ROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK ROČNÍ ZPRÁVA

Transkript

1 ROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 ROČNÍ ZPRÁVA 2012

2 NÁRODNÍ CENTRUM OŠETŘOVATELSTVÍ A NELÉKAŘSKÝCH ZDRAVOTNICKÝCH OBORŮ BRNO

3 BRNO 3 Název organizace: ROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů (dále jen Centrum) ROČNÍ ZPRÁVA 2012 Adresa: Vinařská 6, Brno IČ: Poštovní adresa: NCO NZO Vinařská 6, Brno Telefon: Fax: Adresa elektron. pošty: Internet. stránky: doskolovak@nconzo.cz Způsob zřízení: Zřizovací listina MZ ČR z vydaná pod č.j.: 7343/2003 Zřizovací listina MZ ČR z vydaná pod č.j.: 31986/2008 Zřizovací listina MZ ČR z vydaná pod č.j.: 24208/2011 Název zřizovatele: Ministerstvo zdravotnictví ČR

4 4 NÁRODNÍ CENTRUM OŠETŘOVATELSTVÍ A NELÉKAŘSKÝCH ZDRAVOTNICKÝCH OBORŮ Organizační struktura Ředitel Úsek ředitele Úsek ekonomický a technický Úsek pedagogický Úsek regulace nelékařských povolání Odbor ekonomický Odborné katedry Odbor řízení kvality a rozvoje celoživotního vzdělávání Odbor provozní Odbor registru zdravotnických pracovníků Odbor ICT Odbor investic BRNO

5 BRNO 5 Základní personální údaje - viz příloha č. 1. Údaje o majetku Tabulka č.1 - Hodnota dlouhodobého majetku Centra v pořizovacích cenách Dlouhodobý majetek rok 2011 rok 2012 Celkem tis. Kč tis. Kč z toho budovy a stavby tis. Kč tis. Kč ROČNÍ ZPRÁVA 2012 Pozemky: Centrum hospodaří na 51 pozemkových parcelách o celkové výměře m 2. Tyto parcely tvoří ucelený pozemek (areál) na adrese Vinařská 965/6, Brno. Žádná z parcel neleží mimo tento pozemek (areál). Část parcel (celkem 20) o ploše m 2 je cizí majetek, které Centrum užívá. Z toho 11 parcel o celkové výměře 2165 m 2 patří Statutárnímu městu Brnu a 9 parcel o celkové výměře m 2 restituoval soukromý subjekt. Pozemek slouží pro budovy a činnosti Centra s výjimkou tří parcel o celkové ploše 836 m 2, na kterých stojí budovy delimitované Fakultní nemocnici u sv. Anny v Brně. Celková hodnota pozemků zapsaných na listě vlastnictví Centra činí ,- Kč. Stavby nejsou zatíženy věcným břemenem. Tabulka č. 2 - Stavby (budovy, komunikace, terénní a sadové úpravy) Stavby rok 2011 rok 2012 pořizovací hodnota staveb celkem tis. Kč tis. Kč zůstatková hodnota tis. Kč Kč zůstatková hodnota v % 62,13 % 60,00 %

6 6 NÁRODNÍ CENTRUM OŠETŘOVATELSTVÍ A NELÉKAŘSKÝCH ZDRAVOTNICKÝCH OBORŮ Údaje o pohledávkách a závazcích Tabulka č. 3 Pohledávky Výše pohledávek Celková výše pohledávek k ,95 Kč ,72 Kč Celková výše pohledávek k ,72 Kč ,00 Kč Ve výše uvedených částkách nejsou zahrnuty do krátkodobých pohledávek v rozvaze uváděné náklady příštích období, příjmy příštích období a dohadné účty aktivní. Hodnota pohledávek po lhůtě splatnosti dosahuje výše ,-- Kč. Hodnota pohledávek vymáhaných právní cestou pak činí ,-- Kč. V r nebyly odepsány žádné pohledávky. Tabulka č. 4 - Závazky Výše závazků Celková výše závazků k ,33 Kč ,07 Kč Celková výše závazků k ,07 Kč ,04 Kč z toho: nezaplacené neinvestiční faktury dodavatelům nezaplacené investiční faktury dodavatelům ,07 Kč ,00 Kč ,04 Kč Ve výše uvedených částkách nejsou zahrnuty do krátkodobých závazků v rozvaze uváděné výdaje příštích období, výnosy příštích období a dohadné účty pasivní. Celková výše závazků k je tvořena především závazky vůči zaměstnancům (nevyplacené vyúčtování mezd zaměstnanců za měsíc prosinec 2012), závazky k sociálnímu a zdravotnímu pojištění (odvod pojistného z mezd za prosinec 2012) a závazky k dani z příjmů ze závislé činnosti z mezd za prosinec Údaje o majetku, s nímž Centrum hospodaří, a údaje o závazcích a pohledávkách jsou uvedeny v příloze - tabulka č. 1. Přehled vybraných druhů aktiv a pasiv. 0 Kč BRNO

7 BRNO 7 Základní ekonomické ukazatele - viz samostatné přílohy - č. 1 Přehled vybraných druhů aktiv a pasiv - č. 2 Přehled výnosů a nákladů Vyhodnocení údajů o příjmech a výnosech Výnosy celkem byly proti rozpočtu splněny na 108,52 %, z toho tržby z prodeje vlastních služeb na 116,43 %; náklady byly čerpány ve srovnání s rozpočtem na 108,26. ROČNÍ ZPRÁVA 2012 V roce 2012 obdrželo Centrum mimo příspěvku na činnosti vykonávané pro MZ ČR ve výši tis. Kč i neinvestiční dotaci ze státního rozpočtu na úhradu části nákladů na atestační zkoušky a zkoušky k vydání osvědčení ve výši tis. Kč. Z dotace na úhradu části nákladů na zkoušky však bylo vyčerpáno tis. Kč a rozdíl ve výši 128 tis. Kč byl převeden zpět na účet MZ ČR. Podíl státního rozpočtu na financování provozu Centra tak v roce 2012 činil 26,45 %. Hospodářský výsledek V roce 2012 dosáhlo Centrum kladného hospodářského výsledku ve výši ,41 Kč. Překročení rozpočtovaných výnosů, především v pedagogické činnosti a nedočerpání rozpočtovaných nákladů u některých nákladových položek je základem dosaženého kladného hospodářského výsledku Přehled hospodářských a jiných činností Centrum provozovalo v roce 2012 tyto hospodářské činnosti: a) Hostinská činnost, která zahrnovala služby ubytovacího a stravovacího provozu pro klienty včetně účastníků vzdělávacích akcí. V rámci této činnosti bylo dosaženo zisku před zdaněním ve výši 792 tis. Kč. b) V rámci pedagogické činnosti včetně vydavatelství bylo dosaženo zisku před zdaněním ve výši tis. Kč.

8 8 NÁRODNÍ CENTRUM OŠETŘOVATELSTVÍ A NELÉKAŘSKÝCH ZDRAVOTNICKÝCH OBORŮ Struktura příjmů k Dotační programy; 2371; 3% Příjmy za činnosti pro MZČR; 20070; 22% Příjmy ze vzdělávání; 40445; 46% Pronájmy; 987; 1% Příjmy z ostatních služeb; 24693; 28% Příjmy ze vzdělávání Příjmy z ostatních služeb Pronájmy Příjmy za činnosti pro MZČR Dotační programy BRNO

9 BRNO 9 Náklady na výzkum a vývoj V roce 2012 bylo v rámci výzkumu a vývoje řešeno 5 projektů: E-learning v celoživotním vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví, financován z ESF z programu OP VK. Jeho realizace byla zahájena 1. září Plánované ukončení je v únoru Náklady v r činily ,60 Kč. Onkologická prevence v komunitní péči, financován společností Bristol-Myers Squibb Faundation. Práce na tomto projektu byla zahájena 1. listopadu 2010, ukončení v říjnu Náklady v r činily ,57 Kč. ROČNÍ ZPRÁVA 2012 Podpora inovativních výukových přístupů díky integraci mobilních komunikačních technologií na onkologickém pracovišti (Supporting innovative learning approaches through mobile integration in the workplace Oncology Nursing SMILEON). Mezinárodní projekt, který je financován ze 75 % z evropského programu Leonardo da Vinci Multilaterální projekty pro rozvoj inovací a 25 % finančních prostředků projektu je z vlastních zdrojů. Projekt byl zahájen 1. listopadu Plánované ukončení je v říjnu Náklady v r činily ,97 Kč. První psychická pomoc ve zdravotnictví, financován z ESF z programu OP VK. Jeho realizace byla zahájena Plánované ukončení je Náklady v roce 2012 činily , 42 Kč. Posílená realita o mobilní informační sítě využitá pro vzdělávání v oblasti bezpečnosti na zdravotnickém pracovišti (Augmented Network Generating Learning for Safety ANGELS), mezinárodní projekt, financován ze 75 % z evropského programu Leonardo da Vinci Multilaterální projekty pro rozvoj inovací. 25 % finančních prostředků projektu je z vlastních zdrojů. Náklady v roce 2012 činily ,62 Kč. Plánované ukončení leden Čerpání finančních prostředků na programy z rozpočtu evropské unie Prostředky byly poskytnuty Jihomoravským krajem a byly čerpány z programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost a na řešení programů E-learning v celoživotním vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví a První psychická pomoc ve zdravotnictví.

10 10 NÁRODNÍ CENTRUM OŠETŘOVATELSTVÍ A NELÉKAŘSKÝCH ZDRAVOTNICKÝCH OBORŮ OVĚŘOVACÍ DOTAZNÍK PRO ODEZVU NEMOCNIC NA MIMOŘÁDNÉ UDÁLOSTI Pomocný nástroj pro řešení rizik pro řídící pracovníky nemocnic a krizové managery Obalka_WHO.indd :35:12 BRNO

11 BRNO 11 Hlavní zaměření činnosti NCO NZO pořádání vzdělávacích akcí (dále jen VA) v rámci nabídky vzdělávacích akcí a dále realizaci mimořádných VA s náplní dle vývoje aktuálních potřeb v současném zdravotnictví včetně VA konaných v nepracovní dny; poskytování služeb ubytování a stravování pro účastníky všech VA a volných kapacit pro externí zájemce; ROČNÍ ZPRÁVA 2012 poskytování služeb odboru vydavatelství a tiskárenského střediska pro účastníky všech VA a volných kapacit pro zdravotnické školy, zdravotnická zařízení a ostatní externí zájemce.

12 12 NÁRODNÍ CENTRUM OŠETŘOVATELSTVÍ A NELÉKAŘSKÝCH ZDRAVOTNICKÝCH OBORŮ Úkoly pro MZ ČR v roce 2012 Účast na kontrole akreditovaných zařízení ve spolupráci s MZ ČR 5 Úkoly zadané MZ ČR 17 Evidenční činnost za Registr zdravotnických pracovníků: Celkem přijato žádostí v roce Podklady pro vydání osvědčení Prodloužena platnost osvědčení Správní řízení Vydání duplikátů 161 Evidence souhlasných stanovisek profesních sdružení k vzdělávacím akcím: přijato a zpracováno souhlasných stanovisek od 32 profesních organizací. Činnosti ve specializované spisovně Registru zdravotnických pracovníků Změny údajů v registru 114 Založení nových a archivace ukončených spisů Vyhledání původních spisů k žádostem o prodloužení platnosti osvědčení Skartace spisů Posuzovací činnost: Odborné posouzení studijních programů za účelem vydání souhlasného stanoviska MZ ČR 67 Odborné posouzení a srovnání obsahu studia s požadavky pro dané vzdělání v ČR 86 Návrhy kompenzačních opatření dle směrnice 2005/36/ES 14 Odborné posouzení výkonu zdravotnického povolání pro vydání osvědčení 33 Celkem 200 Expertní činnost Započtení části studia 864 Výpisy ze studia pro potřeby uznání kvalifikace českých státních příslušníků v zahraničí 14 BRNO

13 BRNO 13 Zkoušky k vydání osvědčení Celkem 145 žadatelů a realizováno 12 termínů v Centru. Aprobační zkoušky Celkem 92 žadatelů a realizováno 10 termínů v Centru. Informační služba Registru zdravotnických pracovníků Zodpovězeno telefonických a ových dotazů Osobní konzultace klientů. ROČNÍ ZPRÁVA 2012 Činnosti Centra v rámci koordinace specializačního vzdělávání za rok 2012 Zhodnocení vstupních požadavků v zařazení do specializačního vzdělávání Evidence změn ve specializačním vzdělávání (ukončení) 236 Atestační zkoušky Počet přihlášek uchazečů o atestační zkoušku (posouzení splnění požadavků daných vzdělávacím programem) dostavilo se neprospělo 124 Počet realizovaných termínů 260 z toho v NCO NZO: 142 realizované pro jiná akreditovaná zařízení 32 Administrace atestačních zkoušek 260 z toho mimo Centrum 86

14 14 NÁRODNÍ CENTRUM OŠETŘOVATELSTVÍ A NELÉKAŘSKÝCH ZDRAVOTNICKÝCH OBORŮ Realizace vzdělávacích akcí v roce 2012 V roce 2012 bylo v Centru realizováno celkem 400 vzdělávacích akcí. Různých forem celoživotního vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví se zúčastnilo účastníků, z toho bylo účastníků, kteří se zúčastnili vzdělávacích akcí hrazených z ESF, což činí 38,3% z celkového počtu účastníků. Centrum na základě úspěšných výběrových řízení realizovalo jako dodavatel vzdělávacích služeb certifikované kurzy, akreditované kvalifikační kurzy a inovační kurzy. V rámci těchto služeb bylo v projektech: Prohlubování a zvyšování úrovně odborných znalostí nelékařských zdravotnických pracovníků a jiných odborných pracovníků ve zdravotnictví se zaměřením na odborné profesní vzdělávání a vzdělávání v manažerských dovednostech, reg. číslo projektu: CZ.1.04/1.1.00/ , nositelem projektu bylo MZ ČR a generálním dodavatelem IP VZ Praha, vzděláno nelékařských zdravotnických pracovníků (34,28 %) Zvýšení adaptability zaměstnanců ve zdravotnických zařízeních působících v odvětví zdravotnictví, reg. č. CZ.1.04/1.1.06/ , nositelem projektu Unie zaměstnavatelských svazů České republiky, bylo vzděláno 309 účastníků (2,23 %) Zvyšování profesních dovedností a adaptability zaměstnanců Nemocnice Strakonice, a.s., reg. č. CZ.1.04/1.1.02/ bylo vzděláno 154 účastníků (1,11 %) Kurzy pro lékaře, nelékařský zdravotnický, ošetřovatelský a rehabilitační personál LRS Chvaly, o.p.s. a Sdružení Chvaly, o.s. Vzdělávání probíhá v rámci projektu OPPA s názvem Komplexní vzdělávání pracovníků ve Chvalech s číslem CZ.2.17/1.1.00/34290, byl zahájen v prosinci 2012 a vzdělávacích akcí se zúčastnilo 13 účastníků (0,09 %). V roce 2012 bylo ve dvou projektech, jejichž koordinátorem bylo Centrum, vzděláno celkem 77 účastníků (0,55 %). Onkologická prevence v komunitní péči, který byl financovaný společností Bristol Myers Squibb Foundation, bylo vzděláno 53 účastníků (0,38 %) E - learning v celoživotním vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví, reg. č. CZ.1.7/3.2.04/ , financovaný z ESF, bylo vzděláno 24 účastníků (0,17 %) BRNO

15 BRNO 15 Tabulka č. 5 Přehled počtu účastníků vzdělávacích akcí a počtu školících dnů dle formy vzdělávání Vzdělávací akce dle formy a určení Počet účastníků Relativní počet % Počet školících dnů Relativní počet % Specializační vzdělávání ,5% ,4% pro nelékařská zdrav. povolání Certifikované kurzy ,4% ,2% pro nelékařské zdrav. pracovníky Kvalifikační kurzy pro ,9% ,5% nelékařské zdrav. pracovníky Jednorázové vzdělávací ,4% ,6% akce pro nelékařská zdrav. povolání Předatestační příprava 91 0,7% 318 0,6% lékařů Vzdělávání lékařů % 22 0% semináře Odborné stáže 15 0,1% 135 0,3% ROČNÍ ZPRÁVA 2012 Vzdělávací akce pro 375 2,7% 375 0,7% nezdravotníky E learning 24 0,2% 361 0,7% Celkem % % V roce 2012 došlo k poklesu počtu účastníků o 996 ve srovnání s rokem Nižší počet účastníků vzdělávacích akcí byl způsoben realizací většího počtu certifikovaných kurzů (celkem 129), ve kterých je počet účastníků zpravidla výrazně omezen. Certifikovaných kurzů se zúčastnilo účastníků, bylo vydáno certifikátů. Akreditovaných kvalifikačních kurzů bylo realizováno 16 s počtem účastníků

16 16 NÁRODNÍ CENTRUM OŠETŘOVATELSTVÍ A NELÉKAŘSKÝCH ZDRAVOTNICKÝCH OBORŮ Zpracovali: Mgr. Malinková Marie, náměstek pro úsek pedagogický PhDr. Hofštetrová Knotková Michaela, náměstek pro úsek regulace p. Oplatková Květuše, vedoucí odboru organizace a podpory vzdělávání Ing. Kratochvíl Jaroslav, náměstek pro úsek ekonomický a technický Ing. Boženek František, vedoucí ekonomického odboru p. Tvarůžková Aurika, personální referát Mgr. Jana M i k u l k o v á ředitel Seznam tabulek: strana Tabulka č. 1 Hodnota dlouhodobého majetku NCO NZO v pořizovacích cenách 5 Tabulka č. 2 Stavby (budovy, komunikace, terénní a sadové úpravy) 5 Tabulka č. 3 Pohledávky 6 Tabulka č. 4 Závazky 6 Tabulka č. 5 Přehled počtu účastníků vzdělávacích akcí a počtu školících dnů dle formy vzdělávání 15 Seznam příloh: Příloha č. 1 - Základní personální údaje 17 Příloha - Tabulka č. 1 - Přehled vybraných druhů aktiv a pasiv 18 Příloha - Tabulka č. 2 - Přehled výnosů a nákladů 19 BRNO

17 BRNO 17 Příloha č. 1 ROČNÍ ZPRÁVA 2012

18 18 NÁRODNÍ CENTRUM OŠETŘOVATELSTVÍ A NELÉKAŘSKÝCH ZDRAVOTNICKÝCH OBORŮ Příloha Tabulka č. 1 Přehled vybraných druhů aktiv a pasiv Stav k v tis. Kč Stav k Název AKTIVA A. Stálá aktiva v tom: Dlouhodobý nehmotný majetek celkem Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku celkem Dlouhodobý hmotný majetek celkem z toho: Pozemky Umělecká díla a předměty Stavby Samostatné movité věci a soubory movitých věcí Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku celkem z toho: Oprávky ke stavbám Oprávky k samostatným movitým věcem a souborům movitých věcí Dlouhodobý finanční majetek celkem 0 0 Dlouhodobé pohledávky 0 0 B. Oběžná aktiva v tom: Zásoby celkem Krátkodobé pohledávky celkem Krátkodobý finanční majetek celkem PASIVA C. Vlastní kapitál v tom: Jmění účetní jednotky a upravující položky Fondy účetní jednotky celkem z toho: Fond odměn Fond kulturních a sociálních potřeb Rezervní fond tvořený ze zlepšeného HV Rezervní fond z ostatních titulů 0 0 Fond reprodukce majetku Výsledek hospodaření D. Cizí zdroje celkem v tom: Rezervy 0 0 Dlouhodobé závazky celkem 0 0 Krátkodobé závazky celkem BRNO

19 BRNO 19 Příloha Tabulka č. 2 Přehled výnosů a nákladů Výnosy SKUTEČNOST rok 2011 SKUTEČNOST rok 2012 Tržby za vlastní výrobky Tržby z prodeje služeb Tržby z nájmu Tržby za prodané zboží Jiné výnosy z vl. výkonů Změna stavu zásob výrobků 57 0 Aktivace materiálu 66 0 Smluvní pokuty a penále 58 0 Čerpání fondů Ostatní výnosy Tržby z prodeje majetku 1 0 Výnosy z fin investic Plnění od pojišťoven 10 0 Příspěvek na provoz Prostředky z ÚSC apod Výnosy celkem ROČNÍ ZPRÁVA 2012 Náklady SKUTEČNOST rok 2011 SKUTEČNOST rok 2012 Spotřeba materiálu celkem (501) Spotřeba energií Prodané zboží Aktivace oběžného majetku 0-15 Změna stavu zásob vlastní výrob Opravy a udržování Cestovné Náklady na reprezentaci Ostatní služby celkem (518) Mzdy OON - dohody, AH,recenze Mzdové náklady celkem Zdravotní a sociální pojištění Příděl do FKSP Jiné sociální náklady Daně a poplatky (53.) Manka, pokuty, škody (548) Jiné ostatní náklady ( ) Odpisy dlouhodobého majetku Náklady z drobného dl. majetku Ostatní fin. náklady Daň z příjmu Náklady celkem

20 BRNO