Rozpočtové změny a ú pravy v rozpočtu městské části Praha 12 pro rok 2007 VIII. série

Transkript

1 Příloha usnesení rady městské části Praha 12 č Rozpočtové změny a ú pravy v rozpočtu městské části Praha 12 pro rok 2007 VIII. série RZ č. 69 Posílení rozpočtu ORJ 0015 Zdravotnictví o ,- Kč na zajiš těníprovozu lékařské služby prvnípomoci pro dospělé a LSPP pro děti a dorost na rok 2007 v následující rozpoč tové skladbě : 3513 (lékař ská služba první pomoci), pol (nákup služeb) ,- Kč Finanč níčástka bude použita na dofinancovánípaušálníčástky za výkon lékařské služby prvnípomoci pro dospělé a dětské lékařské služby prvnípomoci za obdobíod do na základě smluvního vztahu městské části a společ nosti CODUM, s.r.o. Zdroj krytí: Hl. m. Praha viz dopis č.j. MHMP/ROZ 2/208/2007 ze dne Poznámka: Výdaje v částce ,- Kč nutno označit Ú Z 00081, protože podléhají fin. vypořádání s rozpočtem hlavního města Prahy za rok RZ č. 70 Posílení rozpočtu ORJ 0015 Zdravotnictví o ,- Kč na zajiš těníprovozu lékařské služby prvnípomoci pro dospělé a LSPP pro děti a dorost na obdobíod do v následujícírozpoč tové skladbě : 3513 (lékař ská služba první pomoci), pol (nákup služeb) ,- Kč Finanč níčástka bude použita na úhradu paušálníčástky za výkon lékařské služby první pomoci pro dospělé a dětské lékařské služby prvnípomoci do na základě smluvního vztahu městské části a společ nosti CODUM, s.r.o. Zdroj krytí : Fond rozvoje a rezerv vlastní. Strana 1 (celkem 8)

2 RZ č. 71 Snížení rozpočtu ORJ 0010 Majetek o ,- Kč z 3635 (ú zemní plánování), pol (nákup služeb) ,- Kč Odbor majetku vracíčást finanč ních prostředků, přidělených na likvidaci zbytků technických objektů při ul. U Vleč ky, na p. p. č. 117/9 k. ú. Komořany a p. p. č a 3693 k. ú. Modřany. Financování likvidace zbytků technických objektů při ul. U Vleč ky, na p. p. č. 117/9 k. ú. Komořany a p. p. č a 3693 k. ú. Modřany bude v rámci projektu celkové revitalizace v dané lokalitě. Uspoř ené finanční prostř edky budou převedeny na ORJ Ž ivotní prostř edí na akci Ú držba majetku městské části Praha 12 na ú seku veř ejné zeleně. RZ č. 72 Posílení rozpočtu ORJ 0012 Ž ivotní prostř edí o ,- Kč v následujícírozpoč tové skladbě: 3745 (ostatní činnosti k ochraněpřírody), pol (nákup služeb) ,- Kč Finanč níprostředky budou použity na kácenía náhradnívýsadby dřevin a dále na údržbu veřejně přístupných pozemků vč etně dřevin ve správě městské části Praha 12, které nemá odbor životního prostředízařazeny v pasportu ploch veřejné zeleně. O přidělenífinanč ních prostředků je požá dáno na základě požadavku odboru majetku o zajiš těnívýš e uvedených č inností, které souvisís údržbou majetku městské části Praha 12. Zdroj krytí: ORJ Odbor majetku (viz RZ č. 71), ( 3635, pol. 5169) RZ č. 73 Posílení rozpočtu ORJ 0010 Majetek o ,- Kč na úhradu nákladů spojených s přestavbou nových prostor na Obchodním náměstíorganizace Správa bytových objektů, Praha - Modřany, a/ 3612 (byt. hospodář ství), pol (investiční dotace zříz. PO) ,- Kč b/ 3612 (byt. hospodář ství), pol (neinvestiční přísp. zříz. PO) ,- Kč Zdroj krytí: Fond obnovy Poznámka: Financovánítéto akce bylo schváleno usnesením ZMČ č. 93/2007 z Strana 2 (celkem 8)

3 RZ č. 74 Posílení rozpočtu ORJ 0013 Odbor investiční o ,- Kč v následujícírozpoč tové skladbě: 5512 (Požární ochrana dobrovolná část ), pol (Budovy, haly, stavby), ORG Přístavba požární zbrojnice k.ú. Cholupice ,- Kč Autorský dozor nebyl součástísmlouvy na projektovou dokumentaci pro vydánístavebního povolení. Investič níodbor předpokládal, že bude zpracován ješ tě realizač níprojekt, jehož součástíby byl i autorský dozor, ale v rámci urychlenírealizace byl zpracován pouze jednostupňový projekt. Autorský dozor musel být zajiš těn dodateč ně z důvodu provádění některých částístavby, které v jednostupňovém projektu nebyly detailně řeš eny. Zdroj krytí: Fond rozvoje a rezerv - vlastní RZ č. 75 Posílení rozpočtu ORJ 0019 Vnitř ní správa o ,- Kč na úhradu nákladů vzniklých v souvislosti s výkonem sociálně-právníochrany dětí, a to v následujícírozpoč tové skladbě: a) 6171 (činnost místní správy), pol (platy zaměstn. v prac. poměru) ,- Kč b) 6171 (činnost místní správy), pol (povinné pojistné na soc. zab.) ,- Kč c) 6171 (činnost místní správy), pol (povinné poj. na zdrav. pojištění) ,- Kč d) 6171 (činnost místní správy), pol (ost. pov. pojistné hrazené zam.) 4.000,- Kč e) 6171 (činnost místní správy), pol (nákup mater. j.n.) 2.000,- Kč f) 6171 (činnost místní správy), pol (nákup služeb j.n.) ,- Kč g) 6171 (činnost místní správy), pol (opravy a udržování) ,- Kč Zdroj krytí: Státní rozpočet viz dopis čj. MHMP ROZ 2/240/2007 ze dne Poznámka: Výdaje v částce ,- Kč nutno označit Ú Z Dotace podléhá vyúčtování v rámci finančního vypořádání se státním rozpočtem prostř ednictvím hl. m. Prahy za rok Strana 3 (celkem 8)

4 RZ č. 76 Posílení rozpočtu ORJ 0024 Výpočetní technika o ,- Kč na úhradu nákladů vzniklých v souvislosti s výkonem sociálně-právníochrany dětí, a to v následujícírozpoč tové skladbě: 6171 (činnost místní správy), pol (Drobný hmotný dl. majetek) ,- Kč Odůvodnění: V rámci poskytnutíúč elové neinvestič nídotace ze státního rozpoč tu na úhradu nákladů spojených v souvislosti s výkonem sociálně-právníochrany dětí, bude pro odbor sociálních věcíúřadu městské části Praha 12 zakoupena výpoč etnítechnika. Jedná se o následující: 12 ks 19 LCD monitorů Fujitsu-Siemens, 12 ks počítačů Fujitsu-Siemens a dále po 2 ks barevná tiskárna HP Color LaserJet 3800dn, laserová tiskárna HP LaserJet P3005 a notebook Fujitsu-Siemens Amilo V3205 bez OS. Zdroj krytí: Státní rozpočet viz dopis čj. MHMP ROZ 2/240/2007 ze dne Poznámka: Výdaje v částce ,- Kč nutno označit Ú Z Dotace podléhá vyúčtování v rámci finančního vypořádání se státním rozpočtem prostř ednictvím hl. m. Prahy za rok Rozpočtové ú pravy RÚ č. 13 Př esun finančních prostř edků v rámci ORJ 0012 Ž ivotní prostř edí v částce Kč v následujícírozpoč tové skladbě z 2321 (odvádění a čistění odpadních vod), pol (opravy a udržování) Kč na 2321 (odvádění a čistění odpadních vod), pol (nákup ost. služeb) Kč Finanč níprostředky budou použity na úhradu vyrovnávacího příspěvku obyvatelům městské části Prahy 12 na vyváženíodpadních vod ze žump a jímek (pravidla pro vyplácenípříspěvku byla odsouhlasena radou městské části Praha 12 usnesením č ze dne ). Výš e příspěvku č iní26 Kč/m 3 a stávajícíprůměr za měsíc byl na osobu 1,024 m 3. Celkem bylo od počátku roku 2007 vyvezeno 495 jímek a žump v objemu m 3 a proplacen příspěvek 742,4 tis. Kč (průměrně 82,5 tis. Kč za měsíc). V závěru roku 2007 odhadujeme vyvážení9527 m 3 za náklady 247,6 tis. Kč. V rozpoč tu byla stanovena částka 960 tis. Kč a zůstatek finanč ních prostředků vycházínižší217,6 tis. Kč ( ,4 = 217,6), proto požadujeme výš e uvedené navýš ení. Zdroj krytí: Vlastní v rámci ORJ 0012 Strana 4 (celkem 8)

