Domov pro seniory Chvalkov Trhové Sviny, příspěvková

Transkript

1 ROČNÍ ZPRÁVA 2008 Domov pro seniory Chvalkov Trhové Sviny, příspěvková organizace

2 Název organizace: Domov pro seniory Chvalkov, příspěvková organizace Chvalkov 4, Trhové Sviny IČO: Telefon: Fax: E mail: chvalkov.senior@seznam.cz Internetové stránky: Název zřizovatele: Příspěvková organizace Domov důchodců Chvalkov byla zřízena zřizovací listinou, kterou vydal Jihočeský kraj, se sídlem U Zimního stadionu 952/2, České Budějovice, zastoupený hejtmanem Jihočeského kraje RNDr. Janem Zahradníkem, v souladu s ust. 35 odst.2 písm.k) zákona č. 29/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s ust. 27 odst.2,3 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů v platném znění, po schválení Zastupitelstvem Jihočeského kraje dne Organizace byla zřízena na dobu neurčitou. Dodatkem č. 4 ke Zřizovací listině Domova důchodců Chvalkov schválil zřizovatel usnesením zastupitelstva Jihočeského kraje č.66/2007 ZK ze dne podle 35 odst. 2 písm. K) zákona č. 29/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů, změnu názvu organizace v celém znění : Domov pro seniory Chvalkov Tento dodatek nabyl účinnosti dnem Majetek organizace Organizace hospodaří s nemovitým majetkem svěřeným jí do správy Jihočeským krajem. Stav majetku k Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 08 Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 09 Budovy a stavby 02 Samostatné movité věci 022 Drobný dlouhodobý hmotný majetek 028 Pozemky ,90 Kč 7.400,-- Kč ,22 Kč ,0 Kč ,30 Kč ,-- Kč

3 Organizační struktura: Domov pro seniory Chvalkov je v souladu s organizačním řádem členěn: Personální změny byli při ukončení pracovního poměru řešeny nástupem nového pracovníka. Ředitel Zdravotní Sociální úsek Provozní Zásobovač úsek úsek Zdrav.sestra(vedoucí) Sociální pracovník Ekonom Mzdová úč. SKLAD Ošetřovatelky zdravotní sestra bez odbor. dohledu Prac. přímé obslužné péče Provoz 3 8 6,5 Kuchyně Úklid Prádelna 2 Údržba + řidič Šička 0,25 4 5,5 Fyzioterapeut Sanitář

4 Rozbor hospodaření Organizace hospodaří podle plánů (finančního, pořízení investic a odpisového), které schvaluje na každé účetní období Rada Jihočeského kraje. Název organizace: Domov pro seniory Chvalkov Trhové Sviny IČO: Plán pořízení investic na r (v tis. Kč). Projektové práce cizí zdroje vlastní -krytá terasa 0 50 Celkem projektové práce Stavební investice cizí zdroje vlastní a)stavební investice připravené, rozestavěné nebo smluvně zabezpečené v roce b)stavební investice zahájené v roce kamerový systém v budově rezervoár na vodu a přípojka vodovodního řádu parkoviště pro osobní vozidla krytá terasa pro imobilní klienty Celkem stavební investice Přístrojové a strojní investice cizí zdroje vlastní -výtah Celkem přístroje a strojní investice Rezerva na havárie a jiné neočekávané investiční výdaje Celkem investice v roce

