17569/10 ADD 1 REV 1 mp/mp/ij 1 DG G II A

Transkript

1 RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 9. prosince 2010 (10.12) (OR. en) 17569/10 ADD 1 REV 1 FIN 709 DODATEK K POZNÁMCE Odesílatel: Generální sekretariát Rady Příjemce: Výbor stálých zástupců / Rada Předmět: Nový návrh rozpočtu na rok Vývoj výdajů EU podle rozpočtových linií 17569/10 ADD 1 REV 1 mp/mp/ij 1

2 OBSAH Správní výdaje - podrobné údaje pro každý orgán - Evropský parlament - oddíl I Evropská rada a Rada - oddíl II Komise - oddíl III (kapitola XX) Soudní dvůr - oddíl IV Účetní dvůr - oddíl V Evropský hospodářský a sociální výbor - oddíl VI Výbor regionů - oddíl VII Evropský veřejný ochránce práv - oddíl VIII Evropský inspektor ochrany údajů - oddíl IX Evropská služba pro vnější činnost - oddíl X Výdaje Komise - podrobné údaje podle oblastí politiky (hlava 01 - hlava 40) /10 ADD 1 REV 1 mp/mp/ij 2

3 SPRÁVNÍ VÝDAJE PODROBNÉ ÚDAJE PRO KAŽDÝ ORGÁN 17569/10 ADD 1 REV 1 mp/mp/ij 3

4 ODDÍL I EVROPSKÝ PARLAMENT 17569/10 ADD 1 REV 1 mp/mp/ij 4

5 PARLAMENT 1 Osoby pracující v orgánu 1 0 Členové orgánu Příspěvky a úhrady Odměny ,59 1, Příspěvek na běžné cestovní výdaje ,94-4, Ostatní cestovní výdaje ,47 2, Příspěvek na všeobecné výdaje ,49 0, Příspěvky na výkon funkce ,13 1, Úrazové a zdravotní pojištění a ostatní platby sociálního zabezpečení Úrazové a zdravotní pojištění a ostatní platby sociálního zabezpečení Zvláštní prostředky pro zdravotně postižené poslance ,76 1, ,57 8, Odchodné ,20-80, Důchody Starobní důchody ,75-0, Invalidní důchody ,30-19, Pozůstalostní důchody ,96 11, Dobrovolný systém důchodového pojištění poslanců ,46-67, Jazykové kurzy a kurzy výpočetní techniky Kurzové ztráty p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m Předběžné prostředky Předběžné prostředky p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m /10 ADD 1 REV 1 mp/mp/ij 5

6 Předběžné prostředky pro 18 poslanců Lisabonská smlouva Celkem ,43 0, Úředníci a dočasní zaměstnanci Platy a ostatní nároky Platy a příspěvky ,71 8, Odměny za přesčasy ,80 13, Nároky spojené s nástupem do služebního poměru, změnou místa výkonu služby a se skončením služebního poměru ,73 2, Odstupné po předčasném skončení služebního poměru Odstupné pro zaměstnance, jejichž pracovní místo bylo ze služebních důvodů zrušeno Odstupné pro zaměstnance, jejichž služební poměr definitivně skončil, a zvláštní systém uvolňování pracovních míst pro stálé a dočasné zaměstnance ,26-30, ,27-43, Předběžné prostředky p.m. p.m. p.m. p.m. Celkem ,36 8, Ostatní zaměstnanci a externí služby Ostatní zaměstnanci a externí osoby Ostatní zaměstnanci ,72 36, Konferenční tlumočníci ,44 5, Stáže, granty a výměny úředníků ,17-0, Pozorovatelé p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m Příspěvek na vzdělávání (program odborné přípravy v Evropském parlamentu) p.m. p.m Externí služby 17569/10 ADD 1 REV 1 mp/mp/ij 6

