Investice: Systém sdílení kol INVESTIČNÍ ZÁMĚR (IZ) SYSTÉM SDÍLENÍ KOL (BIKE SHARING SYSTEM)

Transkript

1 Investice: Systém sdílení kol INVESTIČNÍ ZÁMĚR (IZ) SYSTÉM SDÍLENÍ KOL (BIKE SHARING SYSTEM) Vypracoval: ÚT MMB, Oddělení předprojektové přípravy staveb a kontroly Ing. Jan Kaucký, srpen 2015 Souhlasím s návrhem řešení dle IZ Ing. Vladimír Bielko, vedoucí OD MMB:.

2 INVESTIČNÍ ZÁMĚR (IZ) A. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY Název a místo investice: Útvar, zajišťující realizaci: Budoucí provozovatel: Útvar zajišťující zpracování IZ: Systém sdílení kol, MČ Brno-střed, Jundrov, Žabovřesky, Královo Pole (1. a 2. etapa) Odbor investiční MMB, Kounicova 67, Brno Z výběrového řízení ÚT MMB, Oddělení předprojektové přípravy staveb a kontroly, Husova 3, Brno B. CHARAKTERISTIKA INVESTICE A ZDŮVODNĚNÍ STAVBY Souhlas se zpracováním IZ byl vydán usnesením RMB č. R7/015 ze dne Popis a vymezení investice Systém sdílení kol je v podstatě síť automatizovaných veřejných půjčoven kol, která je realizována hustou sítí samoobslužných stojanových systémů pro zapůjčení a odložení kola a městskými koly s výrazným designem a velkou provozní odolností. Systém umožňuje půjčení kola na mnoha místech a jeho vrácení na jiném - v cíli cesty. Provoz je v dnešní době obsluhován systémy řízení čtvrté generace. To znamená možnosti sledování pohybu kol, aktuální informace o množství kol ve stojanových hnízdech a vysoký uživatelský komfort pomocí internetu a aplikací do mobilních telefonů k plánování tras ve vztahu k možnosti zapůjčení a odložení kol, hrazení zápůjčních poplatků a identifikace totožnosti uživatelů. Předmětem investice je komplexní realizace systému sdílení kol. Toto bude zahrnovat: - návrh rozmístění stanic pro půjčování kol - vyřízení legislativních náležitostí pro realizaci - dodávky vybavení těchto stanic - dodávky kol - zajištění hardwaru a softwaru pro provoz systému - zajištění provozu tj. správa systému, servis stanic a kol, ekonomické řízení systému 2. Zdůvodnění investice Koncepce sdílení kol se šíří po celé Evropě i mimo ni např. v USA, Číně. Vzniká tím nový prvek v systému veřejné dopravy. Umožňuje s relativně nízkými pořizovacími i provozními náklady doplnit systém veřejné dopravy výrazně ekologickým prvkem se snížením dopravy automobilové v centru města. Jedním z cílů dopravní politiky města Brna je podpora cyklodopravy a její rozvoj. Zavedení systému sdílení kol by vedlo k rozšíření nabídky veřejně přístupné dopravy pro obyvatele i návštěvníky města. Dle zkušeností z jiných měst, kde systém byl zaveden, vzrostl následně počet cyklistů používajících kolo k pohybu po městě i mimo síť půjčoven. Statutární město Brno směřuje k aktuálním celosvětovým trendům zabývajících se problematikou SMART cities tedy inteligentním sídlům, městům. Do tohoto patří zlepšování mobility obyvatel, kde jedním z typů veřejné dopravy je i cyklodoprava podporovaná systémem sdílení kol. Návrh na zavedení systému sdílení městských kol je také obsažen v Generelu cyklistické dopravy ve městě Brně zpracovaném v roce Strana 2 (celkem 11)

3 3. Návrh řešení s vyhodnocením vazeb na investice související Předložený investiční záměr vychází zejména z těchto podkladů: Technická studie Systém sdílení kol zpracovaná ing. Adolfem Jebavým v roce 2013 Studie proveditelnosti Systém sdílení kol zpracovaná Centrem AdMas Fakulty stavební VUT Brno v roce 2014 Studie proveditelnosti vychází z Technické studie a rozšiřuje ji zejména v části hodnocení rizik a analýzy finanční proveditelnosti. Jsou zde také srovnány použité systémy v jednotlivých evropských městech. K tomu nutno uvést, že lze použít zkušenosti z užitých technologií (parkovací systémy kol, typy kol apod.), nelze ale hledat souvislost mezi velikostí města a množstvím stanic a kol, kde se realizované systémy velmi různí v závislosti na představách a cílech zřizovatelů, geografii měst, hustotě MHD a finančních prostředcích. V každém městě je provozován vlastní systém, který respektuje lokální podmínky urbanistické uspořádání, topografii, hustotu osídlení, dopravní infrastrukturu a také kulturní, historické a společenské zvláštnosti. 3.1 Vymezení území Vzhledem ke geografii města se ukázala jako nejvhodnější lokalita širší střed města. Zde je také generován největší podíl bydlení, pracovních příležitostí i cílů z kulturní oblasti. Technická studie předpokládá realizaci ve třech etapách /viz situace/. První etapa zaujímá 3,3% rozlohy města (7,63 km 2 ). V dalších etapách se počítá s rozšířením sytému do vzdálenějších oblastí města, avšak ne dále než 3 km od centra, s výjimkou severní části města /Technologický park/. Celková rozloha území by mohla obsáhnout téměř 28 km Uživatelský potenciál Potenciál vytipovaného území spočívá jednak v rezidentech /zde bydlící resp. pracující/, dále dojíždějících /do zaměstnání/ a turistů. Je předpoklad, že systém využije 7% z bydlících a dojíždějících. Pro srovnání v Paříži, kde je velmi dobře fungující systém Vélib, je to cca 9% uživatelů z celkové populace. 3.3 Pokrytí území Předpokládá se cca 11 stanic/km 2, což představuje vzdálenost stanic od sebe cca 340 m. Opět pro srovnání v Paříži je to 10,8 stanice/km 2. Z již realizovaných systémů v zahraničí vyplynula zkušenost, že systémy s malým počtem stanic a kol obvykle nefungují. Proto IZ přepokládá současnou realizaci 1. a 2. etapy s rozšířením do Pisárek k obsluze areálu Riviéry. A teprve po zkušenostech z této realizace rozhodnout o případném rozsahu realizace etapy č Množství stanic a stojanů Pro první etapu je uvažováno 84 stanic s stojany, pro druhou 34 stanic s 520 stojany pro třetí 172 stanic s stojany. Množství stojanů ve stanici by nemělo klesnout pod Typ použité stanice a její základní vybavení Design stanic by měl respektovat zavedené barevné i grafické provedení symboliky města Brna. Po technické stránce je třeba zohlednit tyto skutečnosti: stanice budou modulární Strana 3 (celkem 11)

4 3.6. Typ a počet kol stavební práce pro realizaci budou omezeny na minimum preference systémů, které nebudou využívat el. přípojky, ani jiné inž. sítě /použití solárních panelů/ jednotlivé moduly budou obsahovat 2-3 stojany a budou vybaveny robustním uzavíracím mechanismem proti zcizení kola terminál pro odbavování uživatelů bude řešen samostatným modulem, bude možno použít všech druhů platebních karet obslužný systém musí být plně automatizovaný, uživatelsky jednoduchý rychlý proces výpůjčky a vrácení kola Vhodné je tzv. městské kolo poháněné pouze lidskou silou. Musí splňovat podmínky vyhlášky 341/2002 Sb., o schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích. Požadované vlastnosti: jednotný design navazující na stanice a stojany atypický robustní rám s většinou atypických komponentů /snižuje riziko krádeže/ geometrie rámu umožňující vzpřímenou jízdu snadné použití pro osoby s různou velikostí /snadné nastavení výšky sedlovky, nesmí jít úplně vytáhnout, dobře viditelná stupnice pro nastavení výšky/ řídítka min. šířky 60 cm kapotovaný představec a kryt na řetěz širší pneu obdobně jako u horských kol, vzorek s nízkým valivým odporem, reflexní proužek na boku, autoventilek řazení a převody vestavěné, převody v náboji zadního kola, min. 3 - stupňový převod brzdy bubnové světla vpředu bílé, vzadu červené blikající, automatické zapnutí za provozu, napájení vestavěným dynamem apod., po zastavení musí svítit ještě 2 min. stojan velmi stabilní, nejlépe se dvěma podporami zvonek odolný blatníky zajišťující účinnou ochranu oděvu vedení lanek a kabelů kryté zámek se stupněm zabezpečení min. 5, s číselným kódem nebo atyp. klíčem, který nejde bez zamknutí vyndat úložný prostor přední košík s nosností min. 30 kg, s objemem pro umístění zavazadel běžné velikosti, odolný proti poškození a povětrnostním vlivům hmotnost kola cca 15 kg Předpoklad počtu kol stanoven dle zásady cca 9 kol na stanici, tzn.: 1. etapa 84 stanic cca 760 kol 2. etapa 34 stanic cca 300 kol 3. etapa 172 stanic cca 1500 kol 4. Vyhodnocení majetkových vztahů Stanice budou umístěny na komunikačních pozemcích ve správě Bkom a.s. Bude třeba dohodnout zásady montáže a údržby s ohledem na čištění a údržbu komunikací. Strana 4 (celkem 11)

