zasedání Zastupitelstva hl. m. Prahy dne: Materiál k projednání Z-3970

Transkript

1 zasedání Zastupitelstva hl. m. Prahy dne: MHMPXP267Y9S Materiál k projednání Z-3970 k návrhu rozpočtu vlastního hlavního města Prahy na rok 2016, finančních vztahů k městským částem hl. m. Prahy na rok 2016, rozdělení příspěvku na výkon státní správy ze státního rozpočtu na rok 2016 městským částem hl. m. Prahy a rozpočtového výhledu do roku 2021 Obsah materiálu: 1. Návrh usnesení 2. Příloha č.1a k usnesení Zastupitelstva HMP - převody 3. Příloha č.1b k usnesení Zastupitelstva HMP - převody 4. Příloha č.2 k usnesení Zastupitelstva HMP - finanční zdroje 5. Příloha č.3a k usnesení Zastupitelstva HMP - bilance 6. Příloha č.3b k usnesení Zastupitelstva HMP - příjmy 7. Příloha č.3c k usnesení Zastupitelstva HMP - běžné výdaje 8. Příloha č.3d k usnesení Zastupitelstva HMP - kapitálové výdaje 9. Příloha č.3e k usnesení Zastupitelstva HMP - financování 10. Příloha č.4 k usnesení Zastupitelstva HMP - rozpočtový výhled 11. Příloha č.5 k usnesení Zastupitelstva HMP - plán hospodářské činnosti 12. Příloha č.6 k usnesení Zastupitelstva HMP - limit počtu zaměstnanců a limit prostředků na platy PO HMP, MP HMP a MHMP 13. Příloha č.7 k usnesení Zastupitelstva HMP - závazné ukazatele rozpočtu a počtu zaměstnanců škol a školských zařízení HMP 14. Příloha č.8 k usnesení Zastupitelstva HMP - závazné ukazatele rozpočtu a počtu zaměstnanců škol a školských zařízení MČ 15. Příloha č.9 k usnesení Zastupitelstva HMP - finanční vztahy k MČ HMP 16. Příloha č.10 k usnesení Zastupitelstva HMP - rozdělení PVSS městským částem HMP 17. Důvodová zpráva - úvod 18. Důvodová zpráva - komentář k příjmům 19. Důvodová zpráva - komentář k běžným výdajům 20. Důvodová zpráva - komentář ke kapitálovým výdajům 21. Důvodová zpráva - komentář k financování 22. Důvodová zpráva - komentář k rozpočtovému výhledu 23. Důvodová zpráva - komentář k plánu hospodářské činnosti 24. Důvodová zpráva - komentář k limitu počtu zaměstnanců a limitu prostředků na platy 25. Důvodová zpráva - komentář k finančním vztahům k MČ hl. m. Prahy vč. ukazatelů pro výpočet 26. Důvodová zpráva - komentář k rozdělení PVSS městským částem HMP vč. propočtu Úvod provádí: náměstkyně primátorky Kislingerová Předkládá: Rada HMP

2 zasedání Zastupitelstva hl. m. Prahy dne: MHMPXP267Y9S 27. Příloha k důvodové zprávě - usnesení Rady HMP č ze dne Předklad na základě: usnesení Rady HMP č ze dne Zpracoval: zástupkyně ředitele MHMP pro Sekci finanční a správy majetku Ing. Patrik Paneš, Ph.D., vedoucí oddělení rozpočtových analýz Ing. Naděžda Huňáčková, vedoucí oddělení financování městských částí Dana Počtová, vedoucí oddělení svodného a financování investic Úvod provádí: náměstkyně primátorky Kislingerová Předkládá: Rada HMP

3 Hlavní město Praha ZASTUPITELSTVO HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ Zastupitelstva hlavního města Prahy číslo ze dne k návrhu rozpočtu vlastního hlavního města Prahy na rok 2016, finančních vztahů k městským částem hl. m. Prahy na rok 2016, rozdělení příspěvku na výkon státní správy ze státního rozpočtu na rok 2016 městským částem hl. m. Prahy a rozpočtového výhledu do roku 2021 Zastupitelstvo hlavního města Prahy I. konstatuje, že 1. návrhy převodů nevyčerpaných finančních prostředků z roku 2015 dle přílohy č. 1a - 1b tohoto usnesení byly zapracovány do návrhu rozpočtu vlastního hlavního města Prahy na rok ve vazbě na příjmové možnosti HMP a výsledky hospodaření vlastního HMP v průběhu roku 2016 bude prioritně řešeno finanční krytí investičních potřeb v kap Městská infrastruktura, a to v oblasti technické vybavenosti MČ HMP, a v kap Bezpečnost II. schvaluje 1. návrh finančních zdrojů rozpočtu vlastního hlavního města Prahy na rok 2016 dle přílohy č. 2 tohoto usnesení 2. návrh rozpočtu vlastního hlavního města Prahy na rok 2016 dle příloh č. 3a - 3e tohoto usnesení objem příjmů ve výši ,30 tis. Kč objem výdajů ve výši plánovaný schodek ve výši který je kryt třídou 8 - financování ,90 tis. Kč ,60 tis. Kč s objemy běžných výdajů ve výši ,40 tis. Kč, z toho finanční vztah k městským částem ,70 tis. Kč a kapitálových výdajů ,50 tis. Kč 3. návrh rozpočtového výhledu vlastního hlavního města Prahy do roku 2021 dle přílohy č. 4 tohoto usnesení 4. návrh plánu hospodářské činnosti vlastního hospodaření hl. m. Prahy na rok 2016 dle přílohy č. 5 tohoto usnesení 5. návrh limitu počtu zaměstnanců a limitu prostředků na platy příspěvkových organizací, Městské policie hl. m. Prahy a MHMP na rok 2016 dle přílohy č. 6 tohoto usnesení 6. návrh závazných ukazatelů rozpočtu a počtu zaměstnanců škol a školských zařízení zřizovaných hlavním městem Prahou na rok 2016 dle přílohy č. 7 tohoto usnesení 7. návrh závazných ukazatelů rozpočtu a počtu zaměstnanců škol a školských zařízení zřizovaných městskými částmi hlavního města Prahy na rok 2016 dle přílohy č. 8 tohoto usnesení

