VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 NEMOCNICE SUŠICE o.p.s.

Transkript

1 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 NEMOCNICE SUŠICE o.p.s.

2 Nemocnice Sušice o.p.s. Pod Nemocnicí SUŠICE

3 1. Úvodní slovo ředitele 2. Základní údaje o nemocnici 3. Organizační struktura 3.1 Struktura řízení 3.2 Správní rada 3.3 Dozorčí rada 3.4 Vedení nemocnice 3.5 Vedení jednotlivých lékařských oddělení 3.6 Doplňkové činnosti 4. Lékařský úsek 5. Ošetřovatelský úsek 6. Ekonomika 6.1 Výkaz zisku a ztráty 6.2 Rozvaha 6.3 Závazky a pohledávky 6.4 Skladba nákladů 6.5 Skladba materiálových nákladů 6.6 Skladba služeb 6.7 Skladba ostatních služeb 6.8 Náklady na bod 6.9 Mzdové náklady na lůžko 6.10 Mzdové náklady na lůžko oddělení 6.11 Skladba výnosů 6.12 Skladba tržeb z prodeje služeb 6.13 Skladba tržeb od pojišťoven 6.14 Vývoj CASH FLOW 6.15 Tvorba výsledku hospodaření ve srovnání s plánem 7. Personalistika 7.1 Struktura zaměstnanců 7.2 Průměrné hrubé mzdy 8. Seznam sponzorů a dárců 8.1 Poskytnuté finanční dary 8.2 Poskytnuté věcné dary Přílohy : č. 1 - Rozvaha č. 2 - Výkaz zisku a ztráty č. 3 - Přílohy k účetní uzávěrce č. 4 - Dodatek k příloze účetní závěrky č. 5 - Zpráva o vztazích mezi vzájemně propojenými osobami č. 6 - Výrok auditora č. 7 - Zápis z jednání dozorčí rady

4 1. Úvodní slovo ředitele nemocnice První rok mého působení na pozici ředitele Nemocnice Sušice o.p.s. uplynul jako voda v řece Otavě, takže už mohu lépe hodnotit, co se daří a nedaří. Před jednu z prvních Správních rad nemocnice jsem předstoupil s vizí toho, kam dále směrovat nemocnici v oblasti nákladů a výnosů, jak výnosy svázat s lidmi působícími v nemocnici. Pokud jde o část úspor nákladů, tak ta se daří výborně. Lidé v nemocnici vzali za své, že stejné věci lze často pořídit ještě za nižší cenu, případně, že za stejné peníze lze pořídit věci či služby kvalitnější a nemocnice díky tomu ušetřila nemalé peníze. Namátkou si vzpomenu třeba na sestry z interního oddělení, operačních sálů, či na pracovnice ve skladu. Peníze nejsou všechno, a už vůbec se jimi nedá poměřovat zdraví, ale přesto je jimi poměřováno, jaké pacienty nemocnice léčí a nakonec i to, jak nemocnice dokáže popsat, co pro zdraví pacientů udělala. I proto jsme začali školit všechny lékaře bez rozdílu v systému vykazování výkonů vůči zdravotním pojišťovnám tak, abychom zbytečně nepřicházeli o peníze, třeba jen proto, že případy špatně popíšeme. Většina lékařů vzala informace za své, za což jim patří dík, protože práce lékaře se čím dál tím méně stává léčením, a čím dál tím více byrokracií, kterou za něj nemůže nikdo udělat. I díky tomu se výkonnost nemocnice udržuje na zhruba stejné úrovni, hospitalizujeme téměř stále stejně pacientů a mnohem více jich přichází využít ambulantní služby. Určité rezervy ve výkonnosti nemocnice jsou, ALE! Z nemocnice odešlo několik mladých lékařů a pouze jedna mladá lékařka, velmi šikovná, k nám nastoupila. To, že zbytek lékařů zvládá léčit stejně, při nižším personálním obsazení, je malý zázrak. Personalistika je v naší nemocnici problém, tak jako skoro ve všech nemocnicích. Kritický je zejména nedostatek lékařů, ale i sestry musí velmi často sáhnout do rezervoáru svých sil, aby zvládly všechny úkoly, které jsou na ně navaleny. Mnoho z výše jmenovaných by mělo právo říci: Jsem vyčerpaná, zničený, jdu domů., ale nikdo z nich to neudělá, nýbrž zůstávají, aby pomáhali Vám, pacientům naší nemocnice. Mohl bych tu vypisovat důvody, proč tomu tak je, za co může systém zdravotnictví, kde všude jsou další problémy a jestli my sami jsme nemohli něco udělat jinak, ale proč tu ventilovat negativní myšlenky. Mnohem podstatnější je z mého pohledu zde poděkovat všem za to, že se dokázali semknout a nahradit chybějící lékaře a sestry, pomoci si navzájem a v konečném důsledku tak pomoci pacientovi. Měli to všichni o to těžší, že pracovali v době zvýšeného mediálního tlaku některých médií na naší nemocnici, ale možná právě i to byl impuls, který dokázal lidi semknout nejen v rámci jednoho oddělení, ale napříč všemi odděleními. Když už jsem v tom děkování, neměl bych zapomenout poděkovat městu Sušice za to, jak se v průběhu roku 2014 konstruktivně stavělo k pomoci nemocnici při výpadku hospitalizačních poplatků, investic do budovy i do přístrojů, ale třeba i při pomoci řešení bytové otázky našich lékařů.

