,00 LIVONEC s.r.o , / funkcie PO technika 7/ ,49 HZ ,00 IMTEC ,

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download ",00 LIVONEC s.r.o , / funkcie PO technika 7/ ,49 HZ ,00 IMTEC ,"

Transkript

1 ,00 Stredoslovenská energetika a.s , Čepička / el.energia Holiša 23,00 HZ ,00 Stredoslovenská energetika a.s , Čepička / el.energia Polomka 23,00 HZ ,00 Stredoslovenská energetika a.s , Čepička / el.energia Hronec 42,00 HZ ,00 Stredoslovenská energetika a.s , Čepička / el.energia Žiar nad Hronom 287,00 HZ ,00 Stredoslovenská energetika a.s , Čepička / el.energia Telgárt 3486,00 HZ ,00 Stredoslovenská energetika a.s , Čepička / el.energia Liptovský Ján 602,00 HZ ,00 Stredoslovenská energetika a.s , Čepička / el.energia Hnúšťa 782,00 HZ ,00 Stredoslovenská energetika a.s , Čepička / el.energia Boľkovce 739,00 HZ ,00 Stredoslovenská energetika a.s , Čepička / el.energia Ružomberok 2125,00 HZ ,00 Stredoslovenská energetika a.s , Čepička / el.energia Teplý Vrch 103,00 HZ ,00 Stredoslovenská energetika a.s , Čepička / el.energia Liesek 1738,00 HZ ,00 Stredoslovenská energetika a.s , Čepička / el.energia Lenartovce 63,00 HZ ,00 Stredoslovenská energetika a.s , Čepička / el.energia Banská Bystrica 5419,00 HZ ,00 Stredoslovenská energetika a.s , Čepička / el.energia Čierny Balog 398,00 HZ ,00 Stredoslovenská energetika a.s , Čepička / el.energia Banská Bystrica 1116,00 HZ ,00 Stredoslovenská energetika a.s , Čepička / el.energia Banská Bystrica 970,00 HZ ,00 Stredoslovenská energetika a.s , Čepička / el.energia Rimavská Sobota 105,00 HZ ,00 Stredoslovenská energetika a.s , Čepička / el.energia Žiar nad Hronom 684,00 HZ ,00 Stredoslovenská energetika a.s , Čepička / el.energia Žilina 987,00 HZ ,00 Stredoslovenská energetika a.s , Čepička / el.energia Bystričany 57,00 HZ ,00 Stredoslovenská energetika a.s , Čepička / el.energia Banská Bystrica 23,00 HZ ,00 Stredoslovenská energetika a.s , Čepička / el.energia Brehy 24,00 HZ ,00 Stredoslovenská energetika a.s , Čepička / el.energia Hnúšťa 23,00 HZ ,00 Stredoslovenská energetika a.s , Čepička / el.energia Bretka 60,00 HZ ,00 Stredoslovenská energetika a.s , Čepička / el.energia Brezno 9,00 HZ ,00 Stredoslovenská energetika a.s , Čepička / el.energia Vlkyňa 23,00 HZ ,00 Stredoslovenská energetika a.s , Čepička / el.energia Slovenské Ďarmoty 10,00 HZ ,00 Stredoslovenská energetika a.s , Čepička / el.energia Pribylina 23,00 HZ ,00 Stredoslovenská energetika a.s , Čepička / el.energia Bystričany 876,00 HZ ,00 Stredoslovenská energetika a.s , Čepička / el.energia Žilina 105,00 HZ ,00 Stredoslovenská energetika a.s , Čepička / el.energia Zvolen 23,00 HZ ,00 Stredoslovenská energetika a.s , Čepička / el.energia Dudince 23,00 HZ ,00 Stredoslovenská energetika a.s , Čepička / el.energia Dudince 210,00 HZ ,00 Stredoslovenská energetika a.s , Čepička / el.energia Handlova 888,00 HZ ,00 Stredoslovenská energetika a.s , Čepička / el.energia Prievidza 860,00 HZ ,00 Stredoslovenská energetika a.s , Čepička / el.energia lom nad Rimavicou 24,00 HZ ,00 KR PZ Košice 815, KE / cena služby PZ 8/2015 9,02 HZ ,00 Západoslovenská energetika,a.s , Čepička / el.energia / záloha 8/ ,00 HZ ,00 Západoslovenská energetika,a.s , Čepička / el.energia /záloha 8/ ,00 HZ ,00 Západoslovenská energetika,a.s , Čepička / el.energia / záloha 8/ ,00 HZ ,00, Odbor správy Frekvečného spektra , / meteo radar Kojšovská Hoľa 8/ ,80 rozhodnutie ,00, Odbor správy Frekvečného spektra , / meteo.radar Španí Laz 8/ ,80 rozhodnutie ,00, Odbor správy Frekvečného spektra , / meteo.radar Kubínska Hoľa 8/ ,80 rozhodnutie ,00, Odbor správy Frekvečného spektra , / Meteo.radar M.Javorník 8/ ,80 rozhodnutie ,00 Xepap, spol.s.r.o , / kanc.potreby 444,97 630/ ,00 KOBRES s. r. o , KE / oceľové laná,skrutky ,01 640/ ,00 SLOVNAFT, a.s , Grňa / PHM karty KE 7/ ,21 HZ ,00 LIVONEC s.r.o , KE / funkcie PO technika KE 7/ ,32 HZ ,00 LIVONEC s.r.o , ,500 / funkcie PO technika 7/ ,21 HZ

2 ,00 LIVONEC s.r.o , / funkcie PO technika 7/ ,49 HZ ,00 IMTEC , / odvlhčovač do klimatizácie+servisné práce 218,40 618/ ,00 Český hydrometeorolog , Sillová / metrolog. nadviazanie refer..analyzá 1768,00 466/ ,00 SATUR TRAVEL a.s , letenka Okoň VIE-FRA-VIE ,74 749/ ,00 EUROFINS BEL/NOVAMANN s.r.o , / analýza kvality vody 73, / ,00 EUROFINS BEL/NOVAMANN s.r.o , / analýza kvality vody 33, / ,00 MESSER Tatragas spol.s.r , / vodík plynný 279,01 HZ ,00 Astronomický ústav SAV , Čepička / el.energia 2.Q / ,13 HZ ,00 Východoslovenská energetika a.s , Čepička / el.energia doplatok za 1-12/2014 6,36 HZ ,00 Slovenský plynárenský priemysel, a.s , Čepička / plyn Piešťany 8/ ,00 HZ ,00 Slovenský plynárenský priemysel, a.s , Čepička / plyn Gánovce 8/ ,00 HZ ,00 Slovenský plynárenský priemysel, a.s , Čepička / plyn Stropkov 8/ ,00 HZ ,00 Slovenský plynárenský priemysel, a.s , Čepička / plyn Košice-sever 8/2015 7,00 HZ ,00 Slovenský plynárenský priemysel, a.s , Čepička / plyn Liptovský Ján 8/ ,00 HZ ,00 Slovenský plynárenský priemysel, a.s , Čepička / plyn Košice-sever 8/ ,00 HZ ,00 Slovenský plynárenský priemysel, a.s , Čepička / plyn Trebišov 8/ ,00 HZ ,00 Slovenský plynárenský priemysel, a.s , Čepička / plyn BA - Rača 8/ ,00 HZ ,00 Slovenský plynárenský priemysel, a.s , Čepička / plyn Hurbanovo 8/ ,00 HZ ,00 Slovenský plynárenský priemysel, a.s , Čepička / plyn Dudince 8/2015 7,00 HZ ,00 Slovenský plynárenský priemysel, a.s , Čepička / plyn Banská Bystrica 8/ ,00 HZ ,00 VKP STEEL s.r.o , BB / akumulátor.vŕtačka 211, ,00 RACOM SLOVENSKO s.r.o , / verejná datová komunikácia 7/ ,00 HZ ,00 Mikona , Grňa / pneumatiky 67,86 HZ ,00 INSTALMONT SK, s.r.o , Grňa / odstránenie závad z protipožiar.kontr. 279,12 522/ ,00 AUTOCENTRUM MARS s.r.o , / oprava auta BA 215 UC Nissan X-Trial 692,48 586/ ,00 AUTOCENTRUM MARS s.r.o , Grňa / oprava auta BA 986 MR Nissan X-Trial 772,54 587/ ,00 Bc.Katarína Mináriková , UGR / preklad dokumentu z češtiny do angličtiny 52,88 593/ ,00 DOXX-s.r.o , Mikocziová / stravné lístky SHMÚ 8/ ,48 HZ ,00 Ivan Garčár, Mgr , UGR / prezentácia SHMÚ 7/ ,00 HZ ,00 Peter Koniar , / servisné práce KMIS 7/ ,14 HZ ,00 JTS s.r.o , / servisná údržba HIS 7/ ,97 HZ ,00 PYROKONTROL Slovakia s.r.o , /mesačná kontróla EPS 189,98 obj. 687/ ,00 SOFTIP, a.s , /vzdialený prístup 60,00 obj.701/ ,00 AMECON Slovakia a.s , / údržba systému STRATUS 7/ ,73 HZ ,00 Otakar Korner , / práce pre SHMÚ BA / ,00 HZ ,00 PRO-TENDER s.r.o , / poradenstvo a realizácia VO 7/ ,00 HZ ,00 Mikona , /oprava defektu 14,15 HZ ,00 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s , čepička/zrážky 498,77 HZ ,00 MicroStep - MIS, spol.s.r.o , / servis.sl.na radiačnom monitoringu 7/ ,50 HZ ,00 MicroStep - MIS, spol.s.r.o , / servis a ssystém.podpora 3229,00 HZ ,00 UNION poisťovňa, a.s , ROZPIS / poistenie ZPC 7/ ,89 HZ ,00 ZSE Energia, a.s , Čepička / el.energia 192,39 HZ ,00 ZSE Energia, a.s , Čepička / el.energia 229,37 HZ ,00 ZSE Energia, a.s , Čepička / el.energia 198,13 HZ ,00 Východoslovenská energetika a.s , Čepička / el.energia Prešov 542,00 HZ ,00 Východoslovenská energetika a.s , Čepička / el.energia 34,00 HZ ,00 Východoslovenská energetika a.s , Čepička / el.energia Š.Pleso 569,00 HZ ,00 Východoslovenská energetika a.s , Čepička / el.energia Strážske 353,00 HZ ,00 Východoslovenská energetika a.s , Čepička / el.energia 534,00 HZ