4 8. návrh finančních vztahů k městským částem hl. m. Prahy z rozpočtu hl. m. Prahy na rok 2016 dle přílohy č. 9 tohoto usnesení 9. návrh rozdělení příspěvku na výkon státní správy z finančního vztahu státního rozpočtu k rozpočtu hl. m. Prahy na rok 2016 městským částem hl. m. Prahy dle přílohy č. 10 tohoto usnesení III. žádá starostky a starosty MČ hl. m. Prahy, aby zajistili schválení rozpočtů městských částí hl. m. Prahy na rok 2016 a rozpočtových výhledů městských částí hl. m. Prahy do roku 2021 Zastupitelstvy městských částí hl. m. Prahy do Předkladatel: Rada HMP Tisk: Z-3970 Provede: Na vědomí: odborům MHMP

5 Příloha č. 1a k usnesení Zastupitelstva hlavního města Prahy č. ze dne Snížení výdajů v r za současného snížení tř. 8 - financování: kap. Strategické akce Výdaje v tis.kč Běžné Kapitálové Celkem 01 Rozvoj obce 0, , ,00 02 Městská infrastruktura 0, , ,00 03 Doprava 0, , ,00 04 Školství, mládež a sport 0, , ,00 05 Zdravotnictví a sociální oblast 0, , ,00 06 Kultura a cestovní ruch 0,00 0,00 0,00 strategické akce celkem : 0, , ,00 kap. Ostatní akce Snížení rozpočtu vlastního hl. m. Prahy v roce převody nevyčerpaných finančních prostředků do roku 2016 Název Název Výdaje v tis.kč Běžné Kapitálové Celkem 01 Rozvoj obce 0, , ,00 02 Městská infrastruktura , , ,00 03 Doprava , , ,30 04 Školství, mládež a sport 0, , ,70 05 Zdravotnictví a sociální oblast , , ,20 06 Kultura a cestovní ruch , , ,40 07 Bezpečnost , , ,20 08 Hospodářství 0, , ,00 09 Vnitřní správa , , ,80 10 Pokladní správa 0,00 0,00 0,00 ostatní akce celkem : , , ,60 C E L K E M , , ,60 TŘ. 8 - FINANCOVÁNÍ (pol. 8115) ,60

6 Kapitola 01 - Rozvoj obce - snížení rozpočtu vlastního hl. m. Prahy v roce 2015 Strategické akce Název odboru/ Text Výdaje v tis.kč č.odboru ODPA Položka ÚZ č.akce organizace název akce Běžné Kapitálové Celkem 0122 OSI MHMP Kolektor Hlávkův most 0, , ,00 strategické akce celkem : 0, , ,00 Ostatní akce Název odboru/ Text Výdaje v tis.kč č.odboru ODPA Položka ÚZ č.akce organizace název akce Běžné Kapitálové Celkem 0120 OTV MHMP Centrální park JZM I 0, , , OTV MHMP Centrální park JZM I 0,00 543,00 543, OTV MHMP Park U Čeňku 0, , , OTV MHMP Maniny PPO, snížení nivelity Karlín 0, , , OTV MHMP JM I - Ukončení Centrálního parku 0, , , OTV MHMP Rokytka rozvoj uzemí 0, , , OTV MHMP Revitalizace náplavek 0, , , OTV MHMP Rekonstrukce Šlechtovy restaurace 0, , , OSI MHMP Kolektor Václavské náměstí 0, , , OSI MHMP Pobřežní III, et proplachovací kanál Karlín 0, , , OSI MHMP Zokruhování výtlačného řadu Praha východ 0, , , SVM MHMP Výst. komunikace v ul. Na Brabenci 0, , , SVM MHMP Komunikace U Sloupu 0, , , IPR HL.M.PRAHY Expozice Informačního centra 0, , ,00 ostatní akce celkem : 0, , ,00 Kapitola 01 c e l k e m 0, , ,00

7 Kapitola 02 - Městská infrastruktura - snížení rozpočtu vlastního hl. m. Prahy v roce 2015 Strategické akce Název odboru/ Text Výdaje v tis.kč č.odboru ODPA Položka ÚZ č.akce organizace název akce Běžné Kapitálové Celkem 0220 OTV MHMP Protipovodnová opatření 0, , , OTV MHMP Protipovodnová opatření 0, , , OTV MHMP PPO modernizace a rozšíření 0, , , OSI MHMP Celk.přest. a rozšíř. ÚČOV na Císařském ostrově 0, , ,00 strategické akce celkem : 0, , ,00 Ostatní akce Název odboru/ Text Výdaje v tis.kč č.odboru ODPA Položka ÚZ č.akce organizace název akce Běžné Kapitálové Celkem 0220 OTV MHMP Opravy a udržování ,00 0, , OTV MHMP Baba II - rekonstrukce IS 0, , , OTV MHMP TV Slivenec 0, , , OTV MHMP TV Slivenec 0, , , OTV MHMP Horní Počernice - ČOV Svépravice 0,00 350,00 350, OTV MHMP Horní Počernice - ČOV Svépravice 0, , , OTV MHMP TV Libuš 0, , , OTV MHMP TV Kbely 0, , , OTV MHMP TV Zbraslav 0, , , OTV MHMP TV Zbraslav 0, , , OTV MHMP TV Újezd 0, , , OTV MHMP TV Koloděje 0, , , OTV MHMP TV Šeberov 0, , , OTV MHMP TV Lipence 0, , , OTV MHMP TV Stodůlky 0, , , OTV MHMP TV Točná 0, , , OTV MHMP TV Ďáblice 0, , , OTV MHMP TV Ďáblice 0, , , OTV MHMP TV Dolní Počernice 0, , , OTV MHMP TV Dolní Počernice 0, , , OTV MHMP TV Kyje - Hutě 0, , , OTV MHMP TV Kunratice 0, , ,00

8 Ostatní akce Název odboru/ Text Výdaje v tis.kč č.odboru ODPA Položka ÚZ č.akce organizace název akce Běžné Kapitálové Celkem 0220 OTV MHMP TV Dolní Chabry 0, , , OTV MHMP TV Kolovraty 0,00 500,00 500, OTV MHMP TV Klánovice 0, , , OTV MHMP TV Nebušice 0, , , OTV MHMP TV Radotín 0, , , OTV MHMP TV Radotín 0, , , OTV MHMP TV Řeporyje 0, , , OTV MHMP TV Lochkov 0, , , OTV MHMP TV Suchdol 0, , , OTV MHMP TV Přední Kopanina 0, , , OTV MHMP TV Čakovice 0, , , OTV MHMP TV Čakovice 0,00 295,00 295, OTV MHMP TV Satalice 0, , , OTV MHMP TV Vinoř 0, , , OTV MHMP TV Benice 0, , , OTV MHMP TV Křeslice 0, , , OTV MHMP TV Štěrboholy 0, , , OTV MHMP TV Velká Chuchle 0, , , OTV MHMP TV Dolní Měcholupy 0, , , OTV MHMP TV Praha 6 0, , , OTV MHMP P - 14, Aloisov 0,00 490,00 490, OTV MHMP TV Malá Ohrada 0,00 270,00 270, OTV MHMP TV Praha 4 0, , , OTV MHMP Na Pomezí - TI 0, , , OTV MHMP TV Letnany 0, , , OTV MHMP TV Petrovice 0,00 270,00 270, OTV MHMP TV Troja 0, , , OTV MHMP TV Hloubětín 0, , , OTV MHMP Botanická zahrada 0, , , OTV MHMP Sanace a revitalizace skládky Velká Chuchle 0, , , OTV MHMP Sanace a revitalizace skládky Velká Chuchle 0, , , OSI MHMP Prodloužení stoky A2 0, , , OSI MHMP Prodloužení stoky A2 0, , , OSI MHMP Prodloužení sběrače "T" do Třebonic 0, , ,00

9 Ostatní akce Název odboru/ Text Výdaje v tis.kč č.odboru ODPA Položka ÚZ č.akce organizace název akce Běžné Kapitálové Celkem 0222 OSI MHMP Prodloužení sběrače G do Uhříněvsi 0, , , OSI MHMP Papírenská - kanalizační sběrač 0, , , OSI MHMP IP pro kap. 02 0, , , OSI MHMP Dofakturace pro kap. 02 0, , , OCP MHMP Výkupy lesních pozemků 0, , , OCP MHMP Letenské sady - obnova plocha zeleně 0, , , OCP MHMP Plán odpadového hospodářství - kompostárny,sd 0, , , OCP MHMP Realizace nových ploch lesů 0, , , SVM MHMP Vybavení M a R kolektoru Uhříněves 0, , ,00 ostatní akce celkem : , , ,00 Kapitola 02 c e l k e m , , ,00

10 Kapitola 03 - Doprava - snížení rozpočtu vlastního hl. m. Prahy v roce 2015 Strategické akce Název odboru/ Text Výdaje v tis.kč č.odboru ODPA Položka ÚZ č.akce organizace název akce Běžné Kapitálové Celkem 0322 OSI MHMP Strahovský tunel 2.st. 0, , , OSI MHMP MO Špejchar - Pelc/Tyrolka 0, , , OSI MHMP MO Špejchar - Pelc/Tyrolka 0, , , OSI MHMP MO Prašný Most - Špejchar 0, , , OSI MHMP MO Prašný Most - Špejchar 0,00 460,00 460, OSI MHMP MO Pelc/Tyrolka-Balabenka 0, , , OSI MHMP Balabenka-Štěrb.radiála 0, , , OSI MHMP Libeňská spojka 0, , , OSI MHMP MO Myslbekova-Prašný Most 0, , , OSI MHMP MO Myslbekova-Prašný Most 0, , , OSI MHMP Zakrytí Spořilovské spojky 0, , , Dopravní podnik HMP, a.s I. provozní úsek trasy D metra 0, , , RFD - TECH. SPRÁVA KOMUNIK Libeňský most 0, , , RFD - TECH. SPRÁVA KOMUNIK Průmyslová - přestavba 0, , ,00 strategické akce celkem : 0, , ,00 Ostatní akce Název odboru/ Text Výdaje v tis.kč č.odboru ODPA Položka ÚZ č.akce organizace název akce Běžné Kapitálové Celkem 0329 RFD - TECH. SPRÁVA KOMUNIK Rezerva pro ZÚK (usn. ZHMP 7/5 z ) ,00 0, , SVM MHMP Protihluková opatření - služby 9 050,00 0, , SVM MHMP Protihluková opatření - opravy ,00 0, , OSI MHMP Vysočanská radiála 0, , , OSI MHMP Rajská zahrada - přemostění 0, , , OSI MHMP MÚK PPO - Liberecká 0, , , OSI MHMP MÚK PPO - Liberecká 0, , , OSI MHMP Dofakturace pro kap , , , OSI MHMP IP pro dopravní stavby 0, , , OSI MHMP IP pro dopravní stavby 0, , , OSI MHMP Komunik. propojení Prahy 12 s Pražským okruhem 0, , , OSI MHMP Chaby, stavba 50 - komunikace 0, , ,00

11 Ostatní akce Název odboru/ Text Výdaje v tis.kč č.odboru ODPA Položka ÚZ č.akce organizace název akce Běžné Kapitálové Celkem 0322 OSI MHMP Chaby, stavba 50 - komunikace 0, , , OSI MHMP Komunikace Toužimská 0, , , OSI MHMP Multifunkční oper. středisko Malovanka 0, , , OSI MHMP Rekonstrukce komunikace Pod Hrachovkou 0, , , OSI MHMP Zelená Malovanka 0, , , OSI MHMP Protipovod.opatření MO Blanka - Troja 0, , , OSI MHMP Protipovod.opatření MO Blanka - Troja 0, , , OSI MHMP Obchvatová komunikace Písnice 0, , , OSI MHMP Propojovací komunikace Lochkov - Slivenec 0,00 922,00 922, OSI MHMP Obchvatová komunikace Zličín 0, , , Dopravní podnik hl. m. Prahy Bezbariérová opatření 0, , , Dopravní podnik hl. m. Prahy Bezbar. zpřístupnění st. metra Karlovo n. 0, , , RFD - TECH. SPRÁVA KOMUNIK Cyklistické stezky 0, , , RFD - TECH. SPRÁVA KOMUNIK Akce pro BESIP 0, , , RFD - TECH. SPRÁVA KOMUNIK Zachytná parkoviště P+R 0, , , RFD - TECH. SPRÁVA KOMUNIK Zlepšení infrastruktury MHD 0, , , RFD - TECH. SPRÁVA KOMUNIK U Sluncové 0, , , RFD - TECH. SPRÁVA KOMUNIK Praha bez bariér 0, , , RFD - TECH. SPRÁVA KOMUNIK Spořilovský plácek - PHS 0, , , RFD - TECH. SPRÁVA KOMUNIK Prokopova x Rokycanova 0, , , RFD - TECH. SPRÁVA KOMUNIK Dodavatel služby ZPS (DS ZPS) 0, , , RFD - TECH. SPRÁVA KOMUNIK Na Hutmance - Jinonická sever 0, , , RFD - TECH. SPRÁVA KOMUNIK K Cihelně 0, , ,00 ostatní akce celkem : , , ,30 Kapitola 03 c e l k e m , , ,30

12 Kapitola 04 - Školství, mládež a sport - snížení rozpočtu vlastního hl. m. Prahy v roce 2015 Strategické akce Název odboru/ Text Výdaje v tis.kč č.odboru ODPA Položka ÚZ č.akce organizace název akce Běžné Kapitálové Celkem 0420 OTV MHMP Dostavba JÚŠ,etapa 3-hospodářský pavilon a hudební škola 0, , ,00 strategické akce celkem : 0, , ,00 Ostatní akce Název odboru/ Text Výdaje v tis.kč č.odboru ODPA Položka ÚZ č.akce organizace název akce Běžné Kapitálové Celkem 0420 OTV MHMP OTV MHMP SOŠ Stav.a Zahrad P9-výst.skleníku bot.zahrady Rekonstrukce budov SŠ dostih.sportu a jezdectví 0, , ,00 0, , , SML MHMP GYM. PŘÍPOTOČNÍ P 10 - rek. fasády 0,00 200,00 200, SML MHMP GYM. ARABSKÁ P6 - rekonstrukce střech 0, , , SML MHMP SML MHMP SML MHMP SŠ umělecká a řemeslná,p5 - rek.fasády a střechy obj. Miramare DM a ŠJ Studentská P6 - půdní vestavba a rek. soc. zařízení Gym. Postupická-rek. střešní konstrukce tělocvičny 0,00 96,20 96,20 0, , ,00 0, , ,00 ostatní akce celkem : 0, , ,70 Kapitola 04 c e l k e m 0, , ,70

13 Kapitola 05 - Zdravotnictví a sociální oblast - snížení rozpočtu vlastního hl. m. Prahy v roce 2015 Strategické akce Název odboru/ Text Výdaje v tis.kč č.odboru ODPA Položka ÚZ č.akce organizace název akce Běžné Kapitálové Celkem 0522 OSI MHMP Administrativně-technická budova ZZS 0, , , Palata - domov pro zrak. post Výstavba budovy Palata II 0, , ,00 strategické akce celkem : 0, , ,00 Ostatní akce Název odboru/ Text Výdaje v tis.kč č.odboru ODPA Položka ÚZ č.akce organizace název akce Běžné Kapitálové Celkem 0504 ZSP MHMP Nákup služeb 2 500,00 0, , ZSP MHMP Fin. zajištění nesouladu u projektů z EU 8 000,00 0, , ZSP MHMP Řešení problematiky bezdomovectví - účelové ,00 0, , ZSP MHMP Záležitosti soc. věcí ,00 0, , ZSP MHMP Rezerva 0, , , DOZP Sulická Pořízení dětského hřiště 0,00 434,00 434, DpS Ďáblice Celková rek. elektrických rozvodů 0, , , DpS Ďáblice Rek. obvodových pláštů objektů Slunečnice 0, , , DpS Ďáblice DpS Ďáblice Gener. rek. kuchyně a zásob. prostor - Slunečnice Rekonstrukce střech objektů DS Slunečnice 0, , ,60 0, , , DpS Chodov Rekonstrukce kuchyně 0, , , DpS Chodov Rekonstrukce obvodového pláště bud.a 0, , , DOZP Rudné u Nejdku Projekt a real.odstranění bariér v budov. 0,00 965,00 965, OSI MHMP Inkubátor pro sociální podnikání 0, , , OSI MHMP Centrum bydlení pro seniory Krč 0, , , OSI MHMP Přístavba budovy B 0, , , OSI MHMP Výstavba domků Odlochovice 0, , , SVM MHMP Rek. ČOV Nem. Na Bulovce 0, , , SVM MHMP Rek. kanal. sítě v areálu Nem.Na Bulovce 0, , ,00

14 Ostatní akce Název odboru/ Text Výdaje v tis.kč č.odboru ODPA Položka ÚZ č.akce organizace název akce Běžné Kapitálové Celkem 0583 SVM MHMP Nem. Na Bulovce - rek. pav. č. 5 chirurgie 0, , ,00 ostatní akce celkem : , , ,20 Kapitola 05 c e l k e m , , ,20

