ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2010

Transkript

1 DOMOV DŮCHODŮ JABLONECKÉ PASEKY, příspěvková organizace Vítězslava Nezvala 87/14, Jablonec nad Nisou IČ: Statutární zástupce: PhDr. Jaroslava Fojtíková ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE Uživatelé služeb Domov důchodců Jablonecké Paseky, příspěvková organizace, je pobytovým zařízením sociálních sluţeb a zajišťuje sociální sluţby: Domov pro seniory a Domov se zvláštním režimem. S kaţdým klientem je uzavřena dohoda o poskytování sociálních sluţeb, na kterou navazuje individuální plán klienta. Kaţdému klientovi poskytujeme individuální péči a podporu podle jeho potřeb. Domov pro seniory: kapacita 69 lůžek Počet evidovaných ţádostí celkem 219 Ţádosti zaevidované v r. 87 Počet přijatých klientů 19 Počet zemřelých klientů 21 Počet ukončených smluv 0 Počet klientů k Věková struktura klientů: do 75 let = let = let = 22 nad 95 = 1 Průměrný věk klientů byl 81,4 let. Průměrná obsazenost byla 68,11. Příspěvek na péči: 1. st. = 7 2. st. = st. = st. = 14 bez příspěvku = 4 Mobilita klientů: imobilní = 16 částečně mobilní = 19 mobilní = 29 Vybavenost pokojů: A: 3x jednolůţkový bez koupelny 2x jednolůţkový se spol. koupelnou 8x dvoulůţkový se samost. koupelnou 4x dvoulůţkový se spol. koupelnou B: 8x dvoulůţkový se samost. koupelnou C: 6x jednolůţkový se samost. koupelnou 17x jednolůţkový se spol. koupelnou 1x dvoulůţkový se spol. koupelnou 1

2 Domov se zvláštním režimem: kapacita 16 lůžek Počet evidovaných ţádostí celkem 23 Ţádosti zaevidované v r. 10 Počet přijatých klientů 7 Počet zemřelých klientů 6 Počet ukončených smluv 0 Počet klientů k Věková struktura klientů: do 75 let = let = let = 5 nad 95 let = 1 Průměrný věk klientů je 83,5 let. Průměrná obsazenost je 15,18. Příspěvek na péči: 1. st. = 1 2. st. = 2 3. st. = 6 4. st. = 6 bez příspěvku: = 0 Mobilita klientů: mobilní, avšak vyţadující zvláštní péči - 15 Vybavenost pokojů: A: 4x jednolůţkový bez koupelny 1x jednolůţkový se spol. koupelnou 2x dvoulůţkový se samost. koupelnou (+ 1 lůţko na dvoul. pokoji se samost. koupelnou) 3x dvoulůţkový se spol. koupelnou Společenské vyžití (platí pro obě služby) Pravidelné akce: setkávání s pracovníky Církve bratrské při příleţitosti velikonoc, svátku zesnulých a vánoc kaţdý týden bohosluţba 1-2x měsíčně kavárnička (posezení klientů při hudbě, zajišťujeme občerstvení) 1x ročně taneční zábava s ţivou hudbou a tombolou 1x ročně zahradní slavnost s vystoupením dechové hudby Jablonečanka předčítání z knih poslech gramofonových desek účast na akci pořádané MěÚ Jablonec n. N. Týden seniorů akce při příleţitosti MDŢ, Svátku matek navázání spolupráce s vedením ZUŠ Jablonec nad Nisou pořádání pravidelných koncertů Nepravidelné akce: vystoupení dětských kolektivů z místních MŠ, ZŠ vyuţití kulturních programů dle aktuální nabídky (hudební pásmo písní Karla Hašlera, vystoupení houslisty p. Lamače, beseda s místostarostou MěÚ Jbc,...) pečení domácího pečiva grilování poslech hudby různých ţánrů pořádání výstav výtvarných prací ţáků ZUŠ Jablonec nad Nisou Podíl klientů na chodu zařízení (moţnost vyjádřit se, získat informace, hodnotit, přinést návrhy...) minimálně: stravovací komise 1x měsíčně schůze Rady klientů 2x ročně, příp. častěji dle aktuální potřeby setkání všech klientů 1x ročně + moţnost kdykoliv kontaktovat pracovníky zařízení 2

3 Prezentace zařízení: vytvoření výstavních prostor výstavy určené i veřejnosti webové stránky kaţdý měsíc vychází časopis pro klienty Zrcadlo tištěná forma i web příleţitostně články v místním tisku: Jablonecký deník, 2x reportáţ v místní TV, Týden v Libereckém kraji, Národní osvobození V roce jsme se přihlásili k celonárodnímu Týdnu sociálních sluţeb v jeho rámci: den otevřených dveří prezentace našeho zařízení na MěÚ Jablonec n. N. spolu s dalšími zařízeními sociálních sluţeb účast na veletrhu poskytovatelů sociálních sluţeb v Liberci a Jablonci nad Nisou účast na prezentaci zařízení sociálních sluţeb ve Spolkovém domě Stížnosti v r. : V r. nebyla zaznamenána ţádná stíţnost na kvalitu poskytovaných sluţeb. Dobrovolníci: V zařízení pracovalo po celý rok 7 dobrovolníků. Aktivity dobrovolníků: vyplnění volného času klientů (návštěvy, vycházky, předčítání z knih) setkání s pracovníky Církve bratrské canisterapie Dvakrát ročně pořádáme setkání dobrovolníků s vedením zařízení příleţitost poděkovat za dobrovolnickou práci a získat zpětnou vazbu od dobrovolníků. Pracovníci Plánovaný počet pracovníků byl 69, průměrný přepočtený evidenční počet pracovníků 67,95. Organizace umoţňuje a zajišťuje průběţné prohlubování vzdělání pracovníků v přímé obsluţné péči, zdravotních sester, sociálních pracovnic i ostatních odborných pracovníků. V průběhu roku si všichni pracovníci doplnili případné chybějící povinné odborné vzdělání, v organizaci nebyl ke konci roku ţádný pracovník, který by nesplňoval předepsané vzdělání. V zařízení probíhalo i průběţné vzdělávání klíčových pracovníků vedoucími úseků ošetřovatelské péče a stejně tak i vzdělávání pracovníků přímé obsluţné péče ke standardům kvality v sociálních sluţbách. Celoročně v zařízení dále probíhaly pravidelné workshopy pracovníků sociálních sluţeb pod vedením vedoucích pracovníků, zaměřené na individuální plánování, komunikaci, konkrétní pracovní postupy aj. Organizace se zapojila do projektu INSTANDU: Vzdělávání pracovníků jako základ rozvoje sociálních sluţeb a to do aktivit: Vzdělávání týmu pracovníků poskytovatelů sociálních sluţeb prostřednictvím konzultací přímo v místě poskytované sluţby Vzdělávání vedoucích pracovníků sociálních sluţeb prostřednictvím pracovních seminářů Vzdělávání pracovníků zodpovědných za tvorbu metodik poskytování sociálních sluţeb v souladu se standardy kvality Všichni pracovníci se průběţně podíleli na zpracovávání a aktualizaci metodik a pracovních postupů v rámci jednotlivých standardů kvality sluţeb na pravidelných metodických poradách. Pracovnice úseku zdravotní péče absolvovaly stáţ a odbornou konzultaci k výţivě sondou, abychom mohli v případě potřeby zabezpečit i tento typ sluţby. Organizace průběţně umoţňuje studentům výkon praxe a absolventům rekvalifikačních kurzů absolvování povinného rozsahu praktické části rekvalifikace. V r. zde byly např. 4 studentky na praxi - 2x z TU Liberec, 1x ze Střední školy řemesel a sluţeb v Jablonci n. N. a 1x ze Střední školy právní a Vyšší odborné školy právní, s.r.o. v Liberci. Tři absolventky rekvalifikačního kurzu 3

4 Pečovatelka pro oblast sociální péče, který organizovala společnost CC Systems, a. s., u nás vykonaly provozní praxi. Ode všech zúčastněných získala organizace cennou zpětnou vazbu. Provozní podmínky V roce 2009 proběhla 4. etapa rekonstrukce Domova důchodců Jablonecké Paseky, kdy byla provedena vestavba 8 sociálních zařízení do stávajících pokojů, nově zbudována 1 společná koupelna, 2x společné WC, úklidová místnost a sklad, včetně přístavby lůţkového výtahu se strojovnou. Od předání stavby k uţívání jsme pak do konce roku 2009 i v průběhu roku řešili reklamační závady, ne všechny byly do konce roku odstraněny. Ztíţené provozní podmínky byly v kuchyni, která je zastaralá a nevyhovuje jiţ zcela provozním poţadavkům ani hygienickým předpisům. Od února má zařízení vlastní spisovnu a zpracovaný spisový a skartační řád. V průběhu roku byly zaktualizovány i další vnitřní předpisy organizace. Přesná pravidla společně s průběţně vypracovávanými postupy práce na všech úsecích a aktualizací metodik vedou ke zkvalitnění systému práce v organizaci, ke zvyšování firemní kultury organizace. B/ VYHODNOCENÍ FINANČNÍHO HOSPODAŘENÍ ORGANIZACE 1. Analýza tvorby výnosů; zhodnocení vývoje ve srovnání s předchozím rokem TABULKA VÝNOSŮ: účet dle vyhl. č. 505 č. 410 Ukazatel 2009 v tis.kč Porovnání /2009 v % VÝNOSY CELKEM - účtová třída % 60 Výnosy z vlastních výkonů a zboží % výnosy z prodeje vlastních výrobků výnosy z prodeje sluţeb % x 603 výnosy z pronájmu % výnosy z prodaného zboţí jiné výnosy z vlastních výkonů 64 Ostatní výnosy % smluvní pokuty a úroky z prodlení jiné pokuty a penále výnosy z odepsaných pohledávek výnosy z prodeje materiálu výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku výnosy z prodeje pozemků čerpání fondů ostatní výnosy z činnosti % 66 Finanční výnosy % úroky % kurzové zisky x 664 výnosy z přecenění reálnou hodnotou ostatní finanční výnosy 67 Výnosy z nároků na prostředky SR, rozpočtu ÚSC a státních fondů % výnosy z nároků na prostředky SR % výnosy z nároků na prostředky rozpočtů ÚSC % Výnosy z nároků na prostředky státních fondů Výnosy z ostatních nároků Hospodářský výsledek po zdanění % 4

5 2. Rozbor čerpání rozhodujících položek nákladů se zaměřením na příčiny, které způsobily nežádoucí vývoj oproti předpokládaným parametrům TABULKA NÁKLADŮ: účet dle vyhl. č. 505 č. 410 ukazatel 2009 Porovnání /2009 v % NÁKLADY CELKEM - účtová třída % 50 Spotřebované nákupy % spotřeba materiálu % spotřeba energie (teplo, voda, plyn, el.energie) % spotřeba jiných neskladovatelných dodávek prodané zboţí 51 Služby % 52 Osobní náklady % mzdové náklady % zákonné sociální pojištění (zdravotní,sociální) % ostatní sociální pojištění % zákonné sociální náklady % jiné sociální náklady % 53 Daně a poplatky Ostatní náklady % 55 Odpisy, rezervy a opravné položky % 56 Finanční náklady % úroky kurzové ztráty x 564 náklady z přecenění reálnou hodnotou x 569 ostatní finanční náklady % 59 Daň z příjmů 3. Plnění soustavy ukazatelů k rozpočtu organizace Závazné ukazatele Schválený rozpočet k Porovnání Skut/SR v % 1 neinvestiční příspěvek na odpisy dlouhodobého majetku kraje % 2 neinvestiční příspěvek na provoz organizace % 3 investiční dotace z rozpočtu kraje 4 limit prostředků na platy / podíl mimotarifních sloţek platu ,5% 5 pouţití prostředků rezervního fondu pouţití prostředků invest.fondu na opravy a údrţbu nemovitého majetku kraje pouţití prostředků fondu odměn limit výdajů na pohoštění % 9 počet zaměstnanců organizace % 10 výsledek hospodaření organizace

