STUDIE PROVEDITELNOSTI OBJEKT HROMADNÝCH GARÁŽÍ A L E J S V O B O D Y PLZEŇ

Transkript

1 STUDIE PROVEDITELNOSTI OBJEKT HROMADNÝCH GARÁŽÍ A L E J S V O B O D Y PLZEŇ LISTOPAD 2011 PPP Centrum a.s.

2 Obsah OBSAH... 1 SLOVNÍK POJMŮ... 3 ÚVOD SOUHRN ÚČEL STUDIE MANAŽERSKÉ SHRNUTÍ VÝTAH Z VARIANTY SAMOSTATNÉ PROTIHLUKOVÉ STĚNY VÝTAH Z VARIANTY SUDOP 776 PARKOVACÍCH MÍST TECHNICKÉ ŘEŠENÍ VARIANT A VLASTNICTVÍ PD PŘENOS POPTÁVKY PO PARKOVÁNÍ FINANČNÍ POROVNÁNÍ STRATEGICKÝ KONTEXT STATUTÁRNÍ MĚSTO PLZEŇ FAKULTNÍ NEMOCNICE PLZEŇ IDENTIFIKACE OBJEKTIVNÍCH POTŘEB A CÍLŮ IDENTIFIKACE ZÁJMOVÝCH SKUPIN ANALÝZA PARKOVACÍCH MOŽNOSTÍ A POPTÁVKY PO PARKOVÁNÍ STÁVAJÍCÍ SITUACE MÍSTNÍ ŠETŘENÍ ZÁJMOVÉHO ÚZEMÍ POPTÁVKA PO PARKOVÁNÍ ANALÝZA STÁVAJÍCÍ A POTENCIÁLNÍ KONKURENCE V ŘEŠENÉM ÚZEMÍ SROVNÁVACÍ ANALÝZA OBDOBNÝCH PROJEKTŮ V ČR ZKUŠENOSTI Z PROVOZU PARKOVACÍCH DOMŮ UNIVERZITA KARLOVA LÉKAŘSKÁ FAKULTA MEDICÍNSKÉ CENTRUM ANALÝZA MOŽNOSTÍ REALIZACE VYMEZENÍ ZPŮSOBU NAKLÁDÁNÍ S MAJETKEM HODNOCENÍ VARIANT REALIZACE ZÁMĚRU MOŽNOSTI REALIZACE PREFEROVANÉ VARIANTY PROJEKTU ZVOLENÁ VARIANTA PPP FN PLZEŇ A JEJÍ FINANCOVÁNÍ TECHNICKÁ ANALÝZA REALIZACE VÝSTAVBY A PROVOZU VARIANTA PARKOVACÍHO DOMU JAKO PROTIHLUKOVÉ OPATŘENÍ VARIANTA PARKOVACÍHO DOMU S KOMERČNÍ ČÁSTÍ JAKO PROTIHLUKOVÉ OPATŘENÍ SPOLEČNÉ NÁLEŽITOSTI ANALÝZA ZÁJMU SOUKROMÝCH PARTNERŮ A INVESTORŮ Tento dokument je určen výhradně pro potřebu Zadavatele. strana 1

3 8 FINANČNÍ POSOUZENÍ PROJEKTU RIZIKA PLATEBNÍ MECHANISMUS POPIS SLUŽBY POSKYTOVANÉ SOUKROMÝM PARTNEREM PRÁVNÍ ZÁLEŽITOSTI POUŽITÍ ZÁKONA O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH A KONCESNÍHO ZÁKONA PRÁVNÍ A EKONOMICKÉ DOPADY PŘI UKONČENÍ PLATNOSTI KONCESNÍ SMLOUVY VEŘEJNÁ PODPORA ZÁKON O MAJETKU STÁTU PŘEDPOKLÁDANÝ ČASOVÝ HARMONOGRAM ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ A REALIZACE PROJEKTU POSTUP A ČASOVÝ HARMONOGRAM ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ RIZIKA PŘI ZADÁNÍ PROJEKTU PŘEDPOKLÁDANÝ ČASOVÝ HARMONOGRAM REALIZACE PROJEKTU DOPORUČENÍ DALŠÍCH HLAVNÍCH KROKŮ ZÁVĚR Tento dokument je určen výhradně pro potřebu Zadavatele. strana 2

4 Slovník pojmů DPH FN Plzeň Insolvenční zákon Soukromý partner Koncesní projekt nebo KP Koncesní smlouva nebo KS Koncesní zákon nebo KZ MF MZ Objekt hromadných garáží Alej Svobody nebo Projekt PD Platba za dostupnost Plzeň PPP nebo Public Private Partnerships PPP Centrum Projekt nebo Objekt hromadných garáží Alej Svobody Daň z přidané hodnoty Fakultní nemocnice Plzeň je samostatnou příspěvkovou organizaci v přímé řídící působnosti Ministerstva zdravotnictví ČR. Zákon č. 182/2006 Sb. o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon) v platném znění. Soukromým partnerem se rozumí subjekt ze soukromého sektoru, který realizuje projekt na základě uzavřené koncesní smlouvy, bez ohledu na to, zda je zadaná podle ZVZ, nebo podle Koncesního zákona. Koncesním projektem se rozumí analytický dokument, který prověří ekonomickou, technickou a právní proveditelnost projektu formou PPP, důsledky pro zadavatele a dostupnost v kontextu veřejných zdrojů. Slouží jako podklad schvalovacího procesu upraveného koncesním zákonem. Smlouva uzavřená mezi zadavatelem (či jím určenou osobou) a soukromým partnerem, bez ohledu na to, zda je zadaná podle ZVZ, nebo podle Koncesního zákona. Zákon č. 139/2006 Sb., o koncesních smlouvách a koncesním řízení (koncesní zákon) v platném znění Česká republika - Ministerstvo financí Česká republika - Ministerstvo zdravotnictví Parkovací dům a komerční prostory v Objektu hromadných garáží Alej Svobody v Plzni. Parkovací dům v Objektu hromadných garáží Alej Svobody v Plzni. Pravidelné platby zadavatele soukromému partnerovi za to, že infrastruktura a služby jsou dostupné v požadované kvantitě a kvalitě a zahrnují úhradu poskytovaných služeb a zajištění provozu a údržby nové infrastruktury. Statutární město Plzeň Public Private Partnerships = partnerství veřejného a soukromého sektoru při zajištění veřejných služeb nebo veřejné infrastruktury. Cílem vlády České republiky (v souladu s Usnesením vlády č. 7 ze dne 7. ledna 2004) je zajistit, aby se využití PPP stalo jednou z běžně využívaných alternativ také u nás. Akciová společnost 100% vlastněná Českou republikou prostřednictvím MF s veřejnou misí podporovat veřejný sektor při implementaci PPP v České republice. Parkovací dům a komerční prostory v Objektu hromadných garáží Alej Svobody v Plzni. Tento dokument je určen výhradně pro potřebu Zadavatele. strana 3

5 Studie proveditelnosti nebo studie Uchazeč veřejný sektor Výběr soukromého partnera Zadavatel nebo zadavatel PD Zadavatel studie Zákon o veřejných zakázkách nebo ZVZ Zákon o silničním provozu ZMČR Studií proveditelnosti se rozumí dokument, který prověří ekonomickou, právní a popřípadě i technickou proveditelnost projektu formou PPP, důsledky pro zadavatele a dostupnost v kontextu veřejných zdrojů. Slouží jako podklad schvalovacího procesu u zadavatele. Forma není upravena koncesním zákonem. Uchazečem je fyzická nebo právnická/é osoba/y, která/é plánuje/jí poskytovat služby (infrastrukturu) veřejnému sektoru, které jsou předmětem veřejné zakázky, v rozsahu stanoveném zadávací dokumentací. Uchazečem je také sdružení více uchazečů. Veřejným sektorem se rozumí Fakultní nemocnice Plzeň nebo Statutární město Plzeň nebo Plzeňský kraj či jejich vzájemná kombinace. Výběrem soukromého partnera se rozumí proces výběru soukromého partnera končící výběrem vítězné nabídky, bez ohledu na to, zda je zadávací řízení zadáno podle ZVZ nebo podle koncesního zákona. Veřejný sektor (např. sdružení zadavatelů FN Plzeň a statutárního města Plzeň). Statutární město Plzeň, zastoupené Správou veřejného statku města Plzeň. Zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění. Zákon č. 361 / 2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu) v platném znění. Zákon č. 219/ 2009 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích v platném znění. Tento dokument je určen výhradně pro potřebu Zadavatele. strana 4

6 Úvod Předmětem tohoto dokumentu jsou výsledky poradenské činnosti zhotovitele při zpracování studie proveditelnosti projektu (nebo také studie proveditelnosti ), která bude zahrnovat: a) analýzy: analýza parkovacích možností s využitím komerčních prostor a poptávky po parkovacích možnostech při současné identifikaci potřeb města a nemocnice; provedení vstupního testu trhu z hlediska zájmu soukromých partnerů a investorů ve vztahu k připravovanému projektu; analýza možných podmínek realizace výstavby a provozu parkovacího domu; analýza vlivů konkurence na daný projekt a srovnávací analýza dalších obdobných projektů v ČR. b) studie: identifikace a popis objektivních potřeb a cílů zadavatele; popis možných způsobů zajištění potřeb zadavatele a jejich ekonomické posouzení; doporučení nejvhodnější varianty, která bude nejlépe odpovídat cílům zadavatele a její dostupnost pro zadavatele; analýza způsobu realizace doporučené varianty, která srovnává výhodnost zajištění dané služby nebo provedení díla podle koncesního zákona (formou PPP) se způsobem zajištění služby nebo provedení díla jinou formou (veřejnou zakázkou); podrobný popis a způsob poskytování/provádění služby/díla; předpokládané finanční prostředky nezbytné pro realizaci předmětu koncesní smlouvy, včetně popisu finančních toků v průběhu smlouvy (finanční model); součet předpokládaných výdajů vynaložených na realizaci předmětu koncesní smlouvy v jednotlivých letech po dobu její předpokládané platnosti; vymezení způsobu nakládání s majetkem zadavatele určeným k realizaci předmětu koncesní smlouvy; předpokládaný časový harmonogram realizace předmětu koncesní smlouvy; předpokládané platební podmínky, zejména s ohledem na plnění závazků soukromého partnera; zhodnocení případných ekonomických a právních dopadů na smluvní strany při ukončení platnosti koncesní smlouvy; předpokládaný časový harmonogram koncesního/zadávacího řízení. Účelem studie je poskytnout objednateli Statutárnímu městu Plzeň, které je zastoupené Správou veřejného statku města Plzeň, jeden z podkladů pro rozhodování o pokračování a způsobu realizace Projektu, případně o možnostech jeho realizace prostřednictvím partnerství veřejného a soukromého sektoru. Tento dokument je určen výhradně pro potřebu Zadavatele. strana 5

7 Obr. Postup prací Sběr a analýza dokumentů Oslovení technického poradce Specifikace PD Analýza parkování Jednání s třetími osobami Zjištění, závěry Doporučení Složení zainteresovaných stran: Objednatel studie Statutární město Plzeň, zastoupené Správou veřejného statku města Plzně Klatovská tř. 10 a Plzeň Vlastník pozemků pod protihlukovou zábranou a parkovacím domem Fakultní nemocnice Plzeň Dr. E. Beneše Plzeň - Bory Zainteresovaná strana Statutární město Plzeň náměstí Republiky Plzeň Poradenská společnost PPP Centrum a.s. korespondenční adresa: Na Příkopě Praha 1 Technický poradce společnosti PPP Centrum a.s. PLANSTAV a.s. Hřbitovní Plzeň Tento dokument je určen výhradně pro potřebu Zadavatele. strana 6

8 1 Souhrn 1.1 Účel studie Statutární město Plzeň a Fakultní nemocnice Plzeň mají zájem řešit problematiku parkování spojenou společně s realizací protihlukové zábrany na území Fakultní nemocnice Plzeň, pracoviště Lochotín a tento dokument shrnuje dosavadní zjištění týkající se možností realizace: projektu parkovacího domu jako protihlukového opatření u Fakultní nemocnice Plzeň (dále PD nebo společně také Projekt či Objekt hromadných garáží Alej Svobody ) a komerčních prostor přímo spojených s PD jako protihlukové zábrany u Fakultní nemocnice Plzeň. Cílem této studie proveditelnosti je poskytnout Statutárnímu městu Plzeň (dále také Plzeň ) základní informaci o různých variantách realizace Projektu a umožnit rozhodnutí, zda pokračovat v realizaci Projektu formou Public Private Partnerships, tj. spoluprací veřejného a soukromého sektoru (nebo také PPP ). Soukromý sektor je zastupován soukromým partnerem (nebo také Koncesionář ), který realizuje Projekt na základě uzavřené Koncesní smlouvy (dále také používán termín Koncesní smlouva nebo KS ), bez ohledu na to, zda je zadaná podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění (dále také ZVZ ), nebo podle zákon č. 139/2006 Sb., o koncesních smlouvách a koncesním řízení (koncesní zákon) v platném znění (dále také Koncesní zákon ). Dalšími účastníky, kteří mohou být spolupracujícími stranami nebo mohou být dotčeny Projektem, jsou: Univerzita Karlova v Praze (dále také UK ); Plzeňský kraj (dále také Plzeňský kraj ). Spolupracující strana Univerzita Karlova v Praze Lékařská fakulta v Plzni Husova Plzeň Spolupracující strana Plzeňský kraj Škroupova Plzeň Tento dokument je určen výhradně pro potřebu Zadavatele. strana 7

9 1.2 Manažerské shrnutí Projekt řeší vybudování Objektu hromadných garáží Alej Svobody, Plzeň, který bude koncipován jako protihluková zábrana u FN Plzeň, pracoviště Lochotín. Předmětem Projektu je řešení protihlukového opatření (nebo zábrany, clony, bariéry, zdi, stěny atd.), která odstíní zvýšenou hlukovou zátěž (z důvodu zvýšeného dopravního zatížení na ulici Alej Svobody) u lůžkové části nemocnice prostřednictvím výstavby parkovacího domu. Současně tak bude řešena stávající neuspokojivá dopravní situace spojená především s oblastí parkování v zájmovém území na pracovišti Lochotín FN Plzeň. Výstavba nového parkoviště zajistí pro klienty nemocnice příslušný komfort a také podpoří rozvoj nemocničních areálů příslušných nemocnic FN Plzeň. Zároveň dojde ke zlepšení životního prostředí (snížení hluku ze stávajícího parkoviště). Případnou součástí Projektu mohou být i komerční prostory v budově parkovacího domu. Cílem Projektu je: odstínění zvýšené hlukové zátěže z důvodu nárůstu dopravy v Aleji Svobody u nemocnice v areálu Lochotín; vybudování dostatečně efektivních parkovacích míst v zájmové lokalitě; potřeba zlepšení dopravního zázemí při tíživé zdravotní situaci; snížení kolizních dopravních situací; zvýšení celkového počtu parkovacích míst; zlepšení dopravních poměrů v okolí. Zadavatel požaduje, aby koncesionář zhotovil PD tak, aby splnil veškeré požadavky zadavatele a zároveň vše odpovídalo příslušným ČSN, ČSN ISO, ČS EN. Stavební díla nesmí mít nedostatky jakosti, které mají vliv na funkci či trvanlivost stavebního objektu. Obecné předpoklady: koncesionář navrhne optimální řešení parkovacího domu (minimální počet parkovacích stání určí zadavatel), které zajistí splnění hlukových limitů na budovách nemocnice; vybraný privátní partner zajistí vypracování veškeré projektové dokumentace, získání stavebního povolení a obstará příslušné souhlasy a povolení odpovědných orgánů; vybraný privátní partner zajistí samotnou stavební činnost spojenou s výstavbu PD a s vybavením PD; PD bude odpovídat moderním trendům v oblasti ochrany životního prostředí a energetické náročnosti; design PD bude citlivě zakomponován do okolí s respektováním symetrie, vzhledu a objemu stávajících a vzniklých budov a musí splnit požadavky zadavatele; vlastníkem pozemků pod PD bude FN Plzeň; vlastníkem PD bude veřejný sektor (jako legislativně nejjednodušší řešení se jeví vlastnictví FN Plzeň). Tento dokument je určen výhradně pro potřebu Zadavatele. strana 8

10 Technické požadavky: vybudování PD; zasíťování pozemku; napojení na stávající místní veřejnou komunikaci; osazení dopravním značením; sadová úprava zeleně v okolí. Splněním cílu se předpokládá záměr vybudování a provozu nového PD (včetně míst pro osoby se sníženou pohyblivostí), které umožní vhodné parkování zejména klientům FN Plzeň, jejich rodinným příslušníkům, návštěvám, zaměstnancům FN Plzeň. Rovněž tak dojde k posílení kapacity celoměstského parkovacího systému, zlepšení dopravních poměrů v blízkém okolí nemocnic, zlepšení řešení systému parkování uvnitř areálu nemocnice a omezení nekontrolovatelného způsobu parkování v okolí areálu při dodržování dopravních předpisů. Dalším důležitým krokem bylo rozhodnout, který z možných způsobů řešení nejlépe naplní potřeby a cíle FN Plzeň a města Plzeň. V rámci tohoto zhodnocení byly zvažovány následující varianty: výstavba jen protihlukové stěny bez PD; vybudování nové infrastruktury výstavba PD (a případně i komerčních prostor) jako protihlukového opatření. Na základě posouzení jednotlivých zvažovaných variant realizace projektu a jejich následného porovnání byla vyhodnocena jako nejvhodnější varianta Vybudování nového PD, neboť výstavba protihlukové stěny bez PD neumožňuje projekt realizovat tak, aby uspokojil všechny potřeby veřejného sektoru (Plzně a FN Plzeň) a v konečném důsledku je tedy méně výhodná. Nicméně v případě, že by se FN Plzeň odmítla adekvátně (finančně) podílet na vybudování nového PD, pak je pro Plzeň finančně přijatelnější varianta vybudování pouze protihlukové stěny. Základní předpoklady projektu PD Status: Veřejný zadavatel projektu: Vlastnictví infrastruktury: Vlastnictví pozemku: Pozemky zajistí: Primární cíl projektu: Infrastruktura realizovaná formou PPP: Činnost koncesionáře u PD: Popis FN Plzeň je samostatnou příspěvkovou organizací v přímé řídící působnosti Ministerstva zdravotnictví ČR. Plzeň je statutárním městem se 170 tisíci obyvateli, které je druhé největší v Čechách. veřejný sektor (např. sdružení zadavatelů FN Plzeň a Plzeň) veřejný sektor - FN Plzeň FN Plzeň FN Plzeň odstínění zvýšené hlukové zátěže u areálu FN Plzeň - Lochotín a zajištění dostatečného počtu parkovacích míst a zlepšení dopravní situace v zájmovém území nemocnice novostavba: PD s bezbariérovým přístupem vyprojektuje, postaví, zafinancuje (pokud nebude využit úvěr od EIB), spravuje Tento dokument je určen výhradně pro potřebu Zadavatele. strana 9

11 Technické parametry: Proces výběru koncesionáře: Dopady na FN Plzeň: Dopady na Plzeň: Smluvní zajištění: Základní platební mechanismus: Provozovatel parkovacích systémů v PD: Hlavní výhody realizace metodou PPP: opláštěný a nájezdový nadzemní parkovací dům pro osobní automobily podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění potřeba vytvořit dostatečné prostředky v rozpočtové kapitole FN Plzeň na realizaci projektu potřeba vytvořit dostatečné prostředky v rozpočtové kapitole města na financování přípravy a realizace projektu smlouva na dobu delší než 5 let, kdy soukromý partner uzavře smlouvu za účelem financování, výstavby a správy infrastruktury na vymezené období platba za dostupnost (předpokládá se však zainteresovanost koncesionáře na vybraných příjmech z PD) veřejný sektor (Koncesionář pouze jménem např. FN Plzeň a na účet FN Plzeň vybírá peníze od parkujících. Koncesionář pouze v případě, že by sdílel riziko poptávky) možnost realizace projektu bez nutnosti vydávat v letech výstavby celý objem investičních výdajů; na privátního partnera bude přeneseno riziko výstavby a riziko dostupnosti po dobu platnosti koncesní smlouvy Rozdělení činností mezi jednotlivé účastníky v Projektu FN Plzeň a statutární město Plzeň zajistí poptávku po parkovacích místech; vymezení základních technických parametrů PD; financování přípravy projektu výběr koncesionáře; vydání ÚR; součinnost při vydávání SP atd.; obnova majetku po ukončení Koncesní smlouvy; zajištění financování (v případě, že bude využit úvěrový rámec u EIB). Zajistí: Koncesionář výstavba PD; projektování a koncepční řešení; vybavení technologiemi pro parkování; správa PD; vydání stavebního povolení; další souhlasy a povolení; financování infrastruktury; údržba a obnova po dobu platnosti Koncesní smlouvy; sadová úprava zeleně; napojení na místní komunikaci. Tento dokument je určen výhradně pro potřebu Zadavatele. strana 10

12 Platební mechanismus (financování zajištěno koncesionářem) Stát platba DPH za výstavbu splátky úroků, jistiny, kapitálu Finance Koncesionář poskytnutí úvěru na výstavbu, poskytnutí kapitálu zajištění vyprojektování, výstavby, financování a údržby PD zajištění vybavení PD technologiemi zajištění výběru peněz jménem veřejného sektoru a na jeho účet platba za dostupnost Parkovací dům vlastník budovy a pozemků pod PD Veřejný sektor: sdružení zadavatelů příjmy z parkování jsou příjmem zadavatele Koncoví uživatelé kontrolní činnost a případná dotace pro FN Plzeň MZ ČR klienti rodinní příslušníci zaměstnanci Skutečná výše stavebních nákladů na PD bude ověřena v zadávacím řízení na základě vyhodnocení tržních nabídek obdržených od uchazečů potenciálních soukromých partnerů. Proces výběru soukromého partnera bude probíhat podle zákona o veřejných zakázkách formou soutěžního dialogu. Navržený harmonogram zadávacího řízení předpokládá schvalování studie proveditelnosti zadavatelem v roce 2011/2012 a schvalování koncesní smlouvy od Tento dokument je určen výhradně pro potřebu Zadavatele. strana 11

13 veřejného zadavatele [předpoklad je FN Plzeň, popř. jejím zřizovatelem (Ministerstvo zdravotnictví ČR)] lze očekávat v roce Doba výstavby PD se předpokládá do jednoho roku. Vzhledem k získaným údajům o vývoji parkování a při predikci poptávky po parkování (použití konzervativního přístupu) a pro optimalizaci investičních nákladů parkovacího domu navrhujeme: realizovat parkovací dům pro cca 1100 parkovacích míst. V následující tabulce jsou zobrazeny základní parametry parkovacího domu. Tab. Shrnutí základních parametrů PD Parkovací dům FN Plzeň Časové údaje Začátek výstavby 2015 Délka výstavby (počet let) 1 Začátek provozní fáze 2016 Délka provozu (počet let) 20 Indexace Míra inflace 2,0% Diskontní faktor (nominální) 5,1% Diskontní faktor (reálný) 3,0% Výstavba Investiční náklady Provozní fáze Provozní náklady - Kč/rok (výchozí stav) Provozní náklady celkem (za 20 let)* Průměrné roční provozní náklady Náklady na obnovu a údržbu Náklady na obnovu a údržbu - Kč/rok (výchozí stav) Náklady na obnovu a údržbu celkem (za 20 let)* Financování PPP Podíl seniorního úvěru na financování investice 85% Podíl vlastního kapitálu na financování investice 15% Úroková sazba seniorního úvěru 7,5% Délka splácení seniorního úvěru (počet let) 20 Úroková sazba vlastního kapitálu (ROE) 12% Délka splácení vlastního kapitálu (počet let) 20 Náklady financování celkem (za 20 let)* Náklady vlastního kapitálu (vyplacené dividendy) Financování PSC Úroková sazba seniorního úvěru 4,5% Tento dokument je určen výhradně pro potřebu Zadavatele. strana 12

14 Příjmy zadavatele Počet parkovacích míst Příjmy z parkování - Kč/rok (výchozí stav) Příjmy z parkování celkem (za 20 let)* Průměrné roční příjmy veřejného zadavatele Pozn. * nominální hodnoty navýšené o inflaci Dále jsou uvedeny výstupy finančního posouzení pro PD včetně grafu zobrazující rozklad platby za dostupnost: Tab. Výstupy finančního posouzení PD Shrnutí výstupů projektu FN Plzeň Platba za dostupnost (průměrná roční) Platba za dostupnost (celkem za 20 let)* Příjmy veřejného zadavatele (průměrné roční) Příjmy veřejného zadavatele (celkem za 20 let)* Platba zadavatele očištěná o příjmy (průměrná roční) Platba zadavatele očištěná o příjmy (celkem za 20 let)* Pozn. * nominální hodnoty navýšené o inflaci Graf. Rozklad platby za dostupnost (Kč) Kč Kč Kč Kč Kč zisk soukromého partnera DPPO Náklady financování Kč Provozní náklady Náklady na obnovu a údržbu Investiční náklady platba za dostupnost Tento dokument je určen výhradně pro potřebu Zadavatele. strana 13

15 V rámci provedeného finančního posouzení byly také porovnány varianty PPP s variantami realizace projektu tradiční veřejnou zakázkou (PSC). Výsledky porovnání jsou uvedeny v následující tabulce. Tab. Porovnání PPP a PSC Nominální Diskontované PPP Výdaje zadavatele Příjmy zadavatele* 0 0 Čisté výdaje zadavatele PSC Výdaje zadavatele Příjmy zadavatele* 0 0 Čisté výdaje zadavatele Hodnota za peníze (Kč) Hodnota za peníze (%) -25,67% 7,63% Pozn. * Příjmy veřejného zadavatele ve výši Kč jsou v modelech PPP a PSC stejné, a proto se do výpočtu ukazatele hodnoty za peníze v tomto případě nezapočítají. V případě započtení příjmů veřejného zadavatele ve výši 370,9 mil. Kč by došlo ke zlepšení ukazatele hodnoty za peníze (preference zachovat konzervativní přístup). Z těchto tabulek vyplývá, že PD je výhodnější realizovat formou PPP (při splnění daných předpokladů). Proto navrhujeme zadavateli postupovat v přípravě projektu dále cestou PPP. Na závěr uvádíme souhrn PD v rámci PPP projektu z pohledu příjmů a nákladů Zadavatele. Tab. Shrnutí PPP projektu Výstup projekt pro veřejného zadavatele Platba za dostupnost celkem* Příjmy veřejného zadavatele celkem* Celkové pasivní saldo veřejného zadavatele Celkové pasivní saldo veřejného zadavatele (průměrné roční) Pozn. * nominální hodnoty navýšené o inflaci Jak zobrazuje výše uvedená tabulka, příjmy zadavatele z výběru parkovného nepokryjí náklady spojené s realizací PD. Zadavatel bude tedy vydávat cca 31,5 mil. Kč ročně. Jedná se o čistou platbu očištěnou o příjmy. Je však nutno dodat, že se jedná o modelové předpoklady, které buď potvrdí nebo vyvrátí výsledek zadávacího řízení (např. investiční náklady byly odhadnuty technickým poradcem dle aktuálního ceníku). Vysoutěžené ceny (investiční náklady) však mohou být nižší díky konkurenci v soutěži, stávající situaci ve stavebnictví nebo při využití optimalizace nákladů a know-how ze strany soukromého sektoru. Obdobná situace může nastat i na příjmové straně finančního modelu, kde je uvažováno jen se stávající obsazeností a stávající cenovou hladinou parkovného. Tento dokument je určen výhradně pro potřebu Zadavatele. strana 14

16 1.3 Výtah z varianty Samostatné protihlukové stěny Samostatné protihlukové stěny s náhradou parkovacích míst pro FN Plzeň Veřejný zadavatel projektu: Vlastnictví infrastruktury: Vlastnictví pozemku: Současné vlastnictví pozemku: Základní platební mechanismus: Pozice FN Plzeň: Podmínky pro realizaci transakce: Finanční dopad na Plzeň: Finanční dopad na nemocnici: Výhody: Nevýhody: Posouzení varianty: Plzeň Plzeň Plzeň FN Plzeň Plzeň z vlastních prostředků (nebo z úvěru) zafinancuje výstavbu protihlukové stěny, výkup pozemků pod protihlukovou stěnou a výstavbu náhradního parkoviště pro FN Plzeň; nemocnice si nárokuje náhradu 500 parkovacích míst za zrušené parkoviště před areálem Lochotín; prodej pozemků městu Plzeň, které jsou nutné pro výstavbu protihlukové stěny; uzavření smlouvy mezi Plzní a FN Plzeň o podmínkách převodu pozemku a výstavbě nového parkoviště; vypracování znaleckého posudku na prodávané pozemky (cena sjednává nejméně ve výši, která je v daném místě a čase obvyklá); souhlas MF s převodem pozemků na město; výkup m 2 pozemků (na nové parkoviště a na stěnu) při ceně Kč/m 2 činí 28 mil. Kč; stavební náklady na stavbu stěny: 125 mil. Kč bez DPH; náklady na výstavbu parkoviště: 20 mil. Kč bez DPH; CELKEM: 173 mil. Kč (bez DPH); příjem z prodeje pozemku pod samotnou protihlukovou stěnou; po získání pozemků do vlastnictví města Plzně poměrně jednoduchá transakce bez účasti FN Plzeň (není už potřebná účast státu); konsolidace majetku města; odstínění zvýšené hlukové zátěže z důvodu nárůstu dopravy v Aleji Svobody; menší investiční náklady oproti výstavbě PD; menší nároky na administrativu při výstavbě samotné protihlukové stěny; nutnost nabytí pozemků (výkup); po roku 2014 (platnost nového Obč. zákoníku) obtížně realizovatelná, pokud nedojde ke nabytí pozemků stavba na cizím pozemku; nedochází ke zvýšení komfortu poskytovaných nezdravotnických služeb pro občany; vynaložení prostředků na výstavbu bez dodatečného synergetického efektu; nemožnost parkování mezi hlukovou stěnou a budovou nemocnice z důvodu splnění předepsaných hlukových limitů; neposílení občanské vybavenosti v okolí nemocnic; rezignace na potenciální příjmy z výběru parkovného v budoucnu na novém parkovišti. Záleží na rozhodnutí statutárního města Plzeň. Varianta v případě nezdaru ostatních variant. Tento dokument je určen výhradně pro potřebu Zadavatele. strana 15

17 1.4 Výtah z varianty SUDOP 776 parkovacích míst SUDOP parkovací dům pro 776 míst Projekt z roku: 2007 Současné vlastnictví pozemku: Vlastnictví infrastruktury a pozemku: Výška a délka protihlukového opatření: Technické parametry: Kapacita parkovacího domu: Náklady na 1 parkovací místo v parkovacím domě: Počet nadzemních podlaží Fasáda FN Plzeň Plzeň 14 x 240m nadzemní parkovací dům pro osobní automobily s kruhovými nájezdovými rampami s proskleným obvodovým pláštěm; 776 míst 390 tis. Kč 5 NP Ano Počet vjezdů / výjezdů 2 / 2 Finanční dopad na Plzeň: Výhody: Nevýhody: Realizace venkovních parkovacích míst: stavební náklady parkovacího domu cca 300 mil. Kč bez DPH; projektová dokumentace, inženýrské sítě: 35,5 mil. Kč bez DPH; výkup pozemku pro stavbu parkovacího domu: (odhad m 2 při ceně Kč/m 2 ) 18 mil. Kč; CELKEM: cca 354 mil. Kč (bez DPH); již projednána varianta; vyšší stavební náklady na jedno parkovací místo; nové prověření, zda výška vyhovuje novým hlukovým limitům; nové prověření, zda vnitřní uspořádání je v souladu s novými protipožárními pravidly u hromadných garáží; neřeší dlouhodobé požadavky nemocnice na parkování; komunikační cesty v parkovacím domě nejsou velmi vhodně zvoleny ( komunikační zálivy, křížení tras a nelze přejet z jednoho bloku do druhého); provozně nákladný; investičně náročný (kruhové nájezdy); malý komfort manévrovatelnosti s autem uvnitř a na kruhových nájezdových rampách (malý poloměr zatáček, šířka parkovacího místa); malý komfort při hledání volného místa na zaparkování (spousta rohů). Před parkovacím domem má být také venkovní parkoviště pro 115 míst, které má mít vyústění do křižovatky. Nutno prověřit, zda by: Dopravní inspektorát Policie ČR povolil umístění výjezdu z parkoviště do blízkosti vznikajícího kruhového objezdu; Krajská hygienická stanice povolila vznik takového parkoviště vzhledem k novým hlukovým limitům; vzhledem k výstavbě kampusu LF UK nedošlo k většímu zkapacitnění průjezdnosti nové ulice a nebyl tak vyloučen vznik většího kruhového objezdu, než byl předpokládán. Všechny tyto informace mohou vést ke snížení kapacity venkovního parkoviště nebo dokonce k jeho obtížné realizaci. Posouzení varianty: Záleží na rozhodnutí statutárního města Plzeň a FN Plzeň. Nedoporučujeme realizovat z důvodu vyšších stavebních nákladů na jedno parkovací místo, vysokých provozních nákladů a malého komfortu pro parkující (nízká obsazenost). Tento dokument je určen výhradně pro potřebu Zadavatele. strana 16

18 1.5 Technické řešení variant a Varianta: Výška a délka protihlukového opatření: Technické parametry: Kapacita parkovacího domu: Náklady na 1 parkovací místo v parkovacím domě: Počet podlaží: Fasáda: 14 x 249m Technické řešení nájezdový nadzemní parkovací dům pro osobní automobily míst 300 tis. Kč 1 PP + 4 NP Ano Počet vjezdů / výjezdů: 2 / 2 Finanční dopad na Plzeň: stavební náklady parkovacího domu cca 335,4 mil. Kč bez DPH; projektová dokumentace, inženýrské sítě: 35,5 mil. Kč bez DPH; výkup pozemku pro stavbu parkovacího domu: (odhad m 2 při ceně Kč/m 2 ) 18 mil. Kč; CELKEM: cca 389 mil. Kč (bez DPH); Výhody: investičně méně náročný (nejsou kruhové nájezdy); optimalizovaný provoz z hlediska provozních nákladů; nižší stavební náklady na jedno parkovací místo; řeší dlouhodobé požadavky nemocnice na parkování; komunikační cesty v parkovacím domě velmi vhodně zvoleny (okružní systém dopravy); navrženo v souladu s novým nařízením vlády o ochraně před hlukem; velký komfort při hledání volného místa na zaparkování (na rampách je vynikající viditelnost a existence průjezdnosti celého PD); velký komfort manévrovatelnosti s autem uvnitř a na nájezdových rampách (velmi vhodný poloměr zatáček, šířka parkovacího místa pro velká auta, široké nájezdy); připraveno v souladu s novými protipožárními pravidly u hromadných garáží, vhodně navrženo tak, aby Dopravní inspektorát Policie ČR neměl námitky k dopravnímu řešení; žádné psychologické bariéry při parkování. Nevýhody: oficiální prověření, zda výška vyhovuje novým hlukovým limitům; není projednána dotčenými organizacemi a odbory města; Posouzení varianty: Záleží na rozhodnutí statutárního města Plzeň a FN Plzeň. Navrhujeme realizovat z důvodu nižších stavebních nákladů na jedno parkovací místo, menších provozních nákladů, velmi přívětivého komfortu při jízdě v PD a skutečně žádných psychologických bariér při parkování. Varianta: Výška a délka protihlukového opatření: Kapacita parkovacího domu: s komerčními prostorami 19,2 x 230 m cca míst Tento dokument je určen výhradně pro potřebu Zadavatele. strana 17

19 Náklady na 1 parkovací místo v parkovacím domě: Počet podlaží: 340 tis. Kč 1 PP + 5 NP (parkování na střeše) Technické parametry, fasáda, Počet stejné jako u varianty vjezdů / výjezdů: Finanční dopad na Plzeň: stavební náklady parkovacího domu cca 544 mil. Kč bez DPH; projektová dokumentace, inženýrské sítě: 35,5 mil. Kč bez DPH; výkup pozemku pro stavbu parkovacího domu: (odhad m 2 při ceně Kč/m 2 ) 15 mil. Kč; CELKEM: cca 595 mil. Kč (bez DPH); Výhody a nevýhody: stejné jako u varianty Realizace komerčních prostor: Koncesionář realizuje výstavbu z vlastních prostředků. V případě efektivní poptávky navrhne také optimální řešení komerčních prostor při respektování minimální délky a výšky předpokládaného protihlukového opatření. Zaměření komerčních prostor bude plně v kompetenci koncesionáře a v souladu s přílohou územního plánu. Rozsah komerčních prostor: m 2 (5 x 2 000m 2 ), Velikost ceny nájemného komerčních prostor: Finanční dopady na Koncesionáře: Posouzení varianty: Určuje koncesionář podle vlastního uvážení. stavební náklady komerčních prostor cca 348 mil. Kč bez DPH; projektová dokumentace, inženýrské sítě: 15 mil. Kč bez DPH; výkup pozemku pro stavbu parkovacího domu: (odhad m 2 při ceně Kč/m 2 ) 4 mil. Kč; CELKEM: cca 367 mil. Kč (bez DPH); Záleží na rozhodnutí statutárního města Plzeň a FN Plzeň. Navrhujeme realizovat pouze v případě požadavku na vyšší počet parkovacích místa a v případě zajištěné potřeby realizace komerčních prostor. 1.6 Vlastnictví PD Vlastnictví infrastruktury: Vlastnictví pozemku: Současné vlastnictví pozemku: Vlastnictví PD: Podmínky pro realizaci transakce: Finanční dopad na Plzeň: Výhody: Vlastnická struktura - Plzeň Plzeň Plzeň FN Plzeň PD se staví do majetku města; nemocnice si nárokuje (úplatně/bezúplatně) určitý počet parkovacích míst; město nabývá pozemky od ČR; uzavření smlouvy mezi Plzní a FN Plzeň o podmínkách převodu pozemku a výstavbě nového parkoviště a o podmínkách užívání parkovacích stání; vypracování znaleckého posudku na prodávané pozemky (cena sjednává nejméně ve výši, která je v daném místě a čase obvyklá); souhlas MF s převodem pozemků na město; výkup pozemku pro stavbu parkovacího domu: (odhad m 2 při ceně Kč/m 2 ) 18 mil. Kč; pro investory kredibilní partner; Tento dokument je určen výhradně pro potřebu Zadavatele. strana 18

20 Nevýhody: po získání pozemků do vlastnictví Plzně poměrně jednoduchá transakce bez účasti FN Plzeň (není už potřebná účast státu); konsolidace majetku města; odstínění zvýšené hlukové zátěže z důvodu nárůstu dopravy v Aleji Svobody; vynaložení prostředků na výstavbu s využitím synergetického efektu (pokryje i budoucí poptávku nemocnice po parkování při výstavbě Pavilonu chirurgických oborů); posílení občanské vybavenosti a zvýšení komfortu poskytovaných nezdravotnických služeb pro občany; nutnost nabytí pozemků (výkup, směna); po roku 2014 (platnost nového Obč. zákoníku) obtížně realizovatelná, pokud nedojde ke nabytí pozemků stavba na cizím pozemku; nesnáz na straně státu (MF) při nabytí pozemků městem; není kontrola ze strany města nad režimem parkování v nemocnici; právní složitostí týkající se hospodaření s majetkem státu, které plynou z omezení uvedených v zákoně č. 219/2000 Sb., o majetku ČR; Ministerstvo financí je správním úřadem pověřeným výkonem státní správy a výsledek jeho rozhodnutí nelze předem předjímat; současná právní úprava neumožňuje jednoduchý převod s předem jasným výsledkem vzhledem k omezením uvedeným v zákoně č. 219/2000 Sb. o majetku ČR. Vlastnictví infrastruktury: Vlastnictví pozemku: Současné vlastnictví pozemku: Vlastnictví PD: Podmínky pro realizaci transakce: Výhody: Vlastnická struktura FN Plzeň FN Plzeň FN Plzeň FN Plzeň PD se staví do majetku FN Plzeň; uzavření smlouvy mezi Plzní a FN Plzeň o partnerství a o podmínkách finanční podpory při realizaci PD; souhlas MZ s realizací projektu PD; pro investory kredibilní partner; odstínění zvýšené hlukové zátěže z důvodu nárůstu dopravy v Aleji Svobody; vynaložení prostředků na výstavbu s využitím synergetického efektu (pokryje i budoucí poptávku nemocnice po parkování při výstavbě Pavilonu chirurgických oborů); posílení občanské vybavenosti a zvýšení komfortu poskytovaných nezdravotnických služeb pro občany; po roku 2014 (platnost nového Obč. zákoníku) nedojde ke stavbě na cizím pozemku; kontrola ze strany nemocnice nad režimem parkování v nemocnici; Vlastnictví infrastruktury: Vlastnictví pozemku: Současné vlastnictví pozemku: Vlastnictví PD: Vlastnická struktura Koncesionář koncesionář (nebo také soukromý partner) koncesionář FN Plzeň PD se staví do majetku Koncesionáře; nemocnice si nárokuje (úplatně/bezúplatně) určitý počet parkovacích míst; Koncesionář nabývá pozemky od ČR; Tento dokument je určen výhradně pro potřebu Zadavatele. strana 19

21 Podmínky pro realizaci transakce: Finanční dopad na FN Plzeň: Výhody: Nevýhody: Posouzení varianty: uzavření smlouvy mezi koncesionářem a FN Plzeň o podmínkách převodu pozemku a výstavbě nového parkoviště a o podmínkách užívání parkovacích stání; vypracování znaleckého posudku na prodávané pozemky (cena sjednaná nejméně ve výši, která je v daném místě a čase obvyklá); souhlas MF a MZ s realizací projektu PD; příjem FN Plzeň za prodaný pozemek pro stavbu parkovacího domu: (odhad m 2 při ceně Kč/m 2 ) 18 mil. Kč; po získání pozemků do vlastnictví koncesionáře poměrně jednoduchá transakce bez účasti FN Plzeň (není už potřebná účast státu); odstínění zvýšené hlukové zátěže z důvodu nárůstu dopravy v Aleji Svobody; vynaložení prostředků na výstavbu s využitím synergetického efektu (pokryje i budoucí poptávku nemocnice po parkování při výstavbě Pavilonu chirurgických oborů); posílení občanské vybavenosti a zvýšení komfortu poskytovaných nezdravotnických služeb pro občany; ČR prodá své pozemky; nesnáz na straně státu (MF, MZ) podpořit realizaci projektu; po roku 2014 (platnost nového Obč. zákoníku) obtížně realizovatelná, pokud nedojde ke nabytí pozemků stavba na cizím pozemku; neochota ze strany státu (MF) podpořit nabytí pozemků pro koncesionáře; není kontrola ze strany FN Plzeň nad režimem parkování v PD; právní složitosti týkající se hospodaření s majetkem státu, které plynou z omezení uvedených v zákoně č. 219/2000 Sb., o majetku ČR; Ministerstvo financí je správním úřadem pověřeným výkonem státní správy a výsledek jeho rozhodnutí nelze předem předjímat; současná právní úprava neumožňuje jednoduchý převod s předem jasným výsledkem vzhledem k omezením uvedeným v zákoně č. 219/2000 Sb. o majetku ČR; Záleží na rozhodnutí statutárního města Plzeň a FN Plzeň. Navrhujeme realizovat variantu, která obsahuje nejméně krizových situací, tj. realizovat výstavbu PD do vlastnictví FN Plzeň. V případě absolutní negace této varianty ze strany FN Plzeň je nutné podrobit rozhodnutí o realizaci příslušné varianty dalšímu zkoumání, která varianta je průchodná. 1.7 Přenos poptávky po parkování Struktura transakce: Podmínky pro realizaci transakce: Poptávka po parkování je na veřejném sektoru veřejný sektor platí platbu za dostupnost; příjmy jsou majetkem veřejného sektoru; velikost parkovného určuje veřejný sektor; velikost parkovného určuje veřejný sektor; veřejný sektor má kontrolu nad parkováním; prvotním zájmem veřejného sektoru není získat zisk za každou cenu; koncesionář nepožaduje kontrolu nad systémem parkování v nemocnici a v nejbližším okolí; finanční instituce preferují jednoduchý a bezpečnější způsob zajištění své pohledávky; výhodnější podmínky financování celé transakce; Tento dokument je určen výhradně pro potřebu Zadavatele. strana 20

22 Struktura transakce: Podmínky pro realizaci transakce: Posouzení varianty: Poptávka po parkování je na koncesionáři veřejný sektor neplatí platbu za dostupnost; příjmy jsou majetkem koncesionáře; veřejný sektor nemá přímou kontrolu nad přesnou aktuální velikostí parkovného (veřejný sektor určí maximální výši parkovného) koncesionář požaduje kontrolu nad systémem parkování v nemocnici (výše parkovného, výdej parkovacích karet, režim parkování atd.); koncesionář bude požadovat převzetí kontroly nad parkovacím systémem v nejbližším okolí, popř. v celém městě od SM Plzeň; velikost parkovného určuje koncesionář (v rámci limitu daného veřejným sektorem). Záleží na rozhodnutí statutárního města Plzeň a FN Plzeň. Navrhujeme, aby poptávka po parkování byla ponechána na veřejném sektoru. 1.8 Finanční porovnání Riziko poptávka po parkování je na veřejném sektoru Struktura transakce: míra inflace, nominální a diskontní faktor, investiční a provozní a obnovovací náklady, velikost rizik jsou vždy stejné; podíl seniorního úvěru na financování investice 85 %; podíl vlastního kapitálu na financování investice 15 %; výnosnost vlastního kapitálu (ROE) 12 %; délka splácení vlastního kapitálu a seniorního úvěru 20 let; úroková sazba seniorního úvěru 7,5 %; Finanční výsledky: celková platba za dostupnost (průměrné roční v letech 2016 až 2035) Kč; příjmy veřejného zadavatele (průměrné roční v letech 2016 až 2035) Kč; platba zadavatele očištěná o příjmy (průměrné roční v letech 2016 až 2035) Kč Struktura transakce: Finanční výsledky: Posouzení varianty: Riziko poptávka po parkování je na soukromém sektoru míra inflace, nominální a diskontní faktor, investiční a provozní a obnovovací náklady, velikost rizik jsou vždy stejné; podíl seniorního úvěru na financování investice 65 %; podíl vlastního kapitálu na financování investice 35 %; výnosnost vlastního kapitálu (ROE) 20 %; délka splácení vlastního kapitálu a seniorního úvěru 20 let; úroková sazba seniorního úvěru 8 %; průměrná roční finanční náročnost na zajištění realizace projektu a krytí všech plánovaných ročních výdajů (v letech 2016 až 2035) 69,1 mil. Kč; průměrné roční příjmy soukromého sektoru z PD (v letech 2016 až 2035) Kč; rozdíl mezi náročností a příjmy (v letech 2016 až 2035) - 50,6 mil. Kč, tj. částka kterou musí soukromý sektor získat z jiných zdrojů - např. z příjmu parkovného v blízkém okolí nebo jiných PD nebo z parkovacích automatů na placených parkovištích; Záleží na rozhodnutí statutárního města Plzeň a FN Plzeň. Navrhujeme, aby poptávka po parkování byla ponechána na veřejném sektoru. Tento dokument je určen výhradně pro potřebu Zadavatele. strana 21

23 V případě přenesení rizika poptávky na soukromého partnera dochází ke značnému navýšení finanční náročnosti projektu (navýšení úrokových sazeb, požadavků financujících institucí, požadavků soukromého partnera na vložený kapitál). Pro lepší srovnatelnost jsme ponechali příjmy projektu v obou variantách na stejné výši. Z uvedených variant je zřejmé, že v případě přenesení rizika poptávky na privátního partnera je celková (průměrná roční) platba za dostupnost vyšší o cca 19 mil. Kč. Příjmy projektu (riziko poptávky na koncesionáři) by tak musely být navýšeny o cca 19 mil. Kč (o 100 %), aby koncesionář požadoval stejnou platbu za dostupnost (ve výši 31,5 mil. Kč) jako u modelu, kde je platba za dostupnost ponechána na veřejném sektoru. Samozřejmě v případě změny některých vstupů (např. výše úrokových sazeb nebo návratnosti kapitálu) může dojít i k posunu požadované platby za dostupnost u jednotlivých variant. Obecně je třeba konstatovat, že bez předpokladu výrazného navýšení příjmů (u varianty ponechání poptávky na soukromém sektoru) nelze dosáhnout takové efektivity projektu, jako v případě ponechání rizika poptávky na veřejném zadavateli. Toto neplatí pouze v případě, že financování projektu by zajistil veřejný sektor např. z úvěru EIB. Tento dokument je určen výhradně pro potřebu Zadavatele. strana 22

24 2 Strategický kontext 2.1 Statutární město Plzeň Statutární město Plzeň leží na soutoku řek Mže, Radbuza, Úhlava a Úslava, z nichž vzniká řeka Berounka. Má přes 170 tisíc obyvatel a je čtvrtým největším městem v republice a druhým největším v Čechách. Plzeň je známá jako průmyslové a pivovarnické město, kde vaří známá piva Prazdroj a Gambrinus. Ve městě se nachází mj. Západočeská univerzita nebo Lékařská fakulta Univerzity Karlovy. V roce 2015 bude Plzeň Evropským hlavní město kultury, které se každý rok uděluje dvěma vybraným městům ze dvou členských států EU (společně s belgickým Monsem) s cílem podpořit evropskou kulturní spolupráci. Mezi projekty Plzně patří revitalizace pivovaru Světovar, kde vznikne multižánrové centrum pro kulturní aktivity, a Muzeum designu a životního stylu. V plánu je také výstavba nové budovy Západočeské galerie, výstavba nové divadelní budovy, postupná revitalizace nábřeží čtyř plzeňských řek včetně volnočasového areálu Štruncovy sady. Nejvýznamnější kulturní památky ve městě Dominantou města je gotická katedrála sv. Bartoloměje z konce 13. století se 103 m vysokou vyhlídkovou věží, která je nejvyšší kostelní věží ve střední Evropě. Současné historické jádro města má pravidelnou síť ulic s obdélníkovým náměstím Republiky uprostřed ( m). Náměstí lemují původně gotické domy, které dnes mají barokní a renesanční podobu. Období renesance je dále reprezentováno radnicí italského typu a širokým souborem kamenných portálů. Mezi významné památky dále patří původně gotická budova bývalých masných krámů - dnes výstavní síň Západočeské galerie, bývalá vodárenská věž, či barokní budova biskupství od významného architekta Jakuba Augustona. Významné je rovněž podzemí Plzně, tvořené 25 km chodeb a sklepů vytesaných v pískovci. Ve třech patrech se podzemní chodby táhnou pod historickým jádrem města a spolu s podzemími v Jihlavě a ve Znojmě jsou největším podzemním komplexem v republice. Samospráva Typ města Web Statutární město Plzeň Magistrát města Plzeň Statutární město IČ Kraj Plzeňský Počet bydlících obyvatel k Míra registrované nezaměstnanosti (2010) 7,74 % Registraci k DPH od , CZ Tento dokument je určen výhradně pro potřebu Zadavatele. strana 23

25 2.2 Fakultní nemocnice Plzeň Fakultní nemocnice se zabývají jak poskytováním zdravotní péče, tak klinickou praktickou výukou v oblasti lékařství, farmacie a ošetřování a vědeckou, výzkumnou nebo vývojovou činností. Fakultní nemocnice Plzeň zajišťuje pro oblast Plzeňského kraje nemocným základní, specializovanou i takzvané superspecializovanou medicínskou péci ve všech oblastech, s výjimkou popáleninové medicíny, transplantací kostní dřeně u dětí, nejsložitějších transplantací orgánu a operací srdce u dětí. V některých oborech zajišťujeme zdravotní péci také pro obyvatele přilehlých regionů, zejména jižních a severních Cech, Karlovarska a části středních Cech. Ale například v oblasti umělého oplodnění, transplantací kostní dřeně, operací jater, prostaty nebo ledvinových nádoru je význam Fakultní nemocnice Plzeň celorepublikový. Velice důležitá jsou též akreditovaná odborná centra. Nemocnice je provázána s Lékařskou fakultou Univerzity Karlovy v Plzni. Zejména v oblasti takzvané speciální a superspeciální lůžkové i ambulantní péče je její úloha v kraji a okolí nezastupitelná. Fakultní nemocnice Plzeň byla zřízena ke dni 25. listopadu 1990 Zřizovací listinou vydanou Ministrem zdravotnictví ČR 25. listopadu 1990 č.j OP ve znění Zřizovací listiny Fakultní nemocnice Plzeň dne 31. prosince 1999 č.j /99. Fakultní nemocnice Plzeň je samostatnou příspěvkovou organizací v přímé řídící působnosti Ministerstva zdravotnictví ČR. Fakultní nemocnice hospodaří s majetkem státu a při nakládání s ním je omezena zákonem č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích v platném znění a financování je vymezeno zákonem č. 218 / 2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla) v platném znění. Fakultní nemocnice se tak při sestavování svého rozpočtu řídí zákonem č. 218/2000 Sb., podle kterého musí být rozpočet příspěvkové organizace po zahrnutí příspěvku ze státního rozpočtu nebo stanovení odvodu do státního rozpočtu sestaven jako vyrovnaný. FN Plzeň Typ příspěvková organizace Zřizovatel Ministerstvo zdravotnictví Web IČ Kraj Plzeňský Počet lůžek cca Počet ambulantních vyšetření (2010) vyšetření Počet hospitalizovaných (2010) pacientů Výnosy (2010) 5,315 mld. Kč Registraci k DPH od , CZ Tento dokument je určen výhradně pro potřebu Zadavatele. strana 24

26 Převládajícími příjmy FN Plzeň jsou výnosy za zdravotní výkony (cca v průměru okolo 80 %) a zbývající příjmy tvoří regulační poplatky, tržby za prodané zboží, jiné ostatní výnosy, přeúčtování fondů a dotace. 2.3 Identifikace objektivních potřeb a cílů Potřeby města a FN Plzeň Tab. - Popis projektu Předmětem Projektu je odstínění zvýšené hlukové zátěže z důvodu nárůstu dopravy v Aleji Svobody u FN Plzeň v areálu Lochotín a řešení stávající neuspokojivé dopravní situace spojené především s oblastí parkování v zájmovém území nemocnice. Cílem Projektu je realizace PD jako protihlukového opatření společně s vybudováním dostatečně efektivních parkovacích míst v zájmových lokalitách, snížení kolizních dopravních situací, zvýšení počtu parkovacích míst a zlepšení dopravních poměrů v okolí. Splněním cílů je snížení hlukové zátěže v zájmové lokalitě Lochotín prostřednictvím vybudování nového parkovacího domu, kterých je v zájmovém území nedostatek na pozemku spravovaném FN Plzeň. PD má umožnit vhodné parkování zejména klientům FN Plzeň, jejich rodinným příslušníkům, návštěvám, zaměstnancům FN Plzeň. Rovněž tak dojde k posílení kapacity celoměstského parkovacího systému a ke zlepšení dopravních poměrů v blízkém okolí nemocnice. Definice problému a cíle Tab. - Definice problému a způsob jeho odstranění Problém, který je Projektem řešen Odstínění vznikající hlukové zátěže, nedostatek vhodných parkovacích míst pro automobily v zájmovém území, potřeba zlepšení dopravního zázemí při tíživé zdravotní situaci, zlepšení možností parkování v této části města a snížení kolizních dopravních situací v nemocnici a v místním okolí. Způsob odstranění problému Výstavba nového PD (včetně míst pro osoby se sníženou pohyblivostí), omezení nekontrolovatelného způsobu parkování uvnitř a v okolí areálu při dodržování dopravních předpisů (zvýšení respektovanosti). Způsob ovlivnění cílových skupin, multiplikační efekty Tab. - Způsob ovlivnění cílových skupin, multiplikační efekty Dojde ke zlepšení životního prostředí a dopravní situace v okolí nemocnice a zlepší se průjezdnost ulic (za předpokladu, že parkující budou využívat PD a Městská policie bude aktivně vyžadovat dodržení pravidel silničního provozu). Současně se rozšíří a zkvalitní parkovací kapacity pro klienty nemocnice. Výstavba nového parkoviště také podpoří rozvoj nemocničních areálů příslušného areálu Tento dokument je určen výhradně pro potřebu Zadavatele. strana 25

27 FN Plzeň. Zároveň dojde k pozitivní korekci estetického vzhledu areálu. Provozem parkovacího areálu s velkou pravděpodobností sice nevzniknou téměř žádná nová pracovní místa, ale v průběhu výstavby bude udržena stávající zaměstnanost u soukromého partnera. Tab. - Popis zájmového území Projektu město mikroregion, kraj ČR Pozn. Klasifikace dle významu ( - zásadní, -spolupracující, - doplňující). Velikost parkovného Cena za parkování by měla být cenově únosná a měla by pružně reagovat na situaci na místním trhu. Parkovací politika by měla být v rukou Plzně a FN Plzeň, protože je nástrojem udržitelné dopravní politiky v okolí nemocnice (např. průjezdné ulice pro pohyb vozidel zdravotnické záchranné služby, vyhradit parkovací plochy pro klienty nemocnic). Nástroje této politiky mají řadu podob: velikost parkovacího poplatku; navýšení parkovacího poplatku ve špičkách; umožnění zvýhodněného parkování mimo špičku a v době volna pro okolní obyvatele, návštěvníky LF Plzeň, zaměstnance nemocnice apod. 2.4 Identifikace zájmových skupin U přípravy takového Projektu je identifikována řada zájmových skupin a objektů. V rámci přípravy procesu realizace Projektu se předpokládá řada kontaktů s jednotlivými zástupci zájmových skupin, ať už prostřednictvím osobního jednání či elektronické komunikace nebo formálními či neformálními jednáními. Pro pozitivní vnímání Projektu je důležitá široká podpora Statutárního města Plzeň a Fakultní nemocnice Plzeň. Projekt nemusí mít vždy kladnou odezvu u všech stran, proto je potřeba jim objasnit záměry a přínosy Projektu. V době zpracování studie proveditelnosti nelze určit přesně složení firem případného vítězného soukromého partnera (či případné projektové společnosti). Následující schéma zobrazuje rozložení klíčových zainteresovaných a zájmových skupin a objektů v případě realizace Projektu. Tab. Zájmové skupiny Zájmová skupina Postoj zájmové skupiny Vztah k Projektu Možnost ovlivnit průběh Projektu Následky Projektu na skupinu Plzeň Iniciátor Projektu, budoucí smluvní strana. kladný vysoká Odstínění zvýšené hlukové zátěže. Zlepšení dopravního režimu a ochrany chodců. Finanční náklady spojené s projektem. Tento dokument je určen výhradně pro potřebu Zadavatele. strana 26

28 FN Plzeň Vedoucí realizace Projektu, budoucí smluvní strana. kladný UK Asistence při podpoře projektu. neutrální vysoká nízký /střední Plzeňský kraj Podpora projektu. kladný střední Zaměstnanci Ministerstvo financí Ministerstvo zdravotnictví ÚOHS Projekt sám o sobě neimplikuje žádné snižování stavu zaměstnanců, převody zaměstnanců ani zhoršení pracovních podmínek, proto se nepředpokládá záporný postoj zaměstnanců nebo jejich odborových organizací. MF může zajímat zejména rozpočtový dopad celé transakce, dodržení metodiky a příslušných vyhlášek MF v oblasti ZVZ a PPP. MZ může zajímat zejména rozpočtový dopad celé transakce (dlouhodobé mandatorní výdaje a jednorázový příjem). ÚOHS bude zejména dozírat nad transparentností celého procesu a dodržení související legislativy. žádný neutrální neutrální neutrální žádný střední vysoká střední Zvýšení počtu parkovacích míst. Zlepšení dopravního režimu, snížení krizových dopravních situací v areálu. Finanční náklady spojené s projektem (v případě realizace PD). Zlepšení možností parkování. Zvýšení atraktivity komerčních ploch (nové ústavy molekulární biologie) pro soukromý sektor. Řešení parkování pro klienty FN Plzně pocházející z Plzeňského kraje. Zkvalitnění dopravy a vylepšení podmínek pro parkování v okolí zaměstnavatele. Vyžádání předchozího stanoviska v případě, že předpokládaná hodnota zakázky činí nejméně 500 mil. Kč a smlouva bude uzavírána nejméně na 5 let. Vyžádání stanoviska je podmínkou platnosti smlouvy. Vydání stanoviska k hledisku možných dopadů přijímaných závazků obsažených ve smlouvě. Možnost přezkoumání výběru soukromého partnera. Tento dokument je určen výhradně pro potřebu Zadavatele. strana 27

