interne_cislo_df subj_nazov v_symbol dat_prijatia predmet uhradit_sk Objednávky subj_ico ,00 TECHALL SLOVENSKO,s.r.o ,

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "interne_cislo_df subj_nazov v_symbol dat_prijatia predmet uhradit_sk Objednávky subj_ico ,00 TECHALL SLOVENSKO,s.r.o ,"

Transkript

1 ,00 TECHALL SLOVENSKO,s.r.o , / batérie do UPS 993,60 484/ ,00 Mikona , / pneu servis BA 806 UX 295,14 HZ ,00 Letové prevádzkové služby SR, š.p , Čepička,500 / el.energia 5/ ,15 HZ ,00 Peter Koniar , / údržba KMIS 6/ ,14 HZ ,00 JTS s.r.o , / servisná údržba HIS 6/ ,97 HZ ,00 AGEM COMPUTERS, s.r.o , / pamäte do PC 616,56 464/ ,00 Dolphin Slovakia, s.r.o , / stolová voda AMS Bratislava 20,74 47/ ,00 Ivan Garčár, Mgr , UGR / prezentácia SHMÚ 6/ ,00 HZ ,00 Letisko Piešťany, a.s , / techn.zabezp.+zimná údržba 6/ ,39 HZ ,00 Livonec s.r.o , KE / funkcie PO technika 6/ ,32 HZ ,00 Livonec s.r.o , Koza / funkcie PO technika 6/ ,49 HZ ,00 ZSE Energia, a.s , Čepička / el.energia Hurbanovo 7/ ,59 HZ ,00 ZSE Energia, a.s , Čepička / el.energia Hlohovec 7/ ,71 HZ ,00 ZSE Energia, a.s , Čepička / el.energia Kamenín 7/ ,74 HZ ,00 Slovenský plynárenský priemysel, a.s , Čepička / plyn Piešťany 7/ ,00 HZ ,00 Slovenský plynárenský priemysel, a.s , Čepička / plyn Košice sever 7/ ,00 HZ ,00 Slovenský plynárenský priemysel, a.s , Čepička / plyn Bratislava Rača 7/ ,00 HZ ,00 Slovenský plynárenský priemysel, a.s , Čepička / plyn Trebišov 7/ ,00 HZ ,00 Letisko Piešťany, a.s , Čepička,500 / el.energia 6/ ,43 HZ ,00 Letisko Piešťany, a.s , Čepička,500 / nájom nebyt.priestorov+voda 1-6/ ,81 HZ ,00 ZSE Energia, a.s , Čepička / el.energia Trenčín 7/ ,92 HZ ,00 ZSE Energia, a.s , Čepička / el.energia Bratislava-Nab Rázus. 7/ ,97 HZ ,00 AMECON Slovakia a.s , / údržba systému STRATUS 6/ ,73 HZ ,00 MIPAS s.r.o , Gábor / dekóder pre príjem program.balíka 69,00 531/ ,00 RACOM SLOVENSKO s.r.o , / verejná dátová komunikácia MODANET 6/ ,00 HZ ,00 Mikona , KE,702 / pneu servis BL 590 HU 34,20 HZ ,00 AERO SLOVAKIA a.s.nitra , Čepička,200 / el.energia 1-6/ ,68 HZ ,00 AERO SLOVAKIA a.s.nitra , / prenájom priestorov Nitra II.štvrťrok ,28 HZ ,00 Carservice s.r.o , BB,702 / servisná prehliadka auta BA 169 II Fiat D 133,66 493/ ,00 Carservice s.r.o , BB,702 / servisná prehliadka auta BA 469 MS Nissan 161,90 495/ ,00 NAY a.s , BB,702 / autorádio BA 469 MS 99,90 547/ ,00 STAVOMONTÁŽE Žilina a.s , ZA,300 / zváračský kurz Jaššo 165,00 499/ ,00 PromoPrint,s. r.o , / vesty s potlačou SHMÚ 174,00 579/ ,00 JUDr. Mudrák Michal , / služby právnika 6/ ,30 HZ ,00 Livonec s.r.o , ,500 / funkcie PO technika 6/ ,21 HZ ,00 Orange Slovensko, a.s , / telef.popl. 6/ ,20 HZ ,00 ZSE Energia, a.s , Čepička / el.energia BA 7/ Nab Slovanské 46 77,15 HZ ,00 ZSE Energia, a.s , Čepička / el.energia BA 7/ Mamateyová 720,20 HZ ,00 ZSE Energia, a.s , Čepička / el.energia BA 7/ Trnavské Mýto 799,62 HZ ,00 ZSE Energia, a.s , Čepička / el.energia BA 7/ Špitálska 512,61 HZ ,00 Slovenský plynárenský priemysel, a.s , Čepička / plyn Hurbanovo 7/ ,00 HZ ,00 Slovenský plynárenský priemysel, a.s , Čepička / plyn Dudince 7/ ,00 HZ ,00 Slovenský plynárenský priemysel, a.s , Čepička / plyn Banská Bystrica 7/ ,00 HZ ,00 SIEMENS s.r.o , KE,700 / výmena nefunkčných periférií / kotolňa KE 939,96 HZ ,00 AutoCont SK a.s , / originál hlavy do plotra 174,00 541/ ,00 EUROFINS BEL/NOVAMANN s.r.o , / analýza kvality vody 16, /

2 ,00 STORIN plus s.r.o , UGR / tematický monitoring médií 6/ ,00 HZ ,00 Obec Ratková , /nájom za umiest. klimat.stanice Ratková/ ,19 HZ ,00 Slovenský plynárenský priemysel, a.s , Čepička / plyn Liptovský Ján 7/ ,00 HZ ,00 Slovenský plynárenský priemysel, a.s , Čepička / plyn Stropkov 7/ ,00 HZ ,00 Slovenský plynárenský priemysel, a.s , Čepička / plyn Gánovce 7/ ,00 HZ ,00 Slovenský plynárenský priemysel, a.s , Čepička / plyn Košice sever 7/ ,00 HZ ,00 PRO-TENDER s.r.o , / poradenstvo a realizácia VO 6/ ,00 HZ ,00 SIEMENS s.r.o , KE / servis zariadení MaR 238,99 HZ ,00 Slovak Telekom,a.s , ROZPIS / telef.popl. 6/ ,63 HZ ,00 Orange Slovensko, a.s , / telef.popl. 6/ ,33 HZ ,00 Orange Slovensko, a.s , ROZPIS / telef.popl. 6/ ,42 HZ ,00 PC SEMA , ZA,700 / prenájom nebyt.priestorov 7/ ,61 HZ ,00 Podobová Ingrid 62016, ZA,702 / upratovanie ZA 6/ ,68 HZ ,00 AUTOCENTRUM MARS s.r.o , Grňa / oprava auta BA 215 UC Nissan X Trail 419,62 HZ ,00 DOXX-s.r.o , Mikocziová / stravné lístky SHMÚ 7/ ,16 HZ ,00 MicroStep - MIS, spol.s.r.o , / servis.sl.na radiačnom monitoringu 6/ ,50 HZ ,00 Commander Systems, s.r.o , Grňa / GPS monitor do áut SHMÚ 6/ ,08 HZ ,00 MESSER Tatragas spol.s.r , Gríčová / nájomné oceľ.fľaše 140,16 HZ ,00 Slovak Telekom,a.s , ,400 / telef.popl. 6/ ,24 HZ ,00 Želmíra JUHÁSZOVÁ 56016, BB / zváračka Fénix + zváracie káble 588,00 500/ ,00 Z-COM s.r.o , ,600 / vizitky Bajchy,Chovan 12,00 566/ ,00 SLOVNAFT, a.s , Grňa / PHM karty ZA 6/ ,33 HZ ,00 Fournetix s.r.o , / prevádzka sl.dedikovaného servera 6/ ,98 HZ ,00 Fournetix s.r.o , / servis prevádzky softvér.produkt. 6/ ,00 HZ ,00 Fournetix s.r.o , / prevádzka internet.stránok 6/ ,00 HZ ,00 Patrik Halo - H+H , / pranie a žehlenie ubytovňa Koliba 17,45 95/ ,00 Dolphin Slovakia, s.r.o , / stolová voda Košice letisko 57,02 48/ ,00 GimP a Jove 16029, ZA,300 / výroba ochranné búdky 1596,00 535/ ,00 Letisko M. R. Štefánika , / nájom pozemku 3.Q ,76 HZ ,00 Východoslov.vod.spol , / analýza kvality vody 186, / ,00 ZEMA , Čepička / servis výťahov Koliba 6/ ,26 HZ ,00 Orange Slovensko, a.s , / telef,popl. 6 / ,48 HZ ,00 Orange Slovensko, a.s , / telef,popl. 6 / ,90 HZ ,00 Slovak Telekom,a.s , ROZPIS / telef.popl. 6/ prekročenie limitu 292,62 HZ ,00 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s , Čepička / zrážky 6/ ,84 HZ ,00 MPS systém, s.r.o , / servisná pohotovosť na letiskách SR 6/ ,00 HZ ,00 MOUNTFIELD SK s.r.o , / náhr.diely na benzín.kosačku 29,75 554/ ,00 Mikona , ,500 / pneu servis BL 253 JR 110,27 HZ ,00 LIVONEC SK, s.r.o , KE,700 / revízia elektrospotrebičov 140,94 453/ ,00 MALMA - Milan Fatula 216, KE,700 / práčovňa 7,92 113/ ,00 SLOVNAFT, a.s , Grňa / PHM karty BA 6/ ,10 HZ ,00 EUROFINS BEL/NOVAMANN s.r.o , / analýza kvality vody 117, / ,00 Magistrát HM SR , ,702 / odvoz odpadu M.Javorník,Koliba 6/ ,38 miestny poplato ,00 ZSE Energia, a.s , Čepička / el.energia Medveďov 7/ ,12 HZ ,00 ZSE Energia, a.s , Čepička / el.energia Senica 7/ ,13 HZ ,00 ZSE Energia, a.s , Čepička / el.energia Okoč 7/ ,08 HZ

3 ,00 ZSE Energia, a.s , Čepička / el.energia Trnava 7/ ,74 HZ ,00 ZSE Energia, a.s , Čepička / el.energia Nitra 7/ ,46 HZ ,00 ZSE Energia, a.s , Čepička / el.energia Malacky 7/ ,76 HZ ,00 ZSE Energia, a.s , Čepička / el.energia Nitra 7/ ,53 HZ ,00 Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s , Čepička / vodné stočné L.Ján 1-6/ ,81 HZ ,00 Stredoslovenská vodárenská , Čepička / vodné stočné B.Bystriva 3-6/ ,16 HZ ,00 Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s , Čepička / pitná a odpadová voda 6/ ,96 HZ ,00 SPIRIT-inform.systémy as , / údržba a podpora NEIS 6/ ,00 HZ ,00 EUROFINS BEL/NOVAMANN s.r.o , / analýza kvality vody 60, / ,00 Letisko M. R. Štefánika , / inf.o denných odletoch,techn.zabezp.6/ ,00 HZ ,00 Obec Telgárt , Šišková / daň z nehnuteľnosti Telgart r ,58 rozhodnutie ,00 Letové prevádzkové služby SR, š.p , / prenájom ÚTS 6/ ,00 HZ ,00 DOXX-s.r.o , / stravné lístky 20 ks/ nový zames 70,00 HZ ,00 Microsoft Slovakia, s.r.o , / služby Premier-upport 7-10/ ,48 HZ ,00 Xepap, spol.s.r.o , / kanc.potreby 29,15 HZ ,00 TEMPEST a.s , / LCD monitor,notebook,multifunkčné zariadenie 38165,64 HZ ,00 NAR marketing s.r.o , / virtuálna aukčná sieň PROEBIZ 1605,00 HZ ,00 Paulína Gajanová , Gábor / pranie a žehlenie v ÚZ Gánovce 32,34 98/ ,00 Livonec s.r.o , BB,700 / funkcie PO technika 6/ ,51 HZ ,00 Slovenská pošta, a.s , KE / poštovné služby 6/ ,95 HZ ,00 AutoCont SK a.s , / toner 2 ks 164,04 519/ ,00 LIPRA, s.r.o , Gábor / pranie a žehlenie L.Ján 8,02 831/ ,00 SECAR KOSICE, s.r.o , KE / výmena vadného snímača a batérie EZS RS KE 51,11 HZ ,00 VPS Vysoké Tatry, s.r.o , / odvoz odpad.nádob 3.Q ,40 HZ ,00 Klimek Martin , Gábor / pranie a žehlenie Liesek 32,77 97/ ,00 MESSER Tatragas spol.s.r , / nájomné oceľ.fľaše 1486,50 HZ ,00 MESSER Tatragas spol.s.r , KE / nájomné oceľ. fľaše 37,02 HZ ,00 MESSER Tatragas spol.s.r , BB / nájomné oceľ.fľaše 26,58 HZ ,00 MESSER Tatragas spol.s.r , / nájomné oceľ.fľaše 15,42 HZ ,00 SLOVGAST SD , Mikocziová / strava 6/ ,28 HZ ,00 MESSER Tatragas spol.s.r , / nájomné oceľ.fľaše+vodík plynný 364,07 HZ ,00 LIVONEC SK, s.r.o , / kontrola PHP + štítok Lučenec 3,29 637/ ,00 AutoCont SK a.s , / oprava chodbových tlačiarní A Koliba 479,50 HZ ,00 Tatry mountain resorts, a.s , / cestovné lístky - sezónne 9,20 78/ ,00 Hlavné mesto SR , / daň z nehnuteľnosti r.2016 / 2.splátka 5493,00 rozhodnutie 1/ ,00 MESTO TREBIŠOV , / daň z nehnuteľnosti 2.splátka r ,75 rozhodnutie ,00 KR PZ Košice , KE / cena služby 8/ ,00 HZ ,00 Obec Horné Srnie , / nájomné za pozemok 8,32 HZ ,00 Obec Horné Srnie , / nájomné za pozemok 12,50 HZ ,00 INSTITUT ZA VODOPRIVREDU 1391, / konferencia Molnár,Slivová Beleh 400,00 žiadanka ,00 Energa Slovakia s.r.o , Čepička,500 / el.energia BA letisko 8/2016 / záloh 461,00 HZ ,00 Západoslovenská energetika,a.s , Čepička / el.energia Koliba 8/ ,00 HZ ,00 Západoslovenská energetika,a.s , Čepička / el.energia M.Javorník 7/ ,00 HZ ,00 Západoslovenská energetika,a.s , Čepička / el.energia Mochovce 8/ ,00 HZ ,00 Stredoslovenská energetika a.s , Čepička / el.energia Liptovský Ján 7-12/ ,00 HZ ,00 Stredoslovenská energetika a.s , Čepička / el.energia Pribylina 7-12/ ,00 HZ

4 ,00 Stredoslovenská energetika a.s , Čepička / el.energia Polomka 7-12/ ,00 HZ ,00 Stredoslovenská energetika a.s , Čepička / el.energia Ružomberok 7-12/ ,00 HZ ,00 Stredoslovenská energetika a.s , Čepička / el.energia Teplý Vrch 7-12/ ,00 HZ ,00 Stredoslovenská energetika a.s , Čepička / el.energia Brezno 7-12/2016 9,00 HZ ,00 Stredoslovenská energetika a.s , Čepička / el.energia Polomka 7-12/ ,00 HZ ,00 Stredoslovenská energetika a.s , Čepička / el.energia Hronec 7-12/ ,00 HZ ,00 Stredoslovenská energetika a.s , Čepička / el.energia Telgárt 2-7/ ,00 HZ ,00 Stredoslovenská energetika a.s , Čepička / el.energia Lom n / Rimavicou 7-12/ ,00 HZ ,00 Stredoslovenská energetika a.s , Čepička / el.energia Dudince 7-12/ ,00 HZ ,00 Stredoslovenská energetika a.s , Čepička / el.energia Dudince 7-12/ ,00 HZ ,00 Stredoslovenská energetika a.s , Čepička / el.energia Banská Bystrica 7-12/ ,00 HZ ,00 Stredoslovenská energetika a.s , Čepička / el.energia Banská Bystrica 7-12/ ,00 HZ ,00 Stredoslovenská energetika a.s , Čepička / el.energia Banská Bystrica 7-12/ ,00 HZ ,00 Stredoslovenská energetika a.s , Čepička / el.energia Banská Bystrica 7-12/ ,00 HZ ,00 Stredoslovenská energetika a.s , Čepička / el.energia Liesek 7-12/ ,00 HZ ,00 Stredoslovenská energetika a.s , Čepička / el.energia Zvolen 7-12/ ,00 HZ ,00 Stredoslovenská energetika a.s , Čepička / el.energia Žilina 7-12/ ,00 HZ ,00 Stredoslovenská energetika a.s , Čepička / el.energia Vlkyňa 7-12/ ,00 HZ ,00 Stredoslovenská energetika a.s , Čepička / el.energia Prievidza 7-12/ ,00 HZ ,00 Stredoslovenská energetika a.s , Čepička / el.energia Lenartovce 7-12/ ,00 HZ ,00 Stredoslovenská energetika a.s , Čepička / el.energia Hnúšťa 7-12/ ,00 HZ ,00 Stredoslovenská energetika a.s , Čepička / el.energia Rimavská Sobota 7-12/ ,00 HZ ,00 Stredoslovenská energetika a.s , Čepička / el.energia Handlová 7-12/ ,00 HZ ,00 Stredoslovenská energetika a.s , Čepička / el.energia Bystričany 7-12/ ,00 HZ ,00 Stredoslovenská energetika a.s , Čepička / el.energia Bretka 7-12/ ,00 HZ ,00 Stredoslovenská energetika a.s , Čepička / el.energia Slovenské Ďarmoty 7-12/ ,00 HZ ,00 Stredoslovenská energetika a.s , Čepička / el.energia Žiar n / Hronom 7-12/ ,00 HZ ,00 Stredoslovenská energetika a.s , Čepička / el.energia Žiar n / Hronom 7-12/ ,00 HZ ,00 Stredoslovenská energetika a.s , Čepička / el.energia Bystričany 7-12/ ,00 HZ ,00 Stredoslovenská energetika a.s , Čepička / el.energia Hnúšťa 7-12/ ,00 HZ ,00 Stredoslovenská energetika a.s , Čepička / el.energia Boľkovce 7-12/ ,00 HZ ,00 Stredoslovenská energetika a.s , Čepička / el.energia Holiša 7-12/ ,00 HZ ,00 Stredoslovenská energetika a.s , Čepička / el.energia Žiar n / Hronom 7-12/ ,00 HZ ,00 Stredoslovenská energetika a.s , Čepička / el.energia Žilina 7-12/ ,00 HZ ,00 Union poisťovňa, a.s , ROZPIS / poistenie ZPC 6/ ,49 HZ ,00 Energa Slovakia s.r.o , Čepička,500 / el.energia 6/ ,64 HZ ,00 Slovenský plynárenský priemysel, a.s , Čepička / plyn BA Koliba 6/ ,53 HZ ,00 Slovenský plynárenský priemysel, a.s , Čepička / plyn Koliba 8/ ,00 HZ ,00 MEDIC LABOR,s.r.o , Klimek / servisná jednotka 702,00 377/ ,00 PHYSICUS s.r.o. 96, / úprava dataloggra Koliba 120,00 163/ ,00 DIMANO, a.s , / licenčná údržba NUNTIO 4-6/ ,14 HZ ,00 AutoCont SK a.s , Zeinová / služobný preukaz s potlačou 9 ks 75,60 546/ ,00 MEDIC LABOR,s.r.o , Klimeková / servis prístroja 9122,40 HZ ,00 Letisko Poprad -Tatry, a.s , / nájomné 6/ ,58 HZ ,00 ALPINE PARTNER - Mgr. Zdenko Mišina , KE / periodické preskúšanie postrojov 27,60 421/ ,00 Poradca podnikateĺa spol , / ročný prístup Mzdové centrum 198,72 608/

5 ,00 OLO A.S.,ODVOZ A LIKVIDá , / kontajner na sklo / zhodnotenie 2.Q ,90 HZ ,00 Stredoslovenská vodárenská , / analýza kvality vody 82, / ,00 Xepap, spol.s.r.o , / kanc.potreby 25,48 HZ ,00 ZSE Energia, a.s , Čepička / el.energia M.Javorník 6/ ,84 HZ ,00 ZSE Energia, a.s , Čepička / el.energia Mochovce 6/ ,82 HZ ,00 ZSE Energia, a.s , Čepička / el.energia Koliba 6/ ,47 HZ ,00 PDAwin s.r.o , / pozár.oprava prístroj.mars5i,mars4i ,40 HZ ,00 SNAS , / akreditácia 1536, ,00 Letisko Košice - Airport Košice, a.s , Čepička,500 / el.energia 6/ ,76 HZ ,00 Východoslovenská energetika a.s , Čepička / el.energia Gánovce 6/ ,08 HZ ,00 Letisko Poprad -Tatry, a.s , Čepička,500 / zber,odvoz z likv.kom.odpadu+el.6/16 271,20 HZ ,00 Letisko Poprad -Tatry, a.s , Čepička,500/el.energia 7/ ,02 HZ ,00 Východoslovenská energetika a.s , Čepička / el.energia Zlatá Idka 6/ ,57 HZ ,00 AEROKLUB Prievidza , Čepička,200/pripojenie k vnútor.el.rozvod 2Q/ ,32 HZ ,00 DOXX-s.r.o , / stravné lístky 57 ks/ nový zames 3 x 188,40 HZ ,00 Lamitec s.r.o , / čistiace a hyg.prostriedky 758,62 HZ ,00 Tatry mountain resorts, a.s , Čepička / el.energia 6/2016 Lomnický Štít 59,47 HZ ,00 Tatry mountain resorts, a.s , Čepička / el.energia 6/2016 Lomnický Štít 12,76 HZ ,00 Východoslovenská energetika a.s , Čepička / el.energia Tisinec 6/ ,81 HZ ,00 MicroStep - MIS, spol.s.r.o , / servis a systém.podpora letisk.ms IMS4 3555,00 HZ ,00 Goldmann Systém, a.s , / poradenská služba 6/ ,00 HZ ,00 PDAwin s.r.o , / telemetrická diagnostika MS 6/ ,88 HZ ,00 Lamitec s.r.o , / čistiace a hygienické potreby 42,24 HZ ,00 Lamitec s.r.o , / čistiace a hygien.potreby 67,30 HZ ,00 Lamitec s.r.o , / čistiace a hygien.potreby 120,36 HZ ,00 SLOVNAFT, a.s , BB,702 / PHM karty BB 6/ ,46 HZ ,00 Slovak Telekom,a.s , / telef.popl ,00 HZ ,00 Eas envimet , / servis AMS Stará Lesná 324, ,00 Farby Kušnír, s.r.o , KE,700 / farby 196,25 164/ ,00 SLOVNAFT, a.s , KE,702 / PHM karty KE 6/ ,67 HZ ,00 PP CAR SERVICE s.r.o , KE,702 / oprava auta BA 465 MS 3390,66 568/ ,00 Dopr.podnik mesta Košice , KE,700 / autoumývarka KE 7,30 62/ ,00 Datacomp s.r.o , KE / batérie 189,00 542/ ,00 Slovenská pošta, a.s , BB,700 / poštové služby 6/ ,15 HZ ,00 Rempo s.r.o , ZA,300 / ochranné prac.pomôcky 563,98 HZ ,00 OLIGO v.o.s , Jančárová / dodávka a mont.plastových okien 489,00 463/ ,00 Mikona , / pneuservis BL 610 HT 27,90 HZ ,00 Lamitec s.r.o , / čistiace a hyg.potreby 63,54 HZ ,00 UNIQA poisťovňa, a.s , /poistné Majeto a efekt za ,68 HZ ,00 Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky , Koza / vypracovanie lekár.posudku Spál 17, ,00 MEDIC LABOR,s.r.o , Klimek / oprava mikrovlnného prístroja 4371,60 HZ ,00 MERKAS s.r.o , / sondy ph 262,20 559/ ,00 SPINET a.s , / set sonda+balón ks ,80 HZ ,00 Alza.sk s.r.o , / chrbtový postrekovač na burinu 24,99 žiadanka ,00 Dolphin Slovakia, s.r.o , / sanitácia Poprad letisko 51,84 HZ ,00 EKOTRADE HT spol. s r.o , Lengyel / oprava prac.etalónov 2537,34 HZ

6 ,00 Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s , / poistenie majetok ,22 HZ ,00 PERUTKA 62016, / vzorkovanie kvality podzemn.vôd 5458,25 HZ ,00 STOLAMED PLUS, s.r.o , Gábor / kontrola hasiacích prístrojov ÚZ L.Ján 132,00 532/ ,00 ALPINE PARTNER - Mgr. Zdenko Mišina , KE / periodické preskúšanie postrojov 27,60 428/ ,00 Lamitec s.r.o , / čistiace a hyg.potreby 22,58 HZ ,00 Lamitec s.r.o , BB,700 / hygien.a čistiace prostriedky 123,18 HZ ,00 Ing. Ľuboslava Škrovinová , / daňové poradenstvo 7/ ,00 HZ ,00 IBL Software Engineering spol. s r.o , / údržba MW softvéru 4-6/ ,52 HZ ,00 Letisko M. R. Štefánika , Čepička,500 /voda letisko M.R.Śtefánika 6/ ,62 HZ ,00 LIPRA, s.r.o , / pranie a žehlenie ÚZ L.Ján 7,56 831/ ,00 LIPRA, s.r.o , / pranie a žehlenie ÚZ L.Ján 13,79 831/ ,00 AutoCont SK a.s , Rataj / toner 144,00 580/ ,00 AutoCont SK a.s , / toner 7 x 1909,80 577/ ,00 Český hydrometeorolog , Sillová / kalibrácia 1768,00 390/ ,00 EUROPEA GROUP , / kondenzátor,ventilátor,batéria ,96 HZ ,00 EUROCAMP, s.r.o , / servis auta BL 234 JR 126,83 HZ ,00 Východoslovenská energetika a.s , Čepička / el.energia Kolonické sedlo 6/ ,00 HZ ,00 ČALÚNNICTVO - Suchán Jozef , / obojstranné čalúnenie dverí 190,00 581/ ,00 ČALÚNNICTVO - Suchán Jozef , / obojstranné čalúnenie dverí 190,00 586/ ,00 Aeroklub pod Vihorlatom , Čepička,200 / spotreba vody Kamenica 1-6/ ,88 HZ ,00 Slovenská vedeckotechn.spol.dopravy , / konferencia Bujňák 50,00 žiadanka ,00 Ústav hydrológie SAV , Čepička,200 / el.energia 1-6/2016 Lipt.Mikuláš 79,09 HZ ,00 DATART INTERNATIONAL a.s., , / laserová tlačiareň so skenerom 135,00 56/ ,00 Letisková spoločnosť 16240, / prenájom ,00 HZ ,00 LIVONEC SK, s.r.o , / kontrola a oprava PHP Milhostov 68,81 509/ ,00 SCONTO Nábytok s.r.o , / záhradné stoličky L. Ján 191,92 žiadanka ,00 AGEM COMPUTERS, s.r.o , / kanc.stolička 2 x 167,64 žiadanka ,00 Goldmann Systém, a.s , / poradenská služba 12/ ,00 HZ ,00 Goldmann Systém, a.s , / poradenská služba 11/ ,00 HZ ,00 TUCAN, cestovná agentúra,s.r.o , / letenka VIE-FRA-LONDON-VIE 706,00 HZ ,00 SLOVNAFT, a.s , / PHM karty BA 7/ ,85 HZ ,00 Lamitec s.r.o , / čistiace a hyg. prostriedky 31,60 HZ ,00 SMU , / kalibrácia konduktometra 559,62 479/ ,00 COPY SERVICE , Rataj / servis kop.stroja 189,60 592/ ,00 Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s , Čepička / el.energia 6/ ,12 HZ ,00 Astronomický ústav SAV , /nájom nebyt.priestorov 7-9/ ,00 HZ ,00 MALMA - Milan Fatula 316, KE,700 / práčovňa 12,95 113/ ,00 Okresný súd BA III , Mudrák,700 / súdny poplatok 16,50 výzva 25Cb/226/ ,00 Okresný súd BA II , Mudrák,700 / súdny poplatok 16,50 výzva 42Cb/265/ ,00 Okresný súd Košice II , Mudrák,700 / súdny poplatok 59,50 výzva 33Cb/107/ ,00 Letisko Košice - Airport Košice, a.s , / nájom nebyt. priestorov 7/ ,84 HZ ,00 MESSER Tatragas spol.s.r , / vodík plynný 318,71 604/ ,00 PYROSTOP Huliak s.r.o , ZA,700 / kontrola prenosných HP 69,58 588/ ,00 GoBaKo, s.r.o , KE,700 / zváračka 180,00 595/ ,00 PP CAR SERVICE s.r.o , KE,702 / servis auta+stk KE 186 CX 126,86 549/ ,00 Vydavat. AJFA+AVIS , Mikocziová / predplatné Čo má vedieť mzdová/16 49,50 204/