5 5. Přístupy k realizaci a finanční analýza investice včetně provozních nákladů 5.1 Přístupy k realizaci Výběr operátora na realizaci projektu Systém sdílení kol návrh konečného řešení, provedení dodávky a montáže komponentů systému a zajištění provozu lze povést dvěma způsoby: 1) operátorem systému bude městská firma Dopravní podnik města Brna, a.s. nebo Brněnské komunikace, a.s. nebo STAREZ s.r.o. nebo nově zřízená městská firma. Toto řešení umožňuje lepší přehled finančních toků, jednodušší majetkové vztahy ve vlastnictví technického i softwarového vybavení, ekonomičnost v personálním a provozním zajištění /technické a servisní prostory v areálech DPmB a.s, Bkom a.s./ 2) operátorem systému bude soukromý podnikatelský subjekt. Zde je velkou výhodou zkušenost se zaváděním a provozem systému, s možnostmi zajištění kol, stojanů a vybavení stanic, přehled o nejmodernějších technologiích pro provoz systému. Pro informaci uvádíme některé provozovatele systému ve světových městech: Homeport : Praha Karlín, Moskva, La Rochelle, Koper Nextbike: Berlín, Drážďany, Kolín nad Rýnem, Budapešť, Luzern, Mnichov, Varšava, Záhřeb Cyclocity JCDecaux: Brusel, Brisbane, Dublin, Lublaň, Paříž, Lyon, Toulose, Vídeň, Luxembourg, Vilnius OYBike: Londýn, Calais, Nice Clear Chanel: Antwerpy, Barcelona, Milán, Oslo, Stockholm, Zaragoza 5.2 Odhad nákladů (všechny finanční údaje jsou bez DPH) (vychází ze studie proveditelnosti) 1.etapa. Odhad výše celkových investičních nákladů tis. Kč Odhad výše provozních nákladů tis. Kč Odhad výše provozních výnosů tis. Kč 2.etapa Odhad výše celkových investičních nákladů tis. Kč Odhad výše provozních nákladů tis. Kč Odhad výše provozních výnosů tis. Kč 3.etapa Odhad nákladů vzhledem k velkému rozsahu bude proveden až po výběru komponentů systému sdílení kol a po zohlednění finančních toků z realizace a provozu 1. a 2. etapy. Odhad jednotkových investičních nákladů: náklady na stojan 20 tis. Kč náklady na terminál 500 tis. Kč náklady na kolo 30 tis. Kč Odhad skladby provozních nákladů: relokace (přemísťování) kol 30%, údržba kol 22%, údržba stanic 20%, zázemí systému 14%, administrativa 13%, výměny kol a stanic 1%. Provozní výnosy předpoklad ceníku: jednorázová výpůjčka do 30 min. 15 Kč Strana 5 (celkem 11)

6 31 60 min. 25 Kč každá další hodina 100 Kč časově předplacené jízdenky formou kreditů tzn., že uživatel, který chce opakovaně užívat systém, zaplatí kredit dle ceníku. Časové omezení kreditu začíná běžet ve chvíli, kdy dojde k první výpůjčce kola. Od tohoto okamžiku si uživatel může půjčit jakékoli kolo kdekoliv v systému po dobu platnosti kreditu. Pokud kolo vrátí do 30ti min., neplatí žádné další poplatky. Pokud vrátí kolo později, jsou mu účtovány poplatky dle ceníku za dlouhodobé výpůjčky. kredit 24 /24 hod/ 60 Kč kredit 31 /1 měsíc/ 150 Kč kredit 365 /1 rok/ 800 Kč pokuta za nevrácení kola Kč Cenová politika by měla preferovat krátkodobé výpůjčky s maximalizací počtu denních cest. Ale lze zohlednit i možnost delších cest /víkendy apod./ 6. Způsob zajištění finančních zdrojů Realizace projektu bude hrazena z rozpočtu statutárního města Brna. Pro fin. zajištění realizace systému je nutno prověřit možnosti dotace z fondů EU nebo SFDI. Vlastní provoz by měl být hrazen z příjmů investice. Ve finanční analýze není zahrnut příspěvek od sponzorů a zadavatelů reklam. 7. Nároky na energie, média a jejich zdroje IZ přepokládá, že pro provoz stanic bude využíván solární systém. V nutném případě budou zřízeny standartní el. přípojky. 8. Nároky na trvalý a dočasný zábor pozemků Realizace projektu si nevyžádá trvalý zábor. Nároky na dočasný zábor vzniknou pouze v průběhu vlastní realizace a zábor bude realizován výhradně na pozemcích statutárního města Brna. 9. Závazné ukazatele investice Odhad výše celkových nákladů realizace 1. a 2. etapy tis. Kč Odhad výše provozních nákladů 1. a 2. etapy tis. Kč Odhad výše provozních výnosů 1. a 2. etapy tis. Kč Nároky na standard provedení standard odpovídající umístění investice v SMB a MPR 10. Upřesnění legislativního procesu a potřebných stupňů projektové dokumentace Legislativní proces bude upřesněn po zvolení typu základnových stanic a stojanů. 11. Závěr Výběr operátora je možný dle kriterií např. cena za realizaci systému, fin. analýza provozu a návrh smluvních podmínek. Operátor bude povinen postupovat podle Technické studie a Studie proveditelnosti. Před realizací nutno odsouhlasit situaci umístění stanic pro uvažované etapy, specifikaci technologie stanic včetně designu stanice, návrh městského kola Strana 6 (celkem 11)

7 včetně technické specifikace a finanční analýzu investičních i provozních nákladů. Po odsouhlasení bude provedena realizace projektu. Časová osa 1 rok příprava a realizace, 10 let provoz s jedním operátorem. Provoz systému je vhodný po 24 hodin / 7 dní v týdnu / 365 dní v roce. V případě nepřízně počasí /sněhová kalamita/ lze systém softwarově zablokovat. Také lze v zimních měsících snížit počet kol v oběhu a provádět jejich údržbu. C. GRAFICKÁ ČÁST Situace KRÁLOVO POLE ČERNÁ POLE CENTRUM PISÁRKY KOMÁROV 1. etapa centrum + Riviéra 2. etapa oblast Králova Pole 3. etapa rozšíření na východ, jih a západ Strana 7 (celkem 11)

8 Ilustrativní snímek základnové stanice a městského kola Vizualizace stanice na Moravském náměstí Strana 8 (celkem 11)

9 D. PŘEHLED INVESTIČNÍCH NÁKLADŮ NA POŘÍZENÍ SYSTÉMU (tis. Kč) Poř. č. Náklady na činnosti (druhy investičních nákladů) Celkové náklady (bez DPH) zdroje města zdroje cizí 1. Investiční náklady přípravy a zabezpečení výstavby Náklady stavební části Náklady technologické části Náklady na pořízení strojů a zařízení Náklady na dlouhodobý nehmotný majetek Investiční náklady ostatní a vedlejší Rezerva na úhradu investičních nákladů Investiční náklady celkem E. PŘEHLED NÁKLADŮ NEINVESTIČNÍ POVAHY (tis. Kč) Poř. č. Náklady na činnosti (druhy neinvestičních nákladů) Celkové náklady (bez DPH) zdroje města zdroje cizí 1. Neinvestiční náklady-dlouhodobý nehmotný majetek (kola) F. PŘEHLED NÁKLADŮ NA POŘÍZENÍ SYSTÉMU (tis. Kč) Poř. č. Náklady na činnosti (druhy investičních nákladů) Celkové náklady (bez DPH) zdroje města zdroje cizí 1. Investiční náklady Náklady neinvestiční povahy Náklady celkem na pořízení systému G. PŘEDPOKLAD NEINVESTIČNÍCH NÁKLADŮ NA PROVOZ INVESTICE (v tis. Kč) A NÁROKŮ NA PRACOVNÍ MÍSTA (počet pracovníků) Potřeba neinvestičních (provozních) prostředků Celkové náklady (bez DPH) zdroje města zdroje cizí Roční náklady na provoz systému Provozní výnosy Potřeba pracovníků Celkem Město Cizí Celková potřeba pracovníků z toho nově vytvořená pracovní místa Strana 9 (celkem 11)

10 H. PŘEDPOKLÁDANÝ PRŮBĚH PŘÍPRAVY A REALIZACE (v tis. Kč) Celkem Rok 1 Rok 2-11 Náklady (v tisících Kč) Provoz Doba realizace (v měsících) I. PRŮBĚH PROJEDNÁVÁNÍ IZ Útvar, komise, výbor Dotčené odbory MMB: KSM OI MMB OIEF MMB MO MMB OPP MMB ORF MMB OÚPR MMB OVLHZ MMB OŽP MMB Samostatné doporučující stanovisko (bez zásadních námitek) ze dne Jméno BKOM a.s. DPmB a.s. MČ Brno-střed MČ Brno-Jundrov MČ Brno-Žabovřesky MČ Brno-Královo Pole Komise dopravy RMB Komise investiční RMB Poznámka: Stanoviska dotčených útvarů budou připravena k nahlédnutí před jednáním RMB. Strana 10 (celkem 11)

11 J. SCHVALOVACÍ PROTOKOL IZ Souhlas se zpracováním IZ byl vydán usnesením RMB č. R7/015 ze dne OD MMB (žadatel) Jméno: Ing. Vladimír Bielko Funkce: vedoucí odboru Podpis:.. 2. Návrh IZ schválen RMB: usnesením RMB č.. ze dne.. Odbor dopravy MMB: Jméno:.. Funkce:.. Podpis:.. Strana 11 (celkem 11)