VÝROČNÍ ZPRÁVA NEMOCNICE SUŠICE o.p.s. Pod Nemocnicí SUŠICE

Transkript

1 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 NEMOCNICE SUŠICE o.p.s. Pod Nemocnicí SUŠICE

2 1. Úvodní slovo ředitele 2. Základní údaje o nemocnici 3. Organizační struktura 3.1. Struktura řízení 3.2. Správní rada 3.3. Dozorčí rada 3.4. Vedení nemocnice 3.5. Vedení jednotlivých lékařských oddělení 3.6. Předměty podnikání 4. Lékařský úsek 5. Ošetřovatelský úsek 6. Ekonomika 6.1. Výkaz zisku a ztráty 6.2. Rozvaha 6.3. Závazky a pohledávky 6.4. Skladba nákladů 6.5. Skladba materiálových nákladů 6.6. Skladba služeb 6.7. Skladba ostatních služeb 6.8. Skladba výnosů 6.9. Skladba tržeb z prodeje služeb Skladba tržeb od pojišťoven Vývoj CASH FLOW Tvorba HV ve srovnání s plánem 7. Personalistika 7.1. Struktura zaměstnanců 7.2. Průměrné hrubé mzdy 8. Seznam sponzorů a dárců 8.1. Poskytnuté finanční dary 8.2. Poskytnuté věcné dary Přílohy : č.1 - Rozvaha č.2 - Výkaz zisku a ztráty č.3 - Příloha k účetní uzávěrce č.4 - Výrok auditora č.5 - Zpráva o vztazích mezi vzájemně propojenými osobami č.6 Zápis z jednání dozorčí rady

3 1. Úvodní slovo ředitele Vážení přátelé sušické nemocnice, vážení klienti, spolupracovníci dovolte mi předložit výroční zprávu za rok Na tomto místě chci poděkovat Vám všem za vše pozitivní, co jste pro činnost Nemocnice Sušice o.p.s. v roce 2010 vykonali, byť by to byla jen samotná důvěra v naše zdravotnické zařízení. Celý rok, kterému se tato zpráva věnuje, probíhal v duchu celosvětové ekonomické krize, která se v České republice projevuje nejvýrazněji pod obrazem hospodářské recese. Rok 2010 byl právě rokem, kdy se krize v plné nahotě manifestovala také v rezortu zdravotnictví. Ekonomická bilance nemocnice byla v několika posledních letech víceméně vyrovnaná. Tuto vyrovnanou bilanci mezi příjmy a náklady se nám dařilo dosahovat prakticky bez finanční podpory zakladatele nemocnice (tedy města Sušice), či přesněji bez externí pomoci vůbec. Základní investiční potřeby v letech minulých jsme pokryli úspěšnými projekty ze strukturálních fondů EU, ale další výzvy k předkládání projektových žádostí pro nemocnice našeho typu již nebyly a nebudou v plánovacím období vypisovány. Je velmi smutné, že financování nemocniční zdravotní péče z prostředků veřejného zdravotního pojištění bylo a stále je nastaveno chybně pro nemocnice nefakultního typu. Úhrada péče prakticky nekalkuluje s investiční potřebou a výše úhrady nezahrnuje prostředky ani na prostou reprodukci zdravotnických technologií. Proto bohužel pouze finanční podpora provozu zakladatelem či zřizovatelem, eventuálně evropské dotace, jsou pro nás jedinou možnou formou tvorby finančního zázemí. Přitom se naší nemocnici jen velmi těžko konkuruje zdravotnickým zařízením v okolí, které jsou v převážné míře vlastněny krajskými orgány územní správy. Zde i během roku 2010 probíhaly různě intenzivní, ale vesměs masivní finanční injekce z krajského rozpočtu. Bez finanční pomoci hospodaření Nemocnice Sušice o.p.s. v roce 2010 vykázalo kontrolovanou ztrátu cca ve výši 4 mil. Kč. Tato částka odpovídá částce, se kterou kalkuloval i hospodářský plán. Přes tuto ztrátu jsme dokázali dostát svým závazkům a do Fondu Nemocnice při rozpočtu měst Sušice jsme umořili v plné výši Kč úvěr, který nemocnice čerpala v roce Dále byla též zcela uhrazena i hodnota ročního nájmu za pronájem areálu nemocnice od města Sušice ve výši cca 1 mi. Kč. Také objem závazků vůči našim dodavatelům je stále minimální. Vzhledem k uvedenému vykazovala naše investiční politika střídmost a zdrženlivost. Důsledně jsme ovšem prováděli údržbu a opravy stávajících technologií. Bohužel po poměrně krátké době personální stability opět narážíme na trvalý problém získávání kvalifikovaných zdravotníků, zejména lékařů. Nepříznivé situaci nahrává i chybný systém postgraduálního vzdělávání, navíc k destabilizaci přispěla celostátní akce lékařů Děkujeme, odcházíme organizovaná Lékařským odborovým klubem. I když se trvale snažíme kultivovat personální prostředí, v prosinci 2010 v rámci této akce v naší nemocnici podali hromadnou výpověď čtyři mladí lékaři. S nejistotou očekáváme dnů budoucích. I přes všechny překážky a potíže se nám stále daří zachovat nezměněné spektrum a objem zdravotní péče, často za cenu nezměrného úsilí zaměstnanců i vedení. Jsem přesvědčen, že ani kvalita péče nestrádá a nemocní jsou u nás spokojeni.

