Rada města Břeclavi 1. schůze konaná dne

Transkript

1 Materiál k bodu č. 9 Rada města Břeclavi 1. schůze konaná dne programu: Změny rozpočtu na rok 2014 (důvodová zpráva je uvnitř materiálu) Návrh na usnesení: Rada města Břeclavi v souladu s ustanovením 102 odst. 2 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, schvaluje změny rozpočtu na rok 2014 uvedené v příloze č. 7 zápisu (příloha č. 1-7 tohoto materiálu). Zpracoval: Vedoucí odboru: P rávní garance: Předkládá: Helena Slatinská / odbor ekonomický / Ing. Ladislav Vašíček vedoucí odboru ekonomického JUDr. Hana Dědová odbor kanceláře tajemníka v. r. Ing. Ladislav Vašíček vedoucí odboru ekonomického A Dotčené odbory: Dotčené odbory: D alší dotčené odbory: Osoba odpovědná za zpracovaný materiál: Stanovisko rady města k návrhu usnesení: schvále^o/^ schváleno s připomínkami - zamítnuto staženo razítko ahodpis tajemníka MěÚ

2 Důvodová zpráva Na základě požadavků odvětvových odborů předkládá odbor ekonomický radě města změny rozpočtu na rok Stanovisko odboru: Odbor ekonomický doporučuje materiál ke schválení. K materiálu jsou přiloženy změny rozpočtu: Příl.ě. 1 - ORJ 010 OŠKMS Příl. č. 2 - ORJ 020 ORS, ORJ 110 OEK Příl. č. 3 - ORJ 030 OKT Příl. č. 4 - ORJ 060 OŽP Příl. č. 5 - ORJ 080 OSVD Příl. č. 6 - ORJ 090 MP Příl. č. 7 -ORJ 120 OM

3 ZMĚNY ROZPOČTU ORJ 10 - odbor školství, kultury, mládeže a sportu Č. dokladu SÚ AÚ O DD. POL. ZP ú z ORJ. ORG. Příjmy XXX xxxx xxxxxx XXXX XXX xxxxxxxx XXX xxxxxxxxxx MD D ,00 Přesun rozpočtu příjmů v rámci TIC - Turistické informační centrum ,00 přesun v položkách - rozlišení příjmů orgem RM č. 1 dne 2f?.' , příloha č ,00 Přesun rozpočtu výdajů v rámci TIC ,00 v položkách - z pol. nájemné na pol. služby (nákup vstupenek Ticketart a Tecketstream k dalšímu prodeji na TIC) ,00 Přesun rozpočtu výdajů v rámci akce "Svatováclavské slavnosti 2014" ,00 přesun v položkách - akce "Svatováclavské slavnosti 2014" ,00 Přesun rozpočtu výdajů v rámci par Ostatní záležitostí kultury ,00 přesun v položkách a orgu - akce "Moravské dny 2014" ,00 doplnění zdrojů na akcí "Vánoční slavnosti 2014" ,00 Přesun rozpočtu výdajů z par Ostatní tělovýchovná činnost ,00 Přesun rozpočtu výdajů z par Ostatní zájmová činnost ,00 doplnění zdrojů na pronájem ledů HC Lvi Břeclav s.r.o. 0,00 0,00 Celkem Správce rozpočtu ORJ 10: V Břeclavi dne: Příkazce operace ORJ 10: Jindřich Tuček MĚSTO BŘECLAV

