Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trenčíne Faktúry za rok 2017

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trenčíne Faktúry za rok 2017"

Transkript

1 Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trenčíne Faktúry za rok 2017 Celková Suma Identifi Identifiká Interné číslo číslo faktúry Popis fakturovaného Dátum Identifikačné údaje dodávateľa objednaného plnenia hodnota vrátane kácia cia faktúry dodavateľa plnenia doručenia fakturova DPH zmluvy objednáv faktúry Meno Adresa IčO ného z CRZ ky (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7a) (7b) (7c) D čo má vediemzdová účt ,50 áno - 1/ Ajfa+avis s.r.o. Klemensova Žilina D Dopl.služby ochrana majetku 47,81 áno - zmluva RIMI - SK, s.r.o. Skalická cesta Bratislava D Nájomné a údržba kopírky ,60 áno - zmluva Konica Minolta SlovakiaGalvaniho 17/B Bratislava D Nájomné kopírky 01/17 1,20 áno - zmluva Konica Minolta SlovakiaGalvaniho 17/B Bratislava D Vestník MZ SR ,00 áno - 196/ Obzor Bratislava Špitálska Bratislava D Internet 01/17 102,00 áno - zmluva Slovanet a.s. Záhradnicka Bratislava D Plyn 01/ ,00 áno - zmluva SPP a.s. Mlynské nivy 44/ Bratislava D Diagnostiká 119,90 áno - 2/ OXOID CZ s. r. o. Suché Mýto 1/A Bratislava D Údržba auta TN-478-DL 623,50 áno - 5/ ARAVER a.s. M.R.Štefánika Trenčín D EPI Právny systém prístup ,48 áno - 10/ Poradca podnikateľa s.rmartina Rázusa 23A Žilina D Seminár - Sedláčková 54,00 áno - prihláška VEMA, s. r. o. Plynárenská 7/C Bratislava D Diagnostiká 229,88 áno - 11/ OXOID CZ s. r. o. Suché Mýto 1/A Bratislava D Renovácia tonerov 546,14 áno - 13/ MIP TN, s.r.o. Opatovská 200/ Trenčín D ŠZM - Filtre 244,42 áno - 14/ BALI - Ing. Igor Liba, BraSaratovská Bratislava D Údržba kopírky 01/17 7,12 áno - zmluva Konica Minolta SlovakiaGalvaniho 17/B Bratislava D čo má vediemzdov účt.17/vy 0,00 áno - 1/ Ajfa+avis s.r.o. Klemensova Žilina D Akreditácia r ,00 áno SNAS Bratislava Karloveská Bratislava D Nájomné fľaše 01/17 52,08 áno - zmluva Messer Tatragas s.r.o. Chalupkova Bratislava D Oprava auta TN-659-DD 413,40 áno - 6/ ARAVER a.s. M.R.Štefánika Trenčín D Výmena zámkov 335,52 áno - 186/ Alkor Tr.Turná Mládežnícka Trenčianska Tur D Nájomné a údržba telef.ústre 171,60 áno - zmluva Slovak Telecom a.s. Bajkalská Bratislava D Nájomé kopírky 02/17 1,20 áno - zmluva Konica Minolta SlovakiaGalvaniho 17/B Bratislava D Nájomné a údržba kopírky ,60 áno - zmluva Konica Minolta SlovakiaGalvaniho 17/B Bratislava D Vodné, stočné, povrchová vod 340,16 áno - zmluva Trenčianske vodárne a Kožušnícka Trenčín D Servis steril.,destil.techniky 0 123,40 áno - zmluva Šebáň - MEDICAL, s. r. Trenčianske Jastrabi Trenčianske Jast D Chemikálie 411,60 áno - 12/ LABSERVICE Spiš.Nová VDuklianska Spišská Nová Ve D Diagnostiká 21,11 áno - 11/ OXOID CZ s. r. o. Suché Mýto 1/A Bratislava D Dialničné známky ,00 áno - zmluva Mário Markovič Dohňany Dohňany D Pranie prádla 01/17 52,79 áno - zmluva WORLDCOLOUR s.r.o. J.B.Magina Trenčín D Obedy 01/ ,00 áno - zmluva Hospital Catering Solut Rajská Bratislava D Plyn 02/ ,00 áno - zmluva SPP a.s. Mlynské nivy 44/ Bratislava D Telefónne poplatky - FAX 01/ 14,00 áno - zmluva Slovak Telecom a.s. Bajkalská Bratislava D časopis Fyzikálne faktory ,00 áno - 21/ ib Solve, s. r. o. Terchovská Košice D Oprava odstredivky 14,40 áno - 193/ LABWAY, spol. s r. o. Trstínska Bratislava D Telefónne poplatky -pevné lin 177,47 áno - zmluva Slovak Telecom a.s. Bajkalská Bratislava D Elektrika 01/17 730,72 áno - zmluva Západoslovenská energ čulenova Bratislava D Telefónne poplatky-mobil.tel 161,02 áno - zmluva Slovak Telecom a.s. Bajkalská Bratislava D Výkon služby BOZP 01/17 79,67 áno - zmluva Ing.Máťoš Marián Ilava Klobušice Ilava D Výplatné lístky 139,20 áno - 23/ VEMA, s. r. o. Plynárenská 7/C Bratislava D Revízia autokláv 250,00 áno - 19/ Vlkovič Dolný Lopašov Lančár Dolný Lopašov D Chlór práškový 217,80 áno - 15/ HACH LANGEs.r.o. Roľnícka Bratislava - Vajn D Argón 75,60 áno - 22/ Messer Tatragas s.r.o. Chalupkova Bratislava D ŠZM - vata 33,72 áno - 4/ Poľnohospdárske družs Nitrianska 512/ Veľké Rypňany D ŠZM - krv 52,80 áno - 3/ Roner, s. r. o. Oravská Bratislava D Vodné, stočné, povrchová vod 22,80 áno - zmluva Trenčianske vodárne a Kožušnícka Trenčín D Internet 02/17 102,00 áno - zmluva Slovanet a.s. Záhradnicka Bratislava D Popl.a prevádzka domény 02/ 48,67 áno - zmluva BUSINESS SOLUTION s.rjilemnického Trenčín D Vyúčt. k FA 10/17 0,00 áno - 10/ Poradca podnikateľa s.rmartina Rázusa 23A Žilina D Materiál na údržbu auta, ole 139,90 áno - 23/ AUTOLIP Vlárska Trenčín D Chemikálie 54,72 áno - 25/ Centralchem s.r.o. Cementárenská cest Banská Bystrica D Údržba a oprava hasiac.prístr 87,00 áno - zmluva ANPOKA Nová Dubnica Trenčianska Nová Dubnica D Údržba kopírky 2/17 16,31 áno - zmluva Konica Minolta SlovakiaGalvaniho 17/B Bratislava D Servis destil. a steril.techniky 304,15 áno - zmluva Šebáň - MEDICAL, s. r. Trenčianske Jastrabi Trenčianske Jast D Výkon služby PO 01-02/17 132,00 áno - zmluva ANPOKA Nová Dubnica Trenčianska Nová Dubnica D Seminár 8,00 áno - prihláška LEKÁR, a. s. Dobšinského Bratislava D Plyn 03/ ,00 áno - zmluva SPP a.s. Mlynské nivy 44/ Bratislava D Nájomné a údržba telef.ústre 171,60 áno - zmluva Slovak Telecom a.s. Bajkalská Bratislava D Nájomné fľaše 02/17 47,28 áno - zmluva Messer Tatragas s.r.o. Chalupkova Bratislava D ŠZM - krv 52,80 áno - 3/ Roner, s. r. o. Oravská Bratislava D Pranie prádla 02/17 71,71 áno - zmluva WORLDCOLOUR s.r.o. J.B.Magina Trenčín D Obedy 02/ ,00 áno - zmluva Hospital Catering Solut Rajská Bratislava D Nájomné a údržba kopírky ,60 áno - zmluva Konica Minolta SlovakiaGalvaniho 17/B Bratislava D Telefónne poplatky - FAX 02/ 14,00 áno - zmluva Slovak Telecom a.s. Bajkalská Bratislava D Telefónne popl.pevné linky ,45 áno - zmluva Slovak Telecom a.s. Bajkalská Bratislava D Telefónne poplatky - mobil.te 159,47 áno - zmluva Slovak Telekom a.s. Bajkalská Bratislava D Elektrika - vyúčt.. 01/17 37,69 áno - zmluva Západoslovenská energ čulenova Bratislava D Elektrika 02/ ,99 áno - zmluva Západoslovenská energ čulenova Bratislava D DHM - hasiace prístroje 108,00 áno - zmluva ANPOKA Nová Dubnica Trenčianska Nová Dubnica D Výkon služby BOZP 02/17 79,67 áno - zmluva Ing.Máťoš Marián Ilava Klobušice Ilava D DHM- SWITCH 55,98 áno - 37/ Progma, s. r.o. Trenčín Legionárska Trenčín D Petri misky 564,36 áno - 42/ Biolab Slovakia spol. s r Harmosa Komárno 4 4,48E+08 D čistiaci protriedok do umývač 94,50 áno - 40/ Miele Bratislava Plynárenská Bratislava D Internet 03/17 102,00 áno - zmluva Slovanet a.s. Záhradnicka Bratislava D Chemikálie 117,96 áno - 33/ MERCK spol. s r. o. PrahNa Hrìbenech 1718/ Praha D Diagnostiká 233,34 nie - 146/ Zdravotní ústav Ústi na Moskevská Ústií nad Labe D Oprava spektrofotometra 27,82 áno - 29/ Shimadzu Bratislava P.O.Box Bratislava D Diagnostiká 9,90 áno - 35/ DUAL Včelárska Bratislava D Vodné, stočné, povrchová vod 377,63 áno - zmluva Trenčianske vodárne a Kožušnícka Trenčín D Vodné, stočné, povrchová vod -0,73 áno - zmluva Trenčianske vodárne a Kožušnícka Trenčín

2 D Vodné, stočné, povrchová vod 0,72 áno - zmluva Trenčianske vodárne a Kožušnícka Trenčín D Vodné, stočné, povrchová vod -3,68 áno - zmluva Trenčianske vodárne a Kožušnícka Trenčín D Lab.sklo 262,33 áno - 32/ BALI - Ing. Igor Liba, BraSaratovská Bratislava D ŠZM, lab.sklo 156,85 áno - 9/ Ites Vranov s.r.o. čemernianska Vranov nad Top D čistiace prostriedky 374,00 áno zmluva ROADA Kvetná Trenčín D Údržba softvéru 03/17-02/18 119,50 áno - zmluva IVeS čs.armády Košice D DHM - autochladničky 160,00 áno zmluva MART SYSTÉM, s. r o. Železnicňčná Veľký Šariš D Údržba auta TN-201-DZ 196,43 áno - 45/ AUTOŠTYL, a. s. Trenčianska Turná Trenčianska Tur D Zneškodnie odpadu 16,93 áno - zmluva EkoLog s.r.o.trenčín Brnianska Trenčín D Pranie prádla 03/17 75,70 áno - zmluva WORLDCOLOUR s.r.o. J.B.Magina Trenčín D Renovácia tonerov 1 251,08 áno - 47/ MIP TN, s.r.o. Opatovská 200/ Trenčín D Diagnostiká 284,88 áno - 44/ Intes Poprad, s.r.o. Nám.sv.Egídia Poprad D Argón 75,60 áno - 46/ Messer Tatragas s.r.o. Chalupkova Bratislava D Diagnostiká 328,01 áno - 38/ Biolahelp Bošany M.R.Štefánika Bošany D Seminár - Sedláčková 54,00 áno - prihláška VEMA, s. r. o. Plynárenská 7/C Bratislava D Vyúčt. k FA 85/17 0,00 áno - zmluva IVeS čs.armády Košice D Servis popl.signal.zariad ,95 áno - zmluva SPIN TN s.r.o., Električná 16/ Trenčín D ŠZM - filtre 488,84 áno - 49/ BALI - Ing. Igor Liba, BraSaratovská Bratislava D ŠZM - tampóny do skúmaviek 138,19 áno - 50/ Biolab Slovakia spol. s r Harmosa Komárno 4 4,48E+08 D Nájomné za fľaše 03/17 52,32 áno - zmluva Messer Tatragas s.r.o. Chalupkova Bratislava D Nájomné a údržba kopírky ,60 áno - zmluva Konica Minolta SlovakiaGalvaniho 17/B Bratislava D Nájomné a údržba telef.ústre 171,60 áno - zmluva Slovak Telekom a.s. Bajkalská Bratislava D Plyn 04/ ,00 áno - zmluva SPP a.s. Mlynské nivy 44/ Bratislava D Oprava PC 120,00 áno - 49b/ ElComp Nová Dubnica Trenčianska Nová Dubnica D Oprava PC 24,00 áno - 49b/ ElComp Nová Dubnica Trenčianska Nová Dubnica D Obedy 03/ ,00 áno - zmluva Hospital Catering Solut Rajská Bratislava D STORNO FA 0,00 áno - STORNO Štátny veterinárny a po Janoškova 1611/ Dolný Kubín D Telefónne poplatky-fax 04/1 14,00 áno - zmluva Slovak Telekom a.s. Bajkalská Bratislava D Telefónne poplatky-pevné lik 214,45 áno - zmluva Slovak Telekom a.s. Bajkalská Bratislava D čistenie kanalizácie 145,44 áno - 51/ Trenčianske vodárne a Kožušnícka Trenčín D Údržba výahov 01-03/ ,18 áno - zmluva Schindler - výahy a eskakaradzičova Bratislava D Výkon služby BOZP 03/17 79,67 áno - zmluva Ing.Máťoš Marián Ilava Klobušice Ilava D ŠZM - KRV 52,80 áno - 3/ Roner, s. r. o. Oravská Bratislava D Servis steril.a destil.techniky 233,90 áno - zmluva Šebáň - MEDICAL, s. r. Trenčianske Jastrabi Trenčianske Jast D Vodoinštalčné práce 262,96 áno - 52/ Starosta Vladimír Štvrtok Trenčín D Chemikálie 118,80 áno - 33/ MERCK spol. s r. o. PrahNa Hrìbenech 1718/ Praha D Chemikálie 112,64 áno - 28/ LABSERVICE Spiš.Nová VDuklianska Spišská Nová Ve D ŠZM - vata 67,44 áno - 53/ Poľnohospdárske družs Nitrianska 512/ Veľké Rypňany D Seminár 8,00 áno - prihláška LEKÁR, a. s. Dobšinského Bratislava D Dopl.služba ochrana majetku 47,81 áno - zmluva RIMI - SK, s.r.o. Skalická cesta Bratislava D Elektrika 03/17 765,91 áno - zmluva Západoslovenská energ čulenova Bratislava D Telefónne poplatky - mobil.te 165,73 áno - zmluva Slovak Telekom a.s. Bajkalská Bratislava D Internet 04/17 102,00 áno - zmluva Slovanet a.s. Záhradnicka Bratislava D Vodné, stočné,zrážky 03/17 456,41 áno - zmluva Trenčianske vodárne a Kožušnícka Trenčín D Opravy plynových kotlov 571,00 áno - 30/ Pavlis, s.r.o. Žilinsá 646/ T Trenčín D Seminár 8,00 áno - prihláška LEKÁR, a. s. Dobšinského Bratislava D Kniha - odborná literatúra 15,00 áno - 63b/ Ing. Mária Kučerová SNP 1448/ Považská Bystric D Krabica na infekčný odpad 28,20 áno - 56/ BEMIA, s. r. o. Odbojárov 189/ Nemšová D Pranie prádla 04/17 90,64 áno - zmluva WORLDCOLOUR s.r.o. J.B.Magina Trenčín D Výkon služby PO 03-04/17 132,00 áno - zmluva ANPOKA Nová Dubnica Trenčianska Nová Dubnica D ŠZM - krv 52,80 áno - 3/ Roner, s. r. o. Oravská Bratislava D Servis steril.a destil.techniky 140,20 áno - zmluva Šebáň - MEDICAL, s. r. Trenčianske Jastrabi Trenčianske Jast D Plyn 05/17 599,00 áno - zmluva SPP a.s. Mlynské nivy 44/ Bratislava D Opava PC 20,00 áno - 61/ Progma, s. r.o. Trenčín Legionárska Trenčín D Argón 75,60 áno - 66/ Messer Tatragas s.r.o. Chalupkova Bratislava D ŠZM - vložky do lab. prístroja 43,20 áno - 57/ Intertec s.r.o. Hronská Banská Bystrica D Nájomné a údržba telef.ústre 171,60 áno - zmluva Slovak Telekom a.s. Bajkalská Bratislava D Údržba lab.prístroja 452,85 nie - 60/ ALTEC s.r.o. Khodlova Praha D Diagnostiká 60,91 áno - 39/ MED-ART spol.s r.o.nitrhornočernanská Nitra D Nájomné fľaše 04/17 50,40 áno - zmluva Messer Tatragas s.r.o. Chalupkova Bratislava D Nájomné a údržba kopírky ,60 áno - zmluva Konica Minolta SlovakiaGalvaniho 17/B Bratislava D Diagnostiká 428,64 áno - 65/ Unicomp Poprad Svätoplukova Poprad D Obedy 04/ ,00 áno - zmluva Hospital Catering Solut Rajská Bratislava D Protokol o skuške lab. rozbor 88,50 áno - 59/ Štátny veterinárny a pojanoškova 1611/ Dolný Kubín D Výkon služby BOZP 04/17 79,67 áno - zmluva Ing.Mátoš Marián Ilava Klobušice Ilava D Obálky 374,16 áno - 64/ Unipap Trenčín Zlatovská Trenčín D Telefónne poplatky - FAX 04/ 15,49 áno - zmluva Slovak Telekom a.s. Bajkalská Bratislava D Diagnostiká 614,63 áno - 63/ MERCK spol. s r. o. PrahNa Hrìbenech 1718/ Praha D Telefónne poplatky - pevné lin 184,72 áno - zmluva Slovak Telekom a.s. Bajkalská Bratislava D Údržba softvéru 36,00 áno - 62/ Elektročas, s.r.o Hlavná Bernolákovo D Elektrika 04/17 623,82 áno - zmluva Západoslovenská energ čulenova Bratislava D Telefónne poplatky-mobil.tel 150,77 áno - zmluva Slovak Telekom a.s. Bajkalská Bratislava D ŠZM 170,40 áno - 43/ Intertec s.r.o. Hronská Banská Bystrica D Internet 05/17 102,00 áno - zmluva Slovanet a.s. Záhradnicka Bratislava D Diagnostiká 511,37 áno - 68/ VITAMED SK s.r.o. Pezin1. mája Pezinok D Vodné, stočné, zrážky 04/17 436,10 áno - zmluva Trenčianske vodárne a Kožušnícka Trenčín D Živica 200,90 áno - 69/ Miele Bratislava Plynárenská Bratislava D Práca,mzdy a odmeňovanie 2 59,16 áno - 70/ Poradca podnikateľa s.rmartina Rázusa 23A Žilina D Aktualizácia verzie VEMA 05/ 1 025,88 áno - zmluva VEMA, s. r. o. Plynárenská 7/C Bratislava D ŠZM 12,49 áno - 17/ Ites Vranov s.r.o. čemernianska Vranov nad Top D Lab.sklo, ŠZM 536,60 áno - 9/ Ites Vranov s.r.o. čemernianska Vranov nad Top D ŠZM - trubičky 342,00 áno - 38/ AMEDIS s.r.o. Mlynská Piešany D Diagnostiká 229,88 áno - 74/ OXOID CZ s. r. o. Suché Mýto 1/A Bratislava D Nájomné kopírky 05/17 26,23 áno - zmluva Konica Minolta SlovakiaGalvaniho 17/B Bratislava D Výkon služby BOZP 05/17 79,67 áno - zmluva Ing.Máťoš Marián Ilava Klobušice Ilava D Plyn 6/17 251,00 áno - zmluva SPP a.s. Mlynské nivy 44/ Bratislava D Vyúčt. k fa 157/17 0,00 áno - 70/ Poradca podnikateľa s.rmartina Rázusa 23A Žilina

