Veřejná zakázka SUSEN Obslužná plošina objektu 211/12 Technická specifikace PŘÍLOHA Č. 2 SMĚRNICE PRO ZAJIŠŤOVÁNÍ KVALITY

Transkript

1 Veřejná zakázka SUSEN Obslužná plošina objektu 211/12 Technická specifikace PŘÍLOHA Č. 2

2 Strana 1 / 18 Směrnice pro zajišťování kvality Obslužná plošina objektu 211/12 SMLUVNÍ STRANY: Objednatel: Husinec Řež 130, Řež IČO: , DIČ: CZ dále jen CVŘ s.r.o. Zhotovitel: dále jen Zhotovitel

3 Strana 2 / 18 OBSAH 1. PŘEDMĚT TERMINOLOGIE OBLAST UPLATNĚNÍ ODPOVĚDNOST A CÍLE ZÁVAZNÉ ODKAZOVANÉ DOKUMENTY SCHOPNOST ZAJISTIT KVALITU ZAJIŠTĚNÍ PROCESU VÝROBY A ÚROVNĚ DOHLEDŮ AUDITY POŽADAVKY NA NÁKUP POŽADAVKY NA INFORMACI A DOKUMENTACI SLEDOVÁNÍ SMLUVNÍHO PLNĚNÍ ZAKÁZKY ZAHÁJENÍ REALIZACE - KICK OFF MEETING PRAVIDELNÉ SLEDOVÁNÍ REALIZACE INSPEKCE VÝROBKŮ OPERATIVNÍ ŘÍZENÍ NESHODNÉHO VÝROBKU ŘÍZENÍ ZMĚN PŘEJÍMKA PŘÍLOHA A DOKUMENTACE PŘÍLOHA B ZMĚNOVÝ LIST PŘÍLOHA C ZPŮSOBILOST ZHOTOVITELE (ODSTUPŇOVANÝ PŘÍSTUP) PŘÍLOHA D PLÁN KONTROL A ZKOUŠEK (PKZ) PŘÍLOHA E LIST NESHODY... 18

4 Strana 3 / PŘEDMĚT Toto ujednání je nedílnou součástí dodavatelské smlouvy uzavírané se společností CVŘ s.r.o. Předmětem ujednání jsou všechny produkty a služby dodávané Zhotovitelem V této dohodě o zajištění kvality jsou definována závazná ustanovení mezi Zhotovitelem a společností CVŘ s.r.o. 2. TERMINOLOGIE TK Technická kontrola CVŘ PKZ Plán kontrol a zkoušek p.d. Pracovní dny V tomto dokumentu jsou výrazy kvalita a jakost použity jako synonyma. 3. OBLAST UPLATNĚNÍ Tato Dohoda o zajištění kvality popisuje a definuje požadavky na Zhotovitele a slouží jako dohoda o kvalitě mezi CVŘ s.r.o. a jeho dodavateli. CVŘ s.r.o. od svých dodavatelů očekává intenzivní spolupráci zaměřenou na prevenci a zabezpečování kvality ve všech fázích procesu, zejména ve fázi plánování a realizace produktu. Za kvalitu nakupovaných součástek a služeb v rozsahu celé dodávky zodpovídá zásadně Zhotovitel. Požadavky Směrnice pro zajišťování kvality CVŘ by měly být všemi dodavateli přenášeny na subdodavatele. CVŘ s.r.o. očekává od svých dodavatelů průběžnou a důslednou realizaci předepsaných metod a postupů. Společnost CVŘ s.r.o. si vyhrazuje právo realizaci těchto metod a postupů kontrolovat v rámci auditů. 4. ODPOVĚDNOST A CÍLE Zákonnou odpovědnost za kvalitu a bezpečné užívání produktu nese zásadně výrobce - Zhotovitel. Cílem kvality pro produkty a služby je "Nulová chybovost". Všechna oddělení Zhotovitele zúčastněná na realizaci produktu mají za úkol dosáhnout tohoto cíle pomocí vhodných opatření před zahájením výroby a v průběhu výroby a montáže. 5. ZÁVAZNÉ ODKAZOVANÉ DOKUMENTY Předaná technická dokumentace Směrnice pro zajišťování kvality 6. SCHOPNOST ZAJISTIT KVALITU Při stanovení požadavků na kvalifikaci Zhotovitele, Objednatel uplatňuje odstupňovaný přístup. Pro předmět této Dohody je stanovena úroveň požadavků 1 (stupně 1 4, kde 1 = nejvyšší úroveň), pro zajištění požadované jakosti a bezpečnosti produktu, viz Příloha C. Stejným způsobem uplatní Zhotovitel odstupňovaný přístup na své subdodavatele. Svařované konstrukce a komponenty musejí mít požadovanou provozní spolehlivost a bezpečnost. Ke splnění uvedených požadavků musí Zhotovitel zajistit: 1. Kvalifikovaný svářečský a výrobní personál Svářečský dozor a inspektor - přejímač (dle ČSN EN ISO , ČSN EN ISO až 6, ČSN EN ISO , ČSN EN ISO 12690, ČSN EN až 8 ).

5 Strana 4 / 18 Svářečští pomocníci (dle ČSN ), svářeči (dle ČSN ; ČSN EN 287-1; ČSN EN ,3,4,5; ČSN EN ISO a 2; ČSN EN ; ČSN EN ), Svářečský kontrolor, výrobní kontrolor (dle ČSN EN 473, ČSN EN 17637, ČSN EN 13018, ČSN EN ISO 9013). Technolog tváření, obrábění, tepelného zpracování a povrchových úprav (dle výrobkových norem.). Výrobní personál pro obsluhu strojů a technických zařízení (dle výrobkových norem). 2. Zpracovanou, výrobní dokumentaci skutečného stavu, technologickou a kontrolní dokumentaci, včetně výpočtové zprávy dle výrobkových norem. Požadují se plány kontrol a zkoušek výrobků. 3. Zpracované postupy výrobní, technologické a kontrolní dle výrobkových norem. Dále se požadují svařovací, kontrolní a plán oprav, svářečské postupy,,wps, protokoly,,wpqr, postupy sváření, obrábění, postupy povrchových úprav a postupy tepelného zpracování (dle ČSN EN , výrobkových norem). 4. Kvalifikovaný personál pro realizaci zkoušek, pro řízení a hodnocení jakosti výrobků. Personál pro nedestruktivní zkoušky,,ndt podle norem ČSN EN ISO 17637, ČSN EN , ČSN EN ISO 23277, ČSN EN ISO 23279, ČSN EN 1435, ČSN EN ISO Personál vystavuje protokoly vizuální kontroly (VT), protokoly z jiných zkoušek NDT (PT, MT, RT, UT), protokoly o přejímce (dle ČSN EN ), protokoly ze stavební (celkové) zkoušky, protokoly z těstnostní a tlakové zkoušky. Zhotovitel může mít dohodnutou externí spolupráci s laboratořemi a zkušebnami na základě podepsané smlouvy o provádění kontrolní činnosti. Personál pro destruktivní zkoušení -,,DT podle norem ČSN EN 1320, ČSN EN Zhotovitel může mít smluvně dohodnutou externí spolupráci s laboratořemi a zkušebnami na základě podepsané smlouvy o provádění kontrolní činnosti. Personál pro řízení jakosti dle daných norem 5. Certifikovaný systém řízení jakosti EN ISO 9001 a BOZP. Zavedený systém řízení a zabezpečování jakosti dle ČSN EN ISO 9001, ČSN EN ISO , dle ČSN EN ISO , OHSAS Certifikovaný systém řízení a zabezpečování jakosti pro zvláštní procesy dle ČSN EN ISO Schválené technické (konstrukční) materiály pro výrobky, s vydanými dokumenty kontroly Prohlášení o shodě, atesty, inspekční certifikáty a protokoly o přejímce dle daných norem. Materiály musí být snadno identifikovatelné a nezaměnitelné. Jejich značení musí být podle normy , musí obsahovat třídu jakosti a číslo tavby, včetně ID osoby pověřené značením. 7. Schválené přídavné materiály pro svařování s vydanými dokumenty kontroly (dle ČSN EN , dle katalogů výrobců a výrobkových norem). 8. Vybavenost zařízením pro provádění výrobků, konstrukcí a technických zařízení - výrobní budovy, výrobní zařízení, technologická zařízení, kontrolní zařízení, zkušební zařízení, dle daných norem. 9. Oprávnění k výrobě, uvádění na trh a do provozu výrobků,,průkaz způsobilosti velký/rozšířený (dle ČSN EN , výrobkových norem). Prohlášení o shodě Zhotovitelem a/nebo Autorizovanou osobou s technickými požadavky norem na bezpečné výrobky 10. Systém výběru a hodnocení vlastních subdodavatelů dle ISO ZAJIŠTĚNÍ PROCESU VÝROBY A ÚROVNĚ DOHLEDŮ Zhotovitel se zavazuje na vlastní zodpovědnost plánovat, organizovat a realizovat výrobní proces a zabezpečení kvality tak, aby byly zajištěny všechny požadavky pro zabezpečení kvality kladené na produkt. Předvýrobní etapy včetně kontrol musí být řádně naplánovány. Zhotovitel si musí stanovit dílčí cíle (milníky) a tyto pravidelně vyhodnocovat. Technologické postupy prací, výroba

6 Strana 5 / 18 Třídu provedení stanovuje Objednatel dle ČSN EN (ECX2). Třída provedení může být odlišná pro části konstrukce i její jednotlivé díly. Volí se při návrhu konstrukce dle návazných rizik spojených s jejím prováděním a používáním. Požadavky na jakost jsou potom odstupňovány podle stanovené třídy provedení. Zhotovitel musí operativně řídit své realizace pomocí jednoho nebo několika Plánů kontrol a zkoušek (PKZ). Pro realizaci předmětu dodavatelské smlouvy jsou CVŘ s.r.o. předdefinovány úrovně dohledu 1, 2: Dohled se týká realizace a příslušné dokumentace. Úroveň dohledu 1 - Zhotovitel. Provádění kontroly svařování svářečským dozorem Zhotovitele. Zahrnuje také dohled nad subdodavateli Zhotovitele. Tento dohled se vztahuje obzvláště na různé kontroly prováděné příslušným oddělením Zhotovitele nebo jeho subdodavatelů, jenž uvádí své intervence (termín povinného dohledu W a termín povinného oznámení C) v Plánu kontrol a zkoušek (PKZ) (včetně těch případně nutných ze strany dozorčích úřadů, pokud to vyplývá ze smlouvy nebo ze zákona). Úroveň dohledu 2 Objednatel CVŘ s.r.o. se ujišťuje o dodržování pravidel a norem zvolených Zhotovitelem k náležitému plnění smlouvy. 8. AUDITY CVŘ s.r.o. jako zákazník má právo ověřit procesní způsobilost zhotovitele nebo shodu produktů auditem. Externí audit u zhotovitele provádí pověření pracovníci oddělení kvality CVŘ s.r.o. Výsledky auditu poskytují informace o způsobilosti prověřované oblasti auditu a upozorňují na možnosti zlepšení. V rámci auditů kvality prováděných CVŘ s.r.o. u Zhotovitele se Zhotovitel zavazuje: poskytnout informace týkající se organizačního uspořádaní, řízení a zajištění kvality, bezpečnosti a ochrany životního prostředí zodpovědět všechny otázky týkající se zajištění kvality umožnit zaměstnancům CVŘ s.r.o. přístup do prostorů Zhotovitele za účelem zjištění informací týkajících se auditu a průběhu výroby produktu daného touto smlouvou. Termín auditu bude společností CVŘ s.r.o. oznámen v dostatečném časovém předstihu. Dodavateli bude s výsledkem auditu obeznámen. 9. POŽADAVKY NA NÁKUP Zhotovitel předloží seznam jím schválených subdodavatelů pro informaci Pro zajištění bezvadných výrobků v celém procesním řetězci je Zhotovitel povinen uplatňovat u svých subdodavatelů odpovídající normy a přesvědčovat se o jejich dodržování. Základní materiál pro ocelové konstrukce Veškeré dodávané základní materiály jsou v souladu s požadavky předané technické dokumentace (kusovníky) a jsou dokladovány Inspekčním certifikátem 3.1 podle ČSN EN Přídavný materiál pro svařování Přídavné (svařovací) materiály se volí s ohledem na jejich konkrétní použití, podle tvaru spoje, podle polohy svařování, podle provozních podmínek svařování. Normy pro jednotlivé přídavné materiály jsou uvedeny v ČSN EN Přídavné (svařovací) materiály jsou dokladovány Inspekčním certifikátem 3.1, případně 2.2 podle ČSN EN Spojovací prostředky šrouby, matice, podložky, nýty

7 Strana 6 / 18 Spojovací materiál je dodáván ve stavu s kovovými povlaky, z materiálu z korozivzdorných ocelí nebo v černém stavu podle specifikaci v kusovníkách. Spojovací materiál je dokladován Inspekčním certifikátem 2.2 podle ČSN EN POŽADAVKY NA INFORMACI A DOKUMENTACI Zhotovitel archivuje všechny řídicí dokumenty a záznamy mající vztah ke kvalitě podle zákonných předpisů, příp. specifických požadavků, a to po dobu 5 let od ukončení záruční doby. Všechny dokumenty jsou vyhotoveny v češtině - viz Příloha A. Jednotky jsou používány podle mezinárodního systému SI. A/ ZÁKLADNÍ DOKUMENTACE Seznam dokumentů k vydání (s uvedenou lhůtou dodání), které vypracuje Zhotovitel, je uveden v Příloze A B/ DOKUMENT - PLÁN KONTROL A ZKOUŠEK (PKZ) Plán kontrol a zkoušek je souborem organizačních a technických opatření aplikovatelných pro realizaci požadavků uvedených ve smlouvě a v dokumentech poskytnutých CVŘ s.r.o. Rozsah, obsah a formální úprava PKZ je doporučena CVŘ s.r.o. (viz Příloha D). Jeho podstatnou částí je též svářečská dokumentace. Poznámka: Dokument PKZ vyplněný - dle příkladu viz. Příloha D - bude předán CVŘ s.r.o. Zhotovitelem na kick-off meetingu (zahajovací schůzce). PKZ podléhá schválení CVŘ s.r.o., a to před zahájením výroby. C/ ZPRÁVA O UKONČENÍ VÝROBY dokumentace potřebná k vlastní výrobě díla, která respektuje skutečný stav zhotoveného díla a prokazuje, že je dílo provedeno v souladu s projektovou specifikací. Dokumentace je zpracována pro každý konstrukční celek (svařovanou sestavu) a obsahuje Plán kontrol a zkoušek (PKZ), Svářečská dokumentace a záznamy kvality, jako: osvědčení o jakosti použitých materiálů nebo prohlášení dodavatele o shodě, použité úlevy při realizaci díla, včetně jejich odsouhlasení CVŘ s.r.o., výkresy skutečného provedení nebo dostatečné údaje, které je třeba vzít v úvahu pro přípravu (úpravu) výkresů skutečného provedení, protokoly o kontrole požadované komplexní jakosti díla (stavby, výrobku). Dokumentace kvality pro prokázání způsobilosti dodavatele a procesů (kvalifikace, certifikáty, procedury, návodky, instrukce) se seřadí separátně do všeobecné části složky (Generální dokumentace). Tento seznam dokumentace se vloží jako krycí list ke složce. Dokumentace všeobecná část Číslo zakázky Položka č. Název dokumentu Pozn. 1. Prohlášení o shodě, Plán zajištění kvality, certifikáty výrobce 2. Seznam WPS, technologické postupy sváření 3. Seznam WPQR, kvalifikační protokoly WPQR 4. Postupy pro povrchovou úpravu 5. Postup přenášení značek. Osoba oprávněná k přenášení značek 6. Postup pro vizuální kontroly. Osoba oprávněná k NDT - VT 7. Postup pro penetrační zkoušky. Osoba oprávněná k NDT PT 8. Odborná kvalifikace svářečských pracovníků 9. Osvědčení způsobilosti pracovníků dozoru 10. Návod na balení a manipulaci Výrobní dokumentace se řadí podle následujícího seznamu. Tento seznam řazení slouží jako krycí list ke složce.

8 Strana 7 / 18 Dokumentace řazení podle položek Číslo zakázky Položka č. Název dokumentu Pozn. Část I - Plánování kvality 1. Plán kontrol a zkoušek (PKZ) odsouhlasená CVŘ 2. Složka dokumentů výrobní dokumentace: Svařovací dokumentace Sestavy výkresů Kusovníky Svařovací plány a plány NDT zkoušek Soupis WPQR Soupis WPS Část II Záznamy kvality (protokoly atd.) 3. Složka dokumentu skutečného provedení: Svařovací dokumentace Sestavy výkresů Kusovníky Soupis WPQR Soupis WPS 4. Materiálové atesty + protokol o vstupní kontrole materiálu 5. Svařovací deník 6. NTD deník 7. VT protokoly 8. PT protokoly 9. Rozměrové protokoly 10. Protokoly o neshodě 11. Historie změn, změnové listy 12. Protokol o kontrole povrchových úprav 11. SLEDOVÁNÍ SMLUVNÍHO PLNĚNÍ ZAKÁZKY Při zadávání zakázky Zhotovitel vypracuje závazný plán termínů (Realizační harmonogramu) pro zakázku a pro každý konstrukční celek pro splnění konečného smluvního data vyhotovení díla. Zhotovitel musí tento plán soustavně kontrolovat a aktualizovat. CVŘ s.r.o. si vyhrazuje právo kontrolovat u Zhotovitele aktuální stav plnění zakázky, viz 11.2 a provádět inspekce výrobků, viz ZAHÁJENÍ REALIZACE - KICK OFF MEETING Pro zahájení Výroby / Montáže se na podnět Zhotovitele koná zahajovací schůze zakázky - Kick off Meeting. Základními nezbytnými dokumenty pro tuto schůzi, které jsou zmiňovány během veškerého sledování zakázky, jsou: Smlouva o dílo a přílohy Certifikáty kvality Zhotovitele (ISO ) Harmonogram dle technologických operací Směrnice /postupy sváření, Postup pro příjem materiálů, Postup pro opravy svarů dle EN ISO 5817

9 Strana 8 / 18 Postup pro povrchovou úpravu, Postup pro přenášení značek, Postupy NDT : VT, PT, RT, UT, Technologický postup s mezioperační kontrolou Odborná kvalifikace svářečských pracovníků (certifikáty) Osvědčení způsobilosti pracovníků dozoru Oprávněná osoba k přenesení značek Oprávněná osoba k NDT Level 2 Distribuce těchto dokumentů se provádí v dostatečném předstihu před zahajovací schůzí tak, aby byla dotčenými osobami učiněna první analýza a aby tyto dokumenty mohly být poté okomentovány na zahajovací schůzi PRAVIDELNÉ SLEDOVÁNÍ REALIZACE Pravidelně ve 2. týdenních intervalech - CVŘ s.r.o. bude provádět monitorování pokročení realizace. Tato činnost bude řízena Koordinátorem CVŘ s.r.o. odpovědným za zakázku. Předmětem monitorování je aktuální stav následujících bodů: Klíčové události, kritické body Sledování pokročení termínovaných smluvních úseků, dle Realizačního harmonogramu Aktualizovaný seznam dokumentů, jenž se mají vypracovat Částečné nebo celkové přejímky zakázky Výsledky pravidelných týdenních kontrol se zaznamenávají, aktualizují a archivují Koordinátorem CVŘ s.r.o. Zhotovitel je povinen zasílat k těmto pravidelným schůzkám aktualizovaný harmonogram průběhu realizace díla a další podpůrnou dokumentaci na vyžádání INSPEKCE VÝROBKŮ Inspekci výrobků se rozumí soubor činností inspektora CVŘ s.r.o., které vedou k celkovému posouzení shody provedeného výrobku s požadavky technických norem, předpisů, technické dokumentace výrobce a Smlouvy o dílo Rozsah inspekce je určen v Plánu kontrol a zkoušek (PKZ) prostřednictvím povinného dohledu za přítomnosti inspektora - W a povinného oznámení před zahájením operaci C. V obou případech Zhotovitel vyzve Centrum výzkumu Řež s.r.o k provedení inspekci nejméně 3 dny před zahájením operaci. Činnost inspektora: Provádí všechny kontroly (inspekce) stanovené normami a technickými předpisy, event. další kontroly, které jsou podle jeho mínění nezbytné k ověření shody. Tj. materiály jsou v souladu s požadavky materiálových specifikací, výroba je provedena v souladu s technickou dokumentací výrobce, dokumentace je v souladu s požadavky výrobkové normy a technickými předpisy (toto potvrdí v celkové dokumentaci výrobku). Kontroluje soulad závěrečné dokumentace a hotového výrobku Plán kvality realizace. Kontroluje, zda je výrobek kompletní a v souladu s technickými požadavky (podmínkami) uvedenými ve výrobkové normě, kontraktu i konstrukční dokumentací. Inspektor tímto nepřejímá jakoukoliv odpovědnost za výrobce. Schvaluje jakékoliv opravy na výrobku a potvrzuje dokumentaci o správném provedení opravy.

10 Strana 9 / 18 Provádí analýzu všech dokumentů výrobce v souladu se Smlouvou o dílo a potvrzuje, že po jím provedených kontrolách jsou splněny všechny technické a bezpečnostní požadavky na výrobek. Ověřuje platnost certifikátu (průkazu způsobilosti) výrobce a ověřuje, zda Zhotovitel pracuje podle předpisu systému řízení jakosti ve firmě. Ověřuje, že výkresy a příslušné dokumenty (plán řízení výroby, svařovací plány, kontrolní i zkušební plány) k výrobku jsou k dispozici a jsou součásti RFF. Ověřuje použité materiály při výrobě výrobku a potvrzuje jejich shodu s dokumenty kontroly (atesty). Ověřuje, že všechny svařovací postupy byly kvalifikovány (ověřeny, schváleny) dle předpisu. Ověřuje, že všichni svářeči a operátoři byli kvalifikováni dle předpisu. Ověřuje, že tepelné zpracování, včetně po svařování bylo provedeno dle předpisu. Ověřuje, že vady materiálu byly opraveny svařováním a po přezkoumání jsou přijatelné pro výrobu a užití pro bezpečný výrobek. Ověřuje, že požadované nedestruktivní zkoušky byly provedeny dle předpisu a jsou přijatelné pro bezpečný výrobek - je přítomen u provádění namátkových NDT zkoušek výrobku Potvrzuje vizuální kontrolou, že čísla (značky) materiálů byla na jednotlivé části výrobku správně přenesena. Ověřuje, že požadované značení je provedeno včetně ražení značek na výrobku, event. že identifikační štítek je trvale připevněn na správném místě na výrobku. Ověřuje, zda Zhotovitel udržuje správné záznamy o provedené jakosti výrobku. Sleduje a ověřuje systém řízení jakosti i výroby u výrobce dle předpisu provádět audity u Zhotovitele a v případě neshody vystavit oznámení o neshodě. 12. OPERATIVNÍ ŘÍZENÍ NESHODNÉHO VÝROBKU Po zjištění neshody u výrobku nebo procesu - vystaví Zhotovitel Interní neshodu, Zhotovitel používá interní postup řešení neshod dle svého systému jakosti a ujišťuje se o operativním řízení neshod u svých subdodavatelů. List neshody (samostatný list dokument Zhotovitele) popisuje jak zjištěnou neshodu, tak nápravné a preventivní akce, jakož i jejich případnou provázanost. Je-li neshoda zjištěna CVŘ s.r.o., je Zhotoviteli zaslána informace o zjištěné neshodě - oznámení o neshodě. Postup při interním a externím řízení neshod je v závislosti na kritičnosti zjištěných odchylek následující: 1 (není KRITICKÁ) Typ vady Vada bez dopadu na dodržení smluvních technických požadavků ohledně nákladů, lhůt a jakosti, nebo Vada nezpochybňující dokumenty akceptované Zhotovitelem, nebo Vada, jejíž náprava je zahrnuta v kvalifikovaném procesu Po nápravě je výrobek i nadále v souladu se svou definiční dokumentací. Způsob řešení Předání listu neshody s návrhem nápravných opatření ke schválení CVŘ do 3 p.d. od oznámení o neshodě Za provedená okamžitá *, nápravná (do 10 p.d.) a preventivní opatření zodpovídá Zhotovitel CVŘ provede ověření účinností nápravných opatření a rozhodné o dohotovení konstrukčních celků

