P r ů b ě h č e r p á n í s t r u k t u r á l n í c h f o n d ů. k

Transkript

1 P r ů b ě h č e r p á n í s t r u k t u r á l n í c h f o n d ů

2 Obsah materiálu Úvod...3 Definice pojmů použitých v přehledu čerpání:...4 Schematický a zjednodušený popis průběhu čerpání a finančních toků...5 Termíny certifikací...5 I.Vývoj čerpání Rámce podpory Společenství, vývoj čerpání ze strukturálních fondů...6 Tab. 1 Stav RPS (součet za všechny OP, pouze příspěvek Společenství)...6 Tab. 2 - Stav čerpání ze SF (součet za všechny OP, JPD a Iniciativy, pouze příspěvek Společenství)...7 Tab. 3 Stav jednotlivých OP/JPD/Iniciativ...8 Tab. 4 Stav čerpání z jednotlivých fondů...8 Tab. 5 Připraveno k certifikaci v Kč na úrovni jednotlivých OP/ JPD/ Iniciativ porovnání posledních dvou měsíců (pouze SF EU)...9 Graf 1 Připraveno k certifikaci k vs Tab. 6 Porovnání uskutečněných výdajů - předpoklad vs. skutečnost...10 Graf 2 Alokace vs. požadováno od Evropské komise od počátku programového období k Tab. 8 Plnění pravidla N+2 vůči alokaci 2005 v...13 Graf 3 od EK z alokace 2005 v %...14 Tab. 9 Vyčerpáno z celkové alokace v...14 Žebříček operačních programů...15 Hodnocení opatření...15 II.Detailní informace o stavu jednotlivých OP/JPD/Iniciativ...17 Společný regionální operační program (SROP)...17 Operační program Rozvoj lidských zdrojů (OP RLZ)...19 Jednotný programový dokument pro Cíl 2 (JPD 2)...27 Jednotný programový dokument pro Cíl 3 (JPD 3)...29 Iniciativa Společenství Interreg IIIA z 33

3 Úvod Každý měsíc Ministerstvo pro místní rozvoj, které je Řídícím orgánem Rámce podpory Společenství, připravuje, jehož cílem je přinést základní informace o pokroku čerpání finančních prostředků ze strukturálních fondů programového období S ohledem na probíhající fázi programového cyklu prošel tento materiál oproti minulým měsícům výraznou změnou. Programy se dostávají především do fáze proplácení a ukončování jednotlivých, a proto bylo nutné zohlednit tento posun i ve struktuře předkládaného materiálu. Níže uvedené informace v tabulkách a grafech poskytují přehled nejdůležitějších údajů o postupu čerpání prostředků strukturálních fondů Evropské unie v rámci programového období Programy, v rámci kterých jsou finanční prostředky čerpány, spadají do gesce různých resortů, proto uvádíme níže tabulku, která ministerstva jsou řídícími orgány jednotlivých programů. Tyto řídící orgány jsou pak odpovědné za průběh čerpání finančních prostředků jednotlivých programů. Cíl Program (používaná zkratka) Řídící orgán Operační programy Cíl 1 Cíl 2 a Cíl 3 Společný regionální operační program (SROP) OP Průmysl a podnikání (OPPP) OP Rozvoj lidských zdrojů (OP RLZ) OP Infrastruktura (OPI) OP Rozvoj venkova a multifunkční zemědělství (OP RVMZ) Jednotný programový dokument pro Cíl 2 (JPD 2) Jednotný programový dokument pro Cíl 3 (JPD 3) Ministerstvo pro místní rozvoj Ministerstvo průmyslu a obchodu Ministerstvo práce a sociálních věcí Ministerstvo životního prostředí Ministerstvo zemědělství Ministerstvo pro místní rozvoj Ministerstvo práce a sociálních věcí Iniciativy Společenství EQUAL INTERREG IIIA Ministerstvo práce a sociálních věcí Ministerstvo pro místní rozvoj (Řídící orgán pro ČR-Polsko; Národní orgán pro zbývající 4 programy Iniciativy I3A) Finanční prostředky jsou čerpány ze čtyř strukturálních fondů pro programové období 2004 až : Evropského fondu regionálního rozvoje (ERDF), Evropského zemědělského 1 Údaje a komentáře jsou každý měsíc autorizovány a připravovány ve spolupráci s jednotlivými řídícími orgány. 3 z 33

4 orientačního a záručního fondu (EAGGF), Evropského sociálního fondu (ESF) a Finančního nástroje pro usměrňování rybolovu (FIFG). Definice pojmů použitých v přehledu čerpání 2 : Alokace finanční zdroje SF EU (tj. bez národních prostředků a bez soukromého spolufinancování) alokované na celé programové období Uzavřené smlouvy/ vydaná rozhodnutí - finanční objem s vydanými Rozhodnutími o financování (případně s uzavřenou smlouvou o financování) nebo s jiným závazným aktem stvrzujícím financování projektu kumulativně za celé programové období Předpokládaná výše žádostí o platbu předložených konečným příjemcem - plánovaný finanční objem žádostí o platbu předložených konečnými příjemci k proplacení, který jednotlivé řídící orgány předpokládají na základě harmonogramu jednotlivých - kumulativně za celé programové období Skutečné žádosti o platbu od konečného příjemce/ uskutečněné výdaje - finanční objem žádostí o platbu skutečně předložených konečnými příjemci vypovídající o objemu zrealizovaných aktivit v rámci - kumulativně za celé programové období Připraveno k certifikaci/ zaúčtováno v IS Viola - finanční objem žádostí o platbu zaúčtovaných v IS Viola 3 - kumulativně za celé programové období od EK od počátku období zaslané žádosti o proplacení finančních prostředků z EK do ČR - kumulativně za celé programové období Zbývá vyčerpat z alokace prostředky, které doposud nebyly od EK žádány, jedná se o dosud nečerpanou celkovou alokaci (tj. alokace snížená o prostředky již žádané od EK kumulativně od počátku období); tato částka nepředpokládá započítání zálohy Záloha - zálohová platba, kterou poskytla EK členskému státu po vydání rozhodnutí k danému programu, a to ve výši 16 % celkového příspěvku SF na daný program; zálohová platba může být použita v případě, že objem žádostí o platbu zaslaných do EK v daném roce nepostačí pro splnění pravidla N+2; zálohová platba může být využívána v průběhu celého programového období až do jejího úplného vyčerpání Pravidlo N+2 - jedná se o pravidlo, dle kterého musí být alokace určená programovým dokumentem na daný rok vyčerpána nejpozději do dvou let od roku, pro který je alokace určena (tzn. alokace pro rok 2005 musí být vyčerpána nejpozději do ) 2 Jednotlivé popisované fáze jsou zjistitelné u všech programů i přes různorodost finančního cyklu u jednotlivých programů. V případě odlišnosti u některých programů oproti těmto pojmům jsou tyto rozdíly uvedeny v poznámce. 3 Informační systém Národního fondu Ministerstva financí 4 z 33

5 Schematický a zjednodušený popis průběhu čerpání a finančních toků Termíny certifikací Příspěvek Společenství je nejprve uhrazen konečnému příjemci ze státního rozpočtu a až následně, po certifikaci Platebním orgánem 4, je u Evropské komise zažádáno o zpětné proplacení prostředků do kapitoly ministerstva financí. Certifikace prostředků neprobíhá každý měsíc, ale většinou 3x až 4x do roka, proto finanční objem prostředků žádaných od EK je v období mezi dvěmi certifikacemi konstantní a k nárůstu dochází skokově. Tabulka níže uvádí, v jakých termínech proběhla poslední certifikace. Program Datum poslední certifikace SROP ERDF SROP ESF OP RLZ OPPP OPI OP RVMZ EAGGF OP RVMZ - FIFG JPD JPD EQUAL INTERREG IIIA ČR-Polsko INTERREG IIIA ČR-Sasko INTERREG IIIA ČR-Bavorsko INTERREG IIIA ČR-Slovensko INTERREG IIIA ČR-Rakousko Platebním a certifikačním orgánem je odbor Národního fondu Ministerstva financí ČR. 5 z 33

6 I. Vývoj čerpání Rámce podpory Společenství, vývoj čerpání ze strukturálních fondů Tab. 1 Stav RPS (součet za všechny OP, pouze příspěvek Společenství) Sloupec Pro všechny OP (Cíl 1 - RPS) Alokace Uzavřené smlouvy/ vydaná rozhodnutí Předpokládaná výše žádostí o platbu předložených konečným příjemcem Skutečné žádosti o platbu od konečného příjemce/ uskutečněné výdaje Připraveno k certifikaci/ zaúčtováno v IS Viola od EK od počátku období Zbývá vyčerpat z alokace Měna tis. mil. Kč mil. Kč mil. Kč mil. Kč tis. tis. zdroj dat Programový dokument MSSF Central 5 Harmonogram jednotlivých řídících orgánů MSSF Central MSSF Central MSSF Central Výpočet (1. mínus 6. sloupec) listopad , , , , , , ,3 Výše uvedená tabulka (Tab.1) přináší základní informaci o čerpání příspěvků Společenství (SF EU) v celém Rámci podpory Společenství (RPS). Jedná se tedy pouze o finanční zdroje EU alokované na jednotlivé operační programy naplňující Cíl 1 (tj. SROP + OP RLZ + OPPP + OPI + OP RVMZ). Tabulka pokrývá cyklus čerpání prostředků ze SF od vydání závazku o financování (uzavření Smlouvy, vydání Rozhodnutí) až po zaslání žádosti o proplacení finančních prostředků ze strukturálních fondů do Evropské komise. Všechny sloupce jsou kumulativní, tzn. že se v nich načítají údaje za projekty, které prošly daným stavem od samotného počátku programového období Na celé plánovací období je pro Rámec podpory Společenství ve strukturálních fondech vyčleněno ,8 tis.. Alokace je uvedena v Euro a není přepočítána na Kč, protože kurz se od počátku období průběžně mění každý měsíc z původních 31,77 Kč, příp. 32,705 Kč, 31,96 Kč 6 na 26,860 Kč za 1 v měsíci listopadu K čerpání alokace tak dochází jednotlivými platbami při různém kurzu, proto by přepočet na koruny zkresloval objem alokace. Z této částky bylo žádáno od Evropské komise již ,5 tis.., což znamená, že do konce starého programového období 7 je možno požadovat ,3 tis.. Objem prostředků, o jejichž proplaceni Česká republika žádala Evropskou komisi pak je výchozí informací pro zhodnocení naplňování pravidla N+2 (také viz níže). Předpokladem pro splnění toho pravidla je dostatečná výše žádostí o platbu od konečného příjemce (uskutečněné výdaje), tyto prostředky jsou následně schváleny řídícími orgány a proplaceny na účet konečnému příjemci 8. K dosahovaly žádosti o platbu od KP ,5 mil. Kč. Dle harmonogramu jednotlivých ŘO však měla tato hodnota dosáhnout hodnoty vyšší, a to ,3 mil. Kč. Realita se oproti harmonogramu tedy mírně 5 MSSF Central Monitorovací systém strukturálních fondů spravovaný MMR ČR obsahující údaje za všechny programy strukturálních fondů. 6 Podle toho, kdy byly jednotlivé programy schváleny. 7 Tedy do , kdy končí programovací období z hlediska pravidla N+2. 8 Viz Schematický popis průběhu čerpání a finančních toků výše. 6 z 33

7 zpozdila. Nejčastější obecnou příčinou tohoto zpoždění je posouvání harmonogramu realizace jednotlivých (a tím i předkládání žádostí o platbu), případně komplikace a zdržení na straně implementační struktury programu při administraci žádosti o platbu. Kč. K dosáhly prostředky připravené kumulativně k certifikaci ,6 mil. Tab. 2 - Stav čerpání ze SF (součet za všechny OP, JPD a Iniciativy, pouze příspěvek Společenství) Sloupec Pro všechny OP, JPD, Iniciativy Alokace Uzavřené smlouvy/ vydaná rozhodnutí Předpokládaná výše žádostí o platbu předložených konečným příjemcem Skutečné žádosti o platbu od konečného příjemce/ uskutečněné výdaje Připraveno k certifikaci/ zaúčtováno v IS Viola od EK od počátku období Zbývá vyčerpat z alokace Měna tis. mil. Kč mil. Kč mil. Kč mil. Kč tis. tis. zdroj dat Programový dokument MSSF Central Harmonogram jednotlivých řídících orgánů MSSF Central MSSF Central MSSF Central Výpočet (1. mínus 6. sloupec) listopad , , , , , , ,6 Tabulka č. 2 přináší obdobné údaje jako výše popsaná tabulka č. 1. Rozdílem však je, že tabulka 2 přináší informace o čerpání souhrnně za Rámec podpory Společenství (Cíl 1), Jednotné programové dokumenty 2 a 3 (Cíl 2 a Cíl 3) a také Iniciativy Společenství Equal a Interreg IIIA. Celková alokace ze SF na programové období je v tomto případě ,5 tis.. K bylo z těchto prostředků již žádáno od Evropské komise ,9 tis.. Do konce programového období je tak možno ještě žádat o prostředky ve výši ,6 tis.. Objem prostředků v uzavřených Smlouvách/vydaných Rozhodnutích nárokovaných ze SF dosáhl ke konci měsíce listopadu ,0 mil. Kč. Z tohoto objemu bylo ke stejnému datu žádáno konečným příjemcem ,4 mil. Kč. Jedná se o objem nižší, než předpokládal harmonogram řídících orgánů programů. K bylo již za celé programovací období připraveno k certifikaci ,8 mil. Kč. 7 z 33