7 ,00 Slovenský plynárenský priemysel, a.s , Čepička / plyn Koliba 7/ ,00 HZ ,00 Letové prevádzkové služby SR, š.p , Čepička,500 / el.energia 6/ ,02 HZ ,00 Hvezdáreň a planetárium v Prešove 1605, / prenájom pozemku 8-12/ ,17 HZ ,00 SOFTIP, a.s , / podpora APV 7-9/ ,00 HZ ,00 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s , Čepička / vodné stočné 748,94 HZ ,00 PYROKONTROL Slovakia s.r.o , / mesačná kontrola ASHZ 7/ ,98 HZ ,00 SLOVNAFT, a.s , KE,702 / PHM karty KE 7/ ,22 HZ ,00 SLOVNAFT, a.s , BB,702 / PHM karty BB 7/ ,97 HZ ,00 SNAS , Klimeková / akreditácia 4608,00 436/ ,00 SLOVNAFT, a.s , / PHM karty ZA 6/ ,49 HZ ,00 Obec Telgárt , / zvoz pevného dom.odpadu I.štvrťrok ,50 drobný nákup ,00 Dolphin Slovakia, s.r.o , / stolová voda Malý Javorník 20, / ,00 Okresný súd BA I , Mudrák,700 / súdny poplatok 16,50 výzva 34Cb/92/ ,00 Astronomický ústav SAV , Čepička / el.energia 2.Q / ,49 HZ ,00 LIVONEC SK, s.r.o , / revízia elektrospotreb. SHMÚ Gánovce 224, ,00 OTIS, a.s , Čepička / servis výťahu Alimac J.Bohunice 1226,50 HZ ,00 LIPRA, s.r.o , / pranie a žehlenie ÚZ L.Ján 18,74 831/ ,00 Východoslov.vod.spol , / analýza kvality vody 212, / ,00 Mesto Rožňava , / nájom pozemku na r ,67 HZ ,00 AutoCont SK a.s , / tonery 1247,76 600/ ,00 AutoCont SK a.s , / toner 52,74 599/ ,00 SIMEX OD Slimák , / kanc.stoličky 10 ks 2173,19 HZ

PP CAR SERVICE s.r.o KE,702 / oprava auta BA 721 MD 778/ AutoCont SK a.s KE

PP CAR SERVICE s.r.o KE,702 / oprava auta BA 721 MD 778/ AutoCont SK a.s KE 201512139 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 7328106964 02.9.2015 Čepička / plynhurbanovo 9/2015 HZ 138-700-2014 35815256 201512140 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 7328107042 02.9.2015 Čepička

Více

,00 LIVONEC s.r.o , / funkcie PO technika 7/ ,49 HZ ,00 IMTEC ,

,00 LIVONEC s.r.o , / funkcie PO technika 7/ ,49 HZ ,00 IMTEC , 201511885,00 Stredoslovenská energetika a.s. 5203614500,00 03.8.2015 Čepička / el.energia Holiša 23,00 HZ 213-600-2009 36403008 201511886,00 Stredoslovenská energetika a.s. 1209259500,00 03.8.2015 Čepička

Více

MicroStep - MIS, spol.s.r.o / servisné sl. na radiačnom monitoringu 358,50 HZ PDAwin s

MicroStep - MIS, spol.s.r.o / servisné sl. na radiačnom monitoringu 358,50 HZ PDAwin s 201511358 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 7328059051 01.6.2015 Čepička / plyn Liptovský Ján 51,00 HZ 229-500-2004 35815256 201511359 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 7328059105 01.6.2015 Čepička

Více

Mikona Grňa / autobatéria 375,70 HZ Úrad pre normalizáciu,metrológ a skúšobnict 2916

Mikona Grňa / autobatéria 375,70 HZ Úrad pre normalizáciu,metrológ a skúšobnict 2916 201640025 PROEKO BA s.r.o. 9032016 01.3.2016 700 Sčerbová / školenie 9-10.3/16/nový zákon o VO 158,00 žiadanka 35900831 201640026 PROEKO BA s.r.o. 15032016 01.3.2016 700 Sčerbová/školenie 15.3/16/novinky

Více

interne_cislo_df subj_nazov v_symbol dat_prijatia predmet uhradit_sk Objednávky subj_ico MESSER Tatragas spol.s.r

interne_cislo_df subj_nazov v_symbol dat_prijatia predmet uhradit_sk Objednávky subj_ico MESSER Tatragas spol.s.r 201610758 JTS s.r.o. 2016004 01.4.2016 600 / servisná údržba HIS 3/2016 1672,97 HZ 45-100-2008 35681128 201610759 Peter Koniar 201603 01.4.2016 600 / servisné práce KMIS 3/2016 1394,14 HZ 46-100-2008 34556010

Více

Interné císlo DF Vsymbol Predmet Kód meny Hodnota s DPH Císlo obj./zml. Dátum prijatia Názov Ulica PSC Obec ICO DAN , ,00

Interné císlo DF Vsymbol Predmet Kód meny Hodnota s DPH Císlo obj./zml. Dátum prijatia Názov Ulica PSC Obec ICO DAN , ,00 201311621,00 7190567811,00 Čepička/el.energia EUR 1114,85 HZ 24-500-2005 09.7.2013 Západoslovenská energetika,a.s. Čulenova 6 81647 Bratislava 1 35823551 92,90 201311622,00 7190567810,00 Čepička/ el.energia

Více

Slovak Telekom,a.s ,20 200,400 / telef.popl. 9/2014 HZ Bajkalská 28 Bratislava AER

Slovak Telekom,a.s ,20 200,400 / telef.popl. 9/2014 HZ Bajkalská 28 Bratislava AER 201412519 SATUR TRAVEL a.s. 1491610201 342,68 letenka Poorova,Blaškovičová BTS-STN-BTS 23-25.10/ 951/2014 01.10.2014 Jesenského 5-9 Bratislava 35787201 201412520 Tatry mountain resorts, a.s. 6649402149

Více

JUDr. Mudrák Michal ,14 Mudrák / právne sl. 4/ vymožené trovy HZ Gajova LASER

JUDr. Mudrák Michal ,14 Mudrák / právne sl. 4/ vymožené trovy HZ Gajova LASER 201411172 AUTOCENTRUM MARS s.r.o. 20140394 1105,69 Grňa / oprava auta Š.Superb BA 941 OD 380/2014 02.5.2014 Vajnorská 89 Bratislava 36294616 201411173 Peter Koniar 201404 1394,14 600 / údržba KMIS BA Koliba

Více

Ústav štátnej kontroly veterinár. biopreparátov a liečiv Prehľad dodávateľských faktúr Obdobie:

Ústav štátnej kontroly veterinár. biopreparátov a liečiv Prehľad dodávateľských faktúr Obdobie: dodávateľa / názov 1817003 27.02.2018 11.04.2018 ÚŠKVBL 1000003709 / FLYNET, s.r.o. / Mostná 72, 949 01 Nitra / 36518352 4590940513 06.03.2018 03.04.2018 ÚŠKVBL 1000001296 / Slovnaft,a.s. / Vlčie hrdlo

Více

Livonec s.r.o ,30 Čepička,500/revízia el.spotreb.a blezkozv.let.popr 1015/ Švermova 53 Banská Bystrica

Livonec s.r.o ,30 Čepička,500/revízia el.spotreb.a blezkozv.let.popr 1015/ Švermova 53 Banská Bystrica 201413116 RACOM SLOVENSKO s.r.o. 442010281 42,00 500 / verejná dátová komunikácia MODANET 11/2014 HZ 22-500-2012 01.12.2014 Moyzesova 485/53 34142347 201413117 OBCHODNÁ POISŤOVACIA A ZAISŤOVACIA 9110000004

Více

WTW meracia a analytická ,74 300/ spotrebný materiál pre vzorkovacie práce 136/ ČSA 25 Banská Bystrica

WTW meracia a analytická ,74 300/ spotrebný materiál pre vzorkovacie práce 136/ ČSA 25 Banská Bystrica 201410478 Mesto Rožňava 892002008 31,64 200/ nájom pozemku Rožňava/DOPLATOK za r.2013 HZ 89-200-2008 03.3.2014 Šafárikova 29 Rožňava 00328758 201410562 UNION poisťovňa, a.s. 11714403 100,00 ROZPIS / poistenie

Více

Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s ,03 Čepička / zrážky HZ Prešovská 48 Bratislava

Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s ,03 Čepička / zrážky HZ Prešovská 48 Bratislava 201412036 SLOVNAFT, a.s. 3080444990 770,60 Grňa / PHM karty ZA 7/2014 HZ 367-700-2013 01.8.2014 Vlčie hrdlo 1 Bratislava 23 31322832 201412037 MicroStep - MIS, spol.s.r.o 20140070 358,50 200 / servis.sl.na

Více

Ústav štátnej kontroly veterinár. biopreparátov a liečiv Prehľad dodávateľských faktúr

Ústav štátnej kontroly veterinár. biopreparátov a liečiv Prehľad dodávateľských faktúr dodávateľa / názov 6566419764 23.09.2015 30.09.2015 ÚŠKVBL 1000000302 / Kooperatíva poisťovňa a.s / Štefanovičova 4, 816 23 Bratislava / 00585441 9000869492 28.09.2015 28.09.2015 ÚŠKVBL 1000003887 / Slovenská

Více

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky. Prehľad dodávateľských faktúr Obdobie:

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky. Prehľad dodávateľských faktúr Obdobie: Objednávateľ dodávateľa / názov dodávateľa / adresa / IČO Predmet Objednávky Suma Uhradená suma 0020143250 09.01.2014 23.01.2014 MPRV SR 1000010992 / PC Sema / Bôrická cesta 103, 010 01 Žilina / 36426041

Více

Dodávateľ. Číslo faktúry Popis plnenia Suma s DPH Dátum doručenia faktúry

Dodávateľ. Číslo faktúry Popis plnenia Suma s DPH Dátum doručenia faktúry Číslo faktúry Popis plnenia Suma s DPH Dátum doručenia faktúry 1.14 Stravné lístky 864,49 3.1.2014 VAŠA Slovensko, Račianske mýto 1/B, Bratislava 2.14 Plyn-vyúčtovanie 183,97 20.1.2014 RWE Gas Slovensko,

Více

Ústav štátnej kontroly veterinár. biopreparátov a liečiv Prehľad dodávateľských faktúr Obdobie:

Ústav štátnej kontroly veterinár. biopreparátov a liečiv Prehľad dodávateľských faktúr Obdobie: dodávateľa / názov 1158933619 06.07.2016 01.07.2017 ÚŠKVBL 2000000196 / BfArM / 1158933619 06.07.2016 01.07.2017 ÚŠKVBL 2000000196 / BfArM / 4590825542 06.06.2017 03.07.2017 ÚŠKVBL 1000001296 / Slovnaft,a.s.

Více

Ponitrianske muzeum , 9: , Nitra, Stefanikova 1 Kniha dodávateľských faktúr. Dátum

Ponitrianske muzeum , 9: , Nitra, Stefanikova 1 Kniha dodávateľských faktúr. Dátum S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 31348262 Wolters Kluwer s.r.o.,bratislava 42,90 s DPH 8.1.2015 aktualizácia Pracovné právo 1 / 8 2

Více

Štátna školská inšpekcia, Staré grunty 52, Bratislava

Štátna školská inšpekcia, Staré grunty 52, Bratislava Faktúry 02-2016 Názov Adresa IČO DFA150691 Kopírovací papier do tlačiarenských a rozmnožovacích zariadení. 1 299,00 Kúpna zmluva č. I/042/2015-20.01.16 GC TECH ing. Peter Gerši Jilemnického 6, 911 01 Trenčín

Více

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Prehľad dodávateľských faktúr Obdobie:

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Prehľad dodávateľských faktúr Obdobie: Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR dodávateľa / názov 200093 13.01.2016 20.01.2016 MPRV SR 1000000694 / Stredná odborná škola / Farského č.9, 851 01 Bratislava / 17054281 800162875 07.01.2016

Více

Ústav štátnej kontroly veterinár. biopreparátov a liečiv Prehľad dodávateľských faktúr

Ústav štátnej kontroly veterinár. biopreparátov a liečiv Prehľad dodávateľských faktúr Ústav štátnej kontroly veterinár. biopreparátov a liečiv dodávateľa / názov 4590738120 08.11.2016 05.12.2016 ÚŠKVBL 1000001296 / Slovnaft,a.s. / Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava / 31322832 18316 10.11.2016

Více

ÚDAJE O FAKTÚRE. 1. Identifikačný údaj faktúry Popis fakturovaného plnenia Plyn 2/2012 Trnava pri Laborci

ÚDAJE O FAKTÚRE. 1. Identifikačný údaj faktúry Popis fakturovaného plnenia Plyn 2/2012 Trnava pri Laborci 1 1. Identifikačný údaj faktúry 190000027 2. Popis fakturovaného plnenia Plyn 2/2012 Trnava pri Laborci 3. Celková hodnota fakturovaného plnenia 44, EUR s DPH 4. Identifikácia zmluvy (ak faktúra súvisí

Více

Kniha dodávateľských faktúr 2013

Kniha dodávateľských faktúr 2013 S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, čísla dokladov od 50001 do 50155 1 / 9 50001 33879737 Marek Mešár 18,44 s DPH 11.1.2016 50002 41767225

Více

Por. č. Dodávateľ IČO Číslo faktúry Čiastka s DPH Dátum prijatia Dátum splatn. Text

Por. č. Dodávateľ IČO Číslo faktúry Čiastka s DPH Dátum prijatia Dátum splatn. Text Por. č. Dodávateľ IČO Číslo faktúry Čiastka s DPH Dátum prijatia Dátum splatn. Text 1. Bratislavská vodárenská spoločnosť, Prešovská 48, 82646 Brati 35850370 313685722 117,18 2.1.2014 10.1.2014 vodné,

Více

Štátna školská inšpekcia, Staré grunty 52, Bratislava. Strana 1 z 6

Štátna školská inšpekcia, Staré grunty 52, Bratislava. Strana 1 z 6 Faktúry 12-2017 DFA170536 Náklady na prevádzku 10-12/2016. (ŠIC ZA, Vrbická, Liptovský Mikuláš) 336,84 Zmluva č. II/204/2013 o výpožičke nebytových - 28.11.17 Ministersvo vnútra SR Pribinova 2, 812 72

Více

Dodávateľ IČO Suma DPH Predmet ,58 PDP ,00 Nie. Strana 1

Dodávateľ IČO Suma DPH Predmet ,58 PDP ,00 Nie. Strana 1 FV-2016-2-000759 03.01.17 KOVO s.r.o., Družby 77, 921 31444512 96,00 Áno 116430 03.01.17 16211724 03.01.17 610120 03.01.17 160101079 03.01.17 4590760866 04.01.17 20170001 04.01.17 265/2016 05.01.17 6861105396

Více

Opis dokladov - Dodávateľské faktúry

Opis dokladov - Dodávateľské faktúry Dátum: 0.0.06 Strana: 686098479 050849 0068585 Messer Tatragas, spol. s r.o. Chalupkova 9, Bratislava..05.0.06 Poplatok za upomienku 8.00 0506 05084 65854 DANER s.r.o. M. R. Štefánika 7/9, Trebišov..05

Více

Ústav štátnej kontroly veterinár. biopreparátov a liečiv Prehľad dodávateľských faktúr Obdobie:

Ústav štátnej kontroly veterinár. biopreparátov a liečiv Prehľad dodávateľských faktúr Obdobie: dodávateľa / názov 6216 21.04.2016 29.04.2016 ÚŠKVBL 1000003711 / Aika Slovakia s.r.o. / 4590659608 20.04.2016 29.04.2016 ÚŠKVBL 1000001296 / Slovnaft,a.s. / Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava / 31322832

Více

Spojená škola,opatovská cesta 101,Košice , 9: , Košice, Opatovská cesta 101 Kniha dodávateľských faktúr

Spojená škola,opatovská cesta 101,Košice , 9: , Košice, Opatovská cesta 101 Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, Dátum úhrady od: 01.12.2017 do: 31.12.2017 1 / 5 264 31595545 Komunálna poisťovňa, a.s. 97,75 s DPH

Více

Hodnota plnenia v /vrátane DPH/ Číslo zmluvy

Hodnota plnenia v /vrátane DPH/ Číslo zmluvy P.č. Faktúry 20 Číslo Faktúry Popis faktur.plnenia Hodnota plnenia v /vrátane DPH/ Číslo zmluvy Číslo Objednáv. Dátum doručenia Identifikácia dodávateľa /IČO 1/ 2116770570 Vodné stočné 83,56 43/05 2.1.20

Více

Interné číslo VS Obchodný partner IČO Suma Mena Predmet faktúry Dátum prijatia Slovnaft a.s ,68 EUR PHM 1.pol.

Interné číslo VS Obchodný partner IČO Suma Mena Predmet faktúry Dátum prijatia Slovnaft a.s ,68 EUR PHM 1.pol. Interné číslo VS Obchodný partner IČO Suma Mena Predmet faktúry Dátum prijatia 20152137 3080615728 Slovnaft a.s. 31322832 2585,68 EUR PHM 1.pol. 12/15, kreditná karta 07.1.2016 20152138 3080615729 Slovnaft

Více

,,BORINKA" Zariadenie sociálnych služieb Nitra 94901, Nitra, Dolnočermánska 62 Kniha dodávateľských faktúr. Dátum

,,BORINKA Zariadenie sociálnych služieb Nitra 94901, Nitra, Dolnočermánska 62 Kniha dodávateľských faktúr. Dátum S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, Účel dokladu: NFK 1 / 6 989 31409890 HSH s.r.o. 303,26 s DPH 3.11.2014 990 43555811 Veľkoobchod OZ-

Více

Zoznam objednávok SHMÚ za rok 2018

Zoznam objednávok SHMÚ za rok 2018 Zoznam objednávok SHMÚ za rok 2018 p. č. obj. popis objednaného tovaru suma s DPH dátum dodávateľ podpis objednávky číslo zmluvy 0/2018-0438 OOPP 1 080,00 3.8.2018 0/2018-1092 štatistický výber o výrobe,dovoze,vývoze

Více

Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1

Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1 Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1 1 DF2014/141 98.83 1151473401 09.01.2015 Slovák Telecom Námestie Slobody 6, 81762 Bratislava 35763469 Telekomunikačné služky HO + VO 2 DF2014/142 384.00 O2014/2

Více

Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1

Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1 Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1 1 DF2015/399 56.00 03.12.2015 SLOV.PLYN.PRIEMYSEL,a.s. KEZMARSKA 35249, 05801 POPRAD 35815256 Bc. Jana Galovičová, uctovnictvo ŠJ 1 - plyn od 1.12.2015-31.12.2015

Více

Číslo Popis fakturovaného plnenia Hodnota Číslo zmluvy Ćíslo Dátum Identifikačné údaje IČO faktúry plnenia objednávky doručenia dodávateľa

Číslo Popis fakturovaného plnenia Hodnota Číslo zmluvy Ćíslo Dátum Identifikačné údaje IČO faktúry plnenia objednávky doručenia dodávateľa Faktúry 2015 Číslo Popis fakturovaného plnenia Hodnota Číslo zmluvy Ćíslo Dátum Identifikačné údaje IČO plnenia objednávky doručenia dodávateľa 2015001 Havárijne poistenie HE 747 BF 173,38 PZ 700311244

Více

Ústav štátnej kontroly veterinár. biopreparátov a liečiv Prehľad dodávateľských faktúr Obdobie:

Ústav štátnej kontroly veterinár. biopreparátov a liečiv Prehľad dodávateľských faktúr Obdobie: dodávateľa / názov 4217004501 10.05.2016 01.06.2016 ÚŠKVBL 0000002170 / Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum / Hlohovecká 2, 951 41 Lužianky / 42337402 4590674724 18.05.2016 08.06.2016 ÚŠKVBL

Více

Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1

Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 1 DF2015/302 86.92 02.01.2016 František Fojtík, Valaská Belá 601, 972 28 Valaská Belá 40424898 vývoz odpadu 2 DF2016/1 3 480.54 05.01.2016 Le Cheque Dejeuner,

Více

cena (EUR) Číslo faktúry Predmet Názov IČO Ulica PSČ Mesto Dátum Dátum úhrady

cena (EUR) Číslo faktúry Predmet Názov IČO Ulica PSČ Mesto Dátum Dátum úhrady 260/2014 tonery + kanc.papier 171,5 Ján Matlovič 11894458 Estónska 46 821 06 Bratislava 12/29/2014 12/29/2014 5570017753 Seminár APV-WinIBEU 20,00 IVES 162957 Čsl armády 20 041 18 Košice 12/23/2014 1/2/2015

Více

Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1

Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1 Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1 1DF2015/1 105.80 13.01.2015 Komunálna poisťovňa,a.s., 040 01 Košice 31595545 PZP SO 402AP 2DF2015/24 103.37 13.01.2015 Komunálna poisťovňa,a.s., 040 01 Košice

Více

Slovak Telekom Karadževičova Bratislava Pramenitá voda AGUA PRO POd Furčou Košice

Slovak Telekom Karadževičova Bratislava Pramenitá voda AGUA PRO POd Furčou Košice Centrum pedagogicko - psychologického poradenstva a prevencie Rožňava 00493031, S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 9 1 35763469 Slovak

Více

ZAKLADNA SKOLA s MŠ , 10: , Teplý Vrch, Teplý Vrch č. 57 Kniha dodávateľských faktúr

ZAKLADNA SKOLA s MŠ , 10: , Teplý Vrch, Teplý Vrch č. 57 Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 5 56 35815256 Slov.. priemysel 2 356,00 s DPH 3. 4. 2012 9100101454 1 43908977 KOMENSKY, s.r.o.

Více

Zoznam faktúr prijatých v roku 2012 Strana 1

Zoznam faktúr prijatých v roku 2012 Strana 1 Zoznam faktúr prijatých v roku 2012 Strana 1 1 DF2012/2 20.50 02.01.2012 Orange Slovensko, a.s. Prievozská 6/A, 810 00 Bratislava 35697270 2 DF2012/3 34.49 02.01.2012 Orange Slovensko, a.s. Prievozská

Více

Centrum pre chemické látky a prípravky faktúry 2012

Centrum pre chemické látky a prípravky faktúry 2012 20120001 Edenred Slovakia s.r.o. 5.1.2012 2051,28 Nákup stravných lístkov Obj.- CCHLP/ 01/2012 31328695 20120002 AJFA+AVIS 3.1.2012 49,00 Mzdová literatúra Stála obj. - 20/3 31602436 20120003 BONUL s.r.o.

Více

OBEC MOČENOK. Doručené faktúry - marec 2016

OBEC MOČENOK. Doručené faktúry - marec 2016 OBEC MOČENOK Doručené faktúry - marec 2016 Číslo faktúry 237/16 Obchodný názov dodávateľa Adresa dodávateľa Predmet fakturácie Fakturovaná suma (EUR) DOXX - stravné lístky spol. s r.o. Kálov 356, 01001

Více

V zmysle zákona č. 546/2010 Z. z., ktorý vstúpil do platnosti , zverejňujeme prijaté faktúry za rok 2016

V zmysle zákona č. 546/2010 Z. z., ktorý vstúpil do platnosti , zverejňujeme prijaté faktúry za rok 2016 CENTRUM PEDAGOGICKO-PSYCHOLOGICKÉHO PORADENSTVA A PREVENCIE Zuzkin park 10, 040 11 K o š i c e, 787 16 11, 787 17 11, 0911 030 930 zuzkinpark@mail.t-com.sk, www.cpppapke.sk V zmysle zákona č. 546/2010

Více

IČO: Názov: Základná škola Wolkerova Sídlo: Wolkerova 10 Bardejov Číslo faktúry dodávateľa Ičo Obchodný Názov Adresa

IČO: Názov: Základná škola Wolkerova Sídlo: Wolkerova 10 Bardejov Číslo faktúry dodávateľa Ičo Obchodný Názov Adresa faktúry 133/2017 20170084 33528055 JOŽO - Jozef Podubinský L. Novomeského A 17 B, 08501 Bardejov 1 291,27 Položky:, 1.000000 ks, Suma položky 1291.27 Eur, 31.03.2017 20.03.2017 27.03.2017 31.03.2017 131/2017

Více

KNIHA FAKTÚR za rok 2013

KNIHA FAKTÚR za rok 2013 KNIHA FAKTÚR za rok 2013 P.č. Deň,kedy došla faktúra Číslo faktúry Dodávateľ - Odberateľ Text Suma v 1 5.12.2012 162012 PASA, BA refakturácia vody -92,50 2 20.12.2012 172012 MÚ MČ Bratislava-Dúbravka dozor

Více

FAKTÚRY - MÁJ Číslo objednávky. Dátum doručenia Mäso 284,52 26/ /2012/SP Mäsotop s.r.o.

FAKTÚRY - MÁJ Číslo objednávky. Dátum doručenia Mäso 284,52 26/ /2012/SP Mäsotop s.r.o. FAKTÚRY - MÁJ 2012 20120498 Mäso 284,52 26/2009 170/2012/SP 31.5.2012 Mäsotop s.r.o. 20120499 Mäsové 181,25 26/2009 170/2012/SP 31.5.2012 Mäsotop s.r.o. 20120500 191,16 13/2012 171/2012/SP 31.5.2012 HISPA

Více

Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1

Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 1 DF2016/1 39.86 1022656801 11.01.2016 T-Com a.s. Námestie slobody 6, 81762 Bratislava 35763469 2 DF2016/2 60.72 14953 11.01.2016 VEMA Bratislava Bratislava

Více

SPP Mlynské Nivy 44 a, Bratislava-Staré Mesto SSE Pri Rajčianke , Žilina. Strana 1 / 7

SPP Mlynské Nivy 44 a, Bratislava-Staré Mesto SSE Pri Rajčianke , Žilina. Strana 1 / 7 faktúry 87/2017 167324968 27082440 Alza, a.s. Bojnická 0, 97101 Prievidza 195,37 4 ks záhradných lavičiek - projekt ZŠ 86/2017 21172673 43829171 AITEC, s.r.o. Slovinská 0 12, 82104 Bratislava-Ružinov 52,80

Více

Príloha 11 Vybrané informácie o správcoch komunikácií resp. o správcoch železničnej dráhy a trolejového vedenia, aktuálny stav k januáru 2008

Príloha 11 Vybrané informácie o správcoch komunikácií resp. o správcoch železničnej dráhy a trolejového vedenia, aktuálny stav k januáru 2008 Príloha 11 Vybrané informácie o správcoch komunikácií resp. o správcoch železničnej dráhy a trolejového vedenia, aktuálny stav k januáru 2008 SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST Generálne riaditeľstvo: Slovenská správa

Více

,,BORINKA" Zariadenie sociálnych služieb Nitra 94901, Nitra, Dolnočermánska 62 Kniha dodávateľských faktúr. Dátum

,,BORINKA Zariadenie sociálnych služieb Nitra 94901, Nitra, Dolnočermánska 62 Kniha dodávateľských faktúr. Dátum S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, Účel dokladu: NFK 3 1 / 5 1 66,60 s DPH 2.1.2015 2 387,35 s DPH 2.1.2015 3 46658181 Majster mäsiar,s.r.o.

Více

Spojená škola,opatovská cesta 101,Košice , 8: , Košice, Opatovská cesta 101 Kniha dodávateľských faktúr

Spojená škola,opatovská cesta 101,Košice , 8: , Košice, Opatovská cesta 101 Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, Dátum úhrady od: 01.12.2016 do: 31.12.2016 1 / 6 648 31595545 Komunálna poisťovňa, a.s. 95,40 s DPH

Více

Opis dokladov - Dodávateľské faktúry

Opis dokladov - Dodávateľské faktúry Dátum:.06.0 Strana: 430870 0000457 3579053 Petit Press, a.s. Letná 47, Košice 07.06.0.06.0 DF - Mestský úrad zaplatené Vyúčtovacia faktúra za inzerciu zo dňa 6.6.0 Region Korzar - zálohová fa č. 4330067

Více

Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1

Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 1 DF2016/533 36.00 01.12.2016 SPP, a.s. Mlynské Nivy 44/a, 82511 Bratislava 35815256 Oľga Škripková zemný plyn - 12 bj (byt č.1) 12/2016 2 DF2016/534 132.00

Více

Centrum pre chemické látky a prípravky faktúry 2013

Centrum pre chemické látky a prípravky faktúry 2013 20130001 AJFA+AVIS 03.1.2013 49,50 Publikácia pre mzdovú účtovníčku Stála obj. z 23.4.2003 31602436 20130002 HOUR s.r.o. 03.1.2013 266,40 Systémová údržby - HUMAN Zml. 116/2002/ZODH/BA 31586163 20130003

Více

Faktúra / Objednávka 1/2015. feb.15. mar.15. apr.15. 5/2015 obj. máj.15. jún.15. júl.15. aug.15. sep.15. okt.15. nov.15. dec.

Faktúra / Objednávka 1/2015. feb.15. mar.15. apr.15. 5/2015 obj. máj.15. jún.15. júl.15. aug.15. sep.15. okt.15. nov.15. dec. Faktúra / Objednávka 1/2015 feb.15 mar.15 apr.15 5/2015 obj. máj.15 jún.15 júl.15 aug.15 sep.15 okt.15 nov.15 dec.15 13/2015 14/2015 15/2015 obj. 15/2015 16/2015 17/2015 18/2015 19/2015 20/2015 21/2015

Více

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Galante. Zoznam faktúr v r. 2014

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Galante. Zoznam faktúr v r. 2014 267/2014 benzín za 1.pol. 12/2014 130,24 s DPH č. 5611853122 19.12.2014 SLOVNAFT, a.s. 264/2014 počítač na e-kolky + náhradné 913,86 73/2014 16.12.2014 Alza.sk diely Praha, Jateční 33, 27082440 263/2014

Více

Deň,kedy došla faktúra Číslo faktúry Dodávateľ - Odberateľ Text Suma v. P.č.

Deň,kedy došla faktúra Číslo faktúry Dodávateľ - Odberateľ Text Suma v. P.č. KNIHA FAKTÚR ZA ROK 2014 P.č. Deň,kedy došla faktúra Číslo faktúry Dodávateľ - Odberateľ Text Suma v 1 30.12.2013 7452024074 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. preplatok plyn rok 2013-265,00 2 9.1.2014

Více

Evid. čís.faktúry Popis plnenia suma s

Evid. čís.faktúry Popis plnenia suma s Evid. čís.faktúry Popis plnenia Celková Mena Číslo HZ suma s Uhradená Číslo obj Došla dňa IČO Dodavateľ Adresa Ext. číslo dokladu suma 111402690 Pal31-UPC Direct Medium 9/2014 11,41 EUR 11,41 1.10.2014

Více

Identif. Objed. Identif. zmluvy

Identif. Objed. Identif. zmluvy 1 Údržba PC 12/2016 60,00 02.01.2017 Viktor Sajvald FDC Cyrila a Metoda 10/5, Žiar nad Hronom, 965 01 2 Systémová podpora URBIS 1.1.-31-3-2017 100,00 02.01.2017 MADE spol. s.r.o Lazová 69, 974 01, 3 Samsung

Více

Opis dokladov - Dodávateľské faktúry

Opis dokladov - Dodávateľské faktúry Dátum:.0.06 Strana: 06 0600 7568 Čech Stanislav Cintorínska 0/, Trebišov 6.0.06 0.0.06 Finálna Nefinančné zaplatené Prenájom priestorov na regeneráciu zamestnancov 58.00 607 06006 657 BEMA - EXTRANÁRADIE

Více

Potvrdenie o akreditácii Ministerstva školstva Slovenskej republiky s číslom Počítačová gramotnosť ACCESS II., III. WORD III. OUTLOOK II.

Potvrdenie o akreditácii Ministerstva školstva Slovenskej republiky s číslom Počítačová gramotnosť ACCESS II., III. WORD III. OUTLOOK II. Školiace stredisko Antre Nitra Počítačová gramotnosť ACCESS II., III. WORD III. EXCEL III. OUTLOOK II. ACCESS I. databázy WINDOWS XP II. WORD II. EXCEL II. WINDOWS XP I. INTERNET I. e-mail, www OUTLOOK

Více

176/ DATALAN a.s. Galvaniho 17/17 A, Bratislava-Ru 11,95 EUR Servisné služby :00

176/ DATALAN a.s. Galvaniho 17/17 A, Bratislava-Ru 11,95 EUR Servisné služby :00 Číslo_faktúČíslo_faktúry_dObchodný_názov Adresa_dodávateľa Suma Mena Predmet Dátum_úhrady 180/2011 1318100523 Obec Zlate Klasy Postova 550, 93039 Zlate Klasy 348,48 EUR Stravné zamestnancom 30.12.2011

Více

Popis fakturovaného plnenia

Popis fakturovaného plnenia Identifikačný údaj faktúry RÚVZ Meno a priezvisko / obchodné meno dodávateľa IČO Popis fakturovaného plnenia Hodnota fakturovaného plnenia v 20170001 A-medi management s.r.o. 44057717 Poplatok za ubytovanie

Více

,,BORINKA" Zariadenie sociálnych služieb Nitra 94901, Nitra, Dolnočermánska 62 Kniha dodávateľských faktúr. Dátum

,,BORINKA Zariadenie sociálnych služieb Nitra 94901, Nitra, Dolnočermánska 62 Kniha dodávateľských faktúr. Dátum S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 3 1 / 5 1 36343692 ProDES, s.r.o. 96,00 s DPH 4.1.2016 VO čl.iii, ods.2 Jilemnického 39 91501 Nové Mesto

Více

Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1

Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 1 DF2016/1 39.86 1022656801 11.01.2016 T-Com a.s. Námestie slobody 6, 81762 Bratislava 35763469 2 DF2016/2 60.72 14953 11.01.2016 VEMA Bratislava Bratislava

Více

ZOZNAM OBJEDNÁVOK ROK 2017

ZOZNAM OBJEDNÁVOK ROK 2017 Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Rimavskej Sobote Ul. Sama Tomášika 14, ZOZNAM OBJEDNÁVOK ROK 2017 Interné číslo objednávky Objednávka vyhotovená dňa CR1/2017 2.1.2017 CR2/2017 2.1.2017

Více

Faktúry za tovary, služby a práce v prvom štvrťroku 2015

Faktúry za tovary, služby a práce v prvom štvrťroku 2015 Faktúry za tovary, služby a práce v prvom štvrťroku 2015 20141318 Prenájom rohoží 24,84 05.01.2015 Lindström, s.r.o., Orešianska ulica č.3, 917 01 Trnava, IČO: 35742364 20141319 Zdravotnícka starostlivosť

Více

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Prehľad objednávok Účtovný okruh: 1010; Obdobie výberu:

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Prehľad objednávok Účtovný okruh: 1010; Obdobie výberu: Číslo 1010004416 21.06.2018 MPRV SR 1000001664 / KROS, a.s. / A. Rudnaya 21 010 01, Žilina / 31635903 1010004419 21.06.2018 MPRV SR 1000009457 / Rodex Car s.r.o. / 1010004419 21.06.2018 MPRV SR 1000009457

Více

Dátum doručenia faktúry. Cena s DPH TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO Komenského , dodávka tepla a TÚV 4/ /Z/2003

Dátum doručenia faktúry. Cena s DPH TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO Komenského , dodávka tepla a TÚV 4/ /Z/2003 Číslo faktúry Dodávateľ IČO Sídlo 4111600469 TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO 31679692 Komenského 7 1 041,59 12.04.2016 dodávka tepla a TÚV 3/2016 011/Z/2010 4111600470 TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO 31679692 Komenského 7 7

Více

Číslo faktúry Dátum obstarania Názov IČO Cena celkom Interné čís Magdaléna Antašová - ANTEX MAGSR

Číslo faktúry Dátum obstarania Názov IČO Cena celkom Interné čís Magdaléna Antašová - ANTEX MAGSR Číslo faktúry Dátum obstarania Názov IČO Cena celkom Interné čís. 18013 02.01.2014 Magdaléna Antašová - ANTEX 32193947 4 044.24 MAGSR00164 17913 02.01.2014 Magdaléna Antašová - ANTEX 32193947 1 709.36

Více

Číslo faktúry Dodávateľ Predmet dodávky Došla Celková sumena IČO DFPOD1/11 Šiko Róbert, Bánovce nad Bebr. Mäso - údeniny Potraviny

Číslo faktúry Dodávateľ Predmet dodávky Došla Celková sumena IČO DFPOD1/11 Šiko Róbert, Bánovce nad Bebr. Mäso - údeniny Potraviny Číslo faktúry Dodávateľ Predmet dodávky Došla Celková sumena IČO DFPOD1/11 Šiko Róbert, Bánovce nad Bebr. Mäso - údeniny Potraviny 03.01.2011 138,36 EUR 34477632 DFPOT1/11 Šiko Róbert, Bánovce nad Bebr.

Více

mena DPH identifikácia zmluvy identifikácia objednávky

mena DPH identifikácia zmluvy identifikácia objednávky Zoznam faktúr v r. 5 identifikácia : obchodné /5 ubytovanie na kongrese 0,00 EUR s DPH prihláška 05.0.5 0058544 KOOPERATIVA poisťovňa, a.s., Bratislava, Štefanovičova 4 2/5 telefónne poplatky - ochrana

Více

ČÍSLO FAKTÚRA DODÁVATEĽ SUMA VYSTAVENÁ SPLATNÁ UHRADENÁ POZNÁMKA

ČÍSLO FAKTÚRA DODÁVATEĽ SUMA VYSTAVENÁ SPLATNÁ UHRADENÁ POZNÁMKA 161412 230624156 INMEDIA,spol.s.r.o 343,39 20-10-2016 16-11-2016 23-06-2415 Mrz. potraviny 161413 220163750 Veľkoobchod OZ 466,8 20-10-2016 14-11-2016 23-06-2415 Zelenina 161416 234610847 INMEDIA,spol.s.r.o

Více

Faktúry za tovary, služby a práce za obdobie: december 2015

Faktúry za tovary, služby a práce za obdobie: december 2015 Faktúry za tovary, služby a práce za obdobie: december 2015 Identifikačný údaj faktúry Popis fakturovaného plnenia Celková hodnota plnenia v sume s DPH v Č. zmluvy/ č. objednávky Dátum doručenia Dodávateľ

Více

Domov dôchodcov , Spisská Nová Ves, Brezova ul.32 IČO: Kniha dodávateľských faktúr za november 2014

Domov dôchodcov , Spisská Nová Ves, Brezova ul.32 IČO: Kniha dodávateľských faktúr za november 2014 Domov dôchodcov 03.12.2014 05201, Spisská Nová Ves, Brezova ul.32 IČO:00691909 Kniha dodávateľských faktúr za november 2014 Číslo Cena v EUR Mena Dátum Číslo Číslo dokladu Dodávateľ s DPH prijatia objednávk

Více

Prehľad prijatých faktúr NARMSP - marec 2014

Prehľad prijatých faktúr NARMSP - marec 2014 Prehľad prijatých faktúr NARMSP - marec 2014 číslo faktúry dodávateľ identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenia popis plnenia suma s DPH zmluva číslo objednávka číslo IČO dátum prijatia PF2140070

Více

Dodávateľské faktúry a výdavkové pokladničné doklady (VPD) r. 2014

Dodávateľské faktúry a výdavkové pokladničné doklady (VPD) r. 2014 Dodávateľské faktúry a výdavkové pokladničné doklady () r. 2014 obj. 1/14 4831275 internet 01/2014 10,26 7.1.2014 UPC Broadband Slovakia, s.r.o. Ševčenkova 36, 851 01 Bratislava, IČO: 35971967 2/14 3413264377

Více

,,BORINKA" Zariadenie sociálnych služieb Nitra 94901, Nitra, Dolnočermánska 62 Kniha dodávateľských faktúr. Dátum Ing.

,,BORINKA Zariadenie sociálnych služieb Nitra 94901, Nitra, Dolnočermánska 62 Kniha dodávateľských faktúr. Dátum Ing. S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, Účel dokladu: NFK 1 / 6 767 161,71 s DPH 2.9.2015 768 87,98 s DPH 2.9.2015 2.9.2015 SL 01/2014 769

Více

PREHĽAD STAVU CIEST I., II. a III. triedy

PREHĽAD STAVU CIEST I., II. a III. triedy PREHĽAD STAVU CIEST I., II. a III. triedy stav na základe prehliadok vykonávaných správcom ciest STAV CIEST K: 6/2017 SSC BRATISLAVA SPRACOVATEĽ: SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST Ing. Daniela Čanigová Odbor technickej

Více

Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1

Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 1 DF2015/795 7 596.84 KZ 21/2014, 10/2014 04.01.2016 RZET, s.r.o. Pokroku 3, 040 11 Košice 46850856 Dodávka drevoštiepky 12/2015+dopravné 2 DF2015/796 605.52

Více

Kniha dodávateľských faktúr. časopis, publikácie Klemensova Zilina

Kniha dodávateľských faktúr. časopis, publikácie Klemensova Zilina S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, čísla dokladov od 1 do 246 1 / 14 1 31602436 Ajfa+avis, s.r.o. 49,00 s DPH 3.1.2012 Klemensova 34 01001

Více

Kniha dodávateľských faktúr

Kniha dodávateľských faktúr CPPPaP Trstena 02801, Trstena, SNP 227/23 1.1.2016 31.1.2016 1 36421928 Websupport, s.r.o. 14,76 s DPH 4.1.2016.sk doména 2 36421928 Websupport, s.r.o. 50,40 s DPH 4.1.2016 The Hosting 3 31396674 Le Cheque

Více

Základná skola s MŠ , 10: , Hrinová, Krivec 1355 Kniha dodávateľských faktúr

Základná skola s MŠ , 10: , Hrinová, Krivec 1355 Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, Dátum úhrady od: 01.10.2014 do: 3 1 / 5 4128 36049778 NETSPACE,s.r.o. 36,30 s DPH 25.9.2014 oprava

Více

Zoznam prijatých faktúr

Zoznam prijatých faktúr Firma : Technické služby, mestský podnik Banská Štiavnica Zoznam prijatých faktúr Dátum tlače: 2. 5. 2017 Strana : 1 z 5 Dátum od : 01.02.2017 do : 28.02.2017 Strediská : VŠETKY Číslo od : do : Zákazky

Více

Multiregionálne vysielanie

Multiregionálne vysielanie ZOZNAM DRŽITEĽOV LICENCIÍ NA ROZHLASOVÉ VYSIELANIE STAV V ROKU 2015 I. Multiregionálne vysielanie II. Regionálne vysielanie III. Lokálne vysielanie IV. Krátkodobé vysielanie V. Licencie na digitálne vysielanie

Více

Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1

Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 1 DF2016/1 127.32 04.01.2016 Mestské služby mesta Tornaľa, 982 01 Tornaľa 42193591 Marianna Kosztúrová, účtovníčka DF za montáž vianočného osvetlenia 2 DF2016/2

Více

SPOJENÁ ŠKOLA, Mokrohájska 3, Bratislava FA na zverejnenie

SPOJENÁ ŠKOLA, Mokrohájska 3, Bratislava FA na zverejnenie SPOJENÁ ŠKOLA, Mokrohájska 3, 844 13 Bratislava - 2 0 1 6 - FA na zverejnenie EČ FA /KDF/ Číslo FA Popis faktúrovaného plnenia Celková hodnota s DPH Identifikácia zmluvy Identifikácia objenávky Dátum doručenia

Více

Identifikačné údaje dodávateľa objednaného plnenia plnenia

Identifikačné údaje dodávateľa objednaného plnenia plnenia Interné číslo faktúry Číslo faktúry dodávateľa (1) Celková hodnota Číslo Číslo Dátum Popis fakturovaného Identifikačné údaje dodávateľa objednaného plnenia plnenia v zmluvy objed- doručenia plnenia z CRZ

Více

Příloha č. 1- Hustota zalidnění ČR 1. Přílohy: 44

Příloha č. 1- Hustota zalidnění ČR 1. Přílohy: 44 Příloha č. 1- Hustota zalidnění ČR 1 Přílohy: 44 http://www.hajduch.net/cesko/hustota-a-rozmisteni-obyvatel Příloha č. 2 Tab. č. 10 Oblast (NUTS 2) Střední Čechy Praha Hl. m. Praha CZ010 Praha CZ0100 CZ

Více

Gymnázium Ľ.J.Šuleka , 7: , Komárno, Pohraničná 10 Kniha dodávateľských faktúr. prijatia

Gymnázium Ľ.J.Šuleka , 7: , Komárno, Pohraničná 10 Kniha dodávateľských faktúr. prijatia S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 471 18049362 C.B.C.G s.r.o. 50,60 s DPH 23.11.2016 487 35050977 Mészáros Ladislav 459,60 s DPH revízia

Více

ZŠ P.Dobšinského Ul. P.Dobšinského l744, Rimavská Sobota Kniha dodávateľských faktúr

ZŠ P.Dobšinského Ul. P.Dobšinského l744, Rimavská Sobota Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 14 236 ZŠ P. Dobšinského 700,53 s DPH Dobšinského 1744 97901 Rimavská Sobota 241 31331131 Ševt 228,00

Více

03802, Dražkovce 45, Dražkovce 45 IČO. Kniha dodávateľských faktúr

03802, Dražkovce 45, Dražkovce 45 IČO. Kniha dodávateľských faktúr Obec Dražkovce 10.2 03802, Dražkovce 45, Dražkovce 45 IČO Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 dátum vystavenia

Více

Zoznam pridelených frekvencií na rozhlasové vysielanie RTVS

Zoznam pridelených frekvencií na rozhlasové vysielanie RTVS ZOZNAM DRŽITEĽOV LICENCIÍ NA ROZHLASOVÉ VYSIELANIE STAV K 30. 11. 2017 I. Multiregionálne vysielanie II. Regionálne vysielanie III. Lokálne vysielanie IV. Krátkodobé vysielanie V. Licencie na digitálne

Více

ZSI pre žiakov s narušenou komunikačnou , 13: , Brezolupy, Brezolupy 30 Kniha dodávateľských faktúr

ZSI pre žiakov s narušenou komunikačnou , 13: , Brezolupy, Brezolupy 30 Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 7 283 35815256 Slovenský plyn.priemysel 1 788,00 s DPH 3.10.2013 18/22.7.2005 plyn 284 17050154

Více

Opis dokladov - Dodávateľské faktúry

Opis dokladov - Dodávateľské faktúry Dátum:.0.06 Strana: 057 05079 0877 Ing. Michal Timko REMPO Bukurešťská 9, Košice 0..05 5..05 materiál 785.96 DPH 0.0 % 57.9 0050078 05079 6040 SLOVGATE, s.r.o. Milhostov, Trebišov 0..05 08..05 94.5 Materiál

Více

Obec Králová nad Váhom , 15: , Králová nad Váhom, 71 Kniha dodávateľských faktúr

Obec Králová nad Váhom , 15: , Králová nad Váhom, 71 Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 3 1 / 7 1 36539163 ITCOM, s.r.o. 132,54 s DPH 4.1.2016 Inštalácia Urbis Komjatická 7 94063 Nové Zámky

Více

Stredná odborná škola 95050, Nitra, Cintorínska 4 Kniha dodávateľských faktúr

Stredná odborná škola 95050, Nitra, Cintorínska 4 Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 5 381 31711464 MINERÁLNE VODY a.s. 89,64 s DPH 3.10.2016 05/01/2006 Slovenská 9 08186 Prešov 382

Více

Schválený rozpočet obce Paňovce - príjem - plnenie 1/4 rok do

Schválený rozpočet obce Paňovce - príjem - plnenie 1/4 rok do Schválený rozpočet obce Paňovce - príjem - plnenie 1/4 rok do 31.03.2016 funkčná kalkulácia položka názov 01.1.1.6 Daňové príjmy 111 003 Podielové dane z DÚ - daňový úrad 127168 137410 156314 45629 121

Více