29 Veřejnost, zájmová sdružení Chování veřejnosti bude významně ovlivněno prezentací samotného Projektu, jeho dopadem a začleněním do stávající zástavby a celkové infrastruktury v dané obci. V současné době není monitorováno žádné účelově založené sdružení nebo iniciativa, která by byla proti Projektu. neutrální / záporný střední / vysoká Mohou nastat určité dopravní problémy a dočasná omezení v souvislosti s výstavbou. Na druhou stranu po dokončení výstavby dojde ke zlepšení dopravní situace v této části města. Soukromý partner Je indikován zájem ze strany soukromého sektoru o daný Projekt. Nelze předpokládat významnou ochotu nést nepřiměřená rizika, které nemusí akceptovat financující instituce. kladný vysoká Dlouhodobá smlouva zajišťující stabilní cash-flow v případě dodržení požadovaných (smluvních) parametrů. Tento dokument je určen výhradně pro potřebu Zadavatele. strana 28

30 3 Analýza parkovacích možností a poptávky po parkování 3.1 Stávající situace Zájmové území FN Plzeň areál Lochotín vykazuje značný pohyb automobilů, které jsou důsledkem koncentrace klientů a zaměstnanců. Příslušná kapacita parkovacích míst a poptávka po parkování je příčinou negativního dopadu na místní přístupovou komunikační síť v zájmovém území (automobily parkují i na místech zcela nevhodných k parkování nebo dochází k porušování pravidel provozu na pozemních komunikacích). Vytvoření PD je proto velmi účinný nástroj pro regulaci parkování ve vymezeném zájmovém území, která jsou charakteristická omezenou nabídkou parkovacích míst, různou skladbou uživatelů, objemem dopravy a různorodou náplní služeb. U nemocnice je v současné době umožněno parkování na parkovišti před nemocnicí a na ulici Alej Svobody. Za parkování na této volné ploše nejsou vybírány poplatky za parkování a tudíž do pokladny FN Plzeň neplynou příslušné finanční prostředky. Obr. Parkování u nemocnice Tento dokument je určen výhradně pro potřebu Zadavatele. strana 29

31 Veřejná parkoviště jsou označena dopravní značkou dle vyhlášky č. 30/2001 Sb. Parkoviště uvnitř a v okolí zájmového území jsou vyznačena příslušnými dopravními značkami (dopravní značka č. IP 11a až č. IP 11g ), kde je dovoleno zastavení a stání a vyznačují stanovené způsoby stání na parkovišti. V zájmovém území okolo parkovacího domu lze předpokládat nárůst počtu vozidel v důsledku nárůstu počtu klientů a zvyšujícího se stupně automobilizace. Zvýšení stupně automobilizace pro roky v ČR (platí pro ČR jako celek) lze vzhledem k současnému stavu predikovat nárůstem. Pacienti a návštěvníci mohou využít odstavného parkoviště před nemocnicí. Tyto plochy jsou ale v době špičky po většinu času beznadějně obsazené. Vozidla parkují i na ulici Alej Svobody a v místech, kde je parkování zakázáno dopravními předpisy a značkami. Areál FN Plzeň je obsluhován městskou hromadnou dopravou pomocí autobusové zastávky Fakultní nemocnice Lochotín. Ředitelství silnic a dálnic ČR Ředitelství silnic a dálnic ČR zveřejnilo na svých stránkách výsledky celostátního sčítání dopravy 2010 (CSD 2010), které poskytují informace o intenzitách automobilové dopravy na dálniční a silniční síti ČR v roce 2010 a navazují na výsledky z předchozích CSD (2005 a starší). Na silnicích jsou intenzity dopravy stanoveny z výsledků ručních průzkumů podle termínů CSD 2010 pomocí přepočtových koeficientů variací intenzit dopravy. Oproti předchozím CSD (2005 a starším) byly koeficienty zpřesněny a více diferencovány podle charakteru provozu na komunikaci. Obr. Přehledová mapa a výsledky celostátního sčítání dopravy 2010 sčítací úsek Tento dokument je určen výhradně pro potřebu Zadavatele. strana 30

32 Výsledky šetření sčítání dopravy bohužel nemají pro náš projekt na Aleji Svobody příslušnou vypovídající schopnost (úsek k FN Plzeň, areál Lochotín) o počtu projíždějících vozidel, protože sčítací úsek (3-0599) je umístěn na ulici Lidická a nelze tak odpovídajícím a přesným způsobem dosáhnout propočtu zajíždějících vozidel k nemocnici (data ze sčítacího úseku lze využít proto velmi omezeně). 3.2 Místní šetření zájmového území V areálu nemocnice parkují klienti nemocnice, zaměstnanci, sanitky, pohotovostní služba, zásobování a servis klinik, služební návštěvy a vyhrazená místa jsou i pro tělesně postižené. Vjezd do areálu FN Plzeň je umožněn za 10 Kč za hodinu (přičemž poplatek není shora omezen), ale nemocnice se snaží pacientům vycházet vstříc a povoluje bezplatný ½ hodinový vjezd vozidlům do areálu s podmínkou, že automobily musejí opustit areál nemocnice stejným vjezdem. Vjezd pacientům s průkazy ZTP a ZTP/P s řádně označenými vozidly do areálů FN Plzeň je umožněn bezplatně. Tento dokument je určen výhradně pro potřebu Zadavatele. strana 31

33 Obr. Zájmová oblast Na základě provedeného místního šetření a průzkumu byla inventurou parkovacích ploch v okolí zájmového území zjištěna celková kapacita ploch pro parkování (všechna parkovací místa jsou na úrovni vozovky). Tab. Členění míst mimo areál nemocnice Zóna Max. kapacita asfaltová plocha P 244 ZTP a ZTP/P 12 štěrková plocha 160 parkování na ulici (záliv na parkování) 20 Celkem 436 parkování na ulici (přímo na ulici) 80 Celkem 516 Tento dokument je určen výhradně pro potřebu Zadavatele. strana 32

34 Obr. Výřez z grafického znázornění parkovišť u areálu Lochotín Zdroj: FN Plzeň Tab. Rozdělení skupin na parkovišti před areálem nemocnice NEEVIDUJE SE a NEPLATÍ SE ZA PARKOVÁNÍ klienti a doprovod; studenti; ostatní. Tab. Členění míst v areálu nemocnice Zóna Max. kapacita parkoviště P1 60 parkoviště P2 90 parkoviště P3 100 ostatní parkovací místa v areálu (z toho sanitky) 230 (20) ZTP a ZTP/P 20 Celkem (bez sanitek) 480 Tento dokument je určen výhradně pro potřebu Zadavatele. strana 33

35 Obr. Grafické znázornění Vjezd do areálu nemocnice je umožněn na základě povolení či zaplacení poplatku za vjezd. Existuje několik skupin a zjistit počet vjezdů/výjezdů do areálu, na základě dnešní metodiky, nelze. Toto rozdělí není vyčerpávající a existují vozidla, která využívají areál nemocnice jinak. Počet vydaných parkovacích karet pro zaměstnance je cca ks, přičemž tato parkovací karta umožňuje parkování v obou areálech, tj. na Borech a v Lochotíně. Tab. Rozdělení skupin při vjezdu do areálu nemocnice NEEVIDUJE EVIDUJE platí za vjezd neplatí za vjezd platí za vjezd neplatí za vjezd parkovací karta pro firmy podnikající v areálu (1 000 Kč/rok); parkovací karta pro zaměstnance (750 Kč/rok); služební vozidla; doprava a zásobování; klienti a doprovod; ostatní; vozidla ZTP a ZTP/P; klienti 4 pracovišť (dialýza, onkologie, atd.); Tab. Počet vybraných peněžních prostředků za vjezd do areálu Osoby platící za vjezd Kč/ měsíčně cca 1,44 mil. Kč ročně Pro úplnost je potřeba dodat, že výběr peněžních prostředků za vjezd není čistým ziskem nemocnice, protože tato vybraná částka slouží k placení nákladů spojených např. s odklízením sněhu, posypem chemických prostředků, drobnou údržbou na venkovním parkovišti, popř. s placením bezpečnostní agentury zajišťující ochranu areálu Lochotína, která rovněž kontrolu vjezd do areálu. Tyto náklady tak prakticky konzumují příjmy z parkovného. Lze říci, že stávající systém (vně a uvnitř FN Plzeň Lochotín) je značně neefektivní. Tento dokument je určen výhradně pro potřebu Zadavatele. strana 34

36 S postupným rozvojem nemocnice a nárůstem automobilové dopravy bude nutné řešit i rozšíření možnosti parkování jak pro pacienty, návštěvníky, tak i pro zaměstnance nemocnice. Parkovací dům by měl přednostně zajistit parkování pro klienty a návštěvníky nemocnice, zaměstnance nemocnice a klienty obslužných provozů a firem. 3.3 Poptávka po parkování Cena za parkování by měla být cenově únosná a měla by pružně reagovat na situaci na místním trhu. Parkovací politika by měla být v rukou FN Plzeň, protože je nástrojem udržitelné dopravní politiky v okolí nemocnice. Nástroje této politiky mají řadu podob: velikost parkovacího poplatku; navýšení parkovacího poplatku ve špičkách; umožnění parkování (např. mimo špičku, v době volna, dlouhodobé parkování) pro ostatní (zaměstnanci, obyvatelé, firmy apod.). Údaje o počtu obsazenosti byly získány z výsledků vlastního průzkumu a z údajů od FN Plzeň. Odborný odhad počtu parkujících vozidel a obsazenosti provedl zpracovatel studie. Z důvodu opatrnosti a zachování reálnosti je obsazenost predikována konzervativním přístupem. V areálu Lochotín FN Plzeň existuje volná plocha (žluté podbarvení, viz obrázek níže), která za relativně malé finanční prostředky (v rozsahu jednotek milionu Kč) může být využita pro vznik nových parkovacích míst v rozsahu cca 300 stání. Současně existuje další možnost využití volné plochy (světle tyrkysové podbarvení, viz obrázek níže), která by se mohla, po vyřešení vlastnictví pozemku, stát další plochou k parkování (cca 225 míst) v případě, že pozemek nebude součástí výkupu pro obchvat v oblasti Roudné a FN Plzeň by nakoupila část pozemku od soukromého vlastníka. Tento dokument je určen výhradně pro potřebu Zadavatele. strana 35

37 Obr. Pohled na možnosti rozšíření parkovacích míst v areálu Lochotín Zdroj: FN Plzeň Tab. Počet lůžek a zaměstnanců Lochotín Průměrný počet lůžek Počet zaměstnanců Regulace parkovného - velikost parkovného určuje veřejný sektor. Veřejný sektor bude využívat odpovídající know-how koncesionáře při určení příslušné velikosti parkovného. Tab. navržená výše parkovného v PD Výše parkovného za 1 hodinu 10 Kč Při případně realizované stavbě Pavilónu chirurgických oborů (okolo 2 mld. Kč) bude Stavební úřad trvat na výstavbě parkovacích ploch, protože Vyhláška o technických požadavcích na stavby č. 268/2009 Sb. v 5, odst. 2 (Rozptylové plochy a zařízení pro dopravu v klidu) konstatuje, že odstavná a parkovací stání se řeší jako součást stavby, nebo jako provozně neoddělitelná část stavby, anebo na pozemku stavby, v souladu s normovými hodnotami. V případě, že by projekt Pavilonu chirurgických oborů nebyl realizován v době realizace výstavby parkovacího domu, pak počet potřebných parkovacích míst je cca 800. Tímto Tento dokument je určen výhradně pro potřebu Zadavatele. strana 36

38 počtem se dostáváme přibližně na velikost parkovacího domu, který měl být realizován ve variantě Sudop 776. Tato varianta Sudop 776 má kromě svých výhod a nevýhod (uvedený v kapitole Způsob zajištění vhodné varianty při realizaci záměru) ještě tu nevýhodu, že nepočítá do budoucna s rozšiřováním počtu pavilonů a služeb v areálu Lochotín (např. výstavba Pavilonu chirurgických oborů nebo případné přesuny klinik, ústavů, provozů z areálu Bory do areálu Lochotín). Důsledkem rozšíření areálu Lochotín bude nárůst počtu přijíždějících automobilů k areálu a potřeby příslušných parkovacích míst pro zaparkování těchto aut. Dalším problematickým bodem může být to, že pokud se bude stavět Pavilon chirurgických oborů až po dostavbě parkovacího domu (ve kterém nebude počítáno s 250 parkovacími místy pro pavilon chirurgie), bude potřeba postavit druhý parkovací dům vedle již existujícího (vycházíme z předpokladu, že stavební úřad nepovolí výstavbu Pavilonu chirurgických oborů bez zajištění vzniku příslušných nových parkovacích míst). Toto řešení (dva parkovací domy vedle sebe) jistě nepovede k pozitivní vylepšení estetického vzhledu okolí nemocnice. Takové řešení bude i částečně matoucí pro parkující řidiče, do kterého parkovacího domu je vhodnější zajet zaparkovat. Současně může vzniknout otázka, proč s výstavbou parkovacího domu pro cca míst nebylo již předem počítáno s přihlédnutím k realizaci nového pavilonu chirurgických oborů, když skluz v realizaci těchto dvou projektů (parkovací dům a pavilon chirurgických oborů) je velmi krátký (např. 2 roky) a z dlouhodobého hlediska fungování nemocnice je prakticky zanedbatelný. Predikce obsazenosti, příjmů a velikosti PD Při predikci poptávky po parkování byl k odhadu použit konzervativní přístup a je předpokládána nižší poptávka, než umožňuje maximální využití parkovací kapacity PD. Dle dílčích propočtů, místního šetření, expertních odhadů, jednání s FN Plzeň a následného technického řešení vychází kapacita navrženého parkovacího domu na míst. Tento počet současně zahrnuje i potřebných 250 parkovacích míst pro připravovaný projekt FN Plzeň, tj. výstavbu nového Pavilónu chirurgických oborů. Při stanovení velikosti PD byly vzaty v úvahu následující atributy: stávající parkovací místa: Výstavbou protihlukového opatření a silničního systému v oblasti Roudné zaniknou stávající parkovací místa na povrchových parkovištích. Jednak již nebude možno parkovat na stávající Aleji svobody (vznikne čtyřproudá komunikace bez možnosti parkování) a jednak stávající parkoviště (asfaltové i štěrkové) nebude splňovat hlukové limity. Proto je potřeba stávající parkovací místa nahradit novými; požadavek nemocnice: S ohledem na nárůst automobilové dopravy a návštěvnost FN Plzeň v Lochotíně je vyšší potřeba parkovacích míst, než jsou stávající parkovací plochy vně a uvnitř areálu FN Plzeň. Potřeba těchto parkovacích míst (zejména v dopoledních špičkách je odhadována na 300 parkovacích míst; Pavilon chirurgických oborů: FN Plzeň plánuje výstavbu nového Pavilonu chirurgických oborů a s ohledem na velikost tohoto projetu a způsob využití této stavby je předpoklad požadavku ze strany stavebního úřadu na vybudování nebo zajištění nového parkování pro cca 250 automobilů; optimalizace s ohledem na technické řešení: Tento dokument je určen výhradně pro potřebu Zadavatele. strana 37

39 PPP Centrum ve spolupráci se technickým poradcem PPP Centra společností PLANSTAV připravilo návrh technického řešení pro PD o velikosti cca parkovacích míst. Aby byl dům provozně a ekonomicky optimální, tak při této velikosti je uvažováno se čtyřmi nadzemními podlažími, čímž se počet parkovacích stání navýšil o 52 na konečných Tab. Predikce počtu míst po parkování v PD Místo Počet parkovacích míst (odhad) Zrušení parkovacích míst umístěných mimo areál nemocnice z důvodu výstavby protihlukového opatření 516 Současný nedostatek parkovacích míst v nemocnice 300 Potřebný počet parkovacích míst u připravovaného Pavilónu chirurgických oborů 250 Celkem Optimalizace s ohledem na technické řešení 52 Celkový počet parkovacích míst v PD V rámci úvah ohledně velikosti PD nebyly naopak na vědomí brány následující skutečnosti: komerční prostory: je možné, že si soukromý partner bude chtít zřídit dodatečné komerční prostory, což by mu měl zadavatel umožnit. Pokud však bude stavební úřad požadovat zřízení dalších parkovacích stání ke komerčním prostorám, mělo by to jít již na účet soukromého partnera; projekty Lékařské fakulty Karlovy univerzity: v souvislosti s uvažovanými projekty Lékařské fakulty (výstavba a rozšíření kampusu) je vysoce pravděpodobné navýšení návštěvníků této lokality. Potenciální návštěvníci se tak již nebudou rekrutovat pouze se zaměstnanců FN Plzeň, návštěvníků a klientů, ale i z návštěvníků a pracovníků kampusu. Nelze ani vyloučit v budoucnu požadavek Lékařské fakulty na pronájem, či odkup určitého počtu parkovacích míst; změny systému parkování v nemocnici: v současné době je v areálu cca 500 parkovacích míst pro zaměstnance a pro návštěvníky areálu. V případě, že by došlo k rozhodnutí ze strany vedení nemocnice o uzavření nebo omezení parkování v areálu Lochotín, pak je tímto rozhodnutím vyvolána podstatně větší poptávka po parkování v PD. Nicméně s touto variantou, která dnes není ani ze strany vedení nemocnice zvažována, není dále počítáno; výrazné změny chování návštěvníků nemocnice: je možné, že krátkodobě dojde k propadu parkujících v PD s ohledem na zpoplatněné parkování (v současnosti nejsou klienti zvyklí platit za parkování a je nutno počkat na přenastavení myšlení klientů). Nicméně lokalita Lochotín je poměrně specifická a návštěvníci FN Plzeň nemají příliš mnoho jiných možností k alternativnímu (bezplatnému) zaparkování svých vozidel v odpovídající docházkové vzdálenosti od FN Plzeň. Tento dokument je určen výhradně pro potřebu Zadavatele. strana 38

40 Na základě konzultací s vedením FN Plzeň a s ohledem na navrhované technické řešení je velikost PD predikována na míst. Z toho je dle požadavku FN Plzeň alokováno 300 míst pro její zaměstnance a zbytek je určen pro návštěvníky nemocnice. Tab. Velikost a rozdělení PD Velikost PD (1 118 míst) 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Optimalizace s ohledem na technické řešení Pavion chirurgických oborů Nedostatek parkovacích míst u nemocnice Stávající (zrušená) parkovací místa Tento dokument je určen výhradně pro potřebu Zadavatele. strana 39

41 Na základě těchto předpokladů PPP Centrum přistoupilo ke stanovení odhadu obsazenosti parkovacího domu. Byly využity následující postupy a poznatky: místní šetření; informace a komunikace se zaměstnanci FN Plzeň; zkušenosti z provozu jiných PD a parkovacích systémů; zkušenosti z provozu jiných parkovišť kolem nemocničních zařízení. Pro výpočet obsazenosti byly použity následující vstupy: počet parkovacích míst 1 118; z toho je vyhrazeno pro zaměstnance 300 míst (jsou vždy k dispozici) a pro běžné návštěvníky je vyhrazeno jen 818 parkovacích míst; celoroční placené parkování v průběhu 24 hod. v sedmi dnech v týdnu po celý rok; zahájení provozu parkovacího domu je předpovídáno ve stejném čase jako zahájení provozu Pavilonu chirurgických oborů; není uvažováno s komerční částí PD, která může vzniknout v budově PD. Dle výše uvedených poznatků byl rozpracován časový snímek obsazenosti PD. Díky charakteru zařízení (nemocnice) je poptávka po parkování poměrně konstantní. Nejsou zde tedy výrazné sezónní výkyvy. Poptávka není ovlivněna ročním obdobím, svátky a dalšími aspekty (hospodářský vývoj, politická situace, prázdniny, vánoční nákupy apod.). Denní časový snímek V průběhu týdne jsou nejvíce exponované tři dny v pracovním týdnu s tím, že každodenní špička je v dopoledních hodinách. Pak obsazenost výrazně klesá. Obsazenost v průběhu noci se blíží k nule a je předpoklad, že klienti raději využijí krátkodobého parkování v nemocnici i za vyšší cenu. V průběhu víkendů je uvažováno s návštěvními hodinami, kde je dosaženo špičky. Večerní a noční hodiny jsou stejně jako během pracovního týdne minimálně obsazeny a příjmy jsou tak zanedbatelné. Tab. Obsazenost PD Obsazenost PD FN Plzeň 100,0% 90,0% 80,0% 70,0% 60,0% 50,0% 40,0% 30,0% 20,0% 10,0% 0,0% obsazenost so - ne obsazenost po - pá Tento dokument je určen výhradně pro potřebu Zadavatele. strana 40

42 Na základě takto modelovaných obsazeností v průběhu dne byly stanoveny příjmy z PD během pracovních dnů a víkendů. Předpoklady predikovaných příjmů: nebude možné parkování na Aleji Svobody (od křižovatky Lidická); v okolí (cca metrů) nebude volná plocha k zaparkování; parkování v nemocnici bude regulováno přísněji než v PD (např. vyšší cenou parkovného, nemožnosti dlouhodobého stání, zpoplatnění celodenního stání vyšší částkou apod.) do projektu byla započítána pouze poptávka po parkování od návštěvníků a pracovníků FN, tzn. bylo abstrahováno od poptávky ze strany Lékařské fakulty, studentů, občanů města Plzně nebo návštěvníků města Plzně; hodina parkovného byla stanovena na 10 Kč; parkování bude zpoplatněno po celých 24 hodin; průměrná doba parkování byla určena na 2 hodiny. Tab. Příjmy v pracovní dny Vytížení parkoviště pro veřejnost po - pá procento volná místa obsazená místa denní výběr roční výběr 7-9 h 43% :30 h 92% :30-13 h 61% h 31% h 24% h 22% h 17% h 10% h 3,7% h 12% průměrná denní obsazenost po - pá 24% Obdobně byl zpracován časový snímek pro víkendové návštěvníky FN Plzeň. Tab. Příjmy ve dnech pracovního klidu Vytížení parkoviště pro veřejnost so - ne procento volná místa obsazená místa denní výběr roční výběr 7-13 h 15% h 20% h 6% h 2,4% průměrná denní obsazenost so - ne 8% Tento dokument je určen výhradně pro potřebu Zadavatele. strana 41

43 Požadovaná stání pro zaměstnance sice zabírají relativně velký prostor v PD, nicméně z hlediska potenciálních příjmů se jedná o relativně zanedbatelnou část: Zaměstnanci Počet cena / rok roční výběr FN Plzeň Celkové příjmy z parkování a průměrná obsazenost v průběhu roku jsou tak následující: Roční příjmy PD v Kč Průměrná obsazenost pro 818 míst 19,7% Pracovní dny Víkendy Zaměstnanci Celkem V případě, že bychom uvažovali stejnou vytíženost (bez parkování zaměstnanců), ale při kapacitě parkovacích míst, dostáváme se na průměrnou obsazenost PD ve výši 14,4 %. Na základě konzultací s vedením FN Plzeň a s ohledem na navrhované technické řešení je velikost PD predikována na míst. Parkovací dům pokryje požadavky po parkování. U parkovacího domu by neměla být prioritou jen jeho vlastní výnosnost, ale rovněž vytvoření přívětivého a nestresujícího prostředí pro občany v tíživé (zdravotní) situaci. Výsledkem realizace protihlukového opatření je rozšíření možnosti parkování, omezení parkování na místní komunikaci a případně v areálu nemocnice, dojde ke zlepšení komfortu pro pěší, zpříjemnění a zklidnění prostředí při parkování a komfortní prostorové rozvojové řešení dopravy v klidu v celém okolí areálu nemocnice. Bez aktivního přístupu Městské policie Plzně k nesrovnalostem se způsobem parkování aut na ulici vzhledem k zákonu č. 361 / 2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu) může být naplnění kapacity a předpokladů obsazenosti ve značné nejistotě. Nesrovnalostmi v parkování je myšleno zejména nedodržování vzdálenosti 5 m od hranice křižovatky, parkování na zákazu zastavení, 5 m před začátkem přechodu pro chodce, stání na vodorovném dopravním značení (šikmé rovnoběžné čáry), stání na zeleni, stání na chodníku a nedodržení průjezdnosti komunikace v minimální šíři 3 m pro každý jízdní směr. Rizikem Projektu může být nekontrolované vydání povolení umožňující vjezd do areálu a neodůvodněné vjezdy, které povedou ke snížení příjmové stránky Projektu a psychologický efekt za placení parkovného, které do teď bylo zadarmo, popř. častější využívání městské hromadné dopravy. Tento dokument je určen výhradně pro potřebu Zadavatele. strana 42

44 4 Analýza stávající a potenciální konkurence v řešeném území Vliv stávající a potenciální konkurence v řešeném zájmovém území projektu byl posuzován z pohledu: zda se stávající nebo projektované parkovací plochy nacházejí v docházkové vzdálenosti 200 m od centra parkování nemocnice; jak realizace těchto projektů ovlivní poptávku v zájmovém území v novém parkovacím domě po parkování. U parkování, které je časově omezeno (zaměstnání, centrum, u objektů občanské vybavenosti), je plánována docházková vzdálenost pro: krátkodobé parkování do jedné až dvou hodin, která slouží pro umístění vozidla mimo jízdní pruh; docházková vzdálenost je 100 m; dlouhodobé parkování nad dvě hodiny; docházková vzdálenost je 200 m. Současné parkování na parkovišti a na ulici je umístěno v průměru do 200 metrů docházkové vzdálenosti. Na základě dostupných informací by nově postavené PD (např. kampus lékařské fakulty) neměly být realizovány do docházkové vzdálenosti pro dlouhodobé parkování (docházková vzdálenost 200 m). Jako přímý konkurent by se zde proto neměla nacházet jiná parkovací místa, která by mohla ovlivnit poptávku po parkování v PD. Rozvoj FN Plzeň předpokládá výstavby pavilónů v areálu Lochotín. Proto je možno usuzovat, že poptávka a potřeba po parkovacích místech bude ještě do budoucna stoupat. Taktéž území vysokoškolského Kampusu není dostavěno, budou se zde budovat nové objekty a významná vědecká centra. I zde je možno předpokládat, že se sem bude přesouvat další klientela a stoupat poptávka po parkování. 4.1 Srovnávací analýza obdobných projektů v ČR V České republice bylo ve městech podobné velikosti jako statutární město Plzeň, postaveno a je provozováno více parkovacích domů a další projekty se připravují nebo byla zahájena jejich stavba. Realizované projekty se liší především svoji strukturou, tj. zapojením soukromého partnera do projektu, přenosem tržního rizika a způsobem financování: parkovací domy postavené, provozované a vlastněné pouze soukromými subjekty, jako např. Parkovací dům Rozmarýn v Brně; parkovací domy bez účasti soukromého partnera veřejný zadavatel zajistil stavbu parkovacího domu a následně ho spolu s parkovacím systémem ve městě provozuje společnost technických služeb města, tj. společnost městem ovládaná, např. Parking Pod Střelnicí v Táboře nebo Parkovací dům Technických služeb Opava; Tento dokument je určen výhradně pro potřebu Zadavatele. strana 43

45 parkovací domy měst provozované soukromým partnerem veřejný zadavatel zajistil výstavbu ve vlastní režii, ale provoz parkovacího domu a parkovacího systému ve městě zajišťuje privátní partner na základě dlouhodobé smlouvy; např. parkovací domy v Praze a PD Nový pivovar v Hradci Králové; parkovací domy měst postavené a spravované soukromým partnerem na základě dlouhodobé kvazikoncesní smlouvy soukromý partner zajistil finanční prostředky na realizaci, postavil parkovací dům a zajišťuje jeho správu, ale provoz parkovacího systému v parkovacím domě a parkovacího systému ve městě zajišťuje společnost technických služeb města, tj. společnost městem ovládaná, město platí partnerovi pravidelné platby za dostupnost, např. Parkovací dům Rychtářka v Plzni; parkovací domy měst postavené a provozované soukromým partnerem na základě dlouhodobé koncesní smlouvy soukromý partner zajistil finanční prostředky na realizaci, postavil parkovací dům a zajišťuje jeho provoz včetně parkovacího systému spolu s parkovacím systémem ve městě, město (veřejný zadavatel) partnerovi nic neplatí, projekt je financován z parkovacích poplatků od parkujících, např. Parkovací dům Katschnerka v Hradci Králové. Přehled parkování ve vybraných nemocnicích Název Fakultní nemocnice Motol (Praha) Fakultní nemocnice Hradec Králové Krajská nemocnice T. Bati (Zlín) Pozemní parkování 655 míst (které se nyní rozšiřují na 779) U vstupů ze Zborovské i Sokolské ulice je 450 míst. V areálu nemocnice 730 parkovacích míst. V areálu nemocnice cca 110 parkovacích míst pro klienty. Parkovací dům Šestipodlažní parkovací dům s 559 místy pouze 89 míst určeno pro návštěvy. Není. Jednopodlažní objekt pro 218 aut s parkováním na střeše; pro pacienty a veřejnost je vyčleněno 126 míst v přízemí objektu. Zaměstnanci Parkovací poplatek Pozn podlaží. 439 míst je určeno pro zaměstnance nemocnice, kteří platí 500,- Kč na měsíc. Zaměstnanci mají v areálu vyhrazeno 257 míst. Zaměstnanci platí 10,- Kč na celý den a nemají vyhrazená místa k parkování. 1. podlaží PD je vyhrazeno pouze zaměstnancům nemocnice 92 míst. Poplatek za parkování je 30,- Kč/hod za každou započatou hodinu. V době vjezdu od 7.00 do h je prvních 30 min. zdarma. V době vjezdu od h jsou 3 h zdarma. Při odjezdu z areálu do 30 min. je pobyt zdarma, při delším zdržení se účtuje 10,- Kč za každých započatých 30 min. Pacienti a návštěvníci mají první hodinu zdarma a za každou další započatou hodinu zaplatí 10,- Kč. Obsazenost 8 12 h % h.50 % 17 8 h.5 %. Obsluha parkovacího domu 3 zaměstnanci. Parkování v okolí nemocnice u vstupů ze Zborovské a Sokolské ulice se nachází na pozemcích města a je bezplatné. Parkovací dům - investice za cca 60 mil. Kč. Kontrolu parkování a doplňování lístků do automatů zajišťuje pracovník nemocnice. Fakultní Nemocnice má Není. Zaměstnanci V areálu i mimo něj je Zaměstnanci platí Tento dokument je určen výhradně pro potřebu Zadavatele. strana 44

46 nemocnice Ostrava ve svém areálu 500 parkovacích míst pro své pacienty a jejich návštěvy a 80 míst mimo areál. nemají vyhrazená místa. prvních 30 min. parkování zdarma a každá další započatá hodina 20,- Kč, max. 300,- Kč/den. 700,- Kč ročně za abonentní kartu. Fakultní nemocnice Olomouc Kapacita parkoviště míst. Pro pacienty a návštěvníky je vyhrazeno 150 míst. Uvnitř areálu je zhruba 450 parkovacích míst. Není. Pro zaměstnance 80 míst. Za každou hodinu parkování zaplatí návštěvník 5,- Kč. Uvnitř areálu - základní poplatek činí 5,- Kč za první půlhodinu a 20,- Kč za každou další. Zaměstnanci platí 600,- Kč ročně za abonentní kartu. Fakultní nemocnice Brno Dětská nemocnice parkování převážně na ulici, částečně i v areálu. Nemocnice Bohunice 255 míst pro klienty, částečně i v areálu. Není. Byla vypracována studie proveditelnosti na realizaci parkovacích domů Dětská nemocnice 140 míst Nemocnice Bohunice 290 míst a 123 míst mimo areál. 20,- Kč každá započatá hodina. Průkazy ZTP a ZTP/P bezplatně. Zaměstnanci platí 300,- Kč měsíčně za abonentní kartu. Srovnání parkovacích domů provozovaných veřejným a soukromým sektorem Základní parametry možných způsobů realizace parkovacích domů z pohledu, zda projekt zajišťuje veřejný nebo privátní subjekt, jsou uvedeny v následující tabulce. Jako referenční vzorek byl vybrán parkovací dům v režii města Tábor a soukromý parkovací dům v Brně. Tab.: Srovnání PD provozovaných veřejným a soukromým sektorem Tábor Parking Pod Střelnicí Investor Tábor Brno Rozmarýn IMOS development, a.s. Gajdošova 7, Brno Zadavatel soutěže Tábor IMOS development, a.s. Počet obyvatel cca 36 tisíc cca 368 tisíc Počet osobních aut (okres) cca 45 tisíc cca 156 tisíc Počet motocyklů (okres) cca 11 tisíc cca 24 tisíc Stav realizace V provozu V provozu Vlastnictví PD Tábor IMOS development, a.s. Smluvní zajištění Nájemní smlouva - Tento dokument je určen výhradně pro potřebu Zadavatele. strana 45

47 Provozovatel PD (správa nemovitosti) Provozovatel parkovacího systému v PD Tábor Parking Pod Střelnicí Technické služby Tábor s.r.o. Technické služby Tábor s.r.o. Brno Rozmarýn IMOS development, a.s. IMOS development, a.s. Počet parkovacích stání v PD Půdorys m 2 37 x 33 = m 2 Počet podlaží celkem Nadzemní / podzemní 5 půlpater Investiční náklady na PD cca 70 mil. Kč - Velikost komerčních ploch nejsou 16 9 / 7 Pneuservis, v parteru módní salon, kavárna, fotografie Investiční náklady / 1 stání ,- Kč - Opláštění PD ano ano Obsazenost 30 % Ve špičce cca 45 % Ceny parkovného (základní) Výši parkovného, ceny rezidentních a abonentních karet a ceny v PD schvaluje Provozovatel celoměstského parkovacího systému Zkušenosti + / - 10,- Kč / hod. 40,- Kč / den rada města Technické služby Tábor s.r.o. + výhodnější cena za parkování než v okolí PD, ochrana aut před povětrnostními vlivy, poloha v centru / vysoké investiční náklady na 1 parkovací místo, úzké nájezdy a výjezdy, provozní ztráta Po Pá 6:00-18:00 So 6:00 13:00 do 60 minut 30,- Kč každý další započatý interval 60 minut 40,- Kč Po Pá 18:00-6:00 So 13:00-24:00 60 minut 15,- Kč Ne, svát. 0:00 24:00 60 minut 15,- Kč vlastník NE + poloha v centru / úzké nájezdy a výjezdy, malé poloměry zatáček Tento dokument je určen výhradně pro potřebu Zadavatele. strana 46

48 Tábor Parking Pod Střelnicí Brno Rozmarýn Obrázek Srovnání možných způsobů zapojení privátního partnera Z pohledu zvažované struktury Projektu byly podrobně analyzovány dva projekty parkovacích domů s rozdílnou úrovní zapojení soukromého partnera do projektu a opačným přenosem tržního rizika i platebním mechanismem. Parkovací dům: Rychtářka v Plzni založený na principu kvazikoncese (dnes je již kvazikoncese upravena v ZVZ podstatně odlišně); Katschnerka v Hradci Králové včetně provozování městského systému parkování financovaný na základě koncese. Jejich parametry jsou uvedeny v následující tabulce: Tab.: Srovnání parametrů typových projektů v ČR Plzeň Rychtářka Hradec Králové Katschnerka Investor Hermosa Real Estate, a.s. ATOL, a.s. Zadavatel soutěže Plzeň Hradec Králové Počet obyvatel (okres) cca 165 tisíc cca 94 tisíc Počet osobních aut (okres) cca 86 tisíc cca 73 tisíc Počet motocyklů (okres) cca 10,5 tisíc cca 15 tisíc Stav realizace V provozu V provozu Vlastnictví PD Plzeň IS Parking Hradec Králové (dříve ATOL, a.s.). Smluvní zajištění Kvazikoncesní smlouva Koncesní smlouva Délka kontraktu cca 1 rok výstavby a 19 let provoz ( ) 30 let ( ) Tento dokument je určen výhradně pro potřebu Zadavatele. strana 47

49 Provozovatel PD (správa nemovitosti) Provozovatel parkovacího systému v PD Plzeň Rychtářka HERMOSA Real Estate, a.s. Dceřiná společnost města Parking Plzeň Hradec Králové Katschnerka IS Parking Hradec Králové (dříve ATOL, a.s.) IS Parking Hradec Králové (dříve ATOL, a.s.) Počet parkovacích stání v PD Počet míst provozovaných provozovatelem PD Půdorys 88 x 38,5 = m m 2 Počet podlaží celkem Nadzemní / podzemní Investiční náklady na PD 9 9 nadzemních půlpater / 0 odhad 202 mil. Kč včetně komerčních ploch 6 5 / 1 cca 125 mil. Kč Velikost komerčních ploch m 2 nejsou Investiční náklady / 1 stání Kč cca ,- Kč Opláštění PD částečně otevřený Obsazenost - Ve špičce % Ceny parkovného (základní) Výši parkovného, ceny rezidentních a abonentních karet a ceny v PD schvaluje Příjem koncesionáře Příjem města Investice koncesionáře Kontrolní mechanismy zadavatele Přenesení správy celoměstského parkovacího systému na koncesionáře Přenos rizik na koncesionáře :00 hod Kč / hod. nebo :00 hod Kč / 12 hod hod. - 5 Kč / hod. nebo hod Kč / 12 hod rada města poplatek za dostupnost od zadavatele ve výši 18,45 mil. Kč bez DPH po dobu 19 let a příjem z komerce předpokládané příjmy z parkování patří městu (odhad 12,5 mil. Kč při 20% obsazenosti a 20 Kč/hod.) podle smlouvy NE Stavební, financování, dostupnosti Po Pá 6:00 18:00 hod. První hodina 10 Kč / hod. Druhá hodina 3 Kč / hod. Třetí a každá další hodina 1 Kč / hod. rada města veškeré příjmy z parkovného, prodeje parkovacích karet, vyhrazených stání a další služby spojené s parkováním ve výši cca 44 mil. Kč pro rok 2009 (celý systém parkování) vložit do parkovacího systému parkovací dům Katschnerka; v průběhu koncesní smlouvy do systému vložit další PD s celkovou kapacitou nejméně 500 parkovacích míst, min. objem investic 150 mil. Kč; investovat do parkovacích technologií 32 milionů Kč kontrola dat, předávání účetních závěrek a členství zastupitele v dozorčí radě koncesionáře - ANO Projekční, stavební, finanční, dostupnosti a tržní Přenos rizika poptávky Zadavatel Koncesionář Tento dokument je určen výhradně pro potřebu Zadavatele. strana 48

50 Plzeň Rychtářka Hradec Králové Katschnerka Obrázek U struktury projektu formou koncese je nutné svěřit koncesionáři nebo provozovateli parkovacího domu také provozování parkovacího systému v okolí parkovacího domu vyniknou synergické efekty. V případě koncese je předpoklad větších úspor a cíleného využití inovačních schopností soukromého partnera. Koncese je mediálně více sledované a politicky citlivé téma z důvodu dlouhodobého trvání a inkasa parkovného soukromým subjektem. Občanům i veřejné správě se může, bez dostatečného objasnění struktury projektu, jevit jako méně přijatelná měla by být nalezena široká podpora politická i případných občanských zájmových sdružení. Připravovaný projekt parkovacích domů ve Fakultní nemocnici Brno Projekt by měl řešit vybudování parkovacího domu ve Fakultní nemocnice Brně na pracovišti dětské medicíny v ulici Černopolní a v areálu Nemocnice Bohunice, ulice Jihlavská v podobě: v Dětské nemocnici realizovat jeden parkovací dům s možností parkování na střeše; Tab. Bilance navrženého parkovacího domu Počet parkovacích míst Plocha parkování Počet nadzemních podlaží Počet podzemních podlaží Počet vjezdů/výjezdů 374 os. automobilů cca m 2 3,5 podlaží 0 2/2 Graf. Obsazenost PD Dětská nemocnice (pondělí - neděle během 24 hodin) 100% 90% 80% 70% 60% 50% obsazenost po - pá 40% obsazenost so - ne 30% 20% 10% 0% Tento dokument je určen výhradně pro potřebu Zadavatele. strana 49

51 Obr. Lokalita PD Bohunice v Nemocnici Bohunice realizovat pouze jeden parkovací dům. Tab. Bilance navrženého parkovacího domu Počet parkovacích míst celkem 692 V3 632 venkovní stání - 60 Plocha parkování Počet nadzemních podlaží Počet podzemních podlaží Počet vjezdů/výjezdů m 2 4 podlaží 0 4/4 Graf. Obsazenost PD Nemocnice Bohunice (pondělí - neděle během 24 hodin) 60,0% 50,0% 40,0% 30,0% 20,0% obsazenost po - pá obsazenost so - ne 10,0% 0,0% Tento dokument je určen výhradně pro potřebu Zadavatele. strana 50

52 Platební mechanismus Status: Základní předpoklady projektu Veřejný zadavatel, vlastnictví projektu, pozemky zajistí: Primární cíl projektu: Infrastruktura realizovaná formou PPP: Činnost koncesionáře u PD: Technické parametry: Proces výběru koncesionáře: Dopady na FN Brno: Smluvní zajištění: Základní platební mechanismus: Popis FN Brno je samostatnou příspěvkovou organizací v přímé řídící působnosti Ministerstva zdravotnictví ČR. FN Brno Zajištění dostatečného počtu parkovacích míst. Novostavba: PD s bezbariérovým přístupem zajistí ÚR a SP, vyprojektuje, postaví, zafinancuje, spravuje, opláštěné nájezdové nadzemní parkovací domy pro osobní automobily podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění formou soutěžního dialogu potřeba vytvořit dostatečné prostředky v rozpočtové kapitole FN Brno na financování přípravy a realizace projektu smlouva na dobu 20 let, soukromý partner uzavře smlouvu za účelem financování, výstavby a správy infrastruktury na vymezené období finanční zátěž zadavatele (po započtení příjmů z parkovného) v Tento dokument je určen výhradně pro potřebu Zadavatele. strana 51

53 rozsahu jednotek miliónů Kč, ne více jak 10 mil. Kč Délka provozu: Velikost investičních nákladů na dva parkovací domy Provozovatel parkovacích systémů v PD: Hlavní výhody realizace metodou PPP: Příjem FN Brno: Ceník za parkovné: Výše parkovného za 1 hod. Příjem Koncesionáře: Návrh harmonogramu: 20 let 248 mil. Kč FN Brno (Koncesionář pouze jménem FN Brno a na účet FN Brno vybírá peníze od parkujících) možnost realizace projektu bez nutnosti vydávat v letech výstavby celý objem investičních výdajů; na privátního partnera bude přeneseno riziko výstavby a riziko dostupnosti po dobu platnosti koncesní smlouvy Veškeré průměrné roční příjmy z parkovného a z prodeje parkovacích karet a dalších služeb spojených s parkováním, které připadnou veřejnému zadavateli jako výnos z obou PD jsou ve výši celkem cca 32 mil. Kč za rok (příslušný výnos z parkovného závisí na příslušné průměrné obsazenosti v parkovacích domech a na uvažované výši parkovného v částce 20 Kč za hodinu). Koncesionář bude jménem FN Brno a na účet FN Brno odvádět peníze za parkování. Maximální výši parkovného v parkovacích domech a ceny parkovacích karet bude stanovovat ve formě nařízení FN Brno. 20 Kč Platba za dostupnost od zadavatele (možná finanční zainteresovanost dle vybraných příjmů z parkování) schválení studie 2011; příprava zadávací dokumentace a výběr 2012; ÚR a SP 2013; výstavba, kolaudace a zkušební provoz 2014; provoz Zkušenosti z provozu parkovacích domů Tab.: Výhody / nevýhody a zkušenosti typových projektů v ČR Plzeň Rychtářka Hradec Králové Katschnerka Výhody politicky méně konfliktní projekt (z hlediska výběru parkovného); kontrola parkování zcela v rukou města přes ovládanou společnost; pro občany je přijatelnější platit městu ; plné využití efektivity soukromého partnera; zvýšení respektovanosti; pro část investorů (provozovatelé městských parkovacích systémů) zajímavá struktura; město se stará pouze o stanovení maximálních cen parkovného; rozpočet města není zatížen platbou za dostupnost; Tento dokument je určen výhradně pro potřebu Zadavatele. strana 52

54 Nevýhody Pozitivní zkušenosti Plzeň Rychtářka platby za dostupnost od města koncesionáři zatěžují rozpočet; není jeden partner města; není plně využit potenciál partnera (inovace, úspory); nejsou synergické efekty z provozu PD a systému parkování ve městě; město nebo jeho dceřiná společnost musí řešit systém parkování a jeho provozování ve městě; riziko zajištění takové respektovanosti, která zajistí očekávané příjmy z parkovného; zkušenosti z provozu jsou velmi krátkodobé (zprovozněn v létě 2011); tento typ projektu preferují zájemci z řady stavebních společností; stavba realizována dle časového harmonogramu; Hradec Králové Katschnerka politicky citlivé téma peníze za parkování vybírá soukromá firma; nemožnost města plně cíleně ovlivňovat parkovací politiku; rizikovější pro banky; stanovení ceny parkovacího domu při převodu na město po ukončení smlouvy; riziko odporu veřejnosti; riziko insolvenčního řízení na majetek projektu ve vlastnictví koncesionáře; respektovanost min. 70 % spolupráce s městskou policií; změny konečné limitní ceny parkovného schvaluje rada města; placení parkovného může probíhat také pomocí SMS; naváděcí a informační systém; průměrná cena parkovného 14,7 Kč/ hod; parkovací karty jsou přenosné; náklady na výstavbu parkovacích domů nebyly předem ovlivněny požadavky města na jejich vzhled; u parkovacího domu není prioritou jeho výnosnost, ale obsazenost pro střednědobé parkování; Tento dokument je určen výhradně pro potřebu Zadavatele. strana 53

55 Negativní zkušenosti Plzeň Rychtářka zkušenosti z přípravné fáze vítězný uchazeč má zájem více o komerční prostory než o parkovací plochy; různé názory na úspěšnost projektu z hlediska vedení města; malá obsazenost PD oproti původním předpokladům. Hradec Králové Katschnerka nedostatečná informovanost a komunikace s veřejností před a při zahájení projektu; nedostatečná informovanost zastupitelstva; nedostatečná politická podpora; odpor části veřejnosti proti placení parkovného soukromé firmě, placení za to, co dříve bylo zadarmo; smíšené parkování nízká obrátkovost parkovacích míst; městem nevhodné počáteční stanovení vysoké ceny parkování v jedné z nejprestižnějších částí příslušné zóny na náměstí; podle ÚOHS chybný postup výběru koncesionáře (výběr nevhodného zadávacího řízení a nezveřejnění na centrální adrese a v TEDu); odtahová služba je ztrátová; dlouhodobě nerealizovat smíšenou kontrolu parkování s městskou policií. S ohledem na připravovaný projekt byly podrobně analyzovány dva významné, a již realizované, projekty parkovacích domů s rozdílnou úrovní zapojení soukromého partnera do projektu a odlišným přenosem tržního rizika i platebním mechanismem Parkovací dům Rychtářka v Plzni založený na principu kvazikoncese (dnes je již kvazikoncese upravena v ZVZ podstatně odlišně) a Parkovací dům Katschnerka v Hradci Králové financovaný na základě koncese, který současně řeší i provozování celoměstského systému parkování (v našem případě není řešen celoměstský systém parkování ve městě, ale může být řešen celý systém parkování v nemocnici, který je relevantní celoměstskému systému). Nejvýznamnější zkušenosti a parametry: nezbytnost v dostatečném časovém předstihu vysvětlit důvody a podmínky realizace Projektu veřejnosti již během jeho přípravy; předpoklad vyšší respektovanosti a tím pádem i větších výnosů z parkování v případě dodržování platných zákonů; investiční náklady na parkovací místo jsou vyšší u PD s opláštěním; riziko insolventního zákona lze eliminovat stavbou PD do vlastnictví veřejného sektoru (problém záruk financujícím bankám); veřejný sektor musí mít pod kontrolou stanovení maximální cenové hranice parkovného; cena parkovného v PD je obvykle nižší než u zpoplatněného parkování na přilehlých ulicích; Tento dokument je určen výhradně pro potřebu Zadavatele. strana 54

56 respektovat postupný náběh využívání PD po uvedení do provozu. V tuto chvíli stávající projekty a nám známé připravované akce v zájmovém území PD nejsou v konfliktu s Projektem. Parkovací místa případně zřízená dalšími plány budou využita v rámci těchto projektů a nesníží obsazenost PD a ekonomiku Projektu. V případě těchto jiných projektů budou zřízená parkovací místa využita vlastními projekty pro jejich vlastní potřebu. 4.3 Univerzita Karlova Lékařská fakulta medicínské centrum Lékařská fakulta Univerzity Karlovy připravuje výstavbu nového univerzitního medicínského centra (dále také kampus ) v sousedství FN Plzeň na Lochotíně. V dubnu podepsal ministr školství, mládeže a tělovýchovy Mgr. Josef Dobeš Rozhodnutí o poskytnutí dotace, kterým se Univerzitě Karlově v Praze poskytuje dotace za účelem realizace projektu Univerzitní medicínské centrum Lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Plzni (UniMeC LF UK v Plzni - I. etapa) v rámci Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace (OP VaVpI), prioritní osy 4 - Infrastruktura pro výuku na vysokých školách spojenou s výzkumem. Řídícím orgánem OP VaVpI je Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Cílem je výstavba Biomedicínského centra Lékařské fakulty v Plzni. Záměr navazuje na dlouhodobou vysokou výkonnost fakulty a fakultní nemocnice v oblasti biomedicínského výzkumu a jeho cílem je vytvořit špičkové regionální výzkumné pracoviště, které zkoumá závažné medicínské problémy ohrožující, či významně komplikující zdraví a život pacientů. Biomedicínské centrum umožní zvýšit kvalitu prováděného výzkumu a následně i poskytované léčebné péče. Hlavní součástí projektu je výstavba dvou nových laboratorních objektů o celkové ploše cca m 2 a jejich vybavení špičkovými přístroji a laboratorní technikou (dotace ve výši cca 440 mil. Kč). Dalším záměrem projektu je vybudování nového sedmipodlažního objektu o celkové užitné ploše m 2 pro pět teoretických ústavů - Ústav farmakologie a toxikologie, Ústav patologické fyziologie, Ústav fyziologie, Ústav biologie a Ústav biofyziky, které budou přesunuty ze stávajících budov a fakulta tak rozšíří plochy pro výuku a výzkum i pro zbývající součásti fakulty. V budově budou lokalizovány moderně zařízené posluchárny, laboratoře, pracovny pedagogů a další související Tento dokument je určen výhradně pro potřebu Zadavatele. strana 55

57 prostory. Celkové způsobilé výdaje projektu dosahují cca 171,4 mil. Kč. Z této celkové částky bude 85 % financovat EU prostřednictvím Evropského fondu pro regionální rozvoj (ERDF) a 15 % bude financovat Státní rozpočet ČR na úkor provozního rozpočtu žadatele. Realizace projektu byla zahájena , zahájení provozu v nové budově je plánováno na září Při výstavbě kampusu, který má vyrůst v sousedství FN Plzeň v Lochotíně, bude potřeba rovněž řešit dopravu v klidu v návaznosti na vyhlášku o technických požadavcích na stavby č. 268/2009 Sb. v 5, odst. 2 u rozptylových ploch a zařízení pro dopravu v klidu. Poptávka po parkovacích místech není v současné době ze strany Lékařské fakulty explicitně určena a rovněž není písemně dokladováno, zda by fakulta chtěla nějakým způsobem participovat finančně na podpoře realizace parkovacího domu (tímto způsobem by mohl kampus vyřešit problematiku parkování u nově vzniklých objektů a Lékařská fakulta by nemusela vybudovat vlastní parkovací místa). V současné době není znám jakýkoliv požadavek na přenesení požadavků na parkování u kampusu do nově vznikajícího PD. Tento dokument je určen výhradně pro potřebu Zadavatele. strana 56

58 5 Analýza možností realizace V této části Studie proveditelnosti jsou popsány zvažované varianty způsobu zajištění záměru zadavatele realizovat Projekt z hlediska kvalitativního podle stanovených parametrů. Toto hodnocení zahrnuje souhrn pozitivních i negativních přínosů, rizik a omezení jednotlivých variant. Realizace silničního systém města Plzně v oblasti Roudné NEREALIZUJE REALIZUJE Nulová varianta, tzn. varianta ponechání ve stávajícím stavu, bez nutnosti realizace PD nebo protihlukového opatření. Odstínění zvýšené hlukové zátěže z důvodu nárůstu dopravy v Aleji Svobody u FN Plzeň v areálu Lochotín. Nulová varianta Nulová varianta, tzv. varianta ponechání ve stávajícím stavu, nechává pozemky ve stávajícím stavu a případné investice budou proto vynakládány pouze na řešení případného havarijního stavu pozemních parkovacích míst a také pouze na nejnutnější sadovou úpravu (posekání trávy). Zakonzervování stávajícího stavu by znamenalo nedostatečné posílení parkovacích služeb, zhoršování dopravní situace v zájmovém území a dlouhodobé překračování hlukových limitů. Rovněž při nulové variantě (v případě nerealizace dopravního propojení přes Alej Svobody) lze předpokládat postupné navýšení dopravy v zájmovém území, které povede ke zvýšení hluku. Nárůst se projeví v provozu na ulici Alej Svobody a na přilehlém parkovišti před nemocnicí. A proto při znalosti současných informací lze předpokládat překročení výpočtových hladin hluku (tj. limitních hodnot stanovených pro nemocnice - např. nemocniční pokoje, ordinace atd.) sečteného z komunikace a z provozu parkoviště. V případě, že nedojde k realizaci silničního systému města Plzně v oblasti Roudné (dopravní propojení přes Alej Svobody), je výstavba protihlukového opatření u nemocnice irelevantní. Tento dokument je určen výhradně pro potřebu Zadavatele. strana 57

59 Odstínění zvýšené hlukové zátěže V případě realizace řešení neuspokojivého dopravního propojení Severního Předměstí s centrem města Plzně bude potřeba vybudovat předkládaný soubor dopravních staveb, jejichž hlavním úkolem je propojení a vybudování nového komunikačního systému spojujícího křižovatku Na Rychtářce s ulicí Na Roudné. Plánovanou součástí stavby je i vybudování mostu přes řeku Mži. Napojení Severního Předměstí je řešeno výstavbou nové komunikace prodlužující stávající Alej Svobody (zde je nutné provést u FN Plzeň odstínění zvýšené hlukové zátěže) až k ulici Na Roudné do křižovatky s ulicí K Stráži. Dále bude upravena stávající ulice od křižovatky s Lidickou ulicí po stávající okružní křižovatku u severního vjezdu do areálu fakultní nemocnice Plzeň. Součástí rekonstrukce tohoto úseku je vybudování nové okružní křižovatky umožňující napojení plánovaného areálu lékařské fakulty UK Praha. Tato okružní křižovatka bude sloužit také k otáčení budoucí trolejbusové linky vedoucí od ulice Otýlie Beníškové, přes ulici Malická a Na Roudné k fakultní nemocnici. Poslední stavbou navrženou v rámci silničního systému Roudná je rekonstrukce stávající ulice na Roudné a úseku od ulice Lipová po jižní vjezd do fakultní nemocnice, kde se napojí na okružní křižovatku. Při realizaci dopravního propojení přes Alej Svobody je výstavba protihlukového opatření u nemocnice nutným předpokladem. Výstavbou protihlukového opatření dojde k výrazné redukci současných parkovacích míst (před nemocnicí z důvodu nedodržení požadovaných hlukových limitů) a k silnému snížení možnosti zaparkovat na volných parkovacích místech (záliv na silnici, parkování na ulici). 5.1 Vymezení způsobu nakládání s majetkem V následující tabulce je popsána relativní priorita, která je přikládána variantám vlastnictví nově zbudované infrastruktury rozděleným do stanovených hodnotících kritérií. Vymezení způsobu nakládání s nemovitostmi (pozemky + budova) Pozemky jsou výlučně ve vlastnictví veřejného sektoru Veřejný sektor vlastní budovu a pozemky Koncesionář vlastní budovu m Tento dokument je určen výhradně pro potřebu Zadavatele. strana 58

60 Vlastnictví pozemků a budov po roce 2014 Poslaneckou sněmovnou prošel v roce 2011 vládní návrh nového občanského zákoníku, který začne platit od roku 2014, a ve kterém se nový občanský zákoník vrací k tradičnímu a velmi potřebnému řešení: Součástí pozemku je prostor nad povrchem i pod povrchem, stavby zřízené na pozemku a jiná zařízení (dále jen "stavba") s výjimkou staveb dočasných, včetně toho, co je zapuštěno v pozemku nebo upevněno ve zdech. Tam, kde bude ke dni účinnosti nového občanského zákoníku existovat jednota ve vlastnictví pozemku a staveb na něm zřízených, stane se stavba součástí pozemku přímo ze zákona. Od tohoto okamžiku bude možno disponovat již jen pozemkem, přičemž všechny tyto dispozice se budou týkat i staveb na něm umístěných (výjimka bude platit pro tzv. dočasné stavby). Tam však, kde bude ke dni účinnosti zákona existovat mezi vlastnictvím pozemku a stavby na něm zřízené nesoulad (obě dvě věci budou ve vlastnictví různých vlastníků), není možné zákonem sjednotit vlastnictví obou dvou věcí v rukou jedné osoby (jednalo by se totiž o vyvlastnění). Pro ten případ bude zákonem založeno předkupní právo vlastníka pozemku ke stavbě a předkupní právo vlastníka stavby k pozemku, popřípadě k příslušné části pozemku, lze-li pozemek funkčně rozdělit. V obou případech se bude jednat o věcné předkupní právo, bude tedy působit proti všem (tato povaha předkupního práva jako práva věcného bude vyplývat přímo ze zákona). Bude-li chtít kterýkoli z vlastníků disponovat svojí věcí (stavbou či pozemkem), bude mít povinnost nabídnout ji nejprve druhému vlastníkovi k odkoupení. Nebude-li předkupní právo oprávněným subjektem využito, zůstane zachováno a bude zatěžovat věc i nadále (bude tedy působit i vůči nabyvateli převáděného pozemku či stavby). Bude-li ovšem předkupní právo využito (vlastník pozemku koupí stavbu na něm umístěnou či vlastník stavby koupí pozemek, na němž stavba stojí), dojde k právnímu spojení obou věcí (stavba se stane součástí pozemku), předkupní právo zanikne a vlastník pozemku bude mít pro příště možnost disponovat již jen s pozemkem. V současnosti není známa koexistence nového občanského zákoníku a zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů a její důsledky na různé formy vlastnictví PD. Parkovací dům Při pořízení PD přímo do vlastnictví veřejného sektoru bude mít veřejný sektor možnost jeho výhradního užívání a současně jako majitel bude mít možnost výhradního nakládání s budovami. Majetková disponibilita s nemovitostí umožňuje zadavateli plně s nemovitostí disponovat a účinně ovlivňovat postavení nemovitosti v rámci lokality a tím uplatňovat vliv vlastníka. Vlastník vede nemovitost ve svém účetnictví, vystupuje jako vlastník vůči orgánům státní správy a může nemovitost jako jiný majetek v případě potřeby prodat nebo zastavit. Je-li majetek ve vlastnictví zadavatele, pak případné selhání Koncesionáře z důvodu jeho insolvence neovlivní kontrolu zadavatele nad majetkem. Tento dokument je určen výhradně pro potřebu Zadavatele. strana 59

61 Dlouhodobá flexibilita a optimalizace užívání majetku umožňuje vlastníkovi nemovitosti užívat veškeré pozemky v nemovitosti. V případě jejich částečné nepotřeby je zde možnost, pokud nemá zájem na jejich dalším efektivním využívání, nalézt nájemce na nevyužívanou část pozemku, přičemž nová aktivita ovšem nesmí omezovat nebo být v rozporu s provozem parkoviště a podmínkami dohodnutými v koncesní smlouvě. Při pořízení nového PD přímo do vlastnictví Koncesionáře, nebo nebude-li toto umožňovat legislativa či budou s případným vlastnictvím Koncesionáře spojeny výrazné legislativní komplikace, navrhuje využít institut dlouhodobého pronájmu pozemků. S pronájmem však vyplývá omezení ze zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů, které je popsáno níže. Při pořízení PD přímo do vlastnictví koncesionáře má veřejný sektor omezenou možnost jeho výhradního užívání. Koncesionář vybuduje na své náklady PD, který bude v souladu s Koncesní smlouvou od samého počátku v majetku koncesionáře. Z tohoto důvodu mohou být výdaje vynaložené Koncesionářem na pořízení stavebního díla z hlediska Koncesionáře vykázány jako budova nebo zařízení (dlouhodobý hmotný majetek), protože Koncesionář má k tomuto majetku vlastnické právo. Rovněž vzniká povinnost platit daň z převodu nemovitostí v případě, že dojde k převodu budovy na veřejný sektor. Nevýhodou vlastní výstavby proti jiným způsobům využití (např. pronájem již postavené budovy) je nutnost úhrady stavebních nákladů spojených s jejím pořízením a zákon týkající se nakládání s majetkem státu. Tab. - Klady a zápory u vlastnictví Silné stránky majitel je výhradním uživatelem nemovitosti a může plně využívat veškeré prostory v nemovitosti, příp. rozhodovat o jejich využívání ze strany jiných subjektů (nájem, podnájem); v průběhu výstavby nemovitosti uživatel přímo vstupuje do jednání se stavitelem nemovitosti a přímo tak ovlivňuje finální parametry nemovitosti a její působení v rámci vybrané lokality; zlepšení poskytované úrovně nezdravotnických služeb PD odpovídá požadavkům a potřebám uživatele; časová neomezenost užívání PD. Slabé stránky nutnost plného využití celých PD z dlouhodobého hlediska; nemožnost rychlé jednostranné korekce užívané plochy v případě její nepotřebnosti; péče o nemovitost; plná odpovědnost za zajištění jejího provozu a obnovy; nabytí nemovitosti souhlas MF. Výchozím předpokladem v tento okamžik je to, že pozemky budou ve vlastnictví veřejného sektoru. V případě, že by došlo k převodu pozemků z FN Plzeň na Plzeň, bylo by potřeba vykoupit pozemky potřebné na stavbu PD a příslušné příjezdové komunikace na Alej Svobody. Tento dokument je určen výhradně pro potřebu Zadavatele. strana 60

62 Tab. Náklady města na odkup pozemků od FN Velikost pozemku pro výstavbu PD Náklady města na odkup Prodejní cena pozemků a příjezdové komunikace pozemků od FN Plzeň m Kč/m 2 18 mil. Kč Pozemky, na kterých má být postaven PD, jsou v současné době ve vlastnictví ČR s právem FN Plzeň hospodařit s tímto majetkem. Na základě současných informací, známých skutečností a s předpokladem úspěšnosti a realizovatelnosti projektu navrhujeme, aby pozemek a budova byly ve vlastnictví veřejného sektoru, tj. FN Plzeň. V případě dohody s FN Plzeň, že by vlastnictví pozemků a budovy bylo ve vlastnictví Plzně, je potřeba počítat, že cena za PD by se navýšila o cca 18 mil. Kč, které vyplynou z prodejní ceny pozemků. Komerční prostory Koncesionář při výstavbě PD bude sám rozhodovat o tom, zda komerční prostory postaví či nikoliv. Zaměření komerčních prostor bude plně v kompetenci koncesionáře a v souladu s přílohou územního plánu (současně bude vymezeno, které služby budou zakázány provozovat např. kasina, herny, zastavárny, night cluby, zábavné kluby). Komerční prostory rozhodnutí koncesionáře o jejich výstavbě ANO NE Koncesionář vlastní komerční prostory Komerční prostory nebudou vybudovány m Nové komerční prostory budou pořízeny přímo do vlastnictví Koncesionáře, nebo nebude-li toto umožňovat legislativa či budou s případným vlastnictvím Koncesionáře spojeny výrazné legislativní komplikace, navrhujeme využít institut dlouhodobého pronájmu pozemků. S pronájmem však vyplývá omezení ze zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů, které je popsáno v kapitole 12.4 Zákon o majetku státu. Tab. - Klady a zápory pro vlastníka Silné stránky držitel / majitel je výhradním uživatelem nemovitosti a může plně využívat veškeré prostory v nemovitosti, příp. rozhodovat o jejich využívání ze strany jiných subjektů Slabé stránky držitel / majitel nese poptávku po komerčních prostorách; nutnost plného využití celých komerčních Tento dokument je určen výhradně pro potřebu Zadavatele. strana 61

63 (nájem, podnájem); držitel / majitel přímo ovlivňuje finální parametry nemovitosti; vznik komerčních prostor pro třetí strany; komerční prostory odpovídají požadavkům a potřebám uživatele; časová neomezenost užívání prostor. prostor z dlouhodobého hlediska; nemožnost rychlé jednostranné korekce užívané plochy v případě její nepotřebnosti; péče o nemovitost; plná odpovědnost za zajištění jejího provozu a obnovy. Koncesionář vybuduje na své náklady komerční prostory, které budou v souladu s propozicemi uvedenými v Koncesní smlouvě. Koncesionář tak vybuduje budovu komerčních prostor přímo do svého vlastnictví a nabývá vlastnické právo k nemovitostem v průběhu výstavby. Pozemky pod budovou komerčních prostor však stále budou ve vlastnictví veřejného sektoru (FN Plzeň x Plzeň) nebo dojde k převodu pozemků pod budovou komerčních prostor na Koncesionáře, pokud to legislativní proces dovolí. Podle vyhlášky o technických požadavcích na stavby č. 268/2009 Sb. v 5, odst. 2 (Rozptylové plochy a zařízení pro dopravu v klidu), která konstatuje, že odstavná a parkovací stání se řeší jako součást stavby, nebo jako provozně neoddělitelná část stavby, anebo na pozemku stavby, a to v souladu s normovými hodnotami. Prozatímní propočet normových hodnot činí při ploše m 2 komerčních ploch okolo 200 až 300 parkovacích míst podle jejich zaměření. Koncesionář v případě efektivní poptávky navrhne také optimální řešení komerčních prostor při respektování minimální délky a výšky předpokládaného protihlukového opatření. Zaměření komerčních prostor bude plně v kompetenci koncesionáře (s negativním vymezení pro provozování určitých služeb ze strany veřejného sektoru) a v souladu s přílohou územního plánu. Platby za pronájem (podnájem) budou příjmem koncesionáře a koncesionář určuje velikost ceny nájemného komerčních prostor podle vlastního uvážení. Pozemky, na kterých budou postaveny komerční prostory, jsou v současné době ve vlastnictví ČR s právem FN Plzeň hospodařit s tímto majetkem. Majetek budovy s komerčními prostorami bude v celém průběhu výstavby a následném uvedení do provozu ve vlastnictví Koncesionáře, bude li to umožňovat současná legislativa. Rozhodnutí, zda realizovat komerční prostory, bude ponecháno na rozhodnutí Koncesionáře, který si sám vyhodnotí, zda při realizaci PD bude o komerční prostory dostatečný zájem a budou přínosem pro Projekt či nikoliv. Tento dokument je určen výhradně pro potřebu Zadavatele. strana 62

64 5.2 Hodnocení variant realizace záměru V této části jsou popsány zvažované varianty realizace záměru a způsobu zajištění vhodné varianty při realizaci. Obr. Schéma rozhodovacího stromu Výběr vhodné varianty při realizaci záměru Způsob zajištění vhodné varianty při realizaci záměru Samostatná protihluková stěna bez doplňujícího záměru, jako je PD a komerční prostory. Odstínění zvýšené hlukové zátěže z důvodu nárůstu dopravy v Aleji Svobody u FN Plzeň v areálu Lochotín. Varianta SUDOP - Původní 776 Projekt jako protihluková stěna, která zahrnuje PD a případně komerční prostory. Varianta PLANSTAV - Nová Výběr vhodné varianty při realizaci záměru Účelem hodnocení variant je potvrzení vhodnosti příslušných variant, respektive jejich vyřazení na základě jejich schopnosti plnit očekávání zadavatele. Identifikované varianty jsou hodnoceny na základě hodnotících kritérií, která mají obecně ověřit, která z variant je vyhovující. Zadavatel sleduje cíl, jehož výsledkem je využití prostředků za předpokladu nalezení řešení, které by bylo co nejefektivnější. Tento dokument je určen výhradně pro potřebu Zadavatele. strana 63

65 Odstínění zvýšené hlukové zátěže z důvodu nárůstu dopravy v Aleji Svobody u FN Plzeň v areálu Lochotín. Samostatná protihluková stěna bez doplňujícího záměru, jako je PD a komerční prostory. Projekt (PD) jako protihlukové opatření, která zahrnuje PD (a případně komerční prostory). Výběr vhodné varianty z hlediska souladu s potřebami Zadavatele Potřeby Zadavatele jsou v tomto případě vnímány jako potřeby města Plzně (protihlukové opatření) a FN Plzeň (parkovací místa). V případě, že by zadavatelem bylo jen město Plzeň, pak v níže uvedené tabulce může dojít k dílčím změnám s dopadem i do celkového hodnocení. Celková kompozice řešení PD by měla být navržena jako moderní projekt s cílem vynaložit finanční prostředky na co nejefektivnější řešení záměru. Řešení musí být charakteristické využitím parkování s příslušnou strukturou rozložení parkovacích míst. V případě výstavby PD musí být cílem vynaložit finanční prostředky na co nejlepší řešení daného problému a realizace záměru. Samozřejmostí bude vynaložení důrazu na co nejmenší energetickou náročnost infrastruktur, které jsou dnes používány v praxi. Důležité je navržení komplexního řešení prostoru včetně řešení problematiky inženýrských sítí, přístupových cest a sadové úpravy zeleně. Funkčnost řešení Projektu zahrnuje komfort pro uživatele parkovišť a PD a bezkonfliktní provoz infrastruktury. Jedná se o relativně nekomplikovanou stavbu bez zbytečně složitých koordinačních vazeb. Nutná je ohleduplnost k životnímu prostředí, i když Projekt bude mít krátkodobé negativní dopady na životní prostředí související s vlastní výstavbou Projektu, která s sebou přinese zvýšený pohyb stavební techniky a s tím spojené zvýšení hluku, emisí, vibrací a prašnosti. V průběhu výstavby musí dodavatel stavby dodržovat také zákony (a vyhlášky, nařízení) o provozu na pozemních komunikacích, týkající se odpadů a bezpečnosti práce. Provoz a údržba nebude mít žádné negativní dopady na životní prostředí. Krátkodobý zkušební provoz se předpokládá. Návrh sadových úprav by měl být v souladu s pojetím a rázem okolí. Tento dokument je určen výhradně pro potřebu Zadavatele. strana 64

66 Tab. Posouzení variant z hlediska souladu s potřebami Zadavatele Hledisko posouzení Protihlukové opatření, která odstíní zvýšenou hlukovou zátěž ve vztahu k hluku od silnice a k hluku z parkoviště Samostatná protihluková stěna částečně splňuje Projekt (PD) jako protihluková opatření splňuje Rozšíření počtu parkovacích míst v zájmovém území ne splňuje Zábor stávajících parkovacích míst splňuje splňuje Posílení celoměstské kapacity při parkování ne splňuje Zlepšení komfortu pro klienty a návštěvníky nemocnice Omezení parkování, které není v souladu s dopravními předpisy na ulicích u nemocnice ne částečně splňuje částečně Zlepšení dopravních poměrů v okolí částečně částečně Snížení počtu kolizních situací v zájmovém území ne částečně / splňuje Zachování kontroly nad parkováním pro FN Plzeň splňuje splňuje Předpokládané investiční výdaje nižší vysoké Finanční dostupnost pro Zadavatele splňuje částečně / splňuje Je varianta v souladu se záměrem Zadavatele splňuje splňuje Celkové hodnocení částečně splňuje splňuje Varianta Projekt jako protihlukové opatření naplňuje lépe soulad s potřebami veřejného sektoru. V souladu se záměrem studie je tato varianta posuzována s variantou, kdy je postavena jen Samostatná protihluková stěna bez dalších doplňujících záměrů (PD a komerční prostory). Výstavba protihlukové stěny bez PD Pozemek, na kterém má být vybudován PD, je v současné době využíván jako parkoviště pro pacienty a pro zaměstnance. Na pozemku není postavena nemovitost a pozemek není oplocen. Tento dokument je určen výhradně pro potřebu Zadavatele. strana 65

67 Předmětem této varianty je řešení protihlukového opatření (nebo stěny, zábrany, clony, bariéry, zdi, opatření atd.), které bude vysoce účinnou ochranou před nepříznivými účinky hluku ze stále rostoucího dopravního zatížení. Navržený systém protihlukového opatření musí mít příslušnou akustickou účinnost, odpovídající a vhodné architektonické řešení, snadné konstrukční řešení, jednoduchou výstavbu a minimální požadavky na údržbu. Tab. - Klady a zápory Klady odstínění zvýšené hlukové zátěže z důvodu nárůstu dopravy v Aleji Svobody; menší investiční náklady; možnost využití pozemku k jiným účelům (např. park); možnost využití nevynaložených finančních prostředků pro jinou akci; menší nároky na administrativu při výstavbě samotné protihlukové stěny. Zápory neřeší dlouhodobé požadavky na parkování; snížení počtu parkovacích míst z důvodu záboru pro samotnou protihlukovou stěnu; omezení parkování mezi hlukovou stěnou a budovou nemocnice z důvodu splnění předepsaných hlukových limitů; nedochází ke zvýšení komfortu poskytovaných nezdravotnických služeb pro občany; vynaložení prostředků na výstavbu bez dodatečného synergetického efektu; neposílení občanské vybavenosti v okolí nemocnic; nedojde k odlehčení dopravy uvnitř areálu nemocnice. Stavební náklady na výstavbu protihlukové stěny bez PD se pohybují v částce okolo 125 mil. Kč bez DPH. Výstavba této protihlukové stěny bude mít za následek výraznou ztrátu současných parkovacích míst na parkovišti před nemocnicí (cca 350 parkovacích míst) a na ulici Alej Svobody (cca 150 míst), tj. celkově cca 500 míst. Výchozím předpokladem je, že pokud bude muset statutární město Plzeň vybudovat protihlukovou stěnu, bude muset ztrátu parkovacích míst FN Plzeň kompenzovat. Tato kompenzace by nejspíš spočívala ve vybudování nových parkovacích míst někde jinde u nemocnice na náklady Plzně. Pro FN Plzeň je protihluková stěna jen vyvolanou investicí, kterou ke svému samostatnému provozu nepotřebuje a bez jejího souhlasu nemůže město vybudovat na jejím pozemku protihlukovou stěnu. V případě stavby na pozemku, který není ve vlastnictví Plzně, je nutné vycházet ze stavebního zákona (183/2006 Sb.) a je nutné mít souhlas vlastníka pozemku anebo dohodu o parcelaci ( 66 odst. 2 stavebního zákona). Dohoda o parcelaci je smlouva o vydání regulačního plánu, kterou uzavírá žadatel s vlastníky pozemků a staveb, dotčených navrhovaným záměrem. Obsahem dohody musí být souhlas s tímto záměrem a souhlas s rozdělením nákladů a prospěchů spojených s jeho realizací. Žádost o vydání územního rozhodnutí musí obsahovat kromě obecných náležitostí základní údaje o požadovaném záměru a identifikační údaje pozemků a staveb a musí k ní být připojeny stanovené podklady. Zvláštní případ právního vztahu k nemovitosti na cizím pozemku je popsán v 135c zákona č. 40/1964 Sb. Občanského zákoníku. Jedná se o problematiku neoprávněné stavby, tedy nemovitosti postavené na cizím pozemku bez Tento dokument je určen výhradně pro potřebu Zadavatele. strana 66

68 oprávnění k jeho stavebnímu využití. Oprávnění zde spočívá v občanskoprávním titulu stavebníka na pozemku stavět, nikoli nesplnění náležitostí, které vyžadují stavební předpisy. Tímto titulem je zpravidla právo vlastnické či jiné právo umožňující stavbu. Nemá-li stavebník tento občanskoprávní titul a přesto na pozemku stavbu postaví, jedná se o neoprávněnou stavbu s důsledky z toho vyplývajícími. Zákon nestanoví jediné řešení tohoto s právem nesouladného stavu, ale nabízí různé možnosti řešení, kdy konečné rozhodnutí ponechává na úvaze soudu. Náklady na stavební úpravu plochy (např. terénní vyrovnání, napojení na komunikaci, veřejné osvětlení atd.) jsou odhadovány na 20 mil. Kč. Nárůst hluku na přilehlém parkovišti před nemocnicí by tak proto při znalosti současných informací pravděpodobně předpokládal překročení limitních hodnot stanovených pro nemocnice. Bez zpracování hlukové studie je tato domněnka pouze presumpcí. Samostatná protihluková stěna bez PD a její hmotové rozložení je nutné prověřit z pohledu, zda její realizací v původní velikosti dojde ke splnění nových předepsaných hlukových limitů. Tab. Shrnutí Ztráta parkovacích míst výstavbou protihlukové Stavební Velikost Velikost Prodejní cena náklady na pozemku pro pozemku pro Náklady na pozemků výstavbu výstavbu výstavbu 500 výstavbu Kč za 1 protihlukové protihlukové parkovacích m 2 parkoviště stěny stěny stěny míst cca mil. Kč 500 m m 2 28 mil. Kč 20 mil. Kč Celkové náklady na výstavbu samostatné protihlukové stěny a náhrady za zaniklá parkovací místa na nových pozemcích činí odhadem cca 173 mil. Kč bez DPH. Výstavba nového parkovacího domu Výstavba nového parkovacího domu pro osobní automobily bude realizována na pozemcích, na kterých má právo hospodařit FN Plzeň. Nová infrastruktura představuje přeměnu stávajících nezastavěných pozemků využitých pro parkování v PD s příslušnou kapacitou. Současně by mohl být řešen a optimalizován systém parkování v areálu nemocnice. Technické parametry projektu jsou uvedeny v dalších kapitolách. Tab. - SWOT analýza varianty výstavby Projektu Klady odstínění zvýšené hlukové zátěže z důvodu nárůstu dopravy v Aleji Svobody; vznik nového parkovacího domu; posílení parkovacích kapacit v okolí areálu nemocnice; Zápory vznik zájmových skupin a jejich nátlak na zrušení průtahu Roudnou a projektu; investiční náklady na výstavbu PD; možnost vytěsnění bezplatného parkování do nejbližšího okolí s bezplatným Tento dokument je určen výhradně pro potřebu Zadavatele. strana 67

69 zpočátku velmi nízké obnovovací náklady spojené s novou budovou; doplnění občanské vybavenosti nemocnice; vynikající docházkové vzdálenosti mezi PD a místem ošetření; podpora pro další rozvoj a využití zdravotnických aktivit v nemocnici; zlepšení komfortu návštěvníků nemocnic; zklidnění napětí při parkování návštěvníků areálu nemocnic při krizových situacích. parkováním; politické zneužití záporů projektu oponenty; nedostatečná poptávka po parkovacích službách; nadsazení cenové hladiny za parkovné; nedostatek finančních prostředků pro realizaci Projektu. Z výše uvedeného tabulkového kvalitativního posouzení jednotlivých uvažovaných variant realizace Projektu a jejich společného srovnání vychází jako vhodnější varianta Projekt (PD) jako protihlukové opatření. Varianta výstavby nové infrastruktury bude výrazně lépe naplňovat základní cíle a požadavky Zadavatele (FN Plzeň a SM Plzeň) Způsob zajištění vhodné varianty při realizaci záměru Pro hodnocení jednotlivých variant byly porovnávány tyto varianty: Projekt jako protihlukové opatření, který zahrnuje PD a případně komerční prostory. Varianta SUDOP - Původní -776 Varianta PLANSTAV - Nová Varianta 1600 Varianta 1100 Varianta SUDOP - Původní Objekt podle projektu z roku 2007 bude vytvářet protihlukové opatření FN Plzeň od hluku z propojení Alej Svobody ul. Na Roudné. Novostavba sousedí ve své jižní části s pavilony fakultní nemocnice, na severu s Alejí Svobody. Jedná se o svažité území, které se svažuje od severu na jih a od západu na východ. Část pozemku je cca o 2 m níže. Na pozemku se nacházejí některé inženýrské sítě (kanalizace, vodovod, el. kabely, veřejné osvětlení), které budou přeložené. Tento dokument je určen výhradně pro potřebu Zadavatele. strana 68

70 Obr. Návrh varianty Navrhovaná stavba sestává ze tří samostatných budov A, B, C. Každá z budov má 5 nadzemních podlaží. Rozměry jednotlivých budov jsou 77,2 x 17 m, 67,1 x 17 m a 96,1 x 17 m. Celková kapacita parkování je 776 parkovacích míst. Konstrukčně se jedná o železobetonový skelet, obvodové výplňové zdivo bude cihelné. Garážový dům bude mít plochou střechu. Čelní fasáda (k Aleji svobody) bude členěná otevřenými stěnami s parapety. Dominantním prvkem budou kruhové nájezdové rampy s proskleným obvodovým pláštěm. Stěny na opačné straně musí být z důvodů nešíření hluku plné. Budou opatřeny trelážemi s popínavou zelení. Pro přístup pěších do vyšších podlaží budou sloužit výtahy a schodiště uvnitř kruhových nájezdových ramp. Z důvodu ochrany areálu FN jsou větrací otvory z garáží situované pouze k silnici. V prostoru mezi vrátnicí a objektem C bude protihluková stěna, která bude umožňovat průjezd a průchod k pavilonům FN. Objekt nebude vytápěný. Proudění vzduchu v garážových objektech budou zajišťovat v severní fasádě otevřené stěny. Od roku 2007 došlo k úpravě protipožárních pravidel u hromadných garáží s cílem zvýšení bezpečnosti. Projekt je projektován podle stavu platného v roce 2007 a existuje předpoklad, že by mohlo dojít ke změně projektu, což by se negativně projevilo v růstu buď stavebních nebo provozních nákladů, případně obojího. Tento dokument je určen výhradně pro potřebu Zadavatele. strana 69

71 Obr. Půdorys Součástí této stavby je ozelenění a parková úprava prostor po původním parkovišti u nemocnice. Proudění vzduchu v garážových objektech budou zajišťovat v severní fasádě otevřené stěny. Prostor nájezdových ramp, sociálních zařízení, výtahu a technologie bude mít větrání nucené. Úniková schodiště budou mít přirozené větrání okny. Obr. Pohled od nemocnice Tento dokument je určen výhradně pro potřebu Zadavatele. strana 70

72 Obr. Pohled od Aleje Svobody Příjezd na parkoviště před budovou A bude z nově navržené komunikace, kolmé na Alej Svobody. Vjezdy do parkovacích domů A a B budou z Aleje Svobody. Pro osoby s omezenou schopností pohybu je bezbarierově zpřístupněno přízemí objektu A a B, kde se rovněž nacházejí parkovací stání pro vozíčkáře. Organizace parkování se předpokládá automatická se závorami a automaty na výdej parkovacích tiketů. Při vjezdech budou umístěny světelné tabule se signalizací volných míst. Navrhované venkovní parkoviště má 1 vjezd a výjezd směrem k nově projektované komunikaci, kolmé na Alej Svobody. Na parkovišti je 115 míst pro osobní automobily O1, O2. Celkově je kapacita parkovacích míst navržena pro 891 míst. Současně lze konstatovat, na základě dostupných informací, že venkovní parkoviště pro 115 míst má vyústění do křižovatky a proto je vhodné opětovně prověřit, zda dopravní inspektorát Městského ředitelství Policie ČR Plzeň a příslušný odbor statutárního města Plzeň nemá výhrady k navrženému dopravnímu řešení. Současně od platí nové nařízení vlády č. 272 / 2011, o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a zdraví. Teprve nová hluková studie by mohla potvrdit, zda by hluk z povrchového parkoviště vyhovoval normě. Vzhledem k výstavbě kampusu LF UK lze předpokládat větší zkapacitnění průjezdnosti nové ulice a nelze vyloučit i vznik většího kruhového objezdu, než byl předpokládán. Všechny tyto Tento dokument je určen výhradně pro potřebu Zadavatele. strana 71

73 informace mohou vést ke snížení či dokonce k velkému omezení kapacity venkovního parkoviště. Tab. - Klady a zápory Klady již projednaná varianta; architektonická podoba, která byla už projednána na městě (např. Útvarem koncepce a rozvoje města Plzeň); Zápory vyšší náklady na jedno parkovací místo; nové prověření, zda stavba vyhovuje novým hlukovým limitům; nové prověření, zda vnitřní uspořádání je v souladu s novými protipožárními pravidly u hromadných garáží, nové prověření, zda dopravní řešení týkající se zařazení nových napojení do sítě místních komunikací je bezkonfliktní; neřeší dlouhodobé požadavky nemocnice na parkování; komunikační cesty uvnitř v parkovacím domě nejsou vhodně zvoleny ( komunikační zálivy a nelze přejet z jednoho bloku do druhého); provozně nákladný; investičně náročný (kruhové nájezdy); malý komfort manévrovatelnosti s autem uvnitř a na kruhových nájezdových rampách (malý poloměr zatáček, šířka parkovacího místa); malý komfort při hledání volného místa na zaparkování (spousta rohů a existence dvou zcela samostatných vjezdů a výjezdů); Tab. Shrnutí varianty SUDOP Původní Počet míst v parkovacím domě Stavební náklady na výstavbu bez DPH Náklady na 1 parkovací místo Počet nadzemních podlaží Fasáda Počet vjezdů / výjezdů Výška a délka protihlukového opatření 776 cca 300 mil. Kč 390 tis. Kč 5 NP Ano 2 / 2 14 x 240 m Varianta Planstav Nová Objekt bude vytvářet protihlukovou clonu FN Plzeň od hluku z propojení Alej Svobody ul. Na Roudné. Parkovací dům je umístěn při Aleji Svobody západně od stávajícího vjezdu do nemocnice, v prostoru dnešního parkoviště. Objekt se skládá: ve variantě 1100 pouze z hromadných garáží optimalizovaná na počet potřebných parkovacích míst, které bude FN Plzeň v současnosti a do budoucna potřebovat; ve variantě 1600 z hromadných garáží společně s komerční částí ukazuje nám, na kolik je možné dané území využít na stavbu PD. Do komerční části je vstup řešen z okolního terénu v úrovni 1. NP. V části případně realizované komerce se Tento dokument je určen výhradně pro potřebu Zadavatele. strana 72

74 předpokládá umístění prodejny v 1. NP, ve 2. NP mohou být umístěny expozitury banky, spořitelny, lékárna, služby apod. ve 3 až 5. NP budou umístěny kanceláře. v 1. PP bude řešeno technické zázemí např. strojovny výtahů a vzduchotechniky, a zázemí komerce sklady apod. Přístup do objektu bude dvěma vjezdy a výjezdy napojenými na stávající místní komunikace. Pohyb osob po budově bude řešen v souladu s bezpečnostními hledisky a platnými ČSN, bude dán vypracovaným provozním řádem uživatele. V objektu bude navržen a řešen příslušný počet schodišť a únikových cest. Objekt je řešen jako monolitický železobetonový skelet. Součástí této stavby je ozelenění a parková úprava prostor po původním parkovišti u nemocnice. Proudění vzduchu v garážových objektech budou zajišťovat v severní fasádě otevřené stěny. Prostor nájezdových ramp, sociálních zařízení, výtahu a technologie bude mít větrání nucené. Úniková schodiště budou mít přirozené větrání okny. Na objektu v komerční části může být umístěn heliport pro Záchranou leteckou službu. Tato možnost však, na základě dostupných informací, není již v současné době aktuální. Tab. - Klady a zápory Klady jednoduchý architektonický tvar; investičně méně náročný (nejsou kruhové nájezdy); optimalizovaný provoz z hlediska provozních nákladů; nižší náklady na jedno parkovací místo; řeší dlouhodobé požadavky nemocnice na parkování; komunikační cesty uvnitř v parkovacím domě velmi vhodně zvoleny (okružní systém dopravy); navrženo v souladu s novým nařízením vlády o ochraně před hlukem; velký komfort při hledání volného místa na zaparkování (na rampách je vynikající viditelnost a existence průjezdnosti celého PD); velký komfort manévrovatelnosti s autem uvnitř a na nájezdových rampách (velmi vhodný poloměr zatáček, šířka parkovacího místa pro velká auta, široké nájezdy); připraveno v souladu s novými protipožárními pravidly u hromadných garáží, vhodně navrženo, aby Dopravní inspektorát Policie ČR neměl námitky k dopravnímu řešení; žádné psychologické bariéry při parkování. Zápory oficiální prověření, zda výška vyhovuje novým hlukovým limitům; varianta není projednána dotčenými organizacemi a odbory města; Tento dokument je určen výhradně pro potřebu Zadavatele. strana 73

75 Na Krajské hygienické stanici je předloženo v současnosti několik hlukových studií od různých zpracovatelů s velmi odlišnými výsledky. V současné době není známo, která studie bude platná. Základním vstupem pro zpracování hlukové studie je stanovení konečného zadání investorem na intenzitu dopravy v oblasti komunikace obchvatu Roudné (v současné době se neustále mění zadání výchozí intenzity hluku od plánované komunikace obchvatu Roudné na ulici Aleje Svobody). Od platí nové nařízení vlády č. 272/2011, o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a zdraví. Tab. Jednotlivé subvarianty varianty Nová Varianta Počet míst v parkovacím domě Stavební náklady na výstavbu Náklady na 1 parkovací místo* mil. Kč 340 tis. Kč Počet podlaží 1 PP + 5 NP + parkování na střeše ,4 mil. Kč 300 tis. Kč 1 PP + 4 NP Počet vjezdů / výjezdů * Pozn. Nestejné náklady na jedno parkovací místo vycházejí z rozdílného založení a rozsahu stavební konstrukce (vyšší náklady na jedno parkovací místo jsou u varianty 1600 z důvodu umístění vjezdu do parkovacího domu pod úrovní terénu do suterénu, založení objektu je nákladnější, železobetonová konstrukce je staticky více namáhaná na zemní tlak). Technické parametry jsou uvedeny v dalších kapitolách. 2/2 Výběr varianty z hlediska vhodného způsobu realizace Pro hodnocení jednotlivých variant byla stanovena následující hodnotící kritéria: Funkčnost řešení Návrh objemového a urbanistického řešení parkovacího domu pro FN Plzeň, pracoviště Lochotín, by měl vycházet z potenciálně současných propozic daného místa. Předností by měla být preference jednoduchých dopravních a provozních vazeb jako základního prostředku uspořádání parkovacího domu, který povede k návrhu celkové kompozice řešení pro navržení nejvhodnějšího projektu. Řešení musí být charakteristické pro efektivní využití parkovacích míst. V případě výstavby PD musí být cílem vynaložit finanční prostředky na co nejlepší řešení daného problému a realizace záměru. Samozřejmostí bude vynaložení důrazu na co nejmenší energetickou náročnost infrastruktury, které jsou dnes používány v praxi. Důležité je navržení komplexního řešení prostoru včetně řešení problematiky inženýrských sítí, přístupových cest a sadové úpravy zeleně. Toto hledisko zahrnuje komfort pro uživatele parkovišť a PD a bezkonfliktní provoz infrastruktury. Projekt bude mít krátkodobé negativní dopady na životní prostředí související s vlastní výstavbou Projektu, která s sebou přinese zvýšený pohyb stavební techniky a s tím spojené zvýšení hluku, emisí, vibrací a prašnosti. Během stavby může dojít ke krátkodobému překračování hygienických limitů a proto je doporučeno sladit průběh nejvíce hlučné fáze výstavby s nemocnicí.v průběhu výstavby musí dodavatel stavby dodržovat také zákony (a vyhlášky, nařízení) o provozu na pozemních komunikacích, týkající se odpadů a bezpečnosti Tento dokument je určen výhradně pro potřebu Zadavatele. strana 74

76 práce. Provoz a údržba nebude mít žádné negativní dopady na životní prostředí. Krátkodobý zkušební provoz se předpokládá. Návrh sadových úprav by měl být v souladu s pojetím a rázem okolí. Náročnost realizace Náročnost realizace představuje projektové práce, celkovou dobu výstavby a zprovoznění nového objektu PD. Žádoucím stavem všech zúčastněných subjektů je funkční bezproblémový provoz infrastruktury. Tab. Kvalitativní nalezení vhodné varianty realizace záměru Hledisko posouzení Původní návrh Sudop 776 Nový návrh 1100 Váha Body* Celkem Body* Celkem Funkčnost řešení 70 % 45 31, Náročnost realizace 30 % Celkové hodnocení 100 % 61,5 93 *Pozn.: max.100 bodů je přiřazeno nejvhodnější variantě Tab. Rekapitulace variant Parkovací dům (bez komerce) Sudop Celkové stavební náklady cca 300 mil. Kč bez DPH cca 544 mil. Kč bez DPH cca 335,4 mil. Kč bez DPH Výška a délka protihlukového opatření 14 m x 208 m 19,2 m x 230 m 14 m x 249 m Počet podlaží 5 NP 1 PP + 5 NP 1 PP + 4 NP Počet parkovacích míst pro automobily Počet výjezdů a vjezdů 2 / 2 2 / 2 2 / 2 Celkové investiční náklady na jedno parkovací místo 390 tis. Kč bez DPH 340 tis. Kč bez DPH 300 tis. K bez DPH Příprava projektové dokumentace, výstavba příjezdové komunikace a inženýrských sítí 35,5 mil. Kč Fasáda ano Z výše uvedeného tabulkového kvalitativního posouzení jednotlivých uvažovaných variant realizace Projektu a jejich společného srovnání vychází jako vhodnější varianta Nová. Tato varianta bude výrazně lépe naplňovat základní cíle a požadavky Zadavatele, přičemž u počtu parkovacích míst doporučujeme využít variantu pro cca parkovacích míst, která rovněž pokryje požadavky po parkování u připravovaného projektu FN Plzeň - Pavilon chirurgických oborů. Pouze v případě, že by FN Plzeň se rozhodla vymístit stávající parkující automobily Tento dokument je určen výhradně pro potřebu Zadavatele. strana 75

77 mimo areál nemocnice (cca 500 míst), byly by realizovány komerční prostory nebo by byl požadavek na zřízení dalších parkovacích míst ze strany Kampusu, pak by bylo možné uvažovat o variantě Možnosti realizace preferované varianty Projektu Zadavatel v současné době disponuje dvěma možnostmi, jakou formou realizovat preferovanou variantu Projektu: Realizace formou veřejné zakázky Veřejná zakázka podle zákona o zadávání veřejných zakázek pořízení prostřednictvím klasické veřejné zakázky. Jedná se o standardní metodu, jak pořídit veřejnému sektoru zboží, služby či něco postavit nebo provozovat. Veřejný zadavatel prostřednictvím zadávání veřejných zakázek postupně realizuje několik zadávacích řízení na jednotlivé procesy (jedná se zejména o veřejnou zakázku na projektovou dokumentaci, veřejnou zakázku na autorský a technický dozor investora, veřejnou zakázku na stavbu, veřejnou zakázku na technologie, veřejnou zakázku na služby, veřejnou zakázku na servis atd.) jsou zadány postupně a odděleně jako jednotlivé veřejné zakázky. Organizace jednotlivých zadávacích řízení je organizačně a časově náročnější s možností podávání námitek proti nesprávnému postupu veřejného zadavatele; podání námitek k zadavateli a ÚOHS. V tomto procesu je každá smlouva organizována samostatně, což dává veřejnému sektoru větší svobodu v rozhodování (absolutní kontrola zadavatele při realizaci jednotlivých prvků Projektu), ale neumožňuje využít synergické efekty při dodávce vcelku a dochází ke ztrátě bonusu v podobě nižších nákladů či přenosu rizik. V zadávacích řízeních mohou být vybráni různí dodavatelé a vztah mezi veřejným zadavatelem a různými jednotlivými dodavateli (mimo případné provozní smlouvy), není vybudován na principu dlouhodobého vztahu. Při tomto způsobu zabezpečení infrastruktury a služeb je nutno počítat s přípravou mnoha zadávacích řízení a jednání s dodavateli, je nutno sladit vztahy mezi nimi (včetně příslušné odpovědnosti a vzniku škody společně s přesouváním odpovědnosti na jiné dodavatele), aby nedošlo k narušení jakýchkoliv zájmů zadavatele. Zadavatelem jednotlivých veřejných zakázek bude veřejný sektor (tudíž bude vydávat finanční zdroje), který uzavře s jednotlivými soukromými partnery smlouvy na dodání jednotlivých částí Projektu (výstavba infrastruktury, stavební dozor, provoz, obnova atp.). Výstavba areálu tradiční veřejnou zakázkou bude od zadavatele vyžadovat zdroje na výstavbu a prostředky na pokrytí provozních nákladů a následně nákladů na krátkodobou a dlouhodobou obnovu infrastruktury Projektu. Tab. - SWOT analýza realizace Projektu Výhody Neomezená parkovací politika a stanovování výše parkovného. Nevýhody Více výběrových řízení náročnost na koordinaci zakázek a jednání s jednotlivými dodavateli (administrativní náročnost), napadení zadávacích řízení. Tento dokument je určen výhradně pro potřebu Zadavatele. strana 76

78 Nehrozí výrazné nebezpečí konfliktu zájmů. Přenos rizika zabezpečení provozu je možný na soukromého partnera. Veřejný sektor nese většinu rizik - stavební, provozní včetně rizika poptávky (využití infrastruktury). Nejsou vlastní zdroje k realizaci Projektu. Nízké náklady financování Projektu. Příležitosti Flexibilita disponování se vzniklou infrastrukturou (např. rozšiřování, flexibilita, modifikace využití atd.). Rizika Časté překroční plánovaného rozpočtu na výstavbu a nedodržení termínů dodání služby/ infrastruktury. Riziko nedostatku finančních zdrojů na opravy a případnou modernizaci (riziko podinvestování infrastruktury). Realizace formou PPP PPP znamená zapojení soukromého sektoru do realizace veřejných projektů. Soukromý partner se účastní projektu v různé míře na různých stupních (návrh, realizace, implementace, financování, provozování). Veřejný subjekt se soustředí na definování cílů ve smyslu veřejného zájmu, kvality poskytovaných služeb, cenové politiky a monitoringu dosahování stanovených cílů. Základem PPP projektu je dlouhodobý smluvní vztah, ve kterém veřejný a soukromý sektor vzájemně sdílejí užitky a rizika vyplývající ze zajištění veřejné infrastruktury nebo veřejných služeb. PPP projekty se vyznačují zejména následujícími znaky: zadavatelem je veřejný subjekt, který definuje požadavky na výstupy veřejné služby / infrastruktury a také zůstává odpovědný za její zajištění pro veřejnost; soukromý partner co nejefektivněji zajistí veřejnou službu / infrastrukturu dle zadání zadavatele; zadavatel přenáší na soukromého partnera rizika, která by při zajištění služby / infrastruktury tradiční veřejnou zakázkou nesl sám (např. riziko vyšších a dodatečných nákladů, zpoždění výstavby nebo riziko malé poptávky po příslušných službách); soukromý partner může infrastrukturu navrhnout, vybudovat, financovat a provozovat. Tímto spojením je umožněna lepší kontrola a snadnější plánování celoživotních nákladů projektu, které zahrnují významnou část nákladů provozních; výstavbu a provoz infrastruktury financuje soukromý partner (resp. zajistí financování od bank); zadavatel bude po dokončení výstavby infrastruktury a zahájení poskytování služeb ze strany soukromého partnera (zahájení provozu) platit soukromému partnerovi pravidelné částky (tzv. poplatek za dostupnost). Tímto způsobem zadavatel splácí soukromému partnerovi vynaložené investiční, provozní, obnovovací i úvěrové náklady a umožňuje mu dosáhnout dohodnutého zisku. Tento dokument je určen výhradně pro potřebu Zadavatele. strana 77

79 Výhody realizace Projektu formou PPP oproti tradiční veřejné zakázce spočívají v tom, že Koncesionář prokáže vyšší efektivitu provozu a dokáže lépe řídit přebíraná rizika. Tyto faktory zvýhodňují realizaci Projektu formou PPP vůči variantě veřejných zakázek. K hlavním oblastem, které umožňují u varianty PPP dosažení vyšší efektivity provozu a lepší řízení rizik, patří: znalosti a schopnosti Koncesionáře při řízení výstavby a provozu; Koncesionář primárně přebírá rizika překročení stavebních a provozních nákladů (tendence veřejného sektoru k překročení nákladů při výstavbě a v průběhu provozu je empiricky ověřena); orientace na dlouhodobé řízení nákladů životního cyklu Projektu; optimalizace použití lepšího technického vybavení vedoucí k dosažení celkových úspor. Tab. - SWOT analýza při realizaci projektu formou PPP Výhody Rozložení případných plateb po celou dobu trvání smlouvy zadavatel zde nemusí vynakládat investiční náklady v průběhu výstavby Projektu. Kalkulace z pohledu nákladů celoživotního cyklu synergické efekty spočívající ve spojení odpovědnosti za výstavbu a provoz. Nevýhody Vyšší transakční náklady přípravy projektu (časová i finanční náročnost). Dlouhodobý závazek veřejného zadavatele a zároveň je přirozeně omezena flexibilita s disponováním infrastruktury pro zadavatele pro jiné účely. Dosažení optimální alokace rizik. Jediné transparentní výběrové řízení na všechny činnosti pro zadavatele se snižuje náročnost koordinace činnosti jednotlivých dodavatelů, za vše odpovídá jeden soukromý partner. Konečná zodpovědnost v případě krachu projektu je zadavatel garantem veřejné služby. Vyšší náklady financování projektu. Na soukromého partnera je přeneseno riziko výstavby a riziko dostupnosti. Příležitosti Lepší organizační a provozní řízení investice soukromým partnerem představuje pro veřejný sektor možnost přenést část svých povinností na soukromého partnera. Stabilizace výdajů na infrastrukturu umožní snadnější rozpočtování. Rizika Nedostatečná flexibilita smlouvy k adaptaci změn během trvání projektu. Nevyvážený přenos rizik nedostatečnou identifikací, špatným ohodnocením, alokací nebo nedostatečným ošetřením rizik se může projekt dostat do potíží. Tento dokument je určen výhradně pro potřebu Zadavatele. strana 78

80 Vzhledem ke komplexnosti předmětu plnění požadovaném po Koncesionáři, který je zde popsán, a vzhledem k celkovému zadání předmětné veřejné zakázky navrhujeme využít institut PPP. 5.4 Zvolená varianta PPP Forma PPP se nabízí zejména za situace, kdy zadavatel má jasně definovány své požadavky (výstupy projektu), je ochoten přenést vybraná rizika na privátního partnera a využít jeho zkušeností s výstavbou a provozem obdobných aktiv. I kdyby to neměl být hlavní argument pro realizaci projektu formou PPP, přesto je třeba vzít v potaz i stávající realitu, kdy není dostatek volných prostředků v rozpočtu FN Plzeň na pokračování přípravy projektu ani na investiční prostředky k zajištění realizace prostřednictvím tradiční veřejné zakázky. Při zapojení soukromých finančních zdrojů by bylo možné uvést novou infrastrukturu do provozu bez počátečních velkých investičních výdajů nárokovaných z rozpočtu FN. Doporučujeme následující postup přípravy a realizace projektu v případě spolupráce veřejného a soukromého sektoru PPP v souladu s platným zněním zákona o veřejných zakázkách a/nebo koncesního zákona a to podle zvolené struktury a zapojení privátního partnera do projektu: zpracování studie proveditelnosti schválení studie proveditelnosti příprava dokumentace pro výběr partnera výběr soukromého partnera schválení a uzavření projektové smlouvy výstavba Podmínky pro využití konceptu PPP při tomto projektu jsou: typová vhodnost (pokud možno modelová vhodnost pro další standardizaci); strategická vhodnost (projekt podporuje koncepci a dlouhodobou strategii rozvoje FN Plzeň a města); politická podpora projektu; definovatelnost cílů (projekty na zajištění infrastruktury jsou jednodušší pro definici cílů); přenos rizik (přínos pro veřejný sektor lze nalézt u přenosu stavebního rizika na soukromý sektor); hodnota za peníze (analýza přínosu hodnoty za peníze pro veřejný sektor); proveditelnost (podpora zainteresovaných stran, harmonogram přípravy); transparentnost a konkurence při zadání (nediskriminační podmínky a soutěž); finanční dostupnost (stabilita financování zadavatele, náklady na přípravu projektu). Základní premisy projektu v preferované variantě tak, jak je předpokládáme: Tento dokument je určen výhradně pro potřebu Zadavatele. strana 79

81 Koncesionář navrhne optimální řešení parkovacího domu (minimální počet parkovacích stání určí zadavatel), které zajistí splnění hlukových limitů na budovách nemocnice. PD bude primárně užíván klienty FN Plzeň a bude sloužit ke krátkodobému parkování zejména klientům, návštěvníkům a zaměstnancům pracoviště FN Plzeň Lochotín. Majetek (PD) bude vybudován přímo do vlastnictví veřejného sektoru (preference do vlastnictví FN Plzeň). PD bude realizován formou novostavby. Pozemky na výstavbu PD poskytne FN Plzeň. Povinností soukromého partnera bude vyprojektování, výstavba, financování výstavby PD a zajištění jeho správy a obnovy PD. Veřejný sektor zajistí vypracování dokumentace pro územní rozhodnutí. Soukromý partner zajistí vypracování dokumentace pro stavební řízení a vydání platného stavební povolení. Mělo by se jednat o projekt, který by měl být provozně úsporný a investičně optimální. Realizace budovy s komerčními prostorami bude plně v kompetenci Koncesionáře. V případě realizace komerčních prostor bude povinností soukromého partnera vyprojektování, výstavba, financování výstavby, obnovy komerčních prostor a zajištění poptávky po komerčních prostorách. Tab: Rozdělení odpovědnosti za jednotlivé úkoly Tab. Rozdělení činností FN Plzeň a statutární město Plzeň zajistí poptávku po parkovacích místech; vymezení základních technických parametrů PD; financování přípravy projektu výběr koncesionáře; vydání ÚR; součinnost při vydávání SP atd.; obnova majetku po ukončení Koncesní smlouvy; zajištění financování (v případě, že bude využit Zajistí: Koncesionář výstavba PD; projektování a koncepční řešení; vybavení technologiemi pro parkování; správa PD; vydání stavebního povolení; další souhlasy a povolení; financování infrastruktury; údržba a obnova po dobu platnosti Koncesní smlouvy; Tento dokument je určen výhradně pro potřebu Zadavatele. strana 80

82 úvěrový rámec u EIB). sadová úprava zeleně; napojení na místní komunikaci. V případě realizace komerčních prostor: zajistí poptávku po komerčních prostorách; stavba komerčních prostor; projektování a koncepční řešení komerčních prostor; vybavení technologiemi v komerčních prostorách; správa a obnova komerčních prostor. Navrhujeme, aby se Koncesionář po dobu provozní fáze spolupodílel na údržbě infrastruktury. Během délky provozní fáze bude Koncesionář, na základě rozhodnutí zadavatele, v rámci obnovy životního cyklu Projektu nahrazovat (vyměňovat) opotřebované segmenty v rámci prováděných obnovovacích oprav. Četnost prováděných výměn bude stanovena na základě platných norem, vyhlášek a požadavků Zadavatele, a je dána technickým stavem funkčnosti jednotlivých stavebních částí, stavem technického zařízení infrastruktury a okolím infrastruktury a výměnou vybavení. Koncesionář zajistí, aby infrastruktura byla po celou dobu trvání provozní fáze Projektu ve stavu plného provozu. V níže uvedené tabulce je uvedena varianta uvažované struktury a příslušných vztahů mezi jednotlivými subjekty Projektu. Tab. Struktura projektu PD Základní předpoklady projektu PD Status: Veřejný zadavatel projektu: Vlastnictví infrastruktury: Vlastnictví pozemku: Pozemky zajistí: Primární cíl projektu: Infrastruktura realizovaná formou PPP: Činnost koncesionáře u PD: Technické parametry: Proces výběru koncesionáře: Dopady na FN Plzeň: Dopady na Plzeň: Smluvní zajištění: Základní platební mechanismus: Popis FN Plzeň je samostatnou příspěvkovou organizací v přímé řídící působnosti Ministerstva zdravotnictví ČR. veřejný sektor (např. sdružení zadavatelů FN Plzeň a Plzeň) veřejný sektor - FN Plzeň FN Plzeň FN Plzeň Odstínění zvýšené hlukové zátěže u areálu FN Plzeň - Lochotín a zajištění dostatečného počtu parkovacích míst a zlepšení dopravní situace v zájmovém území nemocnice. Novostavba: PD s bezbariérovým přístupem vyprojektuje, postaví, zafinancuje (pokud nebude využit úvěr od EIB), spravuje opláštěný a nájezdový nadzemní parkovací dům pro osobní automobily podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění potřeba vytvořit dostatečné prostředky v rozpočtové kapitole FN Plzeň na realizaci projektu potřeba vytvořit dostatečné prostředky v rozpočtové kapitole města na financování přípravy a realizace projektu smlouva na dobu delší než 5 let, kdy soukromý partner uzavře smlouvu za účelem financování, výstavby a správy infrastruktury na vymezené období platba za dostupnost (předpokládá se však zainteresovanost koncesionáře na vybraných příjmech z PD) Tento dokument je určen výhradně pro potřebu Zadavatele. strana 81

83 Provozovatel parkovacích systémů v PD: Hlavní výhody realizace metodou PPP: veřejný sektor (Koncesionář pouze jménem FN Plzeň a na účet FN Plzeň vybírá peníze od parkujících). Koncesionář pouze v případě, že by sdílel riziko poptávky) možnost realizace projektu bez nutnosti vydávat v letech výstavby celý objem investičních výdajů; na privátního partnera bude přeneseno riziko výstavby a riziko dostupnosti po dobu platnosti koncesní smlouvy 5.5 FN Plzeň a její financování MZ vykonává ve vztahu k organizačním složkám státu a státním příspěvkovým organizacím ve svém resortu řídící, koncepční, metodickou a kontrolní činnost a je správcem kapitoly č. 335 státního rozpočtu. MZ jako správce rozpočtové kapitoly má mj. v kompetenci otázky vztahující se k realizaci investic. Potřeby investiční výstavby jsou zpravidla kryty systémově určenými výdaji státního rozpočtu, které jsou mířeny na financování registrovaných projektů a jejich věcné i časové charakteristiky jsou zahrnuty a sledovány v Informačním systému programového financování (ISPROFIN) v souladu se zákonem č. 218 / 2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla) v platném znění a vyhlášky č. 560 / 2006 Sb., o účasti státního rozpočtu na financování programů reprodukce majetku v platném znění. Tab. Centrální registr IS CEDR III (účelové dotace státního rozpočtu do FN Plzeň) roky dotace celkem ,52 Kč Podklady potřebné pro registraci akcí, tzn. investiční záměry ve smyslu citované vyhlášky, zpracovávají jednotlivé organizační složky státu všech stupňů. Registraci po všestranné kontrole předložených podkladů zajišťuje u jím řízených organizačních složek MZ jako správce příslušného programu. Obdobně organizační složky státu v působnosti MZ zajišťují zpracování dalších stupňů projektové dokumentace, kterou předkládají k posouzení a odsouhlasení MZ. Proces tvorby, rozpisu a čerpání rozpočtu kapitálových výdajů se řídí ustanoveními rozpočtových pravidel. Jednotlivé organizační složky státu předkládají požadavky na realizaci akcí, a to buď pro účely sestavení rozpočtu kapitálových výdajů na příslušný rok nebo na další časové období (střednědobý výdajový rámec na tři roky). Po jeho schválení Ministerstvo financí na základě zadání vlády ČR navrhne rozpis střednědobého výdajového rámce na závazné výdajové rámce (limity) pro jednotlivé kapitoly státního rozpočtu na příslušné roky. Pro správce kapitol jsou tyto limity po schválení vládou závazné. Veškeré své resortní záměry musí správci kapitol realizovat v rámci těchto limitů. MZ v závislosti na přiděleném objemu finančních prostředků rozhoduje o časovém horizontu realizace akcí prioritně rozpočtově jsou pokryty akce rozestavěné a následně akce nově Tento dokument je určen výhradně pro potřebu Zadavatele. strana 82

84 zahajované v pořadí podle stavu projektové přípravy a priorit MZ s důsledným respektováním principu zpětné vazby. MZ tak vykonává roli spolukoordinátora investiční výstavby resortu. Pro realizaci varianty pořízení projektu prostřednictvím tradiční veřejné zakázky je třeba disponovat dostatečným množstvím veřejných prostředků v rozpočtové kapitole MZ, které jsou mu přidělovány ze státního rozpočtu ČR v kapitole 335. MZ je poté dále distribuuje svým podřízeným organizacím. Rozpočty zahrnují i prostředky na programové financování tzn. prostředky na kapitálové investice. Nezbytná potřeba těchto prostředků je značná a státní rozpočet tuto potřebu plně nepokrývá. V současné době nejsou v rozpočtu FN Plzeň a v rozpočtu MZ vyčleněny investiční prostředky na kapitálové investice nutné na výstavbu PD v rámci Projektu prostřednictvím tradiční veřejné zakázky a pravděpodobně ani v následujícím horizontu, kdy by mělo dojít k realizaci Projektu, vyčleněny nebudou. V době silného tlaku na snižování deficitu veřejných rozpočtů a omezování investičních akcí v resortu MZ je velice komplikované zabezpečit jednorázově z rozpočtových prostředků investice tak velkého rozsahu jako je výstavba nových PD. Jedná se tedy o významnou překážku realizace Projektu prostřednictvím tradiční veřejné zakázky v rámci rozpočtu MZ. Dostupnost této varianty pro Zadavatele je tedy za současných podmínek velmi omezená. Je však třeba připomenout, pokud by varianta financování tradiční veřejné zakázky z rozpočtu MZ dostupná byla, potom její náklady financování jsou pro MZ nulové, nicméně z pohledu státního rozpočtu tomu tak zpravidla není (protože je zde nutné započítat financování státního dluhu). Při zapojení soukromých finančních zdrojů je však možno uvést nový PD do provozu bez vysokých prvotních investičních výdajů. Z hlediska veřejného sektoru (MZ) jsou v případě preferované PPP varianty náklady Projektu, tedy náklady na pořízení nových PD do majetku státu a zajištění jejího dalšího provozu, hrazeny v průběžných platbách se splatností rozloženou po dobu trvání koncesní smlouvy a není tedy třeba na počátku Projektu disponovat rozpočtovými prostředky ke krytí investičních nákladů. Díky faktu, že platby jsou rovnoměrně rozloženy do celé doby trvání Projektu, vyhne se tím veřejný sektor jednorázovému velkému zatížení veřejného rozpočtu. Na druhou stranu představují tyto platby za dostupnost dlouhodobý závazek veřejného sektoru, se kterým je třeba v rozpočtu MZ dlouhodobě počítat. Platby za dostupnost by měly být obsaženy minimálně ve střednědobém výdajovém rámci. V těchto platbách se však proti variantě rozpočtového financování klasické veřejné zakázky promítnou navíc náklady financování, které je soukromý partner nucen vynaložit, pokud případně nedojde k předčasnému splacení vystavěné infrastruktury. Tento dokument je určen výhradně pro potřebu Zadavatele. strana 83

85 6 Technická analýza realizace výstavby a provozu 6.1 Varianta parkovacího domu jako protihlukové opatření Popis technického řešení Budova je situována do prostoru stávajícího venkovního parkoviště využívaného návštěvníky FN Plzeň. Objekt je situován souběžně s navrženou komunikací Aleje Svobody. Budova je navržena jako jednoduchý kompaktní objekt ve tvaru hranolu na obdélníkovém půdorysu. Do objektu jsou situovány dva vjezdy a výjezdy v 1. PP a 1. NP. V jižní části je navržen průjezd pro sanitní vozy. Objekt bude napojen na kanalizaci, vodovod, el. energii, horkovod a telefonní rozvody. Vnější fasádní plášť bude architektonicky ztvárněn dodatečným hliníkovým obkladem. Obklad může být lamelový nebo kazetový. Přesné grafické rozmístění bude předmětem dalších stupňů PD. Hliníkové prvky budou lakovány. V jihovýchodní části bude mezi novým objektem hromadných garáží a stávajícími budovami v areálu FN řešena protihluková bariéra. Rozsah, výška a přesné umístění bude upřesněno v dalším stupni PD v závislosti na výsledku návrhu protihlukového opatření. Architektonické prvky objektu budou výrazné horizontály, vycházející z funkčního řešení prostor objektu. Toto řešení umožňuje řešit objekt v jednoduché hmotové kompozici tak, aby byl zakomponován do objektové struktury nemocnice. Obr. Celkový pohled od komunikace Pozemky dotčené stavbou Objekt je navržen v zastavěné části obce, dle územního plánu se jedná o Ostatní území: specifická území zdravotnický areál. Objekt se svým půdorysem přibližuje tvaru pozemku, a sleduje profil navržené komunikace. Požadovaná výška objektu je variantně dána hlukovou studií. Tento dokument je určen výhradně pro potřebu Zadavatele. strana 84

86 Číslo parcelní Výměra (m 2 ) Druh pozemku Vlastník Právo hospodaření s majetkem státu 12102/ Ostatní plocha Česká republika FN Plzeň 12102/ Ostatní plocha Česká republika FN Plzeň 12102/6 527 Ostatní plocha Česká republika FN Plzeň 12102/ Ostatní plocha Česká republika FN Plzeň 12102/ Ostatní plocha Česká republika FN Plzeň Sousední pozemky: Číslo parcelní Výměra (m 2 ) Druh pozemku Vlastník Právo hospodaření s majetkem státu 12102/ Ostatní plocha Česká republika FN Plzeň 12102/8 851 Zastavěná plocha a Česká republika FN Plzeň nádvoří 12102/ Ostatní plocha Česká republika FN Plzeň 12102/ Ostatní plocha Česká republika FN Plzeň 12275/2 214 Orná půda Statutární město Plzeň 12102/ Ostatní plocha Česká republika FN Plzeň 12102/ Ostatní plocha Česká republika Český hydrometeorologický ústav 12102/ Ostatní plocha Česká republika FN Plzeň 12102/ Ostatní plocha Česká republika FN Plzeň 12102/ Ostatní plocha Česká republika FN Plzeň 12791/1 867 Ostatní plocha Česká republika FN Plzeň Ostatní plocha Statutární město Plzeň 11627/ Zahrada Česká republika Obr. Rámcová vizualizace - celkový pohled od FN Plzeň Tento dokument je určen výhradně pro potřebu Zadavatele. strana 85

