PSYCHIATRICKÁ LÉČEBNA ŠTERNBERK

Transkript

1 PSYCHIATRICKÁ LÉČEBNA ŠTERNBERK VÝROČNÍ ZPRÁVA 2017 Předkládá: MUDr. Hana Kučerová, ředitelka 1

2 Úvodní slovo ředitelky Vážení, jsem hrdá, že Psychiatrická léčebna Šternberk ve své Výroční zprávě za rok 2017 může potvrdit trend zvyšování kvality péče o pacienty, vyrovnaného hospodaření a personální stabilizace. Děkuji všem zaměstnancům za jejich podíl na tomto vývoji a přeji jim i našemu zařízení další úspěšné roky. MUDr. Hana Kučerová ředitelka 2

3 OBSAH: I. Název zpracovatele.4 II. Způsob zřízení.4 Zřizovatel.4 III. Organizační struktura.4 Hlavní činnost.4 Vedlejší činnosti.5 IV. Základní personální údaje.6 V. Majetek.8 VI. Roční účetní závěrka.8 VII. Hodnocení a analýza...10 VIII. Dotace...11 IX. Vzdělávání X. Kvalita poskytované péče Příloha: 1. Organizační struktura - Organizační schéma ředitelky - Organizační schéma náměstků - Oddělení primariátů 2. Rozvaha příspěvkové organizace 3. Výkaz zisku a ztráty příspěvkové organizace 3

4 I. Název zpracovatele: Psychiatrická léčebna Šternberk Sídlo: Olomoucká 1848/173, Šternberk IČ: DIČ: CZ Kontakty: Telefon: Fax: Datová schránka: p8hz5v8 Internetové stránky: Kromě sídla společnosti má Psychiatrická léčebna Šternberk další ambulantní pracoviště Psychiatrická a sexuologická ambulance v Olomouci na adrese: Domovina 2 Vila zdraví, Olomouc. II. Způsob zřízení: Zřizovací listina Ministerstva zdravotnictví č. j X/2012 Zřizovatel: Ministerstvo zdravotnictví ČR, Palackého náměstí 4, Praha 2 III. Organizační struktura: viz příloha č. 1 této zprávy Hlavní činnost: Psychiatrická léčebna Šternberk poskytuje zdravotní služby, tj. I. zdravotní péči a) lůžkovou péči - akutní standardní - následnou - dlouhodobou b) ambulantní péči - primární - specializovanou - stacionární péči c) zdravotní péči poskytovanou ve vlastním sociálním prostředí pacienta d) léčebně rehabilitační péči e) ošetřovatelskou péči Ambulantní služby poskytuje na svých pracovištích umístěných i mimo sídlo léčebny, a to v Olomouci. 4

5 Psychiatrická léčebna poskytuje lůžkovou zdravotní péči v těchto oborech: - psychiatrie - gerontopsychiatrie - návykové nemoci - dětská a dorostová psychiatrie - vnitřní lékařství - komplexní rehabilitace. Ambulantní péči poskytuje Psychiatrická léčebna v oborech: - psychiatrie - dětská psychiatrie - vnitřní lékařství - sexuologie - chirurgie - gynekologie - radiologie a zobrazovací metody - rehabilitace a fyzikální medicína - anesteziologie a intenzivní medicína - klinická laboratoř - klinická psychologie - adiktologie II. zdravotnickou dopravní službu Zdravotní služby poskytuje Psychiatrická léčebna Šternberk dle zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování, dle zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, v platném znění a v souladu se standardy zdravotní péče. Vedlejší (jiné) činnosti: K dalším činnostem Psychiatrické léčebny Šternberk patří: poskytuje pobytové sociální služby ve smyslu zákona č. 108/2006 Sb., v platném znění, a vyhlášek jej doplňujících, podílí se na postgraduálním vzdělávání absolventů středních, vyšších odborných a vysokých škol v oblasti zdravotnictví zajišťuje činnost ekonomickou, provozní, technickou, investiční, administrativní a činnosti obslužných provozů v rozsahu potřebném pro naplnění účelu svého zařízení 5

6 IV. Základní personální údaje: Členění zaměstnanců podle věku a pohlaví stav k : Věk Muži Ženy Celkem % Do 20 let , let , let , let , let ,00 61 let a více ,44 Celkem ,00 % 19,72 80, x Členění zaměstnanců podle vzdělání a pohlaví stav k : Dosažené vzdělání Muži Ženy Celkem % Základní ,24 Vyučen ,17 Střední odborné ,00 Úplné střední ,20 Úplné střední odborné ,47 Vyšší odborné ,62 Vysokoškolské ,30 Celkem ,00 Celkový údaj o průměrných platech za rok 2017: Průměrný hrubý měsíční plat ,97 Kč Celkový údaj o vzniku a skončení pracovních poměrů zaměstnanců v roce 2017: Počet nástupy 48 výstupy 53 Trvání pracovního a služebního poměru zaměstnanců stav k : Doba trvání Počet % do 5 let ,39 do 10 let 91 18,31 do 15 let 76 15,29 do 20 let 70 14,08 nad 20 let 99 19,92 CELKEM ,00 6

7 Skladba zaměstnanců léčebny: 2017 Průměrný přepočtený evidenční počet pracovníků PL 485,320 Z toho: lékaři 31,200 SPBD - všeobecné sestry a porodní asistentky ( 5 a 6) 164,032 OZPBD ostatní zdravotničtí pracovníci nelékaři způsobilí k výkonu povolání bez odborného dohledu po získání odborné způsobilosti ( 7-16,636 21a) ZPSZ - zdravotničtí pracovníci nelékaři způsobilí k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu po získání odborné a 20,819 specializované způsobilosti ( 22-28) ZPOD - zdravotničtí pracovníci nelékaři způsobilí k výkonu zdravotnického povolání pod odborným dohledem nebo přímým 121,403 vedením ( 29-42) JOP jiní odborní pracovníci ( 43) 8,600 THP 27,639 dělničtí a provozní pracovníci 94,993 Psychiatrická léčebna Šternberk splňuje stanovené normativní počty zdravotnických pracovníků ve všech kategoriích. Průměrná mzda: Průměrná mzda lékaři SPBD - všeobecné sestry a porodní asistentky ( 5 a 6) OZPBD ostatní zdravotničtí pracovníci nelékaři způsobilí k výkonu povolání bez odborného dohledu po získání odborné způsobilosti ( 7-21a) ZPSZ - zdravotničtí pracovníci nelékaři způsobilí k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu po získání odborné a specializované způsobilosti ( 22-28) z toho psycholog a klinický psycholog ZPOD - zdravotničtí pracovníci nelékaři způsobilí k výkonu zdravotnického povolání pod odborným dohledem nebo přímým vedením ( 29-42) JOP jiní odborní pracovníci ( 43) THP dělničtí a provozní pracovníci

8 V. Dlouhodobý majetek Psychiatrická léčebna hospodaří s dlouhodobým a drobným dlouhodobým majetkem v pořizovací ceně tis. Kč. Vyjma vodárny je majetek léčebny soustředěn v areálu na ploše m², z toho zastavěná plocha činí m². V areálu je 35 budov a staveb, z toho je: 14 budov - pro poskytování zdravotní péče 13 budov a staveb - pro zajišťování hospodářsko-technických služeb. Součástí budovy pro pohybovou rehabilitaci je i bazén o rozloze 20 m² / 20 m³ 7 objektů - pro ubytování zaměstnanců 1 samostatná tělocvična Provoz Psychiatrické léčebny Šternberk byl zahájen v roce 1893 a tomu také odpovídá stáří většiny objektů. 29 objektů bylo postaveno v roce 1893, 4 objekty byly postaveny před 40 roky a 2 objekty byly postaveny před 30 roky. Dlouhodobý nehmotný i hmotný majetek odepisuje psychiatrická léčebna v souladu příslušných ustanovení zákona č. 563/1991 Sb. Zákona o účetnictví v platném znění a to na základě účetního odpisového plánu podle ročních odpisových sazeb. Sazba ročních odpisů je stanovena pro každý druh majetku, odpisy se počítají a účtují měsíčně. Psychiatrická léčebna nemá k žádnému užívanému objektu vázáno věcné břemeno. 8

9 VI. Roční účetní závěrka viz výkazy v příloze č. 2 a 3 této zprávy. Doplňující údaje: Závazky a pohledávky k : Položka Celkem v tis. Kč Z toho po splatnosti v tis. Kč Dlouhodobé závazky 27 0 Krátkodobé závazky z toho: dodavatelé za zaměstnanci Krátkodobé pohledávky 41 0 z toho: odběratelé dohadné účty Právní vymáhání neuhrazených pohledávek (počet dlužníků) Druh pohledávky Insolvenční řízení Soudní řízení, rozhodnutí soudu, Exekuční řízení Pohledávky za neuhrazené regulační poplatky Ostatní pohledávky 1 Dohadné položky Aktivní Hodnota v tis. Kč Očekávané příjmy z hlavní činnosti Projekt START KRS- Komplexní rehabilitace k soběstačnosti PL Šternberk rekonstrukce a nástavba objektu rehabilitace PL Šternberk myčka podložních mís 108 Aktivní dohadné položky celkem Pasivní náklady roku 2016 zúčtované v roce K evidujeme v oblasti dlouhodobých pohledávek pohledávku ve výši 40,9 tis. Kč. Jedná se o kauci související s pronájmem prostor pro ambulanci zřízenou v Olomouci. V oblasti krátkodobých pohledávek jsou rozhodující pohledávky ve lhůtě splatnosti za zdravotními pojišťovnami a dále poskytnuté zálohy ve výši 132,7 tis. Kč. V oblasti dohadných aktivních položek je v evidenci předpoklad vyúčtování výnosů za poskytnuté služby vůči Revírní bratrské pokladně ZP a doúčtování za energie v souhrnné výši tis. Kč. V oblasti pohledávek po lhůtě splatnosti evidujeme pohledávky v souhrnné výši 870 tis. Kč (soudní rozhodnutí, exekuce, pohledávky za neuhrazené regulační poplatky). V oblasti závazků se jedná o standartní závazky spojené s přímou činností organizace. K datu nemá PL Šternberk žádné závazky po lhůtě splatnosti. 9

10 Přehled soudních sporů zahájených v roce 2017 PL Šternberk vede soudní spory se zdravotními pojišťovnami, které na základě revizí oprávněnosti vyúčtování zdravotní péče v roce 2014 odmítly proplatit poskytnutou zdravotní péči. Soudní kauzy jsou vedeny pro částky: 1) Všeobecná zdravotní pojišťovna ,25 Kč s příslušenstvím 2) Zdravotní pojišťovna Ministerstva vnitra ,52 Kč s příslušenstvím 3) Česká průmyslová zdravotní pojišťovna ,05 Kč s příslušenstvím 4) Oborová zdravotní pojišťovna ,00 Kč s příslušenstvím zatím nezažalováno, nicméně dle předžalobní výzvy pojišťovna platby neuznává. VII. Hodnocení a analýza Psychiatrická léčebna Šternberk vytvořila za rok 2017 hospodářský výsledek ve výši tis. Kč. Tvorba hospodářského výsledku v oblasti nákladů byla ovlivněna dosaženou nižší nabídkovou cenou na opravu tepelných rozvodů a systému regulace a řízení tepelného hospodářství PL Šternberk a to zúčtováním vytvořené zákonné rezervy ve výši tis. Kč oproti skutečným nákladům na opravu ve výši tis. Kč s dopadem do HV ve výši tis. Kč. V oblasti výnosů bylo dosaženo vyšších příjmů z prodeje služeb oproti plánu o tis. Kč. Jednalo se především o vyúčtované výnosy za zdravotními pojišťovnami. Zřizovateli bylo schváleno vypořádat dosažený hospodářský výsledek jako příděl do FRIM a Rezervního fondu. Tyto prostředky plánujeme použít jako zdroj pro financování žádané investiční akce týkající se rekonstrukce odd. 15 A, B. Srovnání výnosů, nákladů a dalších ukazatelů se stejným obdobím roku 2016 v tis. Kč: Ukazatel Rozdíl VÝNOSY CELKEM z toho: z prodeje služeb z pronájmu NÁKLADY CELKEM z toho: léky SZM potraviny pacienti potraviny zaměstnanci energie opravy a udržování osobní náklady odpisy HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK Počet ošetřovacích dnů