11 Strana 10 / 18 2 (KRITICKÁ) Vada nesplňující smluvní nebo reglementární požadavky (technika, náklady, lhůty, jakost) a/nebo postihující prvek, jenž nelze vyměnit, a/nebo postihující prvek důležitý pro bezpečnost a/nebo postihující jednu nebo několik funkcí nebo výkonů nebo Vada nesplňující požadavky definiční dokumentace a/nebo předpisů ohledně montáže nebo zkoušky Předání listu neshody s návrhem nápravných opatření ke schválení CVŘ a Zákazníka CVŘ do 3 p.d. od oznámení o neshodě Provedení nápravy se smí konat až po schválení Zákazníkem CVŘ Za provedená okamžitá *, nápravná (do 10 p.d.) a preventivní opatření zodpovídá Zhotovitel CVŘ a Zákazník CVŘ provedou ověření účinností nápravných opatření a rozhodné o dohotovení konstrukčních celků *Jestliže jsou při kontrole jakoukoliv metodou prováděnou v rozsahu menším než 100% zjištěny nepřípustné vady pro danou kategorii svarových spojů, provádí se doplňková kontrola dvojnásobného rozsahu svarových spojů nebo jejich úseků, provedených stejným svářečem. Především jsou kontrolovány úseky přiléhající k nevyhovujícím. V případě, že při doplňkové kontrole jsou opět nalezeny nepřípustné vady, zvětšuje se rozsah kontroly svarů provedených daným svářečem až na 100%. Celkové kvality konstrukce je dosaženo, jestliže prokazatelně kontrolou je splněna a doložena odpovídající úroveň všech požadovaných kritérií na kvalitu. Záznamy o interním a externím reklamačním řízení podléhají vždy schválení CVŘ s.r.o. a: Nápravná opatření neshod 1 stupně klasifikace neshody podléhají akceptaci CVŘ s.r.o. prostřednictvím záznamu o neshodě (viz Příloha E). Koordinátor CVŘ s.r.o. je neustále informován o všech neshodách. Neshody 2. stupně podléhají akceptaci CVŘ s.r.o. 13. ŘÍZENÍ ZMĚN V případě, že Zhotovitel není schopen na určitou dobu nebo vůbec dodržet parametry dohodnuté při uzavření dodavatelské smlouvy, musí ihned po tomto zjištění zaslat na CVŘ s.r.o. žádost o změnu (viz. Příloha B). Změnou se rozumí: použití náhradního konstrukčního řešení, specifikací nebo materiálu, než bylo u produktu nebo jeho části původně schváleno výroba s pomocí nových nebo změněných přípravků výroba s pomocí zařízení nebo nástrojů opravených nebo přemístěných k jinému dodavateli změna dodavatele součástky, materiálů nebo služeb výroba následující po jakékoli změně ve výrobní metodě nebo procesu přemístění výroby nebo nasazení nového výrobního zařízení Technické změny mohou být prováděny jen na základě písemného zadání a schválení vady CVŘ s.r.o. Ústní domluva nemá žádnou platnost. 14. PŘEJÍMKA CVŘ s.r.o. požaduje: pro veškeré konstrukční celky prokázat jakost provedení výroby vyhodnocením shody s technickými požadavky a doložit prohlášením o shodě vydaným Zhotovitelem. (Všeobecné požadavky na prohlášení o shodě jsou uvedeny v zákon č. 22/1997 Sb.) vyřešení všech výhrad, které z pohledu CVŘ s.r.o. brání převzetí vypracování Zprávy o ukončení výroby pro všechny přebírané konstrukční celky, která podléhá akceptaci Zákazníka CVŘ s.r.o.

12 Strana 11 / 18 Přejímka pak může být konstatována. Je formálně vyjádřena vydáním protokolu o bezvýhradné přejímce CVŘ s.r.o. Tato přejímka je procedurou, v rámci které může být vydáno Zhotoviteli povolení k expedici produktu do CVŘ s.r.o.

13 ČJ Zhotovitel Revize: 0 Strana 12 / 18 PŘÍLOHA A DOKUMENTACE Seznam dokumentace požadované od dodavatele Termín dodání Popis Č. DOKUMENTACE Popis 1. Certifikáty kvality Zhotovitele (ISO ) ČJ Kick-off 2. Harmonogram dle montážních celků a technologických operaci ČJ Kick-off Není povinný 3. Směrnice /postupy sváření, (dle ISO ) 4. Postup pro příjem materiálů 5. Postup pro opravy svarů dle interní směrnice o jakosti svařování ČJ ČJ ČJ Kick-off Kick-off Kick-off 6. Postup pro povrchovou úpravu, ČJ Kick-off 7 Postup pro přenášení značek, ČJ Kick-off 8 Postupy NDT : VT, PT ČJ Kick-off 9 Technologický postup s mezioperační kontrolou 10 Odborná kvalifikace svářečských pracovníků (certifikáty) 11 Osvědčení způsobilosti pracovníků dozoru ČJ ČJ ČJ Kick-off Kick-off Kick-off 12 Oprávněná osoba k přenesení značek ČJ Kick-off 13 Oprávněná osoba k NDT Level 2 ČJ Kick-off 14 Materiálové certifikáty dle EN (základní, přídavný) ČJ Před zahájením výroby 15 Protokoly o vstupní kontrole materiálů ČJ Před zahájením výroby 16 Plán kvality realizace (PKZ) pro každou montážní sestavu - šablona CVŘ ČJ Před zahájením výroby 17 Svářečská dokumentace pro každou montážní sestavu ČJ Před zahájením výroby 18 WPQRy ČJ Před zahájením Operace svařování 19 WPSy ČJ Před zahájením výroby 20 Svařovací plán ČJ Před zahájením výroby 21 Plán NDT ČJ Před zahájením výroby 22 Plán pracovních zkoušek ČJ Před zahájením výroby 23 Rozměrové protokoly hotových výrobků ČJ V průběhu Výroby 24 Protokol o Vizuální kontrole ČJ V průběhu Výroby 25 Listy neshod interní ČJ V průběhu Výroby 26 Listy neshod externí ČJ Po ukončení výroby 27 Historie změn, Změnové listy ČJ Po ukončení výroby 28 Prohlášení o shodě ČJ Po ukončení výroby Protokol o přejímce bez vad a nedodělků které nabrání užívání díla podepsaný CVŘ a Stavitelem Výkresy skutečného stavu zhotoveného díla Výrobní svařovací deník ČJ ČJ Po ukončení výroby Po ukončení výroby 31 Záznam o provedené opravě ČJ V průběhu Výroby 32 Protokol o kontrole povrchové úpravy ČJ V průběhu Výroby

14 Strana 13 / 18 PŘÍLOHA B ZMĚNOVÝ LIST Číslo požadavku: Projekt: SUSEN - <Dílčí projekt> Předmět změny: Definice projektu Požadavky Design Implementovaný systém Systémová dokumentace Uživatelská dokumentace Chyba: Rozšíření: Změna: Jiný (uvést podrobně) ANO ANO ANO ANO Popis požadavku a odůvodnění: Uvést podrobně požadavek a odůvodnění Zapsal: Návrh řešení: Datum: Uvést podrobně návrh řešení Řešitel: Ovlivněné oblasti díla: Náklady: Změna harmonogramu: Řešitel: Datum: Dopady změny: Např. 16 hodin = 2 MD x = XXX,- Kč Posunutí termínu realizace o XXX dnů Datum: Výsledky změnového řízení: Uvést podrobně, jak byl návrh na změnu realizován Schváleno změnovou komisí (ano/ne/k dopracování) Řízení odloženo (datum): na N/A Důvod neschválení: Pokud, tak proč. Schválil: Datum: Jméno odpovědné osoby (osob): Podpis (podpisy):

15 Strana 14 / 18 PŘÍLOHA C ZPŮSOBILOST ZHOTOVITELE (ODSTUPŇOVANÝ PŘÍSTUP) Požadované dílčí činnosti Stupeň Zajištění jakosti poskytované Zhotovitelem Zavedený systém jakosti dle ISO 9001 X X X - Certifikovaný systém jakosti dle ISO 9001 X V V - QMS audit provedený CV u Zhotovitele * Plán jakosti odpovídající požadavkům CV X - - X X - - Normální komerční standard, případné specifické požadavky CV X Výběr Zhotovitele Kompletní nepřímé a přímé hodnocení nového dodavatele X V - - Kompletní nepřímé hodnocení nového dodavatele Nepřímé hodnocení dodavatele, který byl již dříve zařazen na seznam ověřených dodavatelů podle nových skutečností Ověřování u Zhotovitele Provedení plánovaných systematických kontrol vybraných činností, procesů zařízení důležitých pro jakost dodávky, včetně přejímací kontroly u dodavatele Provedení namátkových kontrol činností, procesů zařízení důležitých pro jakost dodávky, včetně přejímací kontroly X X X X X X X X V - - X - - Provedení přejímací kontroly dodávky V - Rozsah požadované doprovodné dokumentace při přejímce Maximální rozsah, poskytující ucelený obraz procesu dosažení a ověření jakosti, včetně výsledků zkoušek, analýz a certifikátů o vyhovění Vybrané záznamy o jakosti z procesu dosažení a ověření jakosti včetně výsledků zkoušek, analýz a certifikátů o vyhovění Výsledky zkoušek, analýz a certifikátů o vyhovění Potvrzení o finální výstupní kontrole, prohlášení o shodě Neshody s požadavky Podávání zpráv o vzniklých neshodách (o nedodržení požadavků) do CV Dokumentování neshod zjištěných Zhotovitelem, uložení u Zhotovitele X X X X X - - X X X X V a Pozn.: Stupeň 1 - nejvyšší úroveň, Stupeň 4 úroveň běžné jakosti ve shodě s objednávkou * - U stupně 2 je nutné v případě, že dodavatel nemá zavedený QMS certifikován provést audit jeho QMS ve shodě s EN ISO 19011, X dílčí činnost se vyžaduje, dílčí činnost se nevyžaduje V možnost volby odpovědným pracovníkem

16 DOHODA O ZAJIŠTĚNÍ Ev. zn. Příloha 5 Strana 15 / 18 PŘÍLOHA D PLÁN KONTROL A ZKOUŠEK (PKZ) <Logo zhotovitele> <Logo zadavatele> PLÁN KONTROL A ZKOUŠEK Číslo: SUSEN Horké komory DVD D A1 Datum vydání: DD. MM.RRRR Zhotovitel <Název zhotovitele> Produkt: < Projektové označení, popis > Zadavatel <Název zadavatele> Nadřazená sestava: < Projektové označení, popis > Číslo smlouvy/ zakázky: <Číslo smlouvy/ zakázky> Zařízení dle vyhlášek (BT): <A/B/C/NC, nebo 1/2/3/NC > No Operace (1) Druh/název a způsob provedení výrobních a kontrolních operací (2) Norma, předpis, kritérium přijatelnosti (3) Rozsah kontroly (4) Záznam (6) Zhotovitel Forma dohledu (5) Způsob účasti Způsob účasti (7) (7) Objednatel Nezávislý dohled Vyhodnocení příp. číslo protokolu (8) Oblast kontrol před zahájením svařování 1 Kontrola kvalifikace svářečů ČEZ SD 0020; ČSN EN % W Datum, TK-Podpis C Datum, QAMS- Podpis Oblast kontrol během svařování 12 Rozměrová kontrola dle výkresu č.v % W Datum, TK-Podpis W Datum, QAMS- Podpis

