OBJEDNÁVKY. Predmet objednávky Dodávatel Suma v Dátum

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "OBJEDNÁVKY. Predmet objednávky Dodávatel Suma v Dátum"

Transkript

1 SEPTEMBER 2014 OBJEDNÁVKY Interné císlo Predmet objednávky Dodávatel Suma v Dátum 1487 Sekvenovanie Lambda Life a.s., 246, Toner do tlaciarne JURIGA spol. s.r.o., 58, ND na kosacku AGRO VD Trebišov 180, Chemikálie Centralchem s.r.o., 48, Cistenie a žehlenie prádla pre zamestnancov P. Griga-Lika servis, 92, Stravné lístky 198, Stravné lístky 227, Kancelársky materiál Ing. M. Kutková- ABC plus, Nitra 49, Školné SPU Nitra, Nitra 2 000, Klúc a vložka bezpec. ROBI-K Klúcová služba, Nitra 39, Stravné lístky 1 056, Tlaciaren, toner SHARK Computers,a.s., 348, Laboratórny materiál Lambda Life a.s., 1 265, Tlac publikácie Merkury spol. s.r.o., 420, Koberec DIEGO, Nitra-Krškany 270, Veterinárne vyšetrenie Štátny veterinárny a potravinový ústav, 100, Hadica, kábel, redukcia Baumax, Nitra 31, Medzilaboratórne porovnanie skúšok O.K. Servis BioPro s.r.o., Praha 21, Hovädzie mäso Emil Kiko SHR, Lužianky 224, Kalibrácia váh Ladislav Kucharík, Pieštany 70, Piliny Ing. František Cervenák, Nitra 60, Stravné lístky 228, Pneumatiky Omnipress s.r.o., 250, Informacné letáciky PLOTBASE s.r.o., 40, Propagacné materiály K-design Nitra s.r.o., Nitra 67, Tlac na Agrokomplex FaxCOPY a.s., Nitra 136, Biologický materiál BP Agro-centrum, Hlohovec 1 000, Ubytovanie Hotel CHEMES, Zemplínska Šírava 681, Hnojivo Amfos Ceretrade s.r.o., Hlohovec 1 900, Papier Slovpap Slovakia s.r.o., 600, Stravné lístky 498, Kancelársky materiál Polygrafické centrum, 320, Nafta motorová UNIVERSAL EXPORTS LTD s.r.o 3 276, Stravné lístky SSOŠ, Poprad 95,68 8.9

2 1522 Krmna zmes pre ošípané TEKRO Nitra s.r.o., Nitra 2 918, Polovicka býka Emil Kiko SHR, Lužianky 600, Krmna zmes pre ošípané TEKRO Nitra s.r.o., Nitra 2 902, Krmna zmes pre ošípané TEKRO Nitra s.r.o., Nitra 3 234, Tlac publikácie Merkury spol. s.r.o., 420, Kancelársky nábytok Sconto nábytok s.r.o., Nitra 131, Revízia plynového kotla Fa JODYGAS, Nitra 60, Skúška elektr. zariadenia Marek HOMOLA, Mojzesovo 120, Revízia komína KOMINÁRSTVO-VVL, Nitra 60, Revízia komína R.Halász, Kominárstvo T-REX, Košice 30, Stravné lístky 1 980, Letenka Go travel Slovakia s.r.o. 495, Kancelárske potreby Ing. M. Kutková, ABC plus, Nitra 120, Konzultácie, expertízy ProNa s.r.o., Nitra 3 950, Servis služobného auta TODOS Ružomberok s.r.o. 500, Kancelárske potreby T. Varga - TSV Papier, Lucenec 627, Tonery do tlaciarne JURIGA spol. s.r.o., 951, Tonery do tlaciarne JURIGA spol. s.r.o., 852, Kancelárkse potreby ABC, Nitra 150, Stravné lístky 4 950, Letenka STUDENT AGENCY s.r.o., 546, Tlaciaren V-bit spol.s.r.o., Nitra 190, Veterinárne úkony MVDr. Kotleba Vladimír, Trencín 112, Aranžérske práce Agrokomplex výstavníctvo, Nitra 150, Aranžérske práce Agrokomplex výstavníctvo, Nitra 150, Spotrebný materiál ABC, Nitra 300, Úcast na konferencii Veterinární a farmaceutická univerzita Brno, Brno 180, Letenky MIND - Ing. I. Pobjecký, Pieštany 1400, Peciatka Platba v hotovosti, p. Francúzová 27, Tlac diplomov Agrofilm Tlaciaren MICHEL ANGELO, Nitra 300, Kalibrácia váh Ladislav Kucharík, Pieštany 70, Inokulant Histick Legusem s.r.o., Horná Streda 20, Oprava ventilácie prístroja Ivan Miština - SEMI, Pieštany 50, Oprava zabezp.zariadenia Ivan Miština SEMI, Pieštany 180, Deratizácia areálu Motýl Slovakia s.r.o., Pieštany 200, Povinná prehliadka regulátora plynu Revasi s.r.o., 50, Informacné letáciky PLOTBASE s.r.o., 40, Drobný materiál Nákup v hotovosti,ing. Brestenský 100, Výmena plynovej flaše Messer Tatragas, Nitra 16, Vývoz maštalného hnoja NPPC-VÚŽV, Nitra 30, Náhrad. diely do kosacky POLYNOVA s.r.o., Kvetoslavov 65,

3 1563 Demineralizovaná voda Ivan Lettava, Pezinok 80, Demineralizovaná voda JAVYS a.s., 168, Úcast na konferencii TEKNOLOGISK INSTITUT, Hoje Tastrup 200, Oprava motor. vozidla Odlúcené pracovisko praktického vyucovania, Nitra 300, Stravné lístky 1 980, Autorizácia a notifikácia Úrad pre normalizáciu, metrológiu akreditovanej osoby a skúšobníctvo SR, 330, Publikácia clánku Journal of Enviromental Protection 631, Ubytovanie poroty a hostí PRIBINA-W s.r.o.,cabaj-cápor 2 000, Laboratórne chemikálie ProScience Tech spol. s.r.o , Laboratórne chemikálie ProScience Tech spol. s.r.o , Stravné lístky 1 518, Stravné lístky 458, Náplne do tlaciarne Center s.r.o., Pieštany 500, Pracovné odevy Dudinský Karol-KADO, Pieštany 618, Stravné lístky 3 801, Stravné lístky 1 263, Obcerstvenie PRIBINA-W s.r.o., Cabaj-Cápor 7 000, Technika premietania VTB štúdio, Nitra 5 000, Veterinárna cinnost MVDr. Miloš Chum, Nitra 614, Krmna zmes TEKRO Nitra s.r.o., Nitra 2 976, Stravné lístky 462, Casopis SUWECO CZ s.r.o.,cr 860, Autobusová preprava INCAR s.r.o., Lužianky 300, Kopírka REVIS-SERVIS spol. s.r.o., Nitra 360, Pracovný odev MLZ plus s.r.o., Ivánka pri Nitre 40, Projektová dokumentácia Ing.P. Medvecký-STAV, Ing.E. na výstavbu prístreškov Medvecká, Liptovský Mikuláš 750, Tlac casopisu Ing. Karol Illý NOI, 100, Mulcovanie ciest PD Nižná, Nižná 300, Vstupná lekár.prehliadka MUDr. Peter Frey, Velký Kýr 10, Kábel a káblový spoj Aquacentrum SK s.r.o., Pieštany 25, Stutox RWA Slovakia s.r.o., 1, Reklamný clánok PETIT PRESS a.s., Nitra 140, Oprava Fibertec 2010 INTERTEC spol. s.r.o., B. Bystrica 200, Plyn SIAD Slovakia spol.s.r.o., 248, Cistiace a dezinfekcné prostriedky DIEMER s.r.o., Trencín 87, Vložné na konferenciu NPPC-VÚŽV Nitra, ÚGRHZ, Lužianky 280, Analýza odpadovej vody Aqvaseco s.r.o., Ivanka pri Dunaji 90,