3 ,00 Východoslovenská energetika a.s , Čepička / el.energia Veľká Ida 510,00 HZ ,00 Východoslovenská energetika a.s , Čepička / el.energia 1076,00 HZ ,00 Východoslovenská energetika a.s , Čepička / el.energia 114,00 HZ ,00 Východoslovenská energetika a.s , Čepička / el.energia Kamenica 832,00 HZ ,00 Východoslovenská energetika a.s , Čepička / el.energia Humenné 425,00 HZ ,00 Východoslovenská energetika a.s , Čepička / el.energia Vranov n/topľov 386,00 HZ ,00 Východoslovenská energetika a.s , Čepička / el.energia Košice 1860,00 HZ ,00 Východoslovenská energetika a.s , Čepička / el.energia Bukovec 153,00 HZ ,00 Východoslovenská energetika a.s , Čepička / el.energia 1925,00 HZ ,00 SLOVNAFT, a.s , Grňa/ PHM karty ZA 7/ ,49 HZ ,00 Carservice s.r.o , Grňa/oprava BA 169 II 705,60 obj.611/ ,00 Carservice s.r.o , Grňa/oprava BA 118 SU 467,30 obj.612/ ,00 AUTOCENTRUM MARS s.r.o , Grňa/oprava vozidla BA 973 MR 1016,75 708/ ,00 AUTOCENTRUM MARS s.r.o , Grňa/oprava vozidla BA 986 MR 951,54 707/ ,00 TRENAS, s.r.o , / pečiatka TRODAT 18,89 671/ ,00 PRAGOLAB s.r.o , /filtre a náhr.diely/analyzátory a prachomery 9720,00 HZ ,00 PRAGOLAB s.r.o , /filtre a náhr.diely/analyzátory a prachomery 9720,00 HZ ,00 RadioTel Igor Gorecký , / akumulátor do záložného zdroja 119,80 666/ ,00 ELEKTROMONT -Monika Marcinková , / elektroinštalačný materiál 43,42 664/ ,00 SPIRIT-inform.systémy as , / údržba a podpora NEIS 7/ ,00 HZ ,00 SMU , / kalibrácia refer.materiálu plyn.zmesi 2770,14 HZ ,00 Orange Slovensko, a.s , / telef.popl. 7/ ,33 HZ ,00 Orange Slovensko, a.s , / telef.popl. 7/ ,48 HZ ,00 Orange Slovensko, a.s , / telef.popl. 7/ ,20 HZ ,00 Orange Slovensko, a.s , / telef,popl. 7/ ,44 HZ ,00 JUDr. Mudrák Michal , / služby právnika 7/ ,62 HZ ,00 Obec Telgárt , / zvoz pevného dom.odpadu I.štvrťrok ,50 drobný nákup ,00 OKAY Slovakia,s.r.o , / TV +držiak v ÚZ Gánovce 380,94 655/ ,00 Slovak Telekom,a.s , ROZPIS / telef.popl. 7/ ,93 HZ ,00 Orange Slovensko, a.s , ROZPIS / telef.popl. 7/ ,71 HZ ,00 Magistrát HM SR , ,702 / komun.odpad M.Javorník.,Koliba 7/ ,79 miestny poplato ,00 PC SEMA , ZA,700 / nájom nebyt.priestorov 8/ ,61 HZ ,00 Podobová Ingrid 82015, ZA,702 / upratovanie ZA 8/ ,68 HZ ,00 AutoCont SK a.s , / tonery 166,92 650/ ,00 AutoCont SK a.s , / toner 214,80 651/ ,00 Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s , Čepička / pitná a odpadová voda 7/ ,70 HZ ,00 Nowire s.r.o , / pripojenie pobočiek WAN 7/ ,60 HZ ,00 Nowire s.r.o , ,400 / prevádzka SIM v Orange 7/ ,59 HZ ,00 Stredoslovenská vodárenská , / analýza kvality vody 20, / ,00 Východoslovenská energetika a.s , Čepička / el.energia Milhostov 6-8/ ,00 HZ ,00 Východoslovenská energetika a.s , Čepička / el.energia Krompachy 6-8/ ,00 HZ ,00 AutoCont SK a.s , / toner 139,20 633/ ,00 SLOVNAFT, a.s , Grňa / PHM karty BA 7/ ,51 HZ ,00 Obec Telgárt , Šišková / daň z nehnuteľnosti Telgart r ,58 rozhodnutie ,00 AutoCont SK a.s , / toner 107,40 643/ ,00 PeLiM práčovne a čistiar , / pranie L.Ján 60,66 519/ ,00 Letisko Piešťany, a.s , / nájom nebyt.priestorov 7/ ,00 HZ ,00 Letisko Piešťany, a.s , / techn.zabezp.+zimná údržba 7/ ,39 HZ ,00 Letisko Piešťany, a.s , Čepička,500 / el.energia 7/ ,40 HZ

4 ,00 Východoslov.vod.spol , / analýza kvality vody 18, / ,00 Livonec s.r.o , BB,700 / technik BOZP 7/ ,51 HZ ,00 Národné lesnícke centrum , / poskytnutie GIS údajov 144,00 789/ ,00 SLOVGAST SD , Mikocziová / strava 7/ ,63 HZ ,00 MESSER Tatragas spol.s.r , BB / nájomné oceľ.fľaše 23,34 HZ ,00 Dolphin Slovakia, s.r.o , / stolová voda Dolný Hričov 31,10 34/ ,00 MESSER Tatragas spol.s.r , Gríčová / nájomné oceľ.fľaše 119,10 HZ ,00 MESSER Tatragas spol.s.r , / nájomné oceľ.fľaše 1493,46 HZ ,00 MESSER Tatragas spol.s.r , / nájomné oceľ.fľaše 47,70 HZ ,00 Fournetix s.r.o , / prevádzka sl.dedikovaného servera 7/ ,98 HZ ,00 PDAwin s.r.o , / telemetrická diagnostika 7/ ,88 HZ ,00 Fournetix s.r.o , / servis prevádzky internet.stránok 7/ ,00 HZ ,00 Fournetix s.r.o , / servis prevádzky softvér.produkt. 7/ ,00 HZ ,00 JDC, s.r.o , / napájací zdroj do zástrčky 75,24 žiadanka ,00 Slovenský plynárenský priemysel, a.s , Čepička / plyn 7/2015 Jeséniová 717,90 HZ ,00 ZSE Energia, a.s , Čepička / el.energia 7/2015 Mochovce 208,09 HZ ,00 ZSE Energia, a.s , Čepička/ el.energia 7/2015 Jeséniová 14903,44 HZ ,00 ZSE Energia, a.s , Čepička / el.energia 7/2015 Malý Javorník 891,54 HZ ,00 Slovenský plynárenský priemysel, a.s , Čepička / plyn záloha na 9/ ,00 HZ ,00 EXIMPO , KE / naplnenie tonera do tlačiarne 60,00 631/ ,00 Pohronské osvet.stredisk 2615, / prenájom pozemku Žiar n/ Hronom7/15-5/16 415,34 HZ ,00 Letisko Sliač, a.s , / nájom,voda a odvoz odpadu 7/ ,20 HZ ,00 Letisko Poprad -Tatry, a.s , Čepička,500 / el.energia 7/ ,80 HZ ,00 Letisko Poprad -Tatry, a.s , / nájomné 7/ ,58 HZ ,00 Letisko Poprad -Tatry, a.s , / zber,odvoz a likvidácia odpadu 7/ ,38 HZ ,00 Letisko M. R. Štefánika , / zmena osobných údajov,špz 24,00 HZ ,00 KOMINÁRSTVO Poprad-Tatry 3215, / kontrola komínov a dymovodov Gánovce 20,00 HZ ,00 MESSER Tatragas spol.s.r , Gríčová / synt.vzduch 592,60 HZ ,00 Tatry mountain resorts, a.s , Čepička / el.energia 7/2015 8,17 HZ ,00 LIVONEC s.r.o , / kontrola PHP + štítok 703,79 692/ ,00 Tatry mountain resorts, a.s , Čepička / el.energia 7/ ,79 HZ ,00 MPS systém, s.r.o , / on site servis WDM na letiskách SR 7/ ,00 HZ ,00 SLOVNAFT, a.s , Grňa / PHM karty BB 7/ ,25 HZ ,00 MPS systém, s.r.o , / serv.pohotovosť pre AMS,MBO,MO 7/ ,00 HZ ,00 AUTOCENTRUM MARS s.r.o , / oprava auta BA 395 SX Škoda Fabia 992,05 771/ ,00 K-TEST s.r.o , Gríčová / vlhkomer 94,80 777/ ,00 Východoslovenská energetika a.s , Čepička / el.energia 7/2015 Tisinec 226,25 HZ ,00 Východoslovenská energetika a.s , Čepička / el.energia 7/2015 Gánovce 317,86 HZ ,00 KESTLER spol.s.r.o , / servisná prehliadka BL 647 HP + olej 238,04 695/ ,00 Letové prevádzkové služby SR, š.p , / prenájom ÚTS 7/ ,50 HZ ,00 RadioTel Igor Gorecký , / vonkajšia anténa + kábel 39,56 688/ ,00 PP CAR SERVICE s.r.o , KE,702 / oprava auta BA 721 MD 318,29 670/ ,00 SLOVNAFT, a.s , KE,702 / PHM karty KE 7/ ,13 HZ ,00 Dopr.podnik mesta Košice , KE,700 / autoumývarka 23,99 340/ ,00 Farby Kušnír, s.r.o , KE,702 / čistiace a hyg. prostriedky RZ Bukovec 105,28 704/ ,00 Obecný úrad LIESEK 17, / nádoba na komunálny odpad 24,36 703/ ,00 LIVONEC s.r.o , / kontrola PHP + štítok 32,88 691/ ,00 AMEDIS spol.s.r.o , Ambrúzová / oprava komunikácie programu 2800,68 284/ ,00 Astronomický ústav SAV , /nájom nebyt.priestorov 7-9/ ,00 HZ