7 Externí služby ,28 10, Interinstitucionální spolupráce v jazykové oblasti ,63-10, Předběžné prostředky p.m. p.m. p.m. p.m. Celkem ,88 73,16 12,88 73, Ostatní výdaje v souvislosti s osobami pracujícími v orgánu Výdaje spojené se zaměstnanci Výdaje na nábor pracovníků ,08-14, Další odborné vzdělávání ,50 2, Aktivity týkající se zaměstnanců orgánu Sociální péče ,15 8, Mobilita ,84-0, Společenské styky mezi zaměstnanci a jiné společenské aktivity Činnosti týkající se osob pracujících v orgánu Lékařská služba ,98 1, Běžné provozní výdaje na restaurace a jídelny ,41 12, Středisko péče o děti předškolního věku a smluvně zajištěné jesle ,46-4,46 Celkem ,77 0,77 Celkem ,78 134,98 6,78 134, /10 ADD 1 REV 1 mp/mp/ij 7

8 2 Budovy, nábytek, zařízení a různé provozní výdaje 2 0 Budovy a náklady s nimi spojené Budovy Nájemné ,66 1, Roční splátky ,02 106, Nabývání nemovitostí p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m Výstavba budov ,86 75, Zařízení prostor Specifická správa nemovitostí Výdaje na budovy ,51-23, ,46-50, Údržba, obsluha a úklid budov ,07 8, Energetická spotřeba ,82-11, Bezpečnost a ostraha budov ,30-7, Pojištění ,16-12,16 Celkem ,99 6,84-1,99 6, Výpočetní technika, zařízení a nábytek Výpočetní technika a telekomunikace Zařízení a software pro informační a inovační technologie Externí pomoc v souvislosti s informačními a inovačními technologiemi Nábytek ,80-37,50 2,55-37,50-9,80-37,50 2,55-37, ,52 7, Technické zařízení a instalace ,02-5, /10 ADD 1 REV 1 mp/mp/ij 8

9 2 1 6 Vozidla ,78-4,78 Celkem ,76-42,85-2,76-42, Běžné správní výdaje Kancelářské potřeby ,03-3, Poplatky za finanční služby Soudní náklady a náhrady škod ,15 0, Telekomunikační poplatky ,30 37, Poštovné a doručné ,09-4, Stěhování ,77 30, Ostatní správní výdaje ,88 11,88 Celkem ,22 21,22 3 Výdaje související s obecnými činnostmi orgánu 3 0 Schůze a konference Celkem Výdaje na služební cesty zaměstnanců ,61 6, Výdaje na recepce a reprezentaci ,26 85,26-1,33-32,37-1,33-32, Různé výdaje na schůze Různé výdaje na interní schůze ,95-14, Schůze, kongresy a konference ,05 3, Různé výdaje v souvislosti s pořádáním Parlamentní konference o WTO a dalších meziparlamentních setkání a schůzí delegací ad hoc a delegací WTO ,94 0, /10 ADD 1 REV 1 mp/mp/ij 9

10 Různé výdaje na pořádání schůzí Smíšeného parlamentního shromáždění AKT-EU Různé výdaje na pořádání schůzí Smíšeného parlamentního shromáždění Eurolat Různé výdaje na pořádání schůzí Shromáždění Unie pro Středomoří ,00 60, ,80 440, Náklady na služby cestovní kanceláře ,91 66,91 Celkem ,50 9, Odborné poradenství a informace: získávání, archivace, tvorba a šíření dokumentů Získávání odborného poradenství ,68-2, Získávání informací a archivace Výdaje na dokumentaci a knihovny ,64 3, Výdaje na archivní zdroje ,98 1, Vztahy s parlamenty třetích zemí a podpora parlamentní demokracie ,64 10, Tvorba a šíření dokumentů Úřední věstník ,03-0, Elektronické a tradiční (tištěné) publikace ,89-3, Výdaje na publikace, informační činnost a účast na veřejných akcích ,09 43, Návštěvnické centrum ,47-83, Organizace a přijímání skupinových návštěv, program Euroscola a pozvání osob významných pro utváření veřejného mínění ze třetích zemí Pořádání seminářů, odborných konferencí a kulturních akcí ,63 9, ,24 10, Parlamentní televizní kanál (Web TV) ,11-11, Výdaje na audiovizuální informační materiály ,48 11, /10 ADD 1 REV 1 mp/mp/ij 10