8 Tab. 3 Stav jednotlivých OP/JPD/Iniciativ Pouze příspěvek Společenství Sloupec Pro všechny OP, JPD, Iniciativy Alokace Uzavřené smlouvy/ vydaná rozhodnutí Předpokládaná výše žádostí o platbu předložených konečným příjemcem Skutečné žádosti o platbu od konečného příjemce/ uskutečněné výdaje Připraveno k certifikaci/ zaúčtováno v IS Viola od EK od počátku období Zbývá vyčerpat z alokace Měna tis. mil. Kč mil. Kč mil. Kč mil. Kč tis. tis. zdroj dat Harmonogram Výpočet Programový MSSF MSSF MSSF MSSF jednotlivých (1. mínus 6. dokument Central Central Central Central řídících orgánů sloupec) SROP-ERDF , , , , , , ,6 SROP-ESF , ,3 744,6 835,5 667, , ,5 OP RLZ , , , , , , ,8 OPPP , , , , , , ,1 OPI , , , , , , ,7 OP RVMZ - EAGGF , , , , , , ,3 OP RVMZ - FIFG 4 111,1 106,7 104,6 102,0 101, , ,3 Cíl , , , , , , ,3 JPD , , , , , , ,2 JPD , ,3 955,1 783,0 693, , ,2 Cíl 2 a , , , , , , ,4 EQUAL ,9 951,2 527,3 445,3 436, , ,6 INTERREG IIIA , , , , , , ,3 Iniciativy , , , , , , ,9 Celkem SF , , , , , , ,6 Struktura sloupců tabulky 3 je shodná s tabulkami předchozími, obsah sloupců přináší tedy obdobné informace. Tabulka 3 se ale zaměřuje na detailní stav na úrovni jednotlivých operačních programů, JPD a Iniciativ. U programů, které jsou vícefondové, je čerpání finančních prostředků rozepsáno dle jednotlivých fondů. 10 Tab. 4 Stav čerpání z jednotlivých fondů Fond alokace Stav čerpání strukturálních fondů Předpokládaná výše žádostí o platbu předložených konečným příjemcem Uzavřené smlouvy/ vydaná rozhodnutí Skutečné žádosti o platbu od konečného příjemce/ uskutečněné výdaje od EK od počátku období Měna tis. mil. Kč mil. Kč mil. Kč tis. ERDF , , , , ,1 ESF , , , , ,0 EAGGF , , , , ,0 FIFG 4 111,1 106,7 104,6 102, ,8 9 Pro hodnotu ve sloupci 2 byl použit kurz pro přepočet na Kč 26,860; rozdíly mezi 3., 4. a 5. sloupcem jsou u tohoto programu minimální, proto je uváděna stejná hodnota 10 Naplňování pravidla N+2 se sleduje pro každý fond zvlášť. Týká se to pouze programu SROP (kombinujícího ERDF a SEF) a OP RVMZ (kombinujícího EAGGF a FIFG). 8 z 33

9 V rámci starého programového období je čerpáno ze čtyř strukturálních fondů. Jak je z tabulky 4 patrné, nejvíce je alokováno na programy financované z ERDF. Stejně tak bylo z tohoto fondu nejvíce požadováno od EK. Nejlépe si vede ERDF, kde bylo z celkové alokace požadováno od EK již více jak 64 % celkové alokace. Naopak nejméně bylo žádáno z ESF, kde tento podíl je zatím jen 41,1%. Předpoklad čerpání u uskutečněných výdajů byl překročen u EAGGF, kde bylo překročení harmonogramu značné, a to o téměř 1,3 mld. Kč. U ostatních fondů nedošlo k překročení hodnoty plánu. Tab. 5 Připraveno k certifikaci v Kč na úrovni jednotlivých OP/ JPD/ Iniciativ porovnání posledních dvou měsíců (pouze SF EU) Program Připraveno k certifikaci v mil. Kč k Připraveno k certifikaci v mil. Kč Nárůst oproti minulému měsíci (absolutní hodnota) SROP (ERDF) 7 377, , ,3 SROP (ESF) 492,8 667,3 174,4 OP RLZ 2 206, ,9 665,7 OP PP 3 113, ,9 303,3 OP Infrastruktura 4 433, ,1 427,9 OP RVMZ (EAGGF) 2 902, ,6 266,3 OP RVMZ (FIFG) 48,6 101,8 53,2 JPD 2 804, ,4 277,2 JPD 3 609,1 693,9 84,8 EQUAL 426,5 436,4 9,9 INTERREG IIIA 1 061, ,5 89,1 Celkem , , ,2 Tabulka č. 5 porovnává prostředky připravené k certifikaci ke konci posledních dvou měsíců. Zatímco k bylo připraveno k certifikaci od počátku období celkem ,7 mil. Kč, ke konci měsíce listopadu došlo k nárůstu o mil. Kč na ,8 mil Kč. Největší nárůst byl ve sledovaném období u SROP (část ERDF). Ale i u ostatních programů došlo k pozitivnímu nárůstu prostředků připravených k certifikaci. Tuto situaci znázorňuje i následující graf. 9 z 33

10 Graf 1 Připraveno k certifikaci k vs mil. Kč 9 000, , , , , , , , ,0 0,0 SROP (ERDF) SROP (ESF) OP RLZ OP PP OP Infrastruktura OP RVMZ (EAGGF) OP RVMZ (FIFG) JPD 2 JPD 3 EQUAL INTERR EG IIIA Připraveno k certifikaci v mil. Kč k Připraveno k certifikaci v mil. Kč Tab. 6 Porovnání uskutečněných výdajů - předpoklad vs. skutečnost Program Předpokládaná výše žádostí o platbu předložených konečnými příjemci Skutečně předložené žádosti o platbu od konečného příjemce 11 Rozdíl (skutečnost mínus předpoklad) Měna mil. Kč mil. Kč mil. Kč SROP (ERDF) , ,1-150,0 SROP (ESF) 744,6 835,5 90,9 OP RLZ 3 700, ,9-460,1 OP PP 4 723, ,3-930,0 OP Infrastruktura 5 261, ,0-25,7 OP RVMZ (EAGGF) 2 583, , ,7 OP RVMZ (FIFG) 104,6 102,0-2,6 JPD , ,0-139,4 JPD 3 955,1 783,0-172,1 EQUAL 527,3 445,3-82,0 Z porovnání plánované hodnoty uskutečněných výdajů a skutečné hodnoty uskutečněných výdajů vyplývá, že ne všechny operační programy svůj harmonogram plní. Programem, který vůči svému harmonogramu zaostává, je OPPP a OP RLZ. Naopak programem, který nejvíce překročil předpoklad výše uskutečněných výdajů, byl OP RVMZ (část EAGGF). 11 Označovány též za uskutečněné výdaje. 10 z 33

11 Tab. 7 od EK vs. alokace na úrovni OP/ JPD/ Iniciativ Program Alokace v tis. EUR od EK v tis. EUR k od EK z alokace v % Měna tis. tis. tis. SROP (ERDF) , ,5 70,1 SROP (ESF) , ,0 38,6 OP RLZ , ,5 39,1 OP PP , ,0 44,0 OP Infrastruktura , ,7 79,3 OP RVMZ (EAGGF) , ,0 60,2 OP RVMZ (FIFG) 4 111, ,8 58,3 JPD , ,2 45,2 JPD , ,2 52,8 EQUAL , ,3 43,2 INTERREG IIIA , ,7 68,4 Důležitým údajem o čerpání strukturálních fondů je částka, o kterou již Česká republika zažádala Evropskou komisi. K bylo za celé plánovací období nejvíce v absolutní částce žádáno v rámci programu SROP část ERDF, kdy z celkové alokace na roky bylo požádáno o ,5 tis., což představuje 70,1 % alokace. V procentním vyjádření vůči alokaci na celé programové období si pak nejlépe vede OPI, kde bylo vyčerpáno téměř 79,3 % celkové alokace. Velice dobře si rovněž stojí Interreg IIIA, kde bylo zažádáno již o více jak 68,4 %. Naopak nejméně bylo vyčerpáno z alokace určené na SROP (ESF), kde bylo požadováno od EK zatím 38,6 % celkové alokace. V obdobné situaci je i další program financovaný z ESF, a to OP RLZ. Zde bylo z celkové alokace zatím žádáno od EK 39,1 %. Přesto se dá u obou programů hovořit o pozitivním pokroku oproti minulým měsícům. Grafické znázornění této situace je v grafu z 33

12 Graf 2 Alokace vs. požadováno od Evropské komise od počátku programového období tis , , , , , , , , ,0 0,0 SROP (ERDF) SROP (ESF) OP RLZ OP PP OP Infrastruktura OP RVMZ (EAGGF) OP RVMZ (FIFG) JPD 2 JPD 3 EQUAL INTERR EG IIIA Alokace v tis. EUR od EK v tis. EUR 12 z 33

13 Tab. 8 Plnění pravidla N+2 vůči alokaci 2005 v Program Alokace 2005 od EK z alokace 2005 v letech od EK za období od do od EK za r.2007+požad ováno od EK z alokace 2005 v letech od EK z alokace 2005 v % Zbývá požadovat od EK z alokace 2005 do konce roku 2007 od EK z alokace roku Zbývá vyčerpat z alokace a b c sloupec (i) z listu d z IS Viola e=c+d f= KDYŽ(E/B>100 %;100%;E/B) g= KDYŽ(B-C- D>0; B-C-D;0) h= KDYŽ(H=0; -(B-C-D);0) i=celková alokace (2004-) mínus součet všech žádostí do EK od počátku programu do SROP - ERDF , , , ,0 100,0% 0, , ,2 SROP - ESF , , , ,6 45,9% ,4 0, ,6 OP RVMZ - EAGGF , , , ,0 100,0% 0, , ,0 OP RVMZ - FIFG , , , ,0 51,7% ,0 0, ,2 OPPP , , , ,5 100,0% 0, , ,2 OPI , , , ,9 100,0% 0, , ,0 OP RLZ , , , ,4 47,3% ,6 0, ,9 Celkem OP Cíl , , , ,3 77,8% , , ,1 JPD , , , ,5 62,0% ,5 0, ,5 JPD , , , ,9 60,4% ,1 0, ,1 Celkem JPD , , , ,5 61,2% ,6 0, ,7 EQUAL , , , ,9 100,0% 0, , ,8 Interreg IIIA ČR-Polsko , , , ,0 100,0% 0, , ,0 INTERREG IIIA ČR - Sasko , , , ,3 100,0% 0, , ,7 INTERREG IIIA ČR - Bavorsko , , , ,3 100,0% 0, , ,7 INTERREG IIIA ČR - SR , , , ,7 100,0% 0, , ,2 INTERREG IIIA ČR - Rakousko , , , ,0 100,0% 0, , ,0 Celkem Iniciativy , , , ,1 100,0% 0, , ,4 Celkem SF , , , ,8 84,5% , , ,2 Do konce roku 2007 musí být splněno pravidlo N+2 vůči alokaci roku Tabulka č. 8 dokládá, že toto pravidlo bylo splněno již u většiny programů. Z alokace roku již čerpají tyto programy: SROP část financovaná z ERDF, OP RVMZ část financovaná z EAGGF, OPPP, OPI, EQUAL a všechny programy Iniciativy Interreg. K nebylo splněno pravidlo N+2 vůči alokaci 2005 u programu SROP část financovaná z ESF, OP RLZ, OP RVMZ část FIFG a u obou Jednotných programových dokumentů. Řídící orgány těchto programů intenzivně pracují na tom, aby pravidlo N+2 bylo splněno k Procentní vyjádření prostředků žádaných od EK z alokace 2005 je zobrazeno i v grafu č z 33

14 Graf 3 od EK z alokace 2005 v % % 100,0% 90,0% 80,0% 70,0% 60,0% 50,0% 40,0% 30,0% 20,0% 10,0% 0,0% SROP - ERDF SROP - ESF OP RVMZ - EAGGF OP RVMZ - FIFG OPPP OPI OP RLZ JPD2 JPD3 EQUAL Interreg IIIA ČR-Polsko INTERREG IIIA ČR - Sasko INTERREG IIIA ČR - Bavorsko INTERREG IIIA ČR - SR INTERREG IIIA ČR - Rakousko Tab. 9 Vyčerpáno 12 z celkové alokace v OP/JPD Alokace Vyčerpáno od počátku období Vyčerpáno v % z alokace SROP - ERDF , ,84 59,61% SROP - ESF , ,36 22,63% OP RVMZ - EAGGF , ,00 59,29% OP RVMZ - FIFG , ,77 43,32% OP PP , ,76 41,53% OPI , ,05 63,33% OP RLZ , ,11 23,11% Celkem OP Cíl , ,89 47,71% JPD , ,48 37,36% JPD , ,86 36,81% Celkem JPD , ,34 37,11% Celkem OP+JPD , ,23 46,84% 12 Pod termínem vyčerpáno se zde rozumí finanční prostředky, které po certifikaci byly zaslány z EK. 14 z 33

15 Žebříček operačních programů Pro naznačení úspěšnosti jednotlivých operačních programů byl sestaven jednoduchý žebříček. Programy jsou seřazeny dle úspěšnosti ze tří hledisek. Vždy je sledován poměr dané kategorie vůči celkové alokaci Na základě pořadí v jednotlivých kategoriích je pak určeno celkové pořadí programu. Operační program Hledisko pořadí sledovaná kategorie vůči alokaci Žádosti o platbu od konečného příjemce/ uskutečněné výdaje vs. alokace Připraveno k certifikaci vs. alokace od EK vs. alokace Celkové pořadí SROP OP RLZ OPPP OPI OP RVMZ Celkově se jako nejúspěšnější jeví SROP, následovaný OPI a OP RVMZ. Jako nejméně úspěšný se dá označit program OP RLZ, který skončil dle sledovaných hledisek vždy na posledním místě. Hodnocení opatření Kromě programů se dají hodnotit i jednotlivá opatření. Opatření byla zhodnocena ze dvou hledisek. Do hodnocení nebyla zahrnutu ta opatření, která mají charakter technické pomoci. Nejprve byla vybrána opatření, která mají nejpomalejší čerpání SF. Pro zhodnocení rychlosti čerpání byl zvolen poměr prostředků připravených k certifikaci vůči alokaci na roky Následující tabulka uvádí 10 opatření, u kterých je podíl prostředků připravených k certifikaci nejnižší. Opatření s nejpomalejším čerpáním SF z hlediska prostředků připravených k certifikaci (bez Iniciativ EQUAL a INTERREG IIIA) Připraveno k Opatření certifikaci vs. alokace Pořadí OP Číslo Název (v %) 1. OPI 2.2 Podpora kombinované dopravy 2,7 2. OP RLZ 1.2 Modernizace veřejných služeb zaměstnanosti 2,9 3. OPI 2.3 Podpora zavádění alternativních paliv 7,5 4. OPPP 1.4 Registr poradců 7,7 5. JPD Rozšíření a zvýšení adresnosti Aktivní politiky zaměstnanosti 11,3 6. OPPP 1.1 Prosperita 12,7 7. OP RLZ 2.2 Rovné příležitosti pro muže a ženy na trhu práce 13,5 8. OPPP 1.3 Školící střediska 19,7 9. JPD Rozvoj strategických služeb na podporu informační společnosti v Praze 22,7 10. OP RLZ 3.3 Rozvoj dalšího profesního vzdělávání 23,1 15 z 33