15 Kapitola 06 - Kultura a cestovní ruch - snížení rozpočtu vlastního hl. m. Prahy v roce 2015 Strategické akce Název odboru/ Text Výdaje v tis.kč č.odboru ODPA Položka ÚZ č.akce organizace název akce Běžné Kapitálové Celkem strategické akce celkem : 0,00 0,00 0,00 Ostatní akce Název odboru/ Text Výdaje v tis.kč č.odboru ODPA Položka ÚZ č.akce organizace název akce Běžné Kapitálové Celkem 0620 OTV MHMP Oprava Karlova mostu 800,00 0,00 800, OTV MHMP Oprava Karlova mostu 7 400,00 0, , OTV MHMP Oprava Karlova mostu ,00 0, , OPP MHMP Zpracování Architektonicko-urbanistické analýzy Pražské památkové rezervace 2 000,00 0, , OPP MHMP OPP MHMP Muzeum havního města Prahy Doplatek - smlouva DIL/80/02/000228/ zpracování Management Planu Historického centra Prahy Grafika Managment Planu Historického centra Prahy Rekonstrukce a obnova hl.budovy a výstavba nové 108,90 0,00 108,90 95,00 0,00 95,00 0, , , Muzeum havního města Prahy Rozšíření funkcionality programu Museion 0, , , Galerie hlavního města Prahy Galerie hlavního města Prahy Galerie hlavního města Prahy Galerie hlavního města Prahy Galerie hlavního města Prahy Provedení kopie soklu sv. Borgiáše - Karlův most (KM) Kopie Mariánského sloupu - Hradčanské nám. Výstavba pomníku Jana Palacha - Alšovo nábřeží Rekonstrukce a restaurování sousoší sv. J. Nepomuckého - Pohořelec Rekonstrukce a restaurování sousoší sv. J. Křtitele - Maltézské nám. 0, , ,00 0, , ,00 0, , ,00 0, , ,00 0,00 500,00 500, Městská knihovna v Praze Výstavba knihovny Petřiny 0, , , Městská knihovna v Praze Pořízení generátoru - záložního zdroje el. energie 0,00 601,50 601,50

16 Ostatní akce Název odboru/ Text Výdaje v tis.kč č.odboru ODPA Položka ÚZ č.akce organizace název akce Běžné Kapitálové Celkem 0662 Minor Rekonstrukce zvukového zařízení Velké scény 0, , , Divadlo Na zábradlí Zastřešení dvora 0, , , NKP Vyšehrad Výstavba veřejných WC 0, , , Divadlo pod Palmovkou Úprava průčelí budovy Divadla pod Palmovkou 0, , , SVM MHMP Areál Výstaviště 0, , ,00 ostatní akce celkem : , , ,40 Kapitola 06 c e l k e m , , ,40

17 Kapitola 07 - Bezpečnost - snížení rozpočtu vlastního hl. m. Prahy v roce 2015 Strategické akce Název odboru/ Text Výdaje v tis.kč č.odboru ODPA Položka ÚZ č.akce organizace název akce Běžné Kapitálové Celkem 0,00 strategické akce celkem : 0,00 0,00 0,00 Ostatní akce Název odboru/ Text Výdaje v tis.kč č.odboru ODPA Položka ÚZ č.akce organizace název akce Běžné Kapitálové Celkem 0748 Městská policie HMP Prádlo, oděv, obuv 5 000,00 0, , Městská policie HMP Drobný hmotný dlouhodobý majetek 5 000,00 0, , Městská policie HMP Nákup ostatního materiálu 6 000,00 0, , Městská policie HMP Pohonné hmoty a maziva 2 000,00 0, , Městská policie HMP Služby pošt 1 000,00 0, , Městská policie HMP Služby telekomunikací a radiokomunikací 1 000,00 0, , OTV MHMP Hasičská zbrojnice Zbraslav - nástavba 0,00 100,00 100, BEZ MHMP Výstavba elektronických sirén 2.etapa 0, , , BEZ MHMP Zvýšení přenosových kapacit MRS TETRA 0, , , BEZ MHMP Rozšíření a integrace MKS 0, , , BEZ MHMP Zvýšení spolehlivosti MRS 2.etapa 0, , , Městská policie HMP SZNR 0, , ,00 ostatní akce celkem : , , ,20 Kapitola 07 c e l k e m , , ,20

18 Kapitola 08 - Hospodářství - snížení rozpočtu vlastního hl. m. Prahy v roce 2015 Strategické akce Název odboru/ Text Výdaje v tis.kč č.odboru ODPA Položka ÚZ č.akce organizace název akce Běžné Kapitálové Celkem strategické akce celkem : 0,00 0,00 0,00 Ostatní akce Název odboru/ Text Výdaje v tis.kč č.odboru ODPA Položka ÚZ č.akce organizace název akce Běžné Kapitálové Celkem 0883 SVM MHMP Bydlení Špitálka - technická infrastruktura 0, , , SVM MHMP Kafkův dům 0, , , SVM MHMP Brandejsův statek - realizace 0, , , SVM MHMP Stánky Václavské náměstí 0, , , SVM MHMP Rek. objektu Statek Malešické nám. 0, , , SVM MHMP Rek. sport. haly v Holešovicích-dokum. pro SP a ÚR 0,00 0, , , SVM MHMP Nebytové objekty a stavby 0, , ,00 Obnova a modernizace soustavy veř SVM MHMP osvětlení 0, , ,00 ostatní akce celkem : 0, , ,00 Kapitola 08 c e l k e m 0, , ,00

19 Kapitola 09 - Vnitřní správa - snížení rozpočtu vlastního hl. m. Prahy v roce 2015 Strategické akce Název odboru/ Text Výdaje v tis.kč č.odboru ODPA Položka ÚZ č.akce organizace název akce Běžné Kapitálové Celkem strategické akce celkem : 0,00 0,00 0,00 Ostatní akce Název odboru/ Text Výdaje v tis.kč č.odboru ODPA Položka ÚZ č.akce organizace název akce Běžné Kapitálové Celkem 0901 SLU MHMP (ZIO MHMP) SLU MHMP (ZIO MHMP) Nákup materiálu j.n. - akce Doplnění uličního značení Nákup ostatních služeb - akce Doplnění uličního značení 0, ,00 0, , ,00 0, , SLU MHMP Obměna a doplnění rozmnož. techniky 0, , , SLU MHMP Rozšíření tel. ústředny MHMP 0, , , SLU MHMP Úpravy a vybavení objektů MHMP 0, , , SLU MHMP Revitalizace obj. Mariánského nám. (Clam- Gallas) 0, , , SLU MHMP Stavební úpravy budov v areálu Emauzy 0, , , SLU MHMP Rozvoj a obnova JBS 0, , , SLU MHMP SLU MHMP AMP MHMP Renovace výplní otvorů v budově Městské knihovny Zhodnocení komplexu budov MHMP v rámci EPC Výměna a modernizace systémů Chodovec I 0, , ,00 0, , ,00 0, , , OTV MHMP Společný objekt Chodovec II 0, , , INF MHMP Výpočetní technika a programové vybavení 0, , , INF MHMP Pražské centrum Kartových služeb 0, , , INF MHMP Agendové a provozní IS 0, , , INF MHMP Agendové a provozní IS 0, , , INF MHMP Systémy pro správu dokumentů (DMS) 0, , , INF MHMP Systémy pro správu dokumentů (DMS) 0, , , INF MHMP Portály, weby a mobilní aplikace 0, , ,00

