ROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013

Transkript

1 ROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013

2 2013

3 ROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 Název organizace: Adresa: Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů (dále jen Centrum) Vinařská 6, Brno IČ: Poštovní adresa: Telefon: Fax: Adresa elektron. pošty: Internet. stránky: NCO NZO Vinařská 6, Brno doskolovak@nconzo.cz Způsob zřízení: Zřizovací listina MZ ČR z vydaná pod č.j.: 7343/2003 Zřizovací listina MZ ČR z vydaná pod č.j.: 31986/2008 Zřizovací listina MZ ČR z vydaná pod č.j.: 24208/2010 Název zřizovatele: Ministerstvo zdravotnictví ČR

4 Organizační struktura Ředitel Úsek ředitele Úsek regulace nelékařských povolání Úsek pedagogický Úsek ekonomický a technický Odbor řízení kvality a rozvoje celoživotního vzdělávání Odborné katedry Odbor ekonomický Odbor registru zdravotnických pracovníků Odbor provozní Odbor ICT Odbor investic

5 Základní personální údaje - viz příloha č. 1. Údaje o majetku Tabulka č.1 - Hodnota dlouhodobého majetku Centra v pořizovacích cenách Dlouhodobý majetek rok 2012 rok 2013 Celkem tis. Kč tis. Kč z toho budovy a stavby tis. Kč tis. Kč Pozemky: Centrum hospodaří na 51 pozemkových parcelách o celkové výměře m 2. Tyto parcely tvoří ucelený pozemek (areál) na adrese Vinařská 965/6, Brno. Žádná z parcel neleží mimo tento pozemek (areál). Část parcel (celkem 20) o ploše m 2 je cizí majetek, které Centrum užívá. Z toho 11 parcel o celkové výměře m 2 patří Statutárnímu městu Brnu a 9 parcel o celkové výměře m 2 restituoval soukromý subjekt. Pozemek slouží pro budovy a činnosti Centra s výjimkou tří parcel o celkové ploše 836 m 2, na kterých stojí budovy delimitované Fakultní nemocnici u sv. Anny v Brně. Celková hodnota pozemků zapsaných na listě vlastnictví Centra činí ,- Kč. Stavby nejsou zatíženy věcným břemenem. Tabulka č. 2 - Stavby (budovy, komunikace, terénní a sadové úpravy) Stavby rok 2012 rok 2013 pořizovací hodnota staveb celkem tis. Kč tis. Kč zůstatková hodnota tis. Kč tis. Kč zůstatková hodnota v % 60,00 % 60,60 %

6 Údaje o pohledávkách a závazcích Tabulka č. 3 Pohledávky Výše pohledávek Celková výše pohledávek k ,72 Kč ,00 Kč Celková výše pohledávek k ,00 Kč ,70 Kč Ve výše uvedených částkách nejsou zahrnuty do krátkodobých pohledávek v rozvaze uváděné náklady příštích období, příjmy příštích období a dohadné účty aktivní. Hodnota pohledávek po lhůtě splatnosti dosahuje výše , Kč. Hodnota pohledávek vymáhaných právní cestou pak činí , Kč. V r nebyly odepsány žádné pohledávky. Tabulka č. 4 - Závazky Výše závazků Celková výše závazků k ,07 Kč ,04 Kč Celková výše závazků k ,04 Kč ,04 Kč z toho: nezaplacené neinvestiční faktury dodavatelům nezaplacené investiční faktury dodavatelům ,04 Kč 0 Kč ,12 Kč Ve výše uvedených částkách nejsou zahrnuty do krátkodobých závazků v rozvaze uváděné výdaje příštích období, výnosy příštích období a dohadné účty pasivní. Celková výše závazků k 31. prosinci 2013 je tvořena především závazky vůči zaměstnancům (nevyplacené vyúčtování mezd zaměstnanců za měsíc prosinec 2013), závazky k sociálnímu a zdravotnímu pojištění (odvod pojistného z mezd za prosinec 2013) a závazky k dani z příjmů ze závislé činnosti z mezd za prosinec Údaje o majetku, s nímž Centrum hospodaří, a údaje o závazcích a pohledávkách jsou uvedeny v příloze - tabulka č. 1. Přehled vybraných druhů aktiv a pasiv. 0 Kč

7 Základní ekonomické ukazatele - viz samostatné přílohy - č. 1 Přehled vybraných druhů aktiv a pasiv - č. 2 Přehled výnosů a nákladů Vyhodnocení údajů o příjmech a výnosech Výnosy celkem byly proti rozpočtu splněny na 102,36 %, náklady pak čerpány na 100,78 %. V roce 2013 obdrželo Centrum mimo příspěvku na činnosti vykonávané pro MZ ČR ve výši tis. Kč i neinvestiční dotaci ze státního rozpočtu na úhradu části nákladů na atestační zkoušky a zkoušky k vydání osvědčení ve výši 2 566,5 tis. Kč. Z dotace na úhradu části nákladů na zkoušky však bylo vyčerpáno tis. Kč a rozdíl ve výši 42,5 tis. Kč byl převeden zpět na účet MZ ČR. Podíl státního rozpočtu na financování provozu Centra tak v roce 2013 činil 30,24 %. Hospodářský výsledek V roce 2013 dosáhlo Centrum kladného hospodářského výsledku ve výši ,72 Kč. Na dosaženém kladném hospodářském výsledku se podílí především výnosy, i když i u některých nákladových položek bylo dosaženo úspor. Přehled hospodářských a jiných činností Centrum provozovalo v roce 2013 tyto hospodářské činnosti: a) Hostinská činnost, která zahrnovala služby ubytovacího a stravovacího provozu pro klienty. V rámci této činnosti vznikla ztráta před zdaněním ve výši 704 tis. Kč. Ztráta v hostinské činnosti vznikla v důsledku vyšších nákladů na nezbytnou modernizaci a nové vybavení pokojů, opravy apod., které dosáhly celkové výše tis. Kč. Na základě těchto aktivit však v nadcházejících letech očekáváme zlepšení konkurenceschopnosti na trhu a zvýšení poptávky po ubytování u nás a tím i výnosů a opětovné dosažení kladného hospodářského výsledku v této činnosti. b) Pedagogická činnost včetně vydavatelství. V rámci této činnosti bylo dosaženo zisku před zdaněním ve výši tis. Kč. Celkově za jiné činnosti byl dosažen v roce 2013 zisk ve výši ,60 Kč.

8 Struktura příjmů k Dotační programy; 2298; 3% Příjmy ze vzdělávání; 27827; 37% Příjmy za činnosti pro MZČR; 22524; 30% Pronájmy; 1074; 1% Příjmy z ostatních služeb; 22083; 29% Příjmy ze vzdělávání Příjmy z ostatních služeb Pronájmy Příjmy za činnosti pro MZČR Dotační programy

9 Náklady na výzkum a vývoj V roce 2013 byly v rámci výzkumu a vývoje řešeny 4 projekty: Onkologická prevence v komunitní péči, financován společností Bristol-Myers Squibb Faundation. Práce na tomto projektu byla zahájena 1. listopadu 2010, ukončení projektu bylo prodlouženo do konce roku Náklady v r činily ,16 Kč. Podpora inovativních výukových přístupů díky integraci mobilních komunikačních technologií na onkologickém pracovišti (Supporting innovative learning approaches through mobile integration in the workplace Oncology Nursing SMILEON). Mezinárodní projekt, který byl financován ze 75 % z evropského programu Leonardo da Vinci Multilaterální projekty pro rozvoj inovací a 25 % projektu bylo financováno z vlastních zdrojů. Projekt byl zahájen 1. listopadu Ukončení uznatelných výdajů projektu bylo k 31. říjnu Náklady v r činily ,08 Kč. První psychická pomoc ve zdravotnictví, financován z ESF z programu OP VK. Jeho realizace byla zahájena 1. července Plánované ukončení je Náklady v roce 2013 činily ,01 Kč. Posílená realita o mobilní informační sítě využitá pro vzdělávání v oblasti bezpečnosti na zdravotnickém pracovišti (Augmented Network Generating Learning for Safety ANGELS), mezinárodní projekt, financován ze 75 % z evropského programu Leonardo da Vinci Multilaterální projekty pro rozvoj inovací a 25 % poskytnuto z vlastních zdrojů. Projekt byl prodloužen o 3 měsíce. Plánované ukončení je tedy v dubnu Náklady v roce 2013 činily ,35 Kč. Čerpání finančních prostředků na programy z rozpočtu evropské unie Prostředky byly poskytnuty Jihomoravským krajem a byly čerpány z programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost na projekt První psychická pomoc ve zdravotnictví.

10

11 Hlavní zaměření činnosti NCO NZO podpora a rozvoj celoživotního vzdělávání; regulace nelékařských zdravotnických povolání včetně koordinačních, poradenských a informačních služeb pro řešení otázek celoživotního vzdělávání; pořádání vzdělávacích akcí (dále jen VA) v rámci nabídky vzdělávacích akcí a dále realizaci mimořádných VA s náplní dle vývoje aktuálních potřeb v současném zdravotnictví včetně VA konaných v nepracovní dny; poskytování služeb ubytování a stravování pro účastníky všech VA a volných kapacit pro externí zájemce; poskytování služeb odboru vydavatelství a tiskárenského střediska pro účastníky všech VA a volných kapacit pro zdravotnické školy, zdravotnická zařízení a ostatní externí zájemce; poskytování služeb specializované knihovny se zaměřením zejména na obor ošetřovatelství.

12 Úkoly pro MZ ČR v roce 2013 Účast na kontrole akreditovaných zařízení ve spolupráci s MZ ČR 2 Účast na jednání pracovní komise k transformaci zdravotnických povolání 9 Úkoly zadané MZ ČR 31 Evidenční činnost za Registr zdravotnických pracovníků: Vydání osvědčení Prodloužení platnosti osvědčení 892 Správní řízení Vydání duplikátů 148 Evidence souhlasných stanovisek profesních sdružení k vzdělávacím akcím: přijato a zpracováno Činnosti ve specializované spisovně Registru zdravotnických pracovníků Změny údajů v registru Vyhledání původních spisů k žádostem o prodloužení platnosti osvědčení 457 Skartace spisů Informační služba Registru zdravotnických pracovníků Zodpovězeno telefonických a ových dotazů Činnosti ve specializované knihovně Počet uživatelů Půjčeno knih Bibliografické citace Rešerše 411 Posuzovací činnost: Odborné posouzení studijních programů za účelem vydání souhlasného stanoviska MZ ČR 103 Odborné posouzení a srovnání obsahu studia s požadavky pro dané vzdělání v ČR 93 Návrhy kompenzačních opatření dle směrnice 2005/36/ES 6 Odborné posouzení výkonu zdravotnického povolání pro vydání osvědčení 25 Celkem 227

13 Expertní činnost Započtení části studia Výpisy ze studia pro potřeby uznání kvalifikace českých státních příslušníků v zahraničí % % Zkoušky k vydání osvědčení v Centru Celkem 147 žadatelů, účastnilo se 111 žadatelů v 16 termínech. Aprobační zkoušky Celkem 74 žadatelů, účastnilo se 46 žadatelů v 7 termínech. Činnosti Centra v rámci koordinace specializačního vzdělávání za rok 2013 Zhodnocení vstupních požadavků v zařazení do specializačního vzdělávání Evidence změn ve specializačním vzdělávání (ukončení) 368 Atestační zkoušky A Odborné posouzení studijních programů VŠ, VOŠ - numerické vyjádření B Odborné posouzení a srovnání obsahu studia - numerické vyjádření C Započtení části studia - numerické vyjádření A B C Počet přihlášek uchazečů o atestační zkoušku (posouzení splnění požadavků daných vzdělávacím programem) dostavilo se neprospělo % 40% 20% 0%

14 Počet realizovaných termínů 193 z toho v NCO NZO 144 realizované pro jiná akreditovaná zařízení 16 Administrace atestačních zkoušek 193 z toho mimo Centrum 49

15 Realizace vzdělávacích akcí v roce 2013 V roce 2013 bylo v Centru realizováno celkem 455 termínů vzdělávacích akcí. Různých forem celoživotního vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví se zúčastnilo účastníků, z toho bylo účastníků specializačního vzdělávání a účastníků jednorázových vzdělávacích akcí pro nelékařské zdravotnické pracovníky. Centrum obdrželo akreditaci od MZ ČR na 12 nových certifikovaných kurzů a získalo od MPSV akreditaci na 4 vzdělávací programy. V roce 2013 měli zdravotničtí pracovníci možnost účastnit se vzdělávacích akcí, které byly realizovány v rámci projektů financovaných z ESF: Prohlubování a zvyšování úrovně odborných znalostí nelékařských zdravotnických pracovníků a jiných odborných pracovníků ve zdravotnictví se zaměřením na odborné profesní vzdělávání a vzdělávání v manažerských dovednostech, reg. číslo projektu: CZ.1.04/1.1.00/ , nositelem projektu bylo MZ ČR a generálním dodavatelem IP VZ Praha, doba trvání projektu 2010 duben 2013, vzděláno v roce 2013 bylo 321 (3,4 %) nelékařských zdravotnických pracovníků. Kurzy pro lékaře, nelékařský zdravotnický, ošetřovatelský a rehabilitační personál LRS Chvaly, o.p.s. a Sdružení Chvaly, o.s. Vzdělávání probíhá v rámci projektu OPPA s názvem Komplexní vzdělávání pracovníků ve Chvalech s číslem CZ.2.17/1.1.00/34290, byl zahájen v prosinci 2012 a v roce 2013 se vzdělávacích akcí zúčastnilo 161 účastníků (1,7 %). Další profesní vzdělávání zaměstnanců Nemocnice Na Františku, č. CZ.2.17/1.1.00/36067 spolufinancovaného z Operačního programu Praha-Adaptabilita 9 účastníků. Vzděláváním k rozšíření kvalifikace zaměstnanců Zdravotnické záchranné služby Jihomoravského kraje, CZ.1.04/ / se zúčastnilo 27 účastníků (0,3 %). První psychická pomoc ve zdravotnictví, CZ. 1.7/3.2.04/ , pilotního projektu se zúčastnilo 18 účastníků.

16 Tabulka č. 5 Přehled počtu účastníků vzdělávacích akcí a počtu školících dnů dle formy vzdělávání Vzdělávací akce dle formy a určení Počet účastníků Relativní počet % Počet školících dnů Relativní počet % Specializační vzdělávání pro nelékařská zdrav. povolání , ,3 Certifikované kurzy , ,0 pro nelékařské zdrav. pracovníky Kvalifikační kurzy pro 672 7, ,4 nelékařské zdrav. pracovníky Jednorázové vzdělávací , ,4 akce pro nelékařská zdrav. povolání Předatestační příprava 85 0, ,8 lékařů Vzdělávání lékařů semináře Odborné stáže Vzdělávací akce 24 0,2 72 0,1 akreditované MP SV Celkem %

17 Specializační vzdělávání pro nelékařská zdrav. povolání Certifikované kurzy pro nelékařské zdrav. pracovníky Kvalifikační kurzy pro nelékařské zdrav. pracovníky Jednorázové Předatestační vzdělávací akce příprava lékařů pro nelékařská zdrav. povolání Vzdělávání lékařů semináře Odborné stáže Vzdělávací akce akreditované MP SV V roce 2013 bylo realizováno 58 certifikovaných kurzů, kterých se zúčastnilo účastníků, bylo vydáno certifikátů. Akreditovaných kvalifikačních kurzů bylo realizováno 13 s počtem účastníků 672 a bylo vydáno 194 osvědčení úspěšným absolventům.

18 Zpracovali: Mgr. Malinková Marie, náměstek pro úsek pedagogický PhDr. Hofštetrová Knotková Michaela, náměstek pro úsek regulace p. Oplatková Květuše, vedoucí oddělení vzdělávání Ing. Kratochvíl Jaroslav, náměstek pro úsek ekonomický a technický Ing. Boženek František, vedoucí ekonomického odboru p. Tvarůžková Aurika, personální referát Mgr. Jana M i k u l k o v á ředitel Seznam tabulek: strana Tabulka č. 1 Hodnota dlouhodobého majetku NCO NZO v pořizovacích cenách 5 Tabulka č. 2 Stavby (budovy, komunikace, terénní a sadové úpravy) 5 Tabulka č. 3 Pohledávky 6 Tabulka č. 4 Závazky 6 Tabulka č. 5 Přehled počtu účastníků vzdělávacích akcí a počtu školících dnů dle formy vzdělávání 16 Seznam příloh: Příloha č. 1 - Základní personální údaje 19 Příloha - Tabulka č. 1 - Přehled vybraných druhů aktiv a pasiv 20 Příloha - Tabulka č. 2 - Přehled výnosů a nákladů 21

19 Příloha č. 1 Základní personální údaje 1. Členění zaměstnanců podle věku a pohlaví - stav k věk muži ženy celkem % do 20 let , let , let , let , let ,00 61 let a více ,00 Celkem ,00 % 18,00 82,00 100,00 x 2. Členění zaměstnanců podle vzdělání a pohlaví - stav k vzdělání muži ženy celkem % základní ,00 vyučen ,00 střední odborné ,00 úplné střední ,00 úplné střední odborné ,00 vyšší odborné ,00 vysokoškolské ,00 Celkem ,00 3. Celkový údaj o vzniku a skončení pracovních a služebních poměrů zaměstnanců v roce 2013 rok 2013 Počet nástupy 5 odchody Trvání pracovního a služebního poměru zaměstnanců - stav k Doba trvání Počet % do 5 let 32 32, let 22 22, let 6 6, let 12 12,00 nad 20 let 28 28,00 celkem ,00

20 Příloha Tabulka č. 1 Přehled vybraných druhů aktiv a pasiv Stav k v tis. Kč Stav k Název AKTIVA A. Stálá aktiva v tom: Dlouhodobý nehmotný majetek celkem Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku celkem Dlouhodobý hmotný majetek celkem z toho: Pozemky Umělecká díla a předměty Stavby Samostatné movité věci a soubory movitých věcí Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku celkem z toho: Oprávky ke stavbám Oprávky k samostatným movitým věcem a souborům movitých věcí Dlouhodobý finanční majetek celkem 0 0 Dlouhodobé pohledávky 0 0 B. Oběžná aktiva v tom: Zásoby celkem Krátkodobé pohledávky celkem Krátkodobý finanční majetek celkem PASIVA C. Vlastní kapitál v tom: Jmění účetní jednotky a upravující položky Fondy účetní jednotky celkem z toho: Fond odměn Fond kulturních a sociálních potřeb Rezervní fond tvořený ze zlepšeného HV Rezervní fond z ostatních titulů 0 0 Fond reprodukce majetku Výsledek hospodaření D. Cizí zdroje celkem v tom: Rezervy 0 0 Dlouhodobé závazky celkem 0 0 Krátkodobé závazky celkem

21 Příloha Tabulka č. 2 Přehled výnosů a nákladů Výnosy SKUTEČNOST rok 2012 SKUTEČNOST rok 2013 Tržby za vlastní výrobky Tržby z prodeje služeb Tržby z nájmu Tržby za prodané zboží Jiné výnosy z vl. výkonů Smluvní pokuty a penále 0 1 Čerpání fondů Ostatní výnosy Tržby z prodeje majetku 0 17 Výnosy z fin investic Kurzové zisky 0 1 Ostatní finanční výnosy 0 2 Plnění od pojišťoven 0 0 Příspěvek na provoz Prostředky z ÚSC apod Výnosy celkem Náklady SKUTEČNOST rok 2012 SKUTEČNOST rok 2013 Spotřeba materiálu celkem (501) Spotřeba energií Prodané zboží Aktivace oběžného majetku Změna stavu zásob vlastní výrob Opravy a udržování Cestovné Náklady na reprezentaci Ostatní služby celkem (518) Mzdy OON - dohody, AH,recenze Mzdové náklady celkem Zdravotní a sociální pojištění Příděl do FKSP Jiné sociální náklady 0 0 Daně a poplatky (53.) Manka, pokuty, škody (548) Jiné ostatní náklady ( ) Odpisy dlouhodobého majetku Tvorba opravných položek 0 3 Náklady z drobného dl. majetku Ostatní fin. náklady Daň z příjmu Náklady celkem

22