Co je nového ve verzi PROFIT-SQL Build z

Transkript

1 ZMĚNY V NÁVAZNOSTI NA KONTROLNÍ HLÁŠENÍ DPH V důsledku povinnosti vyplňovat kontrolní hlášení DPH dochází od k těmto změnám ve funkčnosti is Profit. FORMULÁŘ KONTROLNÍHO HLÁŠENÍ DPH Nový formulář kontrolního hlášení. Při výpočtu kontrolního hlášení dochází k validaci důležitých údajů (DIČ, číslo daňového dokladu). Po výpočtu je zobrazen protokol s chybami. Po výpočtu hlášení tlačítkem Export XML vygenerujete xml větu. Tuto větu doporučujeme vždy zkontrolovat na daňovém portálu MFCR (modře označené tlačítko). Chybový protokol (pokud vznikly chyby) si opakovaně můžete vypsat přes tlačítko Chyby. Závažné chyby jsou označeny v mřížkách jednotlivých vět červenou barvou s popisem chyby. Export XML lze provést i přes to, že se v hlášení vyskytují chyby. Zároveň přes toto rozhrání můžete komunikovat s FÚ a odpovídat na výzvy. V takovémto případě necháte (nebo podle potřeby nenecháte) zpracovat hlášení, vyberete typ rychlé odpovědi a vyexportujete větu xml.

2 Změny v jednotlivých agendách Do jednotlivých agend (faktury došlé, záznamní povinnost, faktury vydané, pokladní doklady, interní doklady a leasingy) přibyly tyto nové údaje: Typ daňového dokladu automaticky se doplňuje podle výše celkové částky a typu firmy (ekonomická činnost, plátce DPH). Pokud chcete tento typ dokladu změnit (např. vystavíte doklad nad 10 tisíc plátci DPH a on si ho nebude uplatňovat) vyberte si z nabídky typ dokladu volbu která je označena jako ručně. V takovém případě se automaticky typ dokladu nemění a zůstane typ, který jste vybrali. Funkčnost : Program rozpoznává podle obsahu dokladu a nastavení firmy do ek. činnost nad ek. činnost do ne ek.činnost nad ne ek. činnost Respektuje se to, co obsluha zadá bez ohledu na obsah dokladu do ek. činnost ručně nad ek. činnost ručně ne ek. činnost ručně nad ne ek.činnost ručně,8 Číslo daň.dokladu (nevyplňuje se u vydaných faktur a u paragonů) uvádí se číslo daňového dokladu. Pokud toto číslo nevyplníte, automaticky se po opuštění pole doplní číslo z variabilního symbolu (nebo čísla dokladu). Jestliže není číslo daňového dokladu vyplněno, doplní se v kontrolní hlášení DPH jako daňové číslo dokladu VS nebo číslo dokladu. Informace o takovéto operaci se zobrazí v protokolu chybového hlášení. Všechna přijatá plnění vstupují do hlášení DPH a kontrolního hlášení podle data zaknihování s údajem o datu UZP. U uskutečněných plnění je to podle data UZP. S výjimkou záznamní povinnosti DPH. Příklad DF

3 Příklad FV Příklad Záznamní povinnost (Reverse charge) Všechna plnění vstupují do hlášení DPH a kontrolního hlášení podle data zaknihování s údajem o datu vystavení prvotního dokladu.

4 Příklad leasing Pokud nebude vyplněno číslo daňového dokladu na položce, vstupuje do hlášení daňový doklad z hlavičky.

5 Změna databanka firem Od není striktně požadováno vyplňovat IČ u subjektů, které nevykazují ekonomickou činnost. Pokud chcete nadále zachovat kontrolu duplicity subjektů, používejte v čísle IČ jako vedoucí znak písmeno N. V takovémto případě nebude číslo IČ validováno kontrolním součtem a bude kontrolováno na duplicitu. U subjektů, které vyvíjí ekonomickou činnost a nejsou plátci DPH nebo u subjektů které jsou plátci DPH, vždy zaškrtněte volbu Plátce DPH nebo ekonomická činnost. IČ bude validováno jen v případě, že je Realizace Česko. Validace DIČ probíhá taktéž pouze u tuzemských subjektů. V případě že je Typ organizace - Fyzická osoba a DIČ je rodné číslo probíhá také jeho validace. Viz. obr.