OBJEDNÁVKY r vyhotovenia objednávky. 270,- s DPH Ján Krivý Dolné Lefantovce O.K.Servis BioPro, s.r.o.
|
|
- Dalibor Slavík
- před 6 lety
- Počet zobrazení:
Transkript
1 OBJEDNÁVKY r Zverejnené podľa 5b ods. 1, písm.a) zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Číslo objednávky Popis plnenia Celková hodnota objednávky Zmluva Dátum vyhotovenia objednávky Dodávateľ Adresa dodávateľa IČO dodávateľa Objednávku podpísal 1/2012 Oprava multifunkčného zariadenia 1 ks 40,- s DPH Henrich 2/2012 tlač plagátu 100x120cm 17,28 s DPH MediaMasters, 3/2012 Oprava a preskúšanie elektroinštalácie na budovách RÚVZ C a D, vytopené poschodia : prízemie, 1. poschodie a 2. poschodie v budove D a hlavnej el. prípojky a rozvádzača RH v bud. C 4/2012 Sterilné vrecká Stomacher základné 500ks 5/2012 Dodávka: 2 ks tlačiareň, PC zostava s MS Office 1x, predl.usb kábel Klinčekova ,- s DPH Ján Krivý Dolné Lefantovce ,00 bez DPH O.K.Servis BioPro, 842,01 s DPH Henrich Odlehlá 817/ Praha 9, ČR Meno a priezvisko MUDr MUDr. MUDr MUDr MUDr. funkcia
2 6/2012 Oprava 1 ks tlačiareň 30,- s DPH Henrich 7/2012 Oprava verejného osvetlenia v areáli 3ks Fr.Mojtu 22, 120,- s DPH Ján Krivý Dolné Lefantovce /2012 Tonery 3 ks 107,26 s DPH HaS spol. Široká 21, /2012 Medzilaboratórne porovnávacie skúšky v oblasti chem.vôd prihláška 10/2012 Kancelársky papier copy A4, 80g 11/2012 Oprava destilátora DE 61A 12/2012 Petriho misky sterilné, plastové, priemer 90mm a 60mm 13/2012 Čistenie a kontrola komínov a dymovodov 14/2012 Výmena oleja a prehliadka motora NR 979FG 15/2012 Medzilaboratórne porovnávacie skúšky v oblasti biolog.metód prihláška 95,- s DPH VÚVH, Národné refer. laboratórium 198,- s DPH Ing. Mária 290,- * Ladislav Mucina, servis a montáž zdrav.techniky 506,88 s DPH TONAP Ing. Ščerbík 79,68 * Dušan Levický Kominárstvo VVL Nábr.arm.gen.L.S vobodu 5, Bratislava M.Bela Piešťany Kpt. Nálepku 1099, Trebišov Kúpeľná 4, ,- s DPH Moto jas Dopravná 2069/1, prev., Topoľčany 135,60 s DPH VÚVH, Národné refer. laboratórium Nábr.arm.gen.L.S vobodu 5, Bratislava MUDr. MUDr MUDr MUDr MUDr MUDr MUDr MUDr MUDr Ing. Mária
3 16/2012 Alobal technický 272,16 s DPH Gavax, Sídlisko 1.mája 65/ Vranov nad Topľou 17/2012 Odber.trubičky na stanovenie anorg.kyseliny 18/2012 Štandard na stanovenie 109,56 s DPH WAFY Chromservis, 36,52 s DPH Lambda Life, formaldehydu a.s. 19/2012 tlač plagátu 100x86cm 11,22 s DPH MediaMasters, 20/2012 Revízia autoklávov 2ks 152,- s DPH František Vlkovič, revízie tlakových a plynových zariadení Elektrárenská Bratislava 21/2012 Oprava svietidiel mžp 150,- * Bakoš Jozef Podzámska 24, 22/2012 Anaeróbna kultivácia Suché Mýto 1/A campylobacter mini Bratislava 23/2012 PC s OEM MS Office, usb, káble 148,50 s DPH OXOID CZ organizačná zložka Slovensko 639,40 s DPH Henrich 24/2012 Oprava PC 50,- s DPH Henrich 25/2012 Časopis Nozokomiální nákazy r ,40 bez DPH Mediconsulting Ing. Mária Ing. Mária Levočská 3, Bratislava Ing. Mária Klinčekova MUDr Lančár Ing. Mária Poupětova 1183/9, Olomouc, ČR Ing. Mária Ing. Mária MUDr MUDr MUDr.
4 26/2012 Oprava WC, svietidiel 750,- * Bakoš Jozef Podzámska 24 27/2012 Výroba kovového vozíka pod ultr.myčku 28/2012 Overenie analyt.váh Bosh 90,- * Bakoš Jozef Podzámska ,- s DPH SLM, laboratórium hmotnosti Kmeťkova 3 29/2012 Rolky papierové 63,36 s DPH CWS-boco Slovensko M.R.Štefánika Hlohovec 30/2012 Čistiace prostriedky 980,- s DPH Zet Rastislavova 236 Lužianky 31/2012 Dávkovače rolov.papiera, mydlovej peny, osviežovača vzduchu 32/2012 Vrecia z PVC vinohradnícke 33/2012 Tlačiareň Minolta PP1350W 34/2012 Kalibrácia prietokomeru s digit.displejom DryCal na 4-úrovniach 37,56 s DPH CWS-boco Slovensko M.R.Štefánika Hlohovec 100,- s DPH Zet Rastislavova 236 Lužianky 57,78 s DPH Henrich 250,- s DPH SMÚ, centrum prietoku 35/2012 Kancelársky materiál 350,- s DPH Ing. Mária Karloveská 63, Bratislava 36/2012 Vata, gáza, rukavice 380, s DPH VIDRA A Štrkova 8, Žilina MUDr MUDr Ing. Mária Ing. Mária Ing. Mária Ing. Mária Ing. Mária Ing. Mária Ing. Mária Ing. Mária
5 37/2012 Coppy papier 132,- s DPH Ing. Mária 38/2012 Čistiace a hyg.prostriedky 150,- s DPH Ing. Mária Majerská - ANEX Malženice Ing. Mária 39/2012 Testovacie prúžky na dusičnany 180,- s DPH Merck spol. 40/2012 Tlačiareň HP Pro P ,00 s DPH Henrich 41/2012 Tonery do atram.tlačiarní-neutr. 42/2012 Tonery do laserových tlačiarní 43/2012 Tonery do 132,54 s DPH HaS, spol. atram.tlačiarní-neutr. 44/2012 Tonery do laserových 216,78 s DPH HaS, spol. tlačiarní Na Hrebenech 11, Praha 4, ČR 44,02 s DPH Korekta Bartókova 6, ,64 s DPH Korekta Bartókova 6, 949 Široká 21, Široká 21, /2012 Agary, suplementy 750,- s DPH Labo SK, s.r.o Slávičie údolie 102/A, Bratislava 46/2012 Domáce potreby 205,50 s DPH A-Z veľkoobchod 47/2012 Výmena oleja a prehliadka NR554BS Pod Jašterom, Hlohovec 520,- s DPH MotoJas, Dopravná 2069/1, Topoľčany, prev. 48/2012 Kancelársky materiál 200,- s DPH Ing. Mária Ing. Mária Ing. Mária Ing. Mária Ing. Mária Ing. Mária Ing. Mária Ing. Mária Ing. Mária Ing. Mária
6 49/2012 Výmena pneumatík 4 vozidlá, pneumatiky 165/70 R13 50/2012 Výmena oleja a prehliadka motora NR241AE 51/2012 Oprava chladničky 259,40 s DPH Nicholtrackt Štúrova 153, ,- s DPH MotoJas, Dopravná 2069/1, Topoľčany, prev. 80,- s DPH Anton Bánovský Murániho 19, 949 a chladiacej skrine mžp AB chladenie 52/2012 AAS 3tandardy 4x 103,50 s DPH Labservice spol. 53/2012 Štand.roztoky 5x 544,68 s DPH Merck spol. 54/2012 Grafitové kyvety 466,80 s DPH Intertec spol. 55/2012 Pozlátené filtre 2x 945,60 s DPH Ing. Peter Kmeťo - MILES 56/2012 Kancelársky materiál 300,- s DPH Ing. Mária 57/2012 Hlavičkový papier s potlačou 400,- s DPH Ing. Mária Duklianska Spišská Nová Ves Na Hrebenech 11, Praha 4, ČR ČSA Banská Bystrica Jablonové /2012 Oprava tlačiarne Kyocera s vým.opt.valca 150,- s DPH Korekta Bartókova 6, /2012 Centrif.skúmavky 60,- s DPH Gavax, Sídlisko 1.mája 65/ Vranov nad Topľou 60/2012 Kontajner s lopatkou na 12,49 s DPH Dispolab spol. Gabajova 11 odber stolice Žilina Ing. Mária Ing. Mária Ing. Mária Ing. Mária Ing. Mária Ing. Mária MUDr MUDr Ing. Mária Ing. Mária Ing. Mária