3 D čistenie a kontrola komíov 50,00 áno - 16/ Miroslav Daniel - KOMI Drietoma Drietoma D Nájomné za fľaše 05/17, argó 128,16 áno - zmluva Messer Tatragas s.r.o. Chalupkova Bratislava D Oprava lab. prísroja 227,40 áno - 27/ AMEDIS s.r.o. Mlynská Piešany D Oprava lab.prístroja 250,00 áno - 48/ Ing.Smejkal Jaroslav Novomestkého Trenčín D Nájomné a údržba telef.ústre 171,60 áno - zmluva Slovak Telekom a.s. Bajkalská Bratislava D Chemikálie 54,72 áno - 73/ Centralchem s.r.o. Cementárenská cest Banská Bystrica D Servis steril.a.destil.techniky 141,40 áno - zmluva Šebáň - MEDICAL, s. r. Trenčianske Jastrabi Trenčianske Jast D Nájomné a údržba kopírky ,60 áno - zmluva Konica Minolta SlovakiaGalvaniho 17/B Bratislava D Lab.sklo 365,07 áno - 72/ BALI - Ing. Igor Liba, BraSaratovská Bratislava D DHM- nasávač aut. na pipety 477,78 áno - 55/ BALI - Ing. Igor Liba, BraSaratovská Bratislava D Diagnostiká 74,80 áno - 78/ SKANTECH Bratislava Sekurisova Bratislava D Oprava výahu 24,00 áno - zmluva Schindler - výahy a eskakaradzičova Bratislava D Pranie prádla 05/17 65,74 áno - zmluva WORLDCOLOUR s.r.o. J.B.Magina Trenčín D Obedy 05/ ,00 áno - zmluva Hospital Catering Solut Rajská Bratislava D Elekrika 05/17 620,58 áno - zmluva Západoslovenská energ čulenova Bratislava D DHM - merací prístroj 867,91 áno - 77/ AREKO, s. r. o. Tomanova B Ratislava D Telefónne poplatky - pevné lik 202,37 áno - zmluva Slovak Telekom a.s. Bajkalská Bratislava D Telefónne poplatky - FAX 05/ 18,20 áno - zmluva Slovak Telekom a.s. Bajkalská Bratislava D EKredit - ročný popl.06/ ,00 áno - zmluva Allio, s. r. o. Buková Šamorín D ŠZM - krv 26,40 áno - 3/ Roner, s. r. o. Oravská Bratislava D Seminár 8,00 áno - prihláška LEKÁR, a. s. Dobšinského Bratislava D Telefónne poplatky - mobil. te 158,86 áno - zmluva Slovak Telekom a.s. Bajkalská Bratislava D Revízia plynových zariadení 659,00 áno - 67/ Kubínyi Vladimír Trenčí Pod Juhom Trenčín D Seminár 132,00 áno - prihláška LEKÁR, a. s. Dobšinského Bratislava D Internet 06/17 102,00 áno - zmluva Slovanet a.s. Záhradnicka Bratislava D Vodné, stočné, povrchová vod 483,44 áno - zmluva Trenčianske vodárne a Kožušnícka Trenčín D Diagnostiká 17,59 áno - 85/ OXOID CZ s. r. o. Suché Mýto 1/A Bratislava D Oprava auta TN-201-DZ 66,01 áno - 79/ AUTOŠTYL, a. s. Trenčianska Turná Trenčianska Tur D Diagnostiká 220,03 nie - 146/ Zdravotní ústav Ústi na Moskevská Ústií nad Labe D Renovácia tonerov 1 265,90 áno - 82/ MIP TN, s.r.o. Opatovská 200/ Trenčín D ŠZM - filtre 244,42 áno - 84/ BALI - Ing. Igor Liba, BraSaratovská Bratislava D Diagnostiká 14,58 áno - 85/ OXOID CZ s. r. o. Suché Mýto 1/A Bratislava D Petriho misky 564,36 áno - 83/ Biolab Slovakia spol. s r Harmosa Komárno 4 4,48E+08 D ŠZM - obväz 21,90 áno - 81/ BATIST MEDICAL SK, s. rkopčinska Bratislava D ŠZM - vata 67,44 áno - 92/ Poľnohospdárske družs Nitrianska 512/ Veľké Rypňany D Diagnostiká 652,56 áno - 86/17,65/ Unicomp Poprad Svätoplukova Poprad D Výkon služby PO 05-06/17 132,00 áno - zmluva ANPOKA Nová Dubnica Trenčianska Nová Dubnica D Seminár 8,00 áno - prihláška LEKÁR, a. s. Dobšinského Bratislava D Servis signal.zariad.04-06/17 11,95 áno - zmluva SPIN TN s.r.o., Električná 16/ Trenčín D Diagnostiká 119,33 áno - 87/ MED-ART spol.s r.o.nitrhornočernanská Nitra D Plyn 07/17 232,00 áno - zmluva SPP a.s. Mlynské nivy 44/ Bratislava D ŠZM - krv 52,80 áno - 3/ Roner, s. r. o. Oravská Bratislava D Servis steril.a destil.techniky 152,20 áno - zmluva Šebáň - MEDICAL, s. r. Trenčianske Jastrabi Trenčianske Jast D čistiace potreby, rukavice 390,00 áno - 91/ Majster papier Wolkrova Bratislava V D Lab.sklo 338,09 áno - 54/ Ites Vranov s.r.o. čemernianska Vranov nad Top D Obedy 06/ ,00 áno - zmluva Hospital Catering Solut Rajská Bratislava D Telefónne poplatky - pevné lin 231,55 áno - zmluva Slovak Telekom a.s. Bajkalská Bratislava D Telefónne poplatky - FAX 06/ 18,20 áno - zmluva Slovak Telekom a.s. Bajkalská Bratislava D Nájomné a údržba telef. ústre 171,60 áno - zmluva Slovak Telekom a.s. Bajkalská Bratislava D Dopl.služba ochrana majetku 47,81 áno - zmluva RIMI - SK, s.r.o. Skalická cesta Bratislava D Poradca ,80 áno - 94/ Poradca Žilina Pri Celulózke Žilina D Nájomné fľaše 06/17 50,40 áno - zmluva Messer Tatragas s.r.o. Chalupkova Bratislava D Nájomné a údržba kopírky ,60 áno - zmluva Konica Minolta SlovakiaGalvaniho 17/B Bratislava D Servis výahov 04-06/ ,18 áno - zmluva Schindler - výahy a eskakaradzičova Bratislava D Pranie prádla 06/17 83,66 áno - zmluva WORLDCOLOUR s.r.o. J.B.Magina Trenčín D Výkon služby BOZP 06/17 79,67 áno - zmluva Ing.Máťoš Marián Ilava Klobušice Ilava D Elektrika 06/17 613,46 áno - zmluva Západoslovenská energ čulenova Bratislava D Internet 07/17 102,00 áno - zmluva Slovanet a.s. Záhradnicka Bratislava D Vodné, stočné, povrchová vod 512,88 áno - zmluva Trenčianske vodárne a Kožušnícka Trenčín D Manul.certifikát pre elekt.pod 103,20 áno - žiadosť DISIG, a.s. Záhradnícka Bratislava D Diagnostiká 99,92 áno - 96/ OXOID CZ s. r. o. Suché Mýto 1/A Bratislava D časopis Hygiena ,00 áno - 36/ Státní zdravotní ústav PŠrobárova Praha D Odber a zneškod.odpadu 33,12 áno - zmluva EkoLog s.r.o.trenčín Brnianska Trenčín D Telef. poplatky-mobilné telefó 159,60 áno - zmluva Slovak Telekom a.s. Bajkalská Bratislava D Vyčistenie ohrievača TÚV 543,60 áno - 90/ Pavol Vlkovič Bioplyn Omšenie Omšenie D Chemikálie 217,80 áno - 80/ HACH LANGEs.r.o. Roľnícka Bratislava - Vajn D Argón 212,00 áno - 98/ Messer Tatragas s.r.o. Chalupkova Bratislava D Oprava zmuvkomeru 669,60 áno - 89/ Brüel & Kjaer s. r. o. Palisády Bratislava D Údržba auta TN-026-BP 212,50 áno - 100/ ARAVER a.s. M.R.Štefánika Trenčín D Vyúčt..k FA 217/17/PORADCA 0,00 áno - 94/ Poradca Žilina Pri Celulózke Žilina D Finančný spravodajca r ,40 áno - 104/ Poradca podnikateľa s.rmartina Rázusa 23A Žilina D Oprava auta TN 478 DL 1 345,82 áno - 99/ JAMES - Ján Kučerka Mateja Bela 2464/ Trenčín 6,33E+08 D Pranie prádla 07/ ,83 áno - zmluva WORLDCOLOUR s.r.o. J.B.Magina Trenčín D Plyn 08/17 232,00 áno - zmluva SPP a.s. Mlynské nivy 44/ Bratislava D Výkon služby BOZP 07/17 79,67 áno - zmluva Ing.Máťoš Marián Ilava Klobušice Ilava D Nájomné a údržba kopírky ,60 áno - zmluva Konica Minolta SlovakiaGalvaniho 17/B Bratislava D Diagnostiká 267,46 nie - 101/ OXOID CZ s. r. o. Suché Mýto 1/A Bratislava D Nájomné a údržba telef.ústre 171,60 áno - zmluva Slovak Telekom a.s. Bajkalská Bratislava D Nájomné fľaše 07/17 52,56 áno - zmluva Messer Tatragas s.r.o. Chalupkova Bratislava D Diagnostiká 68,64 áno - 103/ Intes Poprad, s.r.o. Nám.sv.Egídia Poprad D DHM- sonda drôtová 2ks 52,80 áno - 97/ Ecomed Žilina Dlhá Žilina 9 - Bytčiny D Obedy 07/ ,00 áno - zmluva Hospital Catering Solut Rajská Bratislava D Elektrika 07/17 589,02 áno - zmluva Západoslovenská energ čulenova Bratislava D Telef.popl. - pevné linky 07/1 207,89 áno - zmluva Slovak Telekom a.s. Bajkalská Bratislava D Telefónne poplatky - FAX 07/ 18,20 áno - zmluva Slovak Telekom a.s. Bajkalská Bratislava D Diagnostiká 55,75 nie - 105/ OXOID CZ s. r. o. Suché Mýto 1/A Bratislava D Servis steril.a destil.techniky 119,20 áno - zmluva Šebáň - MEDICAL, s. r. Trenčianske Jastrabi Trenčianske Jast

4 D Telefónne poplatky-mobilné t 147,27 áno - zmluva Slovak Telekom a.s. Bajkalská Bratislava D ŠZM - krv 79,20 áno - 3/ Roner, s. r. o. Oravská Bratislava D Internet 08/17 102,00 áno - zmluva Slovanet a.s. Záhradnicka Bratislava D DHM - PC, Notebook DNM - s 5 998,94 áno zmluva TechAid, s. r. o. Dacov Dacov D Petri misky 564,36 áno - 109/ Biolab Slovakia spol. s r Harmosa Komárno 4 4,48E+08 D Vodné, stočné, povrchová vod 517,45 áno - zmlua Trenčianske vodárne a Kožušnícka Trenčín D Vyúčt.k FA 237/17 -FS ,00 áno - 104/ Poradca podnikateľa s.rmartina Rázusa 23A Žilina D ŠZM - filtre 244,42 áno - 108/ BALI - Ing. Igor Liba, BraSaratovská Bratislava D Diagnostiká 195,12 áno - 102/ Unicomp Poprad Svätoplukova Poprad D Chemikálie 274,13 áno / Centralchem s.r.o. Cementárenská cest Banská Bystrica D Chemikálie 79,80 áno - 110/ Centralchem s.r.o. Cementárenská cest Banská Bystrica D Diagnostiká 68,27 áno - 111/ MERCK spol. s r. o. PrahNa Hrìbenech 1718/ Praha D Ročná kontrola siganal.zariad 53,80 áno - zmluva SPIN TN s.r.o., Električná 16/ Trenčín D Výkon služby PO 07-08/17 132,00 áno - zmluva ANPOKA Nová Dubnica Trenčianska Nová Dubnica D Plyn 09/17 483,00 áno - zmluva SPP a.s. Mlynské nivy 44/ Bratislava D Nájomné fľaše 08/17 52,08 áno - zmluva Messer Tatragas s.r.o. Chalupkova Bratislava D Nájomné a údržba 09/17 148,60 áno - zmluva Konica Minolta SlovakiaGalvaniho 17/B Bratislava D Telef. poplatky - pevné linky 0 192,18 áno - zmluva Slovak Telekom a.s. Bajkalská Bratislava D Telefónne poplatky - FAX ,20 áno - zmluva Slovak Telekom a.s. Bajkalská Bratislava D Pranie prádla 08/17 78,68 áno - zmluva WORLDCOLOUR s.r.o. J.B.Magina Trenčín D Diagnostiká 196,04 áno - 112/ JK Trading Bratislava Mečíkova Bratislava D Obedy 08/ ,00 áno - zmluva Hospital Catering Solut Rajská Bratislava D ŠZM - alobal 179,39 áno - 113/ Ites Vranov s.r.o. čemernianska Vranov nad Top D Nájomné a údržba telef.ústre 171,60 áno - zmluva Slovak Telekom a.s. Bajkalská Bratislava D Materiál na údržbu auta 169,40 áno - 119/ AUTOLIP Vlárska Trenčín D Výkon služby BOZP 08/17 79,67 áno - zmluva Ing.Máťoš Marián Ilava Klobušice Ilava D OOPP 471,60 áno - 100/ Eko Trenčín s.r.o. Električná Trenčín D Údržba auta TN ,95 áno - 116/ ARAVER a.s. M.R.Štefánika Trenčín D Servis steril. a destil. techniky 123,40 áno - zmluva Šebáň - MEDICAL, s. r. Trenčianske Jastrabi Trenčianske Jast D Elektrika 08/17 557,65 áno - zmluva Západoslovenská energ čulenova Bratislava D ŠZM - krv 52,80 áno - 3/ Roner, s. r. o. Oravská Bratislava D Telefónne poplatky - mobilné 146,90 áno - zmuva Slovak Telekom a.s. Bajkalská Bratislava D Diagnostiká 88,88 nie - 118/ OXOID CZ s. r. o. Suché Mýto 1/A Bratislava D Internet 09/17 102,00 áno - zmluva Slovanet a.s. Záhradnicka Bratislava D Diagnostiká 6 644,00 C áno - 146/ Zdravotní ústav Ústi na Moskevská Ústií nad Labe D Spotrebný materiál do lab.prí 98,40 áno - 121/ Intertec s.r.o. Hronská Banská Bystrica D Vodné, stočné, povrchová vod 425,35 áno - zmluva Trenčianske vodárne a Kožušnícka Trenčín D Oprava auta TN ,30 áno - 122/ ARAVER a.s. M.R.Štefánika Trenčín D Oprava rozvodu vody 2 488,84 áno - 95/ Monolit Slovakia, s. r. o Nám. sv. Anny Trenčín D Diagnostiká 29,76 áno - 86/ Unicomp Poprad Svätoplukova Poprad D Diagnostiká, ŠZM 663,86 áno - 123/ Intes Poprad, s.r.o. Nám.sv.Egídia Poprad D Diagnostiká 55,75 nie - 124/ OXOID CZ s. r. o. Suché Mýto 1/A Bratislava D ŠZM - filtre 36,00 áno - 126/ Unicomp Poprad Svätoplukova Poprad D Seminár - Sedláčková 54,00 áno - prihláška VEMA, s. r. o. Plynárenská 7/C Bratislava D Oprava lab.prístrojov 90,00 áno - 129/ Ing.Smejkal Jaroslav Novomestkého Trenčín D Zimné pneumatiky 340,00 áno 125/ MIKONA s.r.o. Trenčianska Púchov D Dopl.služba ochrana majetku 47,81 áno - zmulva RIMI - SK, s.r.o. Skalická cesta Bratislava D ŠZM - vata 67,44 áno - 136/ Poľnohospdárske družs Nitrianska 512/ Veľké Rypňany D Servis steril.a destil.techniky 127,60 áno - zmluva Šebáň - MEDICAL, s. r. Trenčianske Jastrabi Trenčianske Jast D Plyn 10/ ,00 áno - zmluva SPP a.s. Mlynské nivy 44/ Bratislava D Výkon služby BOZP 09/17 79,67 áno - zmluva Ing.Máťoš Marián Ilava Klobušice Ilava D Argón 75,60 áno - 139/ Messer Tatragas s.r.o. Chalupkova Bratislava D Nájonmé a údržba telef.ústre 171,60 áno - zmluva Slovak Telekom a.s. Bajkalská Bratislava D Údržba výahov III.Q ,18 áno - zmluva Schindler - výahy a eskakaradzičova Bratislava D STN 22,30 áno - 138/ Úrad pre normalizáciu,mštefanovičova Bratislava D Pranie prádla 09/17 41,83 áno - zmluva WORLDCOLOUR s.r.o. J.B.Magina Trenčín D Servis signal.zariadenia ,95 áno - zmluva SPIN TN s.r.o., Električná 16/ Trenčín D Obedy 09/ ,00 áno - zmluva Hospital Catering Solut Rajská Bratislava D Nájomné flaše 09/17 50,40 áno - zmluva Messer Tatragas s.r.o. Chalupkova Bratislava D Renovácia tonerov 1 368,97 áno - 135/ MIP TN, s.r.o. Opatovská 200/ Trenčín D Seminár 8,00 áno - prihláška LEKÁR, a. s. Dobšinského Bratislava D Telefónne poplatky-pevné lin 217,61 áno - zmluva Slovak Telekom a.s. Bajkalská Bratislava D Telefónne poplatky - FAX 10/ 18,20 áno - zmluva Slovak Telekom a.s. Bajkalská Bratislava D Diagnostiká 99,92 nie - 131/ OXOID CZ s. r. o. Suché Mýto 1/A Bratislava D Údržbárske práce 173,44 áno - 140/ Starosta Vladimír Štvrtok Trenčín D Telefónne poplatky - mobil.te 152,17 áno - zmluva Slovak Telekom a.s. Bajkalská Bratislava D Oprava vykurovacieho systém 793,45 áno - 137/ STES spol. s r. o. Kameničany Kameničany D Elektrika 09/17 582,61 áno - zmluva Západoslovenská energ čulenova Bratislava D Nájomné a údržba kop.10/17 148,60 áno - zmluva Konica Minolta SlovakiaGalvaniho 17/B Bratislava D Diagnostiká 333,81 áno - 142/ Intes Poprad, s.r.o. Nám.sv.Egídia Poprad D ŠZM 152,35 áno - 114/ LABO-SK, s. r. o. Slávičie údolie 102/A Bratislava D Chemikálie 2,32 áno - 133/ Centralchem s.r.o. Cementárenská cest Banská Bystrica D ŠZM - krv 52,80 áno - 3/ Roner, s. r. o. Oravská Bratislava D STN 27,80 áno - 141/ SÚTN Bratislava Geologická Bratislava D Vodné, stočné, povrchová vod 392,00 áno - zmluva Trenčianske vodárne a Kožušnícka Trenčín D Internet 10/17 102,00 áno - zmluva Slovanet a.s. Záhradnicka Bratislava D čistiace potreby 310,00 áno / PhDr. Spišáková Gabrie Wolkova Bratislava D Diagnostiká 602,28 áno - 132/ Unicomp Poprad Svätoplukova Poprad D Diagnostiká 108,09 áno - 123/ Intes Poprad, s.r.o. Nám.sv.Egídia Poprad D Oprava výahu 60,00 áno - zmluva Schindler - výahy a eskakaradzičova Bratislava D DHM- chladnička, USB 298,98 áno - 151/ NAY Trenčín Belá Trenčín D Diagnostiká 29,18 áno - 150/ OXOID CZ s. r. o. Suché Mýto 1/A Bratislava D ŠZM 279,44 áno - 145/ BALI - Ing. Igor Liba, BraSaratovská Bratislava D Uteráky, utierky 97,56 áno - 153/ UNIONTEX TRADE s.r.o. Kubranská Trenčín D Argón 75,60 áno - 149/ Messer Tatragas s.r.o. Chalupkova Bratislava D Výkon služby PO 09-10/ ,00 áno - zmluva ANPOKA Nová Dubnica Trenčianska Nová Dubnica D ŠZM - krv 52,80 áno - 3/ Roner, s. r. o. Oravská Bratislava

5 D Oprava lab.prístroja 666,00 áno - 148/ MERCK spol. s r. o. PrahNa Hrìbenech 1718/ Praha D Plyn 11/ ,00 áno - zmluva SPP a.s. Mlynské nivy 44/ Bratislava D Nájomné flaše 10/17 52,56 áno - zmluva Messer Tatragas s.r.o. Chalupkova Bratislava D Výkon služby BOZP 10/17 79,67 áno - zmluva Ing.Máťoš Marián Ilava Klobušice Ilava D Pranie prádla 10/17 63,74 áno - zmluva WORLDCOLOUR s.r.o. J.B.Magina Trenčín D Nájomné a údržba telef.ústre 171,60 áno - zmluva Slovak Telekom a.s. Bajkalská Bratislava D Obedy 10/ ,00 áno - zmluva Hospital Catering Solut Rajská Bratislava D Oprava vodovotného potrubi 100,02 áno - 147/ Laco Ján Mníhcová Lehota Mníchová Lehot D Servis steril.a destil.techniky 115,00 áno - zmluva Šebáň - MEDICAL, s. r. Trenčianske Jastrabi Trenčianske Jast D Požiarne hydrant.hadice 180,00 áno - zmluva ANPOKA Nová Dubnica Trenčianska Nová Dubnica D Diagnostiká 106,20 áno - 132/ Unicomp Poprad Svätoplukova Poprad D Telefónne poplatky - FAX 10/ 18,20 áno - zmluva Slovak Telekom a.s. Bajkalská Bratislava D Telefónne poplatky - pevné lin 254,48 áno - zmluva Slovak Telekom a.s. Bajkalská Bratislava D Elektrika 10/17 843,26 áno - zmluva Západoslovenská energ Čulenova Bratislava D Nájomné a údržba kopírky ,60 áno - zmluva Konica Minolta SlovakiaGalvaniho 17/B Bratislava D Telefónne poplatky - mobil.te 156,16 áno - zmluva Slovak Telekom a.s. Bajkalská Bratislava D DHM - policový regál/ 3 ks 363,00 áno - 134/ Marian Poljak - ALMAR Bratislavská 436/ Dubnica nad Vá D STN 41,30 áno - 157/ Úrad pre normalizáciu,mštefanovičova Bratislava D Seminár 8,00 áno - prihláška LEKÁR, a. s. Dobšinského Bratislava D DHM- UVB Detektor 1 602,48 áno - 71/ AREKO, s. r. o. Tomanova B Ratislava D Kalibrácia prístrojov 1 198,80 áno - 88/ AREKO, s. r. o. Tomanova B Ratislava D Chemikálie 255,60 áno - 144/ Centralchem s.r.o. Cementárenská cest Banská Bystrica D Maliarske práce 3 749,74 áno - 146/ Minárik Dušan Rybáre TrenČín D Internet 11/17 102,00 áno - zmluva Slovanet a.s. Záhradnicka Bratislava D DHM- teplomer,sonda 194,40 áno - 152/ Ecomed Žilina Dlhá Žilina 9 - BytČiny D Oprava auta, olej TN--659-DD 932,12 áno - 170/ ARAVER a.s. M.R.Štefánika TrenČín D Časopisy - Epidemiologia ,00 áno - 154/ Mediaprint-Kapa PresseVajnorská Bratislava D Vodné, stočné, povrchová vo 399,29 áno - zmlvuva Trenčianske vodárne a Kožušnícka TrenČín D Živica 230,90 áno - 115/ Miele Bratislava Plynárenská Bratislava D Chemikálie 56,40 áno - 163/ Lambda Life Bratislava Sadmelijska Bratislava D OOPP 416,68 áno - 171/ Eko TrenČín s.r.o. ElektriČná TrenČín D Oprava výahu 18,00 áno - zmluva Schindler - výahy a eskakaradzičova Bratislava D Oprava výahu 36,00 áno - zmluva Schindler - výahy a eskakaradzičova Bratislava D Diagnostiká 319,30 nie - 165/ OXOID CZ, s.r.o. Kaštanová 64/ Brno D Zneškodnie odpadu 38,99 áno - zmluva EkoLog s.r.o.trenčín Brnianska TrenČín D Diagnostiká 614,63 áno - 158/ MERCK spol. s r. o. PrahNa Hrìbenech 1718/ Praha D DHM- Analytické váhy 1 549,08 áno - 156/ VWR internationa Gmb Graumanngasse VIENNA D DHM- autochladnička 524,04 áno - 160/ DALIX Jamská 2439/ Žïár nad Sázavou D Chemikálie 97,60 áno - 164/ Centralchem s.r.o. Cementárenská cest Banská Bystrica D My Trenčianske noviny ,00 áno - 174/ Petit Press a.s. Dostojevského rad Bratislava D Kancelársky papier 1 400,00 áno zmlzva GC Tech. Ing. Peter Ger Jilemnického TrenČín D Tabletková soľ 205,20 áno - 128/ GD Water Považská BysKpt.Nálepku Považská Bystric D VyúČt.k fa 367/17/Epidemiol 0,00 áno - 154/ Mediaprint-Kapa PresseVajnorská Bratislava D PC Revue, Zdravot.noviny ,55 áno - 177/ Slovenská pošta š.p. Partizánska cesta Banská Bystrica D VyúČt.k fa 378/17/zaradenie 0,00 nie - 160/ DALIX Jamská 2439/ Žïár nad Sázavou D Údržba atuta TN ,42 áno - 173/ AUTOŠTYL, a. s. Trenčianska Turná Trenčianska Tur D Pranie prádla 11/17 79,68 áno - zmluva WORLDCOLOUR s.r.o. J.B.Magina TrenČín D ŠZM - krv 52,80 áno - 3/ Roner, s. r. o. Oravská Bratislava D Nájom. a údržba telef.ústred. 171,60 áno - zmluva Slovak Telekom a.s. Bajkalská Bratislava D Plyn 12/ ,00 áno - zmluva SPP a.s. Mlynské nivy 44/ Bratislava D Servis.steril.a destil.techniky 123,40 áno - zmluva Šebáň - MEDICAL, s. r. Trenčianske Jastrabi Trenčianske Jast D Údržba auta TN ,34 áno - 179/ VidliČka,s.r.o. Piešanská Nové Mesto nad D Nájomné flaše 11/17 50,40 áno - zmluva Messer Tatragas s.r.o. Chalupkova Bratislava D Výkon služby BOZP 11/17 79,67 áno - zmluva Ing.Máťoš Marián Ilava Klobušice Ilava D Argón 75,60 áno - 176/ Messer Tatragas s.r.o. Chalupkova Bratislava D Obedy 11/ ,00 áno - zmluva Hospital Catering Solut Rajská Bratislava D Telefónne poplatky - FAX 11/ 18,20 áno - zmluva Slovak Telekom a.s. Bajkalská Bratislava D Telefónne popl. - pevné linky 239,88 áno - zmluva Slovak Telekom a.s. Bajkalská Bratislava D Kyvety 149,18 áno - 114/ LABO-SK, s. r. o. SláviČie údolie 102/ Bratislava D Výroba šablón 14,00 áno - 180/ ARTsablony s.r.o. Kollárova 1077/ Trenbišov D Nájomné a údržba kopírky ,60 áno - zmluva Konica Minolta SlovakiaGalvaniho 17/B Bratislava D VyuČt.k fa 380/17 0,00 áno - 174/ Petit Press a.s. Dostojevského rad Bratislava D Telefónne poplatky-moblilné 160,01 áno - zmluva Slovak Telekom a.s. Bajkalská Bratislava D Diagnostiká 3 070,44 áno - 159/ Unicomp Poprad Svätoplukova Poprad D Energie 11/17 883,23 áno - zmluva Západoslovenská energ Čulenova Bratislava D Seminár 8,00 áno - prihláška LEKÁR, a. s. Dobšinského Bratislava D ŠZM 352,68 áno - 166/ Sartorius Slovensko s.r. Hlavná 26/ Dunajská Streda D ŠZM 342,00 áno - 162/ AMEDIS s.r.o. Mlynská Piešany D DHM-PC /8 ks, tlačiareň,dnm4 130,00 áno - 175/ ElComp Nová Dubnica Trenčianska Nová Dubnica D Renovácia tonerov 1 993,60 áno - 181/ MIP TN, s.r.o. Opatovská 200/ TrenČín D VyúČt.k fa384 /17 PC Revu,Zd 0,00 áno - 177/ Slovenská pošta š.p. Partizánska cesta Banská Bystrica D Revízia prenosných spotrebič 519,92 áno - 117/ Mrákava Juraj rev.technsibírska 698/ TrenČín D Upg. Uafalan ,00 áno - zmluva ARKOS s.r.o. Pribinova Bratislava D Skúmavky 74,80 áno - 186/ SKANTECH Bratislava Sekurisova Bratislava D Internet 12/17 102,00 áno - zmluva Slovanet a.s. Záhradnicka Bratislava D Petri misky 588,36 áno - 183/ Biolab Slovakia spol. s r Harmosa Komárno 4 4,48E+08 D ŠZM - filtre 1 046,66 áno - 182/ BALI - Ing. Igor Liba, BraSaratovská Bratislava D Diagnostiká 186,65 nie - 127/ Zdravotní ústav Ústi na Moskevská Ústií nad Labe D Overenie meradiel 840,00 áno - 169/ Technický skúšobný úst Krajinská Piešany D Výkon služby PO 11-12/17 132,00 áno - zmluva ANPOKA Nová Dubnica Trenčianska Nová Dubnica D SF-vianoČné posedenie/obče 1 400,00 áno - 172/ J&MANAGEMENT s.r.o. Bencúrova Bratislava D Vodné, stočné, povrchová vo 386,08 áno - zmluva Trenčianske vodárne a Kožušnícka TrenČín D DHM-odber..Čerpadlo, hadica2 144,40 áno - 184/ Chromservis SK BratislaNobelova Bratislava D Výkon služby BOZP 12/17 79,67 áno - zmluva Ing.Máťoš Marián Ilava Klobušice Ilava D Školenie - SedláČková 54,00 áno - prihláška VEMA, s. r. o. Plynárenská 7/C Bratislava D DHM- monitor, USB klúče 189,00 áno - 190/ ElComp Nová Dubnica Trenčianska Nová Dubnica D Revízia elektrických zariadení1 275,00 áno - 117/ Mrákava Juraj rev.technsibírska 698/ TrenČín

Identifikačné údaje dodávateľa objednaného plnenia Číslo. Adresa plnenia. faktúry

Identifikačné údaje dodávateľa objednaného plnenia Číslo. Adresa plnenia. faktúry Interné číslo faktúry Celková hodnota fakturova ného Identifikačné údaje dodávateľa objednaného plnenia Číslo Suma Identifikácia Identifikácia faktúry Popis fakturovaného plnenia vrátane zmluvy z Dátum

Více

Suma vrátane. zmluvy z DPH

Suma vrátane. zmluvy z DPH Celková hodnota Identifikácia Dátum Interné číslo Číslo faktúry Suma vrátane Identifikácia doručenia Identifikačné údaje dodávateľa objednaného plnenia Popis fakturovaného plnenia fakturovaného zmluvy

Více

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trenčíne Faktúry za rok 2018

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trenčíne Faktúry za rok 2018 Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trenčíne Faktúry za rok 2018 Interné číslo faktúry číslo faktúry dodavateľa Popis fakturovaného plnenia Celková hodnota fakturova Suma vrátane DPH Identifi

Více

Dodávateľ. Číslo faktúry Popis plnenia Suma s DPH Dátum doručenia faktúry

Dodávateľ. Číslo faktúry Popis plnenia Suma s DPH Dátum doručenia faktúry Číslo faktúry Popis plnenia Suma s DPH Dátum doručenia faktúry 1.14 Stravné lístky 864,49 3.1.2014 VAŠA Slovensko, Račianske mýto 1/B, Bratislava 2.14 Plyn-vyúčtovanie 183,97 20.1.2014 RWE Gas Slovensko,

Více

Hodnota plnenia v /vrátane DPH/ Číslo zmluvy

Hodnota plnenia v /vrátane DPH/ Číslo zmluvy P.č. Faktúry 20 Číslo Faktúry Popis faktur.plnenia Hodnota plnenia v /vrátane DPH/ Číslo zmluvy Číslo Objednáv. Dátum doručenia Identifikácia dodávateľa /IČO 1/ 2116770570 Vodné stočné 83,56 43/05 2.1.20

Více

Identifikačné údaje dodávateľa objednaného plnenia plnenia

Identifikačné údaje dodávateľa objednaného plnenia plnenia Interné číslo faktúry Číslo faktúry dodávateľa (1) Celková hodnota Číslo Číslo Dátum Popis fakturovaného Identifikačné údaje dodávateľa objednaného plnenia plnenia v zmluvy objed- doručenia plnenia z CRZ

Více

Ústav štátnej kontroly veterinár. biopreparátov a liečiv Prehľad dodávateľských faktúr Obdobie:

Ústav štátnej kontroly veterinár. biopreparátov a liečiv Prehľad dodávateľských faktúr Obdobie: dodávateľa / názov 1817003 27.02.2018 11.04.2018 ÚŠKVBL 1000003709 / FLYNET, s.r.o. / Mostná 72, 949 01 Nitra / 36518352 4590940513 06.03.2018 03.04.2018 ÚŠKVBL 1000001296 / Slovnaft,a.s. / Vlčie hrdlo

Více

Ústav štátnej kontroly veterinár. biopreparátov a liečiv Prehľad dodávateľských faktúr

Ústav štátnej kontroly veterinár. biopreparátov a liečiv Prehľad dodávateľských faktúr dodávateľa / názov 6566419764 23.09.2015 30.09.2015 ÚŠKVBL 1000000302 / Kooperatíva poisťovňa a.s / Štefanovičova 4, 816 23 Bratislava / 00585441 9000869492 28.09.2015 28.09.2015 ÚŠKVBL 1000003887 / Slovenská

Více

cena (EUR) Číslo faktúry Predmet Názov IČO Ulica PSČ Mesto Dátum Dátum úhrady

cena (EUR) Číslo faktúry Predmet Názov IČO Ulica PSČ Mesto Dátum Dátum úhrady 260/2014 tonery + kanc.papier 171,5 Ján Matlovič 11894458 Estónska 46 821 06 Bratislava 12/29/2014 12/29/2014 5570017753 Seminár APV-WinIBEU 20,00 IVES 162957 Čsl armády 20 041 18 Košice 12/23/2014 1/2/2015

Více

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Prehľad dodávateľských faktúr Obdobie:

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Prehľad dodávateľských faktúr Obdobie: Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR dodávateľa / názov 200093 13.01.2016 20.01.2016 MPRV SR 1000000694 / Stredná odborná škola / Farského č.9, 851 01 Bratislava / 17054281 800162875 07.01.2016

Více

Objednávky Celková hodnota s DPH Zmluva. Dátum vyhotovenia objednávky Adresa dodávateľa. IČO Obj. podpísal /Meno a

Objednávky Celková hodnota s DPH Zmluva. Dátum vyhotovenia objednávky Adresa dodávateľa. IČO Obj. podpísal /Meno a Číslo obj. Popis objednaného plnenia 1/2016 Stravne poukážky 1 600,00 Celková hodnota s DPH Zmluva Dátum vyhotovenia objednávky Adresa dodávateľa 274/PO98 4.1.2016 2/2016 Týždenník Podduklianske noviny

Více

zástupkyňa VSÚ 4/2017/Hal Vestník MZ SR , V Obzor, s.r.o JUDr. Jana Jedináková, Exnárová 7, Bratislava

zástupkyňa VSÚ 4/2017/Hal Vestník MZ SR , V Obzor, s.r.o JUDr. Jana Jedináková, Exnárová 7, Bratislava Objednávky 2017 Číslo Popis objednaného plnenia Hodnota Číslo Dátum Identifikačné údaje IČO Údaje o fyz. osobe, kt objednávky plnenia s DPH zmluvvyhotoveniadodávateľa objednávku podpísala 1/2017/Se Bioindikátory

Více

FAKTÚRY januar Údaje o dodávateľovi. Popis faktúrovaného plnenia. Celková hodnota v EUR s DPH. Číslo faktúry. Číslo objednávky.

FAKTÚRY januar Údaje o dodávateľovi. Popis faktúrovaného plnenia. Celková hodnota v EUR s DPH. Číslo faktúry. Číslo objednávky. FAKTÚRY januar 2015 faktúry Popis faktúrovaného plnenia Celková hodnota v EUR s DPH zmluvy objednávky Dátum doručenia Obchodné meno Údaje o dodávateľovi Sídlo IČO 20150071 Program ADAM-licencia 181,22

Více

ÚDAJE O FAKTÚRE. 1. Identifikačný údaj faktúry Popis fakturovaného plnenia Plyn 2/2012 Trnava pri Laborci

ÚDAJE O FAKTÚRE. 1. Identifikačný údaj faktúry Popis fakturovaného plnenia Plyn 2/2012 Trnava pri Laborci 1 1. Identifikačný údaj faktúry 190000027 2. Popis fakturovaného plnenia Plyn 2/2012 Trnava pri Laborci 3. Celková hodnota fakturovaného plnenia 44, EUR s DPH 4. Identifikácia zmluvy (ak faktúra súvisí

Více

Ústav štátnej kontroly veterinár. biopreparátov a liečiv Prehľad dodávateľských faktúr Obdobie:

Ústav štátnej kontroly veterinár. biopreparátov a liečiv Prehľad dodávateľských faktúr Obdobie: dodávateľa / názov 4217004501 10.05.2016 01.06.2016 ÚŠKVBL 0000002170 / Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum / Hlohovecká 2, 951 41 Lužianky / 42337402 4590674724 18.05.2016 08.06.2016 ÚŠKVBL

Více

FAKTÚRY - MÁJ Číslo objednávky. Dátum doručenia Mäso 284,52 26/ /2012/SP Mäsotop s.r.o.

FAKTÚRY - MÁJ Číslo objednávky. Dátum doručenia Mäso 284,52 26/ /2012/SP Mäsotop s.r.o. FAKTÚRY - MÁJ 2012 20120498 Mäso 284,52 26/2009 170/2012/SP 31.5.2012 Mäsotop s.r.o. 20120499 Mäsové 181,25 26/2009 170/2012/SP 31.5.2012 Mäsotop s.r.o. 20120500 191,16 13/2012 171/2012/SP 31.5.2012 HISPA

Více

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky. Prehľad dodávateľských faktúr Obdobie:

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky. Prehľad dodávateľských faktúr Obdobie: Objednávateľ dodávateľa / názov dodávateľa / adresa / IČO Predmet Objednávky Suma Uhradená suma 0020143250 09.01.2014 23.01.2014 MPRV SR 1000010992 / PC Sema / Bôrická cesta 103, 010 01 Žilina / 36426041

Více

Číslo Popis fakturovaného plnenia Hodnota Číslo zmluvy Ćíslo Dátum Identifikačné údaje IČO faktúry plnenia objednávky doručenia dodávateľa

Číslo Popis fakturovaného plnenia Hodnota Číslo zmluvy Ćíslo Dátum Identifikačné údaje IČO faktúry plnenia objednávky doručenia dodávateľa Faktúry 2015 Číslo Popis fakturovaného plnenia Hodnota Číslo zmluvy Ćíslo Dátum Identifikačné údaje IČO plnenia objednávky doručenia dodávateľa 2015001 Havárijne poistenie HE 747 BF 173,38 PZ 700311244

Více

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Galante. Zoznam faktúr v r. 2014

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Galante. Zoznam faktúr v r. 2014 267/2014 benzín za 1.pol. 12/2014 130,24 s DPH č. 5611853122 19.12.2014 SLOVNAFT, a.s. 264/2014 počítač na e-kolky + náhradné 913,86 73/2014 16.12.2014 Alza.sk diely Praha, Jateční 33, 27082440 263/2014

Více

SPP Mlynské Nivy 44 a, Bratislava-Staré Mesto SSE Pri Rajčianke , Žilina. Strana 1 / 7

SPP Mlynské Nivy 44 a, Bratislava-Staré Mesto SSE Pri Rajčianke , Žilina. Strana 1 / 7 faktúry 87/2017 167324968 27082440 Alza, a.s. Bojnická 0, 97101 Prievidza 195,37 4 ks záhradných lavičiek - projekt ZŠ 86/2017 21172673 43829171 AITEC, s.r.o. Slovinská 0 12, 82104 Bratislava-Ružinov 52,80

Více

Ústav štátnej kontroly veterinár. biopreparátov a liečiv Prehľad dodávateľských faktúr Obdobie:

Ústav štátnej kontroly veterinár. biopreparátov a liečiv Prehľad dodávateľských faktúr Obdobie: dodávateľa / názov 6216 21.04.2016 29.04.2016 ÚŠKVBL 1000003711 / Aika Slovakia s.r.o. / 4590659608 20.04.2016 29.04.2016 ÚŠKVBL 1000001296 / Slovnaft,a.s. / Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava / 31322832

Více

Por. č. Dodávateľ IČO Číslo faktúry Čiastka s DPH Dátum prijatia Dátum splatn. Text

Por. č. Dodávateľ IČO Číslo faktúry Čiastka s DPH Dátum prijatia Dátum splatn. Text Por. č. Dodávateľ IČO Číslo faktúry Čiastka s DPH Dátum prijatia Dátum splatn. Text 1. Bratislavská vodárenská spoločnosť, Prešovská 48, 82646 Brati 35850370 313685722 117,18 2.1.2014 10.1.2014 vodné,

Více

Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1

Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1 Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1 1 DF2015/399 56.00 03.12.2015 SLOV.PLYN.PRIEMYSEL,a.s. KEZMARSKA 35249, 05801 POPRAD 35815256 Bc. Jana Galovičová, uctovnictvo ŠJ 1 - plyn od 1.12.2015-31.12.2015

Více

Ústav štátnej kontroly veterinár. biopreparátov a liečiv Prehľad dodávateľských faktúr Obdobie:

Ústav štátnej kontroly veterinár. biopreparátov a liečiv Prehľad dodávateľských faktúr Obdobie: dodávateľa / názov 1158933619 06.07.2016 01.07.2017 ÚŠKVBL 2000000196 / BfArM / 1158933619 06.07.2016 01.07.2017 ÚŠKVBL 2000000196 / BfArM / 4590825542 06.06.2017 03.07.2017 ÚŠKVBL 1000001296 / Slovnaft,a.s.

Více

mena DPH identifikácia zmluvy identifikácia objednávky č. A

mena DPH identifikácia zmluvy identifikácia objednávky č. A popis faktúrovaného celková 1/2018 budovy 22.12.2017-21.1.2018 64,19 EUR s DPH 02.01.2018 35697270 Prievozská 6/A 2/2018 účastnícky poplatok 100,00 EUR bez DPH prihláška 02.01.2018 Slovenská vodohospodárska

Více

Dátum vyhotovenia objednávky

Dátum vyhotovenia objednávky Číslo objednávky Popis objednaného plnenia Celková suma plnenia vrátane DPH Identifikácia zmluvy Dátum vyhotovenia objednávky Identifikačné údaje dodávateľa Objednávku podpísal Názov Adresa IČO Meno Funkcia

Více

OBEC MOČENOK. Doručené faktúry - marec 2016

OBEC MOČENOK. Doručené faktúry - marec 2016 OBEC MOČENOK Doručené faktúry - marec 2016 Číslo faktúry 237/16 Obchodný názov dodávateľa Adresa dodávateľa Predmet fakturácie Fakturovaná suma (EUR) DOXX - stravné lístky spol. s r.o. Kálov 356, 01001

Více

Faktúry za tovary, služby a práce za obdobie: december 2015

Faktúry za tovary, služby a práce za obdobie: december 2015 Faktúry za tovary, služby a práce za obdobie: december 2015 Identifikačný údaj faktúry Popis fakturovaného plnenia Celková hodnota plnenia v sume s DPH v Č. zmluvy/ č. objednávky Dátum doručenia Dodávateľ

Více

Ponitrianske muzeum , 9: , Nitra, Stefanikova 1 Kniha dodávateľských faktúr. Dátum

Ponitrianske muzeum , 9: , Nitra, Stefanikova 1 Kniha dodávateľských faktúr. Dátum S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 31348262 Wolters Kluwer s.r.o.,bratislava 42,90 s DPH 8.1.2015 aktualizácia Pracovné právo 1 / 8 2

Více

cislo popis hodnota mena DPH objednavka dorucenie dodavatel ulica psc mesto ico

cislo popis hodnota mena DPH objednavka dorucenie dodavatel ulica psc mesto ico cislo popis hodnota mena DPH objednavka dorucenie dodavatel ulica psc mesto ico 460/2015 odb.prehliadka a skúška elektr.zariadení 1168,70 EUR s DPH 204/2015 29.12.2015 Juraj Šantavý, Montáž-elektro Prúdova

Více

Dátum vyhotovenia. Mária Pastirčáková účtovníčka 2/2013 Predplatné 49, AJFA &AVIS, Žilina Mária Pastirčáková

Dátum vyhotovenia. Mária Pastirčáková účtovníčka 2/2013 Predplatné 49, AJFA &AVIS, Žilina Mária Pastirčáková Číslo objednávky Popis objednaného plnenia Hodnota objednávky s DPH v Eur Dátum vyhotovenia objednávky Čislo zmluvy Identifikačné údaje dodávateľa Objednávku podpísala funkcia 1/2013 Stravné lístky 34,20

Více

OBJEDNÁVKY r vyhotovenia objednávky. 34,86 s DPH František Vlkovič, revízie tlakových

OBJEDNÁVKY r vyhotovenia objednávky. 34,86 s DPH František Vlkovič, revízie tlakových OBJEDNÁVKY r. 2014 Zverejnené podľa 5b ods. 1, písm.a) zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Číslo objednávky Popis

Více

ZOZNAM OBJEDNÁVOK ROK 2017

ZOZNAM OBJEDNÁVOK ROK 2017 Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Rimavskej Sobote Ul. Sama Tomášika 14, ZOZNAM OBJEDNÁVOK ROK 2017 Interné číslo objednávky Objednávka vyhotovená dňa CR1/2017 2.1.2017 CR2/2017 2.1.2017

Více

mena DPH identifikácia zmluvy identifikácia objednávky

mena DPH identifikácia zmluvy identifikácia objednávky Zoznam faktúr v r. 5 identifikácia : obchodné /5 ubytovanie na kongrese 0,00 EUR s DPH prihláška 05.0.5 0058544 KOOPERATIVA poisťovňa, a.s., Bratislava, Štefanovičova 4 2/5 telefónne poplatky - ochrana

Více

Prehľad uhradených faktúr v období Interné číslo Predmet faktúry Suma Mena Žiadanka/Zmluva Dátum prijatia dodávateľ IČO

Prehľad uhradených faktúr v období Interné číslo Predmet faktúry Suma Mena Žiadanka/Zmluva Dátum prijatia dodávateľ IČO 23000001 hotel.textil 207051 7196,54 EUR 13/00006/207051/BE 16.01.2013 Unilastav s.r.o. Kliňanská cesta 1225 02901 Námestovo 13000017 tonery 301,44 EUR 13/00024/119415/BE 21.01.2013 CLEAN TONERY, s.r.o.

Více

Zoznam prijatých faktúr

Zoznam prijatých faktúr Firma : Technické služby, mestský podnik Banská Štiavnica Číslo ID zmluvy Číslo obj. Dátum doručenia 180062 Dátum od : do : 02.03.2018 AutoMotoRobo, s.r.o. Drevená 926/1, 969 01 Banská Štiavnica 47516593

Více

Dodávateľ IČO Suma DPH Predmet ,58 PDP ,00 Nie. Strana 1

Dodávateľ IČO Suma DPH Predmet ,58 PDP ,00 Nie. Strana 1 FV-2016-2-000759 03.01.17 KOVO s.r.o., Družby 77, 921 31444512 96,00 Áno 116430 03.01.17 16211724 03.01.17 610120 03.01.17 160101079 03.01.17 4590760866 04.01.17 20170001 04.01.17 265/2016 05.01.17 6861105396

Více

Štátna školská inšpekcia, Staré grunty 52, Bratislava. Strana 1 z 6

Štátna školská inšpekcia, Staré grunty 52, Bratislava. Strana 1 z 6 Faktúry 12-2017 DFA170536 Náklady na prevádzku 10-12/2016. (ŠIC ZA, Vrbická, Liptovský Mikuláš) 336,84 Zmluva č. II/204/2013 o výpožičke nebytových - 28.11.17 Ministersvo vnútra SR Pribinova 2, 812 72

Více

,,BORINKA" Zariadenie sociálnych služieb Nitra 94901, Nitra, Dolnočermánska 62 Kniha dodávateľských faktúr. Dátum

,,BORINKA Zariadenie sociálnych služieb Nitra 94901, Nitra, Dolnočermánska 62 Kniha dodávateľských faktúr. Dátum S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, Účel dokladu: NFK 1 / 6 989 31409890 HSH s.r.o. 303,26 s DPH 3.11.2014 990 43555811 Veľkoobchod OZ-

Více

cislo popis hodnota mena DPH objednavka dorucenie dodavatel ulica psc mesto ico

cislo popis hodnota mena DPH objednavka dorucenie dodavatel ulica psc mesto ico cislo popis hodnota mena DPH objednavka dorucenie dodavatel ulica psc mesto ico 416/2014 Fa. dodanie jedálnych kupónov 5643,66 EUR s DPH obj.č.195/2014 4.12.2014 Le cheque dejeuner s.r.o. Tomášikova 23/D

Více

Opis dokladov - Faktúry

Opis dokladov - Faktúry Dodávateľ Adresa strana 1 1. 35763469 Slovak Telekom, a.s. 2. 34115901 Marius Pedersen, a.s. 3. 35866888 SPIN SK s.r.o. 4. 35763469 Slovak Telekom, a.s. 5. 40671879 Ing. Ľubomíra Šudová 6. 31331131 ŠEVT

Více

Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1

Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1 Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1 1 DF1/233/15 187.20 O2015/92 02.11.2015 Verlag Dashofer, vydavateľstvo Zelezniciarska 13 13, 814 99 Bratislava 35730129 Objednávame si u Vás predplatné: Škola

Více

Dodávateľ obec. Dodávateľ IČO

Dodávateľ obec. Dodávateľ IČO Číslo Evidované (dd.mm.rrrr) Dodávateľ meno Dodávateľ adresa Dodávateľ obec Dodávateľ IČO Popis Hodnota odhad v EUR s DPH So zmluvou/ objednávkou 1 02.01.2017 Le Cheque Dejeuner, Tomášikova 23 Bratislava

Více

Ústav štátnej kontroly veterinár. biopreparátov a liečiv Prehľad dodávateľských faktúr

Ústav štátnej kontroly veterinár. biopreparátov a liečiv Prehľad dodávateľských faktúr Ústav štátnej kontroly veterinár. biopreparátov a liečiv dodávateľa / názov 4590738120 08.11.2016 05.12.2016 ÚŠKVBL 1000001296 / Slovnaft,a.s. / Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava / 31322832 18316 10.11.2016

Více

SPOJENÁ ŠKOLA, Mokrohájska 3, Bratislava FA na zverejnenie

SPOJENÁ ŠKOLA, Mokrohájska 3, Bratislava FA na zverejnenie SPOJENÁ ŠKOLA, Mokrohájska 3, 844 13 Bratislava - 2 0 1 6 - FA na zverejnenie EČ FA /KDF/ Číslo FA Popis faktúrovaného plnenia Celková hodnota s DPH Identifikácia zmluvy Identifikácia objenávky Dátum doručenia

Více

Kniha dodávateľských faktúr

Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 12 7160734731 7438322617 0769529516 7412006769 315001082 720150240 14120902 151000004 7001725503

Více

03802, Dražkovce 45, Dražkovce 45 IČO. Kniha dodávateľských faktúr

03802, Dražkovce 45, Dražkovce 45 IČO. Kniha dodávateľských faktúr Obec Dražkovce 10.2 03802, Dražkovce 45, Dražkovce 45 IČO Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 dátum vystavenia