4 1600 Analýza odpadovej vody Aqvaseco s.r.o., Ivanka pri Dunaji 90, Pranie prádla PeLIM, prácovne a cistiarne s.r.o., Liptovský Mikuláš 30, Tonery KONTURA Slovakia s.r.o., BA 300, Kontrola hasiacich prístrojov HOREX HX s.r.o., Lužianky 60, Skúška elektrického Jaroslav Melek-elektreoservis, zariadenia Námestovo 300, Kontrola hasiacich prístrojov PYROTEAM GROUP s.r.o., Senica 150, Grafická úprava textu Ing. Roman Grunner, 320, Tonery, CD-R Alza s.r.o. centrála, 200, Tonery Alza s.r.o. centrála, 200, Toner, HDD WD 500GB Alza s.r.o. centrála, 300, Diagnostika poruchy tlaciarne V-bit s.r.o., Nitra 11, Vstupenky na divadelné predstavenie DAB, Nitra 390, Tlac strany A4 Naše pole s.r.o., Lužianky 288, Vložné na konferenciu VÚŽV-ÚGRHZ, Lužianky 490, Vložné na konferenciu VÚŽV-ÚGRHZ, Lužianky 600, Deratizácia budov Motýl Slovakia s.r.o., Pieštany 675, Reglone 40 l Tovochem s.r.o., Trencín-Zlatovce 704, Dátové úložisko Henrich Sonnenschein-ITSK, Nitra 200, HDD 500 GB pre server BSP Solutions a.s., 52, Veterinárne úkony MVDr. Kotleba Vladimír, Trencín 82, Náplne do tlaciarne CBC Slovakia a.s., 500, Hudobná produkcia SEVO Production s.r.o., Nitra 150, Letenky AIR Berlin 309, Info - brožúra A4 Ing. Karol Illý-Vydavatelstvo NOI, 245, Výroba CD-ROM 50 ks AstonA s.r.o., 553, Výroba CD-ROM 50 ks Maclix s.r.o., 553, Kopírovací papier Tibor Varga TSV PAPIER,Lucenec 424, Chemikálie Lambda Life a.s., 2 792, Oprava šrotovníka O.K.Servis BioPro s.r.o., Praha 400, Preklad textu Skrivánek Slovensko s.r.o., Žilina 5 524, Tlac publikácie Merkury spol. s.r.o., 2 343, Výroba posterov MADNESS s.r.o., 88, Letenka CK MALKO POLO s.r.o., Myjava 366, Syntetický vzduch, mýtne,palivový príplatok Messer Tatragas s.r.o., 171, Laboratórny materiál BIOTECH s.r.o., 251, TK+EK osobného vozidla FOTES s.r.o., Dunajská Lužná 45, Oprava auta Autoservis M.Moravcík,B. Bystrica 200, Kancelársky materiál ABC plus-ing. M. Kutková, Nitra 263, Laboratórny materiál FISHER Slovakia spol. s.r.o., Levoca 287, Laboratórny materiál Lambda Life a.s., 227,

5 1640 Servis filtracného zariadenia Aqua pult AQUA trade Slovakia s.r.o., Zvolen 100, Tlac posteru NPPC VÚŽV Nitra 11, Rýchlovarná kanvica Tesco 10, Náhradné diely na dojáren Farmtec Slovakia s.r.o., Trnava 202, Laboratórny materiál Ecoli s.r.o., 292, Filtracné sácky BioPro O.K. Servis s.r.o., Praha 220, Informovanost o projekte Vinic a víno, 210, Info-brožúra Ing. Karol Illý -Vydavatelstvo NOI, 484, Výroba letácikov PLOTBASE s.r.o., 152, Spotrebný materiál Nákup v hotovosti, Nitra 61, Spotrebný materiál HAGARD HAL, Nitra 205, Letenka Cestovná kancelária MIND, Pieštany 680,

OBJEDNÁVKY. Predmet objednávky Dodávatel Suma v Dátum

OBJEDNÁVKY. Predmet objednávky Dodávatel Suma v Dátum JÚN 2014 OBJEDNÁVKY Interné císlo Predmet objednávky Dodávatel Suma v Dátum 889 Servis zariadenia Lambda Life, a.s., 750,00 2.6 890 Oprava batérií v UPS V-bit, spol, s.r.o., Nitra 572,00 2.6 891 Letenka

Více

OBJEDNÁVKY. Czech Journal of Česká akademie zemědělských ved, 235, Dušan Barlík-ANIMAPRESS, Cabaj-Čápor

OBJEDNÁVKY. Czech Journal of Česká akademie zemědělských ved, 235, Dušan Barlík-ANIMAPRESS, Cabaj-Čápor JANUÁR 2015 OBJEDNÁVKY Interné číslo Predmet objednávky Dodávateľ Suma v Dátum 2237 Laboratórny materiál FISCHER Slovakia s.r.o., Levoča 74,64 7.1. 2238 Výmena živice LABO-SK s.r.o., 168,00 7.1. 2239 Tonery

Více

OBJEDNÁVKY. ARP Autoonkel-Autoservis,Rovinka 500, Slovenský zväz chovateľov, Bratislava

OBJEDNÁVKY. ARP Autoonkel-Autoservis,Rovinka 500, Slovenský zväz chovateľov, Bratislava OKTÓBER 2014 OBJEDNÁVKY Interné číslo Predmet objednávky Dodávateľ Suma v Dátum 1652 Letenka Viedeň-Bukurešť GO travel Slovakia s.r.o., 350,00 1.10 1653 Maľovanie, opravy Spaez plus spol.s.r.o.banská Bystrica

Více

OBJEDNÁVKY. Predmet objednávky Dodávatel Suma v Dátum

OBJEDNÁVKY. Predmet objednávky Dodávatel Suma v Dátum APRÍL 2014 OBJEDNÁVKY Interné císlo Predmet objednávky Dodávatel Suma v Dátum 469 Pneumatiky PNEUSERVIS ROKO, Nitra 200,00 2.4 470 Kancelárske potreby ABC, Nitra 100,00 2.4 471 Kancelárske potreby ABC,

Více

OBJEDNÁVKY Ubytovanie Golden Hoffer, Nitra 585, Korektúra príspevku

OBJEDNÁVKY Ubytovanie Golden Hoffer, Nitra 585, Korektúra príspevku September 2015 OBJEDNÁVKY Interné číslo Predmet objednávky Dodávateľ Suma v Dátum 4123 Ubytovanie Golden Hoffer, Nitra 585,00 3.9 4124 Korektúra príspevku Ing. Peter Zajác, HCCP Consulting, Nitrianske

Více

OBJEDNÁVKY. Mikrochem Trade spol. s r.o., Pezinok

OBJEDNÁVKY. Mikrochem Trade spol. s r.o., Pezinok FEBRUÁR 2015 OBJEDNÁVKY Interné číslo Predmet objednávky Dodávateľ Suma v Dátum 2384 Chemické analýzy EL spol. s r.o., Spišská Nová Ves 892,00 1.2. 2385 Oprava kosačky Agrospa, s.r.o., Lučenec 1 800,00

Více

Výskumný ústav pôdoznalectva a ochrany pôdy. Prehľad objednávok Obdobie:

Výskumný ústav pôdoznalectva a ochrany pôdy. Prehľad objednávok Obdobie: Objednávateľ dodávateľa / názov dodávateľa / adresa / IČO Predmet Množstvo MJ Celková hodnota 2020000396 02.04.2013 VÚPOP 1000007081 / Office Depot s.r.o. / Drobného 27, 841 02 Bratislava / 36192384 Stolička

Více

OBJEDNÁVKY UV Lampa Merck spol. s r.o., Bratislava 350, Drvenie buriny Semat a.s., Trnava 467,

OBJEDNÁVKY UV Lampa Merck spol. s r.o., Bratislava 350, Drvenie buriny Semat a.s., Trnava 467, August 2015 OBJEDNÁVKY Interné číslo Predmet objednávky Dodávateľ Suma v Dátum 3886 UV Lampa Merck spol. s r.o., 350,00 4.8. 3887 Drvenie buriny Semat a.s., Trnava 467,60 4.8. 3888 Servis infračervených

Více

Ústav štátnej kontroly veterinár. biopreparátov a liečiv Prehľad dodávateľských faktúr Obdobie:

Ústav štátnej kontroly veterinár. biopreparátov a liečiv Prehľad dodávateľských faktúr Obdobie: dodávateľa / názov 1817003 27.02.2018 11.04.2018 ÚŠKVBL 1000003709 / FLYNET, s.r.o. / Mostná 72, 949 01 Nitra / 36518352 4590940513 06.03.2018 03.04.2018 ÚŠKVBL 1000001296 / Slovnaft,a.s. / Vlčie hrdlo

Více

Dodávateľ. Číslo faktúry Popis plnenia Suma s DPH Dátum doručenia faktúry

Dodávateľ. Číslo faktúry Popis plnenia Suma s DPH Dátum doručenia faktúry Číslo faktúry Popis plnenia Suma s DPH Dátum doručenia faktúry 1.14 Stravné lístky 864,49 3.1.2014 VAŠA Slovensko, Račianske mýto 1/B, Bratislava 2.14 Plyn-vyúčtovanie 183,97 20.1.2014 RWE Gas Slovensko,

Více

Ústav štátnej kontroly veterinár. biopreparátov a liečiv Prehľad dodávateľských faktúr

Ústav štátnej kontroly veterinár. biopreparátov a liečiv Prehľad dodávateľských faktúr Ústav štátnej kontroly veterinár. biopreparátov a liečiv dodávateľa / názov 4590738120 08.11.2016 05.12.2016 ÚŠKVBL 1000001296 / Slovnaft,a.s. / Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava / 31322832 18316 10.11.2016

Více

Objednávky Celková hodnota s DPH Zmluva. Dátum vyhotovenia objednávky Adresa dodávateľa. IČO Obj. podpísal /Meno a

Objednávky Celková hodnota s DPH Zmluva. Dátum vyhotovenia objednávky Adresa dodávateľa. IČO Obj. podpísal /Meno a Číslo obj. Popis objednaného plnenia 1/2016 Stravne poukážky 1 600,00 Celková hodnota s DPH Zmluva Dátum vyhotovenia objednávky Adresa dodávateľa 274/PO98 4.1.2016 2/2016 Týždenník Podduklianske noviny

Více

OBJEDNÁVKY. 110, Vložné na seminár EDOS-PEM s.r.o., Bratislava 112, Vložné na seminár EDOS-PEM s.r.o., Bratislava 102,00 1.

OBJEDNÁVKY. 110, Vložné na seminár EDOS-PEM s.r.o., Bratislava 112, Vložné na seminár EDOS-PEM s.r.o., Bratislava 102,00 1. JÚN 2015 OBJEDNÁVKY Interné číslo Predmet objednávky Dodávateľ Suma v Dátum 3372 Účastnícky poplatok Inštitút vzdelávania veterinárnych lekárov 110,00 1.6 3373 Vložné na seminár EDOS-PEM s.r.o., 112,00

Více

ZOZNAM OBJEDNÁVOK ROK 2017

ZOZNAM OBJEDNÁVOK ROK 2017 Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Rimavskej Sobote Ul. Sama Tomášika 14, ZOZNAM OBJEDNÁVOK ROK 2017 Interné číslo objednávky Objednávka vyhotovená dňa CR1/2017 2.1.2017 CR2/2017 2.1.2017

Více

Ústav štátnej kontroly veterinár. biopreparátov a liečiv Prehľad dodávateľských faktúr Obdobie:

Ústav štátnej kontroly veterinár. biopreparátov a liečiv Prehľad dodávateľských faktúr Obdobie: dodávateľa / názov 1158933619 06.07.2016 01.07.2017 ÚŠKVBL 2000000196 / BfArM / 1158933619 06.07.2016 01.07.2017 ÚŠKVBL 2000000196 / BfArM / 4590825542 06.06.2017 03.07.2017 ÚŠKVBL 1000001296 / Slovnaft,a.s.

Více

Ponitrianske muzeum , 9: , Nitra, Stefanikova 1 Kniha dodávateľských faktúr. Dátum

Ponitrianske muzeum , 9: , Nitra, Stefanikova 1 Kniha dodávateľských faktúr. Dátum S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 31348262 Wolters Kluwer s.r.o.,bratislava 42,90 s DPH 8.1.2015 aktualizácia Pracovné právo 1 / 8 2

Více

OBJEDNÁVKY. Le cheque dejeneur s.r.o., Bratislava. Ing. Ľubomír Janoška, Pezinok 690,

OBJEDNÁVKY. Le cheque dejeneur s.r.o., Bratislava. Ing. Ľubomír Janoška, Pezinok 690, Apríl 2015 OBJEDNÁVKY Interné číslo Predmet objednávky Dodávateľ Suma v Dátum 2820 Stravné lístky 2821 Projekt implementácie ochrany osobných údajov 1 650,00 1.4. Ing. Ľubomír Janoška, Pezinok 690,00 1.4.

Více

OBJEDNÁVKY. BSP Softwaredistribution a.s., 530, Diaľničné známky Drobný nákup 78, Letenka Belehrad.

OBJEDNÁVKY. BSP Softwaredistribution a.s., 530, Diaľničné známky Drobný nákup 78, Letenka Belehrad. JÚL 2015 OBJEDNÁVKY Interné číslo Predmet objednávky Dodávateľ Suma v Dátum 3640 PC zostava BSP Softwaredistribution a.s., k meraciemu prístroju 530,00 1.7 3641 Diaľničné známky Drobný nákup 78,29 1.7

Více

Ústav štátnej kontroly veterinár. biopreparátov a liečiv Prehľad dodávateľských faktúr

Ústav štátnej kontroly veterinár. biopreparátov a liečiv Prehľad dodávateľských faktúr dodávateľa / názov 6566419764 23.09.2015 30.09.2015 ÚŠKVBL 1000000302 / Kooperatíva poisťovňa a.s / Štefanovičova 4, 816 23 Bratislava / 00585441 9000869492 28.09.2015 28.09.2015 ÚŠKVBL 1000003887 / Slovenská

Více

Ústav štátnej kontroly veterinár. biopreparátov a liečiv Prehľad dodávateľských faktúr Obdobie:

Ústav štátnej kontroly veterinár. biopreparátov a liečiv Prehľad dodávateľských faktúr Obdobie: dodávateľa / názov 6216 21.04.2016 29.04.2016 ÚŠKVBL 1000003711 / Aika Slovakia s.r.o. / 4590659608 20.04.2016 29.04.2016 ÚŠKVBL 1000001296 / Slovnaft,a.s. / Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava / 31322832

Více

Por. č. Dodávateľ IČO Číslo faktúry Čiastka s DPH Dátum prijatia Dátum splatn. Text

Por. č. Dodávateľ IČO Číslo faktúry Čiastka s DPH Dátum prijatia Dátum splatn. Text Por. č. Dodávateľ IČO Číslo faktúry Čiastka s DPH Dátum prijatia Dátum splatn. Text 1. Bratislavská vodárenská spoločnosť, Prešovská 48, 82646 Brati 35850370 313685722 117,18 2.1.2014 10.1.2014 vodné,

Více

OBJEDNÁVKY. Predmet objednávky Dodávateľ Suma v Dátum. 154, Koncentrát mydlovej CWS boco Slovakia s.r.o., Bratislava.