5 RÚ č. 14 Př esun finančních prostř edků v rámci ORJ Výpočetní technika v částce ,- Kč z 6171 (činnost místní správy), pol (programové vybavení) na 6171 (činnost místní správy), pol (nákup materiálu j.n.) ,- Kč ,- Kč Zdůvodnění: Přesun finanč ních prostředků je navrhován z položky 6111 Programové vybavení na položku 5139 Nákup materiálu z důvodu pořízeníspotřebního materiálu pro Ú řad MČ Praha 12. Ve 4. č tvrtletíbudou pořízeny tonery a catridge, které budou použity jako náhradníspotřebnímateriál, a umístěny na detaš ovaná pracoviš tě celého úřadu. Tento spotřebnímateriál se objednává zejména na prvnídva měsíce roku 2008, kdy neníschválen rozpoč et MČ. Z položky 6111 Programové vybavení bude do konce letoš ního roku pořízen softwarový program pro odbor krizového řízeníobsahujícívolebníagendu a Registr obyvatel, proto je možnost z této položky přesunout zbylé finanč níprostředky. Zdroj krytí: Vlastní v rámci ORJ 0024 RÚ č. 15 Př esun finančních prostř edků v rámci ORJ Výpočetní technika v částce ,- Kč z 6171 (činnost místní správy), pol (programové vybavení) na 6171 (činnost místní správy), pol (nákup ostatních služeb) ,- Kč ,- Kč Zdůvodnění: Vzhledem k situaci, že do konce letoš ního roku bude zakoupen softwarový program od společ nosti T-MAPY spol. s r. o. obsahujícíregistr obyvatel a Volebníagendu pro odbor krizového řízení, bude nutné v rámci této aplikace zajistit vstupníanalýzu, instalaci, konfiguraci serveru a technickou podporu. Žádáme proto o přesun finanč ních prostředků na položku 5169 (Nákup ostatních služeb), abychom mohly finanč ně zajistit dostateč nou podporu pro tento software do konce letoš ního roku. Z položky 5172 budou do konce roku zakoupeny licence Microsoft Enterprise Server (2 ks) a Microsoft Exchange server Zdroj krytí: Vlastní v rámci ORJ 0024 Strana 5 (celkem 8)

6 RÚ č. 16 Př esun finančních prostř edků v rámci ORJ 0012 Ž ivotní prostř edí v částce ,- Kč v následujícírozpoč tové skladbě z 3745 (péče o vzhled obcí a veř ejnou zeleň), pol (drobný hm. dlouhodobý majetek ) ,-Kč na 3745 (péče o vzhled obcí a veř ejnou zeleň), pol (nákup materiálu j.n.) ,-Kč Uspořená finanč níčástka bude použita na nákup mobiliáře. Zdroj krytí: Vlastní v rámci ORJ 0012 RÚ č. 17 Př esun finančních prostř edků v rámci ORJ 0017 Doprava v částce ,- Kč na akci Vánoční strom z 2212 (silnice), pol (nákup služeb) na 3319 (záležitosti kultury), pol (nákup služeb), Vánoční výzdoba 2007 polož ka ,- Kč ,- Kč cena s DPH pronájem dekorů ,50 pronájem sloupů ,00 montáž + demontáž dekorů ,00 zprovozněnívč etně revize 9 282,00 průběžná kontrola funkč nosti popř. oprava dekorů v majetku MČ 6 000,00 strom vč etně přepravy, instalace a následného odstranění ,00 montáž a demontáž ocelové konstrukce na zabezpeč enístromu 7 378,00 celkem ,50 Zdůvodnění: Jedná se o Smlouvu č. 3/0899/2005/N uzavřenou s firmou Eltodo Citelum, s.r.o., na pronájem 10 ks vánoč ních dekorů, které budou umístěny na Obchodním náměstí. Tato vánoč nívýzdoba zůstane ve vlastnictvípronajímatele, v ceně je zahrnuta instalace, údržba, uskladněnídekorů a spotřebovaná elektrická energie. Smlouva č. 3/0831/2007/S s firmou Eltodo-Citelum, s.r.o., která se každoroč ně opakuje, je uzavřena na pronájem 30 ks stožá rů elektrického osvětlenína ulici Č eskoslovenského exilu (28 ks), Sofijském náměstí(1 ks) a na náměstíantonína Pecáka na Toč né(1 ks). V ceně je zahrnuta spotřebovaná elektrická energie. Přepravu, instalaci a následné odstraněnístromu zajistífirma Lumír Šindelář. Montáž a demontáž ocelové konstrukce na zabezpeč enívánoč ního stromu zajistízámeč nická firma Vladimír Horák. Zdroj krytí: Vlastní v rámci ORJ Strana 6 (celkem 8)