5 Na závěr bych rád zmínil, co nového je v naší nemocnici od roku Značnou část roku 2014 naši zaměstnanci pomáhali při přípravě otevření nového výjezdového stanoviště ZZS na Modravě od ledna Při slavnostním otevření sice bývalý ředitel ZZS Pk opomněl našim zaměstnancům poděkovat, ale vzhledem k tomu, že si myslím, že bez obce Modrava a Nemocnice Sušice o.p.s. by stanoviště stále ještě nebylo otevřeno, dovolím si jim za jejich práci poděkovat zde. Obohacením lékařského týmu a velmi pozitivní zprávou pro pacienty z okolí je i to, že začátkem roku 2014 nastoupila na oddělení LDN nová lékařka. Sušický region stárne a stále více pacientů potřebuje občasnou hospitalizaci na lůžkách dlouhodobé péče, aby se jejich stav stabilizoval a umožnil jim návrat zpět do rodiny nebo do specializovaných zařízení, proto jsme rádi, že jsme mohli nabídku tohoto druhu péče rozšířit. Rozšířily se rovněž možnosti rehabilitace po úrazech a operacích dolních končetin. Nemocnice zakoupila motodlahu ARTROMOT, která je výbornou pomůckou pro trénink pasivní hybnosti operované končetiny. Od konce roku 2014 jsou rovněž pro potřeby chirurgů k dispozici dva zcela nové operační stoly. Není to samozřejmě všechno, nově sloužit začaly rovněž přístroj pro elektroléčbu na oddělení rehabilitace, diagnostický ultrazvuk na oddělení gynekologie a kompletně nově byly pořízeny na oddělení JIP monitory pro sledování životních funkcí pacientů. Abychom pokryli stále náročnější požadavky pacientů, pokračují další nákupy přístrojů i v roce 2015, kdy tuto zprávu píši. To, že jsem ve svém příspěvku do výroční zprávy nějaké oddělení jmenovitě nezmínil, neznamená, že by si poděkování nezasloužilo, naopak, za to, jak se nemocnici daří i v nelehkých časech si zaslouží poděkování všichni do jednoho. Ing. Vladimír Sloup, ředitel Nemocnice Sušice o.p.s.

6 2. Základní údaje o nemocnici Název: Sídlo: Nemocnice Sušice o.p.s. Pod nemocnicí 116/III, Sušice Identifikační číslo: Právní forma: Zakladatel: Obecně prospěšná společnost Město Sušice Datum založení: 1. září 1998 Druh obecně prospěšných služeb: Ambulantní a ústavní zdravotní péče včetně poskytování prostředků zdravotnické techniky, přeprava pacientů neodkladné péče, dopravní zdravotnické služby sloužící k přepravě nemocných, včetně činností s tím souvisejících. Poskytování sociálních služeb v souladu se zákonem o sociálních službách č. 108/2006 Sb. Kde nás najdete?