4 Víme, že následující rok 2011 nepřinese dlouho očekávané narovnání pokřiveného principu úhrad zdravotní péče. V mnoha směrech byly v českém zdravotnictví vyčerpány systémové rezervy a už rok 2011 může být pro další poskytování zdravotní péče přímo zlomový. Protože stále cítíme, že nás naši nemocní potřebují, jsme povinováni překonat zdánlivě nepřekonatelné. MUDr. Jiří Šedivý, ředitel nemocnice

5 2. Základní údaje o nemocnici Název: Nemocnice Sušice o.p.s. Sídlo: Pod nemocnicí 116/III Sušice Identifikační číslo: Právní forma: Obecně prospěšná společnost Zakladatel: Město Sušice Datum založení: 1. září 1998 Druh obecně prospěšných služeb: Ambulantní a ústavní zdravotní péče včetně poskytování prostředků zdravotnické techniky a doprav. zdravotnické služby sloužící k přepravě nemocných včetně činností s tím souvisejících 3. Organizační struktura 3.1. Struktura řízení Zakladatel Město Sušice Správní rada Ředitel Sekretariát Dozorčí rada Úsek zdrav. péče Konzultant pro styk se ZP Úsek Úsek ošetř.péče Úsek ekonomický Úsek provozní

6 3.2. Správní rada Správní rada byla jmenována zakladatelem Městem Sušice. Složení správní rady: Předseda: Pověřený člen: Pověřený člen: Členové: Ing. Stanislav Karas Jaroslava Malagová Jan Květoň MUDr. František Musil Ing. Pavel Prosr Bohumil Wudy Michal Malina MUDr. Jaroslava Prajerová Ing. Štefan Vilcsek 3.3. Dozorčí rada Dozorčí rada byla jmenována zakladatelem Městem Sušice. Složení dozorčí rady: Mgr. František Březina Ing. Jiří Kinský Jana Kolářová Věra Fornousová Miroslav Vrhel 3.4. Vedení nemocnice Ředitel: MUDr. Jiří Šedivý Náměstek léčebné péče, zástupce ředitele: MUDr. Jiří Choc Ekonomický náměstek: Josef Vinický Technický náměstek: Ing. Stanislav Švíka Náměstek ošetřovatelské péče: Dana Kosinová

7 3.5. Vedení jednotlivých lékařských oddělení Oddělení Primář Vrchní sestra Interní oddělení MUDr. Kladívková Milada Pohořalová Jiřina Dětská lůžka při interním MUDr. Skala Jiří - garant Schlumpergerová odd. Ludmila Chirurgické oddělení MUDr. Voldřich Rudolf Naušová Jana Gynekolog.lůžka při MUDr. Kožnar František Zippererová Jaroslava chirurgickém odd. Ferenčíková Vlasta Operační sály Interdisciplinární JIP MUDr. Vašíček Jaroslav Kavalová Zdeňka LDN MUDr. Mejtová Jitka-vedoucí Mikulová Jana, Nová lékař Marie ARO MUDr. Masák František Naušová Bronislava RLP MUDr. Choc Jiří-vedoucí lékař Naušová Bronislava RDO MUDr. Voves Jiří Kliment Karel OKBH RNDr. Fedorová Eva Žitníková Eva Rehabilitace MUDr. Kotěšovcová Helena Mgr. Párecká Petra 3.6. Doplňkové činnosti Vyjma poskytování veřejně prospěšných činností zdravotní péče a služeb obyvatelstvu v souladu s koncepcemi příslušných medicínských oborů a příslušnými platnými právními předpisy poskytuje nemocnice následující doplňkové činnosti : 1. Oprava a údržba vyhrazených elektrických zařízení v rozsahu oprávnění Inspektorátu bezpečnosti práce 2. Zámečnictví 3. Natěračství 4. Zednictví 5. Kuchyně, hostinská činnost 6. Výroba a rozvod tepla 7. Podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady 8. Ubytovací služby 9. Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej v režimu živnosti volné

8 4. Lékařský úsek Stejně jako loni a v předchozích letech, jsem byl i letos pověřen vypracováním této části výroční zprávy za rok Jmenuji se Jiří Choc, jsem lékař anesteziolog a zároveň jsem lékařským náměstkem Nemocnice Sušice o.p.s. Jako každoročně musím zmínit, že naše nemocnice pečuje o obyvatele z celého Sušicka, Horažďovicka a části Vimperecka. Celoročně ale ošetřujeme také velké množství pacientů z celých Čech a Moravy, hlavně z Prahy a Plzně, protože obyvatelé těchto velkých měst jezdí na Šumavu ve všech ročních obdobích za rekreací a za sportovním vyžitím. Občas ani našich 94 akutních lůžek právě z těchto důvodů kapacitně nestačí. Dále i proto, že v oborech, které naše nemocnice pěstuje máme opravdu dobré odborníky a specialisty na svém místě. V neposlední řadě je třeba zmínit velkou spokojenost pacientů s naší ošetřovatelskou péčí. Její kvalita je, nebojím říci, jedna z nejlepších a plně obstojí i ve srovnání např. s většími a renomovanými nemocnicemi či klinikami, se kterými mám osobní zkušenost nejen jako lékař, ale i jako příbuzný pacientů v těchto nemocnicích hospitalizovaných. Pacienti si u nás chválí krátké čekací doby k operacím i k invazivním vyšetřením, endoskopiím i vyšetřením kardiovaskulárního aparátu, domácí atmosféru na jednotlivých odděleních, příjemné moderní prostředí a dobrou stravu. Výbornou spolupráci máme s okolními zdravotnickými zařízeními vyššího typu, kam jsou převáženi naši pacienti např. s diagnosami multiorgánového selhání, koronárních syndromů, těžkých intoxikací, náhlých příhod mozkových, polytraumat, dechových nedostatečností, srdečních arytmií či těžkých rozvratů vnitřního prostředí při různých onemocněních ledvin nebo zažívacího traktu. V mnoha případech jsou pacienti s těmito diagnosami transportováni na tato vyšší pracoviště (převážně do FN Plzeň, vzácněji do Nemocnice České Budějovice a sporadicky také do Klatov, Strakonic či na pražská pracoviště) přímo z terénu posádkami záchranné služby. Přednemocniční péči poskytuje naše nemocnice ve vlastní režii (jako jedna z mála v ČR a jako jediná v kraji). Na základě smluvního vztahu s ZZS PK tuto službu konáme na rozsáhlém teritoriu. A myslím, že ji poskytuje velmi kvalitně. Posádky rychlé lékařské pomoci RLP (kompletní posádka s lékařem a záchranářem nebo sestrou ), rychlé zdravotnické pomoci - RZP ( posádka bez lékaře, řidič+záchranář nebo sestra) a zálohová posádka pro sekundární převozy uskutečnily v loňském roce 2141 výjezdů a převozů na vyšší pracoviště. V návaznosti na přednemocniční péči s dospělou i dětskou LSPP potom pracují akutní lůžka s interdisciplinární JIP a na akutní péči zase navazuje 65 lůžek péče následné. Lékařská služba první pomoci pro dospělé - LSPP ošetřila v loňském roce 1192 pacientů, dětská LSPP 2200 dětí ve věku do 19 let. Velký počet z těchto pacientů byl následně ošetřen na našich nemocničních odborných ambulancích či na akutních odděleních, která pracují v návaznosti na své specializované ambulance.

9 Chirurgická ambulance ošetřila v loňském roce pacientů, gynekologové ošetřili ve své ambulanci 4675 žen a dívek, interní ambulance ošetřila 7581 klientů, včetně Holterova monitorování EKG a krevního tlaku a echokardiografických vyšetření, endoskopickým pracovištěm provádějícím koloskopické a gastroskopické vyšetření v roce 2010 prošlo 1744 pacientů, které ošetřili a vyšetřili naši gastroenterologové. Anesteziologické pracoviště anestezovalo v loňském roce 1230 pacientů, z toho 891 chirurgických výkonů, 68 velkých gynekologických výkonů a 130 výkonů ORL, které provádí specialista - externista, za kterým jezdí pacienti z celého Chebska, Sokolovska a samozřejmě z našeho regionu, 111 malých gynekologických výkonů a 30 kardioverzí. Další oddělení již tradičně s výbornou ekonomickou bilancí, jsou součástí našeho komplementu, jsou to radiodiagnostické oddělení - RDO pracoviště (s detašovaným pracovištěm v budově polikliniky na sušickém náměstí), laicky řečeno rentgen, oddělení klinické biochemie a hematologie ( laboratoř ) a rehabilitační pracoviště pro děti i dospělé. Tato pracoviště ošetřují nemocné a vyšetřují a zpracovávají biologické vzorky pacientů nejen z nemocničních lůžek, ale z velké části pracují s pacienty místních ambulantních specialistů / ortopedie, ORL, oční, chirurg. ambulance, neurologie, kožní / a s pacienty praktických lékařů pro dospělé i pro děti a dorost. Za rok 2010 vyšetřila naše laboratoř přes 342 tisíc vzorků biologického materiálu (krev a moč atd.), naše rentgenové pracoviště vyšetřilo sonograficky 9180 pacientů a rentgenové vyšetření bylo provedeno u klientům našeho zdravotnického zařízení. Fyzioterapeuti, ergoterapeuti a rehabilitační lékaři se pokusili minulý rok pomoci 1461 pacientům, jak v dětském, tak i v dospělém věku, a to metodami fyzikální terapie (elektroléčba, magnet), vodními proudy,masážními technikami, rehabilitací měkkými technikami, metodou dle prof. Vojty či manipulacemi. Aktivně se využívá moderní metoda za použití Terapimasteru. Naše rehabilitační pracovnice docházejí samozřejmě i na všechna lůžková oddělení, kde s pomocí různých metod a přístrojů (např. Motomed) napomáhají zdárným výsledků např. operační léčby, usilují o dosažení maximální soběstačnosti a mobility našich pacientů po zraněních či mozkových příhodách, provádějí dechovou rehabilitaci a starají se i o to, aby u nemocných nedocházelo k postižení svalů, šlach a vazů z inaktivity. Na všech vyjmenovaných pracovištích pracují samozřejmě ve svých oborech erudovaní specialisté. Pacienti, ať již jsou z našeho šumavského regionu, či jsou to rekreanti, se jim s plnou důvěrou svěřují k ošetření za plné spokojenosti s poskytovanou péčí, což dokumentují i výsledky ankety spokojenosti pacientů, kterou každoročně naše nemocnice pořádá. MUDr. Jiří Choc, náměstek LP

10 Obložnost LDN v % 100,0 75,0 50,0 25,0 0, Obložnost - standardní lůžka v % 75,0 50,0 25,0 0, Obložnost JIP v % 75,0 50,0 25,0 0,

11 Ošetřovací doba - standardní lůžka (dny) 7,5 5,0 2,5 0, Ošetřovací doba JIP (dny) 4,0 3,0 2,0 1,0 0,

12 Počet ambulantních vyšetření Počet operací - celkem

13 Počet hospitalizovaných případů - akutní lůžka Počet hospitalizovaných případů - LDN Počet hospitalizovaných případů - celkem

14 Základní ukazatele produkované zdravotní péče za rok 2010 Akutní lůžková péče Tabulka č. 1 ukazuje spektrum případů hospitalizovaných na akutních lůžkách nemocnice. V absolutním počtu je patrný vzestup oproti minulému roku. Největší počet případů tak jako v minulých letech spadal do skupin nemocí a poruch oběhové soustavy a nemocí a poruch trávicí soustavy (u této kategorie dokonce největší podíl z celkového počtu, souvisí se vzestupem odpovídajících operačních výkonů), stejně tak se podílejí obě tyto skupiny na vynaložených nákladech za léčení. V tabulce č. 2 je uvedena struktura hospitalizovaných opět pro jednotlivé hlavní kategorie nemocí ve vztahu k vykázaným komplikacím. Tabulka č. 3 zaznamenává poměrné zastoupení hospitalizovaných dle jednotlivých zdravotních pojišťoven, patrná převaha VZP se 79,6% hospitalizovaných na akutních lůžkách je setrvalým trendem. Ambulantní péče V ambulancích nemocnice bylo za rok 2010 provedeno celkem vyšetření (nepočítaje v to všechna vyšetření komplementu), což je nárůst oproti minulému roku. LDN Na lůžkách následné péče bylo vykázáno ošetřovacích dnů (mírný vzestup oproti minulému roku) při obložnosti 82,2% a průměrné ošetřovací době 71,4 dne. MUDr. Karel Tomášek, konzultant pro styk se ZP

15 Agreg. funkce: Počet Součet Průměr Průměr Průměr Bez agregace MDC IR Název Počet Náklady Náklady Délka hosp. Věk Úmrtnost 01 Nemoci a poruchy nervové soustavy ,1 59,4 3,9 02 Nemoci a poruchy oka ,0 69,5 50,0 03 Nemoci a poruchy ucha, nosu, úst a hrdla ,9 37,6 0,0 04 Nemoci a poruchy dýchací soustavy ,7 68,3 14,2 05 Nemoci a poruchy oběhové soustavy ,6 68,6 3,6 06 Nemoci a poruchy trávicí soustavy ,0 54,1 3,1 07 Nemoci a poruchy hepatobiliární soustavy a pankreatu ,7 60,6 4,3 08 Nemoci a poruchy muskuloskeletální soustavy a pojivových tkání ,6 60,8 0,9 09 Nemoci a poruchy kůže, podkožních tkání a prsu ,6 51,2 1,3 10 Nemoci a poruchy edokrinní, metabolické a nutriční ,6 62,7 1,1 11 Nemoci a poruchy ledvin a urologického traktu ,7 60,3 6,1 12 Nemoci a poruchy mužské reprodukční soustavy ,6 60,5 0,0 13 Nemoci a poruchy ženské reprodukční soustavy ,2 51,0 3,9 14 Těhotenství, porod a šestinedělí ,0 33,2 0, Nemoci a poruchy krve a krvetvorných orgánů a poruchy imunologické ,8 64,8 0,0 Nemoci a poruchy myeloproliferativní a špatně diferencované nádory ,0 69,8 23,5 Infekční a parazitární nemoci (systémové, nebo nespecifikované lokalizace) ,8 63,0 13,2 19 Nemoci a poruchy duševní ,0 56,2 0,0 20 Užívání alkoholu/léků/drog a jimi způsobené organické mentální poruchy ,6 29,4 0,0 21 Zranění, otravy a toxické účinky léků (drog) ,7 50,5 0,0 22 Popáleniny ,8 49,1 0,0 23 Faktory ovlivňující zdravotní stav a jiný kontakt se zdravotními službami ,8 45,4 0,0 25 Mnohočetné trauma ,5 39,8 0,0 88 Výkon nesouvisející se základní diagnózou ,6 58,8 7,7 Celkem: ,1 58,8 3,8