7 RÚ č. 18 Př esun finančních prostř edků v rámci ORJ 0019 Vnitř ní správa v částce ,- Kč z 6171 (místní správa), pol (konz., por. a práv. služ.) ,- Kč z 6171 (místní správa), pol (nákup DHM jinde nezař.) celkem odúčtovat za ,- Kč ,- Kč a/ na 6171 (místní správa), pol (nájemné) ,- Kč Finanč níčástka bude použita na úhradu nájemného za frankovacístroj a váhu pro podatelnu. b/ na 6171 (místní správa), pol (opravy a udržování) ,- Kč Finanč níčástka bude použita na renovaci dámských WC v patře odboru KS. c/ na 6171 (místní správa), pol (cestovné) ,- Kč Finanč níčástka bude vzhledem k plánovanému zdraženíjízdného použita na nákup přenosných kuponů pro zaměstnance na rok d/ na 6171 (místní správa), pol (věcné dary) ,- Kč Finanč níčástka bude použita na úhradu za nákup dárkových košů a kytic ke zlatým svatbám. Položka nebyla rozpoč tována. e/ na 6171 (místní správa), pol (budovy, stavby) ,- Kč Finanč níčástka bude použita na úhradu přísluš enstvíklimatizač ních jednotek pro objekt Zárubova 971 (propojovacípotrubí, osazenívenkovních jednotek, jiš těný elektrický přívod, potrubípro odvod kondenzátu, propojovacíchladivové potrubí). Zdroj krytí: Vlastní v rámci ORJ RÚ č. 19 Př esun finančních prostř edků v rámci ORJ 0012 Ž ivotní prostř edí v částce ,- Kč k úhradě nákladů na údržbu veřejných studnív majetku městské části Praha 12, vč etně úklidu okolía odvozu odpadů z 2310 (pitná voda), pol (studená voda) na 2310 (pitná voda), pol (opravy a udržování) ,- Kč ,- Kč Zdroj krytí: Vlastní v rámci ORJ 0012 Strana 7 (celkem 8)

8 RÚ č. 20 Př esun finančních prostř edků v rámci ORJ Výpočetní technika v částce ,- Kč z 6171 (činnost místní správy), pol (Nákup materiálu j.n.) na 6171 (činnost místní správy), pol (Drobný hmotný dl. majetek) ,- Kč ,- Kč Zdůvodnění: Z důvodu požadavku vedeníú řadu městské části Prahy 12 bude do konce letoš ního roku pořízena LCD televize do vestibulu radnice v Pískové ulici, kde bude pro obč any a návštěvníky radnice promítán mimo jiné i dokumentárnísnímek o projektu Veřejného a sportovního areálu VOSA, a souč asné informace o děnív městské části Praha 12. Ze zbylých finanč ních prostředků rozpoč tové úpravy bude hrazeno případné přesáhnutí úč elové neinvestič nídotace ze státního rozpoč tu, která nám bude poskytnuta na úhradu nákladů v souvislosti s výkonem sociálně-právníochrany dětíodboru sociálních věcíúřadu, a ze které bude do konce roku pořízena výpoč etnítechnika pro výš e uvedený odbor. Jedná se především o zakoupenípočítačů Fujitsu-Siemens, LCD monitorů Fujitsu-Siemens, barevných tiskáren HP a notebooků. Zdroj krytí: Vlastní v rámci ORJ 0024 RÚ č. 21 Př esun finančních prostř edků v rámci ORJ Výpočetní technika v částce ,- Kč z 3349 (Noviny Prahy 12), pol (Nákup materiálu j.n.) na 3349 (Noviny Prahy 12), pol (Nákup ostatních služeb) ,- Kč ,- Kč Zdůvodnění: Vzhledem k distribuci Kaleidoskopu Prahy 12, který vyjde jako příloha prosincového vydánínovin Prahy 12, je nutná rozpoč tová úprava na uhrazenídistribuce Č eské poš tě, s. p. Žádáme proto o přesun finanč ních prostředků z položky 5139 Nákup materiálu, ze které sice bude hrazena objednávka na tisk kaleidoskopu ve výš i cca 120 tis. Kč a také grafický návrh a úpravy, ale kde je také prozatím dostatek finanč ních prostředků pro potřeby redakce Novin Prahy 12. Zdroj krytí: Vlastní v rámci ORJ 0024 Petr Hána v. r. starosta JUDr. Helena Chudomelová v. r. zástupce starosty Strana 8 (celkem 8)