16 Druhý žebříček pak přináší seznam deseti opatření, u kterých byl největší převis poptávky z hlediska předložených. Jedná se o ta opatření, u kterých byl největší poměr finančních prostředků v projektových žádostech vůči celkové alokaci Tento údaj vypovídá o potenciálně silných oblastech, u kterých, pokud budou podporovány v programech z období , lze očekávat dostatečnou absorpční kapacitu. Opatření s největším převisem poptávky (bez Iniciativ EQUAL a INTERREG IIIA) Pořadí OP Opatření Číslo Název 1. SROP 4.2 Rozvoj infrastruktury pro CR 2. OPI 3.1 Obnova environmentálních funkcí území 3. OPI 3.2 Zlepšování infrastruktury ve vodním hospodářství Zvýšení adaptability zaměstnavatelů a zaměstnanců na změny ekonomických 4. OP RLZ 4.1 a technologických podmínek, podpora konkurenceschopnosti 5. JPD Rozvoj dalšího vzdělávání 6. OP RLZ 2.2 Rovné příležitosti pro muže a ženy na trhu práce Zvýšení adaptability zaměstnavatelů a zaměstnanců na změny ekonomických 7. JPD a technologických podmínek jako podpora konkurenceschopnosti 8. OPPP 2.1 Rozvoj I+II 9. OPPP 2.3 Obnovitelné zdroje energie 10. OP RLZ 2.3 Posílení kapacity poskytovatelů sociálních služeb 16 z 33

17 II. Detailní informace o stavu jednotlivých OP/JPD/Iniciativ Společný regionální operační program (SROP) SROP je program, který je financován ze dvou různých fondů ESF (opatření 3.2 a 3.3) a ERDF (ostatní opatření). Průběh čerpání v rámci programu se však u obou fondů liší. Zatímco čerpání v rámci ERDF se dá označit jako úspěšné, čerpání z ESF je spíše pomalejší. Detailní pohled na SROP přináší níže uvedená tabulka. K byly žádosti o platbu od konečného příjemce ve výši ,7 mil. Kč, z těchto prostředků bylo připraveno k certifikaci 9 105,3 mil Kč. Jako opatření s nejrychlejším čerpáním (dle poměru prostředků připravených k certifikaci k alokaci) se dá označit opatření 2.3 (Regenerace a revitalizace vybraných měst). Naopak nejpomaleji je čerpáno v opatření 3.2 (Podpora sociální integrace v regionech). číslo Opatření-program název Alokace Uzavřené smlouvy/ vydaná rozhodnutí Skutečné žádosti o platbu od konečného příjemce/ uskutečněné výdaje Připraveno k certifikaci/ zaúčtováno v IS Viola od EK od počátku období Zbývá vyčerpat z alokace měna tis. mil. Kč mil. Kč mil. Kč tis. tis. 2.1 Rozvoj dopravy v regionech , , , ,3 Rozvoj informačních a 2.2 komunikačních technologií v regionech ,9 695,1 587,8 481,1 Regenerace a revitalizace 2.3 vybraných měst ,9 727,8 648,2 591,3 Infrastruktura pro rozvoj 3.1 lidských zdrojů , , , ,0 Posílení kapacity místních a 3.3 regionálních orgánů ,5 344,1 255,4 201,5 4.1 Rozvoj služeb pro CR ,5 755,4 508,4 438,4 4.2 Rozvoj infrastruktury pro CR , , , ,6 5.1 Technická pomoc pro SROP 6 719,8 164,6 93,3 76,5 5.2 Technická pomoc pro RPS ,2 61,8 48,4 39,4 Grantová schémata Podpora podnikání ve vybraných regionech , ,5 988,5 725,6 2.1 Rozvoj dopravy v regionech * * * * Podpora sociální integrace v 3.2 regionech , ,2 580,1 465,7 4.1 Rozvoj služeb pro CR * * * * 4.2 Podpora infrastruktury pro CR * * * * Celkem SROP , , , , , ,1 * Hodnota za grantové schéma je obsažena v celkové hodnotě za opatření viz výše 17 z 33

18 Informace o počtu za SROP k , u schválených nichž byla SROP dokončených proplacených uzavřena sml./ vydáno rozhodnutí Počty Graf 4- Porovnání uskutečněných výdajů za SROP - předpoklad vs. skutečnost Harmonogram čerpání - předpoklad a skutečnost vzhledem k alokaci 2005 za SROP , , , , , , ,0 0,0 leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec mil. Kč Alokace skutečnost-uskutečněné výdaje Alokace předpoklad-uskutečněné výdaje uzavřené smlouvy Žádáno od EK + záloha (v mil. Kč) 13 Zdroj MSSF-Central 18 z 33

19 Operační program Rozvoj lidských zdrojů (OP RLZ) OP RLZ je program financovaný pouze z ESF. Jedná se o program, který čelí největším problémům. Řídící orgán OP RLZ intenzivně pracuje na zlepšení situace. K dosáhly prostředky připravené k certifikaci hodnoty 2 871,9 mil. Kč. V rámci tohoto programu nejrychleji čerpá dle podílu prostředků připravených k certifikaci vůči alokaci opatření 2.3 (Posílení kapacity poskytovatelů sociálních služeb). Naopak nejpomalejší je čerpání v opatření 1.2 (Modernizace veřejných služeb zaměstnanosti). Další podrobné informace o opatřeních spadajících do OP RLZ přináší níže uvedená tabulka. číslo Opatření-program název Alokace Uzavřené smlouvy/ vydaná rozhodnutí Skutečné žádosti o platbu od konečného příjemce/ uskutečněné výdaje Připraveno k certifikaci/ zaúčtováno v IS Viola od EK od počátku období Zbývá vyčerpat z alokace měna tis. mil. Kč mil. Kč mil. Kč tis. tis. 1.1 Posílení aktivní politiky zaměstnanosti , ,5 846,2 723,2 1.2 Modernizace veřejných služeb zaměstnanosti ,8 518,7 28,2 13,3 Integrace specifických skupin 2.1 obyvatelstva ohrožených sociální exkluzí , ,4 432,3 394,7 Zkvalitňování vzdělávání ve školách a školských zařízeních a 3.1 rozvoj podpůrných systémů ve vzdělávání , ,4 654,0 603,9 3.3 Rozvoj dalšího profesního vzdělávání ,3 936,7 282,0 220,0 4.1 Zvýšení adaptability zaměstnavatelů a zaměstnanců na změny ekonomických a technologických podmínek, podpora konkurenceschopnosti ,4 856,9 277,5 255,6 4.2 Specifické vzdělávání -GS ,9 601,0 185,8 178,6 Podpora řízení, 5.1 implementace,monitorování a kontroly operací OP RLZ 6 876,4 238,3 74,0 68,3 5.2 Ostatní oprávněné činnosti 8 340,0 241,4 103,7 99, Grantová schémata Posílení aktivní politiky zaměstnanosti * * * * Integrace specifických skupin obyvatelstva ohrožených sociální exkluzí * * * * Rovné příležitosti pro muže a ženy na trhu práce 7 608,2 235,4 60,9 28,0 Posílení kapacity poskytovatelů sociálních služeb 3 188,2 99,4 61,6 53,2 Zkvalitňování vzdělávání ve školách a školských zařízeních a rozvoj podpůrných systémů ve vzdělávání * * * * 19 z 33

20 číslo Pokračování tabulky název Alokace Uzavřené smlouvy/ vydaná rozhodnutí Skutečné žádosti o platbu od konečného příjemce/ uskutečněné výdaje Připraveno k certifikaci/ zaúčtováno v IS Viola od EK od počátku období Zbývá vyčerpat z alokace měna tis. mil. Kč mil. Kč mil. Kč tis. tis. 3.2 Podpora terciálního vzdělávání, výzkumu a vývoje ,6 567,8 233,7 233,7 3.3 Rozvoj dalšího profesního vzdělávání * * * * 4.1 Zvýšení adaptability zaměstnavatelů a zaměstnanců na změny ekonomických a technologických podmínek, podpora konkurenceschopnosti * * * * 4.2 Specifické vzdělávání * * * * Celkem OP RLZ , , , , , ,8 * Hodnota za grantové schéma je obsažena v celkové hodnotě za opatření viz výše Informace o počtu za OP RLZ k , u OP RLZ schválených nichž byla (Zdroj MSSF- dokončených proplacených uzavřena sml./ Central) vydáno rozhodnutí Počty Graf 5 - Porovnání uskutečněných výdajů za OP RLZ - předpoklad vs. skutečnost Harmonogram čerpání - předpoklad a skutečnost vzhledem k alokaci 2005 za OP RLZ , , , , , ,0 0,0 leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec mil. Kč alokace skutečnost-uskutečněné výdaje alokace předpoklad-uskutečněné výdaje uzavřené smlouvy Žádáno od EK + záloha (v mil. Kč) 14 Zdroj MSSF-Central 20 z 33

21 Operační program Průmysl a podnikání (OPPP) Zdrojem evropské části financování pro OPPP je ERDF. K byly žádosti o platbu od konečného příjemce ve výši 3 793,3 mil. Kč, z čehož bylo od počátku období připraveno k certifikaci 3 416,9 mil. Kč. Nejrychlejší čerpání u OPPP je v rámci opatření 2.1 (celkově), a to dle podílu prostředků připravených k certifikaci vůči celkové alokaci. Nejpomaleji je čerpáno v rámci opatření 1.4 (celkově). Detailní pohled na opatření v rámci OPPP přináší níže uvedená tabulka. číslo Opatření-program název Alokace Uzavřené smlouvy/ vydaná rozhodnutí Skutečné žádosti o platbu od konečného příjemce/ uskutečněné výdaje Připraveno k certifikaci/ zaúčtováno v IS Viola od EK od počátku období Zbývá vyčerpat z alokace měna tis. mil. Kč mil. Kč mil. Kč tis. tis. 1.1 Prosperita , ,7 270,6 145,8 1.2 Reality , ,5 764,8 704,7 1.3 Školící střediska 9 570,1 253,2 72,3 53,3 1.4 Registr poradců 3 292,6 88,4 0,2 1.4 Czech Trade 3 000,0 80,6 41,7 1.4 Klastry 6 750,0 208,5 20,1 28,7 2.1 Start 6 300,0 179,0 179,0 2.1 Kredit ,0 743,6 743,6 2.1 Rozvoj I Rozvoj II ,3 825,2 733,3 2.1 Marketing 7 500,0 239,8 71, ,0 2.2 Inovace , ,7 548,8 486,0 2.3 Úspory energie 3 027,0 83,3 58,7 2.3 Obnovitelné zdroje energie ,2 556,6 195,6 225,2 3.1 TP při řízení a implementaci programu 4 967,0 133,4 28,3 16,7 3.2 Ostatní 4 717,0 126,7 64,8 45,5 Celkem OPPP , , , , , ,1 21 z 33

22 Informace o počtu za OPPP k , u OPPP schválených nichž byla (Zdroj MSSF- dokončených proplacených uzavřena sml./ Central) vydáno rozhodnutí Počty Graf 6 - Porovnání uskutečněných výdajů za OPPP - předpoklad vs. skutečnost Harmonogram čerpání - předpoklad a skutečnost vzhledem k alokaci 2005 za OP PP 8 000, , , , , , , ,0 0,0 leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec mil. Kč 2007 alokace skutečnost-uskutečněné výdaje alokace předpoklad-uskutečněné výdaje vydaná rozhodnutí Žádáno od EK + záloha (v mil. Kč) 15 Zdroj MSSF-Central 16, u nichž byla proplacena konečnému uživateli žádost o platbu. Zahrnuje i projekty s ukončenou etapou,tj.může být vyšší než počet dokončených. 22 z 33

23 Operační program Infrastruktura (OPI) OPI je financován z ERDF a skládá se z opatření zaměřených na dopravu (opatření 1.1 až b) a na životní prostředí (opatření 3.1 až a). K dosáhly žádosti o platbu od konečného příjemce od počátku období 5 236,0 mil Kč. Stavem připraveno k certifikaci prošlo ke stejnému datu 4 861,1 mil. Kč. Nejrychleji je čerpáno dle prostředků připravených k certifikaci z celkové alokace v opatření 1.3 (Modernizace civilních letišť nadregionálního významu), nejpomaleji je to pak v rámci opatření 2.2 (Podpora kombinované dopravy). číslo Opatření-program název Alokace Uzavřené smlouvy/ vydaná rozhodnutí Skutečné žádosti o platbu od konečného příjemce/ uskutečněné výdaje Připraveno k certifikaci/ zaúčtováno v IS Viola od EK od počátku období Zbývá vyčerpat z alokace měna tis. mil. Kč mil. Kč mil. Kč tis. tis. Modernizace tratí celostátního 1.1 významu a důležitých železničních uzlů , ,8 883,6 883,6 1.2 Výstavba a modernizace silnic I.třídy , ,3 685,4 660,7 1.3 Modernizace civilních letišť nadregionálního významu 4 203,2 127,6 119,5 127,6 Výstavba přístavní 1.4 infrastruktury a modernizace vodních cest 8 407,5 239,7 182,4 169,5 Realizace ochranných opatření 2.1 na dopravní síti k zabezpečení ochrany životního prostředí 7 508,8 140,9 128,3 125,6 2.2 Podpora kombinované dopravy 2 876,3 58,8 30,9 2,1 2.3 Podpora zavádění alternativních paliv 2 967,3 78,1 6,1 6,1 Studijní a výzkumné projekty k zabezpečování problematiky 2.4 zlepšení životního prostředí z hlediska dopravy 1 483,0 41,6 15,8 14,6 3.1 Obnova environmentálních funkcí území ,2 273,6 235,0 193, a.1 4a.2 4b.1 4b.2 Zlepšování infrastruktury ve vodním hospodářství , , , ,5 Zlepšování infrastruktury ochrany ovzduší ,2 529,1 460,6 410,9 Nakládání s odpady a odstraňování starých zátěží ,0 792,6 589,3 452,2 Technická pomoc při řízení, realizaci, monitorování a kontrole operací OP Infrastruktura (část za ŽP) 2 439,5 22,7 4,6 4,6 Ostatní výdaje technické pomoci OP Infrastruktura (část za ŽP) 1 471,1 26,4 6,6 6,6 Technická pomoc při řízení, realizaci, monitorování a kontrole operací OP Infrastruktura (část za D) 808,4 24,0 14,0 14,0 Ostatní výdaje technické pomoci OP Infrastruktura (část za D) 642,9 20,6 11,3 11,3 Celkem OPI , , , , , ,7 23 z 33

