring kotolne, služba kotolníka 1/2017 12016 2016099 Allforhouse s.r.o. 46351230 Turbínová 1, 811 01 Bratislava 30.12.2016 10.12.2016 12.01.2017 2 136,00 monitoring kotolne, služba kotolníka

Více

mena DPH identifikácia zmluvy identifikácia objednávky

mena DPH identifikácia zmluvy identifikácia objednávky Zoznam faktúr v r. 5 identifikácia : obchodné /5 ubytovanie na kongrese 0,00 EUR s DPH prihláška 05.0.5 0058544 KOOPERATIVA poisťovňa, a.s., Bratislava, Štefanovičova 4 2/5 telefónne poplatky - ochrana

Více

doručenia objednávky faktúry

doručenia objednávky faktúry EČ faktúry (KDF) Dodávateľ Celková Dátum Dodávateľ Popis faktúrovaného Identifikácia hodnota (s Identifikácia zmluvy doručenia Číslo FA plnenia objednávky Názov resp. meno a priezvisko Adresa IČO DPH)

Více

Obec Stebnícka Huta - Faktúry 2016

Obec Stebnícka Huta - Faktúry 2016 Obec Stebnícka Huta - Faktúry 2016 Interné číslo Typ Číslo faktúry IČO Dodávateľ Účel Dátum Dátum dodania Čiastka s splatnosti faktúry DPH faktúry Január 3001 došlá faktúra 6160001429 35954612 SLOVANET,

Více

Faktúry uhradené od

Faktúry uhradené od Faktúry uhradené od 01.01.2012-10.01.2012 Číslo faktúry Dodáv. číslo Popis faktúry fakturovaného plnenia Celk. s suma DPH Povinne Číslo zverej. objednávky zmluva Dátum / zmluvy prijatia Dodávateľ 21130727

Více

Domov dôchodcov , Spisská Nová Ves, Brezova ul.32 IČO: Kniha dodávateľských faktúr za august 2016

Domov dôchodcov , Spisská Nová Ves, Brezova ul.32 IČO: Kniha dodávateľských faktúr za august 2016 Domov dôchodcov 05.09.2016 05201, Spisská Nová Ves, Brezova ul.32 IČO:00691909 Kniha dodávateľských faktúr za august 2016 Číslo Obnos Mena Dátum Číslo Číslo dokladu Dodávateľ dokladu prijatia objednávk

Více

Stredná odborná škola polytechnická 94905, Nitra, Dvorčianska 629. Kniha dodávateľských faktúr:marec-apríl

Stredná odborná škola polytechnická 94905, Nitra, Dvorčianska 629. Kniha dodávateľských faktúr:marec-apríl Stredná odborná škola polytechnická 94905, Nitra, Dvorčianska 629 Kniha dodávateľských faktúr:marec-apríl S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4,

Více

Dátum vyhotovenia objednávky

Dátum vyhotovenia objednávky Č. obj. Popis OST-11-143 Skúšky dvoch meradiel elektromagnetickej kompatibility 1980,00-12.06.2012 TSÚ Piešťany, š.p. Krajinská cesta 2929/9 Piešťany 00057380 Ing. Michal Kavecký ngr pre EaP OST-12-163

Více

A. Výpočet prevádzkových nákladov pri prevádzke bazéna na elektrickú energiu.

A. Výpočet prevádzkových nákladov pri prevádzke bazéna na elektrickú energiu. A. Výpočet prevádzkových nákladov pri prevádzke bazéna na elektrickú energiu. Rok : 2014 Výpočet prevádzkový nákladov na obdobie odo dňa účinnosti tejto zmluvy od 17.02.2014 do 27.02.2014, a od 10.03.2014

Více

Opis dokladov - Dodávateľské faktúry

Opis dokladov - Dodávateľské faktúry Dátum: 09.09.05 Strana: 75000780 00500850 357595 Prima banka Slovensko, a.s. Hodžova, Žilina 8.08.05.08.05 Finálna DF - Mestský úrad zaplatené poplatok v zmysle Dodatku č. k Zmluve o dielo č.3503 zo dňa

Více

ZSI pre žiakov s narušenou komunikačnou , 10: , Brezolupy, Brezolupy 30 Kniha dodávateľských faktúr

ZSI pre žiakov s narušenou komunikačnou , 10: , Brezolupy, Brezolupy 30 Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 6 119 45847720 Cassien, s.r.o. 6 960,00 s DPH 120 45847720 Cassien, s.r.o. 13 920,00 s DPH 3.4.2014

Více

Cenník FIREPORT SK platný od 1. októbra Aktivácia FIREPORT SMS je ZDARMA!

Cenník FIREPORT SK platný od 1. októbra Aktivácia FIREPORT SMS je ZDARMA! Spôsoby fakturácie: Cenník FIREPORT SK platný od 1. októbra 2016 Faktúra zaslaná elektronicky...zdarma Faktúra zaslaná poštou...2 EUR bez DPH (2,42 EUR s DPH) FIREPORT SMS Služba Voľné SMS/mesiac Cena

Více

Číslo_faktúČíslo_fak cislo cisičo Obchodný_Adresa_dodávateľa S_DPSuma Mena Predmet Dátum_vystavDátum_prijat Dátum_splatnDátum_úhradid id_

Číslo_faktúČíslo_fak cislo cisičo Obchodný_Adresa_dodávateľa S_DPSuma Mena Predmet Dátum_vystavDátum_prijat Dátum_splatnDátum_úhradid id_ Číslo_faktúČíslo_fak cislo cisičo Obchodný_Adresa_dodávateľa S_DPSuma Mena Predmet Dátum_vystavDátum_prijat Dátum_splatnDátum_úhradid id_ 173/2013 2013020067 36238023 Postel DS sgazdovský rad 40, 9 1 408,8

Více

Centrum pre chemické látky a prípravky faktúry 2013

Centrum pre chemické látky a prípravky faktúry 2013 20130001 AJFA+AVIS 03.1.2013 49,50 Publikácia pre mzdovú účtovníčku Stála obj. z 23.4.2003 31602436 20130002 HOUR s.r.o. 03.1.2013 266,40 Systémová údržby - HUMAN Zml. 116/2002/ZODH/BA 31586163 20130003

Více

Harmonogram verejného obstarávania roku 2015

Harmonogram verejného obstarávania roku 2015 P. č. Výdavky roka Harmonogram verejného obstarávania roku 2015 Predmet zákazky Plánovaný výdavok roka podľa rozpočtu Predpokl adaný termín začatia VO CPV Názov CPV Bežná dostupnosť (určiť podľa formuláru

Více

Faktúry za tovary, služby a práce v prvom štvrťroku 2015

Faktúry za tovary, služby a práce v prvom štvrťroku 2015 Faktúry za tovary, služby a práce v prvom štvrťroku 2015 20141318 Prenájom rohoží 24,84 05.01.2015 Lindström, s.r.o., Orešianska ulica č.3, 917 01 Trnava, IČO: 35742364 20141319 Zdravotnícka starostlivosť

Více

57/1 / seminár Zádielska 1, Košice, IČO: ,- seminár ,- agenda

57/1 / seminár Zádielska 1, Košice, IČO: ,- seminár ,- agenda Číslo Dátum vyhotovenia Názov, druh tovaru: Dodávateľ: Cena s DPH: Objednávku podpísal: 54 / 2013 55 / 2013 56 / 2013 06.05.2013 09.05.2013 10.05.2013 učebné pomôcky na Aj Instalacia WinIBEU 7.00 čistiace

Více

Povinné zverejňovanie objednávok v zmysle Zákona 382/2011 Z.z.

Povinné zverejňovanie objednávok v zmysle Zákona 382/2011 Z.z. Základná škola Hroncova 23, Košice Povinné zverejňovanie objednávok v zmysle Zákona 382/2011 Z.z. č.obj. popis objednaného plnenia identifikácia zmluvy ak faktúra súvisí s povinne zverejnenou zmluvou dátum

Více

zástupkyňa VSÚ 4/2017/Hal Vestník MZ SR , V Obzor, s.r.o JUDr. Jana Jedináková, Exnárová 7, Bratislava

zástupkyňa VSÚ 4/2017/Hal Vestník MZ SR , V Obzor, s.r.o JUDr. Jana Jedináková, Exnárová 7, Bratislava Objednávky 2017 Číslo Popis objednaného plnenia Hodnota Číslo Dátum Identifikačné údaje IČO Údaje o fyz. osobe, kt objednávky plnenia s DPH zmluvvyhotoveniadodávateľa objednávku podpísala 1/2017/Se Bioindikátory

Více

Kniha dodávateľských faktúr. vypracovanie dokumentácie Slovenská Prešov

Kniha dodávateľských faktúr. vypracovanie dokumentácie Slovenská Prešov S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 5 259 17085501 ISPO spol. s r.o. 17 776,62 s DPH 15.11.2010 vypracovanie dokumentácie Slovenská

Více

PLÁN VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA NA ROK 2015

PLÁN VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA NA ROK 2015 Profil verejného obstarávateľa na web stránke mesta Levice Verejný obstarávateľ: Mesto Levice, Námestie hrdinov 1, 934 32 Levice PLÁN VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA NA ROK 2015 Polož ka CPV PREDMET ZÁKAZIEK ZMLUVA

Více

Evid. čís.faktúry Popis plnenia suma s

Evid. čís.faktúry Popis plnenia suma s Evid. čís.faktúry Popis plnenia Celková Mena Číslo HZ suma s Uhradená Číslo obj Došla dňa IČO Dodavateľ Adresa Ext. číslo dokladu suma 111402690 Pal31-UPC Direct Medium 9/2014 11,41 EUR 11,41 1.10.2014

Více

Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1

Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1 Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1 1 DF2014/141 98.83 1151473401 09.01.2015 Slovák Telecom Námestie Slobody 6, 81762 Bratislava 35763469 Telekomunikačné služky HO + VO 2 DF2014/142 384.00 O2014/2

Více

DODÁVATEĽSKÉ FAKTÚRY - OKTÓBER 2013

DODÁVATEĽSKÉ FAKTÚRY - OKTÓBER 2013 Spojená škola Kollárova 17, Sečovce 078 01 Sečovce, Kollárova 17 DODÁVATEĽSKÉ FAKTÚRY - OKTÓBER 2013 Číslo Obnos Dátum Číslo Číslo dokladu Dodávateľ dokladu prijatia objednávky zmluvy Text 287 36211222

Více

OBEC SNEŽNICA , 14: , SNEŽNICA, SNEŽNICA 17 Kniha dodávateľských faktúr

OBEC SNEŽNICA , 14: , SNEŽNICA, SNEŽNICA 17 Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 5 14150 35249773 KOREX - Peter Imre 13,36 s DPH 14151 37622498 Marián Šmehyl - COPY SERVIS 88,56

Více

Cenník č. 1/16 administratívnych poplatkov a poplatkov ostatných služieb

Cenník č. 1/16 administratívnych poplatkov a poplatkov ostatných služieb Cenník č. 1/16 administratívnych poplatkov a poplatkov ostatných služieb Slovanet, akciová spoločnosť, so sídlom na Záhradníckej 151, 821 08 Bratislava, IČO 35 954 612, zapísaná v obchodnom registri Okresného

Více

Vykonávanie pravidelných odborných prehliadok a odborných skúšok na:

Vykonávanie pravidelných odborných prehliadok a odborných skúšok na: Opis predmetu obstarávania: Vykonávanie pravidelných odborných prehliadok a odborných skúšok na: elektrickú požiarnú signalizáciu EPS v zmysle platných predpisov: STN 332000-4-41, STN 332000-6-61, STN

Více

Domov dôchodcov , Spisská Nová Ves, Brezova ul.32 IČO: Kniha dodávateľských faktúr za jún 2015

Domov dôchodcov , Spisská Nová Ves, Brezova ul.32 IČO: Kniha dodávateľských faktúr za jún 2015 Domov dôchodcov 01.07.2015 05201, Spisská Nová Ves, Brezova ul.32 IČO:00691909 Kniha dodávateľských faktúr za jún 2015 Číslo Cena s DPH Mena Dátum Číslo Číslo dokladu Dodávateľ prijatia objednávk zmluvy

Více

Došlé faktúry do Brantner Fatra,s.r.o. Robotnícka 20, Martin

Došlé faktúry do Brantner Fatra,s.r.o. Robotnícka 20, Martin faktúry 1795/2016 1021604021 31578861 Brantner Fatra,s.r.o. Robotnícka 20, 03601 Martin 22 594,96 KO-Vývoz 12/16 12.01.2017 10.01.2017 09.02.2017 1,0000 0,0000 22 069,31 0 0,00 Vývoz KO 12/16 1,0000 0,0000

Více

F A K T Ú R Y za tovary, služby a práce rok 2016

F A K T Ú R Y za tovary, služby a práce rok 2016 F A K T Ú R Y za tovary, služby a práce rok 2016 Fa č. Popis fakturovaného plnenia Hodnota /s,bez DPH/ Zmluva Objednávka Doručenie Fa Dodávateľ fakturovaného plnenia identifikácia 1 Paušálna sadzba 12/2015

Více

OKTÓBER Vystavená faktúra

OKTÓBER Vystavená faktúra OKTÓBER 2015 IČO Predmet Suma fakúry faktúry VS Odberateľ doručenia úhrady 2015000228 150907 32761279 Ľubomír Tóth Lefantovce oprava chladiaceho katafalku 292,80 02.10.2015 02.10.2015 2015000229 7213500352

Více

JANUÁR Vystavená faktúra

JANUÁR Vystavená faktúra IČO Predmet Suma 2015000001 7010529422 36677281 ZSE Enegria, a.s. Vyúčtovanie elektriny 2014-7797.64 02.01.2015 14.01.2015 2015000002 7220612329 36677281 ZSE Enegria, a.s. Vyúčtovanie elektriny 2014 101.28

Více

Zásady energetického manažmentu v Trnavskom

Zásady energetického manažmentu v Trnavskom Zásady energetického manažmentu v Trnavskom samosprávnom kraji Rastislav Zovčák Dalkia a.s. 05/2012 Dudince Obsah: 1. Spolupráca TTSK a Dalkia a.s. na poli energetického manažmentu 2. EPC ďalšia z možností

Více

Identifikácia s objednávkou. Dátum doručenia faktúry

Identifikácia s objednávkou. Dátum doručenia faktúry dodávateľa 05732013 Služby internetu od 1.7.2013 do 31.7.2013 05742013 Generálna revízia elektronických rozvodov v objekte L od transformátora po objekt L 05752013 Oprava výťahu v objekte H 38,40 05762013

Více

Názov uchádzača:... S1 Hviezdoslavovo nám. 10. Spolu~ 1: 2 235,00. S2 Ferienčíkova 14. Spolu S2: 195,00. S3 Porubského 1

Názov uchádzača:... S1 Hviezdoslavovo nám. 10. Spolu~ 1: 2 235,00. S2 Ferienčíkova 14. Spolu S2: 195,00. S3 Porubského 1 ABC KLÍMA, s.r.o. Cenová ponuka č. 4/6./BJ Tomášikova 9 Palisády 3 8202 Bratislava 8 06 Bratislava C. Kalkulácia ceny Názov predmetu zákazky Servis a opravy chladiacich Názov uchádzača:... Počet v ks Názov

Více

8 SSE, a. s. 22 Slov.plynar.priem., a. s , , ,00 zemný plyn 2/ T + T, a. s.

8 SSE, a. s. 22 Slov.plynar.priem., a. s , , ,00 zemný plyn 2/ T + T, a. s. OBEC SNEŽNICA 02332, SNEŽNICA, SNEŽNICA 17 IČO:00314315 Prijaté faktúry 2011 Číslo Dodávateľ Var.symbol Obnos Uhradené Dátum Dátum Dátum Obnos Položka faktúry prijatia splatnosti úhrady 1 SSE, a. s 721599729

Více

Štátna školská inšpekcia, Staré grunty 52, Bratislava, IČO:

Štátna školská inšpekcia, Staré grunty 52, Bratislava, IČO: Faktúry 12-2015 Názov Adresa IČO 1 DFA150579 Obstaranie externých diskov. 2 249,38 Kúpna zmluva č. I/044/2015. - 25.11.15 mediatip s. r. o. Bratislavská 432/7, 018 41 Dubnica nad Váhom 36335487 2 DFA150582

