Rozpočtové změny a úpravy v rozpočtu městské části Praha 12 pro rok 2008 II. série

Transkript

1 Příloha usnesení rady městské části Praha 12 č Rozpočtové změny a úpravy v rozpočtu městské části Praha 12 pro rok 2008 II. série RZ č. 19 Posílení rozpočtu ORJ 0023 Poštovné - Státní sociální podpora o ,- Kč ( 6171 činnost místní správy, pol služby pošt) na úhradu poštovného spojeného s výplatou dávek státní sociální podpory jako částečný doplatek za I. čtvrtletí roku Zdroj krytí: Státní rozpočet viz dopis č.j. MHMP/ROZ2/55/2008 z Poznámka: Výdaje v částce ,- Kč nutno označit ÚZ Dotace podléhá vyúčtování v rámci finančního vypořádání se státním rozpočtem prostřednictvím hl. m. Prahy za rok RZ č. 20 Posílení rozpočtu ORJ 0019 Vnitřní správa o ,- Kč na úhradu nákladů vzniklých v souvislosti s výkonem sociálně-právní ochrany dětí, a to v následující rozpočtové a) 6171 (činnost místní správy), pol (platy zaměstn. v prac. poměru) ,- Kč b) 6171 (činnost místní správy), pol (povinné pojistné na soc. zab.) ,- Kč c) 6171 (činnost místní správy), pol (povinné poj. na zdrav. pojištění) ,- Kč d) 6171 (činnost místní správy), pol (drobný hmotný majetek) ,- Kč Finanční částka bude použita na nákup sekretářské soupravy, kopírovacího stroje, faxu. e) 6171 (činnost místní správy), pol (nákup mater. j.n.) ,- Kč Finanční částka bude použita na úhradu náplní do faxu, telefonních přístrojů. f) 6171 (činnost místní správy), pol (studená voda) 4.500,- Kč g) 6171 (činnost místní správy), pol (plyn) 9.100,- Kč h) 6171 (činnost místní správy), pol (elektrická energie) 8.000,- Kč i) 6171 (činnost místní správy), pol (služby telekom. a rad.) ,- Kč Finanční částka bude použita na úhradu telefonních poplatků pracovníků vykonávajících agendu sociálně-právní ochrany dětí. Strana 1 (celkem 9)

2 j) 6171 (činnost místní správy), pol (nákup služeb j.n.) ,- Kč Finanční částka bude použita na úhradu stravenek pracovníků vykonávajících agendu sociálně-právní ochrany dětí. k) 6171 (činnost místní správy), pol (leasing) ,- Kč Finanční částka bude použita na splátky operativního leasingu (Škoda Fabia) Zdroj krytí: Státní rozpočet viz dopis čj. MHMP ROZ 2/54/2008 ze dne Poznámka: Výdaje v částce ,- tis. Kč nutno označit ÚZ Dotace podléhá vyúčtování v rámci finančního vypořádání se státním rozpočtem prostřednictvím hl. m. Prahy za rok RZ č. 21 Posílení rozpočtu ORJ 0024 Výpočetní technika o ,- Kč na úhradu nákladů vzniklých v souvislosti s výkonem sociálně-právní ochrany dětí, a to v následující rozpočtové 6171 (činnost místní správy), pol (drobný hmotný maj.) ,- Kč Finanční částka bude použita na zakoupení notebooku HP Compaq, skeneru Epson na formáty A3 a barevných tiskáren HP LaserJet 4700 a HP Deskjet 460. Zdroj krytí: Státní rozpočet viz dopis čj. MHMP ROZ 2/54/2008 ze dne Poznámka: Výdaje v částce ,- Kč nutno označit ÚZ Dotace podléhá vyúčtování v rámci finančního vypořádání se státním rozpočtem prostřednictvím hl. m. Prahy za rok RZ č. 22 Posílení rozpočtu ORJ 0012 Životní prostředí o ,- Kč v následující rozpočtové 3745 (péče o vzhled obcí a veř. zeleň), pol (budovy, haly a stavby) ,- Kč Finanční prostředky budou použity na doplatek rozpracované projektové dokumentace na akci Obnova sportovišť v městské části Praha 12 (v ulicích Zátišská, Pertoldova a Cihlářova) dle smlouvy o dílo mezi městskou částí Praha 12 a firmou Lesprojekt Stará Boleslav s.r.o. ze dne a dále na zpracování projektové dokumentace na oplocení dětských hřišť pro potřeby územního řízení. Zdroj krytí: Fond obnovy Strana 2 (celkem 9)

3 RZ č. 23 Posílení rozpočtu ORJ 0012 Životní prostředí o ,- Kč v následující rozpočtové 3745 (péče o vzhled obcí a veřej. zeleň), pol (neinvest. příspěvek PO) ,- Kč org. 518 Zastupitelstvo městské části Praha 12 svým usnesením č. 30/2007 ze dne schválilo dodatek č. 3 ke Zřizovací listině příspěvkové organizace Správa bytových objektů Praha Modřany, kterým zřizovatel schvaluje doplnění bodu IV. o další činnost, kterou je zajišťování provozu a údržby technického zázemí pro Veřejný oddechový a sportovní areál VOSA" u Základní školy prof. Švejcara, Mráčkova ulice. Neinvestiční dotace bude využita jako příspěvek pro Správu bytových objektů Praha Modřany. RZ č. 24 Posílení rozpočtu ORJ 0012 Životní prostředí o ,- Kč v následující rozpočtové 3745 (péče o vzhled obcí a veřej. zeleň), pol (neinvest. příspěvek PO) ,- Kč org. 518 Zastupitelstvo městské části Praha 12 svým usnesením č. 30/2007 ze dne schválilo dodatek č. 3 ke Zřizovací listině příspěvkové organizace Správa bytových objektů Praha Modřany, kterým zřizovatel schvaluje doplnění bodu IV. o další činnost, kterou je zajišťování provozu a údržby technického zázemí pro Veřejný oddechový a sportovní areál VOSA" u Základní školy prof. Švejcara, Mráčkova ulice. Neinvestiční dotace bude využita jako příspěvek pro Správu bytových objektů Praha Modřany. Zdroj krytí: Příjmy letošního roku - nedaňové příjmy (vrácené zálohy za zimní údržbu pěších komunikací) (činnost místní správy), pol (Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady) RZ č. 25 Posílení rozpočtu ORJ 0010 Majetek o ,- Kč na úhrady geometrických plánů na oddělování ploch zeleně od přístupových chodníků a komunikací v k. ú. Modřany a v k. ú. Kamýk (územní plánování), pol (nákup služeb) ,- Kč Strana 3 (celkem 9)

4 RZ č. 26 Posílení rozpočtu ORJ 0015 Zdravotnictví o ,- Kč na zajištění provozu lékařské služby první pomoci pro dospělé a LSPP pro děti a dorost na první pololetí roku 2008 v následující rozpočtové skladbě : 3513 (lékařská služba první pomoci), pol (nákup služeb) ,- Kč Finanční prostředky na úhradu paušální částky za výkon lékařské služby první pomoci pro dospělé a dětské lékařské služby první pomoci do na základě smluvního vztahu Městské části a společnosti CODUM s.r.o.. Dle Usnesení rady MČ Praha 12 č ze dne bude ukončena spolupráce mezi Městskou částí Praha 12 a společností CODUM s.r.o. dohodou ke dni RZ č. 27 Posílení rozpočtu ORJ 0018 Práce a sociální věci o ,- Kč na úhradu sociálních pohřbů v následující rozpočtové 3632 (pohřebnictví), pol (neinvestiční příspěvky a náhrady) ,- Kč Finanční prostředky určené na úhradu sociálních pohřbů v případě úmrtí osamělých občanů na území MČ Praha 12 či nezjištěné totožnosti na území MČ Praha 12 byly v plné výši vyčerpány již v 1. čtvrtletí letošního roku. Přesnou částku potřebnou na úhradu sociálních pohřbů nelze odhadnout na celý kalendářní rok předem. Rozpočtovaná částka pro rok 2008 vycházela ze zkušeností minulých tří let, kdy částka potřebná k tomuto účelu nepřekročila 15 tis. Kč za celý kalendářní rok. RZ č. 28 Posílení rozpočtu ORJ 0013 Odbor investiční o ,- Kč v následující rozpočtové (odvádění a čištění odpadních vod), pol 6121(budovy, stavby, haly), ORJ 213, ORG Modřanské výhledy Nad Vinicí, Barunčina ,- Kč ÚZ 804 Městská část Praha 12 obdržela na základě darovací smlouvy finanční dar ve výši ,- Kč. Dle této darovací smlouvy se městská část zavazuje provést při objektu garáží rekonstrukci schodů na svém pozemku parc. č k.ú. Modřany, a to nejpozději do Darovaná částka bude použita na spolufinancování uvedené rekonstrukce. Zdroj krytí: Příjmy roku Ostatní nedaňové příjmy ( činnost místní správy, pol 2321 přijaté neinvestiční dary) v částce ,- Kč Strana 4 (celkem 9)

5 RZ č. 29 Posílení rozpočtu ORJ 0013 Odbor investiční o ,- Kč v následující rozpočtové 3639 (komunální služby a územní rozvoj), pol 5171 (opravy a udržování), ÚZ 010, ORJ 213, ORG Oprava záchodků při ulici K Dolům ,- Kč Stavba byla do plánu investiční výstavby a oprav zahrnuta až během 1. čtvrtletí roku Z uvedeného důvodu nebyla tato stavba zahrnuta do rozpočtu kap na rok Částka ,- Kč bude sloužit k úhradě nákladů spojených s opravou záchodků při ulici K Dolům. RZ č. 30 Snížení rozpočtu ORJ 0017 Doprava o ,- Kč v následující rozpočtové z 2212 (silnice), pol (investice), UZ ,- Kč Odbor dopravy objednal autorský dozor na stavbu Modřanské výhledy Barunčina, Nad Vinicí. Část autorského dozoru (opěrná zeď a oplocení vinice) uhradil investiční odbor, který požádal odbor dopravy o uvolnění investičních prostředků ve výši ,- Kč na úhradu nákladů spojenou s realizací této části autorského dozoru výše uvedené stavby. Zdroj krytí: ORJ finanční prostředky budou převedeny na ORJ 0013 RZ č. 31 Posílení rozpočtu ORJ 0013 Odbor investiční o ,- Kč v následující rozpočtové 3745(péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň), pol 6121(budovy, stavby, haly) ÚZ 0610, ORJ 213, ORG Modřanské výhledy Nad Vinicí, Barunčina ,- Kč Odbor dopravy uzavřel se společností DIPRO v roce 2007 objednávku č na výkon autorského dozoru na stavbě Modřanské výhledy Nad Vinicí, Barunčina, jejíž součástí je i viniční zeď. Vzhledem k tomu, že objednávka č nebyla předána na odbor investiční, nebylo zajištěno ani její krytí v rozpočtu kap na rok 2008, kdy došlo k plnění předmětu objednávky. Zdroj krytí: ORJ 0017 Strana 5 (celkem 9)

6 RZ č. 32 Posílení rozpočtu ORJ 0014 Školství o ,- Kč Finanční prostředky jsou určeny na pokrytí zvýšených nákladů na úklid, pořízení koberce, opravu vstupních schodů a pořízení EZS na pavilon při Základní škole a mateřské škole K Dolům v Praze 12. Navýšení finančních prostředků je spojeno s výstavou 830. let první písemné zmínky o Modřanech. Rozpočtová skladba: Základní škola a mateřská škola K Dolům v Praze (základní školy), pol (neinv. přísp. PO), č. org ,- Kč RZ č. 33 Posílení rozpočtu ORJ 0014 Školství o ,- Kč Finanční prostředky jsou určeny na zajištění zpracování projektové dokumentace na výměnu oken u objektů: Základní škola Rakovského v Praze ,- Kč Základní škola Písnická v Praze ,- Kč /vč. zaměření objektu Základní škola v mateřská škola Na Beránku v Praze ,- Kč Rozpočtová skladba: 3113 (základní školy), pol (budovy, stavby, haly) ,- Kč RZ č. 34 Posílení rozpočtu ORJ 0016 Kultura o 3.500,- Kč Rada MČ Praha 12 odsouhlasila nákup 10 ks publikace Praha hlavní město České republiky. Rozpočtová skladba: 3319 (záležitosti kultury), pol (nákup materiálu) 3.500,- Kč Strana 6 (celkem 9)

7 RZ č. 35 Posílení rozpočtu ORJ 0013 Odbor investiční o ,- Kč v následující rozpočtové 2212(silnice), pol 6121(budovy, stavby, haly), ÚZ 0077, ORJ 313, ORG Modřanské výhledy Nad Vinicí, Barunčina ,-Kč Pro zajištění optimálního výhledu od viniční zdi došlo v rámci stavby Modřanské výhledy Nad Vinicí, Barunčina ke sloučení původně dvou navrhovaných vyhlídek do jedné. Tato změna si vyžádala i nové architektonické ztvárnění rozmístění osazovaných prvků, dodatečnou ochranu vysazeného stromu v pochozí ploše a použití lomového kamene k pohledovému sjednocení se zdivem viniční zdi. Změny byly odsouhlaseny všemi účastníky stavby včetně zástupce Ústavu památkové péče jako nezbytné. Zdroj krytí: Fond obnovy Poznámka: Dle rozpočtu schváleného na rok 2008 je akce financována z Fondu obnovy. Rozpočtové úpravy RÚ č. 4 Přesun finančních prostředků v rámci ORJ 0018 Práce a sociální věci v částce ,- Kč v následující rozpočtové z 4351 pečovatelská služba pol neinvestiční příspěvky příspěvkovým organizacím ,- Kč na 4359 ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče pol neinvestiční příspěvky příspěvkovým organizacím ,- Kč Po obdržení státní dotace ve výši 500 tis. Kč i na pečovatelskou službu, je nutno upravit čerpání příspěvku od zřizovatele pro zajištění všech činností Sociálních služeb MČ Praha 12. Zdroj krytí : Vlastní v rámci ORJ 0018 RÚ č. 5 Přesun finančních prostředků v rámci ORJ 0012 Životní prostředí v částce ,- Kč v následující rozpočtové skladbě z 3745 (péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň), pol (nákup ostatních služeb) ,- Kč na 3745 (péče o vzhled obcí a veřej. zeleň), pol (neinvest. příspěvek PO) org ,- Kč Strana 7 (celkem 9)