16 CC IR: bez komplikací a komorbidit s komplikacemi a komorbiditami s velkými komplikacemi a komorbiditami Celkem MDC IR Název Počet Počet Počet Počet 01 Nemoci a poruchy nervové soustavy Nemoci a poruchy oka Nemoci a poruchy ucha, nosu, úst a hrdla Nemoci a poruchy dýchací soustavy Nemoci a poruchy oběhové soustavy Nemoci a poruchy trávicí soustavy Nemoci a poruchy hepatobiliární soustavy a pankreatu Nemoci a poruchy muskuloskeletální soustavy a pojivových tkání Nemoci a poruchy kůže, podkožních tkání a prsu Nemoci a poruchy edokrinní, metabolické a nutriční Nemoci a poruchy ledvin a urologického traktu Nemoci a poruchy mužské reprodukční soustavy Nemoci a poruchy ženské reprodukční soustavy Těhotenství, porod a šestinedělí Nemoci a poruchy krve a krvetvorných orgánů a poruchy imunologické Nemoci a poruchy myeloproliferativní a špatně diferencované nádory Infekční a parazitární nemoci (systémové, nebo nespecifikované lokalizace) Nemoci a poruchy duševní Užívání alkoholu/léků/drog a jimi způsobené organické mentální poruchy Zranění, otravy a toxické účinky léků (drog) Popáleniny Faktory ovlivňující zdravotní stav a jiný kontakt se zdravotními službami Mnohočetné trauma Výkon nesouvisející se základní diagnózou Celkem:

17 ZP: VZP VoZP ČPZP OZP ZP ŠKODA ZPMV RBP ZPMA ZP MEDIA Celkem MDC IR Název Počet Počet Počet Počet Počet Počet Počet Počet Počet Počet 01 Nemoci a poruchy nervové soustavy Nemoci a poruchy oka Nemoci a poruchy ucha, nosu, úst a hrdla Nemoci a poruchy dýchací soustavy Nemoci a poruchy oběhové soustavy Nemoci a poruchy trávicí soustavy Nemoci a poruchy hepatobiliární soustavy a pankreatu Nemoci a poruchy muskuloskeletální soustavy a pojivových tkání Nemoci a poruchy kůže, podkožních tkání a prsu Nemoci a poruchy edokrinní, metabolické a nutriční Nemoci a poruchy ledvin a urologického traktu Nemoci a poruchy mužské reprodukční soustavy Nemoci a poruchy ženské reprodukční soustavy Těhotenství, porod a šestinedělí Nemoci a poruchy krve a krvetvorných orgánů a poruchy 16 imunologické Nemoci a poruchy myeloproliferativní a špatně 17 diferencované nádory Infekční a parazitární nemoci (systémové, nebo nespecifikované lokalizace) Nemoci a poruchy duševní Užívání alkoholu/léků/drog a jimi způsobené organické mentální poruchy Zranění, otravy a toxické účinky léků (drog) Popáleniny Faktory ovlivňující zdravotní stav a jiný kontakt se zdravotními službami Mnohočetné trauma Výkon nesouvisející se základní diagnózou Celkem:

18 5. Ošetřovatelský úsek Jsem ráda, že mohu s určitou úlevou po mnoha letech prohlásit, že rok 2010 byl ve znamení stabilizace ošetřovatelského personálu. Podařilo se nám na žádoucí úroveň naplnit stavy všeobecných sester, zdravotnických asistentů, ošetřovatelek a sanitářů. Bohužel, stále ještě nemáme dostatečný počet fyzioterapeutů. Věříme, že vzhledem k restrukturalizaci studia tohoto oboru, je v dohlednu doba, kdy vesměs vysoké školy začnou vychovávat dostatečný počet absolventů oboru fyzioterapie a zároveň tito absolventi po ukončení studia nebudou tak masivně vyhledávat zaměstnání v zahraničí či v komerční sféře. Tradičně vysokou úroveň má v sušické nemocnici ergoterapeutická péče (poskytována zejména v rámci péče následné), která je i personálně velmi kvalitní. Kolektivy nelékařského zdravotnického personálu se, až na malé výjimky, upevnily a je znát aktivní spolupráce mezi jednotlivými odděleními. Staniční sestry se plně zapojily do spolupráce s vedením nemocnice. Aktivně se věnují hospodaření na svých odděleních, plně využívají např. burzu léků mezi jednotlivými stanicemi provozovanou v rámci nemocničního intranetu, která nám již uspořila nemalé finanční prostředky. Vzdělávání ošetřovatelského personálu probíhá průběžně dle potřeb a požadavků jednotlivých oddělení, na některých se finančně podílí vedení nemocnice, některé individuální vzdělávací aktivity si hradí zaměstnanci samy. Jsme svědky jednoznačného trendu, že i sestry dnes usilují o co nejvyšší úroveň svého vzdělání. V roce 2010 jsme pořádali 7 odborných seminářů. Z toho dva semináře připravili naši zaměstnanci, zbývající přednesly externí firmy. Také jsme soustředili na kvalitní proškolení všech zdravotníků v oblasti kardiopulmonální resuscitace. Tuto edukační aktivitu zrealizovala na vysoké úrovni firma ABC-první pomoc, s.r.o., Praha. Školení se setkalo s vysokým zájmem a vysokou osobní angažovaností všech zúčastněných. Důsledně a permanentně provádíme prevenci nozokomiálních nákaz - opakovaně např. školíme zaměstnance v zásadách mytí a dezinfekce rukou. Tuto problematiku považujeme za stále aktuální. Podařilo se nám také zapojit NZP a PZP do rehabilitační péče. Tento personál spolupracuje s fyzioterapeutkami v rámci mobilizace a rehabilitace pacientů. Pravidelně probíhá samozřejmě školení těchto zaměstnanců v principech a technikách mobilizace s přísným důrazem na bezpečí nemocných. Pravidelně monitorujeme základní indikátory kvality ošetřovatelské péče. Periodicky vyhodnocujeme závěry sledování na schůzkách příslušných zodpovědných pracovníků. dekubitní vizita- 1x měsíčně- ošetřování ran a dekubitů se věnují sestry (školené v této problematice) ve spolupráci s lékaři. Používají nejmodernější postupy péče o ránu. hlášení mimořádné události- vyhodnocení každé události a stanovení opatření se provede vždy ihned. Statistické zpracování se provádí a vyhodnocuje v roční periodě na poradě staničních sester. nutriční tým- setkání týmu 2x ročně v rámci toho jsou podány informace o práci nutriční terapeutky, o nových trendech ve výživě, o nových výrobcích na trhu.

19 monitorování infekcí MRSA - opatření se provádějí bez odkladu vždy ihned při zjištění výskytu na základě schváleného standardu. tvorba a kontroly standardů 1x za 2 měsíce- skupina se soustřeďuje na kontrolu stávajících standardů, dále si také každé oddělení vypracovává své specifické standardy. Zaměřujeme se hlavně na mezinárodní standardy ošetřovatelství - Bezpečí pacienta v nemocnici. ankety spokojenosti pro pacienty a zaměstnance- 1x ročně. Tyto ankety nám spolehlivě ukazují, co děláme dobře, ale i odhalují naše rezervy. Anket se aktivně účastní stále větší počet respondentů a to jak z řad našich klientů, tak i zaměstnanců. Nadále spolupracujeme se zdravotnickým školstvím jak z města Sušice, tak i ze širšího regionu. Několik spolupracujících institucí má i nadregionální charakter. Nejaktivnější spolupráce probíhá se zdravotními školami a VOŠ v Plzni, v Českých Budějovicích, v Klatovech. Studentky a studenti v naší nemocnici absolvují opakovaně odborné praxe prakticky na všech odděleních. Školící středisko pro ošetřovatelky ze SOU Sušice je na pracovišti LDN. Tam docházejí studenti pravidelně 1x týdně. Spolupráce s vysokými školami se slibně rozvíjí s univerzitami v Plzni a Českých Budějovicích (FZS ZČU, ZSF JU). Co na závěr? Péče o nemocné je na vysoké úrovni, ošetřovatelský personál je školen a motivován ke stále lepší péči a doufám, že to tak i zůstane. Osobně bych si přála, abychom doplnili také stavy kvalifikovaných fyzioterapeutů. Samozřejmě je nutno i udržet kvalitní týmy zdravotních sester a ošetřovatelek. Přála bych si dále, aby úhrady zdravotní péče ze strany zdravotních pojišťoven konečně i v menších nemocnicích umožnily vytvořit důstojné a konkurenceschopné mzdové prostředí pro střední zdravotní personál. Abychom konečně mohli nemocnicím fakultního typu konkurovat nejen v kvalitě ošetřovatelské péče a krásným rodinným prostředím nemocnice, ale abychom mohli s většími nemocnicemi spravedlivě soupeřit nejen při získávání klientely, tak i v získávání kvalitního personálu. Dana Kosinová, náměstek ošetřovatelské péče