20 Ostatní akce Název odboru/ Text Výdaje v tis.kč č.odboru ODPA Položka ÚZ č.akce organizace název akce Běžné Kapitálové Celkem 0940 INF MHMP Informační systém krizového řízení (ISKŘ) 0, , , INF MHMP Datová centra 0, , , INF MHMP Datová centra 0, , , INF MHMP Ekonomické IS 0, , , INF MHMP GIS, mapové služby a geoinformace 0, , , INF MHMP Metropolitní datové sítě 0, , , INF MHMP Projekty rozvoje IS MP HMP 0, , , INF MHMP Projekty budování a rozvoje IS ZZS HMP 0, , , INF MHMP Investiční rezerva - INF MHMP 0, , , INF MHMP Integrační platforma a datový sklad 0, , , INF MHMP Správa identit (IDM) 0, , , INF MHMP Centrální Service Desk 0, , , INF MHMP Systémy spisové služby a podpůrných služeb 0, , , INF MHMP Bezpečnost IS/ICT 0, , , INF MHMP SW nástroje pro řízení ICT 0, , , INF MHMP SW nástroje pro modelování architektury IS/ICT 0, , ,00 ostatní akce celkem : , , ,80 Kapitola 09 c e l k e m , , ,80

21 Kapitola 10 - Pokladní správa - snížení rozpočtu vlastního hl. m. Prahy v roce 2015 Strategické akce Název odboru/ Text Výdaje v tis.kč č.odboru ODPA Položka ÚZ č.akce organizace název akce Běžné Kapitálové Celkem 0,00 strategické akce celkem : 0,00 0,00 0,00 Ostatní akce Název odboru/ Text Výdaje v tis.kč č.odboru ODPA Položka ÚZ č.akce organizace název akce Běžné Kapitálové Celkem 0,00 ostatní akce celkem : 0,00 0,00 0,00 Kapitola 10 c e l k e m 0,00 0,00 0,00

22 Příloha č. 1b k usnesení Zastupitelstva hlavního města Prahy č. ze dne Navýšení výdajů v r za současného navýšení tř. 8 - financování: kap. Strategické akce Výdaje v tis.kč Běžné Kapitálové Celkem 01 Rozvoj obce 0, , ,00 02 Městská infrastruktura 0, , ,00 03 Doprava 0, , ,00 04 Školství, mládež a sport 0, , ,00 05 Zdravotnictví a sociální oblast 0, , ,00 06 Kultura a cestovní ruch 0, , ,00 strategické akce celkem : 0, , ,00 kap. Ostatní akce Převody nevyčerpaných finančních prostředků z roku 2015 do rozpočtu vlastního hl. m. Prahy na rok 2016 Název Název Výdaje v tis.kč Běžné Kapitálové Celkem 01 Rozvoj obce 0, , ,00 02 Městská infrastruktura 0, , ,00 03 Doprava , , ,30 04 Školství, mládež a sport 0, , ,70 05 Zdravotnictví a sociální oblast , , ,20 06 Kultura a cestovní ruch , , ,40 07 Bezpečnost , , ,20 08 Hospodářství 0, , ,00 09 Vnitřní správa , , ,80 10 Pokladní správa 0,00 0,00 0,00 ostatní akce celkem : , , ,60 C E L K E M , , ,60 TŘ. 8 - FINANCOVÁNÍ (pol. 8115) ,60

23 Kapitola 01 - Rozvoj obce - převod finančních prostředků do roku 2016 Strategické akce Název odboru/ Text Výdaje v tis.kč č.odboru ODPA Položka ÚZ č.akce organizace název akce Běžné Kapitálové Celkem 0122 OSI MHMP Kolektor Hlávkův most 0, , ,00 strategické akce celkem : 0, , ,00 Ostatní akce Název odboru/ Text Výdaje v tis.kč č.odboru ODPA Položka ÚZ č.akce organizace název akce Běžné Kapitálové Celkem 0120 OTV MHMP Centrální park JZM I 0, , , OTV MHMP Centrální park JZM I 0,00 543,00 543, OTV MHMP Park U Čeňku 0, , , OTV MHMP Maniny PPO, snížení nivelity Karlín 0, , , OTV MHMP JM I - Ukončení Centrálního parku 0, , , OTV MHMP Rokytka rozvoj uzemí 0, , , OTV MHMP Revitalizace náplavek 0, , , OSI MHMP Kolektor Václavské náměstí 0, , , OSI MHMP Pobřežní III, et proplachovací kanál Karlín 0, , , OSI MHMP Zokruhování výtlačného řadu Praha východ 0, , , IPR HL.M.PRAHY Expozice Informačního centra 0, , ,00 ostatní akce celkem : 0, , ,00 Kapitola 01 c e l k e m 0, , ,00