87 Obr. Umístění PD v lokalitě Lochotín Výška protihlukového opatření Na základě předložené hlukové studie z r je zpracována tato varianta. Z předložené hlukové studie vyplývá požadavek na budovu výšky 14 m. Varianta Zastavěná plocha Konstrukční výška garáží ,5 m 2 3,0 m Obr. Rámcová vizualizace - pohled na průjezd pro sanitní vozy Tento dokument je určen výhradně pro potřebu Zadavatele. strana 86

88 Požadavky na technické řešení INŽENÝRSKÉ SÍTĚ Na předmětném pozemku se nacházejí inženýrské sítě: Optický kabel ve správě SITmP; Vodovodní řad DN 300 Vodárna Plzeň, a.s.; Dešťová kanalizace DN 300 kamenina Vodárna Plzeň, a.s.; Kabel O2; Venkovní osvětlení; Předpokládá se zrušení dešťové kanalizace v současné době odvádí dešťové vody ze stávajícího parkoviště. Zrušení dešťové kanalizace bude nahrazeno odvodněním dešťových vod z navrženého objektu. Před zahájením výstavby bude provedena přeložka vodovodu, optického kabelu a kabelu O 2. Venkovní osvětlení bude zrušeno. STAVEBNÍ ČÁST: Základy Předpokládá se založení do patek, s pasy pod nosnými zdmi schodišťových jader a nosnými obvodovými zdmi suterénu. Konstrukční systém Objekt hromadných garáží vč. komerční části je řešen jako monolitický (případně montovaný) železobetonový skelet, ztužený schodišťovými jádry, prostorově zavětrovaný systémem průvlaků. V požadovaných vzdálenostech dle zvoleného systému je navržena dilatace nosné části. Svislé nosné konstrukce Svislé nosné konstrukce bude tvořit rastr sloupů ve spodních podlažích rozměru cca 400/600 mm, ve vyšších podlažích cca 300/300 mm. Dělící příčky oddělující požárně od sebe vždy tři parkovací místa budou vyzděny z pórobetonových tvárnic. Vodorovné nosné konstrukce Předpokládaná tloušťka stropní desky je 250 mm při modulovém rozponu 8,4 m. V příčném i podélném směru je uvažováno s průvlaky tl. cca 400 mm. V dalších fázích projektu budou dimenze nosných prvků optimalizovány. Schodiště Schodiště jsou navržena jako železobetonová monolitická (popř. prefabrikovaná). Schodiště jsou navržena dvojramenná, vyústění schodiště na terén je navrženo v 1.NP. Výtahy V objektu jsou navrženy výtahy pro veřejnost vždy u schodišťového traktu v části garáží. Koncepce výtahů počítá s hydraulickým řešením bez horní strojovny. Tento dokument je určen výhradně pro potřebu Zadavatele. strana 87

89 Obvodové fasádní pláště Ve variantě s komerční částí bude tato zasklena izolačním bezpečnostním zasklením ve formě výkladců na celou výšku objektu. Ve zbývajícím objemu objektu hromadných garáží je navrženo řešení v kombinaci betonu a větracích neuzavíratelných hliníkových lamel. Střešní plášť Střešní plášť ve variantě s komerční částí bude realizován jako zateplená jednoplášťová střešní konstrukce se spádem a hydroizolací z PVC fólie. ELEKTROINSTALACE Silnoproud Napojení objektu bude v souladu s podmínkami ČEZ Distribuce a.s. V komerční části bude umožněna dodávka elektrické energie do příslušných logicky dělených celků jako samostatných odběrných míst. Připojení na telefonní síť provede vybraný provozovatel na základě žádosti investora. Telefonní přípojka musí být dimenzována dle požadavků a potřeb investora a provozovatele. Osvětleny budou pěší komunikace v blízkosti objektu. Rozmístění svítidel bude řešeno s ohledem na rovnoměrné osvětlení splňující požadavky pro dané pěší a parkovací plochy. Koncepce osvětlení bude vycházet z celkového architektonického řešení a bude tvořena tak, aby vyhověla všem hygienickým a světelným požadavkům s ohledem na dosažení co nejlepší zrakové pohody. Osvětlení bude navrženo v souladu s ČSN EN Pro osvětlení bude použito převážně zářivkových a výbojkových svítidel. Vybraná svítidla budou vybavena vlastním akumulátorem a budou tvořit nouzové osvětlení na CHÚC a tzv. protipanické osvětlení v prostoru parkovacích stání. Ovládání osvětlení v prostoru parkovišť bude pomocí tlačítek spolu s indikací umístěných v místnosti strážní služby. Intenzita osvětlení jednotlivých prostor bude dle platných ČSN. Z hlavního rozváděče bude ve společných prostorech (tj. na požárním schodišti a na únikových cestách) napojeno nouzové osvětlení. Jedná se o svítidla s vestavěným bateriovým zdrojem s kapacitou na min. 1 hod. opatřeno autotestem dle IEC. Nouzové svítidlo bude použité v pohotovostním provozu dle ČSN EN Východ nebo směrová značka musí být viditelná ze všech míst únikové cesty, všechny značky musí být v provedení dle ČSN EN Z hlediska měření a regulace (MaR) bude zapotřebí osadit signalizaci zplodin CO2. Na objektu bude proveden hromosvod dle platných norem v době realizace. Slaboproud Elektrická zabezpečovací signalizace Ústředna EZS bude osazena v místnosti vrátnice, ovládací a signalizační klávesnice pak u hlavního vstupu a ve vrátnicích. Každé patro bude vybaveno infrapasivním detektorem. Členění na jednotlivé subsystémy vyřeší realizační dokumentace. Výstup bude upřesněn v dalším stupni dokumentace. Tento dokument je určen výhradně pro potřebu Zadavatele. strana 88

90 Kamerový systém CCTV Vnější prostor kolem objektu parkovacího domu a vnitřní prostory parkovacího domu budou monitorovány kamerovým systémem, zejména pak prostory se zvýšenými bezpečnostními riziky a místa možného poranění osob. Kamery nesmí být instalovány tak, aby narušily soukromí osob. Výstup signálu kamer bude zaznamenán na digitálním multiplexu, který se umístí do místnosti strážní služby. Systém bude s barevným přenosem obrazu a bude doplněn záznamovou jednotkou. Ovládací klávesnice umožňující obsluhujícímu přehled z vybraných kamer předpokládáme v místnosti strážní služby. Kontrola vstupu Provoz parkovacího domu bude řízen vstupním systémem. Na hlavním vstupu tj. vjezdu do parkovacího domu budou zábrany ovládané pomocí karet. Vedlejší vstupy budou ovládány pomocí karet. Výběr systému a jeho služeb bude proveden investorem před zpracováním realizační dokumentace. Všechny čtečky systému budou propojeny na centrální pracoviště umožňující monitoring. Do objektu jsou situovány dva vjezdy a výjezdy v 1. PP a 1. NP. Obr. Rámcová vizualizace - vjezdy do PD KANALIZACE Dešťové vody Dešťové vody ze střech budou odvedeny vnitřními podtlakovými dešťovými odpady do vnitřní samostatné dešťové kanalizace. Odpady zavěšené pod stropem budou opatřeny elektrickými topnými kabely a tepelnou izolací v celé délce. Dešťové vody budou odvedeny do retenční nádrže dešťových vod před objektem. Splaškové vody Splaškové vody z hygienických zařízení budou odvedeny do splaškové kanalizace. V dalším stupni PD se upřesní nutnost osazení retenční nádrže. VODOVOD Objekt bude zásobován vodou z veřejného vodovodu. Vodoměrná šachta bude plastová, obetonovaná. V šachtě bude osazena vodoměrná řada. Za vodoměrnou sestavou se sdruženým vodoměrem se přívod vody rozvětví na požární rozvod z trub ocelových, závitových, pozinkovaných a na rozvod pitné vody pro hygienické zařízení z trub. Oba rozvody budou opatřeny tepelnou izolací tl. 100 mm a elektrickými topnými vodiči shodně jako rozvody kanalizace. Hydrantové skříně budou dle požadavku požárního specialisty osazeny požárním Tento dokument je určen výhradně pro potřebu Zadavatele. strana 89

91 systémem certifikovaným v ČR ve všech podlažích. Venkovní hydranty jsou na pozemku stávající na pozemku 12102/5. PLYNOVOD Není v objektu řešen. VZDUCHOTECHNIKA V objektu bude řešeno odsávání výfukových plynů zejména v oblasti výjezdů a vjezdů do prostoru hromadných garáží. Hygienické zařízení strážní služby a v komerční části bude odvětráno podtlakově v souladu s vyhláškami a ČSN. KOMUNIKACE A ZPEVNĚNÉ PLOCHY: Hromadné garáže budou napojeny dvěma samostatnými vjezdy na stávající komunikaci. Bude řešeno v koordinaci s projektem komunikace propojující sídliště se čtvrtí Roudná. Systém vnitřních komunikací je navržen jako jednosměrný, obousměrná budou pouze slepá ramena v nejnižší a nejvyšší části objektu. Vnitřní rampy mají sklon do 2,1%, vjezdové rampy 7%. NAPOJENÍ OBJEKTU NA INŽENÝRSKÉ SÍTĚ: Objekt bude napojen na elektrickou energii, bude napojen na městský vodovod a odkanalizován. Bude dále napojen na telekomunikační síť. POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ STAVBY: Navržený objekt odpovídá současným předpisům požární ochrany dle ČSN PBS Výrobní objekty, ČSN PBS Nevýrobní objekty a ostatních norem souvisejících s požární bezpečností staveb. Odstupová vzdálenost od objektu je uvažovaná od části stěny bez požární odolnosti vyplněné nebo volné. Odstup je do 10 m. Odstupová vzdálenost vyhovuje. V požárně nebezpečném prostoru se nebudou vyskytovat žádné volné skládky hořlavých hmot ani požárně otevřené plochy jiných požárních úseků. Požárně nebezpečný prostor nepřesahuje hranice stavebního pozemku. Nevyskytují se stávající objekty, od kterých by bylo nutno stanovovat odstupovou vzdálenost. Nová výstavba neleží v požárně nebezpečném prostoru jiného objektu. Evakuace osob je řešena po nechráněných únikových cestách po rovině do chráněných únikových cest a odtud na volné prostranství. Délka únikové cesty při 2 nechráněných únikových cestách je do 45 metrů. Vyhovuje požadavkům ČSN Vnější požární voda bude zajištěna ze stávajících požárních hydrantů umístěných na stávajícím vodovodním řadu ve vzdálenosti do 100 m od objektu. Vnitřní požární zabezpečení: může být řešeno v zásadě třemi způsoby: Vnitřní dispoziční uspořádání bude od sebe oddělovat pevnou nehořlavou stěnou vždy tři parkovací stání. Vzhledem k tomu, že garáže nebudou vytápěné, je uvažováno s nezavodněným hadicovým systémem, který v případě požáru se zavodní a umožní zásah hadicovým systémem ovládaným jednou osobou. Objekt bude dispozičně rozdělen požárními vraty, které v případě požáru rozdělí objekt na požární úseky. V objektu bude instalováno stabilní samozhášící zařízení (springler). Tento dokument je určen výhradně pro potřebu Zadavatele. strana 90

92 Objekt bude rozdělen do požárních úseků a v objektu bude instalováno zařízení na odvod kouře a spalin. Vzhledem k počtu automobilů bude v objektu nutná elektrická požární signalizace (EPS). Podmínky a požadavky pro tato zařízení budou upřesněny v dalším stupni projektové dokumentace. V objektu budou umístěny hadicové systémy. Umístění bude takové, aby bylo možné zasáhnout do všech míst požárního úseku. Délka hadice je uvažována 30 m, dostřik 10 m. Stanovený přetlak je 0,2 MPa. Průtok vody Q minimálně 0,3 l/s. Vnitřní dispoziční uspořádání bude od sebe oddělovat pevnou nehořlavou stěnou vždy tři parkovací stání. Příjezd k objektu je po veřejné komunikaci. Komunikace vede do vzdálenosti nejvýše 10 m od vchodů do objektu, kterými se předpokládá hasební zásah. Protipožární zásah je uvažován jednak vjezdem do objektu a dále přes schodiště. Komunikace bude mít šířku minimálně 3 m a bude zpevněná pro možnost příjezdu požárních automobilů tak, aby tíha na nejvíce zatíženou nápravu byla 80 kn. Za přístupovou komunikaci se považuje nejméně jednopruhová silniční komunikace se šířkou vozovky 3,0 m. V dalším stupni bude řešena nástupní plocha. Toto požárně bezpečnostní řešení bylo zpracováno v souladu s normami a předpisy platnými v době zpracování. V dalším stupni projektování budou požadavky upřesněné. Vzhledem k získaným údajům o vývoji parkování a při predikci poptávky po parkování (použití konzervativního přístupu) a pro optimalizaci investičních nákladů parkovacího domu navrhujeme realizovat pouze parkovací dům ve variantě Tento dokument je určen výhradně pro potřebu Zadavatele. strana 91

93 Obr. Půdorys Tento dokument je určen výhradně pro potřebu Zadavatele. strana 92

94 Tento dokument je určen výhradně pro potřebu Zadavatele. strana 93

95 Tento dokument je určen výhradně pro potřebu Zadavatele. strana 94

96 6.2 Varianta parkovacího domu s komerční částí jako protihlukové opatření Budova je situována do prostoru stávajícího venkovního parkoviště využívaného návštěvníky FN. Objekt je situován souběžně s navrženou komunikací Aleje Svobody. Objekt se skládá z části hromadných garáží a z komerční části (využití bude určeno dle aktuálního zájmu v dalších stupních projektové dokumentace). V objektu komerce bude navržen a řešen příslušný počet schodišť a únikových cest. Prosvětlení vnitřních prostor komerční části je navrženo vnitřními světlíky. Pohyb osob po budově bude řešen v souladu s bezpečnostními hledisky a platnými ČSN, bude dán vypracovaným provozním řádem uživatele. Pozemky dotčené stavbou a požadavky na technické řešení jsou stejné jako u variantu Obr. Rámcová vizualizace Přístup do objektu bude dvěma vjezdy a výjezdy napojenými na stávající místní komunikace. Do komerční části je vstup řešen z okolního terénu v úrovni 1. NP. V jižní části je navržen průjezd pro sanitní vozy. Osvětleny budou pěší komunikace v blízkosti objektu vč. parkovacích ploch na střeše objektu. Tento dokument je určen výhradně pro potřebu Zadavatele. strana 95

97 Obr. Umístění PD v lokalitě Lochotín Výška protihlukového opatření Na základě vlastního šetření je zpracována tato varianta na budovu výšky 19,2 m. Varianta Zastavěná plocha Konstrukční výška garáží Konstrukční výška komerce ,7 m 2 3 m 4 m Plocha parkovacích stání cca m 2 / podlaží (6 NP) Komerční část cca m 2 / podlaží (5 NP) Ústřední vytápění Varianta s komerční částí: komerční část bude vytápěna z centrálního zdroje tepla, jímž bude výměníková stanice napojená na horkovod. Dodavatelem tepla bude Plzeňská teplárenská a.s. Stanovisko k připojení bude zajištěno v dalším stupni PD. Provedení horkovodní přípojky bude podzemní v předizolovaném provedení z ocelového potrubí. Přípojka horkovodu bude předmětem samostatného správního řízení. Vytápění budovy bude zajišťovat teplovodní vytápění pomocí ocelových deskových těles. Dále budou pro vytápění a větrání prostor sloužit teplovzdušné jednotky. Tento dokument je určen výhradně pro potřebu Zadavatele. strana 96

98 Obr. Vizualizace na PD s komerčními prostory Tento dokument je určen výhradně pro potřebu Zadavatele. strana 97

99 Obr. Půdorys Tento dokument je určen výhradně pro potřebu Zadavatele. strana 98

100 Tento dokument je určen výhradně pro potřebu Zadavatele. strana 99

101 Tento dokument je určen výhradně pro potřebu Zadavatele. strana 100

102 Tento dokument je určen výhradně pro potřebu Zadavatele. strana 101

103 Obr. Varianta případného heliportu 6.3 Společné náležitosti Dopad na životní prostředí Provedení předmětné stavby nebude mít negativní vliv na životní prostředí. Přípravná fáze realizace PD nebude mít žádný vliv na životní prostředí. Stavba bude navržena v souladu s platnými stavebně technickými standardy a příslušnými hygienickými předpisy. Veškerá zabudovaná technologická zařízení budou odpovídat požadavkům příslušných standardů, platným vyhláškám a zákonům. Veškeré práce budou prováděny dle ověřených technologických postupů. Projekt bude mít krátkodobé negativní dopady na životní prostředí související s vlastní výstavbou Projektu, která s sebou přinese zvýšený pohyb stavební techniky a s tím spojené zvýšení hluku, emisí, vibrací a prašnosti. Veškeré stavební práce budou prováděny tak, aby se minimalizoval dopad na okolí a stavební činnost neomezovala žádné stávající objekty a provozy v sousedství. V průběhu výstavby musí dodavatel stavby dodržovat také zákony (vyhlášky) týkající se odpadů, bezpečnosti práce, o provozu na pozemních komunikacích atd. Provoz a údržba nebude mít žádné negativní dopady na životní prostředí, protože budou využita moderní technologická zařízení šetrná k životnímu prostředí. Protože během výstavby parkovacího domu může dojít ke krátkodobému překračování příslušných hygienických limitů, budou proto nejhlučnější fáze práce na stavebním objektu koordinovány s ředitelstvím FN Plzeň tak, aby dopad na pacienty byl co nejmenší. Všechny prostory s přístupem osob jsou navrženy bezbariérově v souladu s vyhláškou 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečující bezbariérové užívání staveb. Tento dokument je určen výhradně pro potřebu klienta. strana 102

104 Dispoziční členění Objekt hromadných garáží je složen ze dvou symetricky převrácených částí. Parkuje se přímo na šikmých rampách, které mají sklon 2,1 %. Provoz na rampách bude jednosměrný, obousměrná budou pouze slepá ramena v nejnižší a nejvyšší části objektu. Vjezd a výjezd do garáže je řešen dle předepsaných rozměrů a zakřivení oblouků. Při vjezdu i výjezdu bude instalováno kontrolní zařízení. Vodorovné soustředěné pěší komunikace a přechody směrem ke vstupům a východům z parkovacího domu budou barevně vyznačeny. Vodorovný pohyb osob se dále děje vyznačenými trasami pro pěší. Vertikální provoz pěších osob bude zabezpečen schodišti a výtahy. V předepsaném počtu budou vyhrazena pro vozidla tělesně postižených osob. V objektu hromadných garáží jsou navržena 3 obslužná schodiště a 3 výtahy tak, aby byly zabezpečeny únikové cesty. Parkovací dům bude sloužit pro parkování velkých osobních automobilů (dle ČSN , ČSN a jejich změn) a pro stání velkých osobních automobilů O2 musí být splněny minimálně tyto rozměry (viz obrázek, zkratky jsou uvedeny v závorkách): pro kolmá stání s délkou stání 5,30 m (b 1 ) a šířkou 2,40 m (a), u šikmých stáni 45 o je délka stání 5,10 m (b 1 ), šířka 2,40 m (š) a šířky komunikaci (a), u podélných stání je délka 6,50 m (b 1 ) a šířka 2,20 m (a). Obr. Velikost stání a šířky komunikací mezi stáními Parkovací dům bude sloužit pro parkování velkých osobních automobilů a velikost parkovacích stání doporučujeme stanovit na 2,5 x 5,3 m. Tab. Výhody a nevýhody parkovacího domu s nájezdovým systémem oproti jiným systémům Výhody nižší investiční náklady na jedno parkovací místo; levnější provozní náklady na jedno parkovací místo; Nevýhody větší obestavěný prostor parkovacího domu; v podzemích podlažích nutná instalace vzduchotechniky z důvodu výfukových Tento dokument je určen výhradně pro potřebu Zadavatele. strana 103

105 nevyžaduje plný servis 24 hodin denně; úspora nákladů na pořízení výtahových systémů pro automobily; ochrana proti povětrnostním vlivům; ochrana proti krádežím; v prostorách je možný pohyb řidičů a spolucestujících při parkování a vyzvedávání aut; prověřená technologie výstavby; výhodnější řešení při nárazových akcích; není nutná instalace vzduchotechniky; bezproblémový provoz; žádné psychologické bariéry při parkování. zplodin z automobilů; v podzemích podlažích nutné osvětlení; zvýšení investičních nákladů na jedno parkovací místo při realizaci podzemních podlaží. Informační a naváděcí systém Při vybudování parkovacího domu je vhodné zavést informační a naváděcí systém, který bude řešen jako: pasivní forma směrových informačních dopravních značek umístěných na silnicích v centru města (nemožnost reakce na aktuální situaci) nebo; aktivní forma informačních tabulí s proměnlivými ukazateli o stavu volných míst pro parkování (uživatelsky vstřícné prostředí pro řidiče a reakce na aktuální vývoj situace). Návrh funkce systému řízení plně automatického parkoviště bez obsluhy Vstup do parkoviště bude dozorován vrátnicemi a elektronicky omezen pro jednotlivé podlaží dle formy využití, systém a logika zabezpečení bude řešen v dalších fázích dokumentace. Na vjezdu do parkoviště bude umístěn rychlovydavač časových lístků (např. s automatickou detekcí docházejícího papíru a poruch, signalizací obsazenosti parkoviště, optickou kontrolou odběru lístku, indukční smyčkou k nemožnosti vydat lístek bez přítomnosti vozidla). Po příjezdu řidič stiskne tlačítko na vjezdovém stojanu a ten mu vydá lístek (s čárovým kódem, na kterém je zaznamenán čas příjezdu). Po odebrání lísku se automaticky otevře závora. Pod závorou je umístěna indukční smyčka, která slouží k zavření závory po průjezdu vozidla. S každým příjezdem vozidla je také zvýšen stav čítače vozidel přítomných na parkovišti (čítač je zabudován v řídící jednotce stojanu). Při dosažení nastavené horní meze je parkoviště obsazené, na displeji vjezdového automatu se zobrazuje nápis, že parkoviště je plné (při vjezdu se obsazenost zvyšuje, při výjezdu z parkoviště se obsazenost snižuje). Před odjezdem zaplatí zákazník parkovné u platebního automatu (platby jsou v Kč a automat přijímá mince i bankovky, samostatné skříně pro finance a pro běžnou obsluhu automatu, zálohování pro ukončení platební transakce při výpadku proudu, paměť na vydané parkovací lístky). Doporučujeme umístění platebního automatu uprostřed parkovacích ploch na patře, nikoliv na výjezdu. Po zaplacení obdrží lístek s čárovým kódem, který mu slouží jako lístek pro odjezd a zároveň jako daňový doklad. Tento dokument je určen výhradně pro potřebu Zadavatele. strana 104

106 Po vložení tohoto lístku do čtečky výjezdového stojanu se otevře závora. Lístky pro vjezd i výjezd lze použít pouze jednou, tzn. na lístek nelze opětovně vjet ani vyjet. Pod závorou je umístěna indukční smyčka, která slouží k zavření závory po průjezdu vozidla. Systém placení parkovacích poplatků by bylo možné také rozšířit o placení prostřednictvím mobilních telefonů (prostřednictvím parkovacího operátora s využitím elektronických účtů). Tento systém poskytuje uživatelsky vstřícné prostředí pro parkujících řidiče. Obr. Vjezdový a výjezdový terminál se závorou Současný stav rozpracovanosti projektu V současné době není ukončen proces EIA v rámci zákona č. 100/2001 Sb., ani není vydáno platné územní rozhodnutí na PD. Není zpracována dokumentace pro stavební povolení. Zároveň je však rozhodnuto, že se bude jednat o novostavbu. V dalších stupních projektové dokumentace bude v rámci posouzení stavby na životní prostředí provedeno zjišťovací řízení včetně hlukové a rozptylové studie. Tento dokument je určen výhradně pro potřebu Zadavatele. strana 105

107 7 Analýza zájmu soukromých partnerů a investorů Přímý marketing Pro zabezpečení informovanosti laické i odborné veřejnosti je využíván institut přímého marketingu, který nám v tomto případě dovoluje oslovovat zájemce přímo a bezprostředně s využitím moderního komunikačního kanálu internetu. Tímto postupem vymezíme cílovou skupinu dle konkrétních parametrů. Realizaci zabezpečíme prostřednictvím oslovení em. Umístění investičního profilu na web probíhá velmi rychle a zpětná vazba od adresáta je prakticky okamžitá. Výhodou přímého marketingu je snazší tvorba zpětné vazby. Otevřený způsob komunikace umožňuje diskutovat základní myšlenky vůči odborné i laické veřejnosti a dává příležitost k obohacení projektu a hladkému projednání se všemi zájmovými skupinami. Zveřejnění a poskytnutí dostatku relevantních informací může pomoci eliminovat i prvotní pocity ohrožení a nejistoty plynoucí z chystaného projektu. Potenciální investoři jsou tak vyzváni k vzájemnému dialogu a poskytnutí zpětné vazby zadavatelům a realizátorům projektu. V listopadu 2011 byla na stránkách PPP Centra zveřejněna informace o PD. Obr. Tisková zpráva na stránkách zpracovatele Tento dokument je určen výhradně pro potřebu Zadavatele. strana 106

108 Tato opatření povedou k zajištění co největší informovanosti o stavu realizace projektu. Tímto krokem je maximálně transparentně eliminována snaha zadavatele i zpracovatele o zatajení informací o průběhu realizace projektu. Investiční profil Pro ověření, zda je o takový typ Projektu zájem mezi soukromými investory, bylo uskutečněno testování zájmu soukromého sektoru o Projekt. Prvním krokem bylo zahájení prací na vypracování marketingového letáku informační profil o Projektu. Informační profil obsahuje text, který zahrnuje hlavní informace o Projektu. Zpracovatel proto vytvořil informační profil o Projektu, jehož cílem bylo poskytnout potencionálním partnerům při testování trhu dostatečné podklady o Projektu. Plný text informačního profilu je umístěn níže. Informační profil měl následující členění (i) název Projektu; (ii) zvažované předpoklady PPP projektu a (iii) lokalita parkovacího domu. Tento informační materiál slouží k potřebám předběžného otestování zájmu trhu o tento typ projektu a je určen výhradně k získání odezvy trhu a prozkoumání tržní proveditelnosti projektu. Materiál zahrnuje navrhované aspekty předpokládaného projektu, zároveň si však neklade za cíl zahrnout kompletní popis všech navrhovaných aspektů projektu a ani nepopisuje všechna ujednání, která byla nebo mohla být uzavřena v souvislosti s realizací projektu. Upozorňujeme všechny příjemce tohoto informačního materiálu, že informace zahrnuté do tohoto materiálu jsou předběžné povahy a mohou být doplněny či změněny. Údaje zde obsažené by měly být brány za indikativní. Tento informační materiál nepředstavuje investiční doporučení pro jakýkoliv typ investora v jakýchkoliv oblastech zmiňovaných v tomto informačním materiálu a slouží pouze k poskytnutí informací. PPP Centrum, veřejný sektor, ani veřejný zadavatel nepřijímají záruky a nenesou žádnou odpovědnost a ani neodpovídají za škody, které byly či budou způsobeny použitím tohoto informačního materiálu a ani neručí za úplnost, správnost a přesnost všech uváděných údajů v informačním materiálu. Obr. Marketingový leták Tento dokument je určen výhradně pro potřebu Zadavatele. strana 107

109 Tento dokument je určen výhradně pro potřebu Zadavatele. strana 108

110 Tento dokument je určen výhradně pro potřebu Zadavatele. strana 109

111 Dotazník Pro jednotlivé investory, kteří projevili zájem o projekt, byly při kontaktu projednány strukturované otázky (viz dotazník) k předpokládaným podmínkám realizace Projektu. Průzkum připravenosti a zájmu trhu proběhl během listopadu Obr. Okruh otázek v dotazníku Tento dokument je určen výhradně pro potřebu Zadavatele. strana 110

112 Tento dokument je určen výhradně pro potřebu Zadavatele. strana 111

113 Tento dokument je určen výhradně pro potřebu Zadavatele. strana 112

114 Základní zjištění z průzkumu trhu lze shrnout následovně. Vzhledem k rozdílnému charakteru oslovovaných společností jsou privátní subjekty rozděleny do dvou skupin: parkovací operátoři a stavební firmy (investoři) výběr z významných parkovacích operátorů; finanční instituce výběr z českých bank. Tab. Agregované výstupy investoři: Okruh otázek Je tento PPP projekt v souladu s Vaší obchodní politikou? Máte zájem o investování do tohoto projektu? A považujete velikost investičních nákladů v tomto projektu za dostatečnou? Budete schopni při návrhu a výstavbě dosáhnout vyšší efektivity oproti veřejnému sektoru? Predikujete úspory a v jaké oblasti? Jste ochotni vložit do projektu vlastní kapitál, a pokud ano, jakým způsobem? Pokládáte v tomto projektu Vaši společnost za schopnou dosáhnout vyšší kvality služeb a ekonomické efektivity oproti stávajícímu modelu? Představa o přenosu rizik? Jaké jsou z Vašeho pohledu klíčové prvky při realizaci tohoto projektu a existují v tomto projektu pro Vás nějaká omezující kritéria? Jaká je Vaše představa o projektu (parkovací dům, komerční prostory)? Navrhujete nějaká omezení parkování kolem parkovacího domu? Jaké nastavení platebního mechanismu pro tento projekt navrhujete? Další připomínky, které pokládáte za vhodné uvést: Výsledek testování trhu Ano. Ano, predikce úspor ve výši od desítek procent, oblast návrhu PD (vlastní projektanti), nákup dodávek a úspory při provozu. Ano, jsou připraveni. Bližší specifikace záleží na podmínkách financování požadované bankou. Ano, nižšími provozními náklady a zvýšenou efektivností výběru za parkování. Převezmeme riziko projekční a stavební. Nechtějí nést riziko územního rozhodnutí. Dodržení respektovanosti pravidel silničního provozu ve spolupráci s Městskou policií. Politická podpora ze strany zadavatele. Architektonické a funkční požadavky zadavatele. Poskytnuté garance veřejného sektoru. Preferují nájezdový parkovací dům (před automatizovaným). Případnou komerci někteří operátoři odmítají z důvodu, že nechtějí nést starosti s pronajímáním a riziko poptávky. Spolupráce města a FN s městskou policií při dodržování pravidel zákona o silničním provozu. Preference platby za dostupnost, ale nejsou schopni v této fázi projektu přesněji identifikovat další možnosti platebního mechanismu. Preferují co nejjednodušší s přesně definovanými vazbami. Nutnost vyřešit, na koho bude přeneseno riziko získání stavebního povolení a kdo připraví dokumentaci pro územní rozhodnutí, EIA. Tento dokument je určen výhradně pro potřebu Zadavatele. strana 113