11 VIII. Dotace V květnu 2017 byla dokončena rozsáhlá investiční akce Rekonstrukce a nástavba objektu rehabilitace spolufinancovaná ze státního rozpočtu, která byla zahájena v roce Budova rehabilitace má nyní bezbariérové vnitřní uspořádání, je vhodně napojena na okolní terén, byl vybudován vestavěný lůžkový výtah, proběhla rekonstrukce bazénu. Objekt rehabilitace byl vybaven perličkovými masážními vanami, vyšetřovacími lehátky a dalším drobným nábytkem. Podlahová plocha rehabilitace se zvětšila z cca 200 m 2 na cca 800 m 2. V rámci zlepšení prostředí a zkvalitnění péče o naše pacienty obdržela v roce 2017 Psychiatrická léčebna Šternberk i neinvestiční účelové příspěvky ze státního rozpočtu na: - pořízení polohovacích kardiackých křesel pro pacienty gerontopsychiatrie, - pořízení invalidních vozíků pro osoby se sníženou pohyblivostí, - pořízení antidekubitních matrací pro prevenci dekubitů u dlouhodobě ležících pacientů. Dotace Evidenční číslo Dotace celkem v Kč Dotace v roce 2017 v Kč Rekonstrukce a nástavba objektu rehabilitace 235V , ,00 Financování zvláštních příplatků za směnnost pro pracovníky vykonávající nelékařské zdravotnické povolání bez odborného dohledu střídavě ve , ,00 třísměnném nebo nepřetržitém provozním režimu u poskytovatelů zdravotních služeb lůžkové péče Pořízení polohovacích kardiackých křesel pro pacienty gerontopsychiatrie PVP/34/4131/ , ,00 Pořízení invalidních vozíků pro osoby se sníženou pohyblivostí PVP/35/4131/ , ,40 Pořízení antidekubitních matrací pro prevenci dekubitů u dlouhodobě ležících pacientů PVP/36/4131/ , , /4331 Rezidenční místa lékařské obory /2016/VLP/ RM/ROZ-I , ,00 Výdaje na výzkum a vývoj: V roce 2017 nevznikly náklady spojené s výzkumem a vývojem. Zahraniční služební cesty: V roce 2017 nebyly uskutečněny žádné zahraniční služební cesty. Rezervní fond: V roce 2017 byl tvořen rezervní fond z přídělu ze zlepšeného výsledku hospodaření minulého období ve výši schváleném Ministerstvem zdravotnictví ČR. Hlavní příjemci služeb: Hlavními příjemci poskytovaných služeb jsou psychiatričtí pacienti. Hlavními plátci za poskytované služby léčebny jsou zdravotní pojišťovny. V roce 2017 byly uzavřené smlouvy se sedmi zdravotními pojišťovnami. V tabulce uvádíme podíly jednotlivých zdravotních pojišťoven na vyúčtovaných výkonech. 11

12 Zdravotní pojišťovna Výnos v tis. Kč Podíl v % 111 Všeobecná zdravotní pojišťovna ,39% 201 Vojenská zdravotní pojišťovna ,69% 205 Česká průmyslová zdravotní pojišťovna ,68% 207 Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví ,83% 211 Zdravotní pojišťovna MV ČR ,72% 209 Zaměstnanecká pojišťovna Škoda 184 0,06% 213 Revírní bratrská pokladna, zdravotní pojišťovna ,63% Celkem ,00% IX. Vzdělávání Psychiatrická léčebna Šternberk se v roce 2017 zaměřila na prohlubování odborných znalostí zaměstnanců v rámci podpory jejich celoživotního vzdělávání. Realizovali jsme: Termín vzdělávací aktivity Název vzdělávací aktivity Počet proškolených zaměstnanců v rámci jednotlivých vzdělávacích aktivit Ochranná léčení v praxi - školení Konference Psychosomatická medicína Lékové interakce - školení Novinky v psychofarmakoterapii Školení Zajištění bezpečného prostředí pro pacienty a zaměstnance podle platné legislativy Školení Řízení kvality a bezpečí poskytované péče, zdravotnická dokumentace podle platné legislativy Výcvik motivačních rozhovorů Školení hygienického minima, principů HACCP Školení Protikorupční opatření Školení Protikorupční opatření Školení Protikorupční opatření Kurz šetrné sebeobrany pro zdravotní personál Kurz šetrné sebeobrany pro zdravotní personál Seminář ošetřovatelství psychiatrického pacienta IV Specializované vzdělávání sester 4 12