5 ,00 Slovak Telekom,a.s , / telef.popl / ,79 HZ ,00 Okresný súd Košice II , Mudrák / súdny poplatok 59,50 výzv 33Cb/165/ ,00 Okresný súd BA II , Mudrák / súdny poplatok 16,50 výzva 26Cb/329/ ,00 Šalgovič Milan 52015, / revízia el.ručného náradia 190,00 679/ ,00 Slovak Telekom,a.s , ,400 / telef.popl. 7/ ,19 HZ ,00 SPINET a.s , / ceilometer MBO Poprad 12000,00 HZ ,00 ENVIMET Slovakia s.r.o , / profyl.prehliadka a oprava analyz.btx 7-8/ ,20 HZ ,00 Goldmann Systém, a.s , / poradenská služba 7/ ,00 HZ ,00 Okresný súd Martin , Mudrák / trovy konania 49,98 uznesenie 18Cb/ ,00 Xepap, spol.s.r.o , / kanc.potreby 120,37 570/ ,00 Xepap, spol.s.r.o , KE / kanc.potreby 172,27 439/ ,00 Xepap, spol.s.r.o , Surovcová / kanc.potreby 178,22 614/ ,00 Xepap, spol.s.r.o , KE / kanc.potreby 97,39 663/ ,00 Ing. Miroslav Vokoun- V-servis , Lengyel / oprava analyzátora CO TE model 48i 108,90 680/ ,00 Dolphin Slovakia, s.r.o , / stolová voda MBO Košice letisko 72,58 37/ ,00 Slovenská pošta, a.s , BB,700 / poštové služby 7/ ,10 HZ ,00 VKP STEEL s.r.o , BB / kotviací materiál 195,22 717/ ,00 Patrik Halo - H+H , Gábor / pranie bielizne Koliba 28,90 608/ ,00 SATUR TRAVEL a.s , letenka Housa,Sýkorová VIE-CGN-VIE 505,08 711/ ,00 A.F.F., s. r.o , / dodávka a montáž fólií 210,00 727/ ,00 Stredoslovenská vodárenská , / analýza kvality vody 54, / ,00 Vision, s.r.o , Surovcová / odmena / VO 33805,70 HZ ,00 Letisko Košice - Airport Košice, a.s , / nájom nebyt.priestorov 8/ ,84 HZ ,00 Letisko Košice - Airport Košice, a.s , Čepička,500 / el.energia 7/ ,40 HZ ,00 ENVIGEO, a.s , Šulanová / budovanie a rekonštr.sond podz.vôd ,87 HZ ,00 SPINET a.s , / meteo.stožiar MO Piešťany 3061,20 HZ ,00 MERKAS s.r.o , / oprava prístroja ph 145,74 685/ ,00 Letisko M. R. Štefánika , Čepička,500 /voda letisko M.R.Śtefánika 7/ ,19 HZ ,00 Letisko M. R. Štefánika , / inf.o denných odletoch,techn.zabezp. 7/ ,00 HZ ,00 SIEMENS s.r.o , / ročná kontrola SHZ 2489,04 185/ ,00 EUROFINS BEL/NOVAMANN s.r.o , / analýza kvality vody Zemianske Sady 24, / ,00 SLOVNAFT, a.s , Grňa / PHM karty BA 8/ ,51 HZ ,00 Zuzana Feriancová , / autolekárnička + vesta výstražná 15,30 žiadanka ,00 PANACEA, s.r.o , BB / doplnenie lekárničky BB/ pokl.dokl. 42,90 žiadanka ,00 SLOVNAFT, a.s , Grňa / PHM karty ZA 7/ ,31 HZ ,00 NAY a.s , / rýchlovarná konvica 54,98 729/ ,00 GUFERO BB, s.r.o , BB / tesniace krúžky 125,04 684/ ,00 Ing. Ľuboslava Škrovinová , / daňové poradenstvo 8/ ,00 HZ ,00 Slovenská legálna metrológia, n.o , Macášková / kalibrácia etalónových záaží 71,40 657/ ,00 JUDr. Pavol Crkoň - súdny exekútor , Mudrák,700 / prefakturácia kolkových známok 33, ,00 Východoslov.vod.spol , Čepička /spotreba vody 5-8/ ,44 HZ ,00 SATUR TRAVEL a.s , letenka Mrafková VIE-NORIMBERG-VIE , ,00 SATUR TRAVEL a.s , letenka Kajaba,Mikulová VIE-SOFIA-VIE ,36 753,754/ ,00 MESSER Tatragas spol.s.r , / vodík plynný 313,77 HZ ,00 LIVONEC SK, s.r.o , / kontrola PHP+štítok 1,64 HZ ,00 SLOVNAFT, a.s , KE,702 / PHM karta KE 8/ ,00 HZ ,00 Malma 3815, KE,700 / pranie prádla KE 14,90 244/ ,00 Mgr. Kristína Olachová-EUREKA 7715, KE / preprava vetromerných stožiarov 453,60 639/ ,00 Letisko M. R. Štefánika , Čepička,500 / el.energia 7/ ,29 HZ

6 ,00 Slovenská pošta, a.s , KE / poštové služby KE 7/ ,35 HZ ,00 exe, spol. s.r.o , Surovcová / hardware 27093,62 HZ ,00 DAŇOVÝ ÚRAD BRATISLAVA , / pokuta / dodat.daň.priznanie 24,80 rozhodnutie ,00 TYPOPRESS-tlačiareň, s.r.o , KE / obálky a kalendáre na r ,00 686/ ,00 LAMBDA-Ing.Hanák L , / náhradné diely 122,58 743/ ,00 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s , Čepička / vodné stočné ,85 HZ ,00 exe, spol. s.r.o , Nevedelová / hardware pre projekty SHMÚ 31632,11 HZ ,00 OBEC Liptovský Ján , / malý zdroj znečisť.ovzdušia r ,19 rozhodnutie ,00 IBM Slovensko , /profylaktika servera IBM dobropis k ,40 dobropis ,00 IBM Slovensko , / profylaktika servera IBM / opravená fa. 422,40 212/ ,00 LIVONEC s.r.o , / kontrola hydrantov HP a tlaková skúška 41,99 662/ ,00 ASSA ABLOY Czech Slovakia,s.r.o , Rataj / kľúče 21,18 720/ ,00 SLOVNAFT, a.s , BB,702 / PHM karty BB 8/ ,79 HZ ,00 Cb elektro s.r.o , / kliešte,meter,žiarovky 37,72 745/ ,00 Slovak Telekom,a.s , / dobropis k fa ,68 dobropis ,00 EUROFINS BEL/NOVAMANN s.r.o , / analýza kvality vody / Nesvady 81, / ,00 EUROFINS BEL/NOVAMANN s.r.o , / analýza kvality vody / Mužla 28, / ,00 AutoCont SK a.s , BB / oprava tlačiarne 77,41 649/ ,00 Stredoslovenská vodárenská , / analýza kvality vody 112, / ,00 ZEMA , Čepička / servis výťahov 8/ ,26 HZ ,00 CQ service spol.sro , / dvojmesačná profylaktická prehliadka 1593,31 HZ ,00 ENERGIA Slovakia s.r.o , Čepička,500 / el.energia MO Bratislava letisko 476,00 HZ ,00 Inczédi Ľudovít-kominár , Čepička / kontrola a revízia komínov a dymovodov 170, ,00 SLOVCHEMA distribution, s.r.o , / chlorid vápenatý 369,00 728/ ,00 INGEO-ENVILAB , / analýza kvality vody 72, / ,00 Xepap, spol.s.r.o , / kancelárske potreby 135,37 735/ ,00 Peter Koniar , / servis KMIS 8/ ,14 HZ ,00 JTS s.r.o , / servisná údržba HIS 8/ ,97 HZ ,00 RIPO s.r.o , / pracovná obuv 89,40 595/ ,00 Lamitec s.r.o , / čistiace a hygienické prostriedky 26,10 676/ ,00 Lamitec s.r.o , / čistiace a hygienické prostriedky 80,47 677/ ,00 Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s , Čepička / el.energia 7/ ,62 HZ ,00 Mgr. Kristína Olachová-EUREKA 8315, BB / preprava materiálu 252,00 760/ ,00 Východoslov.vod.spol , / analýza kvality vody 27, / ,00 PRVÁ ZVÁRAČSKÁ, a.s , / zváračský kurz p.halama 691,20 537/ ,00 OKAY Slovakia,s.r.o , / TV +držiak v ÚZ Gánovce 380,94 655/ ,00 WTW meracia a analytická , / držiak na elektródu ,00 705/ ,00 EXTOS PLUS s.r.o , / benzínová kosačka 498,96 725/ ,00 LYNX - spoločnosť s ručením obmedzeným Košice , / mapová služba ,00 HZ ,00 LYNX - spoločnosť s ručením obmedzeným Košice , / bezpečnostný monitoring ,00 HZ ,00 LYNX - spoločnosť s ručením obmedzeným Košice , / elektronický milimetrový papier 96528,00 HZ

PP CAR SERVICE s.r.o KE,702 / oprava auta BA 721 MD 778/ AutoCont SK a.s KE

PP CAR SERVICE s.r.o KE,702 / oprava auta BA 721 MD 778/ AutoCont SK a.s KE 201512139 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 7328106964 02.9.2015 Čepička / plynhurbanovo 9/2015 HZ 138-700-2014 35815256 201512140 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 7328107042 02.9.2015 Čepička

Více

interne_cislo_df subj_nazov v_symbol dat_prijatia predmet uhradit_sk Objednávky subj_ico ,00 TECHALL SLOVENSKO,s.r.o ,

interne_cislo_df subj_nazov v_symbol dat_prijatia predmet uhradit_sk Objednávky subj_ico ,00 TECHALL SLOVENSKO,s.r.o , 201611585,00 TECHALL SLOVENSKO,s.r.o. 4160179,00 01.7.2016 600 / batérie do UPS 993,60 484/2016 34140794 201611586,00 Mikona 1650101374,00 01.7.2016 702 / pneu servis BA 806 UX 295,14 HZ 90-500-2005 31570364

Více

MicroStep - MIS, spol.s.r.o / servisné sl. na radiačnom monitoringu 358,50 HZ PDAwin s

MicroStep - MIS, spol.s.r.o / servisné sl. na radiačnom monitoringu 358,50 HZ PDAwin s 201511358 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 7328059051 01.6.2015 Čepička / plyn Liptovský Ján 51,00 HZ 229-500-2004 35815256 201511359 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 7328059105 01.6.2015 Čepička

Více

Mikona Grňa / autobatéria 375,70 HZ Úrad pre normalizáciu,metrológ a skúšobnict 2916

Mikona Grňa / autobatéria 375,70 HZ Úrad pre normalizáciu,metrológ a skúšobnict 2916 201640025 PROEKO BA s.r.o. 9032016 01.3.2016 700 Sčerbová / školenie 9-10.3/16/nový zákon o VO 158,00 žiadanka 35900831 201640026 PROEKO BA s.r.o. 15032016 01.3.2016 700 Sčerbová/školenie 15.3/16/novinky

Více

interne_cislo_df subj_nazov v_symbol dat_prijatia predmet uhradit_sk Objednávky subj_ico MESSER Tatragas spol.s.r

interne_cislo_df subj_nazov v_symbol dat_prijatia predmet uhradit_sk Objednávky subj_ico MESSER Tatragas spol.s.r 201610758 JTS s.r.o. 2016004 01.4.2016 600 / servisná údržba HIS 3/2016 1672,97 HZ 45-100-2008 35681128 201610759 Peter Koniar 201603 01.4.2016 600 / servisné práce KMIS 3/2016 1394,14 HZ 46-100-2008 34556010

Více

Interné císlo DF Vsymbol Predmet Kód meny Hodnota s DPH Císlo obj./zml. Dátum prijatia Názov Ulica PSC Obec ICO DAN , ,00

Interné císlo DF Vsymbol Predmet Kód meny Hodnota s DPH Císlo obj./zml. Dátum prijatia Názov Ulica PSC Obec ICO DAN , ,00 201311621,00 7190567811,00 Čepička/el.energia EUR 1114,85 HZ 24-500-2005 09.7.2013 Západoslovenská energetika,a.s. Čulenova 6 81647 Bratislava 1 35823551 92,90 201311622,00 7190567810,00 Čepička/ el.energia

Více

JUDr. Mudrák Michal ,14 Mudrák / právne sl. 4/ vymožené trovy HZ Gajova LASER

JUDr. Mudrák Michal ,14 Mudrák / právne sl. 4/ vymožené trovy HZ Gajova LASER 201411172 AUTOCENTRUM MARS s.r.o. 20140394 1105,69 Grňa / oprava auta Š.Superb BA 941 OD 380/2014 02.5.2014 Vajnorská 89 Bratislava 36294616 201411173 Peter Koniar 201404 1394,14 600 / údržba KMIS BA Koliba

Více

Slovak Telekom,a.s ,20 200,400 / telef.popl. 9/2014 HZ Bajkalská 28 Bratislava AER

Slovak Telekom,a.s ,20 200,400 / telef.popl. 9/2014 HZ Bajkalská 28 Bratislava AER 201412519 SATUR TRAVEL a.s. 1491610201 342,68 letenka Poorova,Blaškovičová BTS-STN-BTS 23-25.10/ 951/2014 01.10.2014 Jesenského 5-9 Bratislava 35787201 201412520 Tatry mountain resorts, a.s. 6649402149

Více

Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s ,03 Čepička / zrážky HZ Prešovská 48 Bratislava

Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s ,03 Čepička / zrážky HZ Prešovská 48 Bratislava 201412036 SLOVNAFT, a.s. 3080444990 770,60 Grňa / PHM karty ZA 7/2014 HZ 367-700-2013 01.8.2014 Vlčie hrdlo 1 Bratislava 23 31322832 201412037 MicroStep - MIS, spol.s.r.o 20140070 358,50 200 / servis.sl.na

Více

Livonec s.r.o ,30 Čepička,500/revízia el.spotreb.a blezkozv.let.popr 1015/ Švermova 53 Banská Bystrica

Livonec s.r.o ,30 Čepička,500/revízia el.spotreb.a blezkozv.let.popr 1015/ Švermova 53 Banská Bystrica 201413116 RACOM SLOVENSKO s.r.o. 442010281 42,00 500 / verejná dátová komunikácia MODANET 11/2014 HZ 22-500-2012 01.12.2014 Moyzesova 485/53 34142347 201413117 OBCHODNÁ POISŤOVACIA A ZAISŤOVACIA 9110000004

Více

WTW meracia a analytická ,74 300/ spotrebný materiál pre vzorkovacie práce 136/ ČSA 25 Banská Bystrica

WTW meracia a analytická ,74 300/ spotrebný materiál pre vzorkovacie práce 136/ ČSA 25 Banská Bystrica 201410478 Mesto Rožňava 892002008 31,64 200/ nájom pozemku Rožňava/DOPLATOK za r.2013 HZ 89-200-2008 03.3.2014 Šafárikova 29 Rožňava 00328758 201410562 UNION poisťovňa, a.s. 11714403 100,00 ROZPIS / poistenie

Více

Ústav štátnej kontroly veterinár. biopreparátov a liečiv Prehľad dodávateľských faktúr Obdobie:

Ústav štátnej kontroly veterinár. biopreparátov a liečiv Prehľad dodávateľských faktúr Obdobie: dodávateľa / názov 1817003 27.02.2018 11.04.2018 ÚŠKVBL 1000003709 / FLYNET, s.r.o. / Mostná 72, 949 01 Nitra / 36518352 4590940513 06.03.2018 03.04.2018 ÚŠKVBL 1000001296 / Slovnaft,a.s. / Vlčie hrdlo

Více

Ústav štátnej kontroly veterinár. biopreparátov a liečiv Prehľad dodávateľských faktúr

Ústav štátnej kontroly veterinár. biopreparátov a liečiv Prehľad dodávateľských faktúr dodávateľa / názov 6566419764 23.09.2015 30.09.2015 ÚŠKVBL 1000000302 / Kooperatíva poisťovňa a.s / Štefanovičova 4, 816 23 Bratislava / 00585441 9000869492 28.09.2015 28.09.2015 ÚŠKVBL 1000003887 / Slovenská

Více

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky. Prehľad dodávateľských faktúr Obdobie:

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky. Prehľad dodávateľských faktúr Obdobie: Objednávateľ dodávateľa / názov dodávateľa / adresa / IČO Predmet Objednávky Suma Uhradená suma 0020143250 09.01.2014 23.01.2014 MPRV SR 1000010992 / PC Sema / Bôrická cesta 103, 010 01 Žilina / 36426041

Více

Ponitrianske muzeum , 9: , Nitra, Stefanikova 1 Kniha dodávateľských faktúr. Dátum

Ponitrianske muzeum , 9: , Nitra, Stefanikova 1 Kniha dodávateľských faktúr. Dátum S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 31348262 Wolters Kluwer s.r.o.,bratislava 42,90 s DPH 8.1.2015 aktualizácia Pracovné právo 1 / 8 2

Více

Dodávateľ. Číslo faktúry Popis plnenia Suma s DPH Dátum doručenia faktúry

Dodávateľ. Číslo faktúry Popis plnenia Suma s DPH Dátum doručenia faktúry Číslo faktúry Popis plnenia Suma s DPH Dátum doručenia faktúry 1.14 Stravné lístky 864,49 3.1.2014 VAŠA Slovensko, Račianske mýto 1/B, Bratislava 2.14 Plyn-vyúčtovanie 183,97 20.1.2014 RWE Gas Slovensko,

Více

Opis dokladov - Dodávateľské faktúry

Opis dokladov - Dodávateľské faktúry Dátum: 0.0.06 Strana: 686098479 050849 0068585 Messer Tatragas, spol. s r.o. Chalupkova 9, Bratislava..05.0.06 Poplatok za upomienku 8.00 0506 05084 65854 DANER s.r.o. M. R. Štefánika 7/9, Trebišov..05

Více

Ústav štátnej kontroly veterinár. biopreparátov a liečiv Prehľad dodávateľských faktúr Obdobie:

Ústav štátnej kontroly veterinár. biopreparátov a liečiv Prehľad dodávateľských faktúr Obdobie: dodávateľa / názov 6216 21.04.2016 29.04.2016 ÚŠKVBL 1000003711 / Aika Slovakia s.r.o. / 4590659608 20.04.2016 29.04.2016 ÚŠKVBL 1000001296 / Slovnaft,a.s. / Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava / 31322832

Více

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Prehľad dodávateľských faktúr Obdobie:

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Prehľad dodávateľských faktúr Obdobie: Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR dodávateľa / názov 200093 13.01.2016 20.01.2016 MPRV SR 1000000694 / Stredná odborná škola / Farského č.9, 851 01 Bratislava / 17054281 800162875 07.01.2016

Více

ÚDAJE O FAKTÚRE. 1. Identifikačný údaj faktúry Popis fakturovaného plnenia Plyn 2/2012 Trnava pri Laborci

ÚDAJE O FAKTÚRE. 1. Identifikačný údaj faktúry Popis fakturovaného plnenia Plyn 2/2012 Trnava pri Laborci 1 1. Identifikačný údaj faktúry 190000027 2. Popis fakturovaného plnenia Plyn 2/2012 Trnava pri Laborci 3. Celková hodnota fakturovaného plnenia 44, EUR s DPH 4. Identifikácia zmluvy (ak faktúra súvisí

Více

Ústav štátnej kontroly veterinár. biopreparátov a liečiv Prehľad dodávateľských faktúr

Ústav štátnej kontroly veterinár. biopreparátov a liečiv Prehľad dodávateľských faktúr Ústav štátnej kontroly veterinár. biopreparátov a liečiv dodávateľa / názov 4590738120 08.11.2016 05.12.2016 ÚŠKVBL 1000001296 / Slovnaft,a.s. / Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava / 31322832 18316 10.11.2016

Více

Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1

Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 1 DF2015/302 86.92 02.01.2016 František Fojtík, Valaská Belá 601, 972 28 Valaská Belá 40424898 vývoz odpadu 2 DF2016/1 3 480.54 05.01.2016 Le Cheque Dejeuner,

Více

Kniha dodávateľských faktúr 2013

Kniha dodávateľských faktúr 2013 S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, čísla dokladov od 50001 do 50155 1 / 9 50001 33879737 Marek Mešár 18,44 s DPH 11.1.2016 50002 41767225

Více

Ústav štátnej kontroly veterinár. biopreparátov a liečiv Prehľad dodávateľských faktúr Obdobie:

Ústav štátnej kontroly veterinár. biopreparátov a liečiv Prehľad dodávateľských faktúr Obdobie: dodávateľa / názov 1158933619 06.07.2016 01.07.2017 ÚŠKVBL 2000000196 / BfArM / 1158933619 06.07.2016 01.07.2017 ÚŠKVBL 2000000196 / BfArM / 4590825542 06.06.2017 03.07.2017 ÚŠKVBL 1000001296 / Slovnaft,a.s.

Více

Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1

Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1 Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1 1 DF2015/399 56.00 03.12.2015 SLOV.PLYN.PRIEMYSEL,a.s. KEZMARSKA 35249, 05801 POPRAD 35815256 Bc. Jana Galovičová, uctovnictvo ŠJ 1 - plyn od 1.12.2015-31.12.2015

Více

ZAKLADNA SKOLA s MŠ , 10: , Teplý Vrch, Teplý Vrch č. 57 Kniha dodávateľských faktúr

ZAKLADNA SKOLA s MŠ , 10: , Teplý Vrch, Teplý Vrch č. 57 Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 5 56 35815256 Slov.. priemysel 2 356,00 s DPH 3. 4. 2012 9100101454 1 43908977 KOMENSKY, s.r.o.

Více

KNIHA FAKTÚR za rok 2013

KNIHA FAKTÚR za rok 2013 KNIHA FAKTÚR za rok 2013 P.č. Deň,kedy došla faktúra Číslo faktúry Dodávateľ - Odberateľ Text Suma v 1 5.12.2012 162012 PASA, BA refakturácia vody -92,50 2 20.12.2012 172012 MÚ MČ Bratislava-Dúbravka dozor

Více

Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1

Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1 Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1 1DF2015/1 105.80 13.01.2015 Komunálna poisťovňa,a.s., 040 01 Košice 31595545 PZP SO 402AP 2DF2015/24 103.37 13.01.2015 Komunálna poisťovňa,a.s., 040 01 Košice

Více

Identif. Objed. Identif. zmluvy

Identif. Objed. Identif. zmluvy 1 Údržba PC 12/2016 60,00 02.01.2017 Viktor Sajvald FDC Cyrila a Metoda 10/5, Žiar nad Hronom, 965 01 2 Systémová podpora URBIS 1.1.-31-3-2017 100,00 02.01.2017 MADE spol. s.r.o Lazová 69, 974 01, 3 Samsung

Více

Deň,kedy došla faktúra Číslo faktúry Dodávateľ - Odberateľ Text Suma v. P.č.

Deň,kedy došla faktúra Číslo faktúry Dodávateľ - Odberateľ Text Suma v. P.č. KNIHA FAKTÚR ZA ROK 2014 P.č. Deň,kedy došla faktúra Číslo faktúry Dodávateľ - Odberateľ Text Suma v 1 30.12.2013 7452024074 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. preplatok plyn rok 2013-265,00 2 9.1.2014

Více

Por. č. Dodávateľ IČO Číslo faktúry Čiastka s DPH Dátum prijatia Dátum splatn. Text

Por. č. Dodávateľ IČO Číslo faktúry Čiastka s DPH Dátum prijatia Dátum splatn. Text Por. č. Dodávateľ IČO Číslo faktúry Čiastka s DPH Dátum prijatia Dátum splatn. Text 1. Bratislavská vodárenská spoločnosť, Prešovská 48, 82646 Brati 35850370 313685722 117,18 2.1.2014 10.1.2014 vodné,

Více

Zoznam faktúr prijatých v roku 2012 Strana 1

Zoznam faktúr prijatých v roku 2012 Strana 1 Zoznam faktúr prijatých v roku 2012 Strana 1 1 DF2012/2 20.50 02.01.2012 Orange Slovensko, a.s. Prievozská 6/A, 810 00 Bratislava 35697270 2 DF2012/3 34.49 02.01.2012 Orange Slovensko, a.s. Prievozská

Více

,,BORINKA" Zariadenie sociálnych služieb Nitra 94901, Nitra, Dolnočermánska 62 Kniha dodávateľských faktúr. Dátum

,,BORINKA Zariadenie sociálnych služieb Nitra 94901, Nitra, Dolnočermánska 62 Kniha dodávateľských faktúr. Dátum S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, Účel dokladu: NFK 1 / 6 989 31409890 HSH s.r.o. 303,26 s DPH 3.11.2014 990 43555811 Veľkoobchod OZ-

Více

Číslo Popis fakturovaného plnenia Hodnota Číslo zmluvy Ćíslo Dátum Identifikačné údaje IČO faktúry plnenia objednávky doručenia dodávateľa

Číslo Popis fakturovaného plnenia Hodnota Číslo zmluvy Ćíslo Dátum Identifikačné údaje IČO faktúry plnenia objednávky doručenia dodávateľa Faktúry 2015 Číslo Popis fakturovaného plnenia Hodnota Číslo zmluvy Ćíslo Dátum Identifikačné údaje IČO plnenia objednávky doručenia dodávateľa 2015001 Havárijne poistenie HE 747 BF 173,38 PZ 700311244

Více

SPP Mlynské Nivy 44 a, Bratislava-Staré Mesto SSE Pri Rajčianke , Žilina. Strana 1 / 7

SPP Mlynské Nivy 44 a, Bratislava-Staré Mesto SSE Pri Rajčianke , Žilina. Strana 1 / 7 faktúry 87/2017 167324968 27082440 Alza, a.s. Bojnická 0, 97101 Prievidza 195,37 4 ks záhradných lavičiek - projekt ZŠ 86/2017 21172673 43829171 AITEC, s.r.o. Slovinská 0 12, 82104 Bratislava-Ružinov 52,80

Více

Faktúry za tovary, služby a práce za obdobie: december 2015

Faktúry za tovary, služby a práce za obdobie: december 2015 Faktúry za tovary, služby a práce za obdobie: december 2015 Identifikačný údaj faktúry Popis fakturovaného plnenia Celková hodnota plnenia v sume s DPH v Č. zmluvy/ č. objednávky Dátum doručenia Dodávateľ

Více

Ústav štátnej kontroly veterinár. biopreparátov a liečiv Prehľad dodávateľských faktúr Obdobie:

Ústav štátnej kontroly veterinár. biopreparátov a liečiv Prehľad dodávateľských faktúr Obdobie: dodávateľa / názov 4217004501 10.05.2016 01.06.2016 ÚŠKVBL 0000002170 / Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum / Hlohovecká 2, 951 41 Lužianky / 42337402 4590674724 18.05.2016 08.06.2016 ÚŠKVBL

Více

Zoznam objednávok SHMÚ za rok 2018

Zoznam objednávok SHMÚ za rok 2018 Zoznam objednávok SHMÚ za rok 2018 p. č. obj. popis objednaného tovaru suma s DPH dátum dodávateľ podpis objednávky číslo zmluvy 0/2018-0438 OOPP 1 080,00 3.8.2018 0/2018-1092 štatistický výber o výrobe,dovoze,vývoze

Více

Opis dokladov - Dodávateľské faktúry

Opis dokladov - Dodávateľské faktúry Dátum:.0.06 Strana: 06 0600 7568 Čech Stanislav Cintorínska 0/, Trebišov 6.0.06 0.0.06 Finálna Nefinančné zaplatené Prenájom priestorov na regeneráciu zamestnancov 58.00 607 06006 657 BEMA - EXTRANÁRADIE

Více

ZOZNAM OBJEDNÁVOK ROK 2017

ZOZNAM OBJEDNÁVOK ROK 2017 Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Rimavskej Sobote Ul. Sama Tomášika 14, ZOZNAM OBJEDNÁVOK ROK 2017 Interné číslo objednávky Objednávka vyhotovená dňa CR1/2017 2.1.2017 CR2/2017 2.1.2017

Více

Interné číslo VS Obchodný partner IČO Suma Mena Predmet faktúry Dátum prijatia Slovnaft a.s ,68 EUR PHM 1.pol.