OBJEDNÁVKY. Predmet objednávky Dodávateľ Suma v Dátum. 154, Koncentrát mydlovej CWS boco Slovakia s.r.o., Bratislava. September 2016 OBJEDNÁVKY Interné číslo 1932 1941 Predmet objednávky Dodávateľ Suma v Dátum Originálna batéria pre záložný zdroj Alza.sk, 170,33 2.9. 1933 Občerstvenie Roľnícke podielnické družstvo Zuberec,

Více

zástupkyňa VSÚ 4/2017/Hal Vestník MZ SR , V Obzor, s.r.o JUDr. Jana Jedináková, Exnárová 7, Bratislava

zástupkyňa VSÚ 4/2017/Hal Vestník MZ SR , V Obzor, s.r.o JUDr. Jana Jedináková, Exnárová 7, Bratislava Objednávky 2017 Číslo Popis objednaného plnenia Hodnota Číslo Dátum Identifikačné údaje IČO Údaje o fyz. osobe, kt objednávky plnenia s DPH zmluvvyhotoveniadodávateľa objednávku podpísala 1/2017/Se Bioindikátory

Více

Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1

Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1 Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1 1 DF2015/399 56.00 03.12.2015 SLOV.PLYN.PRIEMYSEL,a.s. KEZMARSKA 35249, 05801 POPRAD 35815256 Bc. Jana Galovičová, uctovnictvo ŠJ 1 - plyn od 1.12.2015-31.12.2015

Více

Hodnota zákazky v bez DPH. zákazky v s DPH , ,96 SPODSTAV,s.r.o. Lučenec , ,94 Techmontstav,s.r.o.

Hodnota zákazky v bez DPH. zákazky v s DPH , ,96 SPODSTAV,s.r.o. Lučenec , ,94 Techmontstav,s.r.o. Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou podľa 102 ods. 4 zák.č. 25/2006 Z.z. v znení neskorších predpisov za obdobie 01.04.2011 30.06.2011 ( 2. štvrťrok 2011) Porad. číslo Predmet zákazky Hodnota

Více

Dátum vyhotovenia. Mária Pastirčáková účtovníčka 2/2013 Predplatné 49, AJFA &AVIS, Žilina Mária Pastirčáková

Dátum vyhotovenia. Mária Pastirčáková účtovníčka 2/2013 Predplatné 49, AJFA &AVIS, Žilina Mária Pastirčáková Číslo objednávky Popis objednaného plnenia Hodnota objednávky s DPH v Eur Dátum vyhotovenia objednávky Čislo zmluvy Identifikačné údaje dodávateľa Objednávku podpísala funkcia 1/2013 Stravné lístky 34,20

Více

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Prehľad objednávok Účtovný okruh: 1010; Obdobie výberu:

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Prehľad objednávok Účtovný okruh: 1010; Obdobie výberu: Číslo 1010004416 21.06.2018 MPRV SR 1000001664 / KROS, a.s. / A. Rudnaya 21 010 01, Žilina / 31635903 1010004419 21.06.2018 MPRV SR 1000009457 / Rodex Car s.r.o. / 1010004419 21.06.2018 MPRV SR 1000009457

Více

OBJEDNÁVKY. Predmet objednávky Dodávateľ Suma v Dátum

OBJEDNÁVKY. Predmet objednávky Dodávateľ Suma v Dátum Apríl 2016 OBJEDNÁVKY Interné číslo 711 Predmet objednávky Dodávateľ Suma v Dátum 706 Ochranné pracovné prostriedky ACAPO s.r.o., Žilina 1 039,46 4.4. 707 Úhrada vložného na PROEKO s.r.o. Inštitút vzdelávania,

Více

OBJEDNÁVKY r vyhotovenia objednávky. 34,86 s DPH František Vlkovič, revízie tlakových

OBJEDNÁVKY r vyhotovenia objednávky. 34,86 s DPH František Vlkovič, revízie tlakových OBJEDNÁVKY r. 2014 Zverejnené podľa 5b ods. 1, písm.a) zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Číslo objednávky Popis

Více

Dátum vyhotovenia objednávky. Dodávateľ

Dátum vyhotovenia objednávky. Dodávateľ a OST-13-264 Oprava snímača teploty FNA001K2 26,43-02.10.2013 AREKO, Tomanova 35 83107 Bratislava Vytepovanie koberca v miestnosti OST-13-265 č.a403, vytepovanie 2 ks kresiel a 6 ks stoličiek OST-13-256

Více

KNIHA FAKTÚR za rok 2013

KNIHA FAKTÚR za rok 2013 KNIHA FAKTÚR za rok 2013 P.č. Deň,kedy došla faktúra Číslo faktúry Dodávateľ - Odberateľ Text Suma v 1 5.12.2012 162012 PASA, BA refakturácia vody -92,50 2 20.12.2012 172012 MÚ MČ Bratislava-Dúbravka dozor

Více

SPP Mlynské Nivy 44 a, Bratislava-Staré Mesto SSE Pri Rajčianke , Žilina. Strana 1 / 7

SPP Mlynské Nivy 44 a, Bratislava-Staré Mesto SSE Pri Rajčianke , Žilina. Strana 1 / 7 faktúry 87/2017 167324968 27082440 Alza, a.s. Bojnická 0, 97101 Prievidza 195,37 4 ks záhradných lavičiek - projekt ZŠ 86/2017 21172673 43829171 AITEC, s.r.o. Slovinská 0 12, 82104 Bratislava-Ružinov 52,80

Více

Číslo Popis fakturovaného plnenia Hodnota Číslo zmluvy Ćíslo Dátum Identifikačné údaje IČO faktúry plnenia objednávky doručenia dodávateľa

Číslo Popis fakturovaného plnenia Hodnota Číslo zmluvy Ćíslo Dátum Identifikačné údaje IČO faktúry plnenia objednávky doručenia dodávateľa Faktúry 2015 Číslo Popis fakturovaného plnenia Hodnota Číslo zmluvy Ćíslo Dátum Identifikačné údaje IČO plnenia objednávky doručenia dodávateľa 2015001 Havárijne poistenie HE 747 BF 173,38 PZ 700311244

Více

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky Prehľad objednávok

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky Prehľad objednávok dofúkanie vyváž. a prehod. pneumatík 4,000 1310000139 01.06.2015 MPRV SR 1000003777 / Autoprogres Plus,s.r.o. / 1310000139 01.06.2015 MPRV SR 1000003777 / Autoprogres Plus,s.r.o. / dofúkanie vyváž. a prehod.