17 DOHODA O ZAJIŠTĚNÍ Ev. zn. Příloha 5 Strana 16 / 18 No Operace (1) Druh/název a způsob provedení výrobních a kontrolních operací (2) Norma, předpis, kritérium přijatelnosti (3) Rozsah kontroly (4) Záznam (6) Zhotovitel Forma dohledu (5) Způsob účasti Způsob účasti (7) (7) Objednatel Nezávislý dohled Vyhodnocení příp. číslo protokolu (8) Oblast kontrol po ukončení svařování 17 Konečná zkouška-přejímka VY, KZ, F.I. DITI 2310/65/01 ČEZ SD % PR H H Datum, QAMS- Datum, ZT-Podpis Datum, Podpis Podpis Číslo PR No Operace (1) (1) No operace: Druh/název a způsob provedení výrobních a kontrolních operací (2) (4) Rozsah kontroly: Norma, předpis, kritérium přijatelnosti (3) Rozsah kontroly (4) (2) Způsob kontroly: Záznam (6) Zhotovitel Forma dohledu (5) Způsob účasti Způsob účasti (7) (7) Objednatel Nezávislý dohled (7) Realizátor kontroly: Vyhodnocení příp. číslo protokolu (8) Operace (činnosti) se čísluji dle jedné číselné řady od 1 do N 100%: celé zařízení x%: statistická kontrola (např. 5 %) R1: doplnit sem o jakou část zařízení se jedná R2: doplnit sem o jakou část zařízení se jedná Rx: doplnit sem o jakou část zařízení se jedná FT: funkční testy smyčky MČ: metrologické ověření čidla ME: měření elektrických veličin MI: měření izolačních vlastností MS: metrologické ověření smyčky RK: rozměrová kontrola měřením VIZ: Subjekt (firma), který(á) kontrolu fyzicky provádí. TK: technická kontrola QAMS: kontrola jakosti P: projektant RE: revizní technik elektro MG: metrolog

18 DOHODA O ZAJIŠTĚNÍ Ev. zn. Příloha 5 Strana 17 / 18 No Operace (1) Druh/název a způsob provedení výrobních a kontrolních operací (2) Norma, předpis, kritérium přijatelnosti (3) Rozsah kontroly (4) Záznam (6) Zhotovitel Forma dohledu (5) Způsob účasti Způsob účasti (7) (7) Objednatel Nezávislý dohled Vyhodnocení příp. číslo protokolu (8) (2) Druh kontroly: (6) Druh dokladu VS: vstupní kontroly MO: mezioperační kontroly VY: výstupní kontroly F.I.: přejímka IZ: individuální zkouška KZ: konečná zkouška (3) Norma, předpis, kritérium přijatelnosti IZ: Protokol o individuální zkoušce MD: montážní deník PA: pasport PD: projektová dokumentace PR: protokol RZ: revizní zpráva VOP: vyhodnocení operativního programu Z: záznam do PKZ Uvést číslo normy, předpisu, výkresu, části technického zadání ve shodě se kterým měla být provedena operace (5) Způsob účasti: Kontakty: W: Witness Point = svědečný / ověřovací bod odběratelské kontroly dodavatele LC, odběratele nebo třetí strany. Subjekt (firma, útvar, osoba), který si tento bod v PKZ vyznačí, musí být informován o termínu kontroly v dostatečném časovém předstihu. Realizátor kontroly nemá povinnost čekat na uvedený subjekt a může zahájit kontrolu bez něj. Zpětně již tato kontrola není potvrzována. H: Hold Point = zádržný bod Subjekt (firma, útvar, osoba), který si tento bod v PKZ vyznačí, musí být informován o termínu kontroly v dostatečném časovém předstihu včetně toho, že se jedná o zádržný bod. Realizátor kontroly má povinnost čekat na uvedený subjekt. Bez jeho účasti nelze kontrolu provést a pokračovat v dalších činnostech, jeho účast je dokladována. Firma: Zhotovitel Firma: Zadavatel CVŘ s.r.o. Ing.Jan Hrabák telefon, hrabak@cvrez.cz C: Bod posouzení s předáním záznamů / protokolů, posouzení úplnosti a správnosti záznamů ú protokolů vydaných k tomuto bodu. Subjekt (firma, útvar, osoba) který si tento bod v PKZ vyznačí, musí být informován o provedené kontrole a vyzván ke kontrole dokumentace.

19 DOHODA O ZAJIŠTĚNÍ Ev. zn. Příloha 5 Strana 18 / 18 PŘÍLOHA E LIST NESHODY ZÁZNAM O NESHODĚ A PŘIJATÝCH NÁPRAVNÝCH OPATŘENÍCH evidenční číslo nápravného opatření: NO-uuuu-nn/RRRR Zdroj zjištění: Název neshody: Datum zjištění: Záznam vypracoval (funkce, útvar): Odpovědný pracovník (funkce, útvar) Pracovník (funkce, útvar), který neshodu zjistil: Popis neshody popř. jejich následků: Hodnocení neshody: Přímá příčina: Klasifikace neshody: Kořenová příčina: Nápravná opatření (s termínem a odpovědností): datum: jméno a podpis odpovědného pracovníka: Související dokumenty: Kontrola plnění a přezkoumání opatření: Forma kontroly: datum: Rozdělovník: jméno a podpis pracovníka odp. za kontrolu:. 9200, 7000, 8100, metrolog atd. (dle podmínek kroku 04 v MP13)