11 Výměna informací s národními parlamenty ,22-22, Výdaje na informační kanceláře ,38 15,38 Celkem ,14-27,05-1,14-27,05 4 Výdaje související se zvláštními činnostmi orgánu 4 0 Zvláštní výdaje týkající se některých orgánů a institucí Správní výdaje na chod a na politické informační činnosti politických skupin a nezařazených poslanců Celkem ,05 2, Příspěvky evropským politickým stranám ,62 23, Příspěvky evropským politickým nadacím ,73 24,73 1,58-27,05 1,58-27,05 Celkem ,69 8, Výdaje na parlamentní asistenci Parlamentní asistence Parlamentní asistence Kurzové ztráty ,19 4,19 Celkem ,18 4, Schůze a ostatní činnosti poslanců a bývalých poslanců Náklady na setkání bývalých poslanců a na jiné jejich činnosti Náklady na schůze Evropského parlamentního sdružení a na jiné jeho činnosti ,65 17, Celkem ,68 9,68 Celkem ,60 5, /10 ADD 1 REV 1 mp/mp/ij 11

12 10 Ostatní výdaje 10 0 Předběžné prostředky Celkem ,14 65, Pohotovostní rezerva Celkem ,00 40, Rezerva na rozšíření Celkem ,33 11, Rezerva na informační a komunikační politiku Celkem 10 4 p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m Předběžné prostředky na budovy Celkem p.m. p.m. p.m. p.m. -100,00-100, Rezerva na připravované prioritní projekty Celkem p.m. p.m. p.m. p.m. -100,00-100, Rezerva na EMAS Celkem 10 8 p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. Celkem ,99-3,99 CELKEM OBECNÝ ,87 65,36-60,87 65, /10 ADD 1 REV 1 mp/mp/ij 12

13 ODDÍL II EVROPSKÁ RADA A RADA 17569/10 ADD 1 REV 1 mp/mp/ij 13

14 EVROPSKÁ RADA A RADA 1 Osoby pracující v orgánu 1 0 Členové orgánu Odměny a ostatní nároky Základní platy ,96 2, Nároky související s pracovním místem ,56 1, Nároky související s osobní situací ,93-25, Sociální zabezpečení Ostatní výdaje na řízení Nároky související s nástupem do služebního poměru, změnou místa výkonu a ukončením služebního poměru Skončení služebního poměru p.m. p.m. p.m. p.m. -100,00-100, Důchody p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m Předběžné prostředky Předběžné prostředky na změny v nárocích ,00-65, Úředníci a dočasní zaměstnanci Odměny a jiné nároky Celkem ,34-11, Základní odměna ,62-10, Nároky podle služebního řádu spojené se ,45-19,45 služebním poměrem Nároky podle služebního řádu spojené s osobní ,24-6,24 situací zaměstnance Sociální zabezpečení ,18-10, Úpravy opravnými koeficienty ,08-13, Práce přesčas ,39-6, Nároky podle služebního řádu spojené s nástupem do služebního poměru, změnou místa výkonu a skončením služebního poměru Skončení služebního poměru ,81-44, /10 ADD 1 REV 1 mp/mp/ij 14