Více

Štátna školská inšpekcia, Staré grunty 52, Bratislava

Štátna školská inšpekcia, Staré grunty 52, Bratislava Faktúry 02-2016 Názov Adresa IČO DFA150691 Kopírovací papier do tlačiarenských a rozmnožovacích zariadení. 1 299,00 Kúpna zmluva č. I/042/2015-20.01.16 GC TECH ing. Peter Gerši Jilemnického 6, 911 01 Trenčín

Více

F A K T Ú R Y za tovary, služby a práce rok 2016

F A K T Ú R Y za tovary, služby a práce rok 2016 F A K T Ú R Y za tovary, služby a práce rok 2016 Fa č. Popis fakturovaného plnenia Hodnota /s,bez DPH/ Zmluva Objednávka Doručenie Fa Dodávateľ fakturovaného plnenia identifikácia 1 Paušálna sadzba 12/2015

Více

,,BORINKA" Zariadenie sociálnych služieb Nitra 94901, Nitra, Dolnočermánska 62 Kniha dodávateľských faktúr. Dátum Riaditeľka ZSS

,,BORINKA Zariadenie sociálnych služieb Nitra 94901, Nitra, Dolnočermánska 62 Kniha dodávateľských faktúr. Dátum Riaditeľka ZSS S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 7 108 194,00 s DPH 109 Dlhá 989/11, prev. Mlynská 1042 245,12 s DPH 92553 Pata 110 35833289 Kwesto,

Více

Príloha 11 Vybrané informácie o správcoch komunikácií resp. o správcoch železničnej dráhy a trolejového vedenia, aktuálny stav k januáru 2008

Príloha 11 Vybrané informácie o správcoch komunikácií resp. o správcoch železničnej dráhy a trolejového vedenia, aktuálny stav k januáru 2008 Príloha 11 Vybrané informácie o správcoch komunikácií resp. o správcoch železničnej dráhy a trolejového vedenia, aktuálny stav k januáru 2008 SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST Generálne riaditeľstvo: Slovenská správa

Více

Kniha dodávateľských faktúr

Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 15 1 46179933 ABeP, s.r.o. 39,82 s DPH 5.1.2015 2 32305800 Galant 16,30 s DPH 5.1.2015 maliarske

Více

Zoznam faktúr prijatých v roku 2017 Strana 1

Zoznam faktúr prijatých v roku 2017 Strana 1 Zoznam faktúr prijatých v roku 2017 Strana 1 1 DF2017/0001 41.75 U1176/2013 10.01.2017 MADE s.r.o., 974 01 Banská Bystrica 36041688 Ludmila Brejčáková, Ekonómka systémova podpora URBIS /01.03.2017-31.03.2017/

Více

Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1

Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 1 DF1/229/16 78.10 zmluva O2016/5 02.12.2016 Donell,s.r.o. Dopravná 5, 95501 36535508 Na základe zmluvy objednávame si u Vás čitiace prostriedky pre ZŠ a ŠJ

Více

Domov dôchodcov , Spisská Nová Ves, Brezova ul.32 IČO: Kniha dodávateľských faktúr za november 2014

Domov dôchodcov , Spisská Nová Ves, Brezova ul.32 IČO: Kniha dodávateľských faktúr za november 2014 Domov dôchodcov 03.12.2014 05201, Spisská Nová Ves, Brezova ul.32 IČO:00691909 Kniha dodávateľských faktúr za november 2014 Číslo Cena v EUR Mena Dátum Číslo Číslo dokladu Dodávateľ s DPH prijatia objednávk

Více

Objednávky Celková hodnota s DPH Zmluva. Dátum vyhotovenia objednávky Adresa dodávateľa. IČO Obj. podpísal /Meno a

Objednávky Celková hodnota s DPH Zmluva. Dátum vyhotovenia objednávky Adresa dodávateľa. IČO Obj. podpísal /Meno a Číslo obj. Popis objednaného plnenia 1/2014 Stravne poukážky 1 600,00 11/2014 Regionálny týždenník Podduklianske noviny 18.3.2014 12/2014 Stravne poukážky 1 600,00 13/2014 Celková hodnota s DPH Zmluva

Více

Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1

Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 1 DF016FP0002 45.00 U1858/2014 05.01.2016 MADE spol. s r.o. Hurbanova 14A, 974 01 Banská Bystrica 36041688 Systémová podpora URBIS 2 DF016FP0001 61.43 05.01.2016

Více

FAKTÚRY r Dátum doručenia faktúry. Zmluva resp. objednávky. 26,06 s DPH Slovak Telekom, a.s.

FAKTÚRY r Dátum doručenia faktúry. Zmluva resp. objednávky. 26,06 s DPH Slovak Telekom, a.s. FAKTÚRY r. 2014 Zverejnené podľa 5b ods. 1, písm.b) zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Číslo faktúry Popis plnenia

Více

ZŠ P.Dobšinského Ul. P.Dobšinského l744, Rimavská Sobota Kniha dodávateľských faktúr

ZŠ P.Dobšinského Ul. P.Dobšinského l744, Rimavská Sobota Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 14 236 ZŠ P. Dobšinského 700,53 s DPH Dobšinského 1744 97901 Rimavská Sobota 241 31331131 Ševt 228,00

Více

Dátum vystavenia objednávky. Toner Canon Toner HP126

Dátum vystavenia objednávky. Toner Canon Toner HP126 Číslo objednávky Dodávateľ Text Objednávky Cena Dátum vystavenia objednávky Dátum zverejnenia 1 / 2015 METAL MARKET (Svetlux, s r.o.,), J.C.Hronského9, 960 01 Zvolen, IČO : 46 352 597 Vodoinstalacny material

Více

,,BORINKA" Zariadenie sociálnych služieb Nitra 94901, Nitra, Dolnočermánska 62 Kniha dodávateľských faktúr. Dátum

,,BORINKA Zariadenie sociálnych služieb Nitra 94901, Nitra, Dolnočermánska 62 Kniha dodávateľských faktúr. Dátum S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, Účel dokladu: NFK 3 1 / 5 1 66,60 s DPH 2.1.2015 2 387,35 s DPH 2.1.2015 3 46658181 Majster mäsiar,s.r.o.

Více

Faktúry Obce Ružiná za mesiac január 2017

Faktúry Obce Ružiná za mesiac január 2017 Faktúry Obce za mesiac január 2017 1. INMEDIA, spol. s r.o. 36019208 Námestie SNP 11, 364,68 Zmluva 5.1.2017 2. HISPA SK s.r.o. 46307222 Bancíkovej 1/A pre ŠJ pri 34,62 Zmluva 9.1.2017 3. GURMAN - ZV,

Více

Faktúry za tovary, služby a práce za obdobie: december 2013

Faktúry za tovary, služby a práce za obdobie: december 2013 Faktúry za tovary, služby a práce za obdobie: december 2013 Identifikačný údaj faktúry Popis fakturovaného plnenia Celková hodnota plnenia v sume s DPH v Č. zmluvy/ č. objednávky Dátum doručenia Dodávateľ

Více

č.dokladu dodávateľ var.symbol IČO dátum prijatia popis fakt.plnenia hodnota s DPH zmluva č.objednávky splatnosť FD X-TRACK s.r.o.

č.dokladu dodávateľ var.symbol IČO dátum prijatia popis fakt.plnenia hodnota s DPH zmluva č.objednávky splatnosť FD X-TRACK s.r.o. č.dokladu dodávateľ var.symbol IČO dátum prijatia popis fakt.plnenia hodnota s DPH zmluva č.objednávky splatnosť FD18000001 X-TRACK s.r.o. 101801093 44262566 3.1.2018 GPS 53,40 ZDR/0.15 1.2.2018 FD18000002

Více

Kniha dodávateľských faktúr. časopis, publikácie Klemensova Zilina

Kniha dodávateľských faktúr. časopis, publikácie Klemensova Zilina S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, čísla dokladov od 1 do 246 1 / 14 1 31602436 Ajfa+avis, s.r.o. 49,00 s DPH 3.1.2012 Klemensova 34 01001

Více

Prehľad uhradených faktúr v období

Prehľad uhradených faktúr v období 19160016 gastrolístky - 2206 ks 7074,74 EUR 16/00157/107021/be 22.2.2016 LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Tomášiková 23/D 31396674 11600231 Vyučt.FA k 1916/16 7074,74 EUR 16/157/107021/be 03.3.2016 LE CHEQUE

Více

Faktúry za tovary, služby a práce v prvom štvrťroku 2015

Faktúry za tovary, služby a práce v prvom štvrťroku 2015 Faktúry za tovary, služby a práce v prvom štvrťroku 2015 20141318 Prenájom rohoží 24,84 05.01.2015 Lindström, s.r.o., Orešianska ulica č.3, 917 01 Trnava, IČO: 35742364 20141319 Zdravotnícka starostlivosť

Více

Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1

Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1 Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1 1 DF2014/141 98.83 1151473401 09.01.2015 Slovák Telecom Námestie Slobody 6, 81762 Bratislava 35763469 Telekomunikačné služky HO + VO 2 DF2014/142 384.00 O2014/2

Více

Zoznam prijatých faktúr

Zoznam prijatých faktúr Firma : Technické služby, mestský podnik Banská Štiavnica Zoznam prijatých faktúr Dátum tlače: 25. 7. 2017 Strana : 1 z 5 Dátum od : 01.06.2017 do : 30.06.2017 Strediská : VŠETKY Číslo od : do : Zákazky

Více

Zoznam prijatých faktúr

Zoznam prijatých faktúr Firma : Domov dôchodcov Zoznam prijatých faktúr Dátum od : 01.01.2012 do : 31.01.2012 12/0001 12/0002 12/0003 12/0004 12/0005 12/0007 12/0008 12/0009 12/0010 12/0011 02.01.2012 Inmedia s.r.o. potraviny

Více

Faktúry za rok Vyúčtovanie plynu ,54 preplatok. Vyúčtovanie energia ,01 preplatok. Vyúčtovanie energia ,39 preplatok

Faktúry za rok Vyúčtovanie plynu ,54 preplatok. Vyúčtovanie energia ,01 preplatok. Vyúčtovanie energia ,39 preplatok Faktúry za rok 2017 číslo Dodávateľ Predmet Dátum 1 Slovanet a.s., Záhradnícka 151, 2 Slovanet a.s., Záhradnícka 151, Telefón 12.1.2017 5,82 PP Telefón 12.1.2017 35,99 PP 3 NAY a.s., Tuhovská 15, IČO:

Více

Číslo Dátum vyhotovenia Názov, druh tovaru: Dodávateľ:* Cena s DPH: Objednávku podpísal**: objednávky: objednávky:

Číslo Dátum vyhotovenia Názov, druh tovaru: Dodávateľ:* Cena s DPH: Objednávku podpísal**: objednávky: objednávky: Číslo Dátum vyhotovenia Názov, druh tovaru: Dodávateľ:* Cena s DPH: Objednávku podpísal**: objednávky: objednávky: Dátum doručenia Názov, druh tovaru: Dodávateľ*: Cena s DPH: Číslo Číslo faktúry: faktúry:

Více

Gymnázium Ľ.J.Šuleka , 7: , Komárno, Pohraničná 10 Kniha dodávateľských faktúr. prijatia

Gymnázium Ľ.J.Šuleka , 7: , Komárno, Pohraničná 10 Kniha dodávateľských faktúr. prijatia S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 471 18049362 C.B.C.G s.r.o. 50,60 s DPH 23.11.2016 487 35050977 Mészáros Ladislav 459,60 s DPH revízia

Více

JANUÁR Vystavená faktúra

JANUÁR Vystavená faktúra IČO Predmet Suma 2015000001 7010529422 36677281 ZSE Enegria, a.s. Vyúčtovanie elektriny 2014-7797.64 02.01.2015 14.01.2015 2015000002 7220612329 36677281 ZSE Enegria, a.s. Vyúčtovanie elektriny 2014 101.28

Více

Zoznam faktúr prijatých v roku 2012 Strana 1

Zoznam faktúr prijatých v roku 2012 Strana 1 Zoznam faktúr prijatých v roku 2012 Strana 1 1 DF2012/2 20.50 02.01.2012 Orange Slovensko, a.s. Prievozská 6/A, 810 00 Bratislava 35697270 2 DF2012/3 34.49 02.01.2012 Orange Slovensko, a.s. Prievozská