20 6. Ekonomika 6.1. Výkaz zisku a ztráty (v tis. Kč) Ukazatel Výnosy Náklady Hospodářský výsledek V roce 2010 byl dosažen hospodářský výsledek proti předcházejícímu roku nižší o tis. Kč. 6.2 Rozvaha (v tis. Kč) Stálá aktiva Oběžná aktiva Aktiva celkem Vlastní zdroje Cizí zdroje Pasiva celkem V roce 2010 byl zařazen následující dlouhodobý hmotný majetek Pořízený z vlastních prostředků a darů název oddělení počet poř.cena Kč Svářečka HM 850 sterilizace 1 ks Výše uvedený majetek byl financován z vlastních prostředků z darů od Berlin Chemie Praha od Serag Cheb Dále byl zařazen dlouhodobý nehmotný majetek software Altus Vario (pořízen z vlastních zdrojů) ,00 Kč ,00 Kč 5 000,00 Kč ,00 Kč V roce 2010 nebyl vyřazen žádný dlouhodobý hmotný a ani dlouhodobý nehmotný majetek. V roce 2010 nebyl poskytnut Nemocnici Sušice žádný příspěvek na financování dlouhodobého hmotného či nehmotného majetku od Města Sušice.

21 6.3 Závazky a pohledávky (tis. Kč) Krátkodobé závazky celkem z toho: z obchodního styku z toho: po lhůtě splatnosti Pohledávky celkem z toho: z obchodního styku z toho: po lhůtě splatnosti Nesplacené úvěry ve lhůtě splatnosti Nesplacená půjčka od zakladatele ve lhůtě splatnosti Rozdělení závazků a pohledávek z obchodního styku podle doby splatnosti ve srovnání se stavem k je následující: Závazky ve lhůtě do 30 dnů do 90 dnů do 180 dnů nad 180 dnů Za období roku 2010 došlo k celkovému snížení závazků z obchodního styku o tis. Kč, ze tis. Kč k na tis. Kč k Pohledávky ve lhůtě do 30 dnů do 90 dnů do 180 dnů nad 180 dnů Za období roku 2010 došlo ke zvýšení pohledávek z obchodního styku o tis. Kč, ze tis. Kč k na tis. Kč k Z celkové výše pohledávek z obchodního styku dluží VZP tis. Kč, což je 77,46% z celkových pohledávek, ostatní pojišťovny tis. Kč, což je 18,70 % a ostatní dlužníci dluží 689 tis. Kč, což je 3,84 % z celkové výše pohledávek z obchodního styku.

22 6.4 Skladba nákladů (tis. Kč) Spotřeba materiálu Spotřeba energií Opravy a udržování Služby Osobní náklady Odpisy Ostatní náklady Ostatní daně a poplatky Náklady celkem Procentní skladba nákladů ostatní náklady 0,65% odpisy 3,42% ostatní daně 2,11% spotř.mater. 15,75% spotř.energií 3,84% opravy a udrž. 1,28% osobní nákl. 67,57% služby 5,38%

23 6.5 Skladba materiálových nákladů (tis. Kč) Léky SZM Krev Prádlo, oděv DDHIM Potraviny Materiál pro úklid Kyslík Pohonné hmoty Ostatní materiál Celkem Skladba materiálových nákladů poh. hmoty 1,28% ostatní 5,04% kyslík 2,82% mat.pro úklid 3,17% léky 23,82% potraviny 28,82% DDHIM 1,99% prádlo,oděv 0,63% krev 4,40% SZM 28,03% 6.6 Skladba služeb (tis. Kč) Opravy a udržování Cestovné Reprezentace Ostatní služby Celkem Skladba služeb opr.a udrž. 19,21% reprezentace 0,05% ost.služby 78,03% cestovné 2,71%

24 6.7 Skladba ostatních služeb (tis. Kč) Telefonní poplatky Praní prádla Nájemné Revize Likvidace odpadu Leasing Ostatní služby Celkem Skladba ostatních služeb telef.popl. 5,30% praní prádla 15,82% nájemné 14,51% ost.služby 53,80% revize 2,63% likv.odpadu 7,94% 6.8 Skladba výnosů (tis. Kč) Tržby z prodeje služeb Tržby z prodeje majetku Tržba z prodeje materiálu Finanční dary Provozní dotace Ostatní výnosy Výnosy celkem tržby z prodeje služeb 98,09% Skladba výnosů finanční dary 0,48% ostatní výnosy 1,42% provozní dotace 0,00% tržby z prodeje materiálu 0,00% tržby z prodeje majetku 0,01%

25 6.9 Skladba tržeb z prodeje služeb (tis. Kč) Tržby od zdravotních pojišťoven Příspěvky na činnost LSPP,RLP Tržby za RTG filmy a ustalovače Pronájmy nebyt. a byt. prostor Stravovací služby Tržby ostatní Regulační poplatky Tržby z prodeje služeb celkem pronájmy nebyt. a byt.prostor 1,11% tržby za RTG filmy a ustalovače 0,01% Skladba tržeb z prodeje služeb stravovací služby 4,52% tržby ostatní 1,56% regulační poplatky 2,50% příspěvky na činnost LSPP, RLP 6,86% tržby od zdravotních pojišťoven 83,44% 6.10 Skladba tržeb podle pojišťoven Zdravotní záchranná služba Všeobecná zdravotní pojišťovna Vojenská zdravotní pojišťovna Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra Oborová zdravotní pojišťovna Zdravotní pojišťovna Metal Česká průmyslová zdravotní pojišťovna Ostatní zdravotní pojišťovny Celkem tržby od pojišťoven Skladba tržeb podle pojišťoven ZPMV 4,49% Oborová 1,59% ZP Metal 0,52% ČNZP 1,09% Ostatní 0,29% ZZS Klatovy 4,53% VoZP 7,50% VZP 79,99%

26 6.11 Vývoj CASH FLOW (tis. Kč) Finanční hotovost k Hospodářský výsledek Odpisy Změna stavu zásob 87 Změna stavu pohledávek Změna stavu závazků Časové rozlišení nákladů - 97 Časové rozlišení příjmů 3 CASH FLOW z provozní činnosti Změna stavu inv. majetku Odpisy CASH FLOW z investiční činnosti Změna stavu vlastního jmění Změna stavu úvěrů 0 CASH FLOW z finančních aktivit CASH FLOW celkem Finanční hotovost k Tvorba hospodářského výsledku ve srovnání s plánem Plán Skutečnost Rozdíl Spotřebované nákupy spotřeba materiálu spotřeba energie, vody, plynu Služby opravy a udržování cestovné náklady na reprezentaci ostatní služby Osobní náklady mzdové náklady zákonné sociální a zdrav. pojištění ostatní sociální náklady Ostatní náklady úroky ostatní náklady Odpisy Zůst.cena prod. materiálu Zůstatková cena prod. majetku Ostatní daně Náklady celkem Tržby za vlastní výkony tržby od pojišťoven, RLP, LSPP RTG filmy a ustalovač vybrané činnosti pronájmy byt.prostor stravovací služby

27 nájemné nebyt. prostor ostatní tržby regulační poplatky Ostatní výnosy Tržby z prodeje majetku Přijaté příspěvky Provozní dotace Výnosy celkem Hospodářský výsledek Dosažený hospodářský výsledek ztráta tis. Kč proti plánované ztrátě tis. Kč byl zejména dosažen nižšími výnosy proti plánu o tis. Kč zejména: nižšími tržbami od zdravotních pojišťoven tis. Kč vyššími vybranými činnostmi (příspěvek na RLP) 490 tis. Kč tento příspěvek byl v průběhu roku navýšen vyššími ostatními tržbami 355 tis. Kč nižší spotřebou nákladů proti plánu o tis. Kč zejména nižší spotřebou léků 259 tis. Kč nižší spotřebou laboratorního materiálu 111 tis. Kč nižší spotřebou ostatní zdravotního materiálu tis. Kč nižší spotřebou prádla 290 tis. Kč nižší spotřebou potravin 182 tis. Kč nižší spotřebou ostatního materiálu 184 tis. Kč nižší spotřebou kancelářského materiálu 133 tis. Kč nižšími mzdovými náklady tis. Kč nižším sociálním a zdravotním pojištěním tis. Kč

28 Tvorba hospodářského výsledku podle jednotlivých středisek Středisko Výnosy Náklady HV Interna Chirurgie Dětské oddělení Gynekolog. oddělení LDN Sociální lůžka JIP ARO Sterilizace OKBH RLP RDO RHB Recepce, tel. ústředna Sklady OLV Údržba Bytové hospodářství Odpadové hospodářství Kotelna Ředitelství Úklid Celkem

29 7. Personalistika 7.1 Struktura zaměstnanců Kategorie Lékaři, jiné odb. VŠ 22,77 22,84 24,52 SZP 116,72 111,18 107,44 NZP 10,12 15,55 17,88 PZP 23,63 23,65 20,99 THP 19,18 20,96 18,65 Dělníci 38,35 38,03 36,77 Celkem 230,77 232,21 226,25 Procentní struktura zaměstnanců THP 8,24% dělníci 16,25% lékaři, jiné odb. VŠ 10,84% PZP 9,28% SZP 47,49% NZP 7,90% 7.2 Průměrné hrubé mzdy Kategorie Lékaři, jiné odb. VŠ SZP NZP PZP THP Dělníci Celkem

30 8. Seznam sponzorů a dárců 8.1 Poskytnuté finanční dary Dárce Kč Účel Biolab Klatovy na provoz DZS Vimperk na provoz Berlin-Chemie Praha na nákup DHIM Sanofi-Aventis Praha na provoz Serag Cheb na nákup DHIM Dary do Kč nejsou uvedeny. 8.2 Poskytnuté věcné dary V roce 2010 byly poskytnuty níže uvedené věcné dary. Sysmex Brno Nutricia Praha Hospimed Praha Hospimed Praha Dárce Kč Dar Sony televizor ks židle lékárna stůl Nemocnice všem sponzorům a dárcům za jejich finanční i věcné dary srdečně děkuje jménem svým i jménem svých pacientů. Josef Vinický, ekonomický náměstek

31 Příloha č. 1

32

33

34 Příloha č.2

35

36 Příloha č.3

37

38 Příloha č.4

39 Příloha č.5

40 Příloha č.6

41