15 Odstupné pro zaměstnance, jejichž pracovní místo ,02-33,02 bylo ze služebních důvodů zrušeno (podle článků 41 a 50 služebního řádu) Náhrady v případě definitivního skončení ,51 5,51 služebního poměru Nároky bývalých generálních tajemníků ,48-0, Předběžná položka Předběžná položka (úředníci a dočasní zaměstnanci) Předběžná položka (důchodci a úředníci, kteří skončili služební poměr) 1 2 Ostatní zaměstnanci a externí služby Ostatní zaměstnanci a externí služby ,65-53, ,94-52,94 Celkem ,01-11, Ostatní zaměstnanci ,98 103, Vyslaní národní odborníci ,31-15, Stáže ,30 1, Externí služby ,59 10, Doplňkové služby pro překladatelskou službu ,67 34, Předběžná položka ,94 92, Ostatní výdaje související s osobami pracujícími v orgánu Výdaje související s personálním řízením Celkem ,94 51, Výdaje na přijímání zaměstnanců ,00-34, Další odborné vzdělávání ,23-7, Pomocná opatření pro zaměstnance orgánu Zvláštní pomoc Společenské styky mezi zaměstnanci /10 ADD 1 REV 1 mp/mp/ij 15

16 Doplňková pomoc zdravotně postiženým osobám ,27-37, Ostatní sociální opatření Činnosti týkající se osob pracujících v orgánu Lékařská služba ,28-8, Restaurace a jídelny ,36 1, Jesle a družiny ,62-9, Služební cesty Výdaje sekretariátu Rady na služební cesty ,66-37, Cestovní výdaje zaměstnanců v souvislosti s Evropskou radou 2 Budovy, vybavení a provozní výdaje 2 0 Budovy a vedlejší náklady Budovy Celkem ,45-22,45 Celkem ,96-9, Nájem ,69-75, Roční splátky nájmu p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m Nákup nemovitostí Práce spojené s úpravou a zařízením prostor ,83 16, Zabezpečovací práce ,65-42, Předběžné výdaje na nákup, výstavbu a úpravu budov Náklady související s budovami ,71-23, Úklid a údržba ,57 16, Voda, plyn, elektřina a topení ,74-20, Zabezpečení a ostraha budov ,09 8, /10 ADD 1 REV 1 mp/mp/ij 16

17 Pojištění ,93 2, Ostatní výdaje související s budovami ,11-3, Informační technologie, vybavení a nábytek Informační technologie a telekomunikace Celkem ,03-3, Nákup vybavení a softwaru ,56 0, Externí pomoc pro využívání a zavádění ,79 5,79 počítačových systémů Údržba vybavení a softwaru ,12-8, Telekomunikace ,02-9, Nábytek ,83-17, Technické vybavení a zařízení Nákup a výměna technického vybavení a zařízení ,84 71, Externí pomoc pro provoz a rozvoj technického ,33 33,33 vybavení a zařízení Pronájem, údržba a oprava technického vybavení ,09-9,09 a zařízení Doprava ,08-20, Provozní výdaje Zasedání a konference Celkem ,10 4, Cestovní výdaje delegací ,47-8, Různé cestovní výdaje ,14 5, Náklady na tlumočení ,14 2, Výdaje na recepce a reprezentaci ,06-2, Různé výdaje na interní zasedání ,25 4, Organizace konferencí, kongresů a zasedání /10 ADD 1 REV 1 mp/mp/ij 17

18 2 2 1 Informování Výdaje na dokumentaci a knihovnu ,12 6, Úřední věstník ,52 1, Obecné publikace ,07 16, Informování a veřejné akce ,72-15, Styčné úřady p.m. p.m. p.m. p.m. -100,00-100, Různé výdaje Kancelářské potřeby ,57-22, Poštovní poplatky Výdaje na studie, průzkumy a konzultace ,00-50, Interinstitucionální spolupráce p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m Stěhování p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m Poplatky za finanční služby ,56-55, Soudní a právní výdaje, náhrady škod, odškodné Jiné provozní výdaje ,00 8,00 3 Výdaje vzniklé v souvislosti se zvláštními činnostmi orgánu 3 0 Zaměstnanci Ostatní zaměstnanci a externí pracovníci Celkem ,21-1,21 Celkem ,72-0, Náhrady vyslaných vojenských národních p.m. p.m. p.m. p.m. -100,00-100,00 odborníků Náhrady pro národní odborníky vyslané v rámci p.m. p.m. p.m. p.m. -100,00-100,00 EBOP/SZBP Zvláštní poradci v oblasti EBOP/SZBP p.m. p.m. p.m. p.m. -100,00-100, /10 ADD 1 REV 1 mp/mp/ij 18

19 3 0 1 Ostatní výdaje související se zaměstnanci Služební cesty p.m. p.m. p.m. p.m. -100,00-100, Další odborné vzdělávání p.m. p.m. p.m. p.m. -100,00-100, Budovy a vedlejší výdaje Budovy Celkem p.m. p.m. p.m. p.m. -100,00-100, Nájemné ,10-67, Práce spojené s úpravou a zařízením prostor p.m. p.m. p.m. p.m. -100,00-100, Zabezpečovací práce p.m. p.m. p.m. p.m. -100,00-100, Předběžné výdaje na nákup, výstavbu a úpravu budov Náklady související s budovami p.m. p.m. p.m. p.m. -100,00-100, Úklid a údržba ,63-79, Voda, plyn, elektřina a topení ,43-70, Zabezpečení a ostraha budov ,01-68, Pojištění p.m. p.m. p.m. p.m. -100,00-100, Ostatní výdaje související s budovami p.m. p.m. p.m. p.m. -100,00-100, Informační technologie, vybavení a nábytek Informační technologie a telekomunikace Celkem ,19-71, Nákup vybavení a softwaru p.m. p.m. p.m. p.m. -100,00-100, Externí pomoc při využívání a zavádění p.m. p.m. p.m. p.m. -100,00-100,00 počítačových systémů Údržba vybavení a softwaru p.m. p.m. p.m. p.m. -100,00-100, Telekomunikace p.m. p.m. p.m. p.m. -100,00-100, /10 ADD 1 REV 1 mp/mp/ij 19

20 3 2 1 Nábytek p.m. p.m. p.m. p.m. -100,00-100, Provozní výdaje Zasedání a konference Celkem p.m. p.m. p.m. p.m. -100,00-100, Cestovní výdaje delegací p.m. p.m. p.m. p.m. -100,00-100, Různé cestovní výdaje p.m. p.m. p.m. p.m. -100,00-100, Náklady na tlumočení p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m Výdaje na recepce a reprezentaci p.m. p.m. p.m. p.m. -100,00-100, Správní výdaje vzniklé při cestování p.m. p.m. p.m. p.m. -100,00-100, Různé výdaje vzniklé v souvislosti se zasedáními p.m. p.m. p.m. p.m. -100,00-100, Informování Výdaje na dokumentaci a knihovnu p.m. p.m. p.m. p.m. -100,00-100, Obecné publikace p.m. p.m. p.m. p.m. -100,00-100, Informování a veřejné akce p.m. p.m. p.m. p.m. -100,00-100, Různé výdaje Kancelářské potřeby p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m Výdaje na studie, průzkumy a konzultace p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m Jiné provozní výdaje p.m. p.m. p.m. p.m. -100,00-100,00 4 Výdaje související s reflexní skupinou 4 0 Zaměstnanci Ostatní zaměstnanci a externí pracovníci Celkem p.m. p.m. p.m. p.m. -100,00-100,00 Celkem ,94-92, Zvláštní poradci p.m. p.m. p.m. p.m. -100,00-100, /10 ADD 1 REV 1 mp/mp/ij 20

21 4 0 1 Jiné výdaje v souvislosti se zaměstnanci Služební cesty p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. 4 3 Provozní výdaje Zasedání a konference Celkem p.m. p.m. p.m. p.m. -100,00-100, Cestovní výdaje členů reflexní skupiny p.m. p.m. p.m. p.m. -100,00-100, Cestovní výdaje externích odborníků p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m Náklady na tlumočení p.m. p.m. p.m. p.m. -100,00-100, Výdaje na recepce a reprezentaci p.m. p.m. p.m. p.m. -100,00-100, Různé výdaje v souvislosti se zasedáními p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m Informace Obecné publikace p.m. p.m. p.m. p.m. -100,00-100, Informace a veřejné akce p.m. p.m. p.m. p.m. -100,00-100, Různé výdaje Výdaje na studie, semináře a konzultace p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m Jiné provozní výdaje p.m. p.m. p.m. p.m. -100,00-100,00 Celkem p.m. p.m. p.m. p.m. -100,00-100,00 Celkem p.m. p.m. p.m. p.m. -100,00-100,00 10 Ostatní výdaje 10 0 Předběžné položky Celkem 10 0 p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m Rezerva na nepředvídatelné výdaje Celkem Celkem CELKEM OBECNÝ ,09-11, /10 ADD 1 REV 1 mp/mp/ij 21