Více

20120150 11.8.2012 elektrická energie BICORN s.r.o. -285 184 Kč elektrická energie - vyúčtování 22.7.2012-2.8.2012. -21 601 Kč

20120150 11.8.2012 elektrická energie BICORN s.r.o. -285 184 Kč elektrická energie - vyúčtování 22.7.2012-2.8.2012. -21 601 Kč ELEKTŘINA SPOLEČNÝCH PROSTOR 20120091 15.1.2012 elektrická energie BICORN s.r.o. 130 987 Kč dodávka elektřiny 1-3/2012 20120092 15.4.2012 elektrická energie BICORN s.r.o. 130 987 Kč dodávka elektřiny 4-6/2012

Více

,00 0,00 0,00. Riaditeľ obchodnej spoločnosti Technické služby Stupava spol. s r.o ,00 0,00 0,00

,00 0,00 0,00. Riaditeľ obchodnej spoločnosti Technické služby Stupava spol. s r.o ,00 0,00 0,00 Program 6: Zámer programu: Odpadové hospodárstvo Odpadové hospodárstvo kladúce dôraz na zachovanie a ochranu životného prostredia. rok 2014 k 12. mesiacu 531 04 531 04 527 988,34 527 988,34 % plnenia 99,43

Více

Druh cestného vozidla: osobný automobil, nový predpokladaný počet kusov:

Druh cestného vozidla: osobný automobil, nový predpokladaný počet kusov: OPIS PREDMETU ZÁKAZKY Cestné vozidlo Druh cestného vozidla: osobný automobil, nový predpokladaný počet kusov: Základné technické parametre: Vyhotovenie karosérie: samonosná, päťdverová, päťmiestna, osobné,

Více

Zoznam faktúr prijatých v roku 2014 Strana 1

Zoznam faktúr prijatých v roku 2014 Strana 1 Zoznam faktúr prijatých v roku 2014 Strana 1 1 DF2014/1 8.04 08.01.2014 POHOSTINSTVO Adriana Hviezdoslavova 22, 92042 37248995 Stravné 12/2013 - SF 2 DF2014/2 92.46 08.01.2014 POHOSTINSTVO Adriana Hviezdoslavova

Více

Opis dokladov - Dodávateľské faktúry

Opis dokladov - Dodávateľské faktúry Dátum: 0.04.0 Strana: 00005 0008 43439 Černý Peter, súkromný geodet Pažitná 04/5, Sereď 3.0.0 09.03.0 Finálna ostatne 40 0009 35743565 Magna EA s.r.o. Beethovenova 5/80, Piešťany 3.0.0 09.03.0 Finálna

Více

ZAKLADNA SKOLA s MŠ , 10: , Teplý Vrch, Teplý Vrch č. 57 Kniha dodávateľských faktúr

ZAKLADNA SKOLA s MŠ , 10: , Teplý Vrch, Teplý Vrch č. 57 Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 5 56 35815256 Slov.. priemysel 2 356,00 s DPH 3. 4. 2012 9100101454 1 43908977 KOMENSKY, s.r.o.

Více

OBEC MOČENOK. Doručené faktúry - marec 2016

OBEC MOČENOK. Doručené faktúry - marec 2016 OBEC MOČENOK Doručené faktúry - marec 2016 Číslo faktúry 237/16 Obchodný názov dodávateľa Adresa dodávateľa Predmet fakturácie Fakturovaná suma (EUR) DOXX - stravné lístky spol. s r.o. Kálov 356, 01001

Více

Zoznam faktúr prijatých v roku 2013 Strana 1

Zoznam faktúr prijatých v roku 2013 Strana 1 Zoznam faktúr prijatých v roku 2013 Strana 1 1 DF2013/238/2 161.28 02.09.2013 František Fedák - Fomtex 12, 059 76 Mlynčeky 41346891 2 DF2013/239/2 63.61 02.09.2013 Marek Mešár Zimná 68/466, 059 01 Spišská

Více

Kniha dodávateľských faktúr 2013

Kniha dodávateľských faktúr 2013 S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, čísla dokladov od 50001 do 50155 1 / 9 50001 33879737 Marek Mešár 18,44 s DPH 11.1.2016 50002 41767225