4 Č. dokladu ZMĚNY ROZPOČTU ORJ odbor rozvoje a správy a ORJ odbor ekonomický w ( ^ A?//. ^ ^ R M č. 1 ze dne SU AU ODD. POL. ZP UZ ORJ. ORG. Příjmy XXX xxxx xxxxxx xxxx XXX xxxxxxxx XXX xxxxxxxxxx MD D PODROBNÝ KOMENTÁR ,00 Silnice - opravy a udržování ,00 Chodníky, parkoviště, cyklostezky - opravy a udržování ,50 Veřejné osvětlení - elektrická energie ,20 Výpůjčka dopravního značení na "Den železničářů" v Břeclavi ,20 Autobusové zastávky - výroba a dodávka označníků stanovišť autobusového nádraží ,80 Autobusové zastávky - oprava havarijního stavu střechy zděné zastávky ul. Bratislavská ,30 Oprava havárie přečerpávací stanice odpadních vod ul. Obránců míru v CH.N. Vsi ,00 Veřejná zeleň - služby - smlouva se společností Tempos a.s. na čištění města Břeclav ,00 Veřejná zeleň - údržba - smlouva se společností AVE CZ s.r.o. na údržbu veřejné zeleně na území města , výročí železnice v Břeclavi - nákup materiálu , výročí železnice v Břeclavi - nákup služeb - grafické zpracování brožur a pohlednic ,30 Výměna kuchyňského výtahu v Domové seniorů - samostatné zařízení ,20 Výměna kuchyňského výtahu v Domové seniorů - zhodnocení stavby + úprava el. přívodu pro výtah ,90 Veřejné osvětlení - elektrická energie - přesun prostředků na úpravu el. přívodu pro výtah Domova s ,00 Příjem investiční dotace z JM kraje na pořízení světelné signalizace na dopravním hřišti v Břeclavi ,00 Dětské dopravní hřiště II. etapa - pořízení světelného signalizačního zařízení ,80 Příjem investiční dotace z EU - pořízení zametacího stroje - podíl Státního fondu životního prostředí ,80 Příjem investiční dotace z EU - pořízení zametacího stroje - podíl Státního rozpočtu ,80 Pořízení zametacího stroje - podíl Státního fondu životního prostředí ,20 Pořízení zametacího stroje - podíl Státního rozpočtu ,60 Zvýšení rozpočtu tř. 8 - Financování u odboru ekonomického ,20 Pořízení zametacího stroje - podíl Evropské unie ,20 Zvýšení rozpočtu tř. 8 - Financování u odboru ekonomického ,10 Příjem neinvestiční dotace ze Státního fondu životního prostředí - Výsadba dřevin v lokalitě Rytopeky ,50 Výsadba dřevin v lokalitě Rytopeky - podíl Státního fondu životního prostředí ,40 Zvýšení rozpočtu tř. 8 - Financování u odboru ekonomického ,00 Příjem neinvestiční dotace z Evropské unie - Výsadba dřevin v lokalitě Rytopeky ,60 Výsadba dřevin v lokalitě Rytopeky - podíl Evropské unie ,60 Zvýšení rozpočtu tř. 8 - Financování u odboru ekonomického 344,9o 344,90 Celkem Správce rozpočtu ORJ 20: Bc Magdaléna Hašková Příkazce operace ORJ 20: Ing. Jana Šupová Správce rozpočtu ORJ 110: Helena Slatinská Příkazce operace ORJ 110: Ing. Ladislav Vašíček V Břeclavi dne:

5 ZMĚNY ROZPOČTU ORJ 30 - odbor kanceláře tajemníka Č. dokladu 6 / ( m /, / j r 4f. m m f t, /. e t j SÚ ALJ ODD. POL. ZP u z ORJ. ORG. Příjmy XXX x x x x x x x x x x XXXX XXX x x x x x x x x XXX XXXXXXXXXX MD D / / ,00 Projekt SOS.raft - Slovensko-český protipovodňový záchranný modul - úprava příjmových položek ,00 Projekt SOS.raft - Slovensko-český protipovodňový záchranný modul - úprava příjmových položek ,00 Projekt SOS.raft - Slovensko-český protipovodňový záchranný modul - úprava příjmových položek ,00 Projekt SOS.raft - Slovensko-český protipovodňový záchranný modul - úprava příjmových položek ,00 Projekt SOS.raft - Slovensko-český protipovodňový záchranný modul - úprava příjmových položek ,00 Projekt SOS.raft - Slovensko-český protipovodňový záchranný modul - úprava příjmových položek ,70 Převod finančních prostředků v rámci dotace na konání voleb do OZ ,70 Nedostatčně rozpočtováno - nákup kancelářského zboží pro potřeby okrskových volebních komisí ,00 Převod finančních prostředků v rámci vnitřní správa ,00 Převod finančních prostředků v rámci vnitřní správa ,00 Převod finančních prostředků v rámci vnitřní správa ,00 Ostatní osobní výdaje - dohody o provedené činností - nedostatečně rozpočtováno 0,00 0,00 Celkem ^ f Správce rozpočtu ORJ 30: Helena Horká Příkazce operace ORJ 30: Bc. Josef Hlavňovský MĚSTO BŘECLAV V Břeclavi dne:

6 ZMĚNY ROZPOČTU ORJ Odbor životního prostředí Č. dokladu n cv c /// 4?J2U- C ^ SU AÚ ODD. POL. ZP u z ORJ. ORG. Příjmy X X X x x x x x x x x x x X X X X X X X x x x x x x x x XXX x x x x x x x x x x MD D ,40 dotace na úhradu nákladů na činnost odborného lesního hospodáře za III. Q ,40 úhrada nákladů na činnost odborného lesního hospodáře (pro Lesy ČR, s.p.) za III. Q / ,70 dotace na úhradu nákladů na výsadbu melioračních dřevin za I. pololetí r 11/ v ,70 úhrada nákladů na výsadbu melioračních dřevin (pro Lesy ČR, s.p.) za I. pololetí ' ' 42,10 42,10 Celkem Správce rozpočtu: Jitka Létalová, DiS. V Břeclavi dne: t T ^ O l i q Příkazce operace ORJ 060: Ing. Hana Hřebačková /

7 Město Břeclav Rok Měsíc IČO I DD Číslo dokl. SU AÚ ODD A3 ZMĚNA ROZPOČTU ORJ 80 - Odbor správních věcí a dopravy, RM č. 1, dne 2ff , příl. č. ) POL. ZP u z ORJ. ORG. Příjmy X X X X X x x x x X X X X X X X x x x x x X X X X MD D ß 4 tiß d ,00 příspěvek na organizaci akcí BESIP ,00 Věcné dary (BESIP) ,00 dotace na poskytování žákovského jízdného ,00 Provoz veřejné silniční dopravy - MHD - žákovské jízdné PODROBNÝ KOMENTÁR V/ ,00 Nákup ostatních služeb - znalecké posudky, tlumočné, svědečné M ,00 Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (svědečné, tlumočné dle 79 SŘ) 356,00 356,00 Správce rozpočtu ORJ 80: Ing. Andrea Vajbarová Příkazce operace ORJ 80: Ing. Roman Konečný Břeclav 14. listopadu 2014

8 Město Břeclav Rok Měsíc IČO DD Číslo dokl. SU AU ODD. POL. ZP ú z ORJ. ORG. Příjmy Změny rozpočtu ORJ 90 MP, ORJ 110 OEK RM 1, dne 2 ^ , příloha č. C XXX XX XXX XX x x x x XXXX XXX x x x x x x x x x XXXXX MD D ,0 převod prostředků z ekonomického odboru (třída 8 - financování) ,0 pořízení technických prostředků k zabránění odjezdu vozidla pro správu parkovišť ,0 počítačka mincí pro správu parkovišť 110,00 110,00 Správce rozpočtu ORJ 90: Jana Bělská Telefor Příkazce operace ORJ 90: V Břeclavi dne: ORJ 110 OEK u / í x a

9 ZMĚNY ROZPOČTU ORJ odbor majetkový Č. dokladu SÚ AÚ ODD. POL. ZP ú z ORJ. ORG. Příjmy XXX xxxx xxxxxx XXXX XXX xxxxxxxx XXX xxxxxxxxxx MD D RM č. 1 dne n 2)^ Příloha č ,90 převod z par.3639, pol cena pozemků okružní křižovatky - upřesnění účt ,20 převod z par.3639, pol cena pozemků přestupní terminál -podíl města 15%- upřesnění účt ,10 převod z par.3639, pol cena pozemků přestupní terminál -dotace 85% ,20 převod fin.prostředků - výkup pozemků - vyúčtování dotace- upřesnění účt. 0,00 0,00 Celkem Správce rozpočtu ORJ 120. Dana Vaculovičová Příkazce operace ORJ 120: Ing. Čestmír Blažek V Břeclaví dne: