Licence: DTNN XCRGBA1A / B1A ( / ) Město Kasejovice čp Kasejovice

Transkript

1 Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 12 / 2014 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc IČO Název a sídlo účetní jednotky: Město Kasejovice čp Kasejovice FIN 2-12 M I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY Paragraf Položka Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku % RS % RU a b Dan z prijmu fyzickych osob ze zav.cin. a fun.poz , , ,37 119,62 100, Dan z prijmu fyzickych osob ze SVC , , ,74 95,96 95, Dan z prijmu fyzickych osob z kapit. vynosu , , ,65 127,69 100, Dan z prijmu pravnickych osob , , ,48 136,89 100, Dan z prijmu pravnickych osob za obce , ,00 ****** 100, Dan z pridane hodnoty , , ,13 115,31 100, Odvody za odneti pudy ze zemedelskeho pudniho fond 567,00 567,00 ****** 100, Poplatek za provoz, shrom.,.. a odstr. kom. odpadu , , ,00 100,35 99, Poplatek ze psu , , ,00 90,63 90, Odvod loterii a podobnych her krome vyh. hrac. pr , ,33 ****** 100, Odvod z vyhernich hracich pristroju 0,40 0,40 ****** 100, Spravni poplatky , , ,00 162,16 100, Daň z nemovitých věcí , , ,33 140,37 100, Neinvesticni prijate transf.z vseob.pokl.spravy SR , ,00 ****** 100, Neinv.pr.transfery ze SR v ramci souhr.dot.vztahu , , ,00 103,07 100, Neinvesticni prijate transfery za statnich fondu , , ,00 100,00 100, Ostatni neinv.prijate transfery ze st. rozpoctu , ,00 ****** 100, Neinvesticni prijate transfery od obci , ,20 ****** 100, Neinvesticni prijate transfery od kraju , ,00 ****** 100, Prevody z vlast.fondu hospodarske(podnikat.)cinnos , ,00 ****** 100, Prevody z rozpoctovych uctu , , ,46 6,29 6, Ostatni prevody z vlastnich fondu , , ,00 53,72 42, Investicni prijate transfery ze statnich fondu , , ,27 100,00 100, h10m51s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 1 / 24

2 I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY Paragraf Položka Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku % RS % RU a b Ostatni invest.prijate transf.ze statniho rozpoctu , , ,79 241,42 100, Bez ODPA , , ,15 145,11 96, Prijmy z poskytovani sluzeb a vyrobku , , ,38 149,02 100, Podpora ostatnich produkcnich cinnosti , , ,38 149,02 100, Prijmy z poskytovani sluzeb a vyrobku , , ,00 104,14 99, Pitna voda , , ,00 104,14 99, Prijmy z poskytovani sluzeb a vyrobku Prijmy z pronajmu movitych veci , , ,00 100,83 100, Odvadeni a cisteni odpadnich vod a nakl.s kaly , , ,00 100,83 100, Prijmy z poskytovani sluzeb a vyrobku 1 500, ,00 800,00 53,33 53, Cinnosti muzei a galerii 1 500, ,00 800,00 53,33 53, Prijmy z poskytovani sluzeb a vyrobku , , ,95 351,34 100, Ostatni zalezitosti sdelovacich prostredku , , ,95 351,34 100, Prijmy z poskytovani sluzeb a vyrobku , , ,00 52,20 52, Prijate nekapitalove prispevky a nahrady 902,85 902,85 ****** 100, Zajmova cinnost v kulture , , ,85 54,45 53, Prijate nekapitalove prispevky a nahrady 486,15 486,15 ****** 100, Ostatni zajmova cinnost a rekreace 486,15 486,15 ****** 100, Prijate nekapitalove prispevky a nahrady 8 402, ,00 ****** 84, Ostatni zdravotnicka zariz.a sluzby pro zdravot , ,00 ****** 84, Prijmy z poskytovani sluzeb a vyrobku , , ,00 172,00 99, Kursove rozdily v prijmech 8,80 8,80 ****** 100, Pohrebnictvi , , ,80 172,00 99, Ostatni prijmy z vlastni cinnosti 1 000, ,00 ****** 100, Sankcni platby prijate od statu, obci a kraju Prijmy z fin. vypor. min. let mezi krajem a obcemi Prijmy z prodeje kratk.a drobneho dlouhodob.majetk 100,00 100,00 ****** 100, Prijate pojistne nahrady 8 965, ,00 ****** 100, Prijmy z prodeje pozemku 5 000, , ,00 ****** 97, Prijmy z prodeje ostatniho hmotneho dlouhodob.maje , ,00 ****** 100, Komunalni sluzby a uzemni rozvoj j.n , , ,00 ****** 98, Prijate pojistne nahrady , ,00 ****** 100, Ost.sprava v obl.bydleni,komun.sl.a uzem.ur.j.n , ,00 ****** 100, h10m51s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 2 / 24

3 I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY Paragraf Položka Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku % RS % RU a b Prijmy z poskytovani sluzeb a vyrobku , ,60 ****** 95, Sber a svoz komunalnich odpadu , ,60 ****** 95, Prijmy z poskytovani sluzeb a vyrobku , ,00 ****** 100, Prijate nekapitalove prispevky a nahrady , , ,00 130,77 99, Vyuzivani a zneskodnovani komun.odpadu , , ,00 142,71 99, Prijmy z poskytovani sluzeb a vyrobku , ,52 ****** 100, Vyuzivani a zneskodnovani ostatnich odpadu , ,52 ****** 100, Prijate nekapitalove prispevky a nahrady , ,00 ****** 100, Ostatni ochrana pudy a spod.vody , ,00 ****** 100, Sankcni platby prijate od jinych subjektu 5 000, ,00 ****** 100, Cinnost OOSS v ochrane zivotniho prostredi 5 000, ,00 ****** 100, Prijmy z poskytovani sluzeb a vyrobku , , ,00 115,23 100, Prijate pojistne nahrady 4351 Osobni asist., pec.sluzba a podpora samost.bydleni , , ,00 115,23 100, Sankcni platby prijate od jinych subjektu 6 080, ,00 ****** 100, Bezpecnost a verejny poradek 6 080, ,00 ****** 100, Prijmy z poskytovani sluzeb a vyrobku 5 500, ,00 ****** 62, Prijate nekapitalove prispevky a nahrady 9 637, ,00 ****** 100, Pozarni ochrana - dobrovolna cast , ,00 ****** 86, Prijmy z poskytovani sluzeb a vyrobku , , ,00 137,90 100, Prijmy z prod. zbozi (jinak nakoup.za uc.prodeje) 1 000, , ,00 ****** 100, Prijmy z pronajmu pozemku , , ,00 139,81 100, Prijmy z pronajmu movitych veci , , ,75 190,48 100, Prijate pojistne nahrady , ,00 ****** 100, Prijate nekapitalove prispevky a nahrady 1 531,00 31,00 ****** 2, Cinnost mistni spravy , , ,75 162,24 99, Prijmy z uroku (cast) , , ,01 61,79 65, Prijate nekapitalove prispevky a nahrady 1 000,00 61,68 ****** 6, Obecne prijmy a vydaje z financnich operaci , , ,69 62,09 62,09 ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM , , ,84 148,15 96, h10m51s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 3 / 24

4 II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE Paragraf Položka Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku % RS % RU a b Nakup materialu j.n , , ,00 77,00 77, Pestebni cinnost , , ,00 77,00 77, Platy zamestnancu v pracovnim pomeru , , ,00 84,48 86, Ostatni osobni vydaje , , ,00 14,21 16, Povinne poj.na soc.zab.a prisp.na st.pol.zamestnan , , ,00 125,45 100, Povinne poj.na verejne zdravotni pojisteni , , ,00 90,34 90, Ostatni povinne pojistne placene zamestnavatelem Ochranne pomucky 5 000, , ,00 95,34 95, Nakup materialu j.n , , ,50 109,92 100, Pohonne hmoty a maziva , , ,00 73,52 73, Sluzby telekomunikaci a radiokomunikaci Sluzby peneznich ustavu 6 000, , ,00 123,50 100, Sluzby skoleni a vzdelavani 2 000, , Nakup ostatnich sluzeb , , ,29 87,51 90, Opravy a udrzovani , , ,50 177,61 100, Cestovne (tuzemske i zahranicni) 1 000, , Nahrady mezd v dobe nemoci 2 537, ,00 ****** 100, Podpora ostatnich produkcnich cinnosti , , ,29 84,54 84, Sluzby telekomunikaci a radiokomunikaci 5 000, , ,88 36,78 36, Nakup ostatnich sluzeb , , ,00 99,13 99, Sprava v lesnim hospodarstvi , , ,88 97,12 97, Drobny hmotny dlouhodoby majetek , ,00 ****** 65, Nakup materialu j.n , , ,00 626,68 84, Nakup ostatnich sluzeb , , ,00 16,64 22, Opravy a udrzovani , ,00 ****** 7, Budovy, haly a stavby 4 500, Dopravni prostredky , , ,00 103,15 99, Silnice , , ,00 102,21 94, Vydaje na dopravni uzemni obsluznost , , ,00 100,00 100, Provoz verejne silnicni dopravy , , ,00 100,00 100, Nakup materialu j.n Bezpecnost silnicniho provozu Nakup materialu j.n , ,00 ****** 100, Elektricka energie , , ,00 102,61 100, h10m51s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 4 / 24

5 II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE Paragraf Položka Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku % RS % RU a b Nakup ostatnich sluzeb , , ,20 72,37 47, Pitna voda , , ,20 84,48 61, Nakup ostatnich sluzeb , , ,00 91,56 91, Odvadeni a cisteni odpadnich vod a nakl.s kaly , , ,00 91,56 91, Nakup materialu j.n , ,00 ****** 100, Opravy a udrzovani , ,00 ****** 100, Upravy drobnych vodnich toku , ,00 ****** 100, Neinvesticni prispevky zrizenym prispevkovym organ , , ,00 119,18 100, Uhrady sankci jinym rozpoctum , ,00 ****** 100, Predskolni zarizeni , , ,00 120,68 100, Neinvesticni prispevky zrizenym prispevkovym organ , , ,00 104,17 100, Neinvest.transfery zrizenym prispevkovym organizac 5 000, ,00 ****** 100, Zakladni skoly , , ,00 104,58 100, Platy zamestnancu v pracovnim pomeru Ostatni platy Povinne poj.na verejne zdravotni pojisteni Ostatni povinne pojistne placene zamestnavatelem 3262 Cinnost OOSS ve vzdelavani Ostatni osobni vydaje 3292 Vzdel. narodnostnich mensin a multikulturni vychov Neinvesticni prispevky zrizenym prispevkovym organ 3311 Divadelni cinnost Ostatni osobni vydaje 3 500, ,00 ****** 100, Elektricka energie 2 000, ,00 ****** 81, Nakup ostatnich sluzeb 1 911, ,80 ****** 100, Opravy a udrzovani 4 588, ,20 ****** 96, Cinnosti muzei a galerii , ,00 ****** 95, Neinvestiční transfery spolkům Neinv.transfery cirkvim a nabozenskym spolecnostem , ,00 ****** 100, Cinnost registrovanych cirkvi a nabozen. spol , ,00 ****** 100, Nakup ostatnich sluzeb , , ,50 93,48 93, Ostatni zalezitosti sdelovacich prostredku , , ,50 93,48 93, Platy zamestnancu v pracovnim pomeru , , ,00 89,86 93, Ostatni osobni vydaje , , ,00 101,33 100, h10m51s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 5 / 24

6 II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE Paragraf Položka Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku % RS % RU a b Povinne poj.na soc.zab.a prisp.na st.pol.zamestnan , , ,00 91,52 91, Povinne poj.na verejne zdravotni pojisteni , , ,00 88,96 88, Knihy, ucebni pomucky a tisk , , ,00 101,36 100, Nakup materialu j.n , , ,00 238,38 100, Studena voda 8 000, , ,40 102,77 96, Plyn , , ,10 86,99 100, Elektricka energie , , ,00 86,07 86, Sluzby telekomunikaci a radiokomunikaci , , ,51 64,66 64, Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol 840,00 840,00 ****** 100, Nakup ostatnich sluzeb , , ,00 119,21 94, Opravy a udrzovani 5 000, , ,50 304,21 99, Pohosteni , , ,60 144,20 100, Vecne dary Nahrady mezd v dobe nemoci 4 339, ,00 ****** 100, Zajmova cinnost v kulture , , ,11 101,06 94, Nakup zbozi (za ucelem dalsiho prodeje) , ,00 ****** 100, Nakup materialu j.n , ,00 ****** 99, Najemne 2 500, ,00 ****** 100, Nakup ostatnich sluzeb Pohosteni Vecne dary , , ,35 171,98 98, Ostatni zalezitosti kultury,cirkvi a sdel.prostr , , ,35 237,70 98, Platy zamestnancu v pracovnim pomeru , , ,00 89,20 59, Povinne poj.na soc.zab.a prisp.na st.pol.zamestnan , , ,00 89,19 89, Povinne poj.na verejne zdravotni pojisteni , , ,00 83,49 83, Ochranne pomucky 3 872, ,00 ****** 100, Nakup materialu j.n , ,00 800,00 40,00 40, Neinvestiční transfery spolkům , , ,00 73,53 100, Nahrady mezd v dobe nemoci 2 268, ,00 ****** 100, Sportovni zarizeni v majetku obce , , ,00 86,93 70, Neinvestiční transfery spolkům , , ,00 73,77 73, Vyuziti volneho casu deti a mladeze , , ,00 73,77 73, Ostatni osobni vydaje , , ,00 89,46 89, Povinne poj.na soc.zab.a prisp.na st.pol.zamestnan 3 000, ,00 990,00 33,00 33, Povinne poj.na verejne zdravotni pojisteni 1 000, ,00 356,00 35,60 35, Drobny hmotny dlouhodoby majetek 5 000, h10m51s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 6 / 24

7 II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE Paragraf Položka Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku % RS % RU a b Nakup materialu j.n , , ,00 15,46 15, Studena voda 5 000, , ,60 88,55 88, Plyn , , ,90 88,00 88, Elektricka energie , , ,00 79,06 79, Sluzby telekomunikaci a radiokomunikaci 3 000, , ,84 98,66 98, Nakup ostatnich sluzeb 4 400, ,00 ****** 49, Opravy a udrzovani 600,00 557,00 ****** 92, Neinvestiční transfery spolkům , ,00 ****** 100, Budovy, haly a stavby , ,88 ****** 61, Ostatni zajmova cinnost a rekreace , , ,22 144,88 78, Nakup materialu j.n , , ,00 70,30 70, Studena voda 5 000, , Plyn , , ,00 112,12 100, Elektricka energie 9 000, , ,00 11,11 11, Nakup ostatnich sluzeb 5 000, , ,00 26,64 33, Opravy a udrzovani 4 000, , ,30 58,38 58, Ostatni zdravotnicka zariz.a sluzby pro zdravot , , ,30 75,53 75, Nakup ostatnich sluzeb , , ,56 100,57 100, Verejne osvetleni , , ,56 100,57 100, Platy zamestnancu v pracovnim pomeru , ,00 ****** 100, Ostatni platy 4 702, ,00 ****** 100, Povinne poj.na soc.zab.a prisp.na st.pol.zamestnan 4 718, ,00 ****** 100, Povinne poj.na verejne zdravotni pojisteni 1 700, ,00 ****** 100, Ostatni povinne pojistne placene zamestnavatelem 6, Nakup ostatnich sluzeb , Pohrebnictvi , , ,00 99,98 99, Ostatni nakupy dlouhodobeho nehmotneho majetku , ,00 ****** 96, Uzemni planovani , ,00 ****** 96, Drobny hmotny dlouhodoby majetek Najemne 2 401, ,00 ****** 100, Neinvesticni transf.obecne prospesnym spolecnostem 2 000, ,00 ****** 100, Platby dani a poplatku statnimu rozpoctu 620,00 620,00 ****** 100, Budovy, haly a stavby , ,00 ****** 99, Pozemky , , ,00 496,58 100, Komunalni sluzby a uzemni rozvoj j.n , , ,00 ****** 99, h10m51s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 7 / 24

8 II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE Paragraf Položka Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku % RS % RU a b Platy zamestnancu v pracovnim pomeru , , ,00 86,25 99, Ostatni osobni vydaje , , ,00 77,84 96, Povinne poj.na soc.zab.a prisp.na st.pol.zamestnan , , ,00 69,93 69, Povinne poj.na verejne zdravotni pojisteni , , ,00 71,93 71, Ochranne pomucky 6 486, ,00 ****** 100, Drobny hmotny dlouhodoby majetek 6 923, ,62 ****** 100, Nakup materialu j.n , , ,74 771,58 100, Studena voda 100,00 75,00 ****** 75, Pohonne hmoty a maziva , , ,00 83,45 64, Sluzby telekomunikaci a radiokomunikaci 5 000, , ,12 35,42 35, Sluzby peneznich ustavu 8 640, ,00 ****** 95, Sluzby skoleni a vzdelavani 3 146, ,00 ****** 61, Nakup ostatnich sluzeb , , ,10 31,60 100, Opravy a udrzovani , , ,55 ****** 100, Budovy, haly a stavby 6 700, ,00 ****** 82, Ost.sprava v obl.bydleni,komun.sl.a uzem.ur.j.n , , ,13 97,94 92, Platy zamestnancu v pracovnim pomeru , ,00 ****** 92, Ostatni osobni vydaje , , ,00 56,81 71, Povinne poj.na soc.zab.a prisp.na st.pol.zamestnan , , ,00 211,14 96, Povinne poj.na verejne zdravotni pojisteni , , ,00 134,14 77, Ochranne pomucky 4 119, ,00 ****** 100, Nakup materialu j.n , , ,00 38,38 81, Elektricka energie , , ,00 213,70 100, Pohonne hmoty a maziva , ,00 ****** 100, Sluzby skoleni a vzdelavani 1 210, ,00 ****** 100, Nakup ostatnich sluzeb , , ,00 88,57 99, Ostatni neinv.transfery nezisk.a podob.organizacim , , ,00 19,71 85, Platby dani a poplatku statnimu rozpoctu 5 671, ,00 ****** 100, Platby dani a poplatku krajum, obcim a st.fondum 500,00 500,00 500,00 100,00 100, Budovy, haly a stavby , , ,00 66,28 78, Stroje, pristroje a zarizeni , ,00 ****** 100, Sber a svoz komunalnich odpadu , , ,00 91,73 87, Platby dani a poplatku krajum, obcim a st.fondum , , ,00 100,00 100, Ostatni ochrana pudy a spod.vody , , ,00 100,00 100, Platy zamestnancu v pracovnim pomeru , , ,00 181,01 92, Povinne poj.na soc.zab.a prisp.na st.pol.zamestnan , , ,00 193,94 98, h10m51s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 8 / 24

9 II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE Paragraf Položka Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku % RS % RU a b Povinne poj.na verejne zdravotni pojisteni , , ,00 162,87 92, Nakup ostatnich sluzeb , ,50 ****** 100, Nahrady mezd v dobe nemoci 3 060, ,00 ****** 100, Pece o vzhled obci a verejnou zelen , , ,50 212,56 94, Platy zamestnancu v pracovnim pomeru , , ,00 77,14 99, Ostatni osobni vydaje , , ,00 674,40 85, Povinne poj.na soc.zab.a prisp.na st.pol.zamestnan , , ,00 93,72 94, Povinne poj.na verejne zdravotni pojisteni , , ,00 94,90 78, Ochranne pomucky 3 000, , ,00 115,47 100, Drobny hmotny dlouhodoby majetek 7 990, ,00 ****** 100, Nakup materialu j.n , , ,96 72,98 100, Plyn 8 500, ,00 ****** 97, Pohonne hmoty a maziva , , ,00 96,73 96, Sluzby telekomunikaci a radiokomunikaci 4 000, , ,34 85,43 85, Sluzby peneznich ustavu 7 000, , ,00 94,80 94, Sluzby skoleni a vzdelavani 3 000, , ,00 104,93 78, Nakup ostatnich sluzeb ,00 410,00 100,00 0,50 24, Opravy a udrzovani , , ,93 808,25 99, Uhrady sankci jinym rozpoctum 2 500, ,00 ****** 100, Nahrady mezd v dobe nemoci 2 667, ,00 ****** 100, Osobni asist., pec.sluzba a podpora samost.bydleni , , ,23 107,11 95, Neinvestiční transfery spolkům 8 000, ,00 ****** 100, Domovy pro osoby se zdr. post. a domovy se zvl.rež 8 000, ,00 ****** 100, Nespecifikovane rezervy , , Ochrana obyvatelstva , , Ostatni platy 2 300, ,00 ****** 100, Ostatni povinne pojistne placene zamestnavatelem 782,00 782,00 ****** 100, Ochranne pomucky , ,90 ****** 100, Drobny hmotny dlouhodoby majetek , ,00 ****** 100, Nakup materialu j.n , , ,00 10,47 85, Studena voda 3 000, , ,00 244,13 98, Plyn , , ,00 101,59 100, Elektricka energie , , ,00 81,66 100, Pohonne hmoty a maziva , , ,00 240,88 100, Sluzby telekomunikaci a radiokomunikaci 6 000, , ,43 32,31 65, Sluzby peneznich ustavu , , ,00 129,71 99, h10m51s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 9 / 24

10 II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE Paragraf Položka Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku % RS % RU a b Nakup ostatnich sluzeb , , ,98 209,56 99, Opravy a udrzovani 2 000, , ,03 ****** 99, Vecne dary Neinvestiční transfery spolkům , ,00 ****** 100, Stroje, pristroje a zarizeni Dopravni prostredky , , ,00 159,33 100, Pozarni ochrana - dobrovolna cast , , ,34 250,10 99, Ostatni osobni vydaje , , ,00 98,56 100, Odmeny clenu zastupitelstva obci a kraju , , ,00 102,79 100, Povinne poj.na soc.zab.a prisp.na st.pol.zamestnan , , ,00 123,58 100, Povinne poj.na verejne zdravotni pojisteni , , ,00 107,91 100, Zastupitelstva obci , , ,00 105,99 100, Platy zamestnancu v pracovnim pomeru Ostatni platy 5 727, ,00 ****** 100, Ostatni osobni vydaje , ,00 ****** 100, Ostatni povinne pojistne placene zamestnavatelem 1 948, ,00 ****** 100, Nakup materialu j.n , ,89 ****** 100, Pevna paliva , ,00 ****** 100, Poštovní služby 338,00 338,00 ****** 100, Cestovne (tuzemske i zahranicni) 1 646, ,00 ****** 100, Pohosteni 4 154, ,00 ****** 100, Volby do zastupitelstev uzemnich samospravnych cel , ,89 ****** 100, Ostatni platy 3 729, ,00 ****** 100, Ostatni osobni vydaje , ,00 ****** 100, Ostatni povinne pojistne placene zamestnavatelem 1 267, ,00 ****** 100, Nakup materialu j.n , ,71 ****** 100, Poštovní služby 368,00 368,00 ****** 100, Nakup ostatnich sluzeb 3 067, ,35 ****** 100, Cestovne (tuzemske i zahranicni) 1 234, ,00 ****** 100, Pohosteni 4 020, ,00 ****** 100, Volby do Evropskeho parlamentu , ,06 ****** 100, Platy zamestnancu v pracovnim pomeru , , ,00 87,59 89, Povinne poj.na soc.zab.a prisp.na st.pol.zamestnan , , ,00 88,31 88, Povinne poj.na verejne zdravotni pojisteni , , ,00 87,21 87, Povinne pojistne na urazove pojisteni , , ,60 103,62 99, Ostatni povinne pojistne placene zamestnavatelem 2 377, ,00 ****** 100, h10m51s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 10 / 24

11 II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE Paragraf Položka Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku % RS % RU a b Knihy, ucebni pomucky a tisk 7 958, ,00 ****** 99, Drobny hmotny dlouhodoby majetek , ,00 ****** 100, Nakup zbozi (za ucelem dalsiho prodeje) 2 000, , ,83 169,24 96, Nakup materialu j.n , , ,19 109,39 93, Studena voda , , ,00 99,42 99, Plyn , , ,00 36,27 36, Elektricka energie , , ,70 93,35 99, Pohonne hmoty a maziva , , ,00 78,99 78, Poštovní služby , , ,00 90,64 90, Sluzby telekomunikaci a radiokomunikaci , , ,95 69,93 69, Sluzby peneznich ustavu 4 803, ,00 ****** 100, Konzultacni, poradenske a pravni sluzby , ,80 ****** 66, Sluzby skoleni a vzdelavani , , ,00 108,78 99, Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol , ,90 ****** 91, Nakup ostatnich sluzeb , , ,64 222,33 99, Opravy a udrzovani , , ,24 257,24 98, Cestovne (tuzemske i zahranicni) 6 000, , ,00 113,22 100, Pohosteni , , ,75 125,36 100, Poskytovane zalohy vlastni pokladne Poskytnute neinvesticni prispevky a nahrady (cast) 2 562, ,00 ****** 100, Vecne dary , ,67 ****** 100, Ostatni neinv.transfery nezisk.a podob.organizacim 5 271, ,00 ****** 94, Platby dani a poplatku statnimu rozpoctu 7 000, , ,00 39,89 39, Ostatni nakupy dlouhodobeho nehmotneho majetku , Budovy, haly a stavby 6171 Cinnost mistni spravy , , ,27 78,22 90, Sluzby peneznich ustavu , , ,80 85,55 85, Obecne prijmy a vydaje z financnich operaci , , ,80 85,55 85, Sluzby peneznich ustavu , , ,00 101,42 100, Pojisteni funkcne nespecifikovane , , ,00 101,42 100, Prevody FKSP a socialnimu fondu obci a kraju , ,46 ****** 71, Prevody jinym vl.fondum a uctum nemaj.char.ver.roz Prevody vlastnim rozpoctovym uctum , , ,00 4,88 5, Prevody vlastnim fondum v rozpoctech uzemni urovne , , ,46 10,60 10, Platby dani a poplatku statnimu rozpoctu , , ,46 194,24 97, h10m51s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 11 / 24

12 II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE Paragraf Položka Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku % RS % RU a b Uhrady sankci jinym rozpoctum 685,00 685,00 ****** 100, Ostatni financni operace , , ,46 194,31 97, Vratky VRUU transferu poskyt. v minulych rozp.obd , , ,34 122,31 100, Financni vyporadani minulych let , , ,34 122,31 100,00 ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM , , ,89 114,27 90, h10m51s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 12 / 24

13 III. FINANCOVÁNÍ - třída 8 Název Číslo položky/řádku Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku % RS % RU text r Krátkodobé financování z tuzemska Krátkodobé vydané dluhopisy (+) 8111 Uhrazené splátky krátkod.vydaných dluhopisů (-) 8112 Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8113 Uhrazené splátky krátkod.přij.půjč.prostř. (-) 8114 Změna stavu krátkod. prostř.na bank.účtech(+/-) , ,95-126,86 Akt. krátkod. operace řízení likvidity-příjmy(+) 8117 Akt. krátkod. operace řízení likvidity-výdaje(-) 8118 Dlouhodobé financování z tuzemska Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) 8121 Uhrazené splátky dlouh.vydaných dluhopisů (-) 8122 Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8123 Uhrazené splátky dlouhod. přijatých půjček (-) 8124 Změna stavu dlouhod. prostř.na bank.účtech(+/-) 8125 Akt. dlouhod. operace řízení likvidity-příjmy(+) 8127 Akt. dlouhod. operace řízení likvidity-výdaje(-) 8128 Krátkodobé financování ze zahraničí Krátkodobé vydané dluhopisy (+) 8211 Uhrazené splátky krátkod. vydaných dluhopisů(-) 8212 Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8213 Uhrazené splátky krátkod.přij.půjč.prostř. (-) 8214 Změna stavu krátkod. prostř.na bank.účtech(+/-) 8215 Akt. krátkod. operace řízení likvidity-příjmy(+) 8217 Akt. krátkod. operace řízení likvidity-výdaje(-) 8218 Dlouhodobé financování ze zahraničí Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) 8221 Uhrazené splátky dlouh. vydaných dluhopisů (-) 8222 Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8223 Uhrazené spl.dlouhod. přij.půjč.prostř. (-) 8224 Změna stavu dlouhod. prostř.na bank.účtech(+/-) 8225 Akt. dlouhod. operace řízení likvidity-příjmy(+) 8227 Akt. dlouhod. operace řízení likvidity-výdaje(-) 8228 Opravné položky k peněžním operacím Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů vlád.sektoru (+/-) 8901 Nerealizované kurzové rozdíly pohybů na devizových účtech (+/-) h10m51s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 13 / 24

14 III. FINANCOVÁNÍ - třída 8 Název Číslo položky/řádku Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku % RS % RU text r Nepřevedené částky vyrovnávající schodek (+/-) 8905 FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8) , ,95-126, h10m51s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 14 / 24

15 IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE Název Číslo řádku Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku % RS % RU text r TŘÍDA 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY , , ,43 128,16 99,95 TŘÍDA 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY , , ,69 157,43 99,31 TŘÍDA 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY , , , ,00 98,23 TŘÍDA 4 - PŘIJATÉ TRANSFERY , , ,72 197,40 89,18 PŘÍJMY CELKEM , , ,84 148,15 96,61 KONSOLIDACE PŘÍJMŮ , , ,46 10,60 10,18 v tom položky: Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi krajem 4061 a obcemi Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi 4062 obcemi Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi reg radou a kraji, obcemi a DSO Splátky půjčených prostředků od obcí Splátky půjčených prostředků od krajů Splátky půjčených prostředků od regionálních rad Ostatní splátky půjčených prostředků od veřejných 4090 rozpočtů územní úrovně Neinvestiční přijaté transfery od obcí , ,20 100, Neinvestiční přijaté transfery od krajů , ,00 100, Neinvestiční přijaté transfery od regionálních rad Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů 4120 územní úrovně * Převody z vlastních rezervních fondů 4130 * Převody z rozpočtových účtů , , ,46 6,29 6,17 * Ostatní převody z vlastních fondů , , ,00 53,72 42, Investiční přijaté transfery od obcí Investiční přijaté transfery od krajů Investiční přijaté transfery od regionálních rad Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní 4190 úrovně ZJ Transfery přijaté z území jiného okresu ,20 ZJ Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného 4192 okresu ZJ Transfery přijaté z území jiného kraje 4193 ZJ Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného kraje 4194 PŘÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI , , ,38 155,89 99, h10m51s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 15 / 24

16 IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE Název Číslo řádku Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku % RS % RU text r TŘÍDA 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE , , ,01 113,94 88,07 TŘÍDA 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE , , ,88 115,10 96,12 VÝDAJE CELKEM , , ,89 114,27 90,23 KONSOLIDACE VÝDAJŮ , , ,46 10,60 10,18 v tom položky: Neinvestiční transfery obcím Neinvestiční transfery krajům Neinvestiční transfery regionálním radám Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům 4280 územní úrovně * Převody FKSP a sociál.fondu obcí a krajů , ,46 71,55 * Převody vlastním rezervním fondům územních rozpočtů 4290 * Převody vlastním rozpočtovým účtům , , ,00 4,88 5,08 * Ostatní převody vlastním fondům Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi 4321 krajem a obcemi Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi 4322 obcemi Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi 4323 regionální radou a kraji, obcemi a DSO Neinvestiční půjčené prostředky obcím Neinvestiční půjčené prostředky krajům Neinvestiční půjčené prostředky regionálním radám Ostatní neinvestiční půjčené prostředky veřejným 4350 rozpočtům územní úrovně Investiční transfery obcím Investiční transfery krajům Investiční transfery regionálním radám Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní 4380 úrovně Investiční půjčené prostředky obcím Investiční půjčené prostředky krajům Investiční půjčené prostředky regionálním radám Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným 4420 rozpočtům územní úrovně ZJ Transfery poskytnuté na území jiného okresu 4421 ZJ Půjčené prostř. poskytnuté na území jiného okresu h10m51s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 16 / 24

17 IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE Název Číslo řádku Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku % RS % RU text r ZJ Transfery poskytnuté na území jiného kraje 4423 ZJ Půjčené prostř. poskytnuté na území jiného kraje 4424 VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI , , ,43 120,11 93,89 SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI , ,95 126,86 TŘÍDA 8 - FINANCOVÁNÍ , ,95-126,86 KONSOLIDACE FINANCOVÁNÍ 4460 FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI , ,95-126,86 Poznámka: "*" - položky takto označené vstupují v této variantě výkazu do konsolidace VI. STAVY A OBRATY NA BANKOVNÍCH ÚČTECH Název bankovního účtu Číslo řádku Počáteční stav k Stav ke konci vykazovaného období Změna stavu bankovních účtů text r Základní běžný účet ÚSC , , ,49- Běžné účty fondů ÚSC , , ,46- Běžné účty celkem , , ,95- Termínované vklady dlouhodobé 6040 Termínované vklady krátkodobé h10m51s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 17 / 24

18 VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY Název Číslo řádku Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku % RS % RU text r ZJ Transfery přijaté z území jiného okresu ,20 v tom položky: Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi 7092 obcemi Neinvestiční přijaté transfery od obcí , Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů 7110 územní úrovně Investiční přijaté transfery od obcí Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní 7130 úrovně ZJ Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného okresu 7140 v tom položky: Splátky půjčených prostředků od obcí Ostatní splátky půjčených prostředků od veřejných 7160 rozpočtů územní úrovně ZJ Transfery poskytnuté na území jiného okresu 7170 v tom položky: Neinvestiční transfery obcím Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům 7190 územní úrovně Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi 7192 obcemi Investiční transfery obcím Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní 7210 úrovně ZJ Půjčené prostředky poskytnuté na územní jiného okresu 7220 v tom položky: Neinvestiční půjčené prostředky obcím Ostatní neinvestiční půjčené prostředky veřejným 7240 rozpočtům územní úrovně Investiční půjčené prostředky obcím Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně h10m51s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 18 / 24

19 VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY Název Číslo řádku Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku % RS % RU text r ZJ Transfery přijaté z území jiného kraje 7290 v tom položky: Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi krajem 7291 a obcemi Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi 7292 obcemi Neinvestiční přijaté transfery od obcí Neinvestiční přijaté transfery od krajů Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů 7320 územní úrovně Investiční přijaté transfery od obcí Investiční přijaté transfery od krajů Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní 7350 úrovně ZJ Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného kraje 7360 v tom položky: Splátky půjčených prostředků od obcí Splátky půjčených prostředků od krajů Ostatní splátky půjčených prostředků od veřejných 7390 rozpočtů územní úrovně ZJ Transfery poskytnuté na území jiného kraje 7400 v tom položky: Neinvestiční transfery obcím Neinvestiční transfery krajům Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům 7430 územní úrovně Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi 7431 krajem a obcemi Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi 7432 obcemi Investiční transfery obcím Investiční transfery krajům Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně h10m51s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 19 / 24