Interné číslo VS Obchodný partner IČO Suma Mena Predmet faktúry Dátum prijatia Slovnaft a.s ,68 EUR PHM 1.pol. Interné číslo VS Obchodný partner IČO Suma Mena Predmet faktúry Dátum prijatia 20152137 3080615728 Slovnaft a.s. 31322832 2585,68 EUR PHM 1.pol. 12/15, kreditná karta 07.1.2016 20152138 3080615729 Slovnaft

Více

DVBT vysielače pre MUX 1 ( Multiplex 1 )

DVBT vysielače pre MUX 1 ( Multiplex 1 ) DVBT vysielače pre MUX 1 ( Multiplex 1 ) STV1, STV2, STV3, TV JoJ, TV JoJ plus Parametre I WGS-84 Parametre II Kanál Polarizácia Lokalita Vysielač LON [E] LAT [N] Nadmorská výška Výška antény ERP [kw]

Více

Rozpočet obce Paňovce na rok príjem funkčná kalkulácia

Rozpočet obce Paňovce na rok príjem funkčná kalkulácia Rozpočet obce Paňovce na rok 2018 - príjem funkčná kalkulácia položka názov 2016 návrh 2017 2017 01.1.1.6 Daňové príjmy 111 003 Podielové dane z DÚ - daňový úrad 137410 156314 160000 168000 178 000 178

Více

Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1

Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 1 DF2016/1 39.86 1022656801 11.01.2016 T-Com a.s. Námestie slobody 6, 81762 Bratislava 35763469 2 DF2016/2 60.72 14953 11.01.2016 VEMA Bratislava Bratislava

Více

Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1

Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 1 DF2016/533 36.00 01.12.2016 SPP, a.s. Mlynské Nivy 44/a, 82511 Bratislava 35815256 Oľga Škripková zemný plyn - 12 bj (byt č.1) 12/2016 2 DF2016/534 132.00

Více

,,BORINKA" Zariadenie sociálnych služieb Nitra 94901, Nitra, Dolnočermánska 62 Kniha dodávateľských faktúr. Dátum Riaditeľka ZSS

,,BORINKA Zariadenie sociálnych služieb Nitra 94901, Nitra, Dolnočermánska 62 Kniha dodávateľských faktúr. Dátum Riaditeľka ZSS S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 7 108 194,00 s DPH 109 Dlhá 989/11, prev. Mlynská 1042 245,12 s DPH 92553 Pata 110 35833289 Kwesto,

Více

Spojená škola,opatovská cesta 101,Košice , 8: , Košice, Opatovská cesta 101 Kniha dodávateľských faktúr

Spojená škola,opatovská cesta 101,Košice , 8: , Košice, Opatovská cesta 101 Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, Dátum úhrady od: 01.12.2016 do: 31.12.2016 1 / 6 648 31595545 Komunálna poisťovňa, a.s. 95,40 s DPH

Více

Opis dokladov - Dodávateľské faktúry

Opis dokladov - Dodávateľské faktúry Dátum:.0.06 Strana: 057 05079 0877 Ing. Michal Timko REMPO Bukurešťská 9, Košice 0..05 5..05 materiál 785.96 DPH 0.0 % 57.9 0050078 05079 6040 SLOVGATE, s.r.o. Milhostov, Trebišov 0..05 08..05 94.5 Materiál

Více

Dátum doručenia faktúry. Cena s DPH TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO Komenského , dodávka tepla a TÚV 4/ /Z/2003

Dátum doručenia faktúry. Cena s DPH TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO Komenského , dodávka tepla a TÚV 4/ /Z/2003 Číslo faktúry Dodávateľ IČO Sídlo 4111600469 TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO 31679692 Komenského 7 1 041,59 12.04.2016 dodávka tepla a TÚV 3/2016 011/Z/2010 4111600470 TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO 31679692 Komenského 7 7

Více

Opis dokladov - Dodávateľské faktúry

Opis dokladov - Dodávateľské faktúry Dátum:.06.0 Strana: 430870 0000457 3579053 Petit Press, a.s. Letná 47, Košice 07.06.0.06.0 DF - Mestský úrad zaplatené Vyúčtovacia faktúra za inzerciu zo dňa 6.6.0 Region Korzar - zálohová fa č. 4330067

Více

Hodnota plnenia v /vrátane DPH/ Číslo zmluvy

Hodnota plnenia v /vrátane DPH/ Číslo zmluvy P.č. Faktúry 20 Číslo Faktúry Popis faktur.plnenia Hodnota plnenia v /vrátane DPH/ Číslo zmluvy Číslo Objednáv. Dátum doručenia Identifikácia dodávateľa /IČO 1/ 2116770570 Vodné stočné 83,56 43/05 2.1.20

Více

Slovak Telekom Karadževičova Bratislava Pramenitá voda AGUA PRO POd Furčou Košice

Slovak Telekom Karadževičova Bratislava Pramenitá voda AGUA PRO POd Furčou Košice Centrum pedagogicko - psychologického poradenstva a prevencie Rožňava 00493031, S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 9 1 35763469 Slovak

Více

Spojená škola,opatovská cesta 101,Košice , 9: , Košice, Opatovská cesta 101 Kniha dodávateľských faktúr

Spojená škola,opatovská cesta 101,Košice , 9: , Košice, Opatovská cesta 101 Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, Dátum úhrady od: 01.12.2017 do: 31.12.2017 1 / 5 264 31595545 Komunálna poisťovňa, a.s. 97,75 s DPH

Více

Evid. čís.faktúry Popis plnenia suma s

Evid. čís.faktúry Popis plnenia suma s Evid. čís.faktúry Popis plnenia Celková Mena Číslo HZ suma s Uhradená Číslo obj Došla dňa IČO Dodavateľ Adresa Ext. číslo dokladu suma 111402690 Pal31-UPC Direct Medium 9/2014 11,41 EUR 11,41 1.10.2014

Více

ZŠ P.Dobšinského Ul. P.Dobšinského l744, Rimavská Sobota Kniha dodávateľských faktúr

ZŠ P.Dobšinského Ul. P.Dobšinského l744, Rimavská Sobota Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 14 236 ZŠ P. Dobšinského 700,53 s DPH Dobšinského 1744 97901 Rimavská Sobota 241 31331131 Ševt 228,00

Více

2 /

2 / 1 / 5 17100001 17100002 17100003 17100004 17100005 17100006 17100007 17100008 17100009 17100010 17100011 17100012 17100013 17100014 17100015 17100016 17100017 17100018 JRS software, s.r.o. 47441909 56,40

Více

Centrum pre chemické látky a prípravky faktúry 2013

Centrum pre chemické látky a prípravky faktúry 2013 20130001 AJFA+AVIS 03.1.2013 49,50 Publikácia pre mzdovú účtovníčku Stála obj. z 23.4.2003 31602436 20130002 HOUR s.r.o. 03.1.2013 266,40 Systémová údržby - HUMAN Zml. 116/2002/ZODH/BA 31586163 20130003

Více

Faktúry za rok IČO dodávateľa

Faktúry za rok IČO dodávateľa Číslo Predmet 1. FURA s.r.o, SNP 77, 044 42 Rozhanovce 36 211 451 Vývoz nebezpečného odpadu 16,80 2.1.2017 2. FURA s.r.o, SNP 77, 044 42 Rozhanovce 36 211 451 Vývoz zmesového komunalného odpadu 233,06

Více

Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1

Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1 Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1 1 DF2014/141 98.83 1151473401 09.01.2015 Slovák Telecom Námestie Slobody 6, 81762 Bratislava 35763469 Telekomunikačné služky HO + VO 2 DF2014/142 384.00 O2014/2

Více

Zoznam prijatých faktúr

Zoznam prijatých faktúr Firma : Technické služby, mestský podnik Banská Štiavnica Zoznam prijatých faktúr Dátum tlače: 2. 5. 2017 Strana : 1 z 5 Dátum od : 01.02.2017 do : 28.02.2017 Strediská : VŠETKY Číslo od : do : Zákazky

Více

Prehľad prijatých faktúr NARMSP - marec 2014

Prehľad prijatých faktúr NARMSP - marec 2014 Prehľad prijatých faktúr NARMSP - marec 2014 číslo faktúry dodávateľ identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenia popis plnenia suma s DPH zmluva číslo objednávka číslo IČO dátum prijatia PF2140070

Více

FAKTÚRY - MÁJ Číslo objednávky. Dátum doručenia Mäso 284,52 26/ /2012/SP Mäsotop s.r.o.