Více

Základná umelecká škola Fiľakovo PREHĽAD ZVEREJNENÝCH FAKTÚR, OBJEDNÁVOK a ZMLÚV - ROK 2013 číslo: F - faktúry, O - objednávky, Z - zmluvy

Základná umelecká škola Fiľakovo PREHĽAD ZVEREJNENÝCH FAKTÚR, OBJEDNÁVOK a ZMLÚV - ROK 2013 číslo: F - faktúry, O - objednávky, Z - zmluvy Základná umelecká škola Fiľakovo PREHĽAD ZVEREJNENÝCH FAKTÚR, OBJEDNÁVOK a ZMLÚV - ROK 2013 číslo: F - faktúry, O - objednávky, Z - zmluvy číslo F-1-2013 klince 8,27 11.01.2013 Balex Trade Malocintorinska

Více

Hodnota obj. plnenia vrátane DPH ( )

Hodnota obj. plnenia vrátane DPH ( ) Identifikačný údaj objednávky 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Dodávateľ - názov, sidlo, IČO popis objednaného plnenia Hodnota obj. plnenia vrátane DPH

Více

Identif. Objed. Identif. zmluvy

Identif. Objed. Identif. zmluvy 1 Údržba PC 12/2016 60,00 02.01.2017 Viktor Sajvald FDC Cyrila a Metoda 10/5, Žiar nad Hronom, 965 01 2 Systémová podpora URBIS 1.1.-31-3-2017 100,00 02.01.2017 MADE spol. s.r.o Lazová 69, 974 01, 3 Samsung

Více

57/1 / seminár Zádielska 1, Košice, IČO: ,- seminár ,- agenda

57/1 / seminár Zádielska 1, Košice, IČO: ,- seminár ,- agenda Číslo Dátum vyhotovenia Názov, druh tovaru: Dodávateľ: Cena s DPH: Objednávku podpísal: 54 / 2013 55 / 2013 56 / 2013 06.05.2013 09.05.2013 10.05.2013 učebné pomôcky na Aj Instalacia WinIBEU 7.00 čistiace

Více

Evid. čís.faktúry Popis plnenia suma s

Evid. čís.faktúry Popis plnenia suma s Evid. čís.faktúry Popis plnenia Celková Mena Číslo HZ suma s Uhradená Číslo obj Došla dňa IČO Dodavateľ Adresa Ext. číslo dokladu suma 111402690 Pal31-UPC Direct Medium 9/2014 11,41 EUR 11,41 1.10.2014

Více

Kniha dodávateľských faktúr 2013

Kniha dodávateľských faktúr 2013 S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, čísla dokladov od 50001 do 50155 1 / 9 50001 33879737 Marek Mešár 18,44 s DPH 11.1.2016 50002 41767225

Více

Popis fakturovaného plnenia

Popis fakturovaného plnenia Identifikačný údaj faktúry RÚVZ Meno a priezvisko / obchodné meno dodávateľa IČO Popis fakturovaného plnenia Hodnota fakturovaného plnenia v 20170001 A-medi management s.r.o. 44057717 Poplatok za ubytovanie

Více

Dátum vyhotovenia objednávky

Dátum vyhotovenia objednávky Číslo objednávky Popis objednaného plnenia Celková suma plnenia vrátane DPH Identifikácia zmluvy Dátum vyhotovenia objednávky Identifikačné údaje dodávateľa Objednávku podpísal Názov Adresa IČO Meno Funkcia

Více

Došlé faktúry Salim Slovakia s.r.o. Osloboditeľov 1, Turany Turpek, s.r.o. Na Bystričku 2521/34, Martin

Došlé faktúry Salim Slovakia s.r.o. Osloboditeľov 1, Turany Turpek, s.r.o. Na Bystričku 2521/34, Martin faktúry 318/2017 172290 63,68 ŠJ FRP-potraviny 15.03.2017 14.03.2017 21.03.2017 17.03.2017 317/2017 172174 109,50 ŠJ NBR-potraviny 15.03.2017 09.03.2017 16.03.2017 17.03.2017 316/2017 172154 70,71 ŠJ CaM-potraviny

Více

CPPP a P MICHALOVCE , 11: , Michalovce, Okružná 3657 Kniha dodávateľských faktúr. Valo - PZS 4Q/2016 Štefánikova Michalovce

CPPP a P MICHALOVCE , 11: , Michalovce, Okružná 3657 Kniha dodávateľských faktúr. Valo - PZS 4Q/2016 Štefánikova Michalovce S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, aktuálny rok 1 / 6 1 41847164 Peter Vaľo 40,00 s DPH 2.1.2017 Valo - PZS 4Q/2016 2 41847164 Peter Vaľo

Více

Kniha dodávateľských faktúr. Činnosť technika BOZP Havrania 2156/ Nitra Spotreba el. energie Čulenova Bratislava 1

Kniha dodávateľských faktúr. Činnosť technika BOZP Havrania 2156/ Nitra Spotreba el. energie Čulenova Bratislava 1 S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 14 1 46179933 ABeP, s.r.o. 39,82 s DPH 2.1.2014 2 36677281 ZSE Energia, a.s. 521,41 s DPH 7.1.2014

Více

Zoznam faktúr prijatých v roku 2014 Strana 1

Zoznam faktúr prijatých v roku 2014 Strana 1 Zoznam faktúr prijatých v roku 2014 Strana 1 1 DF2013/121 46.26 08.01.2014 Slovak Telekom Námestie slobody 6 6, 810 00 Bratislava 35763469 2 DF2014/2 24.65 15.01.2014 Školská jedáleň pri ZŠ Tulčík, 082

Více

Popis plnenia. prepojenie telefónnej linky ELOS - Helena Vancíková Čeladince 338 oprava práčky 145,00 N oprava poruchy kotolne

Popis plnenia. prepojenie telefónnej linky ELOS - Helena Vancíková Čeladince 338 oprava práčky 145,00 N oprava poruchy kotolne Interné Dodávateľ číslo IČO Názov Sídlo / Adresa 1 36737160 TOPNETWORK s.r.o. prepojenie telefónnej linky 40,08 A 2.1.2012 2 37645595 ELOS - Helena Vancíková Čeladince 338 145,00 N 9.1.2012 3 44314507

Více

SPOJENÁ ŠKOLA, Mokrohájska 3, Bratislava FA na zverejnenie

SPOJENÁ ŠKOLA, Mokrohájska 3, Bratislava FA na zverejnenie SPOJENÁ ŠKOLA, Mokrohájska 3, 844 13 Bratislava - 2 0 1 5 - FA na zverejnenie EČ FA /KDF/ Číslo FA Popis faktúrovaného plnenia Celková hodnota s DPH Identifikácia zmluvy Identifikácia objenávky Dátum doručenia

Více

FAKTÚRY r Dátum doručenia faktúry. Zmluva resp. objednávky. 2,05 s DPH Slovak Telekom, a.s.

FAKTÚRY r Dátum doručenia faktúry. Zmluva resp. objednávky. 2,05 s DPH Slovak Telekom, a.s. FAKTÚRY r. 2013 Zverejnené podľa 5b ods. 1, písm.b) zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Číslo faktúry Popis plnenia

Více

Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1

Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 1 DF2016/1 40.75 04.01.2016 MADE spol. s.r.o. Lazovná 69, 97401 Banská Bystrica 36041688 N Systémová podpora URBIS 01.01. - 31.03.2016 2 DF2015/129 29.94 04.01.2016

Více

ZUS Ivanka pri Dunaji , 7: , Ivanka pri Dunaji, Stefanikova 27 Kniha dodávateľských faktúr

ZUS Ivanka pri Dunaji , 7: , Ivanka pri Dunaji, Stefanikova 27 Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, aktuálny rok 1 / 8 1000 35823551 ZSE 15.01.2015 1001 35850370 BVS 12,35 s DPH 15.01.2015 1002 35763469

Více

ZS J.Svermu , 13: , Michalovce, J.Svermu 6 Kniha dodávateľských faktúr

ZS J.Svermu , 13: , Michalovce, J.Svermu 6 Kniha dodávateľských faktúr 1 / 5 82 36211222 Vychodosl.energetika,a.s. 1 280,00 s DPH 06.05.2015 zmluva záloh>platba za elektrinu 4/2015 Mlynska 31 04291 Kosice 83 35815256 SPP, a.s. 14,00 s DPH 06.05.2015 zmluva záloh.platba za

Více

3/2017 rolka papierová do zásobníka 31,68 EUR s DPH ** CWS-boco Slovensko s.r.o. M.R.Štefánika Hlohovec

3/2017 rolka papierová do zásobníka 31,68 EUR s DPH ** CWS-boco Slovensko s.r.o. M.R.Štefánika Hlohovec cislo popis hodnota mena DPH zmluva vystavena dodavatel ulica psc mesto ico podpisal funkcia 1/2017 Jedálne kupóny 6296,60 EUR * Z20164212 2.1.2017 Le cheque dejeuner s.r.o. Tomášikova 23/D 821 01 Bratislava

Více

Zoznam faktúr evidovaných v roku 2012

Zoznam faktúr evidovaných v roku 2012 Zoznam faktúr evidovaných v roku 2012 Číslo Evidované (dd.mm.rrrr) Dodávateľ meno Dodávateľ adresa Dodávateľ obec Dodávateľ IČO Popis Hodnota odhad v EUR s DPH So zmluvou/ objednávkou 1 04.01.2012 Allianz

Více

ZSI pre žiakov s narušenou komunikačnou , 13: , Brezolupy, Brezolupy 30 Kniha dodávateľských faktúr

ZSI pre žiakov s narušenou komunikačnou , 13: , Brezolupy, Brezolupy 30 Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 7 283 35815256 Slovenský plyn.priemysel 1 788,00 s DPH 3.10.2013 18/22.7.2005 plyn 284 17050154

Více

Identifikačné údaje dodávateľa. Dátum vyhotovenia. Popis objednaného plnenia. Číslo objednávky. Hodnota. Čislo zmlu vy.

Identifikačné údaje dodávateľa. Dátum vyhotovenia. Popis objednaného plnenia. Číslo objednávky. Hodnota. Čislo zmlu vy. Číslo objednávky Popis objednaného plnenia Hodnota objednávky s DPH v Eur Dátum vyhotovenia objednávky Čislo zmlu vy Identifikačné údaje dodávateľa Objednávku podpísala funkcia 1/2014 predplatné 49,50

Více

V zmysle zákona č. 546/2010 Z. z., ktorý vstúpil do platnosti , zverejňujeme prijaté faktúry za rok 2018

V zmysle zákona č. 546/2010 Z. z., ktorý vstúpil do platnosti , zverejňujeme prijaté faktúry za rok 2018 CENTRUM PEDAGOGICKO-PSYCHOLOGICKÉHO PORADENSTVA A PREVENCIE Zuzkin park 10, 040 11 K o š i c e, 787 16 11, 787 17 11, 0911 030 930 zuzkinpark@mail.t-com.sk, www.cpppapke.sk V zmysle zákona č. 546/2010

Více

Dátum doručenia faktúry. Cena s DPH TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO Komenského , dodávka tepla a TÚV 4/ /Z/2003

Dátum doručenia faktúry. Cena s DPH TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO Komenského , dodávka tepla a TÚV 4/ /Z/2003 Číslo faktúry Dodávateľ IČO Sídlo 4111600469 TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO 31679692 Komenského 7 1 041,59 12.04.2016 dodávka tepla a TÚV 3/2016 011/Z/2010 4111600470 TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO 31679692 Komenského 7 7

Více

V zmysle zákona č. 546/2010 Z. z., ktorý vstúpil do platnosti , zverejňujeme prijaté faktúry za rok 2016

V zmysle zákona č. 546/2010 Z. z., ktorý vstúpil do platnosti , zverejňujeme prijaté faktúry za rok 2016 CENTRUM PEDAGOGICKO-PSYCHOLOGICKÉHO PORADENSTVA A PREVENCIE Zuzkin park 10, 040 11 K o š i c e, 787 16 11, 787 17 11, 0911 030 930 zuzkinpark@mail.t-com.sk, www.cpppapke.sk V zmysle zákona č. 546/2010

Více