20 VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY Název Číslo řádku Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku % RS % RU text r ZJ Půjčené prostředky poskytnuté na území jiného kraje v tom položky: Neinvestiční půjčené prostředky obcím Neinvestiční půjčené prostředky krajům Ostatní neinvestiční půjčené prostředky veřejným 7500 rozpočtů územní úrovně Investiční půjčené prostředky obcím Investiční půjčené prostředky krajům Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně 7530 IX. Přijaté transfery a půjčky ze státního rozpočtu, státních fondů a regionálních rad Účelový znak Název Položka Název Výsledek od počátku roku a b Ostatni neinv.prijate transfery ze st. rozpoctu , , Nein.nedávkové transf.dle zák.108/06 o soc.službác 4116 Ostatni neinv.prijate transfery ze st. rozpoctu , Nein.nedávkové transf.dle zák.108/06 o soc.službác , Ostatni invest.prijate transf.ze statniho rozpoctu , , Ostatni invest.prijate transf.ze statniho rozpoctu , , Ostatni invest.prijate transf.ze statniho rozpoctu , , Ostatni invest.prijate transf.ze statniho rozpoctu , , Ostatni invest.prijate transf.ze statniho rozpoctu , , Neinvesticni prijate transfery za statnich fondu , , Neinvesticni prijate transfery za statnich fondu , , h10m51s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 20 / 24

21 IX. Přijaté transfery a půjčky ze státního rozpočtu, státních fondů a regionálních rad Účelový znak Název Položka Název Výsledek od počátku roku a b Investicni prijate transfery ze statnich fondu , , Účel.dot.společné volby do Parlamentu a zastupit Neinvesticni prijate transf.z vseob.pokl.spravy SR , Účel.dot.společné volby do Parlamentu a zastupit , účel.dotace Volby do Evrop.parlamentu 4111 Neinvesticni prijate transf.z vseob.pokl.spravy SR , účel.dotace Volby do Evrop.parlamentu ,00 C e l k e m ,06 X. Transfery a půjčky poskytnuté regionálními radami územně samosprávným celkům, regionálním radám a dobrovolným svazkům obcí Účelový znak Název Kód územn. jednotky Položka Název Výsledek od počátku roku a b c 103 ***** tato část výkazu nemá data ***** XI. Příjmy z rozpočtu Evropské unie a související příjmy v členění podle zdrojového třídění Paragraf Položka Text Nástroj Prostorová jednotka Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku % RS % RU a b c d , ,00 ******* , ,00 ******* Neinvesticni prijate transfery za statnich fon , ,00 ******* , ,00 ******* , ,00 ******* Ostatni neinv.prijate transfery ze st. rozpoct , ,00 ******* , ,03 ******* , ,17 ******* Neinvesticni prijate transfery od obci , ,20 ******* , , , Investicni prijate transfery ze statnich fondu , , , , ,00 ******* , ,00 ******* , ,00 ******* h10m51s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 21 / 24

22 XI. Příjmy z rozpočtu Evropské unie a související příjmy v členění podle zdrojového třídění Paragraf Položka Text Nástroj Prostorová jednotka Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku % RS % RU a b c d , , , Ostatni invest.prijate transf.ze statniho rozp , , , Bez ODPA , , , C e l k e m , , , XII. Výdaje spolufinancované z rozpočtu Evropské unie a související výdaje v členění podle zdrojového třídění Paragraf Položka Text Nástroj Prostorová jednotka Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku % RS % RU a b c d , ,50 ******* , ,50 ******* Platy zamestnancu v pracovnim pomeru , ,00 ******* , ,50 ******* , ,50 ******* Povinne poj.na soc.zab.a prisp.na st.pol.zames , ,00 ******* ,00 775,00 ******* , ,00 ******* Povinne poj.na verejne zdravotni pojisteni 5 177, ,00 ******* Podpora ostatnich produkcnich cinnosti , ,00 ******* , ,00 ******* , ,00 ******* Dopravni prostredky , ,00 ******* Silnice , ,00 ******* , ,00 ******* , ,00 ******* Ostatni nakupy dlouhodobeho nehmotneho majetku , ,00 ******* Uzemni planovani , ,00 ******* , ,00 ******* , ,00 ******* Platy zamestnancu v pracovnim pomeru , ,00 ******* , ,00 ******* h10m51s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 22 / 24

23 XII. Výdaje spolufinancované z rozpočtu Evropské unie a související výdaje v členění podle zdrojového třídění Paragraf Položka Text Nástroj Prostorová jednotka Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku % RS % RU a b c d , ,00 ******* Povinne poj.na soc.zab.a prisp.na st.pol.zames , ,00 ******* , ,50 ******* , ,50 ******* Povinne poj.na verejne zdravotni pojisteni 8 415, ,00 ******* , ,92 ******* , ,08 ******* Budovy, haly a stavby , ,00 ******* , ,50 ******* , ,50 ******* Stroje, pristroje a zarizeni , ,00 ******* Sber a svoz komunalnich odpadu , ,00 ******* , ,00 ******* , ,00 ******* Platy zamestnancu v pracovnim pomeru , ,00 ******* , ,50 ******* , ,50 ******* Povinne poj.na soc.zab.a prisp.na st.pol.zames , ,00 ******* , ,50 ******* , ,50 ******* Povinne poj.na verejne zdravotni pojisteni , ,00 ******* ,00 459,00 ******* , ,00 ******* Nahrady mezd v dobe nemoci 3 060, ,00 ******* Pece o vzhled obci a verejnou zelen , ,00 ******* C e l k e m , ,00 ******* h10m51s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 23 / 24