FAKTÚRY - MÁJ Číslo objednávky. Dátum doručenia Mäso 284,52 26/ /2012/SP Mäsotop s.r.o. FAKTÚRY - MÁJ 2012 20120498 Mäso 284,52 26/2009 170/2012/SP 31.5.2012 Mäsotop s.r.o. 20120499 Mäsové 181,25 26/2009 170/2012/SP 31.5.2012 Mäsotop s.r.o. 20120500 191,16 13/2012 171/2012/SP 31.5.2012 HISPA

Více

Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1

Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 1 DF2016/1 39.86 1022656801 11.01.2016 T-Com a.s. Námestie slobody 6, 81762 Bratislava 35763469 2 DF2016/2 60.72 14953 11.01.2016 VEMA Bratislava Bratislava

Více

Popis fakturovaného plnenia

Popis fakturovaného plnenia Identifikačný údaj faktúry RÚVZ Meno a priezvisko / obchodné meno dodávateľa IČO Popis fakturovaného plnenia Hodnota fakturovaného plnenia v 20170001 A-medi management s.r.o. 44057717 Poplatok za ubytovanie

Více

601460/ / / / / / Bánovce nad 6:00 6:35 6:35 8:00 8:00 9:00 9:05 9:05 9:45 Bebravou, AS

601460/ / / / / / Bánovce nad 6:00 6:35 6:35 8:00 8:00 9:00 9:05 9:05 9:45 Bebravou, AS Banská Bystrica, AS zastávka Amsterdam, Amstel Busstation as odchodu obmedzenie premávky. linky/spoja. nást. 14:30 702802/2 1 Platí od: 11.12.2016 Baláže 5:10 6:20 6:30 7:30 9:30 12:20 13:35 14:40 15:20

Více

Faktúra / Objednávka 1/2015. feb.15. mar.15. apr.15. 5/2015 obj. máj.15. jún.15. júl.15. aug.15. sep.15. okt.15. nov.15. dec.

Faktúra / Objednávka 1/2015. feb.15. mar.15. apr.15. 5/2015 obj. máj.15. jún.15. júl.15. aug.15. sep.15. okt.15. nov.15. dec. Faktúra / Objednávka 1/2015 feb.15 mar.15 apr.15 5/2015 obj. máj.15 jún.15 júl.15 aug.15 sep.15 okt.15 nov.15 dec.15 13/2015 14/2015 15/2015 obj. 15/2015 16/2015 17/2015 18/2015 19/2015 20/2015 21/2015

Více

601460/ / / / / / Bánovce nad 6:00 6:30 6:30 6:30 7:30 8:00 8:45 8:55 8:55 Bebravou, AS

601460/ / / / / / Bánovce nad 6:00 6:30 6:30 6:30 7:30 8:00 8:45 8:55 8:55 Bebravou, AS Banská Bystrica, AS zastávka Amsterdam, Amstel Busstation as odchodu obmedzenie premávky. linky/spoja. nást. 14:30 702802/2 1 Platí od: 1.11.2015 Baláže 5:10 6:20 6:30 7:30 9:30 12:20 13:35 14:40 15:20

Více

Zoznam faktúr prijatých v roku 2013 Strana 1

Zoznam faktúr prijatých v roku 2013 Strana 1 Zoznam faktúr prijatých v roku 2013 Strana 1 1 DF2013/001 16.96 08.01.2013 Regionálne vzdelávacie centrum Nám. osloboditeľov 30, 071 01 Michalovce 35532882 členský príspevok 2013 2 DF2013/002 18.43 09.01.2013

Více

Identif. zmluvy. Identif. Objed. Dátum doručenia

Identif. zmluvy. Identif. Objed. Dátum doručenia 1 Systémová podpora URBIS 100 04.01.2016 MADE spol. s.r.o 1.1.2016 31.3.2016 Lazová 69, 974 01, 2 Zasielanie informácií o dotáciách atď. 32,86 18.01.2016 SAMNET Inf. System Lúčna 407/7, 951 76, Tesárske

Více

Objednávky Celková hodnota s DPH Zmluva. Dátum vyhotovenia objednávky Adresa dodávateľa. IČO Obj. podpísal /Meno a

Objednávky Celková hodnota s DPH Zmluva. Dátum vyhotovenia objednávky Adresa dodávateľa. IČO Obj. podpísal /Meno a Číslo obj. Popis objednaného plnenia 1/2016 Stravne poukážky 1 600,00 Celková hodnota s DPH Zmluva Dátum vyhotovenia objednávky Adresa dodávateľa 274/PO98 4.1.2016 2/2016 Týždenník Podduklianske noviny

Více

176/ DATALAN a.s. Galvaniho 17/17 A, Bratislava-Ru 11,95 EUR Servisné služby :00

176/ DATALAN a.s. Galvaniho 17/17 A, Bratislava-Ru 11,95 EUR Servisné služby :00 Číslo_faktúČíslo_faktúry_dObchodný_názov Adresa_dodávateľa Suma Mena Predmet Dátum_úhrady 180/2011 1318100523 Obec Zlate Klasy Postova 550, 93039 Zlate Klasy 348,48 EUR Stravné zamestnancom 30.12.2011

Více

Príloha 11 Vybrané informácie o správcoch komunikácií resp. o správcoch železničnej dráhy a trolejového vedenia, aktuálny stav k januáru 2008

Príloha 11 Vybrané informácie o správcoch komunikácií resp. o správcoch železničnej dráhy a trolejového vedenia, aktuálny stav k januáru 2008 Príloha 11 Vybrané informácie o správcoch komunikácií resp. o správcoch železničnej dráhy a trolejového vedenia, aktuálny stav k januáru 2008 SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST Generálne riaditeľstvo: Slovenská správa

Více

,,BORINKA" Zariadenie sociálnych služieb Nitra 94901, Nitra, Dolnočermánska 62 Kniha dodávateľských faktúr. Dátum

,,BORINKA Zariadenie sociálnych služieb Nitra 94901, Nitra, Dolnočermánska 62 Kniha dodávateľských faktúr. Dátum S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, Účel dokladu: NFK 3 1 / 5 1 66,60 s DPH 2.1.2015 2 387,35 s DPH 2.1.2015 3 46658181 Majster mäsiar,s.r.o.

Více

cena (EUR) Číslo faktúry Predmet Názov IČO Ulica PSČ Mesto Dátum Dátum úhrady

cena (EUR) Číslo faktúry Predmet Názov IČO Ulica PSČ Mesto Dátum Dátum úhrady 260/2014 tonery + kanc.papier 171,5 Ján Matlovič 11894458 Estónska 46 821 06 Bratislava 12/29/2014 12/29/2014 5570017753 Seminár APV-WinIBEU 20,00 IVES 162957 Čsl armády 20 041 18 Košice 12/23/2014 1/2/2015

Více

Domov dôchodcov , Spisská Nová Ves, Brezova ul.32 IČO: Kniha dodávateľských faktúr za november 2014

Domov dôchodcov , Spisská Nová Ves, Brezova ul.32 IČO: Kniha dodávateľských faktúr za november 2014 Domov dôchodcov 03.12.2014 05201, Spisská Nová Ves, Brezova ul.32 IČO:00691909 Kniha dodávateľských faktúr za november 2014 Číslo Cena v EUR Mena Dátum Číslo Číslo dokladu Dodávateľ s DPH prijatia objednávk

Více

Číslo faktúry Dátum obstarania Názov IČO Cena celkom Interné čís Magdaléna Antašová - ANTEX MAGSR

Číslo faktúry Dátum obstarania Názov IČO Cena celkom Interné čís Magdaléna Antašová - ANTEX MAGSR Číslo faktúry Dátum obstarania Názov IČO Cena celkom Interné čís. 18013 02.01.2014 Magdaléna Antašová - ANTEX 32193947 4 044.24 MAGSR00164 17913 02.01.2014 Magdaléna Antašová - ANTEX 32193947 1 709.36

Více

Dodávateľ IČO Suma DPH Predmet ,58 PDP ,00 Nie. Strana 1

Dodávateľ IČO Suma DPH Predmet ,58 PDP ,00 Nie. Strana 1 FV-2016-2-000759 03.01.17 KOVO s.r.o., Družby 77, 921 31444512 96,00 Áno 116430 03.01.17 16211724 03.01.17 610120 03.01.17 160101079 03.01.17 4590760866 04.01.17 20170001 04.01.17 265/2016 05.01.17 6861105396

Více

Domov dôchodcov , Spisská Nová Ves, Brezova ul.32 IČO: Kniha dodávateľských faktúr za august 2016

Domov dôchodcov , Spisská Nová Ves, Brezova ul.32 IČO: Kniha dodávateľských faktúr za august 2016 Domov dôchodcov 05.09.2016 05201, Spisská Nová Ves, Brezova ul.32 IČO:00691909 Kniha dodávateľských faktúr za august 2016 Číslo Obnos Mena Dátum Číslo Číslo dokladu Dodávateľ dokladu prijatia objednávk

Více

F A K T Ú R Y. Identifik. obj./zmluvy. Dátum prijatia. Suma s DPH. Obchodný partner IČO Adresa PSČ Mesto. aktualizované

F A K T Ú R Y. Identifik. obj./zmluvy. Dátum prijatia. Suma s DPH. Obchodný partner IČO Adresa PSČ Mesto. aktualizované Číslo fa Popis plnenia Suma s DPH Dátum prijatia F A K T Ú R Y Obchodný partner IČO Adresa PSČ Mesto aktualizované 09.09.2015 Identifik. obj./zmluvy 0115/0008 internetové služby RIVERNET 83,75 2.1.2015

Více

Štátna školská inšpekcia, Staré grunty 52, Bratislava. Strana 1 z 6

Štátna školská inšpekcia, Staré grunty 52, Bratislava. Strana 1 z 6 Faktúry 12-2017 DFA170536 Náklady na prevádzku 10-12/2016. (ŠIC ZA, Vrbická, Liptovský Mikuláš) 336,84 Zmluva č. II/204/2013 o výpožičke nebytových - 28.11.17 Ministersvo vnútra SR Pribinova 2, 812 72