7 3. Organizační struktura 3.1 Struktura řízení Zakladatel Město Sušice Správní rada Ředitel Dozorčí rada Sekretariát Úsek zdravotní péče Zástupce pro smluvní vztahy se ZP Úsek ošetřovatel. péče Úsek ekonomický Úsek provozní 3.2 Správní rada - jmenována zakladatelem Městem Sušice. Předseda: Členové: Ing. Stanislav Karas MUDr. Jiří Choc MUDr. Kateřina Nová Michal Malina MUDr. František Musil Bc. Petr Mottl 3.3 Dozorčí rada - jmenována zakladatelem Městem Sušice. Předseda: Členové: Bohumil Wudy Ing. Josef Kutil Ing. Božena Šlajsová Mgr. Zdeňka Řezníčková Jiří Vichr Ing. Antonín Schubert 3.4 Vedení nemocnice Ředitel: Náměstek léčebné péče, zástupce ředitele: Ekonomický náměstek: Technický náměstek: Náměstek ošetřovatelské péče: Zástupce pro smluvní vztahy se ZP: Ing. Vladimír Sloup MUDr. Jiří Choc Ing. Romana Šmrhová Ing. Stanislav Švíka Dana Kosinová MUDr. Karel Tomášek

8 3.5 Vedení jednotlivých lékařských oddělení Oddělení Primář Staniční sestra a vedoucí pracovníci Interní oddělení MUDr. Kladívková Milada Pohořalová Jiřina Dětská lůžka při interním oddělení MUDr. Skala Jiří Schlumpergerová Ludmila Chirurgické oddělení MUDr. Voldřich Rudolf Naušová Jana Gynekologická lůžka při chirurgickém oddělení Operační sály MUDr. Kožnar František Zippererová Jaroslava Ferenčíková Vlasta Interdisciplinární JIP MUDr. Vašíček Jaroslav Kavalová Zdeňka ARO MUDr. Choc Jiří Bc. Naušová Bronislava RDO MUDr. Voves Jiří Kliment Karel OKBH RNDr. Fedorová Eva Žitníková Eva Oddělení LDN Vedoucí lékař MUDr. Mejtová Jitka MUDr. Maříková Petra Staniční sestra a vedoucí pracovníci Patlejchová Dagmar RLP MUDr. Choc Jiří Bc. Naušová Bronislava Oddělení Garant Staniční sestra a vedoucí pracovníci Rehabilitace MUDr. Kantnerová Helena Mgr. Párecká Petra 3.6 Doplňkové činnosti Vyjma poskytování veřejně prospěšných činností zdravotní péče a služeb obyvatelstvu v souladu s koncepcemi příslušných medicínských oborů a příslušnými platnými právními předpisy poskytuje nemocnice následující doplňkové činnosti: 1. Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona Velkoobchod a maloobchod, Ubytovací služby 2. Hostinská činnost 3. Zámečnictví, nástrojářství 4. Montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení

9 4. Lékařský úsek Rok 2014 rok po akreditaci, s novým vedením a v personálním tlaku I letos, stejně jako v letech předešlých, píši za lékařský úsek příspěvek do výroční zprávy Nemocnice Sušice o.p.s. Jmenuji se MUDr. Jiří Choc a jsem anesteziologem a náměstkem léčebné péče naší nemocnice, zároveň pracuji jako primář ARO a lékař záchranné služby. Nemocnice Sušice o.p.s. už léta léčí pacienty ze spádu cca 40 tis. obyvatel Sušicka a Horažďovicka. Samozřejmě v naší nemocnici také léčíme i pacienty z centrální Šumavy a Vimperecka a v sezoně letní i zimní navštíví naše zdravotnické zařízení mnoho tisíc turistů z celé republiky, hlavně z velkých měst Čech a Moravy. I proto jsme se v roce 2013 rozhodli naší nemocnici akreditovat. Bylo jasné, že akreditací naše snaha neskončila, ale že je třeba pokračovat i nadále v započatém trendu a nepolevovat v nastavených parametrech. Je to další krok na dlouhé cestě, kterou chceme ujít, protože akreditační proces pokračuje, je to cesta dlouhá a kontinuálně navazující na úspěšný začátek. Musíme na sobě stále pracovat, provádět interní audity, vylepšovat postupy a snažit se, aby se naše řádně popsané postupy také přetavily na dobrou péči o pacienty a klienty naší nemocnice. A tak jsme v tomto trendu započali rok S novým mladým ředitelem Vladimírem Sloupem, který se již nyní velmi dobře orientuje v otázkách zdravotních pojišťoven a zdravotní problematiky vůbec. Jeho cesta rozhodně nebyla lehká, ale nakonec uspěl a otěže nemocnice drží pevně ve svých rukách, v čemž mu pomáhají i všichni jeho náměstci, kteří velmi brzy pochopili, že jen společný směr nás může ochránit před okolními vlivy. Nepodařilo se nám bohužel udržet trend v akutních oborech, kde nás opustili 2 mladí lékaři, 1 lékařka nastoupila na mateřskou dovolenou. Za ní jsme brzy sehnali náhradu, ale přesto je personální situace lékařů na akutních odděleních již na hranici únosnosti. ARO a RLP opustila zkušená atestovaná lékařka, která odchodem na LZS AČR Plzeň Líně zanechala velkou trhlinu. S vypětím všech sil a za pomoci mladých lékařů z blízké nemocnice bylo toto volné místo jen částečně vyplněno. Personální problémy se odrazily jak na počtu operovaných a anestezovaných pacientů, tak na počtu unicitních pojištěnců a složitosti případů. Počet výjezdů posádek RLP a RZP to však nijak neovlivnilo. Naopak jsme byli nuceni rozšířit řady našich záchranářů, neboť nás od ledna 2015 čekalo otevření nového výjezdového stanoviště ZZS na Modravě. Opačný trend jsme zaznamenali na oddělení následné péče, kde s příchodem atestované geriatričky stoupla obložnost i výkonnost oddělení a to se samozřejmě projevilo na hospodářském výsledku celé nemocnice. Celé vedení nemocnice pod tíhou personálních potíží a s pohledem do budoucna, kde by se naše řady měly zúžit ještě o kolegy postupně odcházející do zaslouženého důchodu, oslovilo mnoho mladých kolegů nejen z Čech, ale i ze Slovenska a zemí bývalého Sovětského bloku. Doufejme, že tato snaha bude korunována úspěchem a všem v regionu bude jasné, že tak rozsáhlé spádové území, velké množství turistů, dobrá spolupráce s okolními nemocnicemi a klinikami v regionu a tisíce ošetřených pacientů, dávají jasnou odpověď, proč má naše nemocnice v regionu místo, a že je třeba ji zachovat minimálně ve stávajícím rozsahu i pro příští léta bez ohledu na to, že mnozí politici mají jiný názor. MUDr. Jiří Choc, náměstek léčebné péče