13 Povinná školení V průběhu celého roku 2017 probíhalo povinné proškolování pracovníků v oblasti bezpečnosti a zdraví při práci a protipožární ochrany a dále proškolování zaměstnanců v oblasti kardiopulmonální resuscitace a hygienicko-epidemiologického režimu. Platné akreditace pro uskutečňování vzdělávacího programu v oboru: Psychiatrie Gerontopsychiatrie Dětská a dorostová psychiatrie Medicína dlouhodobé péče Klinická psychologie praktická část Akreditovaný kvalifikační kurz v oboru Sanitář Ministerstvo zdravotnictví České republiky udělilo svým Rozhodnutím ze dne , č.j. MZDR 35808/2016-3/ONP akreditaci Psychiatrické léčebně Šternberk, kterou se v souladu s 45 odst. 1 písm. b) zákona č. 96/2004 Sb. získává oprávnění k uskutečňování vzdělávacího programu akreditovaného kvalifikačního kurzu Sanitář. V roce 2017 kurz úspěšně ukončilo 19 účastníků. 13

14 X. Kvalita poskytované péče Přehled komisí PL Šternberk Název komise Počet členů Komise pro kvalitu a bezpečí 10 Etická komise 6 Nutriční a stravovací komise 8 Komise účelné farmakoterapie 5 Bytová komise 5 Inventarizační komise 5 Likvidační a škodní komise 5 Skartační komise 7 Komise pro financování volnočasových aktivit pacientů 7 Komise pro hodnocení veřejných zakázek 10 Komise pro poskytování prostředků z FKSP 6 Komise volnočasových akcí pro pacienty a veřejnost 9 Odškodňovací komise 6 14

15 Vydané vnitřní předpisy za období 01-10/2017 Řády: Celkem: 15 Směrnice: Oblast Počet Organizační, pracovně-právní 3 Provozně-technická, BOZP 9 Ekonomická 13 Zdravotní péče 15 Celkem: 40 Pokyny: Oblast Počet Organizační, pracovně-právní 4 Provozně-technická, BOZP 2 Ekonomická 5 Zdravotní péče 1 Celkem: 12 Příkazy: Oblast Počet Organizační, pracovně-právní 1 Provozně-technická, BOZP 1 Ekonomická 2 Zdravotní péče 0 Celkem: 4 Standardy ošetřovatelské péče + radiologický standard: Celkem: Laboratoř: Dokumenty Počet Laboratorní příručka 1 Příručka kvality 1 Směrnice 14 SOP (standardní operační postupy) 16 SOPT (standardní operační postupy technické) 14 PI (pracovní instrukce) 8 Celkem: 54 15

16 Příloha č. 1 Organizační struktura Organizační schéma ředitelky 16

17 Organizační struktura Organizační schéma náměstků 17

18 Organizační struktura Oddělení primariátů ODDĚLENÍ PRIMARIÁTŮ Primariáty Oddělení Primariát I 1 gerontopsychiatrické odd. - muži, režimové 3A gerontopsychiatrické odd. - muži s rehab. péčí 11 gerontopsychiatrické odd. - muži, ženy, interní Primariát II 7A, 7B, 15B psychiatrie - ženy Primariát III 3B, 15A psychiatrie - muži Primariát IV 5 psychoterapeutické a psychiatrické oddělení s rehabilitační péčí - ženy, muži Primariát V 19A interní oddělení - ženy, muži Primariát VI 17 dětské psychiatrické oddělení Primariát VII 21A oddělení léčby závislostí koedukované 21B oddělení léčby závislostí - muži 23A doléčovací oddělení - muži 23B doléčovací oddělení - ženy Primariát VIII 9A, 9B, 9C gerontopsychiatrické oddělení - ženy 18

19 Příloha č. 2 Rozvaha příspěvkové organizace 19

20 20

21 21

22 Příloha č. 3 Výkaz zisku a ztráty příspěvkové organizace 22

23 23

24 24