Více

ČÍSLO FAKTÚRA DODÁVATEĽ SUMA VYSTAVENÁ SPLATNÁ UHRADENÁ POZNÁMKA

ČÍSLO FAKTÚRA DODÁVATEĽ SUMA VYSTAVENÁ SPLATNÁ UHRADENÁ POZNÁMKA 161412 230624156 INMEDIA,spol.s.r.o 343,39 20-10-2016 16-11-2016 23-06-2415 Mrz. potraviny 161413 220163750 Veľkoobchod OZ 466,8 20-10-2016 14-11-2016 23-06-2415 Zelenina 161416 234610847 INMEDIA,spol.s.r.o

Více

JÚL Vystavená faktúra

JÚL Vystavená faktúra JÚL 2015 IČO Predmet Suma 2015000136 150285 22819983 EKOSTAVING Nitra Výmena vodomeru, oprava 74,60 02.07.2015 08.07.2015 2015000137 7263354879 35815256 SPP, a.s. Záloha plynu 7/2015 922 02.07.2015 08.07.2015

Více

Hodnota plnenia v /vrátane DPH/ Číslo zmluvy

Hodnota plnenia v /vrátane DPH/ Číslo zmluvy P.č. Faktúry 20 Číslo Faktúry Popis faktur.plnenia Hodnota plnenia v /vrátane DPH/ Číslo zmluvy Číslo Objednáv. Dátum doručenia Identifikácia dodávateľa /IČO 1/ 2116770570 Vodné stočné 83,56 43/05 2.1.20

Více

Ústav štátnej kontroly veterinár. biopreparátov a liečiv Prehľad dodávateľských faktúr Obdobie:

Ústav štátnej kontroly veterinár. biopreparátov a liečiv Prehľad dodávateľských faktúr Obdobie: dodávateľa / názov 4217004501 10.05.2016 01.06.2016 ÚŠKVBL 0000002170 / Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum / Hlohovecká 2, 951 41 Lužianky / 42337402 4590674724 18.05.2016 08.06.2016 ÚŠKVBL

Více

Objednávky Celková hodnota s DPH Zmluva. Dátum vyhotovenia objednávky Adresa dodávateľa. IČO Obj. podpísal /Meno a

Objednávky Celková hodnota s DPH Zmluva. Dátum vyhotovenia objednávky Adresa dodávateľa. IČO Obj. podpísal /Meno a Číslo obj. Popis objednaného plnenia 1/2014 Stravne poukážky 1 600,00 11/2014 Regionálny týždenník Podduklianske noviny 18.3.2014 12/2014 Stravne poukážky 1 600,00 13/2014 Celková hodnota s DPH Zmluva

Více

PREHĽAD STAVU CIEST I., II. a III. triedy

PREHĽAD STAVU CIEST I., II. a III. triedy PREHĽAD STAVU CIEST I., II. a III. triedy stav na základe prehliadok vykonávaných správcom ciest STAV CIEST K: 6/2017 SSC BRATISLAVA SPRACOVATEĽ: SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST Ing. Daniela Čanigová Odbor technickej

Více

Identifikačné údaje dodávateľa. Dátum vyhotovenia. Popis objednaného plnenia. Číslo objednávky. Hodnota. Čislo zmlu vy.

Identifikačné údaje dodávateľa. Dátum vyhotovenia. Popis objednaného plnenia. Číslo objednávky. Hodnota. Čislo zmlu vy. Číslo objednávky Popis objednaného plnenia Hodnota objednávky s DPH v Eur Dátum vyhotovenia objednávky Čislo zmlu vy Identifikačné údaje dodávateľa Objednávku podpísala funkcia 1/2014 predplatné 49,50

Více

OBJEDNÁVKY. Predmet objednávky Dodávateľ Suma v Dátum. Úrad priemyselného vlastníctva, Úžitkový vzor

OBJEDNÁVKY. Predmet objednávky Dodávateľ Suma v Dátum. Úrad priemyselného vlastníctva, Úžitkový vzor December 2016 OBJEDNÁVKY Interné číslo Predmet objednávky Dodávateľ Suma v Dátum Úrad priemyselného vlastníctva, Úžitkový vzor 2617 110,84 1.12. Predĺženie úžitkového Úrad priemyselného vlastníctva, 2618

Více

Stredná odborná škola polytechnická 94905, Nitra, Dvorčianska 629. Kniha dodávateľských faktúr:marec-apríl

Stredná odborná škola polytechnická 94905, Nitra, Dvorčianska 629. Kniha dodávateľských faktúr:marec-apríl Stredná odborná škola polytechnická 94905, Nitra, Dvorčianska 629 Kniha dodávateľských faktúr:marec-apríl S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4,

Více

OBJEDNÁVKY. Predmet objednávky Dodávatel Suma v Dátum. 215 Tlaciaren so skenerom V-bit, spol.s.r.o., Nitra 286,

OBJEDNÁVKY. Predmet objednávky Dodávatel Suma v Dátum. 215 Tlaciaren so skenerom V-bit, spol.s.r.o., Nitra 286, MAREC 2014 OBJEDNÁVKY Interné císlo Predmet objednávky Dodávatel Suma v Dátum 215 Tlaciaren so skenerom V-bit, spol.s.r.o., Nitra 286,00 3.3 216 Cistiace a dezinfekcné prostriedky na dojacie zar. DIEMER,

Více

ZAKLADNA SKOLA s MŠ , 10: , Teplý Vrch, Teplý Vrch č. 57 Kniha dodávateľských faktúr

ZAKLADNA SKOLA s MŠ , 10: , Teplý Vrch, Teplý Vrch č. 57 Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 5 56 35815256 Slov.. priemysel 2 356,00 s DPH 3. 4. 2012 9100101454 1 43908977 KOMENSKY, s.r.o.

Více

Dodávateľské faktúry a výdavkové pokladničné doklady (VPD) r. 2014

Dodávateľské faktúry a výdavkové pokladničné doklady (VPD) r. 2014 Dodávateľské faktúry a výdavkové pokladničné doklady () r. 2014 obj. 1/14 4831275 internet 01/2014 10,26 7.1.2014 UPC Broadband Slovakia, s.r.o. Ševčenkova 36, 851 01 Bratislava, IČO: 35971967 2/14 3413264377

Více

Číslo Dátum vyhotovenia Názov, druh tovaru: Dodávateľ:* Cena s DPH: Objednávku podpísal**: objednávky: objednávky:

Číslo Dátum vyhotovenia Názov, druh tovaru: Dodávateľ:* Cena s DPH: Objednávku podpísal**: objednávky: objednávky: Číslo Dátum vyhotovenia Názov, druh tovaru: Dodávateľ:* Cena s DPH: Objednávku podpísal**: objednávky: objednávky: Dátum doručenia Názov, druh tovaru: Dodávateľ*: Cena s DPH: Číslo Číslo faktúry: faktúry:

Více

cislo popis hodnota mena DPH objednavka dorucenie dodavatel ulica psc mesto ico

cislo popis hodnota mena DPH objednavka dorucenie dodavatel ulica psc mesto ico cislo popis hodnota mena DPH objednavka dorucenie dodavatel ulica psc mesto ico 460/2015 odb.prehliadka a skúška elektr.zariadení 1168,70 EUR s DPH 204/2015 29.12.2015 Juraj Šantavý, Montáž-elektro Prúdova

Více

Celková hodnota bez DPH s DPH. Číslo objednávky Popis objednaného plnenia. Identif. zmluvy

Celková hodnota bez DPH s DPH. Číslo objednávky Popis objednaného plnenia. Identif. zmluvy Číslo objednávky Popis objednaného plnenia Celková hodnota bez DPH s DPH Identif. zmluvy 1/2018 Stravné poukážky 2037,33 2444,80 2/2018 Inzerát do novín 444,00 532,80 3/2018 Switch 112,25 134,70 4/2018

Více

Objednávky na nákup kníh, časopisov, hudobnín a video a audiovizuálnych fondov - rok Dátum dodania

Objednávky na nákup kníh, časopisov, hudobnín a video a audiovizuálnych fondov - rok Dátum dodania Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici, Lazovná 9, 975 58 Banská Bystrica, IČO: 359 870 06, DIČ: 2021433172 Príloha č. 1 Zverejnené v zmysle zákona č. 382/2011 Z.z. - novela zákona č. 211/2000 Z.z.