24 Kapitola 02 - Městská infrastruktura - převod finančních prostředků do roku 2016 Strategické akce Název odboru/ Text Výdaje v tis.kč č.odboru ODPA Položka ÚZ č.akce organizace název akce Běžné Kapitálové Celkem 0220 OTV MHMP Protipovodnová opatření 0, , , OTV MHMP Protipovodnová opatření 0, , , OTV MHMP PPO modernizace a rozšíření 0, , , OSI MHMP Celk.přest. a rozšíř. ÚČOV na Císařském ostrově 0, , ,00 strategické akce celkem : 0, , ,00 Ostatní akce Název odboru/ Text Výdaje v tis.kč č.odboru ODPA Položka ÚZ č.akce organizace název akce Běžné Kapitálové Celkem 0220 OTV MHMP Baba II - rekonstrukce IS 0, , , OTV MHMP TV Slivenec 0, , , OTV MHMP TV Slivenec 0, , , OTV MHMP Horní Počernice - ČOV Svépravice 0,00 350,00 350, OTV MHMP Horní Počernice - ČOV Svépravice 0, , , OTV MHMP TV Libuš 0, , , OTV MHMP TV Kbely 0, , , OTV MHMP TV Zbraslav 0, , , OTV MHMP TV Zbraslav 0, , , OTV MHMP TV Újezd 0, , , OTV MHMP TV Koloděje 0, , , OTV MHMP TV Šeberov 0, , , OTV MHMP TV Lipence 0, , , OTV MHMP TV Stodůlky 0, , , OTV MHMP TV Točná 0, , , OTV MHMP TV Ďáblice 0, , , OTV MHMP TV Ďáblice 0, , , OTV MHMP TV Dolní Počernice 0, , , OTV MHMP TV Dolní Počernice 0, , , OTV MHMP TV Kyje - Hutě 0, , , OTV MHMP TV Kunratice 0, , , OTV MHMP TV Dolní Chabry 0, , ,00

25 Ostatní akce Název odboru/ Text Výdaje v tis.kč č.odboru ODPA Položka ÚZ č.akce organizace název akce Běžné Kapitálové Celkem 0220 OTV MHMP TV Kolovraty 0,00 500,00 500, OTV MHMP TV Klánovice 0, , , OTV MHMP TV Nebušice 0, , , OTV MHMP TV Radotín 0, , , OTV MHMP TV Radotín 0, , , OTV MHMP TV Řeporyje 0, , , OTV MHMP TV Lochkov 0, , , OTV MHMP TV Suchdol 0, , , OTV MHMP TV Přední Kopanina 0, , , OTV MHMP TV Čakovice 0, , , OTV MHMP TV Čakovice 0,00 295,00 295, OTV MHMP TV Satalice 0, , , OTV MHMP TV Vinoř 0, , , OTV MHMP TV Benice 0, , , OTV MHMP TV Křeslice 0, , , OTV MHMP TV Štěrboholy 0, , , OTV MHMP TV Velká Chuchle 0, , , OTV MHMP TV Dolní Měcholupy 0, , , OTV MHMP TV Praha 6 0, , , OTV MHMP P - 14, Aloisov 0,00 490,00 490, OTV MHMP TV Malá Ohrada 0,00 270,00 270, OTV MHMP TV Praha 4 0, , , OTV MHMP Na Pomezí - TI 0, , , OTV MHMP TV Letnany 0, , , OTV MHMP TV Petrovice 0,00 270,00 270, OTV MHMP TV Troja 0, , , OTV MHMP TV Hloubětín 0, , , OTV MHMP Botanická zahrada 0, , , OTV MHMP Sanace a revitalizace skládky Velká Chuchle 0, , , OTV MHMP Sanace a revitalizace skládky Velká Chuchle 0, , , OSI MHMP Prodloužení stoky A2 0, , , OSI MHMP Prodloužení stoky A2 0, , , OSI MHMP Prodloužení sběrače "T" do Třebonic 0, , , OSI MHMP Prodloužení sběrače G do Uhříněvsi 0, , ,00

26 Ostatní akce Název odboru/ Text Výdaje v tis.kč č.odboru ODPA Položka ÚZ č.akce organizace název akce Běžné Kapitálové Celkem 0222 OSI MHMP Papírenská - kanalizační sběrač 0, , , OSI MHMP IP pro kap. 02 0, , , OSI MHMP Dofakturace pro kap. 02 0, , , OCP MHMP Výkupy lesních pozemků 0, , , OCP MHMP Letenské sady - obnova plocha zeleně 0, , , OCP MHMP Plán odpadového hospodářství - kompostárny,sd 0, , , OCP MHMP Realizace nových ploch lesů 0, , , SVM MHMP Vybavení M a R kolektoru Uhříněves 0, , ,00 ostatní akce celkem : 0, , ,00 Kapitola 02 c e l k e m 0, , ,00

27 Kapitola 03 - Doprava - převod finančních prostředků do roku 2016 Strategické akce Název odboru/ Text Výdaje v tis.kč č.odboru ODPA Položka ÚZ č.akce organizace název akce Běžné Kapitálové Celkem 0322 OSI MHMP Strahovský tunel 2.st. 0, , , OSI MHMP MO Špejchar - Pelc/Tyrolka 0, , , OSI MHMP MO Špejchar - Pelc/Tyrolka 0, , , OSI MHMP MO Prašný Most - Špejchar 0, , , OSI MHMP MO Prašný Most - Špejchar 0,00 460,00 460, OSI MHMP MO Pelc/Tyrolka-Balabenka 0, , , OSI MHMP Balabenka-Štěrb.radiála 0, , , OSI MHMP I. provozní úsek trasy D metra 0, , , OSI MHMP Libeňská spojka 0, , , OSI MHMP MO Myslbekova-Prašný Most 0, , , OSI MHMP MO Myslbekova-Prašný Most 0, , , OSI MHMP Zakrytí Spořilovské spojky 0, , , RFD MHMP Libeňský most 0, , , RFD MHMP Průmyslová - přestavba 0, , ,00 strategické akce celkem : 0, , ,00 Ostatní akce Název odboru/ Text Výdaje v tis.kč č.odboru ODPA Položka ÚZ č.akce organizace název akce Běžné Kapitálové Celkem 0329 RFD MHMP Rezerva pro ZÚK (usn. ZHMP 7/5 z ) ,00 0, , SVM MHMP Protihluková opatření - služby 9 050,00 0, , SVM MHMP Protihluková opatření - opravy ,00 0, , OSI MHMP Vysočanská radiála 0, , , OSI MHMP Rajská zahrada - přemostění 0, , , OSI MHMP MÚK PPO - Liberecká 0, , , OSI MHMP MÚK PPO - Liberecká 0, , , OSI MHMP Dofakturace pro kap , , , OSI MHMP IP pro dopravní stavby 0, , , OSI MHMP IP pro dopravní stavby 0, , , OSI MHMP Komunik. propojení Prahy 12 s Pražským okruhem 0, , , OSI MHMP Chaby, stavba 50 - komunikace 0, , ,00