22 ODDÍL III KOMISE (KAPITOLA XX) 17569/10 ADD 1 REV 1 mp/mp/ij 22

23 EVROPSKÁ KOMISE XX XX 01 XX XX XX XX Správní výdaje rozdělené podle jednotlivých politik Správní výdaje rozdělené podle jednotlivých politik Výdaje vztahující se k zaměstnancům v činné službě podle jednotlivých politik Výdaje vztahující se k zaměstnancům v činné službě pracujícím v orgánu Výdaje vztahující se k zaměstnancům v činné službě v delegacích Evropské unie Externí pracovníci a ostatní výdaje na řízení ,81-100, ,35-41,35-0,81-100,00 XX Externí pracovníci zaměstnaní v orgánu ,12-1,12 XX Externí zaměstnanci delegací Evropské unie ,23-86,23 XX Ostatní výdaje orgánu na řízení ,05-5,05 XX Ostatní výdaje na řízení delegací Evropské unie ,17-59,17 XX XX XX XX XX Výdaje vztahující se k vybavení, nábytku, službám a budovám delegací Evropské unie Výdaje vztahující se k vybavení, nábytku a službám Unie Budovy a související výdaje v delegacích Evropské unie Výdaje vztahující se k zaměstnancům v činné službě v nepřímém výzkumu Odměňování a náhrady zaměstnanců v činné službě v nepřímém výzkumu ,76-1, ,08-63, ,22-0,22 XX Externí pracovníci v nepřímém výzkumu ,24-10,24 XX Ostatní výdaje na řízení v nepřímém výzkumu ,82 32,82 Celkem XX Celkem XX ,44-100, ,44-100,00-8,44-100,00-8,44-100, /10 ADD 1 REV 1 mp/mp/ij 23

24 ODDÍL IV SOUDNÍ DVŮR 17569/10 ADD 1 REV 1 mp/mp/ij 24

25 1 Osoby pracující v orgánu 1 0 Členové orgánu Platy a ostatní nároky Platy a příspěvky ,99 0, Nároky související s nástupem do funkcí, přeložením a skončením výkonu funkcí ,85-69, Dočasné příspěvky ,71 2, Důchody ,13-2, Služební cesty Vzdělávání ,69 1, Předběžná položka ,14-47,14 Celkem ,78-2, Úředníci a dočasní zaměstnanci Odměny a ostatní nároky Odměny a příspěvky ,69 4, Placené přesčasy ,60 2, Nároky v souvislosti s nástupem do služebního poměru, s přeložením a se skončením služebního poměru ,64-9, Odstupné po předčasném skončení služebního poměru 17569/10 ADD 1 REV 1 mp/mp/ij 25

26 Odstupné pro zaměstnance, kteří byli propuštěni ze služebních důvodů (články 41 a 50 služebního řádu) Příspěvky při skončení služebního poměru a zvláštní důchodový systém úředníků a dočasných zaměstnanců p.m. p.m p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m Předběžná položka ,61-45,61 Celkem ,02 4, Ostatní zaměstnanci a externí služby Ostatní zaměstnanci a externí osoby Ostatní zaměstnanci ,16 7, Stáže a výměny zaměstnanců ,60 5, Ostatní externí služby ,71 46, Externí jazykové služby ,47 12, Předběžná položka ,26-44,26 Celkem ,36-100,00 11,36-100, Ostatní výdaje na osoby pracující v orgánu Personální výdaje Různé výdaje na nábor pracovníků ,82 6, Další odborné vzdělávání ,16-3, Služební cesty ,17 2, /10 ADD 1 REV 1 mp/mp/ij 26

27 1 6 3 Opatření ve prospěch zaměstnanců orgánu Sociální zabezpečení Společenské styky mezi zaměstnanci a ostatní opatření na sociální zabezpečení ,03 2, Činnosti, které se týkají všech osob pracujících u orgánu Lékařská služba ,17 2, Restaurace a jídelny ,60-2, Středisko péče o děti předškolního věku ,33-5,33 Celkem ,92-2,92 Celkem ,45-100,00 3,45-100,00 2 Budovy, nábytek, vybavení a různé provozní výdaje 2 0 Budovy a náklady s nimi spojené Budovy Nájemné ,25 6, Nájem s následnou možností koupě ,94-2, Nabývání nemovitostí p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m Stavby budov p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m Úpravy prostor ,65 181, /10 ADD 1 REV 1 mp/mp/ij 27

28 Studie a technická podpora spojené se stavebními projekty ,91 29, Výdaje na budovy Úklid a údržba ,22 19, Spotřeba energií ,21 13, Bezpečnost a ostraha budov ,62 2, Pojištění ,32 54, Ostatní výdaje na budovy ,61 2,61 Celkem ,88 3, Výpočetní technika, vybavení a nábytek: nákup, pronájem a údržba Vybavení, výdaje na provoz a služby související s výpočetní technikou a telekomunikacemi Nákup, správa a údržba vybavení a programového vybavení Externí služby v souvislosti s provozem, provedením a údržbou programového vybavení a systémů ,44 14, ,33 10, Telekomunikace ,31-1, Nábytek ,06 3, Zařízení a technické instalace ,21-4, /10 ADD 1 REV 1 mp/mp/ij 28

29 2 1 6 Vozidla ,33 8,33 Celkem ,54 9, Běžné administrativní výdaje Kancelářské a jiné potřeby ,42-7, Poplatky za finanční služby Náklady na právní služby a náhrada škody ,00 25, Poštovné ,64 0, Ostatní administrativní provozní výdaje ,48 18,48 Celkem ,05 0, Schůze a konference Výdaje na reprezentaci ,67 23, Schůze, kongresy a konference ,57-6, Výdaje na informační činnost a účast na veřejných akcích ,72-8, Právní informatika p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. Celkem ,75-0, Informační činnost: pořizování, archivace, výroba a šíření Specializované konzultace, studie a průzkumy p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m Výdaje na dokumentaci, knihovnu a archivaci ,34 0, /10 ADD 1 REV 1 mp/mp/ij 29

30 2 7 4 Výroba a šíření Úřední věstník ,11 0, Obecné publikace ,73 7,73 Celkem ,80 2,80 Celkem ,79 4,79 3 Výdaje související se zvláštními činnostmi orgánu 3 7 Zvláštní výdaje určitých orgánů a institucí Zvláštní výdaje Soudního dvora Evropské unie Soudní výdaje Rozhodčí výbor zřízený podle článku 18 Smlouvy o založení Evropského společenství pro atomovou energii p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. Celkem Celkem Ostatní výdaje 10 0 Předběžné položky Celkem p.m. p.m. p.m. p.m. -100,00-100, Pohotovostní rezerva Celkem 10 1 p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. Celkem p.m. p.m. p.m. p.m. -100,00-100, /10 ADD 1 REV 1 mp/mp/ij 30

31 CELKEM OBECNÝ ,62-100,00 103,62-100, /10 ADD 1 REV 1 mp/mp/ij 31

32 ODDÍL V ÚČETNÍ DVŮR 17569/10 ADD 1 REV 1 mp/mp/ij 32

33 ÚČETNÍ DVŮR 1 Osoby pracující v orgánu 1 0 Členové orgánu Platy a jiné nároky Platy, náhrady a důchody ,46 1, Nároky spojené s nástupem do služebního poměru a se skončením služebního poměru ,38-92, Dočasné příspěvky ,96-14, Důchody ,51 17, Služební cesty ,44 1, Odborná příprava ,03-42, Předběžná položka ,94-47,94 Celkem ,25-3, Úředníci a dočasní zaměstnanci Platy a jiné nároky Platy a náhrady ,03 3, Odměna za přesčasové hodiny ,41-9, Nároky spojené s nástupem do služebního poměru, změnou místa výkonu služby a se skončením služebního poměru ,24-31, Příspěvky po předčasném skončení pracovního poměru 17569/10 ADD 1 REV 1 mp/mp/ij 33

34 Odstupné pro zaměstnance, kteří byli propuštěni ze služebních důvodů (články 41 a 50 služebního řádu) Odškodnění zaměstnanců, jejichž služební poměr definitivně skončil, a zvláštní systém uvolňování pracovních míst pro stálé a dočasné zaměstnance p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m Předběžná položka ,94-45,94 Celkem ,82 1, Ostatní zaměstnanci a externí služby Ostatní zaměstnanci a externisté Ostatní zaměstnanci ,94-28, Stáže a výměny pracovníků ,25 29, Jiné externí služby ,81-33, Externí jazykové služby ,63 5, Předběžná položka ,00-65,00 Celkem ,66-16, Ostatní výdaje související s osobami pracujícími v orgánu Výdaje související s personálním řízením Různé výdaje na přijímání pracovníků ,42-51, Další odborné vzdělávání ,20-15, /10 ADD 1 REV 1 mp/mp/ij 34

35 1 6 2 Služební cesty ,85 5, Výdaje ve prospěch zaměstnanců orgánu Sociální zabezpečení ,14-39, Společenské styky mezi zaměstnanci a jiné společenské aktivity ,49 21, Činnosti týkající se osob pracujících v orgánu Lékařská služba ,35-33, Restaurace a závodní jídelny ,44 1, Středisko péče o děti předškolního věku ,11-5,11 Celkem ,75-2,75 Celkem ,29 0,29 2 Nemovitý a movitý majetek, zařízení a různé provozní výdaje 2 0 Nemovitosti a náklady s nimi spojené Nemovitosti Nájemné ,49 1, Pronájem s právem koupě p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m Nákup nemovitostí ,36-36, Výstavba budov p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m /10 ADD 1 REV 1 mp/mp/ij 35

36 Úprava prostor Studie a technická pomoc související se stavebními pracemi ,00 100, Výdaje související s budovami Čištění a údržba ,28 24, Spotřeba energie Zabezpečení a ostraha budov ,00-24, Pojištění ,22-8, Ostatní výdaje související s budovami Celkem ,10-21, Výpočetní technika, zařízení a nábytek: nákup, pronájem a údržba Zařízení, provozní náklady a služby související s výpočetní technikou a telekomunikacemi Nákup, servis a údržba zařízení a softwaru a práce s tím související Externí služby v souvislosti s provozem, vytvářením a údržbou softwaru a systémů ,69 0, ,44 4, Telekomunikace ,58-5, Nábytek ,90-21, Zařízení a technické instalace /10 ADD 1 REV 1 mp/mp/ij 36

37 2 1 6 Vozidla ,08-5,08 Celkem ,02 1, Běžné správní výdaje Kancelářské potřeby ,45 6, Poplatky za finanční služby Soudní náklady a náhrady škod Poštovné a doručné Jiné výdaje na správní činnost ,37 5,37 Celkem ,46 4, Zasedání a konference Výdaje na reprezentaci Zasedání, kongresy a konference ,69 19, Výdaje na informační činnost a účast na veřejných akcích Společný tlumočnický a konferenční servis Celkem ,88 2, Informace: získávání, archivace, vytváření a šíření Specializované konzultace, studie a průzkumy ,07-16, Výdaje na dokumentaci, knihovnu a archivaci /10 ADD 1 REV 1 mp/mp/ij 37