10826/18 ADD 4 mp/jhu 1 ECOMP.2.A

Transkript

1 Rada Evropské unie Brusel 9. července 2018 (OR. en) 10826/18 ADD 4 FIN 535 INST 271 PE-L 37 POZNÁMKA Odesílatel: Příjemce: Předmět: Rozpočtový výbor Výbor stálých zástupců / Rada k návrh souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2019: podrobné změny ve srovnání s návrhem rozpočtu, pokud jde o číselné údaje týkající se ostatních orgánů přijetí 10826/18 ADD 4 mp/jhu 1

2 ODDÍL I - EVROPSKÝ PARLAMENT... 4 ODDÍL II - EVROPSKÁ RADA A RADA ODDÍL IV - SOUDNÍ DVŮR ODDÍL V - ÚČETNÍ DVŮR ODDÍL VI - EVROPSKÝ HOSPODÁŘSKÝ A SOCIÁLNÍ VÝBOR ODDÍL VII - VÝBOR REGIONŮ ODDÍL VIII - EVROPSKÝ VEŘEJNÝ OCHRÁNCE PRÁV ODDÍL IX - EVROPSKÝ INSPEKTOR OCHRANY ÚDAJŮ ODDÍL X - EVROPSKÁ SLUŽBA PRO VNĚJŠÍ ČINNOST /18 ADD 4 mp/jhu 2

3 Názvy sloupců OR: opravný rozpočet NR: návrh rozpočtu Prostředky: prostředky na závazky i na platby (v eurech, s výjimkou sloupce s procenty ) 10826/18 ADD 4 mp/jhu 3

4 ODDÍL I - EVROPSKÝ PARLAMENT 10826/18 ADD 4 mp/jhu 4

5 Oddíl I - Evropský parlament /1 1 0 Členové orgánu 1 Osoby pracující v orgánu Odměny a příspěvky k Platy ,16% Příspěvek na obvyklé cestovní výdaje ,81% Ostatní cestovní výdaje ,55% Příspěvek na všeobecné výdaje ,68% Příspěvky na výkon funkce ,08% Úrazové a zdravotní pojištění a ostatní platby sociálního zabezpečení Úrazové a zdravotní pojištění a ostatní platby sociálního zabezpečení ,24% Zvláštní prostředky pro zdravotně postižené poslance ,82% Odchodné ,21% Důchody Starobní důchody podle pravidel pro poskytování náhrad a příspěvků poslancům Invalidní důchody podle pravidel pro poskytování náhrad a příspěvků poslancům Pozůstalostní důchody podle pravidel pro poskytování náhrad a příspěvků poslancům Dobrovolný systém důchodového pojištění poslanců p.m. p.m. p.m ,13% ,61% ,73% Jazykové kurzy a kurzy výpočetní techniky Úředníci a dočasní zaměstnanci Platy a ostatní nároky 1 0 Celkem ,15% Platy a příspěvky ,10% Odměny za přesčasy ,91% 10826/18 ADD 4 mp/jhu 5

6 Oddíl I - Evropský parlament / Nároky při nástupu do služebního poměru, přeložení a skončení služebního poměru Odstupné po předčasném skončení služebního poměru Odstupné pro zaměstnance, jejichž pracovní místo bylo ze služebních důvodů zrušeno, a finanční příspěvek při převedení na volno ze služebních důvodů Odstupné pro zaměstnance, jejichž služební poměr definitivně skončil, a zvláštní systém propouštění pro stálé a dočasné zaměstnance 1 4 Ostatní zaměstnanci a externí služby Ostatní zaměstnanci a externí osoby k ,79% ,42% p.m. p.m. p.m. 1 2 Celkem ,12% Ostatní zaměstnanci generální sekretariát a politické skupiny ,95% Ostatní zaměstnanci bezpečnost ,80% Ostatní zaměstnanci řidiči na generálním sekretariátu ,04% Stáže, granty a výměny úředníků ,18% Výdaje na tlumočení ,26% Pozorovatelé p.m. p.m. p.m Externí překladatelské služby ,50% 1 6 Ostatní výdaje v souvislosti s osobami pracujícími v orgánu Výdaje spojené se zaměstnanci 1 4 Celkem ,30% Výdaje na nábor pracovníků ,74% Další odborné vzdělávání ,09% Aktivity týkající se zaměstnanců orgánu Sociální péče ,81% Mobilita ,48% 10826/18 ADD 4 mp/jhu 6

7 Oddíl I - Evropský parlament /1 k Společenské styky mezi zaměstnanci a jiné společenské aktivity ,73% Činnosti týkající se osob pracujících v orgánu Lékařská služba ,40% Výdaje na stravování ,56% Zařízení péče o děti ,62% Příspěvek Evropského parlamentu na akreditované Evropské školy typu II 2 Budovy, nábytek, zařízení a různé provozní výdaje 2 0 Budovy a náklady s nimi spojené Budovy ,02% 1 6 Celkem ,80% 1 Celkem ,62% Nájemné ,43% Roční splátky p.m. p.m. -100,00% Nabývání nemovitostí p.m. p.m. p.m Výstavba budov p.m. p.m. -100,00% Výstavba budov a zařízení prostor ,72% Specifická správa nemovitostí ,33% Výdaje na budovy Údržba, obsluha a úklid budov ,13% Spotřeba energie ,13% Bezpečnost a ostraha budov ,71% Pojištění ,10% 2 1 Výpočetní technika, zařízení a nábytek Výpočetní technika a telekomunikace 2 0 Celkem ,85% 10826/18 ADD 4 mp/jhu 7

8 Oddíl I - Evropský parlament / Výpočetní technika a telekomunikace pravidelné činnosti řádné fungování Výpočetní technika a telekomunikace Pravidelné činnosti Infrastruktura Výpočetní technika a telekomunikace pravidelné činnosti obecná podpora poskytovaná uživatelům Výpočetní technika a telekomunikace pravidelné činnosti správa aplikací IKT k ,56% ,65% ,29% ,53% Výpočetní technika a telekomunikace investice do infrastruktury ,13% Výpočetní technika a telekomunikace investice do projektů ,64% Nábytek ,71% Technické zařízení a instalace ,50% Přeprava poslanců, jiných osob a věcí ,01% 2 3 Běžné správní výdaje 2 1 Celkem ,78% Kancelářské potřeby ,66% Poplatky za finanční služby Soudní výdaje a náhrady škody ,97% Poštovné a doručné ,35% Stěhování ,71% Ostatní správní výdaje ,99% Činnosti v rámci EMAS, včetně jejich propagace, a kompenzace emisí uhlíku v Evropském parlamentu 3 0 Schůze a konference 3 Výdaje související s obecnými činnostmi orgánu Celkem ,48% 2 Celkem ,66% 10826/18 ADD 4 mp/jhu 8

9 Oddíl I - Evropský parlament /1 k Výdaje na služební cesty zaměstnanců mezi třemi pracovními místy ,97% Výdaje na recepce a reprezentaci ,31% Různé výdaje na schůze Různé výdaje na interní schůze ,57% Schůze, kongresy, konference a delegace ,08% Náklady na služby cestovní kanceláře ,56% 3 2 Odborné poradenství a informace: získávání, archivace, tvorba a šíření dokumentů 3 0 Celkem ,35% Získávání odborného poradenství ,75% Výdaje za služby parlamentního výzkumu, včetně knihovny, historického archivu, vědeckého posuzování technologických možností (STOA) a Evropského vědeckého mediálního střediska Výdaje za služby parlamentního výzkumu, včetně knihovny, historického archivu a vědeckého posuzování technologických možností (STOA) ,89% Výdaje na Evropské vědecké mediální středisko ,00% Výdaje na dokumentaci ,60% Podpora demokracie a posilování parlamentních kapacit parlamentů třetích zemí Tvorba a šíření dokumentů ,94% Úřední věstník ,61% Elektronické a tradiční (tištěné) publikace ,91% Výdaje na publikace, informační činnost a účast na veřejných akcích ,15% Návštěvnická centra Evropského parlamentu ,15% 10826/18 ADD 4 mp/jhu 9

10 Oddíl I - Evropský parlament / Organizace a přijímání skupinových návštěv, program Euroscola a pozvání osob významných pro utváření veřejného mínění ze třetích zemí k ,19% Pořádání odborných konferencí a seminářů ,53% Obrazová a multimediální komunikace Evropského parlamentu p.m. p.m. -100,00% Dům evropských dějin p.m. p.m. -100,00% Výdaje na audiovizuální informační materiály ,92% Výměna informací s vnitrostátními parlamenty ,51% Výdaje na kontaktní kanceláře ,38% Evropské vědecké mediální středisko p.m. p.m. 4 Výdaje související se zvláštními činnostmi orgánu 4 0 Zvláštní výdaje týkající se některých orgánů a institucí Správní výdaje na chod a na politické informační činnosti politických skupin a nezařazených poslanců 3 2 Celkem ,17% 3 Celkem ,99% ,00% Financování evropských politických stran ,10% Financování evropských politických nadací ,95% 4 2 Výdaje na parlamentní asistenci 4 0 Celkem ,43% Výdaje na parlamentní asistenci ,48% 4 4 Schůze a ostatní činnosti poslanců a bývalých poslanců 4 2 Celkem ,48% Náklady na setkání bývalých poslanců a na jiné jejich činnosti ,55% Náklady na schůze Evropského parlamentního sdružení a na jiné jeho činnosti ,55% 4 4 Celkem ,55% 10826/18 ADD 4 mp/jhu 10

11 Oddíl I - Evropský parlament /1 5 ÚŘAD PRO EVROPSKÉ POLITICKÉ STRANY A EVROPSKÉ POLITICKÉ NADACE A VÝBOR NEZÁVISLÝCH VÝZNAMNÝCH OSOBNOSTÍ 5 0 Výdaje Úřadu pro evropské politické strany a evropské politické nadace a výboru nezávislých významných osobností Operační výdaje Úřadu pro evropské politické strany a evropské politické nadace k 4 Celkem ,08% p.m. p.m. p.m Výdaje související s výborem nezávislých významných osobností p.m. p.m. p.m. 10 Ostatní výdaje 5 0 Celkem p.m. p.m. p.m. 5 Celkem p.m. p.m. p.m Předběžné prostředky p.m. p.m. p.m Pohotovostní rezerva ,50% 10 3 Rezerva na rozšíření p.m. p.m. p.m Rezerva na informační a komunikační politiku p.m. p.m. p.m Předběžné prostředky na nemovitosti p.m. p.m. p.m Rezerva na připravované prioritní projekty p.m. p.m. p.m Rezerva na EMAS p.m. p.m. p.m. 10 Celkem ,50% Oddíl I - Evropský parlament ,48% 10826/18 ADD 4 mp/jhu 11

12 ODDÍL II - EVROPSKÁ RADA A RADA 10826/18 ADD 4 mp/jhu 12

13 Oddíl II - Evropská rada a Rada /1 1 0 Členové orgánu 1 Osoby pracující v orgánu Odměny a ostatní nároky k Základní platy Nároky související s pracovním místem ,29% Nároky související s osobní situací Sociální zabezpečení Ostatní výdaje na řízení Nároky při nástupu do služebního poměru, změně místa výkonu a ukončení služebního poměru p.m Roční úprava odměn Skončení služebního poměru Přechodné náhrady ,46% 1 1 Úředníci a dočasní zaměstnanci Odměny a jiné nároky 1 0 Celkem ,32% Základní platy ,24% Nároky podle služebního řádu spojené se služebním poměrem ,61% Nároky podle služebního řádu spojené s osobní situací zaměstnance ,65% Sociální zabezpečení ,82% Úpravy opravnými koeficienty ,38% Práce přesčas ,34% Nároky podle služebního řádu při nástupu do služebního poměru, změně místa výkonu a skončením služebního poměru ,21% Roční úprava odměn ,11% Skončení služebního poměru 10826/18 ADD 4 mp/jhu 13

14 Oddíl II - Evropská rada a Rada / Odstupné pro zaměstnance, jejichž pracovní místo bylo ze služebních důvodů zrušeno (podle článků 41 a 50 služebního řádu) Náhrady v případě definitivního skončení služebního poměru p.m. k Nároky bývalých generálních tajemníků ,45% Předběžná položka Předběžná položka (úředníci a dočasní zaměstnanci) p.m Předběžná položka (důchodci a úředníci, kteří skončili služební poměr) p.m. 1 2 Ostatní zaměstnanci a externí služby Ostatní zaměstnanci a externí služby 1 1 Celkem ,71% Ostatní zaměstnanci ,00% Vyslaní národní odborníci ,03% Stáže ,06% Externí služby ,63% Doplňkové služby pro překladatelskou službu Roční úprava odměn ,81% Předběžná položka p.m. 1 3 Ostatní výdaje související s osobami pracujícími v orgánu Výdaje související s personálním řízením 1 2 Celkem ,54% Výdaje na přijímání zaměstnanců ,75% Další odborné vzdělávání ,85% Pomocná opatření pro zaměstnance orgánu Zvláštní pomoc Společenské styky mezi zaměstnanci Doplňková pomoc zdravotně postiženým osobám ,29% 10826/18 ADD 4 mp/jhu 14

15 Oddíl II - Evropská rada a Rada /1 k Ostatní sociální opatření Činnosti týkající se osob pracujících v orgánu Lékařská služba ,89% Restaurace a jídelny p.m Jesle a družiny ,42% Služební cesty Výdaje generálního sekretariátu Rady na služební cesty Cestovní výdaje zaměstnanců v souvislosti s Evropskou radou Příspěvek akreditovaným evropským školám (typ II) p.m. 2 Budovy, vybavení a provozní výdaje 2 0 Budovy a vedlejší náklady Budovy 1 3 Celkem ,71% 1 Celkem ,73% Nájem ,95% Roční splátky nájmu p.m Práce spojené s úpravou a zařízením prostor ,27% Zabezpečovací práce ,93% Předběžné výdaje na nákup, výstavbu a úpravu budov ,55% Náklady související s budovami Úklid a údržba ,56% Voda, plyn, elektřina a topení ,76% Zabezpečení a ostraha budov Pojištění ,56% Ostatní výdaje související s budovami ,00% 2 1 Informační technologie, vybavení a nábytek 2 0 Celkem ,80% 10826/18 ADD 4 mp/jhu 15

16 Oddíl II - Evropská rada a Rada / Informační technologie a telekomunikace k Nákup vybavení a softwaru ,46% Externí pomoc pro využívání a zavádění počítačových systémů ,96% Údržba vybavení a softwaru ,16% Telekomunikace ,57% Nábytek ,74% Technické vybavení a zařízení Nákup a výměna technického vybavení a zařízení ,05% Externí pomoc pro provoz a rozvoj technického vybavení a zařízení ,21% Pronájem, údržba a oprava technického vybavení a zařízení ,93% Doprava ,20% 2 2 Provozní výdaje Zasedání a konference 2 1 Celkem ,74% Cestovní výdaje delegací ,42% Různé cestovní výdaje Náklady na tlumočení ,00% Výdaje na reprezentaci ,86% Různé výdaje na interní zasedání ,00% Organizace konferencí, kongresů a zasedání ,54% Informování Výdaje na dokumentaci a knihovnu ,99% Úřední věstník ,61% Obecné publikace Informování a veřejné akce ,57% Různé výdaje 10826/18 ADD 4 mp/jhu 16

17 Oddíl II - Evropská rada a Rada /1 k Kancelářské potřeby Poštovní poplatky ,33% Výdaje na studie, průzkumy a konzultace ,00% Interinstitucionální spolupráce p.m Stěhování Poplatky za finanční služby Soudní a právní výdaje, náhrada škod, odškodné ,00% Jiné provozní výdaje Ostatní výdaje 2 2 Celkem ,61% 2 Celkem ,71% 10 0 Předběžné položky p.m. p.m. p.m Rezerva na nepředvídatelné výdaje ,00% 10 Celkem ,00% Oddíl II - Evropská rada a Rada ,74% 10826/18 ADD 4 mp/jhu 17

18 ODDÍL IV - SOUDNÍ DVŮR 10826/18 ADD 4 mp/jhu 18

19 Oddíl IV - Soudní dvůr /1 1 0 Členové orgánu 1 Osoby pracující v orgánu Platy a ostatní nároky k Odměny a příspěvky ,40% Nároky při nástupu do funkce, přeložení a skončení výkonu funkce ,59% Dočasné příspěvky ,99% Služební cesty ,35% Vzdělávání ,95% 1 2 Úředníci a dočasní zaměstnanci Odměny a ostatní nároky 1 0 Celkem ,04% Odměny a příspěvky ,13% Placené přesčasy ,25% Nároky při nástupu do služebního poměru, přeložení a skončení služebního poměru Odstupné po předčasném skončení služebního poměru ,18% Odstupné pro zaměstnance, kteří byli propuštěni ze služebních důvodů Ostatní zaměstnanci a externí služby Ostatní zaměstnanci a externí osoby 1 2 Celkem ,19% Ostatní zaměstnanci ,18% Stáže a výměny zaměstnanců ,40% Ostatní externí služby ,49% Externí jazykové služby ,05% 1 6 Ostatní výdaje na osoby pracující v orgánu 1 4 Celkem ,98% 10826/18 ADD 4 mp/jhu 19

20 Oddíl IV - Soudní dvůr / Personální výdaje k Různé výdaje na nábor pracovníků Další odborné vzdělávání ,60% Služební cesty ,05% Výdaje ve prospěch zaměstnanců orgánu Sociální zabezpečení Společenské styky mezi zaměstnanci a ostatní výdaje na sociální zabezpečení Činnosti, které se týkají všech osob pracujících u orgánu ,14% Lékařská služba ,30% Restaurace a jídelny ,64% Středisko péče o děti předškolního věku ,03% Výdaje PMO na správu spisů zaměstnanců Soudního dvora Evropské unie Evropské školy ,25% 2 Budovy, nábytek, vybavení a různé provozní výdaje 2 0 Budovy a náklady s nimi spojené Budovy 1 6 Celkem ,59% 1 Celkem ,91% Nájemné ,95% Nájem s následnou možností koupě ,71% Úpravy prostor ,49% Studie a technická podpora spojené se stavebními projekty ,13% Výdaje související s budovami Úklid a údržba ,97% Spotřeba energií ,07% 10826/18 ADD 4 mp/jhu 20

21 Oddíl IV - Soudní dvůr /1 k Bezpečnost a ostraha budov ,03% Pojištění ,46% Ostatní výdaje na budovy ,84% 2 1 Výpočetní technika, vybavení a nábytek: nákup, pronájem a údržba Vybavení, výdaje na provoz a služby související s výpočetní technikou a telekomunikacemi 2 0 Celkem ,32% Nákup, správa a údržba vybavení a programového vybavení ,67% Externí služby v souvislosti s provozem, provedením a údržbou programového vybavení a systémů ,04% Telekomunikace ,00% Nábytek ,56% Technické zařízení a instalace ,77% Vozidla ,21% 2 3 Běžné administrativní výdaje 2 1 Celkem ,78% Kancelářské a jiné potřeby ,09% Poplatky za finanční služby ,00% Náklady na právní služby a náhrada škody ,62% Poštovné ,81% Ostatní administrativní provozní výdaje ,50% 2 5 Schůze a konference 2 3 Celkem ,74% Výdaje na reprezentaci Schůze, kongresy, konference a návštěvy ,05% 2 7 Informační činnost: pořizování, archivace, výroba a šíření 2 5 Celkem ,33% 10826/18 ADD 4 mp/jhu 21

22 Oddíl IV - Soudní dvůr /1 k Výdaje na dokumentaci, knihovnu a archivaci ,66% Výroba a šíření informací Úřední věstník Obecné publikace ,81% Ostatní výdaje na informační činnost ,41% 3 Výdaje související se zvláštními činnostmi orgánu 3 7 Zvláštní výdaje určitých orgánů a institucí Zvláštní výdaje Soudního dvora Evropské unie 2 7 Celkem ,11% 2 Celkem ,14% Soudní výdaje Ostatní výdaje 3 7 Celkem Celkem Předběžné položky p.m. p.m. p.m. 10 Celkem p.m. p.m. p.m. Oddíl IV - Soudní dvůr ,85% 10826/18 ADD 4 mp/jhu 22

23 ODDÍL V - ÚČETNÍ DVŮR 10826/18 ADD 4 mp/jhu 23

24 Oddíl V - Účetní dvůr /1 1 0 Členové orgánu 1 Osoby pracující v orgánu Platy a jiné nároky k Platy, náhrady a důchody ,76% Nároky spojené s nástupem do služebního poměru a se skončením služebního poměru ,23% Dočasné příspěvky ,82% Služební cesty ,31% Odborná příprava Úředníci a dočasní zaměstnanci Platy a jiné nároky 1 0 Celkem ,06% Platy a náhrady ,99% Odměna za přesčasové hodiny ,74% Nároky spojené s nástupem do služebního poměru, změnou místa výkonu služby a se skončením služebního poměru Příspěvky po předčasném skončení pracovního poměru ,12% Odstupné pro zaměstnance, kteří byli propuštěni ze služebních důvodů ,32% 1 4 Ostatní zaměstnanci a externí služby Ostatní zaměstnanci a externisté 1 2 Celkem ,91% Ostatní zaměstnanci ,50% Stáže a výměny pracovníků ,79% Jiné externí služby ,55% Externí jazykové služby ,66% 1 6 Ostatní výdaje související s osobami pracujícími v orgánu 1 4 Celkem ,56% 10826/18 ADD 4 mp/jhu 24

25 Oddíl V - Účetní dvůr / Výdaje související s personálním řízením k Různé výdaje na přijímání pracovníků ,50% Další odborné vzdělávání Služební cesty Výdaje ve prospěch zaměstnanců orgánu Sociální zabezpečení ,29% Společenské styky mezi zaměstnanci a jiné společenské aktivity ,39% Činnosti týkající se osob pracujících v orgánu Lékařská služba ,99% Restaurace a závodní jídelny Středisko péče o děti předškolního věku ,87% Výdaje Úřadu pro správu a vyplácení individuálních nároků (PMO) na správu složek týkajících se zaměstnanců Účetního dvora 2 Nemovitý a movitý majetek, zařízení a různé provozní výdaje 2 0 Nemovitosti a náklady s nimi spojené Nemovitosti ,85% 1 6 Celkem ,68% 1 Celkem ,47% Nájemné ,86% Úprava prostor ,21% Studie a technická pomoc související se stavebními pracemi Výdaje související s budovami Čištění a údržba ,76% Spotřeba energie Zabezpečení a ostraha budov Pojištění /18 ADD 4 mp/jhu 25

26 Oddíl V - Účetní dvůr /1 k Ostatní výdaje související s budovami Výpočetní technika, zařízení a nábytek: nákup, pronájem a údržba Zařízení, provozní náklady a služby související s výpočetní technikou a telekomunikacemi 2 0 Celkem ,89% Nákup, servis a údržba zařízení a softwaru ,38% Externí služby v souvislosti s provozem, vytvářením a údržbou softwaru a systémů ,95% Telekomunikace ,21% Nábytek ,00% Zařízení a technické instalace Vozidla ,48% 2 3 Běžné správní výdaje 2 1 Celkem ,53% Kancelářské potřeby Poplatky za finanční služby ,00% Soudní náklady a náhrady škod Poštovné a doručné ,52% Jiné výdaje na správní činnost Zasedání a konference 2 3 Celkem ,26% Výdaje na reprezentaci ,58% Zasedání, kongresy a konference Výdaje na informační činnost a účast na veřejných akcích Společný tlumočnický a konferenční servis Celkem ,85% 10826/18 ADD 4 mp/jhu 26

27 Oddíl V - Účetní dvůr /1 2 7 Informace: získávání, archivace, vytváření a šíření k Specializované konzultace, studie a průzkumy ,22% Výdaje na dokumentaci, knihovnu a archivaci Tvorba a šíření dokumentů Úřední věstník ,67% Obecné publikace ,63% 10 Ostatní výdaje 2 7 Celkem ,86% 2 Celkem ,72% 10 0 Předběžné prostředky p.m. p.m. p.m. 10 Celkem p.m. p.m. p.m. Oddíl V - Účetní dvůr ,50% 10826/18 ADD 4 mp/jhu 27

28 ODDÍL VI - EVROPSKÝ HOSPODÁŘSKÝ A SOCIÁLNÍ VÝBOR 10826/18 ADD 4 mp/jhu 28

29 Oddíl VI - Evropský hospodářský a sociální výbor /1 1 Osoby pracující v orgánu 1 0 Členové orgánu a delegáti Zvláštní příspěvky a úhrady k Zvláštní příspěvky a úhrady ,08% Výdaje za dopravu a pobyt, účast na zasedáních a související výdaje ,43% Výdaje za dopravu a pobyt, účast na zasedáních a související výdaje delegátů Poradní komise pro průmyslové změny ,03% Další odborné vzdělávání, jazykové kurzy a ostatní vzdělávání Úředníci a dočasní zaměstnanci Odměny a ostatní nároky 1 0 Celkem ,71% Odměny a příspěvky ,95% Placená práce přesčas ,29% Nároky při nástupu do služebního poměru, změně místa výkonu a skončení služebního poměru Odstupné po předčasném skončení služebního poměru Odstupné pro zaměstnance, jejichž pracovní místo bylo ze služebních důvodů zrušeno, a finanční příspěvek při převedení na volno ze služebních důvodů Odstupné pro zaměstnance, jejichž služební poměr skončil, a zvláštní systém uvolňování pracovních míst úředníků a dočasných zaměstnanců ,63% ,70% p.m. p.m. p.m Předběžně vyčleněné prostředky p.m. p.m. p.m. 1 4 Ostatní zaměstnanci a externí služby Ostatní zaměstnanci a externí osoby 1 2 Celkem ,84% 10826/18 ADD 4 mp/jhu 29

30 Oddíl VI - Evropský hospodářský a sociální výbor /1 k Ostatní zaměstnanci ,70% Stáže, granty a výměny úředníků ,31% Nároky při nástupu do služebního poměru, změně místa výkonu a skončení služebního poměru Externí služby ,69% Doplňkové služby pro překladatelskou službu ,96% Odborné poradenství související s legislativní činností ,17% Interinstitucionální spolupráce a externí služby v oblasti personálního řízení Předběžně vyčleněné prostředky p.m. p.m. p.m. 1 6 Ostatní výdaje v souvislosti s osobami pracujícími v orgánu Výdaje související s vedením zaměstnanců ,33% 1 4 Celkem ,17% Výdaje související s náborem pracovníků ,98% Další odborné vzdělávání ,92% Služební cesty ,33% Činnosti týkající se všech osob pracujících v orgánu Sociální péče Společenské vztahy mezi zaměstnanci a jiné společenské aktivity ,12% Lékařská služba Restaurace a jídelny p.m. p.m. p.m Středisko péče o děti předškolního věku a smluvně zajištěné jesle ,92% Příspěvek akreditovaným evropským školám Příspěvek akreditovaným evropským školám typu II p.m. p.m. p.m. 1 6 Celkem ,02% 1 Celkem ,53% 10826/18 ADD 4 mp/jhu 30

31 Oddíl VI - Evropský hospodářský a sociální výbor /1 2 Budovy, nábytek, zařízení a různé provozní výdaje 2 0 Budovy a náklady s nimi spojené Budovy k Nájemné ,59% Roční splátky dlouhodobého pronájmu a podobné výdaje ,63% Nabývání nemovitostí p.m. p.m. p.m Výstavba budov p.m. p.m. p.m Zařízení prostor ,15% Ostatní výdaje na budovy ,47% Předběžně vyčleněné prostředky na úhradu investic orgánu do nemovitostí Jiné výdaje na budovy p.m. p.m. p.m Úklid a údržba ,35% Energetická spotřeba ,02% Bezpečnost a ostraha ,92% Pojištění ,04% 2 1 Informační technologie, zařízení a nábytek: nákup, pronájem a údržba Zařízení, provozní náklady a služby související s výpočetní technikou a telekomunikacemi 2 0 Celkem ,20% Nákup, servis a údržba zařízení a softwaru a práce s tím související ,23% Externí služby související s provozem, realizací a údržbou aplikací a systémů ,98% Telekomunikační poplatky ,64% Nábytek ,13% Technické vybavení a zařízení ,69% 10826/18 ADD 4 mp/jhu 31

32 Oddíl VI - Evropský hospodářský a sociální výbor /1 k Vozidla ,23% 2 3 Běžné správní výdaje 2 1 Celkem ,33% Kancelářské potřeby ,75% Poplatky za finanční služby Soudní náklady a náhrady škod Poštovné a doručné ,67% Náklady na stěhování a ostatní správní výdaje ,15% 2 5 Provozní výdaje Schůze, konference, kongresy, semináře a jiné akce 2 3 Celkem ,57% Různé výdaje na interní schůze ,74% Výdaje na organizaci akcí a na účast na slyšeních a jiných akcích ,07% Organizační náklady činnosti Poradní komise pro průmyslové změny (CCMI) ,00% Výdaje na reprezentaci ,33% Konferenční tlumočníci ,04% 2 6 Komunikační a publikační činnost a získávání dokumentace Komunikační, informační a publikační činnost 2 5 Celkem ,16% Komunikační činnost ,19% Publikace a propagace publikací Úřední věstník ,36% Získávání informací, dokumentace a archivace Studie, výzkumy a slyšení ,00% Výdaje na dokumentaci a knihovnu ,14% Archivace a související práce ,34% 10826/18 ADD 4 mp/jhu 32

33 Oddíl VI - Evropský hospodářský a sociální výbor /1 10 Ostatní výdaje k 2 6 Celkem ,40% 2 Celkem ,17% 10 0 Předběžně vyčleněné prostředky p.m. p.m. p.m Pohotovostní rezerva p.m. p.m. p.m Rezervy na převzetí budov p.m. p.m. p.m. 10 Celkem p.m. p.m. p.m. Oddíl VI - Evropský hospodářský a sociální výbor ,06% 10826/18 ADD 4 mp/jhu 33

34 ODDÍL VII - VÝBOR REGIONŮ 10826/18 ADD 4 mp/jhu 34

35 Oddíl VII - Výbor regionů /1 1 0 Členové orgánu 1 Výdaje v souvislosti s osobami pracujícími v orgánu Platy, příspěvky a úhrady k Platy, příspěvky a úhrady Výdaje za dopravu a pobyt, účast na zasedáních a související výdaje ,99% Kurzy pro členy orgánu Úředníci a dočasní zaměstnanci Odměny a ostatní nároky 1 0 Celkem ,96% Odměny a příspěvky ,18% Placené přesčasy ,33% Nároky při nástupu do služebního poměru, změně místa výkonu a skončení služebního poměru Odstupné po předčasném ukončení služebního poměru Odstupné pro zaměstnance, jejichž pracovní místo bylo zrušeno ze služebních důvodů Odstupné pro zaměstnance, jejichž služební poměr definitivně skončil, a zvláštní systém uvolňování pracovních míst úředníků a dočasných zaměstnanců ,64% p.m. p.m. p.m Předběžná položka p.m. p.m. p.m. 1 4 Ostatní zaměstnanci a externí služby Ostatní zaměstnanci a externí osoby 1 2 Celkem ,08% Ostatní zaměstnanci ,92% Tlumočnické služby ,51% Stáže, granty a výměny úředníků ,12% 10826/18 ADD 4 mp/jhu 35

36 Oddíl VII - Výbor regionů /1 k Doplňkové služby pro útvar účetnictví p.m. p.m. p.m Nároky související s nástupem do služebního poměru, změnou místa výkonu a skončením služebního poměru a další výdaje za služby zaměstnancům během jejich kariéry Externí služby Doplňkové služby pro překladatelskou službu ,72% Odborná pomoc spojená s poradními pracemi Předběžná položka p.m. p.m. p.m. 1 6 Ostatní výdaje v souvislosti s osobami pracujícími v orgánu Správa zaměstnanců 1 4 Celkem ,94% Různé výdaje na nábor pracovníků Další odborné vzdělávání, rekvalifikace a informace pro zaměstnance ,49% Výdaje na služební cesty ,39% Činnosti týkající se všech osob pracujících v orgánu Sociální zabezpečení Interní politika společenských aktivit Mobilita/Doprava Lékařská služba Restaurace a jídelny p.m. p.m. p.m Středisko péče o děti předškolního věku a smluvně zajištěné jesle Příspěvek akreditovaným evropským školám Příspěvek akreditovaným evropským školám typu II p.m. p.m. p.m. 2 Budovy, nábytek, zařízení a různé provozní výdaje 1 6 Celkem ,29% 1 Celkem ,12% 10826/18 ADD 4 mp/jhu 36

37 Oddíl VII - Výbor regionů /1 2 0 Budovy a náklady s nimi spojené Budovy a náklady s nimi spojené k Nájemné ,78% Každoroční nájemní splátky ,60% Pořízení nemovitého majetku p.m. p.m. p.m Výstavba budov p.m. p.m. p.m Zařízení prostor ,19% Ostatní výdaje na budovy Předběžná položka na úhradu investic orgánu do nemovitostí p.m. p.m. p.m Výdaje na budovy Úklid a údržba ,51% Energetická spotřeba ,30% Bezpečnost a ostraha budov ,88% Pojištění Informační technologie, zařízení a nábytek: nákup, pronájem a údržba Zařízení, provozní náklady a služby související s výpočetní technikou a telekomunikacemi 2 0 Celkem ,97% Nákup, servis a údržba zařízení a softwaru ,03% Externí služby související s provozem, realizací a údržbou aplikací a systémů ,51% Telekomunikační poplatky Vybavení ,94% Technické vybavení a zařízení ,78% Vozidla Administrativní výdaje 2 1 Celkem ,47% 10826/18 ADD 4 mp/jhu 37

38 Oddíl VII - Výbor regionů /1 k Kancelářské potřeby ,57% Poplatky za finanční služby Soudní náklady a náhrady škod Poštovné a doručné ,24% Ostatní správní výdaje ,33% 2 5 Schůze a konference Schůze, konference, kongresy, semináře a jiné 2 3 Celkem ,93% Interní schůze (náklady na schůze v Bruselu) ,65% Třetí strany ,79% Pořádání akcí v partnerství s místními a regionálními orgány, sdruženími a evropskými institucemi ,09% Výdaje na reprezentaci ,47% 2 6 Odborné studie a informace: získávání, archivace, produkce a distribuce Komunikační a publikační činnost 2 5 Celkem ,18% Vztahy s tiskem, audiovizuální podpora ,18% Internetové stránky a sociální média, tištěné materiály ,88% Úřední věstník Získávání dokumentace a archivace Externí posudky a studie Výdaje na dokumentaci a knihovnu ,92% Výdaje na archivní fondy ,01% Výdaje na publikační a informační činnost a na účast na veřejných akcích: informační a komunikační činnosti ,25% 2 6 Celkem ,40% 10826/18 ADD 4 mp/jhu 38

39 Oddíl VII - Výbor regionů /1 10 Ostatní výdaje k 2 Celkem ,13% 10 0 Předběžné položky p.m. p.m. p.m Pohotovostní rezerva p.m. p.m. p.m REZERVY NA PŘEVZETÍ BUDOV p.m. p.m. p.m. 10 Celkem p.m. p.m. p.m. Oddíl VII - Výbor regionů ,12% 10826/18 ADD 4 mp/jhu 39

40 ODDÍL VIII - EVROPSKÝ VEŘEJNÝ OCHRÁNCE PRÁV 10826/18 ADD 4 mp/jhu 40

41 Oddíl VIII - Evropský veřejný ochránce práv /1 1 0 Členové orgánu 1 Výdaje v souvislosti s osobami pracujícími v orgánu k Platy, příspěvky a úhrady související s platy ,01% Důchody ,00% Výdaje na pracovní cesty Jazykové kurzy a kurzy výpočetní techniky Úředníci a dočasní zaměstnanci Odměny a jiné nároky 1 0 Celkem ,33% Odměny a příspěvky ,18% Odměna za přesčasy Nároky při nástupu do služebního poměru, změně místa výkonu služby a skončení služebního poměru Příspěvky při předčasném ukončení služebního poměru Odstupné zaměstnanců, kteří byli propuštěni ze služebních důvodů p.m. p.m. p.m Odstupné zaměstnanců, jejichž služební poměr definitivně skončil, a zvláštní systém propouštění pro stálé a dočasné zaměstnance 1 4 Ostatní zaměstnanci a externí služby Ostatní zaměstnanci a externí osoby ,00% p.m. p.m. p.m. 1 2 Celkem ,66% Ostatní zaměstnanci Stáže, granty a výměny úředníků ,86% 1 6 Ostatní výdaje v souvislosti s osobami pracujícími v orgánu Výdaje spojené s řízením zaměstnanců 1 4 Celkem ,11% 10826/18 ADD 4 mp/jhu 41

42 Oddíl VIII - Evropský veřejný ochránce práv /1 k Výdaje na přijímání zaměstnanců ,00% Další odborné vzdělávání Aktivity týkající se zaměstnanců orgánu Sociální péče p.m. p.m. p.m Mobilita Společenské styky mezi zaměstnanci a jiné společenské aktivity ,00% Činnosti týkající se osob pracujících v orgánu Evropské školy ,33% Jesle a družiny Budovy, nábytek, zařízení a různé provozní výdaje 2 0 Budovy a náklady s nimi spojené Budovy 1 6 Celkem ,08% 1 Celkem ,97% Nájemné Výpočetní technika, zařízení a nábytek: nákup, pronájem a údržba Zařízení, provozní náklady a služby související s výpočetní technikou a telekomunikacemi 2 0 Celkem Nákup, servis a údržba zařízení a softwaru a práce s tím související ,92% Nábytek Vozidla Běžné správní výdaje Provozní výdaje 2 1 Celkem ,55% 10826/18 ADD 4 mp/jhu 42

43 Oddíl VIII - Evropský veřejný ochránce práv /1 k Kancelářské potřeby ,27% Poštovné a doručné ,00% Telekomunikace ,27% Poplatky za finanční služby Ostatní výdaje Soudní náklady a náhrady škod ,67% Překlady a tlumočení Podpora činností ,46% 3 0 Schůze a konference 3 Výdaje související s obecnými činnostmi orgánu 2 3 Celkem ,71% 2 Celkem Výdaje na služební cesty zaměstnanců Výdaje na recepce a reprezentaci Schůze obecně ,00% Interní schůze ,41% 3 2 Odborné poradenství a informace: získávání, archivace, tvorba a šíření dokumentů Získávání informací a odborného poradenství 3 0 Celkem ,33% Výdaje na dokumentaci a knihovny Výdaje na archivní fond Tvorba a šíření dokumentů Komunikace a publikace ,79% 3 3 Studie a jiné dotace Studie a dotace 3 2 Celkem ,31% 10826/18 ADD 4 mp/jhu 43

44 Oddíl VIII - Evropský veřejný ochránce práv /1 k Studie ,73% Vztahy s národními/regionálními veřejnými ochránci práv a podobnými orgány a podpora činností Evropské sítě veřejných ochránců práv 3 4 Výdaje související s výkonem povinností veřejného ochránce práv Výdaje související s výkonem povinností veřejného ochránce práv p.m. p.m. p.m. 3 3 Celkem ,73% Různé výdaje ,00% 10 Ostatní výdaje 3 4 Celkem ,00% 3 Celkem ,26% 10 0 Předběžné položky p.m. p.m. p.m Pohotovostní rezerva p.m. p.m. p.m. 10 Celkem p.m. p.m. p.m. Oddíl VIII - Evropský veřejný ochránce práv ,35% 10826/18 ADD 4 mp/jhu 44

45 ODDÍL IX - EVROPSKÝ INSPEKTOR OCHRANY ÚDAJŮ 10826/18 ADD 4 mp/jhu 45

46 Oddíl IX - Evropský inspektor ochrany údajů /1 1 0 Členové orgánu 1 Výdaje v souvislosti s osobami pracujícími v orgánu Odměny, příspěvky a jiné nároky členů k Odměny a příspěvky ,17% Nároky spojené s nástupem do služebního poměru a se skončením služebního poměru p.m. p.m. p.m Přechodné příspěvky p.m. p.m. p.m Důchody p.m. p.m. p.m Předběžné prostředky p.m. p.m. p.m Ostatní výdaje související s členy Další odborné vzdělávání Výdaje na mise, cestovní výdaje a jiné vedlejší výdaje Zaměstnanci orgánu Odměny, příspěvky a jiné nároky úředníků a dočasných zaměstnanců 1 0 Celkem ,82% Odměny a příspěvky ,26% Nároky při nástupu do služebního poměru, změně místa výkonu služby a skončení služebního poměru a s přeložením Placené přesčasy p.m. p.m. p.m Zvláštní pomoc p.m. p.m. p.m Různé odměny a příspěvky související s předčasným skončením služebního poměru p.m. p.m. p.m Předběžné prostředky p.m. p.m. p.m Ostatní zaměstnanci Smluvní zaměstnanci ,70% Náklady na stáže a výměny zaměstnanců ,74% Služby a práce prováděné externě na smluvním základě /18 ADD 4 mp/jhu 46