Více

Zoznam faktúr prijatých v roku 2013 Strana 1

Zoznam faktúr prijatých v roku 2013 Strana 1 Zoznam faktúr prijatých v roku 2013 Strana 1 1 DF2013/1741/7 200130045 11.03.2013 06.03.2013 452.30 Tamila Gen. Svobodu 20, 083 01 Sabinov 46483756 OB2013/1741/ 2 DF2013/1741/7 10483 11.03.2013 11.03.2013

Více

JANUÁR Vystavená faktúra

JANUÁR Vystavená faktúra IČO Predmet Suma 2016000001 1780973504 35763469 Slovak Telekom, a.s. Telefónne poplatky 64,32 07.01.2016 12.01.2016 2016000002 150717 22819983 EKOSTAVING Nitra Rozbor vzorky vody 210,07 08.01.2016 12.01.2016

Více

Interné číslo VS Obchodný partner IČO Suma Mena Predmet faktúry Dátum prijatia Slovnaft a.s ,68 EUR PHM 1.pol.

Interné číslo VS Obchodný partner IČO Suma Mena Predmet faktúry Dátum prijatia Slovnaft a.s ,68 EUR PHM 1.pol. Interné číslo VS Obchodný partner IČO Suma Mena Predmet faktúry Dátum prijatia 20152137 3080615728 Slovnaft a.s. 31322832 2585,68 EUR PHM 1.pol. 12/15, kreditná karta 07.1.2016 20152138 3080615729 Slovnaft

Více

Identifikácia zmluvy. Dátum vyhotovenia

Identifikácia zmluvy. Dátum vyhotovenia Štátna vedecká knižnica, Hlavná 99, 081 89 PREŠOV ZOZNAM OBJEDNÁVOK zverejnených podľa zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám Por. čís. Popis objednaného plnenia Cena s DPH v alebo

Více

Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne Plán verejného obstarávania na rok 2013

Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne Plán verejného obstarávania na rok 2013 Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne Plán verejného obstarávania na rok 2013 P.č. S1 S2 S3 S4 S5 S6 79340000-9 Inzercia Autodoprava na zabezpečenie 60100000-9 sťahovania nábytku Oprava športového

Více

Popis plnenia. prepojenie telefónnej linky ELOS - Helena Vancíková Čeladince 338 oprava práčky 145,00 N oprava poruchy kotolne

Popis plnenia. prepojenie telefónnej linky ELOS - Helena Vancíková Čeladince 338 oprava práčky 145,00 N oprava poruchy kotolne Interné Dodávateľ číslo IČO Názov Sídlo / Adresa 1 36737160 TOPNETWORK s.r.o. prepojenie telefónnej linky 40,08 A 2.1.2012 2 37645595 ELOS - Helena Vancíková Čeladince 338 145,00 N 9.1.2012 3 44314507

Více

Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1

Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 1 DF2016/001 140.00 04.01.2016 MADE s.r.o. Lazovná 69, 974 01 Banská Bystrica 36041688 systémová podpora Urbis 1Q2016 2 DF2016/002 582.54 05.01.2016 MAGNA E.A.

Více

Faktúry doručené alebo zaplatené po 1. januári 2012

Faktúry doručené alebo zaplatené po 1. januári 2012 Popis plnenia 769/2011 Čistiaci a hygienický materiál 1 490,63 3/2011 327/2011 28.12.2011 Activa Slovakia s.r.o. 770/2011 Pranie a žehlenie 23,92 5/2011 29.12.2011 Jana Kuchtová - Flórka 773/2011 Kancelárske

Více

Číslo faktúry Čiastka (EUR) Názov dodávateľa predmet/služba Došla dňa ,31 Orange Bratislava telefónne poplatky 16.1.

