Městská část Praha-Ďáblice Rada městské části

Transkript

1 Městská část Praha-Ďáblice Rada městské části 2. zasedání dne USNESENÍ č. 27/18/RMČ k Návrhu Rozpočtu MČ Praha-Ďáblice na rok 2019 Rada po projednání I. souhlasí s návrhem rozpočtu MČ Praha Ďáblice na rok 2019, který je přílohou tohoto usnesení. II. pověřuje starostu ve spolupráci s předsedou Finančního výboru předložit tento návrh zastupitelstvu ke schválení na nejbližším zasedání. Ing. Jan Hrdlička místostarosta Ing. Miloš Růžička starosta

2 Městská část Praha - Ďáblice Návrh rozpočtu 2019 Schválený Upravený Návrh rozpočet 2018 rozpočet 2018 rozpočet 2019 ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY usn.183/17/zmč k DAŇOVÉ Místní poplatky z vybraných činností a služeb Ostatní odvody z vybraných činností a služeb 0 0 Správní poplatky Daně a poplatky z vybraných činností a služeb Daň z nemovitosti Majetkové daně NEDAŇOVÉ Příjmy z poskytování služeb Výnosy z finančního majetku Příjmy z vlastních činností Přijaté sankční platby Přijaté neinvestiční dary Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Ostatní příjmy Ostatní nedaňové příjmy Finanční vypořádání 0 0 PŘIJATÉ TRANSFERY Neinvestiční transfery z jiných ÚSC Neinvestiční transfery od SR Neinvestiční transfery od HMP Převody z vlastních fondů hospodářské činnosti Neinvestiční přijaté transfery Investiční transfery od HMP Investiční přijaté transfery ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM ROZPOČTOVÉ VÝDAJE BĚŽNÉ Kapitola 1 Rozvoj obce Multifunkční dům veř. služeb a úřad MČ Zázemí Ďáblického parku CELKEM Rozvoj obce Kapitola 2 Městská infrastruktura

3 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň Komise životního prostředí Ostatní péče o životní prostředí Ostatní výdaje nakládání s odpady (příspěvek na TKO) CELKEM Městská infrastruktura Kapitola 3 Doprava Silnice Ostatní záležitosti pozemních komunikací CELKEM Doprava Kapitola 4 Školství a mládež Předškolní zařízení Základní škola v tom: příspěvek ZŠ+MŠ Školská a kulturní komise Agenda Neinvestiční transfery Neinvestiční příspěvky TJ Kompenzační příspěvky Dětská hřiště a klub CELKEM Školství a mládež Kapitola 5 Zdravotnictví a sociální oblast Spoluúčast při realizaci OPPPR Sociální komise CELKEM Zdravotnictví a sociální činnost Kapitola 6 Kultura sport a cestovní ruch Činnosti knihovnické Ostatní záležitosti kultury - kronika Ostatní záležitosti kultury - akce MČ Neinvestiční transfery Sportovní komise CELKEM Kultura sport a cestovní ruch Kapitola 7 Bezpečnost Požární ochrana - dobrovolná část CELKEM Bezpečnost Kapitola 8 Hospodářství Pořízení neinvestičního majetku CELKEM Hospodářství Kapitola 9 Vnitřní správa a samospráva Výdaje na platy, ostatní platby za provedenou práci a pojistné Nákup materiálu Nákup služeb, telekomunikace Ostatní nákupy Dary obyvatelstvu Celkem samospráva

4 Ostatní správa (volby) Výdaje na platy, ostatní platby za provedenou práci a pojistné Nákup materiálu Nákup vody, paliv a energie Nákup služeb Ostatní nákupy Daně a poplatky SR Ostatní neinvestiční transfery Celkem vnitřní správa CELKEM vnitřní správa a samospráva Kapitola 10 Všeobecná pokladní správa Nespecifikované rezervy Ostatní neinvestiční výdaje, převody CELKEM Všeobecná pokladní správa CELKEM Běžné výdaje KAPITÁLOVÉ Kapitola 1 Rozvoj obce Centrum I. - Zázemí Ďáblického parku Centrum II. - Multifunkční dům veř. služeb ( ) Kapitola 2 Městská infrastruktura Kontejnerová stání Kapitola 3 - Doprava Silnice Ostatní komunikace Autobusové zastávky Rekonstrukce chodníku MŠ Kapitola 4 Školství a mládež Rekonstrukce MŠ - kotle Přístavba a přestavba ZŠ Multifunkční hala Sk Rekonstrukce herního prvku Kapitola 5 Sociální oblast Rekonstrukce ordinace, lékárna, soc. služby ( ) Kapitola 6 Kultura a sport Sportovní zařízení Přesměrování a modernizace ozvučení hřiště SK Informační kovový sloup Kapitola 7 Bezpečnost Zabezpečovací systém budovy JSDH Rekonstrukce zbrojnice ( ) Kapitola 8 Hospodářství Nebytové hospodářství Bytové hospodářství (půdní vestavby) Rekonstrukce Ďáblická Akcíz II. bytový dům Kapitola 9 Vnitřní správa Stroje, přístroje zařízení Výpočetní technika CELKEM Kapitálové výdaje

5 ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM Převod sociálnímu fondu ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM Převody z vlastních fondů (SF) SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ Ponechané prostředky z dotací minulých let Financování - převod z běžného účtuzapojení zůstatku z let minulých Financování - rezervní fond