Více

Centrum pre chemické látky a prípravky faktúry 2013

Centrum pre chemické látky a prípravky faktúry 2013 20130001 AJFA+AVIS 03.1.2013 49,50 Publikácia pre mzdovú účtovníčku Stála obj. z 23.4.2003 31602436 20130002 HOUR s.r.o. 03.1.2013 266,40 Systémová údržby - HUMAN Zml. 116/2002/ZODH/BA 31586163 20130003

Více

,,BORINKA" Zariadenie sociálnych služieb Nitra 94901, Nitra, Dolnočermánska 62 Kniha dodávateľských faktúr. Dátum

,,BORINKA Zariadenie sociálnych služieb Nitra 94901, Nitra, Dolnočermánska 62 Kniha dodávateľských faktúr. Dátum S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 3 1 / 5 1 36343692 ProDES, s.r.o. 96,00 s DPH 4.1.2016 VO čl.iii, ods.2 Jilemnického 39 91501 Nové Mesto

Více

Dátum vyhotovenia objednávky

Dátum vyhotovenia objednávky Číslo objednávky Popis objednaného plnenia Celková suma plnenia vrátane DPH Identifikácia zmluvy Dátum vyhotovenia objednávky Identifikačné údaje dodávateľa Objednávku podpísal Názov Adresa IČO Meno Funkcia

Více

Kniha dodávateľských faktúr

Kniha dodávateľských faktúr CPPPaP Trstena 02801, Trstena, SNP 227/23 1.1.2016 31.1.2016 1 36421928 Websupport, s.r.o. 14,76 s DPH 4.1.2016.sk doména 2 36421928 Websupport, s.r.o. 50,40 s DPH 4.1.2016 The Hosting 3 31396674 Le Cheque

Více

Hodnota zákazky v bez DPH. zákazky v s DPH

Hodnota zákazky v bez DPH. zákazky v s DPH Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou podľa 102 ods. 4 zák.č. 25/2006 Z.z. v znení neskorších predpisov za obdobie 01.01.2013 31.03.2013 ( 1. štvrťrok 2013) Porad číslo Predmet zákazky Hodnota zákazky

Více

Popis plnenia. prepojenie telefónnej linky ELOS - Helena Vancíková Čeladince 338 oprava práčky 145,00 N oprava poruchy kotolne

Popis plnenia. prepojenie telefónnej linky ELOS - Helena Vancíková Čeladince 338 oprava práčky 145,00 N oprava poruchy kotolne Interné Dodávateľ číslo IČO Názov Sídlo / Adresa 1 36737160 TOPNETWORK s.r.o. prepojenie telefónnej linky 40,08 A 2.1.2012 2 37645595 ELOS - Helena Vancíková Čeladince 338 145,00 N 9.1.2012 3 44314507

Více

Gymnázium Ľ.J.Šuleka , 7: , Komárno, Pohraničná 10 Kniha dodávateľských faktúr. prijatia

Gymnázium Ľ.J.Šuleka , 7: , Komárno, Pohraničná 10 Kniha dodávateľských faktúr. prijatia S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 471 18049362 C.B.C.G s.r.o. 50,60 s DPH 23.11.2016 487 35050977 Mészáros Ladislav 459,60 s DPH revízia

Více

Využitie grafických systémov v tvorbe reklamy

Využitie grafických systémov v tvorbe reklamy Využitie grafických systémov v tvorbe reklamy Spojená škola, Slanická osada, Námestovo Zameranie nášho projektu: využitie grafických systémov vo výučbe odborných predmetov (marketing, hotelový a gastronomický

Více

FAKTÚRY r Dátum doručenia faktúry. Zmluva resp. objednávky. 2,05 s DPH Slovak Telekom, a.s.

FAKTÚRY r Dátum doručenia faktúry. Zmluva resp. objednávky. 2,05 s DPH Slovak Telekom, a.s. FAKTÚRY r. 2013 Zverejnené podľa 5b ods. 1, písm.b) zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Číslo faktúry Popis plnenia

Více

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky. Prehľad dodávateľských faktúr Obdobie:

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky. Prehľad dodávateľských faktúr Obdobie: Objednávateľ dodávateľa / názov dodávateľa / adresa / IČO Predmet Objednávky Suma Uhradená suma 0020143250 09.01.2014 23.01.2014 MPRV SR 1000010992 / PC Sema / Bôrická cesta 103, 010 01 Žilina / 36426041

Více

,,BORINKA" Zariadenie sociálnych služieb Nitra 94901, Nitra, Dolnočermánska 62 Kniha dodávateľských faktúr. Dátum

,,BORINKA Zariadenie sociálnych služieb Nitra 94901, Nitra, Dolnočermánska 62 Kniha dodávateľských faktúr. Dátum S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, Účel dokladu: NFK 1 / 6 989 31409890 HSH s.r.o. 303,26 s DPH 3.11.2014 990 43555811 Veľkoobchod OZ-

Více

F A K T Ú R Y. Identifik. obj./zmluvy. Dátum prijatia. Suma s DPH. Obchodný partner IČO Adresa PSČ Mesto. aktualizované

F A K T Ú R Y. Identifik. obj./zmluvy. Dátum prijatia. Suma s DPH. Obchodný partner IČO Adresa PSČ Mesto. aktualizované Číslo fa Popis plnenia Suma s DPH Dátum prijatia F A K T Ú R Y Obchodný partner IČO Adresa PSČ Mesto aktualizované 09.09.2015 Identifik. obj./zmluvy 0115/0008 internetové služby RIVERNET 83,75 2.1.2015

Více

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Galante. Zoznam faktúr v r. 2014

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Galante. Zoznam faktúr v r. 2014 267/2014 benzín za 1.pol. 12/2014 130,24 s DPH č. 5611853122 19.12.2014 SLOVNAFT, a.s. 264/2014 počítač na e-kolky + náhradné 913,86 73/2014 16.12.2014 Alza.sk diely Praha, Jateční 33, 27082440 263/2014

Více

ROZPOČET OBCE HÁJ NA ROK 2014

ROZPOČET OBCE HÁJ NA ROK 2014 ROZPOČET OBCE HÁJ NA ROK 2014 Schválený na zasadaní OZ dňa 16.12.2013 pod č. 102/2013 Beţné príjmy Ekonomická Zdroj Funkčná klasifikácia klasifikácia Názov položky Návrh rozpočtu v 41 100 Daňové príjmy

Více

Harmonogram verejného obstarávania roku 2015

Harmonogram verejného obstarávania roku 2015 P. č. Výdavky roka Harmonogram verejného obstarávania roku 2015 Predmet zákazky Plánovaný výdavok roka podľa rozpočtu Predpokl adaný termín začatia VO CPV Názov CPV Bežná dostupnosť (určiť podľa formuláru

Více

OBJEDNÁVKY r Objednávku podpísal. objednávky. Dodávateľ. Meno a priezvisko Ing. Mária Dobišová. funkcia. Štefánikova Nitra

OBJEDNÁVKY r Objednávku podpísal. objednávky. Dodávateľ. Meno a priezvisko Ing. Mária Dobišová. funkcia. Štefánikova Nitra OBJEDNÁVKY r. 2013 Zverejnené podľa 5b ods. 1, písm.a) zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Číslo objednávky Popis

Více

Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1

Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 1 DF2015/302 86.92 02.01.2016 František Fojtík, Valaská Belá 601, 972 28 Valaská Belá 40424898 vývoz odpadu 2 DF2016/1 3 480.54 05.01.2016 Le Cheque Dejeuner,

Více

cislo popis hodnota mena DPH objednavka dorucenie dodavatel ulica psc mesto ico

cislo popis hodnota mena DPH objednavka dorucenie dodavatel ulica psc mesto ico cislo popis hodnota mena DPH objednavka dorucenie dodavatel ulica psc mesto ico 416/2014 Fa. dodanie jedálnych kupónov 5643,66 EUR s DPH obj.č.195/2014 4.12.2014 Le cheque dejeuner s.r.o. Tomášikova 23/D

Více

Deň,kedy došla faktúra Číslo faktúry Dodávateľ - Odberateľ Text Suma v. P.č.