Číslo faktúry Čiastka (EUR) Názov dodávateľa predmet/služba Došla dňa ,31 Orange Bratislava telefónne poplatky 16.1. Číslo faktúry Čiastka (EUR) Názov dodávateľa predmet/služba Došla dňa 5191175492 36,31 Orange Bratislava telefónne poplatky 16.1.2013 8745970208 34,87 T-com Bratislava telefónne poplatky 16.1.2013 138020322

Více

Združenie pre francúzsku školu v Bratislave, Cádrova 23, , Bratislava IČO: , DIČ:

Združenie pre francúzsku školu v Bratislave, Cádrova 23, , Bratislava IČO: , DIČ: PREAMBULA PLATOBNÉ PODMIENKY - Každý zápis dieťaťa do Súkromnej francúzsko-slovenskej školy v Bratislave podlieha schváleniu vedenia školy (riaditeľa / riaditeľky školy). - Nevyhnutnou podmienkou na potvrdenie

Více

Číslo Dátum vyhotovenia Názov, druh tovaru: Dodávateľ:* Cena s DPH: Objednávku podpísal**: objednávky: objednávky:

Číslo Dátum vyhotovenia Názov, druh tovaru: Dodávateľ:* Cena s DPH: Objednávku podpísal**: objednávky: objednávky: Číslo Dátum vyhotovenia Názov, druh tovaru: Dodávateľ:* Cena s DPH: Objednávku podpísal**: objednávky: objednávky: Dátum doručenia Názov, druh tovaru: Dodávateľ*: Cena s DPH: Číslo Číslo faktúry: faktúry:

Více

Obec Oreské č. 7 Oreské , IČO: Faktúry Január. Line. a cudzích stravníkov. práce. práce. preddavkov.

Obec Oreské č. 7 Oreské , IČO: Faktúry Január. Line. a cudzích stravníkov. práce. práce. preddavkov. č. 7 908 63, IČO: 00309753 Faktúry Január 140271 Somi Trenčín 4757640300 12014 Školská jedáleň 7400020106 7400057811 012014 Zdenko Boťánek 12014 Jan Haraksim 2014007 2013168 3001 Michal Vlčej - Patrino

Více

Gymnázium M.R.Štefanika , 7: , Košice, Nám.L.Novomeského 1233/4 Kniha dodávateľských faktúr

Gymnázium M.R.Štefanika , 7: , Košice, Nám.L.Novomeského 1233/4 Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, Pracovník: Sedlačeková Zdenka, čísla dokladov od 1 1 / 16 235 35815256 Slovenský plynár.priemys 5,39

Více

Ústav štátnej kontroly veterinár. biopreparátov a liečiv Prehľad dodávateľských faktúr Obdobie:

Ústav štátnej kontroly veterinár. biopreparátov a liečiv Prehľad dodávateľských faktúr Obdobie: dodávateľa / názov 6216 21.04.2016 29.04.2016 ÚŠKVBL 1000003711 / Aika Slovakia s.r.o. / 4590659608 20.04.2016 29.04.2016 ÚŠKVBL 1000001296 / Slovnaft,a.s. / Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava / 31322832

Více

Faktúry doručené alebo zaplatené po 1. januári 2017

Faktúry doručené alebo zaplatené po 1. januári 2017 Popis plnenia 882/2016 vodné + stočné 131,28 64/2009 ---- 26.1.2017 BVS a.s. 1/2017 prenájom nebyt. priestorov 30 985,00 3/2009 ----- 4.1.2017 FR-Invest Jégeho 2/2017 energie + služby 724,57 46/2013 -----

Více

Tarifa internetového pripojenia Doma platná od

Tarifa internetového pripojenia Doma platná od internetového pripojenia Doma platná od 20.02.2016 Jednorázova úhrada za zriadenie pre programy M, L a XL Jednorázova úhrada za zriadenie pre program S V s DPH 49 69 Mesačné poplatky za služby pri rôznej

Více

Zoznam faktúr prijatých v roku 2012 Strana 1

Zoznam faktúr prijatých v roku 2012 Strana 1 Zoznam faktúr prijatých v roku 2012 Strana 1 1 DF2012/2 20.50 02.01.2012 Orange Slovensko, a.s. Prievozská 6/A, 810 00 Bratislava 35697270 2 DF2012/3 34.49 02.01.2012 Orange Slovensko, a.s. Prievozská