6 4. Zhodnocení čerpání účelových příspěvků a dotací, návratných finančních výpomocí a jejich vypořádání Ukazatel Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Poskytnuto k Použito k Vratka A Neinvestiční příspěvek od zřizovatele celkem v tom: - příspěvek na provoz příspěvek na odpisy ostatní účelové příspěvky Příspěvky na investice od zřizovatele celkem v tom: (jednotlivé tituly) A) c e l k e m Příspěvky/dotace od jiných poskytovatelů - dotace MPSV nadační příspěvek EURONISA Příspěvky/dotace od jiných poskytovatelů na investice celkem - dle jednotlivých poskytovatelů - dle jednotlivých titulů B) c e l k e m Dotace ISPROFIN investiční celkem dle jednotlivých titulů 6. Dotace ISPROFIN neinvestiční celkem - dle jednotlivých titulů C) c e l k e m D) CELKEM A)+B)+C) Vyhodnocení doplňkové činnosti a ostatních mimorozpočtových zdrojů Náklady Výnosy Hospodářský Doplňková činnost typy činností: v Kč v Kč výsledek v Kč Hostinská činnost Celkem doplňková činnost Přepočtený počet zaměstnanců podílejících se na doplňkové činnosti: 0,5 Ostatní mimorozpočtové zdroje: 0 6

7 6. Vyhodnocení dodržování majetkových práv a povinností Při nakládání se svěřeným majetkem bylo postupováno v souladu s platnou legislativou a pokyny zřizovatele. 7. Výsledky inventarizace a vypořádání případných inventarizačních rozdílů Termín provedení inventarizace: Č. řádku Název majetku SÚ Inventura F / D Stav svěřeného majetku dle zřizovací listiny v Kč Skutečný stav v Kč Účetní stav v Kč Rozdíl v Kč 1 Stavby 021 F Pozemky 031 D DHM 022 F DDHM 028 F DDNM 018 F Umělecká díla 032 F Přehled o stavech peněžních fondů organizace a finančních prostředků na běžných účtech Stav k FOND REPRODUKCE MAJETKU (investiční fond) účet 416 Rozpočet tis. Kč % plnění Finanční krytí fondu Stav investičního fondu k % 887 Příděl z rezervního fondu organizace 0 0 Příděl z odpisů dlouhodobého majetku % Investiční dotace z rozpočtu zřizovatele 0 0 Investiční dotace 0 0 Ostatní investiční zdroje 0 0 ZDROJE FONDU CELKEM Opravy a údrţba neinvestiční povahy % Rekonstrukce a modernizace Pořízení dlouhodobého majetku % Ostatní pouţití Odvod do rozpočtu kraje % POUŽITÍ FONDU CELKEM % ZŮSTATEK INVESTIČNÍHO FONDU REZERVNÍ FOND účet 413, 414 Rozpočet % plnění Finanční krytí fondu Stav rezervního fondu k % 285 Příděl z hospodářského výsledku % Ostatní zdroje fondu finační dary 20 7

8 ZDROJE FONDU CELKEM % Pouţití fondu do investičního fondu Pouţití fondu na provozní náklady Ostatní pouţití fondu % POUŽITÍ FONDU CELKEM % ZŮSTATEK REZERVNÍHO FONDU % 551 FOND ODMĚN účet 411 Rozpočet % plnění Finanční krytí fondu Stav fondu odměn k % 127 Příděl z hospodářského výsledku % ZDROJE FONDU CELKEM 137% 137% 100% Pouţití fondu na mzdové náklady POUŽITÍ FONDU CELKEM ZŮSTATEK FONDU ODMĚN CELKEM ÚČET 241 k FOND KULTURNÍCH A SOCIÁLNÍCH POTŘEB účet 412 Komentář k tabulce: Tvorba fondu základním přídělem ve výši 2% z celkového ročního objemu nákladů na platy a náhrady platů. 9. Stav pohledávek a závazků po lhůtě splatnosti Rozpočet POHLEDÁVKY v tis.kč ZÁVAZKY Po lhůtě splatnosti do 30 dní Po lhůtě splatnosti do 30 dní Po lhůtě splatnosti od 31 do 90 dní Po lhůtě splatnosti od 31 do 90 dní Po lhůtě splatnosti od 91 do 180 dní Po lhůtě splatnosti od 91 do 180 dní Po lhůtě splatnosti od 181 do 365 dní Po lhůtě splatnosti od 181 do 365 dní Po lhůtě splatnosti 366 dní a více Po lhůtě splatnosti 366 dní a více CELKEM POHLEDÁVKY PO LHŮTĚ SPLATNOSTI CELKEM ZÁVAZKY PO LHŮTĚ SPLATNOSTI Komentář k tabulce: Nejsou ţádné pohledávky a závazky po lhůtě splatnosti. % plnění Finanční krytí fondu Stav FKSP k % 195 Příděl do FKSP % ZDROJE FONDU CELKEM % POUŽITÍ FONDU CELKEM % ZŮSTATEK FKSP % 173 8

9 10. Výsledky vnitřní a vnější kontrolní činnosti s důrazem na finanční postihy organizace Naše organizace vznikla Usnesením Zastupitelstva Libereckého kraje č. 361/03/ZK, kdy byla schválena změna struktury řízení organizací a zařízení sociálních sluţeb zřizovaných Libereckým krajem s účinností ke dni V roce byly provedeny následující kontroly: průběţné kontroly, např.: pokladních hotovostí, stavů běţných účtů, kontrola hospodaření a plnění rozpočtu v rámci měsíčních uzávěrek dle plánu kontrol ekonomického úseku přezkoumání hospodaření a čerpání dotací MPSV - nezávislý auditor veřejnosprávní kontrola hospodaření příspěvkové organizace - Odbor kontroly Krajského úřadu Libereckého kraje kontrola čerpání prostředků ze státního rozpočtu v souladu se stanovenými podmínkami (dotace MPSV na rok 2009) - FÚ v Jablonci nad Nisou kontrola z OSSZ Jablonec nad Nisou kontrola z VZP Jablonec nad Nisou kontrola hospodářské činnosti MÚ Jablonec nad Nisou odbor správní, ţivnostenský úřad Nebylo uloţeno ţádné nápravné opatření. 11. Návrh na rozdělení zlepšeného hospodářského výsledku Ukazatel v Kč Příděl ze Stav Stav zlepšeného Stav k k 1.1. v Kč v Kč hospodář. po přídělu (sl. 2 + sl. 3) výsledku v Kč roku v Kč Rezervní fond , , , ,92 Fond reprodukce majetku , , ,96 Fond odměn , , , ,00 Fond kulturních a sociálních potřeb , , ,08 Celkem , , , ,96 Rada Libereckého kraje na svém 5. zasedání dne vzala na vědomí výsledky hospodaření příspěvkových organizací resortu sociálních věcí v roce a schválila rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření roku. 9

10 12. Návrh na vypořádání ztráty Hospodaření v roce bez ztráty. 13. Mzdový vývoj a stav zaměstnanosti 2009 v Kč Plán v Kč v Kč Limit prostředků na platy Limit prostředků na OON Přepočtený počet zaměstnanců 67, ,7 Fyzický počet zaměstnanců Průměrný plat Plnění nápravných opatření z roku Nápravná opatření nebyla uloţena. V Jablonci nad Nisou dne Zpracovaly: Ing. H. Janatková Bc. Šárka Petříčková PhDr. J. Fojtíková Schválila: PhDr. Jaroslava Fojtíková 10