Deň,kedy došla faktúra Číslo faktúry Dodávateľ - Odberateľ Text Suma v. P.č. KNIHA FAKTÚR ZA ROK 2014 P.č. Deň,kedy došla faktúra Číslo faktúry Dodávateľ - Odberateľ Text Suma v 1 30.12.2013 7452024074 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. preplatok plyn rok 2013-265,00 2 9.1.2014

Více

Prehľad uhradených faktúr v období Interné číslo Predmet faktúry Suma Mena Žiadanka/Zmluva Dátum prijatia dodávateľ IČO

Prehľad uhradených faktúr v období Interné číslo Predmet faktúry Suma Mena Žiadanka/Zmluva Dátum prijatia dodávateľ IČO 23000001 hotel.textil 207051 7196,54 EUR 13/00006/207051/BE 16.01.2013 Unilastav s.r.o. Kliňanská cesta 1225 02901 Námestovo 13000017 tonery 301,44 EUR 13/00024/119415/BE 21.01.2013 CLEAN TONERY, s.r.o.

Více

Faktúry za tovary, služby a práce za obdobie: december 2015

Faktúry za tovary, služby a práce za obdobie: december 2015 Faktúry za tovary, služby a práce za obdobie: december 2015 Identifikačný údaj faktúry Popis fakturovaného plnenia Celková hodnota plnenia v sume s DPH v Č. zmluvy/ č. objednávky Dátum doručenia Dodávateľ

Více

mena DPH identifikácia zmluvy identifikácia objednávky

mena DPH identifikácia zmluvy identifikácia objednávky Zoznam faktúr v r. 5 identifikácia : obchodné /5 ubytovanie na kongrese 0,00 EUR s DPH prihláška 05.0.5 0058544 KOOPERATIVA poisťovňa, a.s., Bratislava, Štefanovičova 4 2/5 telefónne poplatky - ochrana

Více

Ústav štátnej kontroly veterinár. biopreparátov a liečiv Prehľad objednávok

Ústav štátnej kontroly veterinár. biopreparátov a liečiv Prehľad objednávok 1310000374 01.04.2016 ÚŠKVBL 1000003721 / Pharmagal Bio s.r.o. / Murgašova 5 949 01, Nitra / 36528200 1310000375 01.04.2016 ÚŠKVBL 1000003711 / Aika Slovakia s.r.o. / 1310000375 01.04.2016 ÚŠKVBL 1000003711

Více

Stredná odborná škola polytechnická , 10: , Nitra, Dvorčianska 629 Kniha dodávateľských faktúr júl-september 2012

Stredná odborná škola polytechnická , 10: , Nitra, Dvorčianska 629 Kniha dodávateľských faktúr júl-september 2012 Stredná odborná škola polytechnická 3.10., 10:39 Kniha dodávateľských faktúr júl-september S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, čísla dokladov

Více

Popis plnenia. oprava pračky BEKO školenie na ref.vozidlo

Popis plnenia. oprava pračky BEKO školenie na ref.vozidlo Interné číslo Dodávateľ IČO Názov Sídlo / Adresa 1 17764467 BEJA BEDNAR Bazovského 2 33129401 3 33129690 Ján ŠKOREC - PROSPER Koran Pavel Drevo a nábytok 4 36549410 PC-COM, spol. s.r.o 5 36518492 HERTOP

Více

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky. Prehľad objednávok Obdobie:

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky. Prehľad objednávok Obdobie: 1010002262 24.04.2011 MPRV SR Celebrio,s.r.o. jazykový kurz 1 JV 1.725,00 EUR Suma za celú objednávku: 1.725,00 EUR 1010002281 05.04.2011 MPRV SR Juraj Sýkora-ELEVATOR+ESKALATOR Ser oprava a servis výťahu

Více

Základná škola Janka Matúšku, Kohútov sad 1752/4, Dolný Kubín. Plán verejného obstarávania 2016 Predpokladaná CPV hodnota (s DPH)

Základná škola Janka Matúšku, Kohútov sad 1752/4, Dolný Kubín. Plán verejného obstarávania 2016 Predpokladaná CPV hodnota (s DPH) Predmet zákazky Základná škola Janka Matúšku, Kohútov sad 1752/4, Dolný Kubín Druh predmetu VO (tovar, služby, potraviny) Plán verejného obstarávania 2016 Predpokladaná CPV hodnota (s DPH) Predpokladaný

Více

OBJEDNÁVKY VYSTAVENÉ REGIONÁLNYMI ODBORMI SPF

OBJEDNÁVKY VYSTAVENÉ REGIONÁLNYMI ODBORMI SPF OBJEDNÁVKY VYSTAVENÉ REGIONÁLNYMI ODBORMI SPF dátum vytvorenia číslo dodávateľ predmet objednávky regionálny cena objednávky objednávky odbor Eur 04.01.2011 1/2011 VAŠA Slovensko s.r.o. stravovacie poukážky

Více

Hodnota obj. plnenia vrátane DPH ( )

Hodnota obj. plnenia vrátane DPH ( ) Identifikačný údaj objednávky 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Dodávateľ - názov, sidlo, IČO popis objednaného plnenia Hodnota obj. plnenia vrátane DPH

Více

Bilancia pohybu obyvateľstva v Slovenskej republike podľa obcí. I. časť

Bilancia pohybu obyvateľstva v Slovenskej republike podľa obcí. I. časť Bilancia pohybu obyvateľstva v Slovenskej republike podľa obcí I. časť 2008 Bilancia pohybu obyvateľstva v Slovenskej republike podľa obcí II. časť 2008 Štatistický úrad Slovenskej republiky Číslo: 600-0140/2009

Více

Základná umelecká škola Fiľakovo PREHĽAD ZVEREJNENÝCH FAKTÚR, OBJEDNÁVOK a ZMLÚV - ROK 2013 číslo: F - faktúry, O - objednávky, Z - zmluvy

Základná umelecká škola Fiľakovo PREHĽAD ZVEREJNENÝCH FAKTÚR, OBJEDNÁVOK a ZMLÚV - ROK 2013 číslo: F - faktúry, O - objednávky, Z - zmluvy Základná umelecká škola Fiľakovo PREHĽAD ZVEREJNENÝCH FAKTÚR, OBJEDNÁVOK a ZMLÚV - ROK 2013 číslo: F - faktúry, O - objednávky, Z - zmluvy číslo F-1-2013 klince 8,27 11.01.2013 Balex Trade Malocintorinska

Více

Došlé faktúry, účtovné, rok 2016 Strana 1

Došlé faktúry, účtovné, rok 2016 Strana 1 Došlé faktúry, účtovné, rok 2016 Strana 1 1 DF2015/289 A Z M 53.60 0.00 28.12.2015 28.12.2015 Odvoz odpadu 46601724 0 2 DF2015/290 A Z M 51.20 0.00 28.12.2015 28.12.2015 Dovoz materiálu 46601724 0 3 DF2015/291

Více

Centrum pre chemické látky a prípravky faktúry 2012

Centrum pre chemické látky a prípravky faktúry 2012 20120001 Edenred Slovakia s.r.o. 5.1.2012 2051,28 Nákup stravných lístkov Obj.- CCHLP/ 01/2012 31328695 20120002 AJFA+AVIS 3.1.2012 49,00 Mzdová literatúra Stála obj. - 20/3 31602436 20120003 BONUL s.r.o.

