Rozpočet města Bíliny na rok 2019

Transkript

1 města Bíliny na rok v tis. Kč Tř. 1. daňové příjmy nedaňové příjmy kapitálové příjmy dotace I. Příjmy celkem: běžné výdaje kapitálové výdaje II. Výdaje celkem: III. Saldo: IV. Financování:

2 Rozpis příjmové části rozpočtu 1. DAŇOVÉ PŘÍJMY 1111 daň z příjmů FO placená plátci daň z příjmů FO placená poplatníky daň z příjmů FO vybíraná srážkou daň z příjmů právnických osob daň z přidané hodnoty Sdílené daně celkem daň z příjmů práv. osob za obce daň z nemovitých věcí odvody za odnětí půdy místní poplatek za komunální odpad místní poplatek ze psů místní poplatky pobytové místní poplatek za užívání VP místní poplatek ze vstupného místní poplatek z ubytovací kapacity příjmy za řidičské zkoušky příjmy úhrad za dobývání nerostů správní poplatky daň z hazardních her DAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM:

3 2. NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 2111 městská knihovna (3314) 110 kulturní služby (3392) služby Informačního centra (2143) 70 pečovatelská služba 600 městská policie 400 vodné za pronajaté zahrady 10 provoz aut. nádraží 850 příjmy z noclehárny (kap. 08) 60 sběr odpadního textilu 7 služby nebytové prostory Příjmy z poskytování služeb příjmy z prodeje zboží věcná břemena Odvod PO-(KC,MŠ,ZŠ) Pronájem pozemků nájemné byty nájemné nebytové prostory pronájem sloupů VO 20 zasedací místnost MěÚ 8 KC Bílina 300 pronájem knihovna Pronájem nemovitostí Pronájem movitých věcí Úroky z běžných účtů Přijaté sankční platby Přijaté nekapitálové příspěvky 42 24xx Splátky půjček z FRB NEDAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM:

4 3. KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 3111 příjmy z prodeje pozemků příjmy z prodeje domů KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY CELKEM: PŘIJATÉ DOTACE 4112 dotace na výkon státní správy účelové dotace neinvestiční neinvest. dotace od obcí-přestupky účelové dotace investiční 4. PŘIJATÉ DOTACE CELKEM: Úhrn příjmů:

5 Rozpis výdajové části rozpočtu Kapitola 02 - Odbor školství, kultury a sportu 3111 MŠ Švabinského Celkem MŠ Švabinského MŠ Čapkova Celkem MŠ Čapkova MŠ Síbova Celkem MŠ Síbova ZŠ Lidická Celkem ZŠ Lidická ZŠ Za Chlumem Celkem ZŠ Za Chlumem ZŠ Aléská Celkem ZŠ Aléská Celkem MŠ Celkem ZŠ Centrální školní jídelna Základní umělecká škola Dům dětí a mládeže Celkem příspěvkové organizace Informační centrum - org. složka materiální podpora 1. tříd příspěvek Podkrušnohor.gymnáziu ostatní záležitosti vzdělávání knihovna propagace města rozhlas a televize - relace vydávání městských novin KC Bílina - org. složka ostatní záležitosti kultury příspěvky sport.organizacím 200 přímé dotace sport. klubům ostatní zájmová činnost mezinárodní spolupráce rezerva-švp a lyžařské výcviky 330 neinvestiční rezerva OŠKaS 500 OŠKaS výdaje celkem

6 Kapitola 03 - Odbor dopravy 2212 silnice servis radaru+ el.en dopravní značení + studie dopravní obslužnost dětské dopravní hřiště překladatelské služby 60 OD výdaje celkem Kapitola 04 - Odbor sociálních věcí a zdravotnictví 3421 víkendové pobyty a tábor OSPOD lékařská služba první pomoci paliativní péče - Hospic protidrogová ochrana-terénní program pomoc zdravotně postiženým zařízení pro děti vyž.okamž.pomoc výkon pěstounské péče-dotace sociálně terénní pracovník podpora města na komunitní plán pečovatelská služba domovy pro seniory raná péče krizová pomoc azylové domy služby v oblasti sociální prevence sociálně právní ochrana dětí sociální práce OSVaZ výdaje celkem

7 Kapitola 05 - Stavební úřad a životní prostředí 1014 veterinární péče - útulek pro psy údržba lesních pozemků úpravy vodních toků - Lukovský potok dotace na zájmovou činnost sběr a svoz kom. odpadů podpora ZOO veřejná zeleň monitoring hluku 500 Odd. životního prostředí územní plán znalecké posudky, geom.zaměření 40 Stavební úřad 883 OSÚ a ŽP výdaje celkem Kapitola 07 - Odbor nemovitostí a investic 3314 knihovna-údržba,energie KC Bílina - údržba, energie plavecká hala - voda lázně-údržba,hlídání bytové hospodářství nebytové prostory výkup pozemků a nemovitostí komunální hospodářství pečovatelská služba, býv.kluby důchodců požární ochrana-údržba,energie daň z nemovitých věcí 110 ONI - provoz a údržba výdaje celkem

8 Kapitola 77 - Odbor nemovitostí a investic 2212 komunikace chodníky, parkoviště mateřské školy základní školy Centrální čkolní jídelna Městská knihovna KC Bílina sportovní zařízení města využití volného času dětí a mládeže HNsP bytové hospodářství nebytové prostory veřejné osvětlení hřbitov komunální hospodářství bezpečnost a veřejný pořádek budovy MěÚ Rezerva na DINA Rezerva na projekty ONI - investice výdaje celkem

9 Kapitola 08 - Odbor správních a vnitřních věcí 3399 ostatní záležitosti kultury sociální pohřby ochrana obyvatelstva činnost orgánů krizového řízení požární ochrana -dobrovolná část zastupitelstva obcí xx volby platy+odvody - městský úřad org. složky - DPS MěK IC KC Bytový dům budova Želivského 52 - MP jednodenní zájezdy občanů 63 projekt elektron. služby 330 tvorba strateg. dokumentů projekt kybernet. bezpečnost ostatní činnost místní správy zaměstnanecký fond fin.vypořádání dotace na volby 102 OSaVV výdaje celkem Kapitola 09 - Finanční odbor 3639 Městské technické služby silniční daň pojištění majetku daň z příjmu za obec odvod DPH 600 FO výdaje celkem

10 Kapitola 11 - Městská policie 5311 provoz Městské policie MěP výdaje celkem Kapitola 12 - Odbor dotací a projektů 3111 Mateřské školy Základní školy Dotace z ministerstva kultury,podíl města Ostatní nemocnice-animoterapie v HNsP Bytové hospodářství Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň Činnost místní správy Ostatní činnosti jinde neuvedené 500 ODaP výdaje celkem Úhrn výdajů Rozpis financování v tis. Kč 8115 Zapojení prostředků z přebytku min. let Zvýšení stavu finančních prostředků Financování celkem: