Rada města Břeclavi. 57. schůze konaná dne Změny rozpočtu na rok 2013 (důvodová zpráva je uvnitř materiálu)

Transkript

1 Materiál k bodu č. 31 Rada města Břeclavi 57. schůze konaná dne programu: Změny rozpočtu na rok 2013 (důvodová zpráva je uvnitř materiálu) Návrh na usnesení: Rada města Břeclavi v souladu s ustanovením 102 odst. 2 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, schvaluje změny rozpočtu na rok 2013 uvedené v příloze č. 19 zápisu (příloha č. 1-6 tohoto materiálu). Zpracoval: Vedoucí odboru: P rávní garance: Předkládá: Helena Slatinská odbor ekonomický V Ing. Ladislav Vašíček vedoucí odboru ekonomického JUDr. Hana Dědová odbor kanceláře tajemníka v. r. Ing. Jaroslav Parolek místostarosta města v. r. MUDr. Oldřich Ryšavý starosta města v. r. Dotčené odbory: D otčené odbory: D alší dotčené odbory: O soba odpovědná za zpracovaný materiál: Stanovisko rady města k návrhu usnesení: schváleno - schváleno s připomínkami - zamítnuto - staženo razítko a podpis tajemníka MěÚ 3

2 Důvodová zpráva Na základě požadavků odvětvových odborů předkládá odbor ekonomický rudě města změny rozpočtu na rok Stanovisko odboru: Odbor ekonomický doporučuje materiál ke schválení. K materiálu jsou přiloženy změny rozpočtu; Přfl.č. 1 - ORJ 10OŠKMS Prii. Č. 2 - ORJ 20 ORS Příl. č. 3 - ORJ 30 OKT Příl. Č. 4 - ORJ 50 OSV Příl. č. 5 -O RJ 90 MP Příl. č. 6 -ORJ 120 OM

3 Rok M ěsíc IČO DD ZMĚNY ROZPOČTU ORJ 10 - odbor školství, kultury, mládeže a sportu Dne ~7~ JjO C. dokladu ty SÚ AÚ ODD. POL. ZP úz ORJ. ORG. P říjm y V ýd a je v tis. Kč v tis. Kč XXX xxxx xxxxxx XXXX XXX xxxxxxxx XXX xxxxxxxxxx MD D P O D R O B N Ý K O M E N TÁ Ř 77T w r ,20 Přesun rozpočtu výdajů z par Ost. záležitosti kultury ,20 Údržba plynovodní přípojky MŠ Břeclav, Hřbitovní ,00 Přesun rozpočtu výdajů z par Ost. záležitostí kultury ,00 Zálohy el. energie 1-3/2013 MSK Břeclav ,00 Přesun rozpočtu výdajů v rámci par Ostatní tělovýchovná činnost \ i \ r ,00 účelová dotace Decaro RMG s.r.o. na zákl. smi. č. 240/2012/OŠKMS/S/Dotace 0,00 0,00 Celkem Správce rozpočtu ORJ 10: Alena Budovičová Příkazce operace ORJ 10: Mgr. Zdeňka Baková V Břeclavi dne: MÉSTO BŘECLAV

4 Rok Měsíc IČO DD ZMĚNY ROZPOČTU ORJ odbor rozvoje a správy Dne / t Č. dokladu r m r O SÚ AÜ ODD. POL. ZP LJZ ORJ. ORG. Příjmy Výdaje XXX xxxx xxxxxx XXXX XXX xxxxxxxx XXX XXXXXXXXXX MD D PODROBNÝ KOMENTÁŘ W f ,40 Nespecifikované rezervy - projektová a manažerská příprava i ,00 Silnice - elektrická energie - světelné křižovatky ,50 Revitalizace sídliště J. Palacha - Břeclav - vypracování architektonické studie ,00 Mateřské školy - aktualizace energetického auditu MŠ Osvobození v Břeclavi ,00 Mateřské školy - nákup ostatních služeb - projektové dokumentace ,00 Základní školy - aktualizace energetického auditu ZŠ Jana Noháče v Břeclavi ,10 Základní školy - projektová dokumentace na zateplení a výměnu otvorových výplní ,50 Základní školy - ZŠ J. Noháče - odstraněni vlhkosti zdivá i ,20 ZUŠ Břeclav - projektová dokumentace na dodatečnou hydroizolaci obvodového zdivá ,90 Kina - studie přestavby stávajícího bytu v Kině Koruna na šatny pro účinkující Kulturní domy - odvětrání vlhkého zdivá v suterénu kulturního domu v Poštorné ,20 Letní koupaliště - studie rekonstrukce ,60 Sportovní zařízení v majetku obce - oprava osvětlení sportovní haly v Ch. N Vsi ,20 Hřiště - projektová dokumentace na zřízení dětského dopravního hřiště ,00 Tříděni bioodpadu - zpracování žádosti o dotaci na biokompostéry t 30,80 Monitoring půdy a podzemní vody - monitorovací práce na bývalé skládce v Ch. N. Vsi ,20 Domov seniorů - zpracováni metodiky provozního režimu ,00 Činnost místní správy - studie revitalizace nádvoří MÚ Břeclav ,20 Činnost místní správy - zpracování metodiky provozního režimu MÚ Břeclav Údržba židovského hřbitova - převod prostředků na OŠKMS ,00 Aktivní politika zaměstnanosti - veřejné prospěšné práce - příspěvek z ÚP ,70 Aktivní politika zaměstnanosti - veřejně prospěšné práce - mzdy Aktivní politika zaměstnanosti - veřejné prospěšné práce - sociální zabezpečení ,40 Aktivní politika zaměstnanosti - veřejně prospěšné práce - zdravotní pojištění ,70 Aktivní politika zaměstnanosti - veřejné prospěšné práce - příspěvek z ESF ,70 Aktivní politika zaměstnanosti - veřejně prospěšné práce - mzdy ,90 Aktivní politika zaměstnanosti - veřejně prospěšné práce - sociální zabezpečení ,10 Aktivní politika zaměstnanosti - veřejně prospěšné práce - zdravotní pojištění ,40 Aktivní politika zaměstnanosti - veřejné prospěšné práce - příspěvek ze SR ,70 Aktivní politika zaměstnanosti - veřejné prospěšné práce - mzdy s / \/ Aktivní politika zaměstnanosti - veřejné prospěšné práce - sociální zabezpečení ,80 Aktivní politika zaměstnanosti - veřejně prospěšné práce - zdravotní pojištění 215,10 215,10 C elkem Správce rozpočtu ORJ 20: Bc. Magdaléna Hašková Přikazce operace ORJ 20: Ing. Jana Šupová, j Správce rozpočtu ORJ 010: Alena Budovičová Přlkazce operace ORJ 010: Mgr. Zdeňka Baková / ť V Břeclavi dne:

5 Rok Měsíc IČO DD ZMĚNY ROZPOČTU ORJ 30 - odbor kanceláře tajemníka Dne Ac Č. dokladu ZH ( J>Ž. el- / SÚ AÚ ODD. PO L. ZP ÜZ O RJ. ORG. P říjm y V ý d a je v tis. Kč v tis. Kč XXX xxxx xxxxxx XXXX XXX xxxxxxxx XXX xxxxxxxxxx MD D P O D R O BN Ý K O M E N TÁ Ř ,00 Převod finančních prostředků v rámci sdělovací prostředky - tisk měsíčníku Radnice ,00 Změna v použtí položky rozpočtové skladby (dle doporučení auditora) ,00 Dotace na zajištění výdajů v souvislosti s konáním volby prezidenta ČR ,00 Refundace platů hrazené jiným organizacím ,00 Ostatní osobní výdaje ,00 Refundace pojistného na sociální a zdravotní pojištění hrazeného jiným organizacím ,00 Nákup ostatního materiálu ,00 Služby pošt ,00 Nákup ostatních služeb ,00 Pohoštění 653,00 653,00 Celkem Správce rozpočtu ORJ 30: Helena Horká y j b i u ß l Příkazce operace ORJ 30: Josef Hlavňovský V Břeclavi dne:

6 Město Břeclav Rok Měsíc i IČO OD ZMĚNA ROZPOČTU ORJ Odbor sociálních věcí ^ Q. G P ff- RMč.57 Dne Příloha č. Dne Číslo dokl. SÚ AÚ ODD. POL, ZP ÚZ ORJ. ORG. Příjm y V ýdaje PODROBNÝ KOMENTÁŘ XXX XX XXX XX xxxx XXXX XXX XXXXX xxxx XXX MD D Přesun rozpočtu mezi položkam i v rám ci ORJ 050 OSV ,00 snížení - dotace sociální -neziskové organizace ,00 navýšení - Oblastní charita Břeclav - tříkrálová sbírka darovací smlouva Č.22/2012/OSV schváleno na RM 54 z ,20 snížení - dotace sociální -neziskové organizace navýšení - Oblastní charita Břeclav - ozvučení Tříkrálového průvodu a doprovodného programu dne /3000,- Kč/ ,20 faktura tempos/2848,- Kč/ ,70 snížení - dotace sociální -neziskové organizace ,70 navýšení - Oblastní charita Břeclav - pronájem tempos Stánky cca 700,- Kč / fa celkem 2848,- Kč/ 0,00 0,00 Správce rozpočtu ORJ 050: Vladimíra Zlámalová Příkazce operace ORJ 050: Mgr. Zdeněk Janíček V Břeclavi dne

7 Město Břeclav»klug JmA D n e Č ís lo d o k l. SÚ AÜ ODD. R o k M ě s íc IČ O D D ZMĚNY ROZPOČTU - ORG 90 - Městská policie POL. ZP ÜZ ORJ. ORG. Příjmy XXX XX XXX XX xxxx xxxx XXX xxxxx xxxx xxxxxxx> M D D Výdaje PODROBNÝ KOMENTÁŘ ,0 peníze budou použity na položku budovy, haly a stavby ,0 navýšení z důvodu zhodnocení budovy 0,0 0 0,0 0 Správce rozpočtu: Telefon: Jana Bělská Příkazce operace: Ing. Bc. StárysTav Hrdlička veliíef V Břeclavi dne

8 Rok Měsíc IČO DD ZMÉNY ROZPOČTU ORJ odbor majetkový Dne Č. dokladu SÚ AÚ ODD. POL. ZP ÚZ O RJ. ORG. P říjm y V ýd a je v tis. Kč v tis. Kč XXX xxxx xxxxxx XXXX XXX xxxxxxxx XXX xxxxxxxxxx MD D RMč. 57 dne Příloha č. P O D R O B N Ý K O M E N TÁ Ř ,50 zprac.znaleckého posudku - obvyklé nájemné bud. č.p a pozemkú(areál Autokempu Pod Zámkem) ,50 nákup ost.služeb ,00 0,00 Celkem Správce rozpočtu: Dana Vaculovičová Příkazce operace ORJ: Ing. Čestmír Blažek ř 1 J\ V Břeclavi dne: