DOKUMENTY. NÁVRH souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2019 SVAZEK 6 EVROPSKÁ KOMISE COM(2018) 600 CS

Transkript

1 EVROPSKÁ KOMISE DOKUMENTY NÁVRH souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2019 SVAZEK 6 ODDÍL VI CS COM(2018) 600 CS

2 Není-li uvedeno jinak, jsou částky vyjádřeny v eurech. Jakékoli příjmy uvedené v čl. 21 odst. 2 a 3 finančního nařízení, zanesené v hlavách 5 a 6 ve výkazu příjmů, mohou vést k zanesení dodatečných položek do rozpočtových položek, z nichž se hradil původní výdaj, který vedl k odpovídajícímu příjmu. Výsledné částky se vztahují k veškerým schváleným položkám včetně rozpočtových položek, dodatečných položek a účelově vázaných příjmů.

3 CS Návrh souhrnného rozpočtu na rok 2019 VI/1 EVROPSKÁ UNIE NÁVRH souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2019 SVAZEK 6 ODDÍL VI

4 VI/2 CS Návrh souhrnného rozpočtu na rok PŘÍJMY Příspěvek Evropské unie na financování výdajů Hospodářského a sociálního výboru na rozpočtový rok 2019 Okruh Částka Výdaje Vlastní zdroje Splatný příspěvek

5 CS Návrh souhrnného rozpočtu na rok 2019 VI/3 VLASTNÍ ZDROJE HLAVA 4 PŘÍJMY OD OSOB PRACUJÍCÍCH V ORGÁNECH A JINÝCH INSTITUCÍCH UNIE KAPITOLA 4 0 RŮZNÉ DANĚ A SRÁŽKY KAPITOLA 4 1 PŘÍSPĚVKY DO DŮCHODOVÉHO SYSTÉMU Článek Bod Okruh Rozpočtový rok 2019 Rozpočtový rok 2018 Rozpočtový rok 2017 % KAPITOLA Výnosy ze zdanění platů, mezd a služebních požitků členů orgánu, úředníků, ostatních zaměstnanců a příjemců důchodů , 94, Výnosy z dočasného příspěvku odváděného z platů členů orgánu, úředníků a ostatních zaměstnanců v činné službě p.m. p.m. 0, Výnosy ze zvláštních odvodů a solidárních odvodů z platů členů orgánu, úředníků a ostatních zaměstnanců v činné službě , 94,78 KAPITOLA 4 0 CELKEM , 94,78 KAPITOLA Příspěvky zaměstnanců do důchodového systému , 94, Převod nebo odkoupení nároků na důchod ze strany zaměstnanců p.m. p.m , Příspěvky do důchodového systému od úředníků a dočasných zaměstnanců, kteří jsou na dovolené z osobních důvodů p.m. p.m. 0, KAPITOLA 4 1 CELKEM , 99,56 Hlava 4 Celkem , 97,00

6 VI/4 CS Návrh souhrnného rozpočtu na rok HLAVA 4 PŘÍJMY OD OSOB PRACUJÍCÍCH V ORGÁNECH A JINÝCH INSTITUCÍCH UNIE KAPITOLA 4 0 RŮZNÉ DANĚ A SRÁŽKY Výnosy ze zdanění platů, mezd a služebních požitků členů orgánu, úředníků, ostatních zaměstnanců a příjemců důchodů Rozpočtový rok 2019 Rozpočtový rok 2018 Rozpočtový rok , Právní základ Protokol o výsadách a imunitách Evropských společenství a zejména článek 12 tohoto protokolu. Nařízení Rady (EHS, Euratom, ESUO) č. 260/68 ze dne 29. února 1968, kterým se stanoví podmínky a postup pro uplatňování daně ve prospěch Evropské unie (Úř. věst. L 56, , s. 8) Výnosy z dočasného příspěvku odváděného z platů členů orgánu, úředníků a ostatních zaměstnanců v činné službě Rozpočtový rok 2019 Rozpočtový rok 2018 Rozpočtový rok 2017 p.m. p.m. 0, Právní základ Služební řád úředníků a pracovní řád ostatních zaměstnanců Evropské unie, a zejména článek 66a tohoto služebního řádu platný do 15. prosince Výnosy ze zvláštních odvodů a solidárních odvodů z platů členů orgánu, úředníků a ostatních zaměstnanců v činné službě Rozpočtový rok 2019 Rozpočtový rok 2018 Rozpočtový rok , Právní základ Služební řád úředníků Evropské unie, a zejména čl. 66a tohoto služebního řádu. KAPITOLA 4 1 PŘÍSPĚVKY DO DŮCHODOVÉHO SYSTÉMU Příspěvky zaměstnanců do důchodového systému Rozpočtový rok 2019 Rozpočtový rok 2018 Rozpočtový rok ,

7 CS Návrh souhrnného rozpočtu na rok 2019 VI/5 KAPITOLA 4 1 PŘÍSPĚVKY DO DŮCHODOVÉHO SYSTÉMU (pokračování) (pokračování) Právní základ Služební řád úředníků Evropské unie, a zejména čl. 83 odst. 2 tohoto služebního řádu Převod nebo odkoupení nároků na důchod ze strany zaměstnanců Právní základ Rozpočtový rok 2019 Rozpočtový rok 2018 Rozpočtový rok 2017 p.m. p.m , Služební řád úředníků Evropské unie, a zejména článek 4, čl. 11 odst. 2 a 3 a článek 48 přílohy VIII tohoto služebního řádu Příspěvky do důchodového systému od úředníků a dočasných zaměstnanců, kteří jsou na dovolené z osobních důvodů Rozpočtový rok 2019 Rozpočtový rok 2018 Rozpočtový rok 2017 p.m. p.m. 0,

8 VI/6 CS Návrh souhrnného rozpočtu na rok HLAVA 5 PŘÍJMY ZE SPRÁVNÍ ČINNOSTI ORGÁNU KAPITOLA 5 0 VÝNOSY Z PRODEJE MOVITÉHO MAJETKU (DODÁVKY ZBOŽÍ) A NEMOVITÉHO MAJETKU KAPITOLA 5 1 VÝNOSY Z NÁJMU A PRONÁJMU KAPITOLA 5 2 PŘÍJMY Z INVESTIC NEBO POSKYTNUTÝCH PŮJČEK, BANKOVNÍCH A JINÝCH ÚROKŮ Článek Rozpočtový rok Rozpočtový rok Rozpočtový rok Okruh Bod KAPITOLA Výnosy z prodeje movitého majetku (dodávky zboží) Výnosy z prodeje vozidel Účelově vázané příjmy p.m. p.m. 0, Výnosy z prodeje ostatního movitého majetku Účelově vázané příjmy p.m. p.m. 485, Článek Celkem p.m. p.m. 485, % Výnosy z prodeje nemovitého majetku p.m. p.m. 0, Výnosy z prodeje publikací, tištěných materiálů a filmů Účelově vázané příjmy p.m. p.m. 0, KAPITOLA 5 0 CELKEM p.m. p.m. 485, KAPITOLA Výnosy z pronájmu nábytku a zařízení Účelově vázané příjmy p.m. p.m. 0, Výnosy z nájmu a podnájmu nemovitostí a úhrady poplatků souvisejících s nájmy Výnosy z nájmu a podnájmu nemovitostí Účelově vázané příjmy p.m. p.m , Úhrada poplatků souvisejících s nájmy Účelově vázané příjmy p.m. p.m. 0, Článek Celkem p.m. p.m , KAPITOLA 5 1 CELKEM p.m. p.m , KAPITOLA Příjmy z investic nebo poskytnutých půjček, bankovních a jiných úroků na účtech orgánu p.m. p.m. 0, KAPITOLA 5 2 CELKEM p.m. p.m. 0,

9 CS Návrh souhrnného rozpočtu na rok 2019 VI/7 KAPITOLA 5 5 PŘÍJMY Z POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB A PRACÍ KAPITOLA 5 7 OSTATNÍ PŘÍSPĚVKY A NÁHRADY SPOJENÉ SE SPRÁVNÍ ČINNOSTÍ ORGÁNU KAPITOLA 5 8 RŮZNÉ PLATBY KAPITOLA 5 9 OSTATNÍ PŘÍJMY ZE SPRÁVNÍ ČINNOSTI Článek Bod Okruh Rozpočtový rok 2019 Rozpočtový rok 2018 Rozpočtový rok 2017 KAPITOLA Příjmy z poskytnutí služeb a prací jiným orgánům nebo institucím, včetně náhrad poskytnutých těmito orgány nebo institucemi za služební cesty, které byly zaplaceny jejich jménem Účelově vázané příjmy p.m. p.m , Příjmy od třetích osob za služby a práce, které jsou poskytovány na jejich žádost Účelově vázané příjmy p.m. p.m. 0, KAPITOLA 5 5 CELKEM p.m. p.m , % KAPITOLA Příjmy ze zpětné úhrady částek, které byly vyplaceny neoprávněně Účelově vázané příjmy p.m. p.m , Příjmy, které jsou vyčleněny pro zvláštní účel, např. příjmy z nadací, dotací, darů a odkazů, včetně vlastních účelově vázaných příjmů každého orgánu Účelově vázané příjmy p.m. p.m. 0, Ostatní příspěvky a náhrady spojené se správní činností orgánu Účelově vázané příjmy p.m. p.m , KAPITOLA 5 7 CELKEM p.m. p.m , KAPITOLA Příjmy ze splátek nájemného Účelově vázané příjmy p.m. p.m. 0, Příjmy z pojistného plnění Účelově vázané příjmy p.m. p.m. 501, KAPITOLA 5 8 CELKEM p.m. p.m. 501, KAPITOLA Ostatní příjmy ze správní činnosti p.m. p.m. 0, KAPITOLA 5 9 CELKEM p.m. p.m. 0, Hlava 5 Celkem p.m. p.m ,

10 VI/8 CS Návrh souhrnného rozpočtu na rok HLAVA 5 PŘÍJMY ZE SPRÁVNÍ ČINNOSTI ORGÁNU KAPITOLA 5 0 VÝNOSY Z PRODEJE MOVITÉHO MAJETKU (DODÁVKY ZBOŽÍ) A NEMOVITÉHO MAJETKU Výnosy z prodeje movitého majetku (dodávky zboží) Výnosy z prodeje vozidel Účelově vázané příjmy Rozpočtový rok 2019 Rozpočtový rok 2018 Rozpočtový rok 2017 p.m. p.m. 0, Tento bod je určen k zaznamenávání příjmů z prodeje vozidel v majetku orgánu nebo jejich poskytnutí protiúčtem. V souladu s článkem 21 finančního nařízení jsou tyto příjmy považovány za účelově vázané a zapisují se jako dodatečné finanční prostředky do položek, z nichž byly hrazeny počáteční výdaje vedoucí k odpovídajícím příjmům Výnosy z prodeje ostatního movitého majetku Účelově vázané příjmy Rozpočtový rok 2019 Rozpočtový rok 2018 Rozpočtový rok 2017 p.m. p.m. 485, Tento bod je určen k zaznamenávání příjmů z prodeje movitého majetku (kromě vozidel) orgánu nebo jeho poskytnutí protiúčtem. V souladu s článkem 21 finančního nařízení jsou tyto příjmy považovány za účelově vázané a zapisují se jako dodatečné finanční prostředky do položek, z nichž byly hrazeny počáteční výdaje vedoucí k odpovídajícím příjmům Výnosy z prodeje nemovitého majetku Rozpočtový rok 2019 Rozpočtový rok 2018 Rozpočtový rok 2017 p.m. p.m. 0, Tento článek je určen k zaznamenávání příjmů z prodeje nemovitého majetku náležejícího orgánu Výnosy z prodeje publikací, tištěných materiálů a filmů Účelově vázané příjmy Rozpočtový rok 2019 Rozpočtový rok 2018 Rozpočtový rok 2017 p.m. p.m. 0,

11 CS Návrh souhrnného rozpočtu na rok 2019 VI/9 KAPITOLA 5 0 VÝNOSY Z PRODEJE MOVITÉHO MAJETKU (DODÁVKY ZBOŽÍ) A NEMOVITÉHO MAJETKU (pokračování) (pokračování) V souladu s článkem 21 finančního nařízení jsou tyto příjmy považovány za účelově vázané a zapisují se jako dodatečné finanční prostředky do položek, z nichž byly hrazeny počáteční výdaje vedoucí k odpovídajícím příjmům. KAPITOLA 5 1 VÝNOSY Z NÁJMU A PRONÁJMU Výnosy z pronájmu nábytku a zařízení Účelově vázané příjmy Rozpočtový rok 2019 Rozpočtový rok 2018 Rozpočtový rok 2017 p.m. p.m. 0, V souladu s článkem 21 finančního nařízení jsou tyto příjmy považovány za účelově vázané a zapisují se jako dodatečné finanční prostředky do položek, z nichž byly hrazeny počáteční výdaje vedoucí k odpovídajícím příjmům Výnosy z nájmu a podnájmu nemovitostí a úhrady poplatků souvisejících s nájmy Výnosy z nájmu a podnájmu nemovitostí Účelově vázané příjmy Rozpočtový rok 2019 Rozpočtový rok 2018 Rozpočtový rok 2017 p.m. p.m , V souladu s článkem 21 finančního nařízení jsou tyto příjmy považovány za účelově vázané a zapisují se jako dodatečné finanční prostředky do položek, z nichž byly hrazeny počáteční výdaje vedoucí k odpovídajícím příjmům Úhrada poplatků souvisejících s nájmy Účelově vázané příjmy Rozpočtový rok 2019 Rozpočtový rok 2018 Rozpočtový rok 2017 p.m. p.m. 0, V souladu s článkem 21 finančního nařízení jsou tyto příjmy považovány za účelově vázané a zapisují se jako dodatečné finanční prostředky do položek, z nichž byly hrazeny počáteční výdaje vedoucí k odpovídajícím příjmům.

12 VI/10 CS Návrh souhrnného rozpočtu na rok KAPITOLA 5 2 PŘÍJMY Z INVESTIC NEBO POSKYTNUTÝCH PŮJČEK, BANKOVNÍCH A JINÝCH ÚROKŮ Příjmy z investic nebo poskytnutých půjček, bankovních a jiných úroků na účtech orgánu Rozpočtový rok 2019 Rozpočtový rok 2018 Rozpočtový rok 2017 p.m. p.m. 0, KAPITOLA 5 5 PŘÍJMY Z POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB A PRACÍ Příjmy z poskytnutí služeb a prací jiným orgánům nebo institucím, včetně náhrad poskytnutých těmito orgány nebo institucemi za služební cesty, které byly zaplaceny jejich jménem Účelově vázané příjmy Rozpočtový rok 2019 Rozpočtový rok 2018 Rozpočtový rok 2017 p.m. p.m , V souladu s článkem 21 finančního nařízení jsou tyto příjmy považovány za účelově vázané a zapisují se jako dodatečné finanční prostředky do položek, z nichž byly hrazeny počáteční výdaje vedoucí k odpovídajícím příjmům Příjmy od třetích osob za služby a práce, které jsou poskytovány na jejich žádost Účelově vázané příjmy Rozpočtový rok 2019 Rozpočtový rok 2018 Rozpočtový rok 2017 p.m. p.m. 0, V souladu s článkem 21 finančního nařízení jsou tyto příjmy považovány za účelově vázané a zapisují se jako dodatečné finanční prostředky do položek, z nichž byly hrazeny počáteční výdaje vedoucí k odpovídajícím příjmům. KAPITOLA 5 7 OSTATNÍ PŘÍSPĚVKY A NÁHRADY SPOJENÉ SE SPRÁVNÍ ČINNOSTÍ ORGÁNU Příjmy ze zpětné úhrady částek, které byly vyplaceny neoprávněně Účelově vázané příjmy Rozpočtový rok 2019 Rozpočtový rok 2018 Rozpočtový rok 2017 p.m. p.m , V souladu s článkem 21 finančního nařízení jsou tyto příjmy považovány za účelově vázané a zapisují se jako dodatečné finanční prostředky do položek, z nichž byly hrazeny počáteční výdaje vedoucí k odpovídajícím příjmům.

13 CS Návrh souhrnného rozpočtu na rok 2019 VI/11 KAPITOLA 5 7 OSTATNÍ PŘÍSPĚVKY A NÁHRADY SPOJENÉ SE SPRÁVNÍ ČINNOSTÍ ORGÁNU (pokračování) Příjmy, které jsou vyčleněny pro zvláštní účel, např. příjmy z nadací, dotací, darů a odkazů, včetně vlastních účelově vázaných příjmů každého orgánu Účelově vázané příjmy Rozpočtový rok 2019 Rozpočtový rok 2018 Rozpočtový rok 2017 p.m. p.m. 0, V souladu s článkem 21 finančního nařízení jsou tyto příjmy považovány za účelově vázané a zapisují se jako dodatečné finanční prostředky do položek, z nichž byly hrazeny počáteční výdaje vedoucí k odpovídajícím příjmům Ostatní příspěvky a náhrady spojené se správní činností orgánu Účelově vázané příjmy Rozpočtový rok 2019 Rozpočtový rok 2018 Rozpočtový rok 2017 p.m. p.m , V souladu s článkem 21 finančního nařízení jsou tyto příjmy považovány za účelově vázané a zapisují se jako dodatečné finanční prostředky do položek, z nichž byly hrazeny počáteční výdaje vedoucí k odpovídajícím příjmům. KAPITOLA 5 8 RŮZNÉ PLATBY Příjmy ze splátek nájemného Účelově vázané příjmy Rozpočtový rok 2019 Rozpočtový rok 2018 Rozpočtový rok 2017 p.m. p.m. 0, V souladu s článkem 21 finančního nařízení jsou tyto příjmy považovány za účelově vázané a zapisují se jako dodatečné finanční prostředky do položek, z nichž byly hrazeny počáteční výdaje vedoucí k odpovídajícím příjmům Příjmy z pojistného plnění Účelově vázané příjmy Rozpočtový rok 2019 Rozpočtový rok 2018 Rozpočtový rok 2017 p.m. p.m. 501, V souladu s článkem 21 finančního nařízení jsou tyto příjmy považovány za účelově vázané a zapisují se jako dodatečné finanční prostředky do položek, z nichž byly hrazeny počáteční výdaje vedoucí k odpovídajícím příjmům. KAPITOLA 5 9 OSTATNÍ PŘÍJMY ZE SPRÁVNÍ ČINNOSTI Ostatní příjmy ze správní činnosti Rozpočtový rok 2019 Rozpočtový rok 2018 Rozpočtový rok 2017 p.m. p.m. 0,

14 VI/12 CS Návrh souhrnného rozpočtu na rok HLAVA 9 KAPITOLA 9 0 RŮZNÉ PŘÍJMY RŮZNÉ PŘÍJMY Článek Bod Okruh Rozpočtový rok 2019 Rozpočtový rok 2018 Rozpočtový rok 2017 % KAPITOLA 9 0 p.m. p.m. 0, KAPITOLA 9 0 CELKEM p.m. p.m. 0, Hlava 9 Celkem p.m. p.m. 0, CELKOVÝ SOUČET , 128,50

15 CS Návrh souhrnného rozpočtu na rok 2019 VI/13 HLAVA 9 RŮZNÉ PŘÍJMY KAPITOLA 9 0 RŮZNÉ PŘÍJMY Rozpočtový rok 2019 Rozpočtový rok 2018 Rozpočtový rok 2017 p.m. p.m. 0,

16 VI/14 CS Návrh souhrnného rozpočtu na rok VÝDAJE Celkový součet položek (2019 a 2018) a plnění (2017) Hlava Kapitola Okruh 1 OSOBY PRACUJÍCÍ V ORGÁNU 1 0 ČLENOVÉ ORGÁNU A DELEGÁTI , ÚŘEDNÍCI A DOČASNÍ ZAMĚSTNANCI , OSTATNÍ ZAMĚSTNANCI A EXTERNÍ SLUŽBY , OSTATNÍ VÝDAJE V SOUVISLOSTI S OSOBAMI PRACUJÍCÍMI V ORGÁNU ,01 Hlava 1 Celkem ,03 2 BUDOVY, NÁBYTEK, ZAŘÍZENÍ A RŮZNÉ PROVOZNÍ VÝDAJE 2 0 BUDOVY A NÁKLADY S NIMI SPOJENÉ , INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE, ZAŘÍZENÍ A NÁBYTEK: NÁKUP, PRONÁJEM A ÚDRŽBA , BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE , PROVOZNÍ VÝDAJE , KOMUNIKAČNÍ A PUBLIKAČNÍ ČINNOST A ZÍSKÁVÁNÍ DOKUMENTACE ,03 Hlava 2 Celkem ,39 10 OSTATNÍ VÝDAJE 10 0 PŘEDBĚŽNĚ VYČLENĚNÉ PROSTŘEDKY p.m. p.m. 0, 10 1 POHOTOVOSTNÍ REZERVA p.m. p.m. 0, 10 2 REZERVY NA PŘEVZETÍ BUDOV p.m. p.m. 0, Hlava 10 Celkem p.m. p.m. 0, CELKOVÝ SOUČET ,42

17 CS Návrh souhrnného rozpočtu na rok 2019 VI/15 HLAVA 1 OSOBY PRACUJÍCÍ V ORGÁNU KAPITOLA 1 0 ČLENOVÉ ORGÁNU A DELEGÁTI KAPITOLA 1 2 ÚŘEDNÍCI A DOČASNÍ ZAMĚSTNANCI Článek Bod Okruh % KAPITOLA Zvláštní příspěvky a úhrady Zvláštní příspěvky a úhrady Nerozlišené položky ,82 46, Výdaje za dopravu a pobyt, účast na zasedáních a související výdaje Nerozlišené položky ,84 97, Výdaje za dopravu a pobyt, účast na zasedáních a související výdaje delegátů Poradní komise pro průmyslové změny Nerozlišené položky , 109,26 Článek Celkem ,66 97, Další odborné vzdělávání, jazykové kurzy a ostatní vzdělávání Nerozlišené položky , 81,02 KAPITOLA 1 0 CELKEM ,66 97,18 KAPITOLA Odměny a ostatní nároky Odměny a příspěvky Nerozlišené položky ,29 93, Placená práce přesčas Nerozlišené položky ,98 30, Nároky při nástupu do služebního poměru, změně místa výkonu a skončení služebního poměru Nerozlišené položky ,95 65,44 Článek Celkem ,22 92, Odstupné po předčasném skončení služebního poměru Odstupné pro zaměstnance, jejichž pracovní místo bylo ze služebních důvodů zrušeno, a finanční příspěvek při převedení na volno ze služebních důvodů Nerozlišené položky ,81 55, Odstupné pro zaměstnance, jejichž služební poměr skončil, a zvláštní systém uvolňování pracovních míst úředníků a dočasných zaměstnanců Nerozlišené položky p.m. p.m. 0, Článek Celkem ,81 55,75

18 VI/16 CS Návrh souhrnného rozpočtu na rok KAPITOLA 1 2 ÚŘEDNÍCI A DOČASNÍ ZAMĚSTNANCI (pokračování) KAPITOLA 1 4 OSTATNÍ ZAMĚSTNANCI A EXTERNÍ SLUŽBY KAPITOLA 1 6 OSTATNÍ VÝDAJE V SOUVISLOSTI S OSOBAMI PRACUJÍCÍMI V ORGÁNU Článek Bod Okruh % Předběžně vyčleněné prostředky Nerozlišené položky p.m. p.m. 0, KAPITOLA 1 2 CELKEM ,03 92,70 KAPITOLA Ostatní zaměstnanci a externí osoby Ostatní zaměstnanci Nerozlišené položky ,09 94, Stáže, granty a výměny úředníků Nerozlišené položky ,38 75, Nároky při nástupu do služebního poměru, změně místa výkonu a skončení služebního poměru Nerozlišené položky ,31 54,86 Článek Celkem ,78 89, Externí služby Doplňkové služby pro překladatelskou službu Nerozlišené položky , 71, Odborné poradenství související s legislativní činností Nerozlišené položky , 70, Interinstitucionální spolupráce a externí služby v oblasti personálního řízení Nerozlišené položky ,55 59,60 Článek Celkem ,55 70, Předběžně vyčleněné prostředky Nerozlišené položky p.m. p.m. 0, KAPITOLA 1 4 CELKEM ,33 82,37 KAPITOLA Výdaje související s vedením zaměstnanců Výdaje související s náborem pracovníků Nerozlišené položky ,03 115, Další odborné vzdělávání Nerozlišené položky ,33 94,15 Článek Celkem ,36 95,81

19 CS Návrh souhrnného rozpočtu na rok 2019 VI/17 KAPITOLA 1 6 OSTATNÍ VÝDAJE V SOUVISLOSTI S OSOBAMI PRACUJÍCÍMI V ORGÁNU (pokračování) Článek Bod Okruh % Služební cesty Nerozlišené položky , 95, Činnosti týkající se všech osob pracujících v orgánu Sociální péče Nerozlišené položky , 204, Společenské vztahy mezi zaměstnanci a jiné společenské aktivity Nerozlišené položky ,65 82, Lékařská služba Nerozlišené položky , 59, Restaurace a jídelny Nerozlišené položky p.m. p.m. 0, Středisko péče o děti předškolního věku a smluvně zajištěné jesle Nerozlišené položky , 89,67 Článek Celkem ,65 90, Příspěvek akreditovaným evropským školám Příspěvek akreditovaným evropským školám typu II Nerozlišené položky p.m. p.m. 0, Článek Celkem p.m. p.m. 0, KAPITOLA 1 6 CELKEM ,01 93,03 Hlava 1 Celkem ,03 93,09

20 VI/18 CS Návrh souhrnného rozpočtu na rok HLAVA 1 OSOBY PRACUJÍCÍ V ORGÁNU KAPITOLA 1 0 ČLENOVÉ ORGÁNU A DELEGÁTI Zvláštní příspěvky a úhrady Zvláštní příspěvky a úhrady ,82 Tyto prostředky jsou určeny na pokrytí příspěvků a úhrad členům Evropského hospodářského a sociálního výboru, a to včetně zvláštních příspěvků na výkon funkce a jiných příspěvků, pojistného, včetně nemocenského, úrazového a cestovního pojištění, a specifických opatření pro členy se zdravotním postižením. Částka účelově vázaných příjmů podle čl. 21 odst. 3 písm. a) až h) finančního nařízení se odhaduje na Výdaje za dopravu a pobyt, účast na zasedáních a související výdaje ,84 Tyto prostředky jsou určeny na pokrytí plateb členům Evropského hospodářského a sociálního výboru a jejich náhradníkům podle platných pravidel o náhradách výdajů za dopravu a vyplácení příspěvku na cestu a na účast na schůzích Výdaje za dopravu a pobyt, účast na zasedáních a související výdaje delegátů Poradní komise pro průmyslové změny , Tyto prostředky jsou určeny na pokrytí plateb delegátům Poradní komise pro průmyslové změny (CCMI) a jejich náhradníkům podle platných pravidel o náhradách výdajů za dopravu a vyplácení příspěvku na cestu a na účast na schůzích.

21 CS Návrh souhrnného rozpočtu na rok 2019 VI/19 KAPITOLA 1 0 ČLENOVÉ ORGÁNU A DELEGÁTI (pokračování) Další odborné vzdělávání, jazykové kurzy a ostatní vzdělávání , Tyto prostředky jsou určeny na pokrytí části výdajů za jazykové kurzy nebo jiné odborné semináře pro členy Evropského hospodářského a sociálního výboru a delegáty Poradní komise pro průmyslové změny (CCMI). KAPITOLA 1 2 ÚŘEDNÍCI A DOČASNÍ ZAMĚSTNANCI Na výdajové položky zanesené do této kapitoly byla uplatněna paušální srážka ve výši 4,5 % Odměny a ostatní nároky Odměny a příspěvky ,29 Tyto prostředky jsou určeny, ve vztahu k úředníkům a dočasným zaměstnancům, kteří zastávají místo uvedené v plánu pracovních míst, především na pokrytí: platů, příspěvků a úhrad souvisejících s platy, zdravotního pojištění, úrazového pojištění, pojištění pro případ nemoci z povolání a jiných plateb sociálního zabezpečení, příspěvku orgánu do společného režimu zdravotního pojištění, paušálních příspěvků za přesčasy, ostatních různých úhrad a příspěvků včetně příspěvku na rodičovskou nebo dovolenou z rodinných důvodů, výdajů za dopravu úředníků nebo dočasných zaměstnanců, jejich manželů/manželek a osob v jejich péči z místa výkonu zaměstnání do místa původu, důsledků úpravy platů a části příjmů převedených do jiné země, než je země výkonu zaměstnání, opravnými koeficienty, pojištění dočasných zaměstnanců pro případ ztráty zaměstnání, jakož i pokrytí částek, které platí orgán ve prospěch dočasných zaměstnanců, aby jim v jejich zemi původu vznikly nebo byly zachovány nároky na důchod,

22 VI/20 CS Návrh souhrnného rozpočtu na rok KAPITOLA 1 2 ÚŘEDNÍCI A DOČASNÍ ZAMĚSTNANCI (pokračování) (pokračování) (pokračování) odstupného pro úředníka ve zkušební době, který je propuštěn pro zjevně neuspokojivý pracovní výkon, odstupného pro dočasného zaměstnance, jehož smlouva byla ukončena ze strany orgánu, dopadu úpravy odměn během roku. Právní základ Služební řád úředníků Evropské unie. Pracovní řád ostatních zaměstnanců Evropské unie Placená práce přesčas ,98 Tyto prostředky jsou určeny na pokrytí příplatků za přesčasovou práci v souladu s výše uvedenými ustanoveními. Jsou určeny rovněž na pokrytí dopadu úpravy odměn během roku. Právní základ Služební řád úředníků Evropské unie, a zejména článek 56 a příloha VI tohoto služebního řádu. Pracovní řád ostatních zaměstnanců Evropské unie Nároky při nástupu do služebního poměru, změně místa výkonu a skončení služebního poměru ,95 Tyto prostředky jsou určeny na pokrytí: výdajů za dopravu souvisejících s nástupem do služebního poměru, se skončením služebního poměru nebo s převedením na jiné místo výkonu zaměstnání úředníků a dočasných zaměstnanců (včetně rodinných příslušníků),

23 CS Návrh souhrnného rozpočtu na rok 2019 VI/21 KAPITOLA 1 2 ÚŘEDNÍCI A DOČASNÍ ZAMĚSTNANCI (pokračování) (pokračování) (pokračování) příspěvků na zařízení a znovuusídlení a nákladů na stěhování úředníků a dočasných zaměstnanců, kteří byli nuceni změnit své bydliště z důvodu nástupu do služebního poměru, přeložení do nového místa výkonu zaměstnání nebo definitivního skončení služebního poměru po přeložení do jiného místa výkonu zaměstnání, denních příspěvků pro úředníky a dočasné zaměstnance, kteří mohou doložit, že byli po nástupu do služebního poměru nebo přeložení do nového místa výkonu zaměstnání nuceni změnit místo svého pobytu, dopadu úprav odměn během roku Právní základ Služební řád úředníků Evropské unie. Pracovní řád ostatních zaměstnanců Evropské unie Odstupné po předčasném skončení služebního poměru Odstupné pro zaměstnance, jejichž pracovní místo bylo ze služebních důvodů zrušeno, a finanční příspěvek při převedení na volno ze služebních důvodů ,81 Tyto prostředky jsou určeny na pokrytí odstupného, na které mají nárok úředníci, kteří byli přeloženi do neaktivního postavení v souvislosti s opatřením ke snížení počtu pracovních míst v orgánu, úředníci převedení na volno ze služebních důvodů nebo úředníci s postavením vyšších vedoucích pracovníků, kteří odešli do důchodu ze služebních důvodů. Pokrývají rovněž příspěvek zaměstnavatele na zdravotní pojištění a důsledky úpravy opravnými koeficienty vztahujícími se na toto odstupné. Právní základ Služební řád úředníků Evropské unie, a zejména články 41, 42c a 50 a příloha IV tohoto služebního řádu.

24 VI/22 CS Návrh souhrnného rozpočtu na rok KAPITOLA 1 2 ÚŘEDNÍCI A DOČASNÍ ZAMĚSTNANCI (pokračování) (pokračování) Odstupné pro zaměstnance, jejichž služební poměr skončil, a zvláštní systém uvolňování pracovních míst úředníků a dočasných zaměstnanců p.m. p.m. 0, Tyto prostředky jsou určeny na pokrytí: příspěvků vyplácených na základě podmínek uvedených ve výše zmíněných ustanoveních, příspěvků zaměstnavatele na nemocenské pojištění příjemců odstupného, důsledků úpravy různých typů odstupného opravnými koeficienty. Právní základ Služební řád úředníků Evropské unie, a zejména články 64 a 72 tohoto služebního řádu Předběžně vyčleněné prostředky p.m. p.m. 0, Tyto prostředky byly určeny na pokrytí dopadu případných platových úprav schválených Radou v průběhu rozpočtového roku a jsou zahrnuty do rozpočtových bodů , a Jde pouze o předběžně vyčleněné finanční prostředky, které mohou být použity pouze po převodu do jiných prostředků v souladu s finančním nařízením. Právní základ Služební řád úředníků Evropské unie, a zejména článek 65 služebního řádu a příloha XI tohoto služebního řádu. KAPITOLA 1 4 OSTATNÍ ZAMĚSTNANCI A EXTERNÍ SLUŽBY Ostatní zaměstnanci a externí osoby Ostatní zaměstnanci ,09

25 CS Návrh souhrnného rozpočtu na rok 2019 VI/23 KAPITOLA 1 4 OSTATNÍ ZAMĚSTNANCI A EXTERNÍ SLUŽBY (pokračování) (pokračování) (pokračování) Tyto prostředky jsou určeny zejména na pokrytí: odměn ostatních pracovníků, včetně přidružených, smluvních a místních zaměstnanců a zvláštních poradců (ve smyslu pracovního řádu ostatních zaměstnanců Evropské unie), příspěvků zaměstnavatele na různé systémy sociálního zabezpečení a na pokrytí důsledků uplatnění opravných koeficientů na platy těchto zaměstnanců nebo odstupné za ukončení smlouvy, odměn za služby vyššího a středního zdravotnického personálu poskytovaných na základě smluv o poskytování služeb, ve zvláštních případech na úhradu nákladů na zaměstnání dočasných zaměstnanců, odměn a poplatků pořadatelů konferencí a správců multimédií v případě zvýšené pracovní zátěže a ve zvláštních případech, paušálních náhrad za přesčasové hodiny, proplacení přesčasových hodin za podmínek stanovených ustanoveními uvedenými v článku 56 služebního řádu a v příloze VI tohoto služebního řádu, dalších příspěvků a náhrad, včetně příspěvku na rodičovskou dovolenou nebo dovolenou z rodinných důvodů, odstupného pro zaměstnance, jehož smlouva byla ukončena ze strany orgánu, dopadu úprav odměn během roku, proplacení pojistného pro případ náhlého úmrtí. Právní základ Služební řád úředníků Evropské unie. Pracovní řád ostatních zaměstnanců Evropské unie Stáže, granty a výměny úředníků ,38

26 VI/24 CS Návrh souhrnného rozpočtu na rok KAPITOLA 1 4 OSTATNÍ ZAMĚSTNANCI A EXTERNÍ SLUŽBY (pokračování) (pokračování) (pokračování) Tyto prostředky jsou určeny na pokrytí: příspěvků na cestu, výdajů za dopravu a služební cesty a úrazového a zdravotního pojištění stážistů po dobu stáží, výdajů spojených s výměnou zaměstnanců mezi Evropským hospodářským a sociálním výborem a sektorem veřejné správy v členských státech nebo v jiných zemích uvedených v předpisech, v omezené míře příspěvků na realizaci výzkumných projektů v oblasti činnosti Evropského hospodářského a sociálního výboru, které mají zvláštní význam pro evropskou integraci, výdajů za programy vzdělávání mládeže v evropském duchu, dopadu úprav odměn během roku, proplacení pojistného pro případ náhlého úmrtí. Právní základ Služební řád úředníků Evropské unie. Pracovní řád ostatních zaměstnanců Evropské unie Nároky při nástupu do služebního poměru, změně místa výkonu a skončení služebního poměru ,31 Tyto prostředky jsou určeny na pokrytí: výdajů za dopravu souvisejících s nástupem do služebního poměru, se skončením služebního poměru nebo s převedením na jiné místo výkonu zaměstnání úředníků (včetně rodinných příslušníků), příspěvků na zařízení a znovuusídlení a nákladů na stěhování úředníků, kteří byli nuceni změnit své bydliště z důvodu nástupu do služebního poměru, přeložení do nového místa výkonu zaměstnání nebo definitivního skončení služebního poměru po přeložení do jiného místa výkonu zaměstnání, denních příspěvků pro úředníky, kteří mohou doložit, že byli po nástupu do služebního poměru nebo přeložení do nového místa výkonu zaměstnání nuceni změnit místo svého pobytu,

27 CS Návrh souhrnného rozpočtu na rok 2019 VI/25 KAPITOLA 1 4 OSTATNÍ ZAMĚSTNANCI A EXTERNÍ SLUŽBY (pokračování) (pokračování) (pokračování) rozdílu mezi příspěvky, které platí úředníci do systému důchodového pojištění členského státu, a mezi příspěvky, které je třeba platit do systému Unie, v případě změny pracovního zařazení zaměstnance, dopadu úprav odměn během roku. Právní základ Služební řád úředníků Evropské unie. Pracovní řád ostatních zaměstnanců Evropské unie Externí služby Doplňkové služby pro překladatelskou službu , Tyto prostředky jsou určeny na pokrytí výdajů za služby externích překladatelů a za jinou práci související s překlady zadanou externím subjektům. Zahrnují také výdaje za případné služby zadané Překladatelskému středisku pro instituce Evropské unie a za veškerou činnost v rámci interinstitucionální spolupráce jazykových oddělení Odborné poradenství související s legislativní činností , Tyto prostředky jsou určeny na pokrytí plateb expertům Evropského hospodářského a sociálního výboru podle platných pravidel o náhradách výdajů za dopravu a vyplácení příspěvku na cestu a na účast na schůzích.

28 VI/26 CS Návrh souhrnného rozpočtu na rok KAPITOLA 1 4 OSTATNÍ ZAMĚSTNANCI A EXTERNÍ SLUŽBY (pokračování) (pokračování) Interinstitucionální spolupráce a externí služby v oblasti personálního řízení ,55 Tyto prostředky jsou určeny k pokrytí všech činností interinstitucionální spolupráce v oblasti personálního řízení. Jsou rovněž určeny k úhradě všech externích služeb v oblasti personálního řízení Předběžně vyčleněné prostředky p.m. p.m. 0, Tyto prostředky byly určeny na pokrytí dopadu případných platových úprav schválených Radou v průběhu rozpočtového roku a jsou zahrnuty do rozpočtových bodů , a Jde pouze o předběžně vyčleněné finanční prostředky, které mohou být použity pouze po převodu do jiných položek v souladu s finančním nařízením. Právní základ Služební řád úředníků Evropské unie, a zejména článek 65 služebního řádu a příloha XI tohoto služebního řádu. Pracovní řád ostatních zaměstnanců Evropské unie. KAPITOLA 1 6 OSTATNÍ VÝDAJE V SOUVISLOSTI S OSOBAMI PRACUJÍCÍMI V ORGÁNU Výdaje související s vedením zaměstnanců Výdaje související s náborem pracovníků ,03

29 CS Návrh souhrnného rozpočtu na rok 2019 VI/27 KAPITOLA 1 6 OSTATNÍ VÝDAJE V SOUVISLOSTI S OSOBAMI PRACUJÍCÍMI V ORGÁNU (pokračování) (pokračování) (pokračování) Tyto prostředky jsou určeny na pokrytí: výdajů na pořádání výběrových řízení podle článku 3 rozhodnutí 2002/621/ES a na pokrytí cestovních výdajů a výdajů na pobyt pro uchazeče, kteří byli pozváni k pohovorům a na lékařské prohlídky, výdajů na pořádání výběrových řízení pro dočasné zaměstnance, smluvní zaměstnance a místní zaměstnance, plateb za konzultační služby pro výběr vedoucích pracovníků (hodnotící centra), proplacení pojistného pro případ náhlého úmrtí. V případech řádně odůvodněných provozními potřebami a po konzultaci s Úřadem pro výběr personálu Evropské unie lze tyto prostředky použít pro výběrová řízení, která pořádá orgán samostatně. Právní základ Služební řád úředníků Evropské unie, a zejména články 27 až 31 a článek 33 a příloha III tohoto služebního řádu. Rozhodnutí Evropského parlamentu, Rady, Komise, Soudního dvora, Účetního dvora, Hospodářského a sociálního výboru, Výboru regionů a evropského veřejného ochránce práv 2002/620/ES ze dne 25. července 2002 o zřízení Úřadu pro výběr personálu Evropské unie (Úř. věst. L 197, , s. 53) a rozhodnutí generálních tajemníků Evropského parlamentu, Rady a Komise, tajemníka Soudního dvora, generálních tajemníků Účetního dvora, Hospodářského a sociálního výboru a Výboru regionů a zástupce evropského veřejného ochránce práv 2002/621/ ES ze dne 25. července 2002 o organizaci a způsobu práce Úřadu pro výběr personálu Evropské unie (Úř. věst. L 197, , s. 56) Další odborné vzdělávání ,33 Tyto prostředky jsou určeny na pokrytí:

30 VI/28 CS Návrh souhrnného rozpočtu na rok KAPITOLA 1 6 OSTATNÍ VÝDAJE V SOUVISLOSTI S OSOBAMI PRACUJÍCÍMI V ORGÁNU (pokračování) (pokračování) (pokračování) organizace vzdělávacích a rekvalifikačních kurzů a jazykových kurzů pro zaměstnance na interinstitucionálním základě. Část těchto prostředků lze v řádně odůvodněných případech použít na pokrytí organizace kurzů v rámci instituce, výdajů spojených s nákupem nebo výrobou výukových pomůcek a s vypracováním specifických odborných studií na téma koncepce a provádění vzdělávacích programů, odborně vzdělávacích kurzů, které zvyšují informovanost o otázkách týkajících se zdravotně postižených osob, a vzdělávací činnosti související s rovnými příležitostmi a s poradenstvím v oblasti zaměstnání, zejména vypracování dovednostních profilů, výdajů na služební cesty zaměstnanců související s odbornou přípravou. Právní základ Služební řád úředníků Evropské unie, a zejména článek 24a tohoto služebního řádu. Pracovní řád ostatních zaměstnanců Evropské unie Služební cesty , Tyto prostředky jsou určeny na pokrytí výdajů za dopravu, denních příspěvků na služební cestu a dodatečných nebo mimořádných nákladů, které souvisí se služební cestou. Právní základ Služební řád úředníků Evropské unie, a zejména článek 71 tohoto služebního řádu a články 11, 12 a 13 přílohy VII tohoto služebního řádu. Pracovní řád ostatních zaměstnanců Evropské unie.

31 CS Návrh souhrnného rozpočtu na rok 2019 VI/29 KAPITOLA 1 6 OSTATNÍ VÝDAJE V SOUVISLOSTI S OSOBAMI PRACUJÍCÍMI V ORGÁNU (pokračování) Činnosti týkající se všech osob pracujících v orgánu Sociální péče , Tyto prostředky jsou určeny na pokrytí: následujících kategorií zdravotně postižených osob v rámci interinstitucionální politiky pomoci zdravotně postiženým: úředníci a dočasní zaměstnanci v činné službě, manželé/manželky úředníků a dočasných zaměstnanců v činné službě, všechny vyživované děti ve smyslu služebního řádu úředníků Evropské unie, úhrady výdajů nelékařské povahy souvisejících s postižením, které jsou řádně zdůvodněny a nejsou hrazeny ze společného systému zdravotního pojištění, a to v závislosti na možnostech rozpočtu, byly-li vyčerpány veškeré nároky na vnitrostátní úrovni v zemi pobytu nebo v zemi původu, nákladů na pomoc úředníkům a ostatním zaměstnancům, kteří se nacházejí ve velmi obtížné situaci, lékařské a sociální péče (například pomoci v domácnosti pro rodiny, hlídání nemocných dětí, pomoci psychologa nebo mediace), drobných výdajů na sociální péči. Právní základ Služební řád úředníků Evropské unie, a zejména čl. 9 odst. 3 třetí pododstavec a článek 76 tohoto služebního řádu Společenské vztahy mezi zaměstnanci a jiné společenské aktivity ,65 Tyto prostředky jsou určeny na finanční podporu veškerých iniciativ, jejichž účelem je rozvíjet společenské styky mezi zaměstnanci orgánu a zlepšovat pracovní podmínky.

32 VI/30 CS Návrh souhrnného rozpočtu na rok KAPITOLA 1 6 OSTATNÍ VÝDAJE V SOUVISLOSTI S OSOBAMI PRACUJÍCÍMI V ORGÁNU (pokračování) (pokračování) (pokračování) Zahrnují rovněž dotaci udělovanou výboru zaměstnanců, aby se mohl podílet na řízení a kontrole společenských sdružení klubů, sportovních kroužků, kulturních akcí, volnočasových aktivit, atd. Tyto prostředky jsou také určeny na finanční podporu opatření, která přijímá daný orgán v úzké spolupráci s výborem zaměstnanců za účelem rozvíjení společenských styků (článek 1e služebního řádu). Zahrnují rovněž finanční příspěvek Evropského hospodářského a sociálního výboru určený na podporu společenských, sportovních, pedagogických a kulturních aktivit Evropského interinstitucionálního centra v Overijse v Belgii. Tyto prostředky také pokrývají provádění plánu mobility pro zaměstnance, jehož účelem je propagovat využívání hromadných dopravních prostředků, omezovat využívání osobních vozidel a snižovat uhlíkovou stopu Lékařská služba , Tyto prostředky jsou určeny na pokrytí provozních nákladů na pobočky lékařské služby, včetně nákupu materiálu a léčivých přípravků atd., výdajů spojených s preventivními lékařskými prohlídkami, provozních výdajů Výboru pro invaliditu a výdajů na služby externích lékařů-specialistů, které považují zdravotní úředníci za nezbytné. Dále jsou určeny na pokrytí výdajů na nákup určitých pracovních nástrojů, které jsou z lékařských důvodů považovány za nezbytné. Částka účelově vázaných příjmů podle čl. 21 odst. 3 písm. a) až h) finančního nařízení se odhaduje na Právní základ Služební řád úředníků Evropské unie, a zejména článek 59 a článek 8 přílohy II tohoto služebního řádu Restaurace a jídelny p.m. p.m. 0, Tyto prostředky jsou určeny na pokrytí provozních nákladů restaurací.

33 CS Návrh souhrnného rozpočtu na rok 2019 VI/31 KAPITOLA 1 6 OSTATNÍ VÝDAJE V SOUVISLOSTI S OSOBAMI PRACUJÍCÍMI V ORGÁNU (pokračování) (pokračování) Středisko péče o děti předškolního věku a smluvně zajištěné jesle , Tyto prostředky jsou určeny na pokrytí příspěvků Evropského hospodářského a sociálního výboru na středisko péče o děti předškolního věku, ostatní jesle a družiny Unie. Částka účelově vázaných příjmů v souladu s čl. 21 odst. 3 písm. a) až h) finančního nařízení z příspěvků rodičů se odhaduje na Příspěvek akreditovaným evropským školám Příspěvek akreditovaným evropským školám typu II p.m. p.m. 0, Tyto prostředky jsou určeny na pokrytí příspěvku Evropského hospodářského a sociálního výboru evropským školám typu II, které jsou akreditovány Nejvyšší radou evropských škol, nebo na úhradu Komisi za příspěvek evropským školám typu II, které jsou akreditovány Nejvyšší radou evropských škol, vyplacený Komisí jménem Evropského hospodářského a sociálního výboru na základě dohody o mandátu a poskytování služeb uzavřené s Komisí. Pokrývají rovněž náklady na děti zaměstnanců Evropského hospodářského a sociálního výboru zapsané v evropské škole typu II.

34 VI/32 CS Návrh souhrnného rozpočtu na rok HLAVA 2 BUDOVY, NÁBYTEK, ZAŘÍZENÍ A RŮZNÉ PROVOZNÍ VÝDAJE KAPITOLA 2 0 BUDOVY A NÁKLADY S NIMI SPOJENÉ Článek Bod Okruh % KAPITOLA Budovy Nájemné Nerozlišené položky ,60 95, Roční splátky dlouhodobého pronájmu a podobné výdaje Nerozlišené položky , 86, Nabývání nemovitostí Nerozlišené položky p.m. p.m , Výstavba budov Nerozlišené položky p.m. p.m. 0, Zařízení prostor Nerozlišené položky ,68 277, Ostatní výdaje na budovy Nerozlišené položky , 74, Předběžně vyčleněné prostředky na úhradu investic orgánu do nemovitostí Nerozlišené položky p.m. p.m. 0, Článek Celkem ,28 95, Jiné výdaje na budovy Úklid a údržba Energetická spotřeba Bezpečnost a ostraha Pojištění Nerozlišené položky ,10 90,49 Nerozlišené položky ,52 63,41 Nerozlišené položky ,76 81,70 Nerozlišené položky , 47,52 Článek Celkem ,38 83,30 KAPITOLA 2 0 CELKEM ,66 91,80

35 CS Návrh souhrnného rozpočtu na rok 2019 VI/33 KAPITOLA 2 1 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE, ZAŘÍZENÍ A NÁBYTEK: NÁKUP, PRONÁJEM A ÚDRŽBA KAPITOLA 2 3 BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE KAPITOLA 2 5 PROVOZNÍ VÝDAJE Článek Bod Okruh % KAPITOLA Zařízení, provozní náklady a služby související s výpočetní technikou a telekomunikacemi Nákup, servis a údržba zařízení a softwaru a práce s tím související Nerozlišené položky ,87 111, Externí služby související s provozem, realizací a údržbou aplikací a systémů Nerozlišené položky ,33 95, Telekomunikační poplatky Nerozlišené položky ,19 90,13 Článek Celkem ,39 99, Nábytek Technické vybavení a zařízení Vozidla Nerozlišené položky ,80 43,96 Nerozlišené položky ,45 109,73 Nerozlišené položky ,52 86,06 KAPITOLA 2 1 CELKEM ,16 99,91 KAPITOLA Kancelářské potřeby Nerozlišené položky ,29 94, Poplatky za finanční služby Nerozlišené položky , 100, Soudní náklady a náhrady škod Nerozlišené položky , 23, Poštovné a doručné Nerozlišené položky , 108, Náklady na stěhování a ostatní správní výdaje Nerozlišené položky ,54 89,37 KAPITOLA 2 3 CELKEM ,83 76,19 KAPITOLA Schůze, konference, kongresy, semináře a jiné akce Různé výdaje na interní schůze Nerozlišené položky ,64 95,13