7 61/2012 Technická kontrola s kalibráciou prístroja Oxi level 62/2012 Kalibrácia dozimetra RAM ION 144,- s DPH Merkas Kalinčiakova Ing. Mária 400,- s DPH SMU, Centru ionizujúceho žiarenia Karloveská Bratislava 63/2012 Sklo do laboratórií 384,24 s DPH Gavax, Sídlisko 1.mája 65/ Vranov nad Topľou 64/2012 Sklo do laboratórií 429,- bez DPH Lach-Ner Tovární Neratovice ČR 65/2012 Chémia do laboratórií 175,20 s DPH Gavax, Sídlisko 1.mája 65/ Vranov nad Topľou 66/2012 Chémia do laboratórií 176,51 s DPH Centralchem Plynárenská /2012 Chémia do laboratórií 129,04 s DPH ITES Vranov 09 Bratislava Čemernianska Vranov nad Topľou 68/2012 Norma 1x 15,18 s DPH SÚTN Karloveská Bratislava 69/2012 Odbalovač memr.filtrov 712,81 s DPH Ing. Igor Liba Saratovská 7 Bali Bratislava 70/2012 Membr.filtre 2 bal 65,68 s DPH Ing. Igor Liba Saratovská 7 Bali Bratislava 71/2012 Usb klúč, batéria do UPS, kábel, myš 40,- s DPH Henrich Ing. Mária Ing. Mária Ing. Mária Ing. Mária Ing. Mária Ing. Mária Ing. Mária Ing. Mária Ing. Mária Ing. Mária
8 72/2012 Čistenie kanalizačných vpustí 43,20 s DPH Mestské služby Tehelná 3, /2012 Vyčistenie tlačiarne 70,- s DPH Korekta Jelenecká Canon Nitrianske Hrnčiarovce 74/2012 Náplň do laserovej 25,- s DPH Korekta Jelenecká tlačiarne HP LJ Nitrianske Hrnčiarovce 75/2012 Farebná tlač A4 110,- s DPH MediaMasters, Štefánikova 15, obojstranná - dotazníky 76/2012 Štandardy pre chémiu 148,28 s DPH Lambda Life, Levočská 3, 851 a.s. 01 Bratislava 5 77/2012 CRM 35,- * SMÚ Karloveská 63, Bratislava 78/2012 Sorb.trubičky 134,40 s DPH WAFY Elektrárenská 1 a odb.hlavice Chromservis, Bratislava 79/2012 Oprava parného sterilizátora 180,- * Ladislav Mucina, servis a montáž zdrav.techniky M.Bela Piešťany 80/2012 tonery 188,38 s DPH HaS, spol. Široká 21, /2012 tonery 500,34 s DPH Korekta Jelenecká Nitrianske Hrnčiarovce 82/2012 Oprava tlačiarne 90,- s DPH Korekta Jelenecká s výmenou opt.valca Nitrianske Hrnčiarovce Ing. Mária Ing. Mária Ing. Mária Ing. Mária Ing. Mária Ing. Mária Ing. Mária Ing. Mária Ing. Mária Ing. Mária Ing. Mária
9 83/2012 Prihláška na seminár zam. FFPP 84/2012 Odvoz a dovoz autobus -ŠH 496,- s DPH Kúpele Nový Smokovec, a.s. 198,- s DPH Jozef Herda autobusová doprava Vysoké Tatry, Nový Smokovec 32 Ul.1.mája 70, Zlaté Moravce 85/2012 tonery 103,68 s DPH Korekta Jelenecká Nitrianske Hrnčiarovce 86/2012 OOPP-prádlo 401,38 s DPH M.L.Z, pobočka Coboriho 1, /2012 Dusík plynný, synt.vzduch 476,28 s DPH Messer Tatragas, spol. Chalupkova 9, Bratislava 88/2012 Pôdy, suplementy 522,80 * Medicomp Svätoplukova 23, Poprad 89/2012 Gramov roztok- violeť, 60,48 s DPH Merck spol. Na Hrebenech 11, odfarbovací Praha 4, 90/2012 Chladnička, vysávač, odvlhčovač, batéria do UPS, oprava tlačiarne 91/2012 Prihláškamedzilaboratórne porv.skúšky Ocha 92/2012 Toal.papier maxi, papr.utierky 579,66 s DPH Henrich 24,- s DPH Chemmea spol. 149,76 s DPH Roman Bosák - Happy 93/2012 Dezinf.mydlá 172,60 s DPH Ing. Mária Majerská - ANEX ČR Radlinského 27, Bratislava Tr. A.Hlinku 36, Malženice Ing. Mária MUDr. Mgr Ing. Mária Ing. Mária Ing. Mária Ing. Mária Ing. Mária Ing. Mária Ing. Mária Ing. Mária Ing. Mária
10 94/2012 Oprava výfuku vozidla NR241AE 95/2012 Petriho misky plastové, sterilné, 90 96/2012 Výroba brašní pre 3x1l fľaše 97/2012 Tekutý dusík na 3.štvrťrok /2012 Výmena ložiska kolesa vozidla NR979FG 99/2012 Odbr.trubičky formaldehyd 50,- s DPH MotoJas, Dopravná 2069/1, Topoľčany, prev. 230,4 s DPH TONAP Ing. Ščerbík Kpt. Nálepku 1099, Trebišov Čeľadice 77 Kremnička 2, Banská Bystrica 390,- s DPH Richard Vereš - River 250,- s DPH Slov.biol.služby, úč.zariad. Stanica býkov Lužianky 200,- s DPH MotoJas, Dopravná 2069/1, Topoľčany, prev. 111,48 s DPH WAFY Chromservis, Elektrárenská Bratislava 100/2012 Odberové tampóny 130,97 s DPH Dispolab spol. Gabajova Žilina 101/2012 Náplne do tlačiarní 440,64 s DPH Korekta Bartókova 6, /2012 PC zdroj, klávesnica 24,- s DPH Henrich 103/2012 Oprava kopírky a tlačiarne 48,- s DPH HaS, spol. 104/2012 Anaer.sáčky 103,90 s DPH OXOID CZ organizačná zložka Slovensko Široká 21, Suché Mýto 1/A Bratislava Ing. Mária Ing. Mária Ing. Mária Ing. Mária Ing. Mária Ing. Mária Ing. Mária Ing. Mária MUDr. Mgr Ing. Mária Ing. Mária
11 105/2012 AAS štandardy 64,02 s DPH Labservice spol. 106/2012 Terčíky Adhesive Carbon 56,40 s DPH KTRADE RNDr. Mária Krivjanská 107/2012 Kancelársky materiál, 600,- s DPH Ing. Mária hl.papier 108/2012 PC s Office, kábel, 630,96 s DPH Henrich tlačiareň, mikrofón 109/2012 chémia 147,72 s DPH Centralchem Duklianska Spišská Nová Ves Púpavova 31, Bratislava Cementárenská cesta 16, Banská Bystrica 110/2012 Pôdy, suplm. 376,44 s DPH Medicomp Svätoplukova 23, Poprad 111/2012 agar 57,20 s DPH OXOID CZ Suché Mýto 1/A organizačná Bratislava zložka Slovensko 112/2012 Vybavenie lekárničiek, dezin.prostriedok 57,95 s DPH PharmDr.Kelesi M. Lekáreň Nádej Štefánikova /2012 Single taper, gls vool 189,60 s DPH Lambda Life, a.s. Levočská 3, Bratislava 5 114/2012 Toal.papier maxi 63,60 s DPH Ing. Mária 115/2012 Ster.vrecká stomacher 72,- bez O.K.Servis Odlehlá 817/37, DPH BioPro, Praha 9 ČR 116/2012 Čistiace prostriedky 900,- s DPH L+Š, Novozámocká 199, Ing. Mária Ing. Mária Ing. Mária Ing. Mária Ing. Mária Ing. Mária Ing. Mária Ing. Mária Ing. Mária Ing. Mária
12 117/2012 OOPP-prádlo 102,- s DPH M.L.Z, pobočka 118/2012 OOPP zdrav.obuv 27,19 s DPH Elstrote, spol. 119/2012 Oprava brašní 16,92 s DPH Richard Vereš - River 120/2012 Tovar do laboratórií 180,- s DPH A-Z veľkoobchod 121/2012 Testy oxi,onp 36,09 s DPH Biolahelp Jozef Šurani 122/2012 Stafylo pk 63,20 s DPH IMUNA PHARM, a.s. 123/2012 Pufre duracal 48,95 s DPH WAFY Chromservis, 124/2012 Sterilné membr.filtre 630,- s DPH Ing. Igor Liba pr.47 Bali 125/2012 Set na stanovenie 138,60 s DPH HACH LANGE chlórdioxidu 126/2012 USB token 99,58 s DPH PosAm, spol. 127/2012 Dezinf.prost., autolekárničky 31,64 s DPH PharmDr.Kelesi M. Lekáreň Nádej Coboriho 1, Dolná Maríkova Čeľadice 77 Pod Jašterom, Hlohovec M.R.Štefánika 161, Bošany Jarková 17, Šarišské MIchaľany Elektrárenská Bratislava Saratovská Bratislava Roľnícka 21, Bratislava Odborárska 21, Bratislava Štefánikova /2012 Oprava prístroja AAS 205,- s DPH Amedis spol. Mlynská 10, Piešťany 129/2012 tonery 324,09 s DPH HaS spol. Široká 21, Ing. Mária Ing. Mária Ing. Mária Ing. Mária Ing. Mária Ing. Mária Ing. Mária Ing. Mária Ing. Mária Ing. Mária Ing. Mária Ing. Mária Ing. Mária
13 130/2012 tonery 674,34 s DPH Korekta Bartókova 6, /2012 Tlačiareň, opt.valec, 206,46 s DPH Henrich predlžovačka, kábel 132/2012 chladnička 239,- s DPH Nay, as. Tuhovská 15, 133/2012 Vyšetrenie vzoriek GMO - kukurica 134/2012 Dohľad nad plnením akreditačných požiadaviek 80,- * Štátny veterinárny a potravinový ústav 1742,40 s DPH Slovenská národná akreditačná služba Bratislava Janoškova 1611/58, Dolný Kubín Karloveská 63, Bratislava 135/2012 Vata, rukavice, gáza 266,50 s DPH VIDRA A Štrkova 8, Žilina 136/2012 Petriho misky sterilné, 230,40 s DPH TONAP Ing. Kpt. Nálepku Priemer 90mm Ščerbík 1099, /2012 Prúžky do reflotronu a accutrendu 138/2012 Testy, štandard, pufr.roztok 139/2012 Ochranné pomôcky rukavice, indulona 652,17 s DPH Intes Poprad 658,94 s DPH Merck spol. Trebišov Nám.sv.Egídia 95, Poprad Na Hrebenech 11, Praha 4, ČR 110,45 s DPH L+Š, Novozámocká 199, /2012 Oprava zábradlia B 640,- * Bakoš Jozef Podzámska 24, 141/2012 Automatizované 534,60 s DPH GMR Pažiť 175, otváranie dverí, čipy Veľké Zálužie Ing. Mária Ing. Mária Ing. Mária Ing. Mária Ing. Mária Ing. Mária Ing. Mária Ing. Mária Ing. Mária Ing. Mária Ing. Mária Ing. Mária
14 142/2012 Overenie prístrojov 4ks 950,- * Technický a skúšobný ústav Krajinská cesta 2929/9, Piešťany 143/2012 CRM 101,- * SMÚ Karloveská 63, Bratislava 144/2012 Medicomp 80,- * Medicomp Svätoplukova 23, Poprad 145/2012 Test kyanid 29,16 s DPH Merck spol. Na Hrebenech 11, Praha 4, ČR 146/2012 chémia 28,30 s DPH Centralchem Plynárenská Bratislava 147/2012 Plávajúca podlaha 113,33 s DPH Merkury Market Štúrova 69, s prísl. Slovakia 148/2012 CRM sek. 35,- * SMU Karloveská Bratislava 149/2012 Montáž plávajúcej 71,16 s DPH Marek Kováč Hronského 20, podlahy Promot 150/2012 Oprava autoklávy 205,- * Ladislav Mucina, servis a montáž zdrav.techniky 151/2012 Odborná prehliadka has.prístojov, hydrantov a pož.uzáverov 150,- s DPH Vemax, 152/2012 Papierové utierky Z-Z 32,- s DPH Ing. Mária 153/2012 Toaletný papier 38,16 s DPH Ing. Mária 154/2012 Sklenárske práce - dvere 26,40 s DPH Sklenárstvo Poláčková Marta Lužianky M.Bela Piešťany Janka Kráľa 122, Braneckého Ing. Mária Ing. Mária Ing. Mária Ing. Mária Ing. Mária Ing. Mária Ing. Mária Ing. Mária Ing. Mária Ing. Mária Ing. Mária
15 155/2012 Odberové čerpadlo FLITE 2 PUMP sprísl. 904,92 s DPH WAFY Chromservis, 156/2012 Anaerog.sáčky 288,76 s DPH OXOID CZ organizačná zložka Slovensko 157/2012 Kancelársky materiál 300,- s DPH Ing. Mária 158/2012 Copy papier 132,- s DPH Ing. Mária 159/2012 Zásobník na papierové utierky Z-z 1bal 160/2012 Polyuret.peny do IOM hlavíc 21,- s DPH Ing. Mária 100,32 s DPH WAFY Chromservis, 161/2012 Servis demineraliz.vody 360,- s DPH RODEM, Ing, Ľuddovít Nagy 162/2012 Oprava PC 3x 150,- s DPH Henrich Elektrárenská Bratislava Suché Mýto 1/A Bratislava Elektrárenská Bratislava Zemné /2012 Tlač plagátu 70x100cm blueback 10,08 s DPH MediaMasters, Klinčekova /2012 Vata, tampón, rukavice 100,94 s DPH VIDRA A Štrkova 8, Žilina 165/2012 Čistiace 172,64 s DPH Ing. Mária a hyg.prostriedky Majerská - ANEX Malženice MUDr. Mgr. MPH, MPA Ing. Mária Ing. Mária Ing. Mária Ing. Mária Ing. Mária Ing. Mária Ing. Mária
16 166/2012 Maximálne teplomery 457,50 s DPH Gavax, Sídlisko 1.mája 65/ Vranov nad Topľou 167/2012 Informačné tabule 12,00 s DPH RCS reklama Novozámocká 57, sr.o. 168/2012 Kontrola servis kotlov 300,- * Jozef Hipp Močenok 1841/6 169/2012 Opravárenské práce 300,- * Bakoš Jozef Podzámska 24, vodoinštalačné 170/2012 Oprava tlačiarne HP 20,- s DPH Henrich 171/2012 Jodid draselný tabl. 20,40 s DPH Centralchem 172/2012 Stoličky umývateľné labor. 173/2012 Tekutý disík na 4.štvrťrok 2012 Plynárenská Bratislava 488,88 s DPH Tempo Kondela Slančíkovej 1, 250,- s DPH Slov.biol.služby, Kremnička 2, 974 úč.zariad. 05 Banská Stanica býkov Bystrica Lužianky 174/2012 Oprava radiátorov 150,- * Jozef Hipp Močenok 1841/6 175/2012 Žiarovka, žiarivka, 103,16 s DPH Marta Kišová, Štefánikova 50, neónka UNIELKOM 176/2012 Oprava Reflotronu 280,- s DPH INTES POPRAD Nám.sv.egídia 95, Poprad 177/2012 Klob.papier, priem.niť, 65,- s DPH Slovpap Slovakia Hraničná 16, centropen Bratislava 178/2012 Pamäť, klávesnica, kábel 53,- s DPH Henrich Ing. Mária Ing. Mária Ing. Mária Ing. Mária Ing. Mária Ing. Mária Ing. Mária Ing. Mária Ing. Mária Ing. Mária Ing. Mária Ing. Mária MUDr. Mgr.
17 179/2012 Živný bujón, pufrovaná voda 180/2012 Servisná prehliadka prístroja AMA /2012 Kalendáre malý, veľký stolový pracovný r /2012 Oprava tlačiarne Samsung, toner 51,48 * Medicomp Svätoplukova 23, Poprad 560,- * Altec Khodlova 1297, Praha9, ČR 103,40 s DPH Ing. Mária 64,60 s DPH Korekta Bartókova 6, /2012 autokozmetika 150,- s DPH L+Š, Novozámocká 199, /2012 Výmena oleja a prehliadka vozidla NR554BS 200,- s DPH MotoJas, Dopravná 2069/1, Topoľčany, prev. 185/2012 Pôdy 438,- * Medicomp Svätoplukova 23, Poprad 186/2012 Petriho misky sterilné, priemer 90mm 187/2012 Akreditácia podujatia jesenný seminár ,64 s DPH TONAP Ing. Ščerbík Kpt. Nálepku 1099, Trebišov 8,32 s DPH SACCME n.o. Limbova 12, Bratislava 188/2012 Vialky 1,5ml 32,76 s DPH Sarstedt, spol. 189/2012 Syringe, 10ul tapared 84,- s DPH Hermes LabSystems Ltd. Údenícka 11, Bratislava Púchovská 12, Bratislava MUDr. Mgr MUDr. Mgr MUDr. Mgr MUDr. Mgr MUDr. Mgr MUDr. Mgr MUDr. Mgr MUDr. Mgr MUDr. Mgr MUDr. Mgr MUDr. Mgr.
18 190/2012 suplementy 128,10 s DPH OXOID CZ organizačná zložka Slovensko 191/2012 Tlačiarne Epson L ,76 s DPH Henrich 192/2012 Oprava horúcovzdušného sterilizátora HS 122A 193/2012 Maxirolka toal.papier, ručník do zásob. Z-Z 70,- * Ladislav Mucina, servis a montáž zdrav.techniky 81,84 s DPH Ing. Mária 194/2012 Copy papier 132,- s DPH Ing. Mária 195/2012 Bioindikátory r ,- * Zdravotní ústav se sídlem v Ústí nad Labem, pracovište Plzeň Suché Mýto 1/A Bratislava M.Bela Piešťany Moskevská 1531/15, Ústí nad Labem ČR 196/2012 Náplne do tlačiarní 513,02 s DPH Korekta Bartókova 6, /2012 Náplne do tlačiarní 553,44 s DPH HaS, spol. 198/2012 Automatizované otváranie dverí C 199/012 Výmena pneumatík letné na zimné 4x Široká 21, ,82 s DPH GMR Pažiť 175, Veľké Zálužie 128,- s DPH Nicholtrackt Štúrova 153, MUDr. Mgr MUDr. Mgr MUDr. Mgr MUDr. Mgr MUDr. Mgr MUDr. Mgr MUDr. Mgr MUDr. Mgr MUDr. Mgr MUDr. Mgr.
19 200/2012 Termoregistr. papier 24,- s DPH Intertec spol. 201/2012 Testy, štandardy 583,15 s DPH Merck spol. 202/2012 Uterák, ochr.štít, gum.zástera 203/2012 Vyčistenie mikroskopov 2 ks 51,05 s DPH M.L.Z, pobočka 74,- * Kucharik Ladislav ČSA Banská Bystrica Na Hrebenech 11, Praha 4, ČR Coboriho 1, 949 Staničná 33/10, Piešťany 204/2012 Benzínalkohol 162,- s DPH Gavax, Sídlisko 1.mája 65/ Vranov nad Topľou 205/2012 sklo 463,27 s DPH Gavax, Sídlisko 1.mája 65/ Vranov nad 206/2012 chémia 174,65 s DPH Centralchem 207/2012 Grafitové kyvety so zvýš.odolnosťou 208/2012 Membr.filtre do odbaľovača 209/2012 Odberové hlavice IOM, plas.kazeta 466,80 s DPH Intertec spol. 882,- s DPH Ing. Igor Liba Bali 173,88 s DPH WAFY Chromservis, Topľou Plynárenská Bratislava ČSA Banská Bystrica Saratovská Bratislava Elektrárenská Bratislava MUDr. Mgr MUDr. Mgr MUDr. Mgr MUDr. Mgr MUDr. Mgr MUDr. Mgr MUDr. Mgr MUDr. Mgr MUDr. Mgr MUDr. Mgr.
20 210/2012 Trubičky Anachek 366,- s DPH Chromservis SK Nobelova 34, Bratislava 211/2012 Servis potrubia kotlov 450,- * Jozef Hipp Močenok 1841/6 212/2012 Výroba vstav.skrine, pultu, skrine, prekládka vstav.skríň 912,- s DPH Jozef Čičo Schurmannova 5, 213/2012 Kancelársky materiál 100,- s DPH Ing. Mária 214/2012 Diskrétne výplatné lístky 173,- s DPH Ing. Branko Halát - Redivivus Bretejovce /2012 Prekládka klapiek 50,- s DPH GMR Pažiť 175, Veľké Zálužie 216/2012 Čistenie ventilov, 290,- * Bakoš Jozef Podzámska 24 batérii, oprava a čistenie ríny 217/2012 tonery 24,- s DPH HaS, spol. Široká 21, /2012 Prístup k registru 99,90 s DPH Mamedia Ventúrska 16, úpadcov Bratislava 219/2012 Polyurt.penav do IOM 62,64 s DPH WAFY Elektrárenská 1 hlavíc Chromservis, Bratislava 220/2012 Filtre Whatman GF/a 21,96 * Medicomp Svätoplukova 23, 25mm Poprad 221/2012 Oprava počítača, usb myš 55,- s DPH Henrich 222/2012 Darčekový kupón 5,-/2,- 1866,- s DPH Le chceque Dejenuer Tomášikova 23/D, Bratislava MUDr. Mgr MUDr. Mgr MUDr. Mgr MUDr. Mgr Ing. Mária Ing. Mária Ing. Mária Ing. Mária Ing. Mária Ing. Mária Ing. Mária Ing. Mária Ing. Mária
21 223/2012 Čistiace prostriedky 750,- s DPH L+Š, Novozámocká 199, /2012 Petriho misky sterilné, plastové, priemer 60mm 138,24 s DPH TONAP Ing. Ščerbík 225/2012 Plastové okná 2 ks 1120,- s DPH HerTop spol. 226/2012 Čistiace 139,29 s DPH Ing. Mária a hyg.prostriedky Majerská - ANEX Kpt. Nálepku 1099, Trebišov Továrnicka 412, Topoľčany Malženice /2012 Handry, vrecia, mop, 68,14 s DPH L+Š, Novozámocká 199, /2012 OOPP rukavice, indulona, mydlo 104,9 s DPH L+Š, Novozámocká 199, /2012 Odtiahnutie a oprava vozidla NR 176BI 900,- s DPH Real-N Provazekova 7, Komárno 230/2012 tonery 126,- s DPH Drucker Slov. Chránená dieľňa dobrovoľníkov 1100, Čadca 231/2012 Usb kľúče 4 GB 306,07 s DPH Henrich 232/2012 Oprava chladničky 55,- s DPH Anton Bánovský Murániho 19, 949 AB chladenie 233/2012 Kancelársky materiál 100,- s DPH Ing. Mária Ing. Mária Ing. Mária Ing. Mária Ing. Mária Ing. Mária Ing. Mária Ing. Mária Ing. Mária MUDr. Mgr Ing. Mária
22 234/2012 Kancelársky papier copy A4, 80g 235/2012 Výroba a montáž šanónovej skrine 236/2012 Tlač pamätný list farebný, A4 237/2012 Oprava myčky, chladničky 264,- s DPH Ing. Mária 70,- s DPH Jozef Čičo JOJO stolárstvo 54,80 s DPH Rea tlačiareň chránené pracovisko 70,- * Elektroservis SKET Juraj Habdák 238/2012 Tekutý dusík 500,- s DPH Slov.biol.služby, úč.zariad. Stanica býkov Lužianky 239/2012 Dusík plynný, synt.vzduch, acetylén 462,79 s DPH Messer Tatragas, spol. Schurmanova 5, Kasalova 19, Ing. Mária MUDr. Mgr. Jarok Ing. Mária Kremnička 2, Banská Bystrica Chalupkova 9, Bratislava 240/2012 Oprava kopírky 135,- s DPH HaS spol. Široká 21, /2012 Oprava 30,- s DPH Ladislav Mucina, M.Bela parn.sterilizátora servis a montáž 01 Piešťany 242/2012 Anaeróbna kultivácia campylobacter mini zdrav.techniky 148,50 s DPH OXOID CZ organizačná zložka Slovensko Suché Mýto 1/A Bratislava 243/2012 Krvný agar. Č. 2 59,20 s DPH Medicomp Svätoplukova 23, Poprad 244/2012 s-monovette 4,7ml, 93,40 s DPH Sarstedt, spol. Údernícka 11, odb.ihly Bratislava 245/2012 Krv barania 600,- s DPH Luky chov Rudník defibrinovaná r labor. zvierat Ing. Mária Ing. Mária Ing. Mária Ing. Mária Ing. Mária Ing. Mária Ing. Mária Ing. Mária
23 246/2012 tonery 194,75 s DPH HaS spol. Široká 21, /2012 tonery 612,58 s DPH Korekta Bartókova 6, /2012 Revízie nízkotlakových 490,- * DOKOV Dobiš Preseľany teplov.,plynof.kotolní Libor /2012 Plastové okná 1 ks 560,- s DPH HerTop spol. Továrnicka 412, Topoľčany 250/2012 Oprava prevodu elektr.pohonu brány 260,- * Bakoš Jozef Podzámska /2012 Toal.papier, ručník ZZ 81,84 s DPH Ing. Mária Pozn.: * - dodávateľ nie je platcom DPH Ing. Mária Ing. Mária MUDr. Mgr MUDr. Mgr Ing. Mária MUDr. Mgr.
OBJEDNÁVKY r vyhotovenia objednávky. 34,86 s DPH František Vlkovič, revízie tlakových
OBJEDNÁVKY r. 2014 Zverejnené podľa 5b ods. 1, písm.a) zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Číslo objednávky Popis
OBJEDNÁVKY r Objednávku podpísal. objednávky. Dodávateľ. Meno a priezvisko Ing. Mária Dobišová. funkcia. Štefánikova Nitra
OBJEDNÁVKY r. 2013 Zverejnené podľa 5b ods. 1, písm.a) zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Číslo objednávky Popis
OBJEDNÁVKY r Objednávku podpísal. objednávky. Dodávateľ. Meno a priezvisko Ing. Mária Dobišová. funkcia. Štefánikova Nitra
OBJEDNÁVKY r. 2013 Zverejnené podľa 5b ods. 1, písm.a) zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Číslo objednávky Popis
OBJEDNÁVKY r Objednávku podpísal. objednávky. Dodávateľ. Meno a priezvisko Ing. Mária Dobišová. funkcia. Štefánikova Nitra
OBJEDNÁVKY r. 20 Zverejnené podľa 5b ods. 1, písm.a) zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Číslo objednávky Popis
FAKTÚRY r Dátum doručenia faktúry. Zmluva resp. objednávky. 2,05 s DPH Slovak Telekom, a.s.
FAKTÚRY r. 2013 Zverejnené podľa 5b ods. 1, písm.b) zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Číslo faktúry Popis plnenia
3/2017 rolka papierová do zásobníka 31,68 EUR s DPH ** CWS-boco Slovensko s.r.o. M.R.Štefánika Hlohovec
cislo popis hodnota mena DPH zmluva vystavena dodavatel ulica psc mesto ico podpisal funkcia 1/2017 Jedálne kupóny 6296,60 EUR * Z20164212 2.1.2017 Le cheque dejeuner s.r.o. Tomášikova 23/D 821 01 Bratislava
17/2015 Externý disk 119,80 EUR s DPH ** Henrich Sonnenschein ITSK Fr.Mojtu Nitra Ing. Mária Dobišová Vedúca OÚ a HTČ
cislo popis hodnota mena DPH zmluva vystavena dodavatel ulica psc mesto ico podpisal funkcia 1/2015 Filtre pre izokyanáty 103,68 EUR s DPH ** 9.1.2015 Chromservis SK s.r.o. Nobelova 34 831 02 Bratislava
FAKTÚRY r Dátum doručenia faktúry. Zmluva resp. objednávky. 2,05 s DPH Slovak Telekom, a.s.
FAKTÚRY r. 2013 Zverejnené podľa 5b ods. 1, písm.b) zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Číslo faktúry Popis plnenia
FAKTÚRY r Dátum doručenia faktúry. Zmluva resp. objednávky. 26,06 s DPH Slovak Telekom, a.s.
FAKTÚRY r. 2014 Zverejnené podľa 5b ods. 1, písm.b) zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Číslo faktúry Popis plnenia
cislo popis hodnota mena DPH objednavka dorucenie dodavatel ulica psc mesto ico
cislo popis hodnota mena DPH objednavka dorucenie dodavatel ulica psc mesto ico 416/2014 Fa. dodanie jedálnych kupónov 5643,66 EUR s DPH obj.č.195/2014 4.12.2014 Le cheque dejeuner s.r.o. Tomášikova 23/D
FAKTÚRY r Dátum doručenia faktúry. Zmluva resp. objednávky. 26,06 s DPH Slovak Telekom, a.s.
FAKTÚRY r. 2014 Zverejnené podľa 5b ods. 1, písm.b) zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Číslo faktúry Popis plnenia
Objednávky Celková hodnota s DPH Zmluva. Dátum vyhotovenia objednávky Adresa dodávateľa. IČO Obj. podpísal /Meno a
Číslo obj. Popis objednaného plnenia 1/2014 Stravne poukážky 1 600,00 11/2014 Regionálny týždenník Podduklianske noviny 18.3.2014 12/2014 Stravne poukážky 1 600,00 13/2014 Celková hodnota s DPH Zmluva
cislo popis hodnota mena DPH objednavka dorucenie dodavatel ulica psc mesto ico
cislo popis hodnota mena DPH objednavka dorucenie dodavatel ulica psc mesto ico 460/2015 odb.prehliadka a skúška elektr.zariadení 1168,70 EUR s DPH 204/2015 29.12.2015 Juraj Šantavý, Montáž-elektro Prúdova
Objednávky Celková hodnota s DPH Zmluva. Dátum vyhotovenia objednávky Adresa dodávateľa. IČO Obj. podpísal /Meno a
Číslo obj. Popis objednaného plnenia 1/2016 Stravne poukážky 1 600,00 Celková hodnota s DPH Zmluva Dátum vyhotovenia objednávky Adresa dodávateľa 274/PO98 4.1.2016 2/2016 Týždenník Podduklianske noviny
ZOZNAM OBJEDNÁVOK ROK 2017
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Rimavskej Sobote Ul. Sama Tomášika 14, ZOZNAM OBJEDNÁVOK ROK 2017 Interné číslo objednávky Objednávka vyhotovená dňa CR1/2017 2.1.2017 CR2/2017 2.1.2017
Prehľad uhradených faktúr v období Interné číslo Predmet faktúry Suma Mena Žiadanka/Zmluva Dátum prijatia dodávateľ IČO
23000001 hotel.textil 207051 7196,54 EUR 13/00006/207051/BE 16.01.2013 Unilastav s.r.o. Kliňanská cesta 1225 02901 Námestovo 13000017 tonery 301,44 EUR 13/00024/119415/BE 21.01.2013 CLEAN TONERY, s.r.o.
Hodnota obj. plnenia vrátane DPH ( )
Identifikačný údaj objednávky 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Dodávateľ - názov, sidlo, IČO popis objednaného plnenia Hodnota obj. plnenia vrátane DPH
Ponitrianske muzeum , 9: , Nitra, Stefanikova 1 Kniha dodávateľských faktúr. Dátum
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 31348262 Wolters Kluwer s.r.o.,bratislava 42,90 s DPH 8.1.2015 aktualizácia Pracovné právo 1 / 8 2
zástupkyňa VSÚ 4/2017/Hal Vestník MZ SR , V Obzor, s.r.o JUDr. Jana Jedináková, Exnárová 7, Bratislava
Objednávky 2017 Číslo Popis objednaného plnenia Hodnota Číslo Dátum Identifikačné údaje IČO Údaje o fyz. osobe, kt objednávky plnenia s DPH zmluvvyhotoveniadodávateľa objednávku podpísala 1/2017/Se Bioindikátory
Ústav štátnej kontroly veterinár. biopreparátov a liečiv Prehľad dodávateľských faktúr
dodávateľa / názov 6566419764 23.09.2015 30.09.2015 ÚŠKVBL 1000000302 / Kooperatíva poisťovňa a.s / Štefanovičova 4, 816 23 Bratislava / 00585441 9000869492 28.09.2015 28.09.2015 ÚŠKVBL 1000003887 / Slovenská
Dodávateľ. Číslo faktúry Popis plnenia Suma s DPH Dátum doručenia faktúry
Číslo faktúry Popis plnenia Suma s DPH Dátum doručenia faktúry 1.14 Stravné lístky 864,49 3.1.2014 VAŠA Slovensko, Račianske mýto 1/B, Bratislava 2.14 Plyn-vyúčtovanie 183,97 20.1.2014 RWE Gas Slovensko,
Ústav štátnej kontroly veterinár. biopreparátov a liečiv Prehľad dodávateľských faktúr Obdobie:
dodávateľa / názov 1817003 27.02.2018 11.04.2018 ÚŠKVBL 1000003709 / FLYNET, s.r.o. / Mostná 72, 949 01 Nitra / 36518352 4590940513 06.03.2018 03.04.2018 ÚŠKVBL 1000001296 / Slovnaft,a.s. / Vlčie hrdlo
Dátum vyhotovenia objednávky. Dodávateľ
a OST-13-264 Oprava snímača teploty FNA001K2 26,43-02.10.2013 AREKO, Tomanova 35 83107 Bratislava Vytepovanie koberca v miestnosti OST-13-265 č.a403, vytepovanie 2 ks kresiel a 6 ks stoličiek OST-13-256
,,BORINKA" Zariadenie sociálnych služieb Nitra 94901, Nitra, Dolnočermánska 62 Kniha dodávateľských faktúr. Dátum
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, Účel dokladu: NFK 1 / 6 989 31409890 HSH s.r.o. 303,26 s DPH 3.11.2014 990 43555811 Veľkoobchod OZ-
Zoznam vystavených objednávok evidovaných v roku 2016
Zoznam vystavených objednávok evidovaných v roku 2016 Číslo Evidované (dd.mm.rrrr) meno adresa obec IČO 1/2016 11.01.2016 REMPO - Timko M.R.Štefánika 326 Trebišov 10812717 Savo, Fixinela, Aktivit 237,-
Číslo Dátum vyhotovenia Názov, druh tovaru: Dodávateľ:* Cena s DPH: Objednávku podpísal**: objednávky: objednávky:
Číslo Dátum vyhotovenia Názov, druh tovaru: Dodávateľ:* Cena s DPH: Objednávku podpísal**: objednávky: objednávky: Dátum doručenia Názov, druh tovaru: Dodávateľ*: Cena s DPH: Číslo Číslo faktúry: faktúry:
Výskumný ústav pôdoznalectva a ochrany pôdy. Prehľad objednávok Obdobie:
Objednávateľ dodávateľa / názov dodávateľa / adresa / IČO Predmet Množstvo MJ Celková hodnota 2020000396 02.04.2013 VÚPOP 1000007081 / Office Depot s.r.o. / Drobného 27, 841 02 Bratislava / 36192384 Stolička
Faktúry za tovary, služby a práce za obdobie: december 2015
Faktúry za tovary, služby a práce za obdobie: december 2015 Identifikačný údaj faktúry Popis fakturovaného plnenia Celková hodnota plnenia v sume s DPH v Č. zmluvy/ č. objednávky Dátum doručenia Dodávateľ
Suma vrátane. zmluvy z DPH
Celková hodnota Identifikácia Dátum Interné číslo Číslo faktúry Suma vrátane Identifikácia doručenia Identifikačné údaje dodávateľa objednaného plnenia Popis fakturovaného plnenia fakturovaného zmluvy
,,BORINKA" Zariadenie sociálnych služieb Nitra 94901, Nitra, Dolnočermánska 62 Kniha dodávateľských faktúr. Dátum Riaditeľka ZSS
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 7 108 194,00 s DPH 109 Dlhá 989/11, prev. Mlynská 1042 245,12 s DPH 92553 Pata 110 35833289 Kwesto,
Identifikačné údaje dodávateľa objednaného plnenia Číslo. Adresa plnenia. faktúry
Interné číslo faktúry Celková hodnota fakturova ného Identifikačné údaje dodávateľa objednaného plnenia Číslo Suma Identifikácia Identifikácia faktúry Popis fakturovaného plnenia vrátane zmluvy z Dátum
Zverejňovanie údajov v zmysle zákona 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám. v znení neskorších predpisov a násl.
Objednávky Zverejňovanie údajov v zmysle zákona 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov a násl. Por. číslo Popis objednávky Hodnota v urách s DPH K zmluve číslo Dátum
Objednávky tovarov a služieb v roku 2015
1/2015 Objednávka benzínu NATURAL 95 pre rok 2015 2/2015 Celoročná objednávka alternatívnych náplní do tlačiarní 3/2015 Pranie a čistenie prádla pre rok 2015 (1x týţdenne) 4/2015 Objednávka baranej defibrovanej
Číslo Popis fakturovaného plnenia Hodnota Číslo zmluvy Ćíslo Dátum Identifikačné údaje IČO faktúry plnenia objednávky doručenia dodávateľa
Faktúry 2015 Číslo Popis fakturovaného plnenia Hodnota Číslo zmluvy Ćíslo Dátum Identifikačné údaje IČO plnenia objednávky doručenia dodávateľa 2015001 Havárijne poistenie HE 747 BF 173,38 PZ 700311244
Aktualizované
cislo popis hodnota mena vystavena dodavatel ulica psc mesto podpisal funkcia 1/2017 Stravné poukážky v hodnote 3,50 3458,00 EUR s 2.1.2017 DOXX Stravné lístky, s.r.o. Kálov 356 010 01 Žilina MUDr. Martin
Ústav štátnej kontroly veterinár. biopreparátov a liečiv Prehľad dodávateľských faktúr
Ústav štátnej kontroly veterinár. biopreparátov a liečiv dodávateľa / názov 4590738120 08.11.2016 05.12.2016 ÚŠKVBL 1000001296 / Slovnaft,a.s. / Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava / 31322832 18316 10.11.2016
Základná škola Janka Matúšku, Kohútov sad 1752/4, Dolný Kubín. Plán verejného obstarávania 2016 Predpokladaná CPV hodnota (s DPH)
Predmet zákazky Základná škola Janka Matúšku, Kohútov sad 1752/4, Dolný Kubín Druh predmetu VO (tovar, služby, potraviny) Plán verejného obstarávania 2016 Predpokladaná CPV hodnota (s DPH) Predpokladaný
Stredná odborná škola polytechnická 94905, Nitra, Dvorčianska 629. Kniha dodávateľských faktúr:marec-apríl
Stredná odborná škola polytechnická 94905, Nitra, Dvorčianska 629 Kniha dodávateľských faktúr:marec-apríl S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4,
Prehľad uhradených faktúr v období
19160016 gastrolístky - 2206 ks 7074,74 EUR 16/00157/107021/be 22.2.2016 LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Tomášiková 23/D 31396674 11600231 Vyučt.FA k 1916/16 7074,74 EUR 16/157/107021/be 03.3.2016 LE CHEQUE
Domov dôchodcov , Spisská Nová Ves, Brezova ul.32 IČO: Kniha dodávateľských faktúr za november 2014
Domov dôchodcov 03.12.2014 05201, Spisská Nová Ves, Brezova ul.32 IČO:00691909 Kniha dodávateľských faktúr za november 2014 Číslo Cena v EUR Mena Dátum Číslo Číslo dokladu Dodávateľ s DPH prijatia objednávk
Ústav štátnej kontroly veterinár. biopreparátov a liečiv Prehľad dodávateľských faktúr Obdobie:
dodávateľa / názov 1158933619 06.07.2016 01.07.2017 ÚŠKVBL 2000000196 / BfArM / 1158933619 06.07.2016 01.07.2017 ÚŠKVBL 2000000196 / BfArM / 4590825542 06.06.2017 03.07.2017 ÚŠKVBL 1000001296 / Slovnaft,a.s.
Ústav štátnej kontroly veterinár. biopreparátov a liečiv Prehľad dodávateľských faktúr Obdobie:
dodávateľa / názov 6216 21.04.2016 29.04.2016 ÚŠKVBL 1000003711 / Aika Slovakia s.r.o. / 4590659608 20.04.2016 29.04.2016 ÚŠKVBL 1000001296 / Slovnaft,a.s. / Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava / 31322832
Por. č. Dodávateľ IČO Číslo faktúry Čiastka s DPH Dátum prijatia Dátum splatn. Text
Por. č. Dodávateľ IČO Číslo faktúry Čiastka s DPH Dátum prijatia Dátum splatn. Text 1. Bratislavská vodárenská spoločnosť, Prešovská 48, 82646 Brati 35850370 313685722 117,18 2.1.2014 10.1.2014 vodné,
Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1
Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1 1 DF1/233/15 187.20 O2015/92 02.11.2015 Verlag Dashofer, vydavateľstvo Zelezniciarska 13 13, 814 99 Bratislava 35730129 Objednávame si u Vás predplatné: Škola
Popis plnenia. prepojenie telefónnej linky ELOS - Helena Vancíková Čeladince 338 oprava práčky 145,00 N oprava poruchy kotolne
Interné Dodávateľ číslo IČO Názov Sídlo / Adresa 1 36737160 TOPNETWORK s.r.o. prepojenie telefónnej linky 40,08 A 2.1.2012 2 37645595 ELOS - Helena Vancíková Čeladince 338 145,00 N 9.1.2012 3 44314507
Popis Suma Dátum Dodávateľ Adresa dodávateľa IČO
2015/1 Kniha Správny poriadok 16,9 8.1.2015 Právnická literatúra Jesenského 5, Bratislava 1 44711905 MUDR. Kološová vedúca služobného úradu 2015/2 Upgrade Evidencia majetku 52,04 28.1.2015 MRP Company
Dátum vyhotovenia. Mária Pastirčáková účtovníčka 2/2013 Predplatné 49, AJFA &AVIS, Žilina Mária Pastirčáková
Číslo objednávky Popis objednaného plnenia Hodnota objednávky s DPH v Eur Dátum vyhotovenia objednávky Čislo zmluvy Identifikačné údaje dodávateľa Objednávku podpísala funkcia 1/2013 Stravné lístky 34,20
Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1
Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 1 DF2016/351 133.63 O26/2016-ZŠ 01.09.2016 PAPERGO, s.r.o. Jiráskova 24, 917 02 Trnava 50072102 Jana Zápražná, faktúry Korkové nástenky 2 DF2016/352 390.46
V zmysle zákona č. 546/2010 Z. z., ktorý vstúpil do platnosti , zverejňujeme prijaté faktúry za rok 2016
CENTRUM PEDAGOGICKO-PSYCHOLOGICKÉHO PORADENSTVA A PREVENCIE Zuzkin park 10, 040 11 K o š i c e, 787 16 11, 787 17 11, 0911 030 930 zuzkinpark@mail.t-com.sk, www.cpppapke.sk V zmysle zákona č. 546/2010
Ústav štátnej kontroly veterinár. biopreparátov a liečiv Prehľad dodávateľských faktúr Obdobie:
dodávateľa / názov 4217004501 10.05.2016 01.06.2016 ÚŠKVBL 0000002170 / Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum / Hlohovecká 2, 951 41 Lužianky / 42337402 4590674724 18.05.2016 08.06.2016 ÚŠKVBL
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trenčíne Faktúry za rok 2017
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trenčíne Faktúry za rok 2017 Celková Suma Identifi Identifiká Interné číslo číslo faktúry Popis fakturovaného Dátum Identifikačné údaje dodávateľa objednaného
Kniha dodávateľských faktúr
CPPPaP Trstena 02801, Trstena, SNP 227/23 1.1.2016 31.1.2016 1 36421928 Websupport, s.r.o. 14,76 s DPH 4.1.2016.sk doména 2 36421928 Websupport, s.r.o. 50,40 s DPH 4.1.2016 The Hosting 3 31396674 Le Cheque
Elektrospotrebiče. Elektrospotrebiče Tonery
Elektrospotrebiče Elektrospotrebiče Tonery 358-359 360-363 Elektrospotrebiče Elektrospotrebiče Rýchlovarná kanvica Sencor SWK 1500 Rýchlovarná kanvica. Stredový konektor, dno z nerezovej ocele, obojstranný
Dátum vyhotovenia objednávky
Číslo objednávky Popis objednaného plnenia Celková suma plnenia vrátane DPH Identifikácia zmluvy Dátum vyhotovenia objednávky Identifikačné údaje dodávateľa Objednávku podpísal Názov Adresa IČO Meno Funkcia
Slov.plyn.priemysel, a.s. 5,00 s DPH /2006 plyn ZOS Mlynské nivy 44/a Bratislava
FAKTÚRY OD 01.05.2012 DO 31.05.2012 Číslo Celková hodnota Dátum dokladu Dodávateľ v EUR s DPH prijatia Číslo Číslo objednávky zmluvy Popis fakturovaného plnenia 2012000310 35697270 Orange Slovensko, a.s.
Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1
Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1 1 DF2015/399 56.00 03.12.2015 SLOV.PLYN.PRIEMYSEL,a.s. KEZMARSKA 35249, 05801 POPRAD 35815256 Bc. Jana Galovičová, uctovnictvo ŠJ 1 - plyn od 1.12.2015-31.12.2015
Základná škola, Beňovského 1, Bratislava
Mapa Slovakia Plus, s.r.o. Dvojkríţna 49 821 06 Bratislava 214 19/2011 PaedDr. Karovičová V. 18.11.2011 Objednávame si u Vás: 30 ks Školský dejepisný atlas Slovensko à 4,90 v celkovej hodnote 147,00. Dom
57/1 / seminár Zádielska 1, Košice, IČO: ,- seminár ,- agenda
Číslo Dátum vyhotovenia Názov, druh tovaru: Dodávateľ: Cena s DPH: Objednávku podpísal: 54 / 2013 55 / 2013 56 / 2013 06.05.2013 09.05.2013 10.05.2013 učebné pomôcky na Aj Instalacia WinIBEU 7.00 čistiace
Ústav štátnej kontroly veterinár. biopreparátov a liečiv Prehľad objednávok
1310000374 01.04.2016 ÚŠKVBL 1000003721 / Pharmagal Bio s.r.o. / Murgašova 5 949 01, Nitra / 36528200 1310000375 01.04.2016 ÚŠKVBL 1000003711 / Aika Slovakia s.r.o. / 1310000375 01.04.2016 ÚŠKVBL 1000003711
Dátum vystavenia objednávky. Toner Canon Toner HP126
Číslo objednávky Dodávateľ Text Objednávky Cena Dátum vystavenia objednávky Dátum zverejnenia 1 / 2015 METAL MARKET (Svetlux, s r.o.,), J.C.Hronského9, 960 01 Zvolen, IČO : 46 352 597 Vodoinstalacny material
Zoznam objednávok SHMÚ za rok 2018
Zoznam objednávok SHMÚ za rok 2018 p. č. obj. popis objednaného tovaru suma s DPH dátum dodávateľ podpis objednávky číslo zmluvy 0/2018-0438 OOPP 1 080,00 3.8.2018 0/2018-1092 štatistický výber o výrobe,dovoze,vývoze
Identifikačné údaje dodávateľa. Dátum vyhotovenia. Popis objednaného plnenia. Číslo objednávky. Hodnota. Čislo zmlu vy.
Číslo objednávky Popis objednaného plnenia Hodnota objednávky s DPH v Eur Dátum vyhotovenia objednávky Čislo zmlu vy Identifikačné údaje dodávateľa Objednávku podpísala funkcia 1/2014 predplatné 49,50
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky Prehľad objednávok
dofúkanie vyváž. a prehod. pneumatík 4,000 1310000139 01.06.2015 MPRV SR 1000003777 / Autoprogres Plus,s.r.o. / 1310000139 01.06.2015 MPRV SR 1000003777 / Autoprogres Plus,s.r.o. / dofúkanie vyváž. a prehod.
Domov dôchodcov , Spisská Nová Ves, Brezova ul.32 IČO: Kniha dodávateľských faktúr za august 2016
Domov dôchodcov 05.09.2016 05201, Spisská Nová Ves, Brezova ul.32 IČO:00691909 Kniha dodávateľských faktúr za august 2016 Číslo Obnos Mena Dátum Číslo Číslo dokladu Dodávateľ dokladu prijatia objednávk
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trenčíne Faktúry za rok 2018
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trenčíne Faktúry za rok 2018 Interné číslo faktúry číslo faktúry dodavateľa Popis fakturovaného plnenia Celková hodnota fakturova Suma vrátane DPH Identifi
ÚDAJE O VYHOTOVENEJ OBJEDNÁVKE TOVAROV, SLUŽIEB A PRÁC
Por. číslo Popis objednaného plnenia s DPH bez DPH ÚDAJE O VYHOTOVENEJ OBJEDNÁVKE TOVAROV, SLUŽIEB A PRÁC - 2016 Celková suma v Identifikačné údaje dodávateľa Adresa Údaje o FO objednáv. Identifikácia
,,BORINKA" Zariadenie sociálnych služieb Nitra 94901, Nitra, Dolnočermánska 62 Kniha dodávateľských faktúr. Dátum
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 3 1 / 5 1 36343692 ProDES, s.r.o. 96,00 s DPH 4.1.2016 VO čl.iii, ods.2 Jilemnického 39 91501 Nové Mesto
PaedDr Sopko Julian Hygienický materiál. PaedDr Sopko Julian Materiál na údržbu Letna Spisska Nova Ves
Číslo Obnos Mena Dátum Číslo dokladu Dodávateľ dokladu vystavenia zmluvy Schválil Text 1 32401141 Sopko Peter servis 150,00 s DPH 17.01.2014 PaedDr Sopko Julian Servis konvektomatu a robota Bardejovská
Kniha dodávateľských faktúr. časopis, publikácie Klemensova Zilina
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, čísla dokladov od 1 do 246 1 / 14 1 31602436 Ajfa+avis, s.r.o. 49,00 s DPH 3.1.2012 Klemensova 34 01001
F A K T Ú R Y za tovary, služby a práce rok 2016
F A K T Ú R Y za tovary, služby a práce rok 2016 Fa č. Popis fakturovaného plnenia Hodnota /s,bez DPH/ Zmluva Objednávka Doručenie Fa Dodávateľ fakturovaného plnenia identifikácia 1 Paušálna sadzba 12/2015
Psychiatrická nemocnica Philippa Pinela Pezinok Úhrady dodavateľských faktúr za júl 2015
Psychiatrická nemocnica Philippa Pinela Pezinok Úhrady dodavateľských faktúr za júl 2015 Číslo Faktúra Dodávateľ Ulica 20142199 140787 MEDIXRAY s.r.o. Hollého 23 20150033 15300006 Ravika spol.s r.o. Na
Identifikačné údaje dodávateľa objednaného plnenia plnenia
Interné číslo faktúry Číslo faktúry dodávateľa (1) Celková hodnota Číslo Číslo Dátum Popis fakturovaného Identifikačné údaje dodávateľa objednaného plnenia plnenia v zmluvy objed- doručenia plnenia z CRZ
Príloha 11 Vybrané informácie o správcoch komunikácií resp. o správcoch železničnej dráhy a trolejového vedenia, aktuálny stav k januáru 2008
Príloha 11 Vybrané informácie o správcoch komunikácií resp. o správcoch železničnej dráhy a trolejového vedenia, aktuálny stav k januáru 2008 SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST Generálne riaditeľstvo: Slovenská správa
Dátum vyhotovenia objednávky
Číslo objednávky Popis objednaného plnenia Celková suma plnenia vrátane DPH Identifikácia zmluvy Dátum vyhotovenia objednávky Identifikačné údaje dodávateľa Objednávku podpísal Názov Adresa IČO Meno Funkcia
Meno a priezvisko / obchodné meno dodávateľa. IČO dodávateľa
v IČO / Oprava garážovej brány 1/2016 07.01.2016 142,74 Hodnota s 360 11 924 POLLUX -PLUS Kynceľová 2012 Banská Bystrica 97401 Servisná prehliadka BB 481 BE 2/2016 11.01.2016 68,30 Hodnota s 47509261 IMM
Dodávateľ obec. Dodávateľ IČO
Číslo Evidované (dd.mm.rrrr) Dodávateľ meno Dodávateľ adresa Dodávateľ obec Dodávateľ IČO Popis Hodnota odhad v EUR s DPH So zmluvou/ objednávkou 1 02.01.2017 Le Cheque Dejeuner, Tomášikova 23 Bratislava
Číslo dodáv./názov dodávateľa/adresa/ičo
2141349 ŠVPÚ 1000001353 / NOACK-SLOVAKIA, spol. s r.o. / Rádiová 38, 821 04 Bratislava / 31346448 diagnostiká 490,00 2.1.2015 2180003985 ŠVPÚ 1000001359 / Medimprax spol. s r.o. / Líščie údolie 57, 841
Název prodejny Město Adresa
Název prodejny Město Adresa Planeo Bánovce nad Bebravou Svätoplukova 1936/15A (Vendo Park) NAY Banská Bystrica Zvolenská cesta 8 Datart Banský Bystrica OC EUROPA Na Troskách 25 974 01 Banská Bystrica Planeo
SPOJENÁ ŠKOLA, Mokrohájska 3, Bratislava FA na zverejnenie
SPOJENÁ ŠKOLA, Mokrohájska 3, 844 13 Bratislava - 2 0 1 6 - FA na zverejnenie EČ FA /KDF/ Číslo FA Popis faktúrovaného plnenia Celková hodnota s DPH Identifikácia zmluvy Identifikácia objenávky Dátum doručenia
Výzva na predloženie cenovej ponuky
Výzva na predloženie cenovej ponuky spracovaná v zmysle 9 ods.9 zákona 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov Predmet zákazky : Obnova a dodávka tonerových kaziet do
Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou nad za I. štvrťrok Kominárstvo Ružomberok, s.r.o., Na Kopanici 1435/37 Dolný Kubín
1. 2 3 4 5 6 7 8 1224,00 Revízia komínov a dymovodov na rok 2013 1410,00 Zrezanie stromov v toku 2252,70 Kamenivo dolomit frakcie 0-4,4-8,8-16, (predpoklad na rok 2013) 1540,00 Ponorné kalové čerpadlá
Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1
Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 1 DF2016/001 140.00 04.01.2016 MADE s.r.o. Lazovná 69, 974 01 Banská Bystrica 36041688 systémová podpora Urbis 1Q2016 2 DF2016/002 582.54 05.01.2016 MAGNA E.A.
V zmysle zákona č. 546/2010 Z. z., ktorý vstúpil do platnosti , zverejňujeme prijaté faktúry za rok 2018
CENTRUM PEDAGOGICKO-PSYCHOLOGICKÉHO PORADENSTVA A PREVENCIE Zuzkin park 10, 040 11 K o š i c e, 787 16 11, 787 17 11, 0911 030 930 zuzkinpark@mail.t-com.sk, www.cpppapke.sk V zmysle zákona č. 546/2010
VÝZVA NA PREDLOŽENIE PONUKY zákazka s nízkou hodnotou
VÝZVA NA PREDLOŽENIE PONUKY zákazka s nízkou hodnotou podľa 102 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na : Zariadenie kuchyne
Domov dôchodcov , Spisská Nová Ves, Brezova ul.32 IČO: Kniha dodávateľských faktúr za jún 2015
Domov dôchodcov 01.07.2015 05201, Spisská Nová Ves, Brezova ul.32 IČO:00691909 Kniha dodávateľských faktúr za jún 2015 Číslo Cena s DPH Mena Dátum Číslo Číslo dokladu Dodávateľ prijatia objednávk zmluvy
Zverejňovanie údajov v zmysle zákona 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám. v znení neskorších predpisov a násl. Dátum doruč.
Zverejňovanie údajov v zmysle zákona 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov a násl. Faktúry Por. číslo Popis fakturácie Hodnota v urách s DPH K zmluve číslo K objednávke
Popis fakturovaného plnenia
Identifikačný údaj faktúry RÚVZ Meno a priezvisko / obchodné meno dodávateľa IČO Popis fakturovaného plnenia Hodnota fakturovaného plnenia v 20170001 A-medi management s.r.o. 44057717 Poplatok za ubytovanie
Eurostav Slovakia s.r.o., 1. mája 65, Bytča. Mierová 33,35,37, Želiezovce Attila Dudáš, Hlavná 171, Čata
Zoznam zmlúv uzatvorených v roku 2017 Číslo zmluvy Dátum uzatvorenia zmluvy Adresa bytového domu (VS) Dodávateľ Predmet zmluvy (napr. zateplenie fasády, oprava strechy so zateplením, výmena rozvodov SV,
č.dokladu dodávateľ var.symbol IČO dátum prijatia popis fakt.plnenia hodnota s DPH zmluva č.objednávky splatnosť FD X-TRACK s.r.o.
č.dokladu dodávateľ var.symbol IČO dátum prijatia popis fakt.plnenia hodnota s DPH zmluva č.objednávky splatnosť FD18000001 X-TRACK s.r.o. 101801093 44262566 3.1.2018 GPS 53,40 ZDR/0.15 1.2.2018 FD18000002
Základná skola s MŠ , 10: , Hrinová, Krivec 1355 Kniha dodávateľských faktúr
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, Dátum úhrady od: 01.10.2014 do: 3 1 / 5 4128 36049778 NETSPACE,s.r.o. 36,30 s DPH 25.9.2014 oprava
SPP Mlynské Nivy 44 a, Bratislava-Staré Mesto SSE Pri Rajčianke , Žilina. Strana 1 / 7
faktúry 87/2017 167324968 27082440 Alza, a.s. Bojnická 0, 97101 Prievidza 195,37 4 ks záhradných lavičiek - projekt ZŠ 86/2017 21172673 43829171 AITEC, s.r.o. Slovinská 0 12, 82104 Bratislava-Ružinov 52,80
OBJEDNÁVKY. Predmet objednávky Dodávatel Suma v Dátum
SEPTEMBER 2014 OBJEDNÁVKY Interné císlo Predmet objednávky Dodávatel Suma v Dátum 1487 Sekvenovanie Lambda Life a.s., 246,02 2.9 1488 Toner do tlaciarne JURIGA spol. s.r.o., 58,44 2.9 1489 ND na kosacku
Kniha dodávateľských faktúr
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 15 1 46179933 ABeP, s.r.o. 39,82 s DPH 5.1.2015 2 32305800 Galant 16,30 s DPH 5.1.2015 maliarske
KALKULÁCIA CENY. Príloha č. 1. Predmet zákazky: Dodávka nábytku v rámci rekonštrukcie DOMsPRÁvcu v Starej Ľubovni. obchodné meno uchádzača. P.č.
Príloha č. 1 KALKULÁCIA CENY Predmet zákazky: Dodávka nábytku v rámci rekonštrukcie DOMsPRÁvcu v Starej Ľubovni objektu obchodné meno uchádzača P.č. Názov a min. parametre Merná Cena DPH Cena jednot spolu
DODATOK č. 3. dodatku č. 3. Čl. I
DODATOK č. 3 k zmluve o dielo o servisných službách č. 21/2008 zo dňa 25.11. 2008 v znení dodatku č. 1 zo dňa 20.09.2010 a dodatku č. 2 zo dňa 23.02.2011 Objednávateľ: Národná banka Slovenska ul. Imricha
Základná umelecká škola Fiľakovo PREHĽAD ZVEREJNENÝCH FAKTÚR, OBJEDNÁVOK a ZMLÚV - ROK 2013 číslo: F - faktúry, O - objednávky, Z - zmluvy
Základná umelecká škola Fiľakovo PREHĽAD ZVEREJNENÝCH FAKTÚR, OBJEDNÁVOK a ZMLÚV - ROK 2013 číslo: F - faktúry, O - objednávky, Z - zmluvy číslo F-1-2013 klince 8,27 11.01.2013 Balex Trade Malocintorinska
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Prehľad objednávok
1010001433 02.02.2016 MPRV SR 1000003366 / Faveo, s.r.o. / Beňadická 1010001434 02.02.2016 MPRV SR 1000003366 / Faveo, s.r.o. / Beňadická 1010001435 02.02.2016 MPRV SR 1000005828 / MILLENNIUM TRAVEL, 1010001436
mena DPH identifikácia zmluvy identifikácia objednávky č. A
popis faktúrovaného celková 1/2018 budovy 22.12.2017-21.1.2018 64,19 EUR s DPH 02.01.2018 35697270 Prievozská 6/A 2/2018 účastnícky poplatok 100,00 EUR bez DPH prihláška 02.01.2018 Slovenská vodohospodárska
VÝZVA NA PREDLOŽENIE PONUKY zákazka s nízkou hodnotou
VÝZVA NA PREDLOŽENIE PONUKY zákazka s nízkou hodnotou podľa 102 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na : Zariadenie kuchyne
Kniha objednávok rok 2016
Obec Kysak 044 81 Kysak Kniha objednávok rok 2016 číslo 46/2016 13.09.2016 GASTROLUX, s.r.o., Bytčická 72, 010 01, Žilina Umývací prostriedok RM Clean 12kg (RMClean12) 35,76 2 ks 71,52 Doprava 12,00 1