Více

SPRÁVA O HOSPODÁRENÍ ŠKOLY S FINANČNÝMI PROSTRIEDKAMI ZA ROK 2011

SPRÁVA O HOSPODÁRENÍ ŠKOLY S FINANČNÝMI PROSTRIEDKAMI ZA ROK 2011 SPRÁVA O HOSPODÁRENÍ ŠKOLY S FINANČNÝMI PROSTRIEDKAMI ZA ROK 2011 Zdroje financovania Naša organizácia mala na rok 2011 pridelené normatívne a nenormatívne finančné prostriedky z rozpočtovej kapitoly z

Více

Originálne kompetencie. Vlastné príjmy Réžia, nájom Dary ŠKD ŠJ, ŠKD

Originálne kompetencie. Vlastné príjmy Réžia, nájom Dary ŠKD ŠJ, ŠKD Platové tarify, zvýšenie platovej tarify a náhrady mzdy,osobný príplatok, riadiaci, kreditový, za triednictvo a príplatok za uvádzanie, príplatok začínajúceho ped. zamestnanca, mimoriadne odmeny, Tarifný

Více

Opis dokladov - Dodávateľské faktúry

Opis dokladov - Dodávateľské faktúry Dátum: 08..05 Strana: 750406938 005033 7335345 Slovenský pozemkový fond Búdková 36, Bratislava II 9..05 5..05 Prenájom pozemku v okrese Trebišov p.č. 5084/4 podľa nájomnej zmluvy P446/06 - prenájom kompostoviska

Více

Opis dokladov - Dodávateľské faktúry

Opis dokladov - Dodávateľské faktúry Dátum:.07.05 Strana: 0543 00500630 0877 Ing. Michal Timko REMPO Bukurešťská 9, Košice 3.06.05 07.07.05 na základe Rámcovej zmluvy zo dňa 30.3.05 čistiace, dezinfekčné prostr. a toal. papier pre MsÚ - obj.č.

Více

Podlahová krytina gumolín a montážne príslušenstvo

Podlahová krytina gumolín a montážne príslušenstvo MÔJ DOMOV, Zariadenie sociálnych služieb Topoľčany Výzva na predloženie ponuky/elektronicky Verejný obstarávateľ MÔJ DOMOV, Zariadenie sociálnych služieb Topoľčany, P. O. Hviezdoslava 66, 955 01 Topoľčany

Více

Ponuka vzdelávacích aktivít na január - jún 2017

Ponuka vzdelávacích aktivít na január - jún 2017 Centrum účelových zariadení, Piešťany Stredisko Inštitút pre verejnú správu Ul. M. Schneidera - Trnavského 1/a, 844 10 Bratislava Ponuka vzdelávacích aktivít na január - jún 2017 CUZ, stredisko Inštitút

Více

Opis dokladov - Dodávateľské faktúry

Opis dokladov - Dodávateľské faktúry Dátum: 8.08.04 Strana: 4 0040074 0078454 Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k Rastislavova, Bratislava 0.07.04 4.08.04 Finálna DF - Mestský úrad zaplatené licenciu na verejné použitie hudobných

Více

Oprava PC. Odvírenie a bezpečnosť. Inštalácie. Wan Slovakia, spol. s r.o / K. Marxa 10, Levice 0915 /

Oprava PC. Odvírenie a bezpečnosť. Inštalácie. Wan Slovakia, spol. s r.o / K. Marxa 10, Levice 0915 / Oprava PC Analýza a určenie poruchy PC 16,27 / 490 Sk 9,63 / 290 Sk sériou testov určí príčinu poruchy PC Wan Slovakia, spol. s r.o. 0903 / 71 02 05 K. Marxa 10, 934 01 Levice 0915 / 95 69 47 odporučí

Více

ZŠ Andreja Radlinského , 13: , Kúty, Školská 694 Kniha dodávateľských faktúr

ZŠ Andreja Radlinského , 13: , Kúty, Školská 694 Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, čísla dokladov od 247 do 332 1 / 5 247 47596945 Mikos comp, s.r.o. 1 593,40 s DPH 248 41210557 Ľ.Jurovatý

Více

Zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr. Faktúry - rok 2012

Zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr. Faktúry - rok 2012 Zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr Faktúry - rok 2012 Číslo faktú Dátum Predmet Cena s DPH Dodávateľ 1. 9.1.2012 Servisné práce i.q 387,14 Asseco Solutions, a. s. 2. 4.1.2012 Poskyt.služieb2012 395,00

Více