Více

Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1

Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1 Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1 1 DF2014/141 98.83 1151473401 09.01.2015 Slovák Telecom Námestie Slobody 6, 81762 Bratislava 35763469 Telekomunikačné služky HO + VO 2 DF2014/142 384.00 O2014/2

Více

Příloha č. 1- Hustota zalidnění ČR 1. Přílohy: 44

Příloha č. 1- Hustota zalidnění ČR 1. Přílohy: 44 Příloha č. 1- Hustota zalidnění ČR 1 Přílohy: 44 http://www.hajduch.net/cesko/hustota-a-rozmisteni-obyvatel Příloha č. 2 Tab. č. 10 Oblast (NUTS 2) Střední Čechy Praha Hl. m. Praha CZ010 Praha CZ0100 CZ

Více

Obec Pichne Faktúry rok 2016

Obec Pichne Faktúry rok 2016 1[Zadajte text] Obec Pichne Faktúry rok 2016 Číslo faktúry Dodávateľ Predmet Cena s DPH Došla dňa 1/2016 SUPTRANS G.T.M. 2/2016 FURA, s.r.o. SNP 77 3/2016 FURA, s.r.o. SNP 77 4/2016 FURA, s.r.o. SNP 77

Více

Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1

Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1 Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1 1DF2015/1 105.80 13.01.2015 Komunálna poisťovňa,a.s., 040 01 Košice 31595545 PZP SO 402AP 2DF2015/24 103.37 13.01.2015 Komunálna poisťovňa,a.s., 040 01 Košice

Více

MŽP SR Ruefa Reisen CS s.r.o. Letenka VIE-BRU-VIE 1 KS 486,09 EUR

MŽP SR Ruefa Reisen CS s.r.o. Letenka VIE-BRU-VIE 1 KS 486,09 EUR Číslo objednávky Dátum dokladu Objednáv ateľ Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky Dodávateľ Predmet Množstvo MJ Celková hodnota s DPH 3333 10.1.2011 MŽP SR Activa Slovakia s.r.o. Xerox

Více

Faktúry za rok Vyúčtovanie plynu ,54 preplatok. Vyúčtovanie energia ,01 preplatok. Vyúčtovanie energia ,39 preplatok

Faktúry za rok Vyúčtovanie plynu ,54 preplatok. Vyúčtovanie energia ,01 preplatok. Vyúčtovanie energia ,39 preplatok Faktúry za rok 2017 číslo Dodávateľ Predmet Dátum 1 Slovanet a.s., Záhradnícka 151, 2 Slovanet a.s., Záhradnícka 151, Telefón 12.1.2017 5,82 PP Telefón 12.1.2017 35,99 PP 3 NAY a.s., Tuhovská 15, IČO:

Více

Rozpočet výdavkov na roky Obec Sása

Rozpočet výdavkov na roky Obec Sása Rozpočet výdavkov na roky 2018 2020 Obec Sása Bežné výdavky 2015 2016 2017 Skutočnosť 2018 2019 2020 K 31.10.17 01.1.1 Výkonné a zákonodárne orgány 130 456,70 175 369,74 164 008 143 639,57 146 474 146

Více

OBJEDNÁVKY r Objednávku podpísal. objednávky. Dodávateľ. Meno a priezvisko Ing. Mária Dobišová. funkcia. Štefánikova Nitra

OBJEDNÁVKY r Objednávku podpísal. objednávky. Dodávateľ. Meno a priezvisko Ing. Mária Dobišová. funkcia. Štefánikova Nitra OBJEDNÁVKY r. 2013 Zverejnené podľa 5b ods. 1, písm.a) zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Číslo objednávky Popis

Více

Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1

Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 1 DF2016/1 127.32 04.01.2016 Mestské služby mesta Tornaľa, 982 01 Tornaľa 42193591 Marianna Kosztúrová, účtovníčka DF za montáž vianočného osvetlenia 2 DF2016/2

Více

Faktúry za tovary, služby a práce

Faktúry za tovary, služby a práce Faktúry za tovary, služby a práce Obdobie: február 2016 Číslo faktúry Popis faktúrovaného plnenia Celková suma s DPH Dátum doručenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Dodávateľ 21600036 laboratórny

Více

ČÍSLO FAKTÚRA DODÁVATEĽ SUMA VYSTAVENÁ SPLATNÁ UHRADENÁ POZNÁMKA

ČÍSLO FAKTÚRA DODÁVATEĽ SUMA VYSTAVENÁ SPLATNÁ UHRADENÁ POZNÁMKA 181173 1162018 DIOME, 60 10-09-2018 10-09-2018 15-10-2018 Inzerát zdrav. sestra 181197 1800124 PROMOS ALFA 202,19 12-09-2018 12-09-2018 15-10-2018 ND k kuch. robot 181245 24180292 PekaStroj s.r.o 278,3

Více

Zoznam pridelených frekvencií na rozhlasové vysielanie RTVS

Zoznam pridelených frekvencií na rozhlasové vysielanie RTVS ZOZNAM DRŽITEĽOV LICENCIÍ NA ROZHLASOVÉ VYSIELANIE STAV K 30. 11. 2017 I. Multiregionálne vysielanie II. Regionálne vysielanie III. Lokálne vysielanie IV. Krátkodobé vysielanie V. Licencie na digitálne

Více

Kniha dodávateľských faktúr. časopis, publikácie Klemensova Zilina

Kniha dodávateľských faktúr. časopis, publikácie Klemensova Zilina S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, čísla dokladov od 1 do 246 1 / 14 1 31602436 Ajfa+avis, s.r.o. 49,00 s DPH 3.1.2012 Klemensova 34 01001

Více

Název prodejny Město Adresa

Název prodejny Město Adresa Název prodejny Město Adresa Planeo Bánovce nad Bebravou Svätoplukova 1936/15A (Vendo Park) NAY Banská Bystrica Zvolenská cesta 8 Datart Banský Bystrica OC EUROPA Na Troskách 25 974 01 Banská Bystrica Planeo

Více

Dátum vyhotovenia objednávky

Dátum vyhotovenia objednávky Číslo objednávky Popis objednaného plnenia Celková suma plnenia vrátane DPH Identifikácia zmluvy Dátum vyhotovenia objednávky Identifikačné údaje dodávateľa Objednávku podpísal Názov Adresa IČO Meno Funkcia

Více

Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1

Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 1 DF2016/1 39.86 1022656801 11.01.2016 T-Com a.s. Námestie slobody 6, 81762 Bratislava 35763469 2 DF2016/2 60.72 14953 11.01.2016 VEMA Bratislava Bratislava

Více

Faktúra / Objednávka 1/2015. feb.15. mar.15. apr.15. 5/2015 obj. máj.15. jún.15. júl.15. aug.15. sep.15. okt.15. nov.15. dec.

Faktúra / Objednávka 1/2015. feb.15. mar.15. apr.15. 5/2015 obj. máj.15. jún.15. júl.15. aug.15. sep.15. okt.15. nov.15. dec. Faktúra / Objednávka 1/2015 feb.15 mar.15 apr.15 5/2015 obj. máj.15 jún.15 júl.15 aug.15 sep.15 okt.15 nov.15 dec.15 13/2015 14/2015 15/2015 obj. 15/2015 16/2015 17/2015 18/2015 19/2015 20/2015 21/2015

Více