Více

SPOJENÁ ŠKOLA, Mokrohájska 3, Bratislava FA na zverejnenie

SPOJENÁ ŠKOLA, Mokrohájska 3, Bratislava FA na zverejnenie SPOJENÁ ŠKOLA, Mokrohájska 3, 844 13 Bratislava - 2 0 1 6 - FA na zverejnenie EČ FA /KDF/ Číslo FA Popis faktúrovaného plnenia Celková hodnota s DPH Identifikácia zmluvy Identifikácia objenávky Dátum doručenia

Více

V zmysle zákona č. 546/2010 Z. z., ktorý vstúpil do platnosti , zverejňujeme prijaté faktúry za rok 2016

V zmysle zákona č. 546/2010 Z. z., ktorý vstúpil do platnosti , zverejňujeme prijaté faktúry za rok 2016 CENTRUM PEDAGOGICKO-PSYCHOLOGICKÉHO PORADENSTVA A PREVENCIE Zuzkin park 10, 040 11 K o š i c e, 787 16 11, 787 17 11, 0911 030 930 zuzkinpark@mail.t-com.sk, www.cpppapke.sk V zmysle zákona č. 546/2010

Více

FAKTÚRY januar Údaje o dodávateľovi. Popis faktúrovaného plnenia. Celková hodnota v EUR s DPH. Číslo faktúry. Číslo objednávky.

FAKTÚRY januar Údaje o dodávateľovi. Popis faktúrovaného plnenia. Celková hodnota v EUR s DPH. Číslo faktúry. Číslo objednávky. FAKTÚRY januar 2015 faktúry Popis faktúrovaného plnenia Celková hodnota v EUR s DPH zmluvy objednávky Dátum doručenia Obchodné meno Údaje o dodávateľovi Sídlo IČO 20150071 Program ADAM-licencia 181,22

Více

Dátum doručenia faktúry. Cena s DPH

Dátum doručenia faktúry. Cena s DPH Číslo faktúry Dodávateľ IČO Sídlo Cena s DPH Dátum doručenia faktúry Popis fakturačného plnenia Ident. s objednávkou Ident. s PZZ 4111300430 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 Mlynské Nivy

Více

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Galante. Zoznam faktúr v r. 2014

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Galante. Zoznam faktúr v r. 2014 267/2014 benzín za 1.pol. 12/2014 130,24 s DPH č. 5611853122 19.12.2014 SLOVNAFT, a.s. 264/2014 počítač na e-kolky + náhradné 913,86 73/2014 16.12.2014 Alza.sk diely Praha, Jateční 33, 27082440 263/2014

Více

Zoznam prijatých faktúr

Zoznam prijatých faktúr Firma : Technické služby, mestský podnik Banská Štiavnica Zoznam prijatých faktúr Dátum tlače: 28. 12. 2016 Strana : 1 z 6 Dátum od : 01.11.2016 do : 30.11.2016 Strediská : VŠETKY Číslo od : do : Zákazky

Více

,,BORINKA" Zariadenie sociálnych služieb Nitra 94901, Nitra, Dolnočermánska 62 Kniha dodávateľských faktúr. Dátum

,,BORINKA Zariadenie sociálnych služieb Nitra 94901, Nitra, Dolnočermánska 62 Kniha dodávateľských faktúr. Dátum S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 3 1 / 5 1 36343692 ProDES, s.r.o. 96,00 s DPH 4.1.2016 VO čl.iii, ods.2 Jilemnického 39 91501 Nové Mesto

Více

Štátna školská inšpekcia, Staré grunty 52, Bratislava

Štátna školská inšpekcia, Staré grunty 52, Bratislava Faktúry 02-2016 Názov Adresa IČO DFA150691 Kopírovací papier do tlačiarenských a rozmnožovacích zariadení. 1 299,00 Kúpna zmluva č. I/042/2015-20.01.16 GC TECH ing. Peter Gerši Jilemnického 6, 911 01 Trenčín

Více

Schválený rozpočet obce Paňovce - príjem - plnenie 1/4 rok do

Schválený rozpočet obce Paňovce - príjem - plnenie 1/4 rok do Schválený rozpočet obce Paňovce - príjem - plnenie 1/4 rok do 31.03.2016 funkčná kalkulácia položka názov 01.1.1.6 Daňové príjmy 111 003 Podielové dane z DÚ - daňový úrad 127168 137410 156314 45629 121

Více

,,BORINKA" Zariadenie sociálnych služieb Nitra 94901, Nitra, Dolnočermánska 62 Kniha dodávateľských faktúr. Dátum Ing.

,,BORINKA Zariadenie sociálnych služieb Nitra 94901, Nitra, Dolnočermánska 62 Kniha dodávateľských faktúr. Dátum Ing. S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, Účel dokladu: NFK 1 / 6 767 161,71 s DPH 2.9.2015 768 87,98 s DPH 2.9.2015 2.9.2015 SL 01/2014 769

Více

Došlé faktúry Salim Slovakia s.r.o. Osloboditeľov 1, Turany Turpek, s.r.o. Na Bystričku 2521/34, Martin

Došlé faktúry Salim Slovakia s.r.o. Osloboditeľov 1, Turany Turpek, s.r.o. Na Bystričku 2521/34, Martin faktúry 318/2017 172290 63,68 ŠJ FRP-potraviny 15.03.2017 14.03.2017 21.03.2017 17.03.2017 317/2017 172174 109,50 ŠJ NBR-potraviny 15.03.2017 09.03.2017 16.03.2017 17.03.2017 316/2017 172154 70,71 ŠJ CaM-potraviny

Více

F A K T Ú R Y za tovary, služby a práce rok 2016

F A K T Ú R Y za tovary, služby a práce rok 2016 F A K T Ú R Y za tovary, služby a práce rok 2016 Fa č. Popis fakturovaného plnenia Hodnota /s,bez DPH/ Zmluva Objednávka Doručenie Fa Dodávateľ fakturovaného plnenia identifikácia 1 Paušálna sadzba 12/2015

Více

IČO: Názov: Základná škola Wolkerova Sídlo: Wolkerova 10 Bardejov Číslo faktúry dodávateľa Ičo Obchodný Názov Adresa

IČO: Názov: Základná škola Wolkerova Sídlo: Wolkerova 10 Bardejov Číslo faktúry dodávateľa Ičo Obchodný Názov Adresa faktúry 133/2017 20170084 33528055 JOŽO - Jozef Podubinský L. Novomeského A 17 B, 08501 Bardejov 1 291,27 Položky:, 1.000000 ks, Suma položky 1291.27 Eur, 31.03.2017 20.03.2017 27.03.2017 31.03.2017 131/2017

Více

Obec Králová nad Váhom , 15: , Králová nad Váhom, 71 Kniha dodávateľských faktúr

Obec Králová nad Váhom , 15: , Králová nad Váhom, 71 Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 3 1 / 7 1 36539163 ITCOM, s.r.o. 132,54 s DPH 4.1.2016 Inštalácia Urbis Komjatická 7 94063 Nové Zámky

Více

Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1

Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 1 DF2016/1 127.32 04.01.2016 Mestské služby mesta Tornaľa, 982 01 Tornaľa 42193591 Marianna Kosztúrová, účtovníčka DF za montáž vianočného osvetlenia 2 DF2016/2

Více

Prízemný ozón na Slovensku v období

Prízemný ozón na Slovensku v období Monitoring a modelovanie prízemného ozónu Konferencia OVZDUŠÍ, Brno, 4. 6. apríl 2011 Prízemný ozón na Slovensku v období 2008-2014 RNDr. Martin Kremler, PhD., Mgr. Blanka Fógelová Motivácia 1 Ďalší významný

Více

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky. Prehľad objednávok Obdobie:

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky. Prehľad objednávok Obdobie: 1010002262 24.04.2011 MPRV SR Celebrio,s.r.o. jazykový kurz 1 JV 1.725,00 EUR Suma za celú objednávku: 1.725,00 EUR 1010002281 05.04.2011 MPRV SR Juraj Sýkora-ELEVATOR+ESKALATOR Ser oprava a servis výťahu

Více

Zoznam faktúr prijatých v roku 2013 Strana 1

Zoznam faktúr prijatých v roku 2013 Strana 1 Zoznam faktúr prijatých v roku 2013 Strana 1 1 DF2013/238/2 161.28 02.09.2013 František Fedák - Fomtex 12, 059 76 Mlynčeky 41346891 2 DF2013/239/2 63.61 02.09.2013 Marek Mešár Zimná 68/466, 059 01 Spišská

Více

Zoznam faktúr prijatých v roku 2013 Strana 1

Zoznam faktúr prijatých v roku 2013 Strana 1 Zoznam faktúr prijatých v roku 2013 Strana 1 1 DF2013/1741/7 200130045 11.03.2013 06.03.2013 452.30 Tamila Gen. Svobodu 20, 083 01 Sabinov 46483756 OB2013/1741/ 2 DF2013/1741/7 10483 11.03.2013 11.03.2013

Více

Centrum pre chemické látky a prípravky faktúry 2012

Centrum pre chemické látky a prípravky faktúry 2012 20120001 Edenred Slovakia s.r.o. 5.1.2012 2051,28 Nákup stravných lístkov Obj.- CCHLP/ 01/2012 31328695 20120002 AJFA+AVIS 3.1.2012 49,00 Mzdová literatúra Stála obj. - 20/3 31602436 20120003 BONUL s.r.o.

Více