24 Informace o počtu za OPI k , u OPI schválených nichž byla (Zdroj MSSF- dokončených proplacených uzavřena sml./ Central) vydáno rozhodnutí Počty Graf 7 - Porovnání uskutečněných výdajů za OPI - předpoklad vs. skutečnost Harmonogram čerpání - předpoklad a skutečnost vzhledem k alokaci 2005 za OP I 8 000, , ,0 mil. Kč 5 000, , , , ,0 0,0 leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec Alokace skutečnost -uskutečněné výdaje Alokace předpoklad-uskutečněné výdaje uzavřené smlouvy Žádáno od EK + záloha (v mil. Kč) 17 Zdroj MSSF-Central 24 z 33

25 Operační program Rozvoj venkova a Multifunkční zemědělství (OP RVMZ) OP RVMZ je financován ze dvou fondů. Obdobně jako u SROP probíhá čerpání z fondů odlišně. Zatímco část financovaná z EAGGF se vyvíjí příznivě, část financovaná z FIFG (opatření 2.3) se již tak dobře nevyvíjela. Proto došlo v rámci tohoto programu k realokaci, kdy celá alokace roku byla přemístěna ve prospěch opatření 1.1, které spadá do části financované z EAGGF. K dosáhly žádosti o platbu od konečného příjemce od počátku období hodnoty 3 981,7 mil Kč. Připraveno k certifikaci bylo ke stejnému dni kumulativně 3 270,4 mil. Kč. Za opatření s nejrychlejším čerpáním (dle prostředků připravených k certifikaci ve vztahu k alokaci) se dá označit opatření 2.3 (Chov ryb a činnosti prováděné odborníky v rybářství). Nejpomaleji je čerpáno dle stejného hlediska v opatření 1.2 (Zlepšování zpracování zemědělských produktů a jejich marketing). Tabulka přináší podrobnější informace o programu OP RVMZ na úrovni opatření. číslo Opatření-program název Alokace Uzavřené smlouvy/ vydaná rozhodnutí Skutečné žádosti o platbu od konečného příjemce/ uskutečněné výdaje Připraveno k certifikaci/ zaúčtováno v IS Viola od EK od počátku období Zbývá vyčerpat z alokace měna tis. mil. Kč mil. Kč mil. Kč tis. tis Investice do zemědělského majetku/zemědělských podniků , , , ,5 Zlepšování zpracování zemědělských produktů a jejich marketing 9 996,1 301,3 212,6 134,6 1.3 Lesní hospodářství 8 440,1 225,0 194,8 147,1 2.1 Posílení přizpůsobivosti a rozvoje venkovských oblastí , , , ,9 2.2 Odborné vzdělávání 640,8 12,2 12,2 12,2 2.3 Chov ryb a činnosti prováděné odborníky v rybářství 3 943,5 106,7 102,0 101,8 3.1 Technická pomoc Celkem 1 742,0 9,2 9,2 9,2 OP RVMZ , , , , , ,7 * Údaje nebyly autorizovány ze strany ŘO OP RVMZ. Informace o počtu za OP RVMZ k , u OP RVMZ schválených nichž byla (Zdroj MSSF- dokončených proplacených uzavřena sml./ Central) vydáno rozhodnutí Počty Zdroj MSSF-Central 25 z 33

26 Graf 8 - Porovnání uskutečněných výdajů za OP RVMZ - předpoklad vs. skutečnost Harmonogram čerpání - předpoklad a skutečnost vzhledem k alokaci 2005 za OP RVMZ 6 000, , ,0 mil. Kč 3 000, , ,0 0,0 leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen list opad prosinec 2007 Alokace OP RVMZ předpoklad-uskutečněné výdaje skutečnost-uskutečněné výdaje projekty s převzatými podmínkami Alokace žádáno od EK + záloha (v mil. kč) 26 z 33

27 Jednotný programový dokument pro Cíl 2 (JPD 2) JPD 2 patří mezi programy financované z ERDF a je určen k naplňování Cíle 2. Ke konci měsíce listopadu dosáhla hodnota žádostí o platbu od konečného příjemce kumulativně 1 271,0 mil. Kč, z čehož bylo připraveno k certifikaci 1081,4 mil Kč. V rámci JPD 2 je nejrychleji čerpáno dle vztahu uskutečněných výdajů k alokaci v opatření 1.3 (Veřejná infrastruktura zlepšující kvalitu života zejména na sídlištích). Jako nejpomaleji čerpající opatření se dá pak označit opatření 2.3 (Rozvoj strategických služeb na podporu informační společnosti v Praze). Podrobnější informace o opatřeních jsou v následující tabulce. číslo Opatření-program název Alokace Uzavřené smlouvy/ vydaná rozhodnutí Skutečné žádosti o platbu od konečného příjemce/ uskutečněné výdaje Připraveno k certifikaci/ zaúčtováno v IS Viola od EK od počátku období Zbývá vyčerpat z alokace měna tis. mil. Kč mil. Kč mil. Kč tis. tis. Dopravní systémy na 1.1 podporující přeměnu městského prostředí ,5 573,3 473,7 473,7 1.2 Regenerace poškozených a nevhodně využívaných ploch ,0 592,2 200,3 138,8 Veřejná infrastruktura zlepšující 1.3 kvalitu života zejména na sídlištích ,6 412,8 330,8 312,7 Zvýšení kvality partnerství veřejného a soukromého, 2.1 neziskového sektoru, vědy a výzkumu 7 529,6 208,4 116,8 67, Příznivé podnikatelské prostředí 5 658,3 168,2 103,7 55,7 Rozvoj strategických služeb na 2.3 podporu informační společnosti v Praze 2 708,8 66,7 20,3 17,1 3.1 Technická pomoc I 1 067,2 22,1 14,2 6,7 3.2 Technická pomoc II 711,4 18,8 11,2 9,6 Grantová schémata 2.2 GS na podporu MSP * * * * Celkem JPD , , , , , ,2 * Hodnota za grantové schéma je obsažena v celkové hodnotě za opatření viz výše Informace o počtu za JPD 2 k , u JPD 2 schválených nichž byla (Zdroj MSSF- dokončených proplacených uzavřena sml./ Central) vydáno rozhodnutí Počty Zdroj MSSF-Central 27 z 33

28 Graf 9 - Porovnání uskutečněných výdajů za JPD 2 - předpoklad vs. skutečnost Harmonogram čerpání - předpoklad a skutečnost vzhledem k alokaci roku 2005 za JPD , ,0 mil. Kč 1 500, ,0 500,0 0,0 leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen list opad prosinec 2007 alokace skutečnost-uskutečněné výdaje alokace předpoklad-uskutečněné výdaje uzavřené smlouvy Žádáno od EK + záloha (v mil. Kč) 28 z 33