5 Finanční plán na rok 2008 Název organizace: Domov pro seniory Chvalkov 3740 Trhové Sviny IČO: v tis.kč řádek Ukazatel Hlavní činnost Jiná činnost Celkem N Á K L A D Y 6 280, ,00 2 Spotřeba materiálu 836,00 836,00 3 Spotřeba potravin 44,00 44,00 4 Spotřeba energie 360,00 360,00 5 Opravy a udržování 250,00 250,00 6 Cestovné 20,00 20,00 7 Ostatní služby 450,00 450,00 8 Mzdové náklady 7 850, ,00 9 v tom : platy zaměstnanců 7 80, ,00 0 OON 40,00 40,00 Sociál.a zdravot. pojištění 2 734, ,00 2 Zákonné sociální náklady 56,00 56,00 3 Daně a poplatky 0,00 0,00 4 Jiné ostatní náklady 20,00 20,00 5 Odpisy dlouhodobého 090,00 majetku 090,00 6 Daň z příjmů 0,00 0,00 7 Ostatní náklady 0,00 0,00 8 V Ý N O S Y 6 280, ,00 9 Tržby za vlastní výrobky 38,00 38,00 20 Tržby z prodeje služeb 7 78, ,00 20a Dotace ze SR od MPSV 6 772, ,00 20b Očekávané příjmy* 650,00 650,00 2 Úroky 2,00 2,00 22 Jiné ostatní výnosy 23 Tržby z dlouhodobého 24 majetku Tržby z prodeje materiálu 25 Ostatní výnosy 26 Příspěvek na provoz 27 Hospodářský výsledek po zdanění 28 Doplňkové údaje: 29 Dotace na investice 30 Použití investičního fondu 3 330, ,00 3 Použití rezervního fondu 32 Použití fondu odměn 33 Průměr.evid. počet zaměstnanců 37,00 37,00 34 Průměrný měsíční plat v Kč další očekávané příjmy od MPSV, zdravotních pojišťoven, popř. dotace od zřizovatele

6 Název organizace: Domov pro seniory Chvalkov Trhové Sviny IČO: Odpisový plán na rok 2008 v Kč Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný Odpisová skupina Pořizovací cena Výše ročního odpisu Oprávky celkem tab.č. Zůstatková cena , , , , , , , , , , , ,- 89.3, , , , ,2 6 7 Celkem , , , ,82 Dlouhodobý nehmotný majetek odpisovaný tab.č.2 Doba odpisování Pořizovací cena Výše ročního odpisu Oprávky Celkem Zůstatková cena 72 měsíců 7.400,--.904, , ,-- Oblast výnosů : V letošním roce jsem dosáhli vysokých tržeb, proti plánovanému rozpočtu. Skladba uživatelů, kteří potřebují náročnou komplexní ošetřovatelskou péči jsou příjemci IV. a III. stupně závislosti PnP. Těmto bylo zpětně doplaceno navýšení PnP. Část tržeb jsme využili na vybavení,opravy. Nevyčerpanou dotaci MPSV ve výši 495.7,9 Kč odvedeme zpět.

7 Oblast nákladů: Náklady jsme čerpali dle potřeb provozu. Proti původnímu plánu jsme z navýšených tržeb nakoupili drobný hmotný majetek, prádlo, dále jsme provedli opravy po havárii odpadů, opravy omítek, dlažeb, malování pokojů a stravovacího provozu. I v letošním roce musíme jako PO zřízená krajem v souladu s 27 zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, provést zdanění odpisů majetku, kterého nejsme vlastníkem, pouze ho spravujeme. Z tohoto důvodu jsme se dostali do ztráty ve výši daně z odpisů, která po slevě činí ,-- Kč. Na tuto částku budeme požadovat dotaci od Krajského úřadu. Odpisy čerpání dle plánu odpisů pro rok 2008, upravený o odpisy nakoupeného majetku v průběhu roku. Hospodářský výsledek k je ,-- Kč Ostatní oblasti: Příjmy z prodeje hmotného majetku, vyřazeného majetku činí 6.43,-- Kč. Sponzorské dary: Firma Flosman Tábor občerstvení.72,-- Kč Paní Holubová Alena klávesy Casio 4.0,-- Kč Paní Baborová Anděla finanční hotovost 5.000,-- Kč Peněžní fondy k datu v Kč Peněžní fondy organizace číslo účtu Stav k počátku roku Tvorba Čerpání Stav k datu Změna stavu k datu Příděl ze zlepš. HV Jiné zdroje (=6-2) Fond odměn , ,86 FKSP , , , ,45-035,85 Rezervní fond , , , , ,-- Investiční fond , , , , ,0 CELKEM 39685, , , , ,95 Dle 250/2000 Sb. se HV rozděluje pouze do FO a RF

8 Údaje o hlavních skupinách příjemců služeb Hlavními příjemci služeb jsou obyvatelé Jihočeského kraje, jejichž zdravotní stav a sociální situace poskytování sociálních služeb vyžaduje. V letošním roce jsme snížili kapacitu domova na 49 lůžek. typ pokoje počet pokojů lůžkový pokoj 2 2 lůžkový pokoj 0 3 lůžkový pokoj 4 lůžkový pokoj 2 lůžkový pokoj s WC a koupelnou na pokoji 2 2 lůžkový pokoj s WC a koupelnou na pokoji 7 Úhrada za pobyt dle zákona č.08/2006 byla stanovena od takto: lůžkový pokoj: 7.650,-Kč/měsíčně + PnP 2 lůžkový pokoj: 7.500,-Kč/měsíčně + PnP 3-4 lůžkový pokoj: 7.350,- Kč/měsíčně + PnP lůžový pokoj s WC a koupelnou na pokoji: 8.00,-Kč/měsíčně + PnP 2 lůžkový pokoj s Wc a koupelnou na pokoji: 7.800,-Kč/měsíčně + PnP 73 odst. 3 zákona č.08/2006 Sb., stanovuje : po úhradě za ubytování a stravování musí osobě zůstat alespoň 5% z jejího příjmu V domově máme uživatele se sníženou úhradou, která za rok činí 3.88,- Kč. Dále máme jednoho uživatele, který není příjemcem žádného důchodu, ani jiných příjmů. Jeho dluh za rok je 55.37,- Kč. Úhrada za poskytovanou péči Úhrada za poskytovanou péči v domově pro seniory se stanovuje ve výši přiznaného příspěvku na péči ( 73 odst.4a zákon č.08/2006 Sb.,. I.stupeň závislosti Kč/měsíčně 4 uživatelů II. stupeň závislost Kč/měsíčně 6 uživatelů III.stupeň závislosti Kč/měsíčně 9 uživatelů IV. stupeň závislosti Kč/měsíčně 9 uživatelů Zažádáno o příspěvek uživatel

9 Průměrný věk uživatelů je 82,9. Služba byla poskytnuta 68 uživatelům, zemřelo 9, nastoupilo 7. Využití kapacity bylo 48,7. Neuspokojených žadatelů máme v evidenci 32 / 7mužů a 5 žen /. Vzhledem k tomu, že jsou přijímáni uživatelé s omezenou mobilitou, zcela imobilní,máme v domově 9 uživatelů trvale upoutaných na lůžko, 5 uživatelů závislých na pomoci druhé osoby. Těmto uživatelům byla poskytována individuální terapie na pokojích, jednalo se především o předčítání knih, denního tisku a povídání si. V letošním roce jsme zahájili přístavbu terasy, kterou v roce 2009 dokončíme. Zároveň provedeme úpravy pokojů tak, aby bylo možné vyvážet imobilní klienty i s lůžkem na tuto terasu.ostatní uživatelé v rámci svých možností a schopností využívali aktivizační program na různých akcích / malování, pletení, šití, muzikoterapie, posezení při kávě, oslavy narozenin, hraní různých společenských her, sportovní turnaje v kuželkách, v šipkách, masopust, stavění májky, opékání vuřtů, keramický kroužek v Domečku v Trhových Svinech, mikulášská nadílka, vánoční besídky/. Jednou za měsíc se uživatelé mohli účastnit náboženského obřadu - mše svaté. Na požádání bylo možné zajistit osobní návštěvu kněze. Každý uživatel má svého klíčového pracovníka, který iniciativně zjišťuje potřeby, snaží se o spokojenost a plnění osobních přání. Při uspokojování všech potřeb uživatelů respektujeme jejich práva. V letošním roce jsme si společnou oslavou připomněli vznik našeho domova. Od doby kdy vznikl náš domov uběhlo již 50 let plných změn a nových situací. Domov se změnil - zvětšil se, zmodernizoval, ale jeho poslání po celých 50 let zůstalo stejné. Budova našeho domova již od svého prvopočátku byla určena pomoci lidem a my pevně věříme, že i do budoucna u nás budou lidé nacházet nový domov a nové zázemí. Zájemcům o službu bylo poskytnuto množství informací prostřednictvím webových stránek, telefonicky, popřípadě osobní návštěvou DpS. Chvalkov, únor 2009 Hoffelnerová Ludmila ředitelka DpS