28 Ostatní akce Název odboru/ Text Výdaje v tis.kč č.odboru ODPA Položka ÚZ č.akce organizace název akce Běžné Kapitálové Celkem 0322 OSI MHMP Chaby, stavba 50 - komunikace 0, , , OSI MHMP Komunikace Toužimská 0, , , OSI MHMP Multifunkční oper. středisko Malovanka 0, , , OSI MHMP Rekonstrukce komunikace Pod Hrachovkou 0, , , OSI MHMP Zelená Malovanka 0, , , OSI MHMP Protipovod.opatření MO Blanka - Troja 0, , , OSI MHMP Protipovod.opatření MO Blanka - Troja 0, , , OSI MHMP Obchvatová komunikace Písnice 0, , , OSI MHMP Propojovací komunikace Lochkov - Slivenec 0,00 922,00 922, OSI MHMP Obchvatová komunikace Zličín 0, , , Dopravní podnik hl. m. Prahy Bezbariérová opatření 0, , , Dopravní podnik hl. m. Prahy Bezbar. zpřístupnění st. metra Karlovo n. 0, , , RFD MHMP Cyklistické stezky 0, , , RFD MHMP Akce pro BESIP 0, , , RFD MHMP Zachytná parkoviště P+R 0, , , RFD MHMP Zlepšení infrastruktury MHD 0, , , RFD MHMP U Sluncové 0, , , RFD MHMP Praha bez bariér 0, , , RFD MHMP Spořilovský plácek - PHS 0, , , RFD MHMP Prokopova x Rokycanova 0, , , RFD MHMP Dodavatel služby ZPS (DS ZPS) 0, , , RFD MHMP Na Hutmance - Jinonická sever 0, , , RFD MHMP K Cihelně 0, , ,00 ostatní akce celkem : , , ,30 Kapitola 03 c e l k e m , , ,30

29 Kapitola 04 - Školství, mládež a sport - převod finančních prostředků do roku 2016 Strategické akce Název odboru/ Text Výdaje v tis.kč č.odboru ODPA Položka ÚZ č.akce organizace název akce Běžné Kapitálové Celkem 0420 OTV MHMP Dostavba JÚŠ,etapa 3-hospodářský pavilon a hudební škola 0, , ,00 strategické akce celkem : 0, , ,00 Ostatní akce Název odboru/ Text Výdaje v tis.kč č.odboru ODPA Položka ÚZ č.akce organizace název akce Běžné Kapitálové Celkem 0420 OTV MHMP OTV MHMP SOŠ Stav.a Zahrad P9-výst.skleníku bot.zahrady Rekonstrukce budov SŠ dostih.sportu a jezdectví 0, , ,00 0, , , SML MHMP GYM. PŘÍPOTOČNÍ P 10 - rek. fasády 0,00 200,00 200, SML MHMP GYM. ARABSKÁ P6 - rekonstrukce střech 0, , , SML MHMP SML MHMP SML MHMP SŠ umělecká a řemeslná,p5 - rek.fasády a střechy obj. Miramare DM a ŠJ Studentská P6 - půdní vestavba a rek. soc. zařízení Gym. Postupická-rek. střešní konstrukce tělocvičny 0,00 96,20 96,20 0, , ,00 0, , ,00 ostatní akce celkem : 0, , ,70 Kapitola 04 c e l k e m 0, , ,70

30 Kapitola 05 - Zdravotnictví a sociální oblast - převod finančních prostředků do roku 2016 Strategické akce Název odboru/ Text Výdaje v tis.kč č.odboru ODPA Položka ÚZ č.akce organizace název akce Běžné Kapitálové Celkem 0522 OSI MHMP Administrativně-technická budova ZZS 0, , , Palata - domov pro zrak. post Výstavba budovy Palata II 0, , ,00 strategické akce celkem : 0, , ,00 Ostatní akce Název odboru/ Text Výdaje v tis.kč č.odboru ODPA Položka ÚZ č.akce organizace název akce Běžné Kapitálové Celkem 0504 ZSP MHMP Nákup služeb 2 500,00 0, , ZSP MHMP Fin. zajištění nesouladu u projektů z EU 8 000,00 0, , ZSP MHMP Integrační centrum Zahrada 5 000,00 0, , ZSP MHMP Řešení problematiky bezdomovectví - účelové ,00 0, , ZSP MHMP Záležitosti soc. věcí ,00 0, , ZSP MHMP Rezerva 0, , , DOZP Sulická Pořízení dětského hřiště 0,00 434,00 434, DpS Bohnice Celková rek. elektrických rozvodů 0, , , DpS Bohnice Gener. rek. kuchyně a zásob. prostor - Slunečnice 0, , , DpS Bohnice Rek. obvod. pláštů objektu Slunečnice 0, , , DpS Bohnice Rek. střech obj. Slunečnice 0, , , DpS Chodov Rekonstrukce kuchyně 0, , , DpS Chodov Rekonstrukce obvodového pláště bud.a 0, , , DOZP Rudné u Nejdku Projekt a real.odstranění bariér v budov. 0,00 965,00 965, OSI MHMP Inkubátor pro sociální podnikání 0, , , OSI MHMP Centrum bydlení pro seniory Krč 0, , , OSI MHMP Přístavba budovy B 0, , , OSI MHMP Výstavba domků Odlochovice 0, , , SVM MHMP Rek. ČOV Nem. Na Bulovce 0, , , SVM MHMP Rek. kanal. sítě v areálu Nem.Na Bulovce 0, , ,00