115 Tab. Agregované výstupy bankovní instituce: Okruh Je pro Vás tento projekt z hlediska objemu dostatečně zajímavý? Máte kritéria pro maximální délku poskytovaných úvěrů? Jakou úrokovou sazbu považujete pro poskytnutý úvěr za přiměřenou? Jakou hodnotu poměru (podílu) celkového dluhu k vlastnímu kapitálu považujete za optimální? Budete vyžadovat kontrolu nad výkonností případného koncesionáře? Výsledek testování trhu Ano. V současné době max. délka poskytnutí úvěru cca 15 až 20 let; úroková sazba u tohoto typu je fixní (velikost neurčena); banka poskytne úvěr ve výši 70 % (v případě, že veřejný sektor dá záruky, jsou ochotni poskytnout %) a podle poskytnutých záruk. Většina ano. Předpokládáte, že byste mohli být i financiér podřízeného dluhu? Plánujete vstup do vlastního kapitálu SPV? Jaké typy poplatků a v jaké výši budete případně požadovat? Jaké další poplatky by s tímto úvěrem byly spojeny? Požadovali byste platbu dalších poplatků ve spojení s poskytnutým úvěrem (jakých)? Úvěry jsou obvykle poskytovány s pohyblivou úrokovou sazbou a následně jsou převedeny formou swapu na pevně stanovenou (fixní) sazbu. Jaká doba trvání swapu je možná? Jaké zajištění budete požadovat v tomto projektu? Jaké nastavení platebního mechanismu pro tento projekt navrhujete? Jaké změny byste případně doporučili v tomto projektu? Jaké jsou z Vašeho pohledu klíčové prvky při realizaci tohoto projektu? Většina ano. Ne. Arrangement fee rozmezí 1 až 2 % p.a. a Commitent fee (z nevyčerpané částky) 5 % p.a.. nebo 50 % marže (u některých bank). Další poplatky: ano (např. vedení účtu, ale blíže nespecifikováno) / ne zaleží na strategii banky (např. dle ceníku). 15 let / v závislosti na vývoje úrokových sazeb (7 % včetně marže na dobu splatnosti úvěru) Obvyklé pro koncesní projekty typu PPP, např. účty, podíly SPV, majetek, záruky investora, pohledávky z koncesní smlouvy. Preference platby za dostupnost (tj. přenesení rizika poptávky na zadavatele). Zadavatel pak musí prokázat bonitu placení po celou dobu koncesní smlouvy a prokázat schopnost uhradit kompenzace společně s jasným kompenzačním schématem. Silná preference jednoduchého platebního mechanismu (žádné dělení zisků, jasné a objektivní monitorovací kritéria). Zástava účtu a výnosů, popřípadě garance koncesionáře u tržního rizika. Projekt řešit komplexně. Klíčové prvky zajištění cash flow, transparentní platební mechanismus, vypořádání při ukončení. Tento dokument je určen výhradně pro potřebu Zadavatele. strana 114

116 Okruh Existují rizika, která v tomto projektu nejste připraveni převzít? Další připomínky, které pokládáte za vhodné uvést: Výsledek testování trhu Riziko poptávky po parkování, rizika u kompenzací v případě nedostatečné bonity veřejného sektoru a riziko platební neschopnosti v případě nejasného závazku platby za dostupnost. Povinnost koncesionáře stavět pouze nezbytně nutné investice, např. komerční prostory ano, ale jen v případě reálné potřeby a poptávky ze strany zadavatele, a pokud bude optimálně uzavřena nájemní smlouva. Z realizovaného šetření je zřejmé, že: je zájem o PD mezi investory. Investoři preferují jen výstavbu a správu parkovacího domu. Zajištění vlastního financování je zpravidla bez problémů a u bank je preference jednoduchých a vyzkoušených postupů (preferují transparentní a jednoduchý platební mechanismus). Nadále je potřeba pokračovat v průběžném zveřejňování informací o realizaci projektu mezi odbornou i laickou veřejností; komerční prostory a jejich realizace je v tomto případě závislé na skutečnosti, zda se parkovací operátoři spojí s provozovali nákupních a kancelářských prostor (tato predikce je irelevantní v případě, když parkovací operátor převezme riziko poptávky po komerčních prostorách či provozovatel komerčních prostor převezme úlohu parkovacího operátora). Nalezení společného investora a provozovatele bude záviset na upřesněných podmínkách při realizaci projektu. Tento dokument je určen výhradně pro potřebu Zadavatele. strana 115

117 8 Finanční posouzení projektu Vzhledem k získaným údajům o vývoji parkování a predikci poptávky po parkování (při použití konzervativního přístupu) byly pro optimalizaci parkovacích míst a nákladů zadavatele zpracovány finanční výsledky k této variantě: FN Plzeň areál Lochotín jeden parkovací dům pro variantu Pro účely finančního posouzení byl sestaven finanční model. Předpoklady, na nichž je založen finanční model, zohledňuje současné tržní podmínky České republiky. Použité hodnoty byly indexovány tak, aby odpovídaly cenové úrovni roku 2012, ke kterému jsou finanční modely vztaženy. Ke stanovení předpokladů i k veškerým provedeným kalkulacím byl použit konzervativní přístup. Projekt je posuzován na základě nominálních i diskontovaných hodnot příjmů a výdajů spojených s realizací projektu. Koncesionář v rámci PPP projektu zajistí stavební povolení a související rozhodnutí správních orgánů, dále výstavbu, financování, správu a provoz parkovacích domů. Jeho povinností bude také výběr parkovného, příjmy z parkovného však budou převáděny zadavateli. To znamená, že riziko poptávky ponese v Projektu zadavatel. V rámci Projektu je infrastruktura stavěna přímo do majetku veřejného zadavatele a je ve vlastnictví zadavatele po celou dobu trvání Projektu. Finanční model PSC a PPP model Pro účely kvantifikace a porovnání uvažovaných variant realizace záměru Zadavatele byl sestaven finanční model. Předpoklady, na nichž je založen finanční model Projektu, zohledňují tržní podmínky České republiky. Varianty jsou posuzovány na základě diskontovaných hodnot výdajů spojených s realizací jednotlivých variant realizace projektu (PPP model a PSC model). PPP model - Referenční PPP projekt Referenčním PPP projektem se rozumí komplexní finanční model, který analyzuje peněžní toky Projektu za předpokladu jeho realizace formou PPP. Tento model započítává ocenění podstupovaných rizik rozdělených mezi smluvní strany. Je zpracován ve stejném členění a ve stejném rozsahu jako Komparátor veřejného sektoru tak, aby byla zajištěna plná vzájemná srovnatelnost. PSC model - Komparátor veřejného sektoru Komparátorem veřejného sektoru se rozumí komplexní finanční model, který analyzuje peněžní toky Projektu za předpokladu jeho realizace formou tradiční veřejné zakázky na stavbu s následným provozem a zajištěním obnovy ve vlastní režii veřejného sektoru. Tento model zohlední ocenění podstupovaných rizik veřejným sektorem. Je zpracován ve stejném členění a ve stejném rozsahu jako Referenční PPP projekt tak, aby byla zajištěna plná vzájemná srovnatelnost. Tento dokument je určen výhradně pro potřebu Zadavatele. strana 116

118 Pro srovnání jsou ve výstupech finančního modelu také vyčísleny nominální hodnoty nákladů spojených s realizací Projektu. Veškeré předpoklady jsou také uvedeny v samotném finančním modelu vytvořeném v aplikací Microsoft Excel. Analýza hodnoty za peníze, jako jeden z nejdůležitějších výstupů finančního modelu, srovnává výdaje Zadavatele ve variantě PPP modelu a variantě PSC. Snahou je ukázat na řešení, které je pro Zadavatele efektivnější a méně finančně náročné. Úspory, které tak pro Zadavatele vznikají, jsou lehce identifikovatelné. Pro účely srovnání PPP modelu a PSC je ale důležité nastavit finanční model tak, aby byly obě varianty ve všech aspektech srovnatelné, včetně veškerých standardů, rozsahu služeb a ostatních předpokladů. Přestože srovnání hodnoty za peníze lze v této fázi provést pouze modelově a na teoretické úrovni, je účelem zjistit, v jaké oblasti může soukromý sektor přinést dodatečnou hodnotu za peníze. Srovnání hodnoty za peníze se stane relevantní až po obdržení nabídek soukromých investorů, které budou tržní a stanoví cenu, za kterou jsou soukromí investoři ochotni poskytovat požadované služby. Nabídky by měly zahrnout provozní úspory a konkurenční cenové kalkulace, které mohou dále snížit cenu. Obr. - Přehled vyhodnocení variant realizace Komparátor veřejného sektoru Možnosti řešení Preferovaná varianta Hodnota za peníze Referenční PPP projekt Obecné předpoklady a vstupy finančního modelu Níže obsažené předpoklady jsou ve finančním modelu pro všechny varianty realizace Projektu shodné. Časové předpoklady Tab. Časové předpoklady Položka Hodnota Popis Harmonogram Projektu Délka přípravné fáze 3 roky Období, po které se předpokládá trvání přípravné fáze Délka výstavby 1 rok Období, po které se předpokládají stavební práce Doba provozu 20 let Období, po které se předpokládá trvání provozní fáze Tento dokument je určen výhradně pro potřebu Zadavatele. strana 117

119 Daň z příjmů právnických osob Finanční model předpokládá pro projektování budoucích finančních toků se současnou daní z příjmů právnických osob. Sazba daně z příjmů právnických osob se může v budoucnu změnit. Daň z přidané hodnoty Pro jednotlivé položky finančního modelu byly použity sazby daně z přidané hodnoty v souladu s platnou legislativou. Indexace Vstupní údaje pro jednotlivé varianty představují ceny v současném období. Protože se jedná o dlouhodobý projekt, je nutné současné ceny indexovat, tj. zvýšit o předpokládanou inflaci na úrovni aktuálně platného inflačního cíle ČNB. Indexace nebyla uplatněna u investičních nákladů, jelikož vstupní údaje použité v modelu reflektují cenu, za kterou je v současné době dodavatel stavby ochoten a schopen požadovanou infrastrukturu se zohledněním délky výstavby vybudovat. Diskontní sazba Protože jsou nominální hodnoty peněžních toků v čase rozdílné, je nutné celkovou sumu peněžních toků upravit dle nominální diskontní sazby. Na základě Koncesního zákona byla reálná diskontní sazba stanovena ve výši 3 %. Nominální diskontní sazba určená na základě reálné diskontní sazby a inflačního cíle ČNB. Tab. Hodnoty cenových indexů Cenové indexy Míra inflace průměrná 2 % Míra růstu cen v průběhu roku inflační cíl ČNB. Diskontní míra 1 Diskontní míra projektu reálná 3 % Diskontní míra projektu nominální 5,1 % Diskontní reálná sazba stanovena na úrovni 3 % dle vyhlášky ke Koncesnímu zákonu. Diskontní sazba u projektu vyjádřena v nominální výši a využívaná k diskontování indexovaných položek (diskontní reálná míra zvýšená o inflaci). Daňová sazba Daň z přidané hodnoty (základní) 20 % Současná sazba daně z přidané hodnoty v základní výši platná v ČR. Daň z příjmů právnických osob 19 % Sazba daně z příjmů právnických osob platná v ČR. 1 Diskontování znamená přepočet budoucí hodnoty na současnou hodnotu, fakticky zohlednění faktoru času do peněžní hodnoty, tj. hodnota dnešní peněžní jednotky je cennější než hodnota peněžní jednotky v budoucnu, takže pokud dojde k rozložení v čase, mají hodnoty stále klesající tendenci. Tento dokument je určen výhradně pro potřebu Zadavatele. strana 118

120 Nákladové položky Všechny výchozí hodnoty předpokládaných nákladových položek jsou pro jednotlivé varianty u PSC stejné jako u PPP modelu a vychází z jednotného technického zadání. Pro zachování porovnatelnosti variant byl uvažován shodný rozsah a kvalita nové infrastruktury, ať už bude postavena tradiční veřejnou zakázkou či PPP. Na základě tohoto předpokladu budou jednotlivé náklady u PSC i PPP modelu shodné, neboť Zadavatel i soukromý partner budou muset realizovat stejnou stavbu za tržní cenu. Celková hodnota nákladů porovnávaných variant se bude lišit o rizika spojená s výstavbou, obnovou a provozem a schopností soukromého partnera řídit náklady a výnosy projektu včetně rizik, která na něj budou v rámci projektu přenesena. Investiční náklady Pro účely finančního modelu Projektu byly investiční náklady definovány jako veškeré náklady nutné pro přípravu výstavby a samotnou výstavbu infrastruktury a následně u PSC modelu navýšeny o rizika spojená s výstavbou nové infrastruktury. Uváděné investiční výdaje mohou být v nabídkách soukromého sektoru i vyšší než modelově kalkulované investiční náklady, což může umožnit soukromému partnerovi snížit provozní náklady projektu a tak realizovat projekt efektivněji. Ve variantě PSC byly provozní náklady následně navýšeny o rizika spojená s výstavbou objektu. Náklady životního cyklu Náklady životního cyklu jsou vynakládány na opravy a údržby vybudované infrastruktury. Dále tyto náklady zajišťují zachování provozuschopnosti v průběhu trvání Projektu. Ve variantě PSC byly náklady životního cyklu následně navýšeny o rizika spojená s obnovou a údržbou nové infrastruktury. Provozní náklady Provozní náklady tvoří ty náklady a výdaje, které přímo souvisejí se zajištěním provozu a chodu zvažovaného Projektu. Jedná se především o náklady na elektrickou energii a správu (ochrana, úklid, spotřební materiál). V modelu PSC byly provozní náklady navýšeny o rizika spojená s provozem nové infrastruktury. Financování kapitálové výdaje PPP Ve finančním modelu se předpokládá, že u PPP využívá Koncesionář financování kapitálových investic kombinací vlastního kapitálu a bankovního úvěru. Celkový požadovaný objem financí je shodný s celkovým kapitálovým výdajem na výstavbu nové infrastruktury. Podíl vlastního kapitálu na celkovém objemu financování reflektuje současnou situaci na bankovním trhu, kdy poskytovatelé finančních prostředků snižují svoji rizikovou pozici a požadují u projektů vyšší míru zapojení investora. Financování pomocí bankovního úvěru v uvedené výši je pro daný typ projektu v současné době standardní. Doba splatnosti bankovního úvěru je u obou variant stanovena na stejný počet let. Tento dokument je určen výhradně pro potřebu Zadavatele. strana 119

121 Financování kapitálové výdaje PSC Ve finančním modelu se předpokládá, že u PSC formy realizace využívá veřejný sektor financování bankovním úvěrem, protože zdroje Zadavatele by s největší pravděpodobností nestačily na krytí těchto investičních potřeb (dalšími alternativními zdroje financování mohou být emise dluhopisů či dodavatelský úvěr, které však nejsou v tomto případě uvažovány). Celkový požadovaný objem financí je shodný s celkovým kapitálovým výdajem na výstavbu nové infrastruktury navýšeným o hodnotu rizik vztahujících se ke kapitálovým výdajům. Výstupy finančního modelu Varianty PPP a PSC jsou posuzovány na základě diskontovaných hodnot výdajů spojených s realizací jednotlivých variant Projektu, přičemž pro srovnání jsou ve výstupech finančního modelu také vyčísleny nominální hodnoty výdajů spojených s realizací Projektu. Aby byl parametr hodnoty za peníze vypovídající, je nezbytné ukázat jeho rozdíl nikoliv na nominálních, ale na diskontovaných hodnotách (reálných hodnotách). Analýza hodnoty za peníze srovnává výdaje Zadavatele ve variantě PPP a variantě PSC. Účelem je najít řešení, které je pro Zadavatele ekonomicky výhodnější. Úspory, které tak pro Zadavatele vznikají, jsou lehce identifikovatelné. Ukazatel hodnoty za peníze je kalkulován jak v absolutním, tak v procentním vyjádření. Potřeba finančních zdrojů Zadavatele v průběhu trvání Projektu a vliv DPH Koncesionáři vzniká dle 21 odst. 7 písm. a) zákona o DPH ke dni předání a převzetí zhotoveného díla (funkčního celku) nebo podle 21 odst. 10 zákona o DPH ke dni předání díla uvedenému v Koncesní smlouvě povinnost odvést DPH. Tato studie proveditelnosti předpokládá, že Zadavatel v prvním roce Projektu po předání stavby obdrží daňový doklad (fakturu) na celkovou částku díla základ daně + 20 % DPH a proplatí Koncesionáři vedle pravidelných měsíčních plateb za dostupnost mimořádnou splátku části hodnoty provedeného díla (stavby) ve výši DPH odvedené Koncesionářem na konci výstavby po předání díla Zadavateli. Proto je ve finančním modelu počítáno se splacením celé částky DPH za výstavbu v prvním roce provozu Projektu. Soukromý partner nemusí čerpat dlouhodobý bankovní úvěr na odvedení DPH za výstavbu. Tab. Předpokládané výdaje Zadavatele na DPH: Položka v nominálních hodnotách (v Kč) první rok další léta DPH za výstavbu proplacené Zadavatelem Koncesionáři 74,18 mil. Kč 0 V následující tabulce jsou zobrazeny základní parametry. Tab. Shrnutí základních parametrů PD Parkovací dům FN Plzeň Časové údaje Začátek výstavby 2015 Délka výstavby (počet let) 1 Začátek provozní fáze 2016 Délka provozu (počet let) 20 Tento dokument je určen výhradně pro potřebu Zadavatele. strana 120

122 Indexace Míra inflace 2,0% Diskontní faktor (nominální) 5,1% Diskontní faktor (reálný) 3,0% Výstavba Investiční náklady Provozní fáze Provozní náklady - Kč/rok (výchozí stav) Provozní náklady celkem (za 20 let)* Průměrné roční provozní náklady Náklady na obnovu a údržbu Náklady na obnovu a údržbu - Kč/rok (výchozí stav) Náklady na obnovu a údržbu celkem (za 20 let)* Financování PPP Podíl seniorního úvěru na financování investice 85% Podíl vlastního kapitálu na financování investice 15% Úroková sazba seniorního úvěru 7,5% Délka splácení seniorního úvěru (počet let) 20 Úroková sazba vlastního kapitálu (ROE) 12% Délka splácení vlastního kapitálu (počet let) 20 Náklady financování celkem (za 20 let)* Náklady vlastního kapitálu (vyplacené dividendy) Financování PSC Úroková sazba seniorního úvěru 4,5% Příjmy zadavatele Počet parkovacích míst Příjmy z parkování - Kč/rok (výchozí stav) Příjmy z parkování celkem (za 20 let)* Průměrné roční příjmy veřejného zadavatele Pozn. * nominální hodnoty navýšené o inflaci Tento dokument je určen výhradně pro potřebu Zadavatele. strana 121

123 Graf Rozklad platby za dostupnost (Kč) Kč Kč Kč Kč Kč zisk soukromého partnera DPPO Náklady financování Kč Provozní náklady Náklady na obnovu a údržbu Investiční náklady platba za dostupnost V rámci provedeného finančního posouzení byly porovnány varianty PPP s variantami realizace projektu tradiční veřejnou zakázkou (PSC). Výsledky porovnání jsou uvedeny v následující tabulce. Tab. Porovnání PPP a PSC Nominální Diskontované PPP Výdaje zadavatele Příjmy zadavatele* 0 0 Čisté výdaje zadavatele PSC Výdaje zadavatele Příjmy zadavatele* 0 0 Čisté výdaje zadavatele Hodnota za peníze (Kč) Hodnota za peníze (%) -25,67% 7,63% Pozn. * Příjmy veřejného zadavatele ve výši Kč jsou modelech PPP a PSC stejné a proto se do výpočtu ukazatele hodnoty za peníze v tomto případě nezapočítají. V případě započtení příjmů veřejného zadavatele výši 370,9 mil. Kč by došlo ke zlepšení ukazatele hodnoty za peníze (preference zachovat konzervativní přístup). Tento dokument je určen výhradně pro potřebu Zadavatele. strana 122

124 Z těchto tabulek jasně vyplývá, že je výhodnější realizovat formou PPP. Proto navrhujeme zadavateli postupovat v přípravě projektu dále cestou PPP. Dále jsou uvedeny výstupy finančního posouzení včetně grafů zobrazující rozklad platby za dostupnost. Tab. Výstupy finančního posouzení PD Shrnutí výstupů projektu FN Plzeň Platba za dostupnost (průměrná roční) Platba za dostupnost (celkem za 20 let) * Příjmy veřejného zadavatele (průměrné roční) Příjmy veřejného zadavatele (celkem za 20 let)* Platba zadavatele očištěná o příjmy (průměrná roční) Platba zadavatele očištěná o příjmy (celkem za 20 let)* Pozn. * nominální hodnoty navýšené o inflaci Jak zobrazuje výše uvedená tabulka, příjmy zadavatele z výběru parkovného nepokryjí náklady spojené s realizací Projektu. Zadavatel bude tedy ročně doplácet platbu za dostupnost. Tento dokument je určen výhradně pro potřebu Zadavatele. strana 123

125 9 Rizika Každý projekt je velmi specifický a s každým projektem souvisejí konkrétní rizika. Rizika nevznikají pouze při zadávání projektu, ale i později. Vznik a důsledek rizik ovlivňuje několik základních faktorů. Zejména je to strana, u které riziko vzniká a dále fáze průběhu projektu, ve které riziko vzniká (investiční fáze či provozní fáze). Když se rizika objeví, může mít dopad formu jednoho z následujících prvků nebo jejich kombinace: jako nákladový prvek (výskyt rizika má dopad v podobě vyšších nákladů); jako časový prvek (výskyt rizika má dopad v podobě prodlení); do kvality (výskyt rizika má dopad v podobě špatné kvality; může také dojít k poškození pověsti); do výnosů (výskyt rizika má dopad v podobě ztráty výnosů). Význam rizika je kalkulován jako závažnost rizika X pravděpodobnost. Rizika se zanedbatelným významem (dané v kontextu daného projektu) je možné si ponechat (akceptovat); přijatelná rizika by měla být dále rozdělena do dalších kategorií podle toho, zda je lze alokovat na jiný subjekt, a to úplně či částečně. Vážná rizika je potřeba pochopit, poté odstranit či snížit jejich hladinu alespoň na úroveň přijatelných rizik. U kritických rizik je zapotřebí uplatnit některý z nástrojů řízení rizik. Tab. Stupnice variant (od nejzávažnějších po nejmenší) Varianty, ze kterých lze vybírat Závažnost rizika nepřijatelné velmi významné významné drobné neznatelné Pravděpodobnost hraničící s pravděpodob běžně výjimečně téměř rizika jistotou né možné možné nemožné Význam rizika kritické vážné přijatelné zanedbatelné Omezení a přenesení vzniku rizik nad přijatelnou úroveň s sebou nese vznik dalších nákladových stránek projektu (např. zvýšení rozsahu na geologický, ekologický, archeologický průzkum nad obvyklou míru minimalizuje budoucí rizika, ale za cenu vysokých nákladů). Cílem analýzy je vytipovat nejdůležitější rizika, specifikovat závažnost rizika a určit pravděpodobnost výskytu rizika. Vzájemné působení poté určí dopad a význam na realizaci projektu. Současně je předložen návrh na opatření k odstranění jejich negativního vlivu na přijatelnou míru. Tab. Elementární rozdělení rizik Druh rizika zabezpečení pozemku pro výstavbu získání potřebných povolení a souhlasů Závažnost rizika neznatelné Pravděpodob nost rizika téměř nemožné Význam rizika zanedbatelné významné běžně možné přijatelné Předcházení/ eliminace rizika pozemek pro výstavbu je připraven, volný a je primárně určen pro výstavbu PD pečlivé vypracování přípravné a celé projektové dokumentace (studie proveditelnosti, dokumentace pro stavební povolení, projektová dokumentace, povolení, souhlasy) nedostatky v projek drobné výjimečně zanedbatelné dlouhodobá příprava všech podkladů Tento dokument je určen výhradně pro potřebu Zadavatele. strana 124

126 tové dokumentaci dodatečné změny požadavků investora drobné nedostatečná koord inace stavebních prací výběr nekvalitního dodavatele nedodržení termínu výstavby živelné pohromy významné velmi významné velmi významné velmi významné možné výjimečně možné výjimečně možné výjimečně možné výjimečně možné výjimečně možné zanedbatelné přijatelné přijatelné přijatelné přijatelné navýšení cen vstupů významné běžně možné přijatelné nedostatek finanční ch prostředků pro realizaci nedodržení právních norem ČR nebo EU nevyřešené vlastnic ké vztahy nedostatečná poptá vka nedostupná vhodná pracovní síla nedostatek finanční ch prostředků v provozní fázi zabezpečení provozu významné významné neznatelné výjimečně možné výjimečně možné výjimečně možné přijatelné přijatelné zanedbatelné významné běžně možné přijatelné drobné běžně možné přijatelné významné velmi významné výjimečně možné výjimečně možné přijatelné přijatelné kvalitní příprava projektu s definovaným a jasným cílem (potřeby, přínos, technologie) zadavatel uzavře kvalitní smlouvu o dílo a bude mít kvalitní stavební technický dozor nad dodržením kvality práce nastavení nejvhodnějšího zadávacího řízení na dodavatele s dostatečnými technickým, materiálním a personálním zázemím a zkušenostmi s obdobnou realizací zadavatel uzavře kvalitní smlouvu o dílo se systémem sankcí v případě nedodržení harmonogramu realizace výskyt významných živelných pohrom (záplavy, požáry, zemětřesení, větrná smršť atd.) na daném území je velmi nepravděpodobné, investor by měl mít připravenou finanční rezervu na případné odstranění škod a uzavřené příslušné pojištění pečlivou analýzou při stanovování cen u položkového rozpočtu stavby zajištění finančních prostředků na spolufinancování projektu, a na předfinancování realizace dlouhodobé zkušenosti při dodržování zákona o zadávaní veřejných zakázek a celého právního řádu ČR zapsání pozemků v listech vlastnictví u příslušného katastrálního úřadu obsazenost bude ovlivněna potřebami klientů a na jejich cenovou koupěschopností nezaměstnanost v okolí se pohybuje v úrovni, která umožňuje vytvořit dostatečný tlak na získání kvalitní pracovní síly do terciární sféry projekt nebude potřeba přiměřeně dotovat a provoz bude hrazen z provozních příjmů, pečlivé hlídání provozních nákladů a výnosů investor uzavře kvalitní dodavatelskoodběratelské smlouvy Alokace rizik představuje převedení odpovědnosti za následky rizik na jednu ze stran, tedy na veřejný nebo soukromý sektor podle toho, která strana je schopna dané riziko lépe kontrolovat (tj. má nejlepší předpoklady k tomu, aby snižovala pravděpodobnost vzniku nebo dopad ztráty vzniklé v důsledku rizika). V některých případech je možné rozdělit riziko mezi obě strany, jedná se o tzv. sdílená rizika. Tento dokument je určen výhradně pro potřebu Zadavatele. strana 125

127 Efektivní rozdělení rizik přímo ovlivňuje Projekt. Jeho důsledkem jsou v ideálním případě nižší celkové náklady Projektu a tím zvýšená protihodnota ve srovnání s tradičními metodami veřejných zakázek. Vztah mezi rizikem a jeho finančním dopadem vyplývá mj. ze skutečnosti, že míra převodu rizika na soukromý sektor ovlivní celkové náklady, které bude muset Koncesionář vynaložit. Převzetí rizika Koncesionářem bude totiž spojeno s cenovou přirážkou. Proto nemůže být alokace rizik na Koncesionáře samoúčelná, ale naopak musí být nákladově co nejefektivnější. Při rozhodování o tom, zda riziko převést na Koncesionáře, je nutno zvažovat, zda přirážka Koncesionáře za převzetí tohoto rizika není vyšší než náklady, s kterými by byl veřejný sektor schopen řídit dané riziko sám. Následující tabulka zahrnuje rizika v členění: Tab. Souhrn nejdůležitějších rizik Projektu a jejich alokace: Nejvýznamnější rizika Rozdělení rizika Veřejný sektor Soukromý sektor Sdílené Pořízení pozemku Získání potřebných povolení a souhlasů PŘÍPRAVNÁ FÁZE KONSTRUKČNÍ FÁZE A OBNOVA Výstavba překročení nákladů Design Dokončení stavby Zastarávání infrastruktury PROVOZNÍ FÁZE Provoz PD Provoz komerčních prostor OSTATNÍ Změna požadavků vyvolané Zadavatelem Financování Daně (vyjma DPH) Daňové změny u DPH Změna legislativy - diskriminační Změna legislativy - nediskriminační Škody způsobené Koncesionářem anebo třetí osobou Vývoj cen v ČR (průměrné ceny relevantních vstupů) Události vyšší moci Tento dokument je určen výhradně pro potřebu Zadavatele. strana 126

128 Tab. Rizika vstupující do modelu a jejich ohodnocení Tento dokument je určen výhradně pro potřebu Zadavatele. strana 127