Výročná správa príspevkovej organizácie RZ MV SR S m r e k o v e c za rok 2010

Transkript

1 Výročná správa príspevkovej organizácie RZ MV SR S m r e k o v e c za rok

2 1. Identifikácia organizácie Názov organizácie Sídlo organizácie Forma hospodárenia Názov zriaďovateľa, sídlo Hlavná činnosť Rekreačné zariadenie MV SR Smrekovec Donovaly Donovaly Príspevková organizácia Ministerstvo vnútra SR, Bratislava stravovanie a ubytovanie zamestnancov rezortu MV SR 2. Poslanie a strednodobý výhľad organizácie Predmetom činnosti organizácie je poskytovať zamestnancom Ministerstva vnútra Slovenskej republiky a príslušníkom PZ ubytovacie a stravovacie služby počas rekreačnej starostlivosti v zmysle zákona o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov ako aj počas služobných akcií rezortu MV SR. Úlohou rekreačného zariadenia naďalej zvýšiť informovanosť pracovníkov rezortu o možnosti rekreácie, wellness pobytov ako aj konaní služobných akcií rezortu MV SR. V rámci voľných kapacít viac poskytovať zariadenie aj iným firemným akciám a voľnému cestovnému ruchu. V pláne rozvoja zariadenia je - dokončiť výkup pozemkov pred budovou RZ - pripraviť opravu strechy - realizovať obnovu ventilov radiátorov a vyváženosť vykurovania - postupne vymeniť koberce a nábytok v izbách RZ - pripraviť a realizovať maľovanie hotelovej a reštauračnej časti RZ 3. Činnosti /produkty a ich náklady V období roku 2010 bolo realizovaných celkom 27 týždňov rekreácií. V druhom polroku po dobudovaní wellness centra sa realizovali 3 trojdňové wellness pobyty. Využiteľnosť poukazov v roku 2010 bola nasledovná : Ponúknuté poukazy v tom lôžka využité poukazy v tom lôžka využitie poukazov : 76,79 % využitie lôžok : 68,80 % V zariadení sa v sledovanom období odrekreovalo v rámci reciprocity celkom 28 osôb z Maďarska v zime a 21 osôb z Českej republiky v lete. Počet prenocovaní celkom : v roku lôžkodní v roku lôžkodní v roku lôžkodní rekreačné poukazy : v roku lôžkodní v roku lôžkodní v roku lôžkodní Celková vyťaženosť zariadenia v roku : Rok 2008 Rok 2009 Rok 2010 a, Pri započítaní stálych lôžok : 56 % 44 % 47 % b, Pri započítaní stálych lôžok spolu s prístelkami : 36 % 32 % 34 % 2

3 V priebehu sledovaného roku naša organizácia použila kapitálové výdavky výhradne z vlastných zdrojov t.j. bez príspevku zo štátneho rozpočtu : 1, Investičná výstavba : 2, Ostatné kapitálové výdavky : a, Vstavba wellness do objektu Smrekovec a, sušička prádla b, nákup pozemkov Rozpočet organizácie Rekreačné zariadenie MV SR Smrekovec Donovaly v roku 2010, tak ako aj po minulé roky hospodárila bez príspevku zo štátneho rozpočtu nasledovne: Príjmy bežného rozpočtu v Zdroj Názov Schválený rozpočet Upravený rozpočet 45 Za predaj tovarov a služieb ,34 45 Za stravné ,67 45 Úroky z účtov.fin.hosp ,11 45 Iné ,52 Spolu ,64 Výdavky bežného rozpočtu v Program Zdroj Názov výdavku Schválený rozpočet Upr.rozpočet 06V0D02-zdravotná 45-vlastné Tarifný plat ,95 a rekreačná Príplatky ,61 starostlivosť Odmeny Poistné vo Vš.zdr.poisťovne ,32 Poistné do Spol.zdr.poisť ,39 Poistné do ostatných poisť ,14 Poistné do SP na nemoc ,40 - na starobné poistenie ,50 - na úrazové poistenie ,10 - na invalidné poistenie ,40 - na poistenie v nezamest ,70 - na poistenie do rezerv.f.so ,10 Príspevok do dopl.dôch.poi ,58 Cestovné náhrady tuzemské ,40 Energie ,25 Vodné, stočné ,01 Poštové a telekom.služby ,61 Komunikačná infr ,84 3

4 Inter.vybavenie ,56 Výpočtová technika ,88 Prevádzkové stroje ,35 Všeobecný materiál ,04 Knihy,časopisy,noviny ,33 Pracovné odevy,obuv ,29 Potraviny ,75 Reprezentačné ,56 Palivá, mazivá,olej ,30 Servis, údržba, opravy aut.t ,88 Poistenie ,49 Údržba výpoč.techniky ,22 prevádzkových str ,50 budov ,63 softvéru ,69 Nájomné za prenájom šp.str Školenia,kurzy ,83 Propagácia,reklama ,00 Všeobecné služby ,66 Poplatky a odvody ,98 Poistné ,96 Prídel do sociálneho fondu ,03 Provízia ,28 Odmeny zam.mimop.p Dane ,59 Jednotlivcovi Na nemocenské dávky ,54 Spolu ,78 Príjmy kapitálového rozpočtu v Zdroj Názov Schválený rozpočet Rozpočet Spolu Výdavky kapitálového rozpočtu v Program Zdroj Názov výdavku Schválený rozpočet Rozpočet 06V0D02 45 Nákup pozemkov ,03 Nákup prevádz. strojov ,00 Prístavby, nadstavby ,39 Spolu ,42 4

5 5. Personálne otázky Názov funkcie Organizačná štruktúra RZ MV SR Smrekovec Donovaly Plán. počet miest Kvalifikačný predpoklad Vedúci zamestn. Stupeň náročnosti prac. miesta Riaditeľ 1 V áno 6 Vedúci prevádzky 1 ÚS áno 4 Odborný referent špecialista - ekonóm 1 ÚS 4 Odborný referent - skladník 1 ÚS 3 Rehabilitačný pracovník - masér 3 ÚS 3 Recepčná 4 S 2 Kuchár 2 ÚS,S 3 Kuchár 2 S 2 Čašník - servírka 4 S 2 Údržbár 2 ÚS,S 2 Pomocná sila v kuchyni 2 Z 1 Chyžná 3 Z 1 REKAPITULÁCIA POČTOV: 26 2 Činnosť RZ je zabezpečovaná 5 strediskami. Stredisko správne zabezpečuje využitie kapacity zariadenia, propagáciu a reklamu, uzatvára zmluvy s odberateľmi a dodávateľmi, riadi činnosť a zodpovedá za prevádzky schopnosť a bezpečnú prevádzku objektu, zostavuje rozpočet a predkladá polročný a ročný rozbor hospodárenia s fin. prostriedkami MV SR, vedie ekonomickú agendu a štvrťročne predkladá štátnej pokladnici účtovné výkazy, vedie personálnu agendu, zabezpečuje verejné obstarávanie tovarov a služieb, zodpovedá za celkovú skladovú evidenciu majetku, materiálu a tovaru, vrátanie prevzatia a uloženia. Stredisko stravovacie zabezpečuje výrobu a výdaj bufetových stolov na raňajky, teplú a studenú kuchyňu na obedy a večere pre rekreantov, zabezpečuje výrobu rôznych špecialít domácej a medzinárodnej kuchyne pre bankety, recepcie a iné slávnostné príležitosti, následne zber a umývanie riadu ako aj celej kuchyne. Stredisko bar a reštaurácia zabezpečuje stolovanie a obsluhu rekreantov ako aj prípravu slávnostnej tabule pre zvláštne príležitosti Stredisko ubytovacie zabezpečuje ubytovanie rekreantov, vedie hotelovú recepciu, stará sa o výmenu posteľného prádla, čistotu a poriadok na izbách ako aj verejných priestorov v zariadení, zabezpečuje údržbu technologických a technických zariadení budovy vrátane vykurovania Stredisko vodoliečby zabezpečuje prevádzku wellness, relaxačných bazénov a vaní, prevádzku kozmetiky a pedikúry, vykonáva rôzne formy masáže. Plánovaný stav pracovníkov bol dodržaný a javí sa, ako stabilizovaný, pričom väčšina zamestnancov má kumulované funkcie. Priemerná hrubá mzda bola: v roku Sk, v roku , v roku

6 6. Ciele a prehľad ich plnenia Ciele vychádzajúce zo zriaďovacej listiny boli v roku 2010 plnené. Prioritou je poskytovať ubytovacie a stravovacie služby zamestnancom MV SR a príslušníkom PZ počas rekreačnej starostlivosti policajtov a vojakov ako aj počas služobných akcií rezortu MV SR. Ciele boli plnené bez riešenia sťažností. Rozpis záväzných ukazovateľov rozpočtu na rok 2010 bol stanovený len v nasledovnej položke : Plán Príjmy - v tom:bežný transfer zo ŠR 0 0 Výdavky - v tom:reprezentačné výdavky Hodnotenie a analýza vývoja organizácie v roku Organizácia využívala na činnosť vlastné zdroje tak ako je uvedené v bode 4 z predaja tovarov a služieb. RZ nebol v danom roku poskytnutý príspevok z fondov EÚ ani iné mimorozpočtové zdroje. V priebehu roku organizácia dokončila vstavbu wellness v celkovej hodnote ,66, ktorá bola financovaná z vlastných zdrojov bez príspevku zo ŠR, ktorá značnou mierou zvýšila úroveň poskytovaných služieb hosťom. Výsledky, ktoré zariadenie dosahuje pravidelne polročne hodnotí v rozboroch hospodárenia a predkladá Sekcii ekonomiky MV SR. 8. Hlavné skupiny užívateľov výstupov organizácie Výsledky práce Rekreačného zariadenia využívajú 90 % zamestnanci rezortu MV SR. Zvyšných 10 % využívajú iné fyzické a právnické osoby. Donovaly dňa Riaditeľ Rekreačného zariadenia MV SR Smrekovec Donovaly Vladimír Klačan štatutárny orgán 6