29 Jednotný programový dokument pro Cíl 3 (JPD 3) JPD 3 je financován ze Evropského sociálního fondu a směřuje k naplnění Cíle 3. K byly žádosti o platbu od konečného příjemce na hodnotě 783,0 mil. Kč a připraveno k certifikaci od počátku období bylo 693,9 mil Kč. Opatření s nejrychlejším čerpáním dle prostředků připravených k certifikaci z alokace je opatření 2.3 (Posílení kapacity poskytovatelů sociálních služeb (globální grant)). Nejpomaleji je pak čerpáno z opatření 1.1 (Rozšíření a zvýšení adresnosti aktivní politiky zaměstnanosti). Detailnější údaje jsou pak uvedeny v následující tabulce. číslo Opatření-program název Alokace Uzavřené smlouvy/ vydaná rozhodnutí Skutečné žádosti o platbu od konečného příjemce/ uskutečněné výdaje Připraveno k certifikaci/ zaúčtováno v IS Viola od EK od počátku období Zbývá vyčerpat z alokace měna tis. mil. Kč mil. Kč mil. Kč tis. tis. 1.1 Rozšíření a zvýšení adresnosti Aktivní politiky zaměstnanosti 9 406,9 220,6 43,2 29,2 Integrace specifických skupin 2.1 obyvatelstva ohrožených sociální exkluzí ,7 362,1 158,2 146,4 Rozvoj počátečního vzdělání jako základu celoživotního učení 3.1 a z hlediska potřeb trhu práce a ekonomiky znalostí ,0 308,6 168,9 153,4 3.2 Rozvoj dalšího vzdělávání 7 049,1 218,5 89,2 77,9 5.1 Podpora řízení programu 1 469,8 46,6 27,5 23,7 5.2 Technické zabezpečení programu 1 469,8 37,6 7,1 6,5 Grantová schémata Rozšíření a zvýšení adresnosti Aktivní politiky zaměstnanosti * * * * Integrace specifických skupin obyvatelstva ohrožených sociální exkluzí * * * * Sladění rodinného a pracovního života 1 763,8 55,3 35,1 29,4 Posílení kapacity poskytovatelů sociálních služeb (globální grant) 587,9 21,4 11,5 10,3 Rozvoj počátečního vzdělání jako základu celoživotního učení a z hlediska potřeb trhu práce a ekonomiky znalostí * * * * 3.2 Rozvoj dalšího vzdělávání * * * * 4.1 Zvýšení adaptability zaměstnavatelů a zaměstnanců na změny ekonomických a technologických podmínek jako podpora konkurenceschopnosti 5 379,6 176,0 77,1 61,0 Spolupráce výzkumných a vývojových pracovišť s 4.2 podnikatelskou sférou, podpora inovací 6 849,4 212,3 116,3 109,0 4.3 Rozvoj cestovního ruchu 3 057,3 90,3 49,1 46,8 Celkem JPD , ,3 783,0 693, , ,2 * Hodnota za grantové schéma je obsažena v celkové hodnotě za opatření viz výše 29 z 33

30 Informace o počtu za JPD 3 k , u JPD 3 schválených nichž byla (Zdroj MSSF- dokončených proplacených uzavřena sml./ Central) vydáno rozhodnutí Počty Graf 10 - Porovnání uskutečněných výdajů za JPD 3 - předpoklad vs. skutečnost Harmonogram čerpání - předpoklad a skutečnost vzhledem k alokaci roku 2005 za JPD 3 mil. Kč 2 000, , , , , ,0 800,0 600,0 400,0 200,0 0,0 únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec alokace alokace předpoklad-uskutečněné výdaje skutečnost-uskutečněné výdaje uzavřené smlouvy žádáno od EK + záloha (v mil. kč) 20 Zdroj MSSF-Central 30 z 33

31 Iniciativa Společenství EQUAL EQUAL je Iniciativa Společenství hrazená z ESF. U této iniciativy byly prostředky žádané konečným příjemcem dle žádostí o platbu ve výši 445,3 mil. Kč, z čehož bylo kumulativně ke stejnému dni připraveno k certifikaci 436,4 mil Kč. Nejrychlejší čerpání finančních prostředků dle objemu připraveného k certifikaci z celkové alokace je u opatření 4.1. Nejpomaleji je pak čerpáno v opatření 6.2. Podrobnější informace na úrovni opatření jsou uvedeny níže. Opatřeníprogram číslo Alokace Uzavřené smlouvy/ vydaná rozhodnutí Skutečné žádosti o platbu od konečného příjemce/ uskutečněné výdaje Připraveno k certifikaci/ zaúčtováno v IS Viola od EK od počátku období Zbývá vyčerpat z alokace měna tis. mil. Kč mil. Kč mil. Kč tis. tis ,3 173,7 83,1 81, ,2 13,3 6,6 6, ,7 34,4 19,2 19, ,4 123,8 52,0 51, ,3 141,4 56,2 56, ,2 5,1 3,1 2, ,7 149,3 80,5 79, ,0 13,7 8,4 8, ,2 89,3 39,8 39, ,9 41,8 24,0 23, ,5 44,9 26,7 24, ,9 5,6 3,0 2, ,3 41,6 20,2 20, ,9 2,3 1,3 1, ,6 41,1 15,3 14, ,0 30,0 6,0 5,4 Celkem EQUAL ,9 951,2 445,3 436, , ,6 31 z 33

32 Informace o počtu za EQUAL k , u EQUAL schválených nichž byla (Zdroj MSSF- dokončených proplacených uzavřena sml./ Central) vydáno rozhodnutí Počty Graf 11 - Porovnání uskutečněných výdajů za EQUAL - předpoklad vs. skutečnost Harmonogram čerpání - předpoklad a skutečnost vzhledem k alokaci roku 2005 za Iniciativu EQUAL mil. Kč 1 000,0 900,0 800,0 700,0 600,0 500,0 400,0 300,0 200,0 100,0 0,0 leden únor březen duben květ en červen červenec srpen září říjen list opad prosinec alokace skutečnost -uskutečněné výdaje alokace předpoklad-uskutečněné výdaje uzavřené smlouvy žádáno od EK + záloha (v mil. kč) 21 Zdroj MSSF-Central 32 z 33

33 Iniciativa Společenství Interreg IIIA Česká republika se účastní 5 programů v rámci Iniciativy Společenství Interreg IIIA. Řídícím orgánem je však pouze u spolupráce ČR Polsko. Data uváděná v tabulce níže jsou pouze za českou část programů. Kvůli odlišnému charakteru programu od ostatních OP/JPD má tabulka i rozdílnou podobu. K byla hodnota připraveno k certifikaci 1 150,5 mil. Kč. Opatření-program číslo Alokace Uzavřené smlouvy/ vydaná rozhodnutí Připraveno k certifikaci/ zaúčtováno v IS Viola od EK od počátku období Zbývá vyčerpat z alokace měna tis. tis. mil. Kč tis. tis. INTERREG IIIA Česká republika - Polsko , ,9 6489,1 INTERREG IIIA Česká republika - Svobodný stát Sasko , , ,9 INTERREG IIIA Česká republika - Svobodný stát Bavorsko , , ,7 INTERREG IIIA Česká republika - Slovenská republika , , ,9 INTERREG IIIA Česká republika - Rakousko , , ,7 Součet za všechny programy Interreg IIIA , , ,3 Informace o počtu za INTERREG IIIA k Program schválných, u nichž byla uzavřena sml./ vydáno rozhodnutí dokončených proplacených INTERREG IIIA Česká republika - Polsko INTERREG IIIA Česká republika - Svobodný stát Sasko INTERREG IIIA Česká republika - Svobodný stát Bavorsko INTERREG IIIA Česká republika - Slovenská republika INTERREG IIIA Česká republika - Rakousko Součet za všechny programy Interreg IIIA Zdroj ŘO OP 33 z 33