Rekreačné zariadenie MV SR PLESNIVEC Vysoké Tatry Starý Smokovec VÝROČNÁ SPRÁVA. príspevkovej organizácie

Transkript

1 Rekreačné zariadenie MV SR PLESNIVEC Vysoké Tatry Starý Smokovec VÝROČNÁ SPRÁVA príspevkovej organizácie Rekreačné zariadenie Ministerstva vnútra SR Plesnivec Vysoké Tatry za rok 2011 Predkladá: Ing. Igor Huščava 29. februára 2012

2 1. Identifikácia organizácie Názov organizácie: Rekreačné zariadenie Ministerstva vnútra Plesnivec, Vysoké Tatry Sídlo organizácie: Vysoké Tatry, Starý Smokovec Rezort / zriaďovateľ: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Kontakt: tel.: fax.: kremenec.stonline.sk Forma hospodárenia: príspevková organizácia Štatutárny zástupca: Ing. Igor Huščava, riaditeľ Členovia vedenia organizácie: Riaditeľ: Ing. Igor Huščava Vedúca prevádzky Kremenec: Anna Zoričáková Ekonómka: Helena Hrušovská Hlavné činnosti: Poskytovanie stravovacích a ubytovacích služieb zamestnancom Ministerstva vnútra SR, príslušníkom Policajného zboru a vojakom vojsk Ministerstva vnútra Poskytovanie spoločenských a športových potrieb. V rámci voľných kapacít vykonávať túto činnosť pre iné právnické a fyzické osoby. Propagácia týchto služieb v Slovenskej republike a zahraničí. Rekreačné zariadenie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, Vysoké Tatry (ďalej len RZ MV SR Plesnivec) v roku 2011 nevykonávalo podnikateľskú činnosť. 2. Poslanie a strednodobý výhľad organizácie Poslanie: Poslaním RZ MV SR Plesnivec je plnenie úloh súvisiacich s poskytovaním rodinných rekreácií pre rezort Ministerstva vnútra, čo tiež prispieva k regenerácii pracovnej spôsobilosti policajtov, hasičov a záchranárov. Prioritné úlohy: - zabezpečenie rodinných rekreácií a detských rekreácií podľa 69 zákona č. 328/2002 Z. z. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov v platnom znení.

3 Strednodobý výhľad organizácie: RZ MV SR Plesnivec je príspevkovou organizáciou, ktorá vznikla so sídlom v Starom Smokovci. K bola vykonaná organizačná zmena - zlúčenie RZ MV SR Plesnivec Starý Smokovec a RZ MV SR Kremenec Tatranská Lomnica, pričom právnym nástupcom zaniknutého RZ MV SR Kremenec sa stal RZ MV SR Plesnivec Vysoké Tatry. Od došlo k vytvoreniu 2 prevádzok: Prevádzka Plesnivec v Starom Smokovci v tejto prevádzke prebieha rekonštrukcia a v roku 2011 neposkytovala stravovacie a ubytovacie služby. Rekonštrukčné práce boli začaté v roku 2006, investičná akcia bola zastavená v januári 2007 a tento stav trval aj v roku Predpokladaná rekonštrukcia objektu by poskytla možnosti na rekreačné pobyty, rehabilitáciu a regeneráciu. Účastníkom týchto pobytov by mal byť k dispozícii welnes. Viacúčelové priestory by mohli slúžiť k organizovaniu porád, seminárov, školení. Prevádzka Kremenec v Tatranskej Lomnici v súčasnosti v tejto prevádzke j je realizované plnenie hlavných úloh organizácie. Prevádzka má tieto časti a typy ubytovania: - časť A, kde v roku 1993 prebehla úplná rekonštrukcia, táto časť má k dispozícii 44 lôžok v izbách so sociálnym vybavením. Má komplexné technické vybavenie pre zatriedenie do kategórie a triedy hotela **. Obnovou a doplnením priestorov sauny by mohli byť vytvorené podmienky pre poskytovanie rekondičných pobytov. - časť B, kde je ubytovanie na úrovni penziónu, keďže je v pôvodnom stave, od roku K dispozícii je 69 lôžok bez sociálneho vybavenia na izbách. V tomto stave je vhodná najmä pre detskú rekreáciu a školy v prírode. - Vila samostatný objekt s 3 apartmánmi a rokovacou miestnosťou. Je využívaná v rámci rekreačných pobytov, potrebná obnova. Rekreačné zariadenie Tatranská Štrba chata s kapacitou 5 lôžok, využívané na rekreačné pobyty. Rekreačný dom v Kežmarku ponúka ubytovanie v 3 kategóriach, v historickom objekte v centre Kežmarku, a to apartmánové ubytovanie v 5 apartmánoch a dvojlôžkovej izbe. Jedná sa o zariadenie, ktoré RZ MV SR Plesnivec má od apríla 2011 vo výpožičke od zriaďovateľa, poskytuje len ubytovacie služby. Okrem vykonávania rekreačnej činnosti ako ťažiskovej činnosti v rámci rezortu, perspektívnym by mohlo byť vykonávanie rekondičných a ozdravovacích programov a pobytov. s cieľom preventívnej činnosti. Z ďalších vybraných činností bude prevádzka Kremenec aj naďalej vykonávať činnosti a služby slúžiace na regeneráciu, a to poskytovaním sauny a športovísk, tiež ponúkať priestory na vykonávanie pracovných porád, seminárov a konferencií, služby poskytované na objednávku fyzických osôb ( rodinné oslavy, svadby, a pod.), poskytovanie priestorov pre prístup na internet. Organizácia poskytuje spoločenské priestory na predaj tovarov v odbytovom stredisku bar, čo sa predpokladá aj v budúcich rokoch.

4 Okrem týchto služieb poskytovaných celoročne je v letnom období doplnkovou službou možnosť grilovania v areáli zariadenia, využívanie zliav na termálnych kúpaliskách, v zimnom období v ponuke sú zľavnené lyžiarske lístky. 3. Kontrakt organizácie s ústredným orgánom a jeho plnenie Rekreačné zariadenie nemalo v roku 2011 uzatvorený žiadny kontrakt s ústredným orgánom. 4. Činnosti / produkty organizácie a ich náklady Sledovanie nákladov zabezpečovalo RZ MV SR Plesnivec v roku 2011 komplexne za celú organizáciu a v controlingu boli vyhodnocované náklady 8 nákladových stredísk, sledovanie nákladov podľa nákladových stredísk bolo zavedené počas roka 2011, takže nie je možné vykonať porovnanie na predchádzajúce obdobia., do budúcnosti údaje budú využívané na efektívne riadenie nákladov. Organizácia vykonávala v roku 2011 činnosti vyplývajúce zo zriaďovacej listiny (hlavná činnosť). Hlavné činnosti rekreačné zariadenie zabezpečovalo celoročne, na základe dohodnutých kapacít so Sekciou personálnych a činností MV SR, cena za služby bola stanovená zriaďovateľom, podľa kalkulácií nákladov na lôžkodeň. Pre rok 2011 boli pre Prevádzku Kremenec stanovené dve nákladové ceny: pre časť A 27,78 s DPH pre časť B 20,71 s DPH na jednu osobu a jeden deň pobytu. RZ MV SR Plesnivec v roku 2011 poskytovalo služby vyplývajúce zo zriaďovacej listiny pre tieto hlavné skupiny užívateľov : - policajti, železniční policajti, hasiči, záchranári a ich rodinní príslušníci, - zamestnanci rezortu vnútra a ich rodinní príslušníci, - výsluhoví dôchodcovia poberatelia dôchodkov z výsluhového zabezpečenia a ich rodinní príslušníci, - zmluvní zahraniční rekreanti rezortu, - hostia mimo rezort vnútra : domáci a zahraniční hostia, účastníci škôl v prírode, objednávatelia organizovaných akcií, ktorým sú poskytované služby v rámci voľných kapacít. Poskytovanie služieb v roku 2011 sa uskutočňovalo v 2 hlavných sezónach, letnej a zimnej, kedy boli realizované výkony predovšetkým pre rezort MV SR. S cieľom zabezpečenia čo najvyššej využiteľnosti zariadenia v mimosezńach dochádzalo k prelínaniu poskytovania služieb pre rezort s organizovaním služobných akcií alebo škôl v prírode. Niektoré termíny v jarnej mimosezóne boli vyčlenené len pre školy v prírode.

5 5. Rozpočet organizácie Rozpočet výnosov, nákladov a hospodárskeho výsledku na rok 2011 bol schválený ako vyrovnaný, bez poskytnutia bežných transferov na činnosť. V priebehu roka 2011 Rekreačnému zariadeniu MV SR Plesnivec neboli zaslané rozpočtové opatrenia zo strany zriaďovateľa.. Vlastné úpravy rozpočtu v roku 2011 organizácia vykonávala v rozsahu presunov na organizácii v rámci bežných výdavkov. Pre rok 2011 Rekreačné zariadenie MV SR Plesnivec nemalo spracovaný plán použitia vlastných zdrojov na obstaranie hmotného a nehmotného dlhodobého majetku, z dôvodu nedostatku vlastných zdrojov. Rozpočet Rekreačného zariadenia MV SR Plesnivec, Vysoké Tatry pre rok 2011 predpokladal: - výnosy z hlavnej činnosti celkom náklady na hlavnú činnosť celkom výsledok hospodárenia 0 Skutočné plnenie rozpočtu výnosov a čerpania nákladov za rok 2011 je nasledovné: - výnosy z hlavnej činnosti celkom náklady na hlavnú činnosť celkom výsledok hospodárenia Výnosy z hlavnej činnosti Rozpočet výnosov z hlavnej činnosti pre rok 2011 predpokladal sumu , skutočné plnenie za rok 2011 bolo , čo je 96,95 %. Na celkovom plnení výnosov z hlavnej činnosti sa jednotlivé tržby a výnosy podieľali nasledovne: Upravený Skutočnosť k U k a z o v a t e ľ rozpočet 2011 celkom z toho fin. celkom z toho fin. % zo ŠR zo ŠR plnenia a b V Ý N O S Y príspevkovej organizácie celkom (6) ,95 z toho : Účtovná skupina 68 - Výnosy z transferov v PO ,00 v tom: výnosy z bežných transferov zo ŠR (681) 3 výnosy z kapitálových transferov zo ŠR (682) ,00 Účtovná skupina 60- Tržby za vlastné výkony a tovar ,03 v tom: - tržby za vlastné výrobky a z predaja služieb ( ) ,45 - tržby za tovar (604) ,73 Účtovná skupina 62 - Aktivácia ,88 Účtovná skupina 63 - Daňové a colné výnosy a výnosy z poplatkov 9 Účtovná skupina 64 - Ostatné výnosy ,00 v tom: tržby z predaja DHIM a DHM (641) 11 tržby z predaja materiálu (642) 12 ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti (648) ,00 Účtovná skupina 65 - Zúčtovanie rezerv a opravných položiek ,00

6 z prev.činnosti a fin.činnosti a zúčt.časov.rozlíšenia 14 Účtovná skupina 66 - Finančné výnosy 15 Účtovná skupina 67 - Mimoriadne výnosy 16 Vývoj tržieb za vlastné výkony a tovar v roku 2011 bol priaznivejší v porovnaní s rovnakým obdobím roka 2010, tržby sú vyššie o , čo je dôsledkom lepšej vyťaženosti zariadenia v porovnaní s rokom Plnenie tržieb za vlastné výkony a tovar bolo v 1. polroku a v 2. polroku , plnenie je pravidelne vyššie a tvorí 53,74 % ročného objemu, keďže v 2. polroku je letná turistická sezóna, ktorá je pre prevádzku Kremenec v Tatranskej Lomnici ťažisková. V tomto období boli realizované rodinné rekreácie a jeden turnus detskej rekreácie pre rezort MV SR. V 2. polroku 2011 bolo plnenie tržieb aj z ubytovania v Rekreačnom dome v Kežmarku, je to zariadenie vo výpožičke od MV SR od apríla 2011, kde bolo ponúkané rekreačné apartmánové ubytovanie predovšetkým pre rodiny s deťmi, do konca októbra boli vypredané pobyty aj na Rekreačnej chate v Tatranskej Štrbe, ktoré si účastníci hradia v plnej výške. Sedemdňové rekreačné pobyty pre rezort boli v ponuke do konca októbra 2011, potom vianočný a silvestrovský pobyt a v jesennom a zimnom období boli realizované predĺžené víkendové pobyty, o ktoré bol značný záujem. V rámci voľných kapacít bolo plnenie tržieb z pultového predaja pobytov a tiež z pobytov skupín. Ostatné výnosy boli v roku 2011 v sume predovšetkým z nájomného bytov v prevádzke Kremenec v Tatranskej Lomnica, z náhrad poistného plnenia a ostatných výnosov. Výnosy z kapitálových transferov boli určené odpisovým plánom pre rok 2011, kde bolo plnenie Rezervy z opravných položiek vytvorené v roku 2010 na nevyčerpané dovolenky boli do konca roka zúčtované v plnej výške Vývoj výnosov a tržieb v rokoch v

7 Výnosy Tržby Náklady na hlavnú činnosť Náklady na hlavnú činnosť Rekreačného zariadenia MV SR Plesnivec Vysoké Tatry v roku 2011 boli čerpané v sume , v percentuálnom vyjadrení k rozpočtu na 96,95%. Čerpanie jednotlivých nákladových položiek v roku 2011 bolo nasledovné: Upravený Skutočnosť k U k a z o v a t e ľ rozpočet 2011 celkom z toho fin. celkom z toho fin. % zo ŠR zo ŠR plnenia a b Náklady príspevkovej organizácie celkom (5) ,95 z toho : Účtovná skupina - 50 Spotrebované nákupy ,39 v tom : spotr. materiálu (501) ,92 spotreba energie (502) ,99 spotreba neskladovateľných dodávok (503) 21

8 predaný tovar (504) ,53 Účtovná skupina - 51 Služby ,63 v tom : opravy a udržiavanie (511) ,64 cestovné (512) ,52 nákl.na reprezentáciu (513) ,50 ostatné služby (518) Účtovná skupina - 52 Osobné náklady ,37 v tom : mzdové náklady (521) ,66 zákonné a ostatné sociálne poistenie ( ) ,31 zákonné a ostatné sociálne náklady ( ) ,17 z toho : príspevok na stravovanie ,66 Účtovná skupina - 53 Dane a poplatky ,04 Účtovná skupina - 54 Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť ,30 Účtovná skupina - 55 Odpisy, rezervy a opravné položky z prevádzkovej a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia ,45 v tom : odpisy DNaHM (551) ,00 tvorba zákonn. a ostat. rezerv z prev.činnosti ( ) Účtovná skupina 56 - Finančné náklady ,60 Účtovná skupina 57 - Mimoriadne náklady 39 Účtovná skupina 58 - Náklady na transfery a nákl.z odvod.príjmov 40 v tom: náklady na transfery zo ŠR do PO (581) 41 náklady na transfery zo ŠR ( ) 42 Účtovná skupina 59 - Dane z príjmov 43 Spotrebované nákupy Rozpočet na spotrebované nákupy na rok 2011 je , skutočné čerpanie v roku 2011 bolo , čerpanie 99,39 %. Čerpanie jednotlivých druhov nákladov z kategórie spotrebované nákupy v roku 2011 bolo nasledovné. Spotreba materiálu V tejto nákladovej položke boli náklady na pohonné hmoty, kancelárske potreby, drobný spotrebný materiál a 70 % nákladov predstavovali náklady na nákup potravín. Spotreba energie V mesiaci apríli 2011 v oblasti spotreby energií pribudol ďalší objekt, Rekreačný dom Kežmarok, čo ovplyvnilo zvýšené náklady na energie v roku 2011 v porovnaní s rokom Predaný tovar Túto nákladovú položku ovplyvňujú tržby za predaný tovar, v roku 2011 došlo k nárastu tržieb a tým aj nákladov. Služby Rozpočet na rok 2011 predpokladal náklady na služby v sume , skutočné čerpanie v roku 2011 bolo , 97,63 %. (V porovnateľnom období roka 2010 bolo čerpanie ). Čerpanie jednotlivých druhov nákladov kategórie služieb v roku 2011: Opravy a udržovanie V tejto oblasti bola vykonávaná bežná údržba objektov a zariadení vlastnými zamestnancami, náklady boli len na údržbarský materiál. Väčšieho rozsahu bola vykonaná nevyhnutná oprava v kotolni a výmena vodovodných rozvodov, ktoré boli v havarijnom stave. Tiež bola vykonaná oprava strechy kotolne. Tieto práce boli vykonané odbornými firmami. Náklady na údržbu budov a objektov boli v sume Na údržbu automobilovej techniky bolo vynaložených a na opravy

9 výpočtovej techniky, technického vybavenia budov, opravu strojov a prístrojov boli v roku 2011 náklady Cestovné 289 V sledovanom období nebola uskutočnená zahraničná pracovná cesta. Pracovné cesty boli v súvislosti s pracovnými poradami, s jednaniami s odbornými útvarmi MV SR a z účasti na odborných seminároch. Reprezentačné náklady 197 Ostatné služby Významnými zložkami tejto skupiny nákladov v roku 2011 boli náklady na pranie prádla, odvoz a likvidáciu odpadu, stočné, revízie a kontroly zariadení a na poštovné a telefónne poplatky a tiež náklady na Ski pasy, ktoré boli nakúpené pre účastníkov rekreačných pobytov v zimnej sezóne, ich predaj sa premietol do tržieb. V roku 2011 na propagáciu a reklamu bolo vynaložené 207. Osobné náklady Osobné boli čerpané vo výške na 95,37 % Na čerpaní osobných nákladov v roku 2011 mali podiel jednotlivé druhy nákladov: Mzdové náklady Vývoj mzdových nákladov v rou 2011 ovplyvnila skutočnosť, že nedošlo k valorizáciu miezd a k úspore mzdových prostriedkov došlo tiež neobsadením pracovného miesta odborný referent, kde práceneschopnosť trvala celý polrok, zastupovanie bolo zabezpečené vlastnými zamestnancami. V roku 2011 boli v organizácii vyplatené odmeny v sume Z dôvodu ukončenia pracovných pomerov, pre zabezpečenie prevádzky bola nutná práca nadčas. Na náklady vyplývajúce z dohôd o vykonaní práce bolo v roku 2011 vynaložených Náklady na zákonné a ostatné sociálne poistenie Výšku týchto nákladov ovplyvňujú mzdové náklady, z ktorých sa zákonné a sociálne poistenie uhrádza. Zákonné a ostatné sociálne náklady V tejto oblasti boli náklady na tvorbu sociálneho fondu, príspevok zamestnávateľa na stravovanie, úhradu nemocenských dávok, príspevok zamestnávateľa na starobné doplnkové sporenie a výraznú časť týchto nákladov tvorilo odchodné a odstupné z ukončených pracovných pomerov v roku Dane a poplatky V oblasti daní mala organizácia náklady na daň z nehnuteľnosti a miestne dane. Odpisy, rezervy a opravné položky z prevádzkovej a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia Čerpanie nákladov v tejto kategórii v roku 2011 bolo Odpisy predstavujú , ktoré boli účtované na základe odpisového plánu pre rok Ďalej na nevyčerpané dovolenky z roku 2011 a odvody boli vytvorené ostatné rezervy v sume Finančné náklady Finančné náklady boli v roku 2011 čerpané v sume Finančné náklady boli predovšetkým z povinného zmluvného poistenia motorových vozidiel a z ostatných poplatkov a odvodov. 6. Personálne otázky Základom personálnej práce v rekreačnom zariadení je organizačný poriadok, ktorého súčasťou je schválená organizačná štruktúra. Zloženie zamestnancov rekreačného zariadenia podľa profesií: a/ riaditeľ organizácie štatutárny zástupca organizácie b/ ekonóm c/ vedúci prevádzky d/ odborný referent špecialista e/ odborný referent f/ šéfkuchár g/ vodič

10 h/ údržbar-kurič i/ recepčný j/ skladník k/ kuchár i/ čašník servírka m/ pomocná sila v kuchyni n/ chyžná Organizácia pre oblasť odmeňovania mala vypracovanú internú smernicu Mzdový poriadok pre rok Skutočný priemerný počet zamestnancov vo fyzických osobách v roku 2011 bol 29,8, z toho bolo 24 žien. Priemerná mzda za rok 2011 dosiahla v RZ MV SR Plesnivec 559, čo bol pokles oproti roku 2010, keďže v roku 2011 neboli mzdy valorizované. V priebehu roka 2011 ukončený pracovný pomer. s 1 zamestnankyňou, dôvodom bol odchod do starobného dôchodku, 4 zamestnancami požiadali o skončenie pracovného pomeru z dôvodu odchodu do predčasného starobného dôchodku, keďže došlo k zmene legislatívy v tejto oblasti. Z dôvodu zmeny zdravotného stavu neschopnosti vykonávať zmluvou dohodnutú prácu, organizácia rozviazala pracovný pomer s 1 zamestnankyňou. Počas roka 2011 bolo potrebné uzatvorenie pracovných pomerov na dobu určitú v prípadoch dlhodobej pracovnej neschopnosti v stravovacej a ubytovacej časti na zabezpečenie plnenia prevádzkových úloh. RZ MV SR Plesnivec v súlade so zákonom č. 152/1994 Z. z. o sociálnom fonde a o zmene a doplnení zákona o daniach z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o sociálnom fonde ) vytváralo v roku 2011 sociálny fond. Prídel do sociálneho fondu v roku 2011 bol tvorený 1 % z objemu vyplatených miezd, čo bolo zahrnuté aj v rozpočte organizácie. Tvorba sociálneho fondu bola v zmysle zákona o sociálnom fonde v aktuálnom znení a na základe internej smernice Plánu tvorby a použitia sociálneho fondu v RZ MV SR Plesnivec v roku Bol určený na vytvorenie priaznivých podmienok v oblasti starostlivosti o zamestnancov, kde bol použitý na príspevok na stravovanie a na regeneráciu duševných a fyzických síl zamestnancov. Použitie Sociálneho fondu v roku 2011 Ukazovateľ Plán Skutočnosť Plnenie b - príspevok na stravovanie ,30 - príspevok na regeneráciu prac. Síl ,37 - príspevok na dopravu do zamestnania 0 - sociálna návratná výpomoc 0 - iné použitie 0 Spolu výdavky ,11 c Organizácia v roku 2011 kládla dôraz na rozvoj ľudských zdrojov, podporovala vzdelávanie pracovníkov.

11 Zamestnanci sa zúčastňovali školení, porád a stretnutí v súvislosti so zavedením nového informačného systému SAP, ku konsolidovanej účtovnej závierke a organizácia vysielala zamestnancov na kurzy, školenia a semináre, na ktorých boli prezentované nové právne a legislatívne normy a ich odborný výklad, znalosti ktorých boli potrebné pre zabezpečovanie činností, ktoré títo pracovníci vykonávajú v rámci opisu svojich pracovných činností. 7. Ciele a prehľad ich plnenia Hlavnou prioritou RZ MV SR Plesnivec v roku 2011 bolo zabezpečenie rodinných rekreácií pre pracovníkov rezortu MV SR. Popri hlavnej činnosti sa zariadenie zameriava aj na poskytovanie služieb v oblasti cestovného ruchu z voľných kapacít a na služby v rámci služobných ciest pracovníkov rezortu, ako aj organizovanie porád a školení pre rezort MV SR. Vývoj využiteľnosti v rokoch rok ,81 62,12 61,21 57,06 58,60 Využiteľnosť v % , , ,21 62, , Vývoj využiteľnosti v lôžkodňoch v rokoch Rok Celkom lôžkodní V tom:rezort MV SR samoplatcovia celkom rezort samoplat Vývoj využiteľnosti v lôžkodňoch rezortom MV SR v rokoch

12 Celkom Rezort MVSR Skutočnosť % Skutočnosť % Skutočnosť % Skutočnosť % Skutočnosť % 2007 Využit Využit využ Využ Využ , , , , ,1 Rekreácie , , , , Služobné akcie V rámci využiteľnosti v roku 2011 bola dosiahnutá priemerná celoročná obsadenosť 58,60 %, ktorá je však v porovnaní s predchádzajúcim rokom 2011 vyššia o 1,54%. K nárastu obsadenosti došlo predovšetkým u rekreačných pobytov realizovaných v Prevádzke Kremenec v Tatranskej Lomnici, ako aj Rekreačným domom v Kežmarku a na Chate v Tatranskej Štrbe. RZ MV SR Plesnivec, prevádzka Kremenec Tatranská Lomnica poskytla pre rezort MV SR rekreačné pobyty celoročne a výkony pre rezort boli 87,04 % z celkových výkonov rekreačného zariadenia. V roku 2011 prevádzka Kremenec okrem tradičných týždenných rekreácii pre zamestnancov rezortu ponúkala tiež predĺžené víkendové rekreácie v jarnom období a v mesiacoch november a december. záujem o tieto pobyty prevýšil naše očakávania a predpokladáme aj budúcnosti pokračovať v tejto forme poskytovania rekreácii. Ďalšou novinkou v roku 2011 bolo, že od letnej sezóny mohli zamestnanci rezortu využívať Rekreačný dom v Kežmarku - apartmánové ubytovanie. V Rekreačné zariadení v Tatranskej Štrbe, kde sme zaznamenali obrovský záujem a nebolo možné vyhovieť všetkým záujemcom o pobyt. Počas letných prázdnin bol v Prevádzke Kremenec realizovaná dvojtýždenná detská rekreácia. Aj v roku 2011 môžeme konštatovať dobrú distribúciu rekreačných poukazov a spoluprácu pri obsadzovaní zariadenia v rámci rekreačných pobytov, čoho dôkazom sú dosiahnuté výsledky v roku V oblasti nákladových cien, skutočnosť, že nákladová cena v časti B zariadenia v roku 2011 bola na rovnakej úrovni ako v roku 2009, je nepriaznivá pre organizáciu, keďže väčšia časť ubytovacích kapacít je v tejto časti rekreačného zariadenia. V roku 2011 bolo odrekreovaných v časti B lôžkodní z celkových lôžkodní, táto skutočnosť tiež ovplyvnila hospodárenie rekreačného zariadenia. Doplnkové služby v rámci rekreačných pobytov prevádzka Kremenec poskytovala na úrovni roka 2010, v zimnej sezóne 2011 pribudla možnosť pre účastníkov rekreačných pobytov, aby si zakúpili zľavnené skipasy, ktoré boli zabezpečené s prevádzkovateľom lanoviek a vlekov vo Vysokých Tatrách na lyžiarske terény v Tatranskej Lomnici. RZ MV SR Plesnivec malo v roku 2011 uzatvorený zmluvu so spoločnosťou ThermalPark a na základe toho mohli rekreanti v roku 2011 v zľavnených cenách využívať termálne kúpalisko vo Vrbove. Ďalšie rozšírenie doplnkových služieb je závislé od finančných možností, jednak vlastných, ako aj príspevku od zriaďovateľa. 8. Hodnotenie a analýza vývoja organizácie v danom roku

13 RZ MV SR Plesnivec plnilo poslanie a základné úlohy, na ktoré bolo zriadené. Na zabezpečenie plnenia hlavných úloh zariadenia v roku 2011 boli použité finančné prostriedky získané: - z úhrad z osobitného účtu poskytovaných Ministerstvom vnútra SR v zmysle zákona č. 328/2002 Z. z. o sociálnom poistení policajtova vojakov v platnom znení, za rekreačné pobyty policajtov, občianskych zamestnancov, príslušníkov hasičského a záchranného zboru, výsluhových a starobných dôchodcov a ich rodinných príslušníkov - z úhrad účastníkov rekreačných pobytov účastnícke poplatky - zamestnancov RZ MV SR Plesnivec za poskytnuté zamestnanecké a stravovanie a nájomné za byty - z úhrad za poskytnuté stravovacie a ubytovacie služby v rámci voľných kapacít. Vstupné náklady týchto činností sťažené zvýšenými nákladmi vzhľadom k polohe a nadmorskej výške zariadenia, toto špecifikum ovplyvňuje najmä nákladovú položku energie. Značné finančné náklady sú potrebné aj v súvislosti s údržbou a obnovou zariadenia, vzhľadom na technický stav prevádzkových budov. Pre zvýšenie výnosov z hlavnej činnosti je potrebná aj v nasledujúcom období dobrá distribúcia rekreačných poukazov a spolupráca pri obsadzovaní zariadenia v rámci rekreačných pobytov. K zvýšeniu výnosov by prispelo zvýšenie štandardu vybavenia ubytovacej časti B z úrovne penzión na hotelové ubytovanie. Do budúcnosti predpokladáme aj naďalej plnenie výkonov pre zriaďovateľa v oblasti rekreačnej starostlivosti a našim cieľom je tiež poskytovanie rekondičných pobytov pre rezort MV. 9. Hlavné skupiny užívateľov výstupov organizácie Výstupy RZ MV SR Plesnivec rekreačné pobyty rodinnej rekreácie podľa zákona č. 328/2002 Z. z. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov - sú poskytované predovšetkým pre policajtov, železničných policajtov, hasičov, zamestnancov rezortu ministerstva vnútra, výsluhových dôchodcov a ich rodinných príslušníkov. Ďalší okruh užívateľov tvoria : - zmluvní zahraniční rekreanti rezortu, - hostia mimo rezort vnútra: domáci a zahraniční hostia, účastníci škôl v prírode, objednávatelia organizovaných akcií, ktorým sú poskytované služby v rámci voľných kapacít. V rámci poskytovaných služieb zákazníkom sú využívané ubytovacie kapacity s rôznou úrovňou štandardu. Informácie o RZ MV SR Plesnivec sú prístupné na internetovej stránke