36 VI/34 CS Návrh souhrnného rozpočtu na rok KAPITOLA 2 5 PROVOZNÍ VÝDAJE (pokračování) KAPITOLA 2 6 KOMUNIKAČNÍ A PUBLIKAČNÍ ČINNOST A ZÍSKÁVÁNÍ DOKUMENTACE Článek Bod Okruh % (pokračování) Výdaje na organizaci akcí a na účast na slyšeních a jiných akcích Nerozlišené položky ,28 68, Organizační náklady činnosti Poradní komise pro průmyslové změny (CCMI) Nerozlišené položky ,59 28, Výdaje na reprezentaci Nerozlišené položky , 55, Konferenční tlumočníci Nerozlišené položky ,20 93,02 Článek Celkem ,71 90,41 KAPITOLA 2 5 CELKEM ,71 90,41 KAPITOLA Komunikační, informační a publikační činnost Komunikační činnost Nerozlišené položky ,85 99, Publikace a propagace publikací Nerozlišené položky ,63 97, Úřední věstník Nerozlišené položky ,32 187,13 Článek Celkem ,80 105, Získávání informací, dokumentace a archivace Studie, výzkumy a slyšení Nerozlišené položky ,69 72, Výdaje na dokumentaci a knihovnu Nerozlišené položky ,54 110, Archivace a související práce Nerozlišené položky , 44,51 Článek Celkem ,23 79,33 KAPITOLA 2 6 CELKEM ,03 98,25 Hlava 2 Celkem ,39 92,92

37 CS Návrh souhrnného rozpočtu na rok 2019 VI/35 HLAVA 2 BUDOVY, NÁBYTEK, ZAŘÍZENÍ A RŮZNÉ PROVOZNÍ VÝDAJE KAPITOLA 2 0 BUDOVY A NÁKLADY S NIMI SPOJENÉ Kdykoli jsou prostředky určeny na pokrytí výdajů na nákup nebo uzavření smlouvy o dodávce vybavení nebo zajištění služeb, orgán konzultuje s ostatními orgány podmínky, které obdržely. Právní základ Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012 ze dne 25. října 2012, kterým se stanoví finanční pravidla pro souhrnný rozpočet Unie a kterým se zrušuje nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 (Úř. věst. L 298, , s. 1), a zejména článek 60 tohoto nařízení Budovy Nájemné ,60 Tyto prostředky jsou určeny na pokrytí nájemného za budovy a nájemních poplatků za zasedání, jež se nekonají v trvale užívaných budovách Roční splátky dlouhodobého pronájmu a podobné výdaje , Tyto prostředky jsou určeny na roční splátky dlouhodobého pronájmu a jiné podobné výdaje, které má instituce v souvislosti s operativním leasingem.

38 VI/36 CS Návrh souhrnného rozpočtu na rok KAPITOLA 2 0 BUDOVY A NÁKLADY S NIMI SPOJENÉ (pokračování) (pokračování) Nabývání nemovitostí p.m. p.m , Tyto prostředky jsou určeny na pokrytí výdajů na nabývání nemovitostí. Dotace na pozemky a zavedení inženýrských sítí budou poskytovány v souladu s finančním nařízením Výstavba budov p.m. p.m. 0, Účelem tohoto bodu je vytvořit možné prostředky na výstavbu budov Zařízení prostor ,68 Tyto prostředky jsou určeny na úhradu prací spojených se zařízením prostor, včetně stavebních úprav (např. za účelem snížení spotřeby energie podle systému environmentálního řízení podniků a auditu (EMAS)) a specifických prací, jako je zajištění kabeláže, zabezpečení, restaurace a dalších výdajů spojených s tímto zařízením, zejména plateb architektům nebo inženýrům Ostatní výdaje na budovy ,

39 CS Návrh souhrnného rozpočtu na rok 2019 VI/37 KAPITOLA 2 0 BUDOVY A NÁKLADY S NIMI SPOJENÉ (pokračování) (pokračování) (pokračování) Tyto prostředky jsou určeny na pokrytí: výdajů na budovy, které nejsou specificky uvedeny v jiných článcích této kapitoly, zejména poradenských inženýrských a architektonických služeb spojených s vybavením projektovaných budov a právních poplatků souvisejících s potenciálním předkupním právem na budovy, poradenských služeb EMAS, jiných studií stavebních projektů Předběžně vyčleněné prostředky na úhradu investic orgánu do nemovitostí p.m. p.m. 0, Tyto prostředky jsou určeny na pokrytí případných investic orgánu do nemovitostí. Jde pouze o předběžně vyčleněné finanční prostředky, které mohou být použity pouze po převodu do jiných položek v souladu s ustanoveními finančního nařízení Jiné výdaje na budovy Úklid a údržba ,10 Tyto prostředky jsou určeny na pokrytí nákladů na úklid a údržbu prostor, výtahů, topení, klimatizačních systémů, protipožárních dveří a dále na deratizaci, malířské práce, opravy, estetickou úpravu budov a jejich okolí, a to včetně nákladů na studie, analýzy, povolení, plnění norem systému EMAS, kontroly atd EUR.

40 VI/38 CS Návrh souhrnného rozpočtu na rok KAPITOLA 2 0 BUDOVY A NÁKLADY S NIMI SPOJENÉ (pokračování) (pokračování) Energetická spotřeba ,52 Tyto prostředky jsou určeny zejména na pokrytí nákladů na vodu, plyn, elektrickou energii a ostatní náklady na energii Bezpečnost a ostraha ,76 Tyto prostředky jsou určeny zejména na pokrytí výdajů na lidské zdroje v oblasti bezpečnosti, pokud jde o členy a zaměstnance a ostrahy budov Pojištění , Tyto prostředky jsou určeny na pokrytí plateb pojistného. KAPITOLA 2 1 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE, ZAŘÍZENÍ A NÁBYTEK: NÁKUP, PRONÁJEM A ÚDRŽBA Kdykoli jsou prostředky určeny na pokrytí výdajů na nákup nebo uzavření smlouvy o dodávce vybavení nebo zajištění služeb, orgán konzultuje s ostatními orgány podmínky, které obdržely.

41 CS Návrh souhrnného rozpočtu na rok 2019 VI/39 KAPITOLA 2 1 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE, ZAŘÍZENÍ A NÁBYTEK: NÁKUP, PRONÁJEM A ÚDRŽBA (pokračování) Zařízení, provozní náklady a služby související s výpočetní technikou a telekomunikacemi Nákup, servis a údržba zařízení a softwaru a práce s tím související ,87 Tyto prostředky jsou určeny na pokrytí výdajů na nákup, pronájem, servis a údržbu zařízení a softwaru pro orgán a na práce s tím související. Pokrývá také náklady související s dohodami o poskytování služeb podepsaných s institucemi Unie (například za používání informačních systémů) a přefakturaci jiných služeb (zejména pro zakázky v oblasti IT) Externí služby související s provozem, realizací a údržbou aplikací a systémů ,33 Tyto prostředky jsou určeny na pokrytí nákladů na externí pomoc firem a poradců v oboru výpočetní techniky, která se využívá k provozu výpočetního centra a sítě, vývoji a údržbě informačních systémů, podpoře uživatelů včetně členů, provádění studií a k vytváření a shromažďování technické dokumentace. Částka účelově vázaných příjmů v souladu čl. 21 odst. 3 písm. a) až h) finančního nařízení se odhaduje na Telekomunikační poplatky ,19 Tyto prostředky jsou určeny na pokrytí zřizovacích a provozních poplatků za kabelovou a bezdrátovou komunikaci (pevné a mobilní telefonní spojení, televizi) a rovněž výdajů vzniklých v souvislosti se sítěmi pro přenos dat a telematickými službami. Pokrývají rovněž spolufinancování zařízení pro členy a delegáty, která jim umožňují přijímat dokumenty Evropského hospodářského a sociálního výboru elektronickou cestou, včetně veškerých nákladů souvisejících s koncovými zařízeními.