8 Zastupitelstvo městské části Praha 12 svým usnesením č. 30/2007 ze dne schválilo dodatek č. 3 ke Zřizovací listině příspěvkové organizace Správa bytových objektů Praha Modřany, kterým zřizovatel schvaluje doplnění bodu IV. o další činnost, kterou je zajišťování provozu a údržby technického zázemí pro Veřejný oddechový a sportovní areál VOSA" u Základní školy prof. Švejcara, Mráčkova ulice. Neinvestiční dotace bude využita jako příspěvek pro Správu bytových objektů Praha Modřany. Zdroj krytí: Vlastní v rámci ORJ 0012 Poznámka: Tato RÚ dokrývá finanční prostředky poskytnuté RZ č. 23 a RZ č. 24 této série. Celkem bude poskytnuto Správě bytových objektů na akci Údržba areálu VOSA ,- Kč. RÚ č. 6 Přesun finančních prostředků v rámci ORJ 013 Odbor investiční v částce ,- Kč v následující rozpočtové - z 5512(požární ochrana dobrovolná část), pol 6121(budovy, stavby, haly) ÚZ 000, ORJ 0713, ORG Hasičská zbrojnice ,- Kč - na 3639 (komunální služby a územní rozvoj), pol 5171(opravy a udržování), ORJ 213, ORG Oprava záchodků při ulici K Dolům ,- Kč Stavba byla do plánu investiční výstavby a oprav zahrnuta až během 1. čtvrtletí roku Z uvedeného důvodu nebyla tato stavba zahrnuta do rozpočtu kap na rok Částka ,- Kč bude sloužit k úhradě nákladů spojených s vypracováním zjednodušené zadávací dokumentace. Zdroj krytí: Vlastní v rámci ORJ 0013 RÚ č. 7 Přesun finančních prostředků v rámci ORJ 0018 Práce a sociální věci v částce ,- Kč v následující rozpočtové z 3541 prevence před drogami, alkoholem, nikotinem a jinými návykovými látkami pol nákup služeb ,- Kč na 3541 prevence před drogami, alkoholem, nikotinem a jinými návykovými látkami pol věcné dary ,- Kč Finanční prostředky určené na výdaje spojené s pořádáním akce ANTIFETFEST prevence závislostí a s tím související kriminalita. Část prostředků původně určená na nákup služeb byla použita k pořízení věcných cen pro účastníky akce. Zdroj krytí: Vlastní v rámci ORJ 0018 Strana 8 (celkem 9)

9 RÚ č. 8 Přesun finančních prostředků v rámci ORJ 013 Odbor investiční v částce ,- Kč v následující rozpočtové - z 5512(požární ochrana dobrovolná část), pol 6121(budovy, stavby, haly), ÚZ 000, ORJ 0713, ORG Hasičská zbrojnice ,- Kč (komunální služby a územní rozvoj), pol 5171 (opravy a udržování), ÚZ 000, ORJ 213, ORG Oprava záchodků při ulici K Dolům ,- Kč Stavba byla do plánu investiční výstavby a oprav zahrnuta až během 1. čtvrtletí roku Z uvedeného důvodu nebyla tato stavba zahrnuta do rozpočtu kap na rok Částka ,- Kč bude sloužit k úhradě nákladů spojených se stavebními pracemi při opravě záchodků. Zdroj krytí: Vlastní v rámci ORJ 0013 Poznámka: Tato RÚ dokompletovává RZ č. 29 této série rozpočtových změn Petr Hána v. r. starosta JUDr. Helena Chudomelová v. r. zástupce starosty Strana 9 (celkem 9)