10 Základní ukazatele produkované zdravotní péče za rok Celková produkce zdravotní péče Tabulka udává objem produkce poskytnuté zdravotní péče v bodovém vyjádření. Za poslední dva roky je zřejmý podobný výsledek, z celkového počtu bodů v roce 2014 významnější část oproti předchozím rokům zaujímá v bodovém vyjádření podíl bodů z následné péče, ve složce akutní péče významný podíl počtu bodů přísluší ambulancím a vyšetřovacím složkám Nemocnice celkem z toho následná péče Počet ambulantních vyšetření V ambulancích nemocnice bylo za rok 2014 provedeno celkem vyšetření, oproti minulým rokům je patrný mírný pokles v absolutním počtu vyšetření, v bodovém vyjádření je poměr obdobný Nemocnice celkem Využití lůžkového fondu Pohled na využití lůžkového fondu ukazuje na stoupající podíl následné péče na celkovém počtu ošetřovacích dnů, pro což svědčí i vyšší obložnost současně při zkrácení ošetřovací doby. Na lůžkách následné péče bylo v roce 2014 vykázáno ošetřovacích dnů, což je prakticky shodný údaj s vykázaným počtem ošetřovacích dnů v akutní péči. Počet ošetřovacích dnů: Akutní péče Následná péče Obložnost (%): Akutní péče 62,6 72,1 69,1 Následná péče 82,4 77,2 84,1 Ošetřovací doba (dny): Akutní péče 5,8 5,8 5,6 Následná péče 63,9 57,7 50,7

11 4.1.4 Počet operací: Nemocnice celkem Počet hospitalizačních případů Počet hospitalizačních případů akutní péče je obdobný jako v předchozím roce, je zásadním faktorem při výpočtu úhrady dle úhradové vyhlášky Nemocnice celkem Přehled nejčastěji zastoupených hospitalizačních případů z celkového počtu za rok 2013 a 2014 v členění dle MDC Největší počet případů spadal jako obvykle do skupin nemocí a poruch oběhové soustavy a nemocí a poruch trávicí soustavy. Procentní zastoupení ve vztahu k vykázaným komplikacím (bez CC, s CC a s MCC) odpovídá spektru poskytované péče v nemocnicích obdobného typu. Název MDC Počet případů Nemoci a poruchy oběhové soustavy Nemoci a poruchy trávicí soustavy Nemoci a poruchy muskuloskeletální soustavy a pojivových tkání Nemoci a poruchy dýchací soustavy Nemoci a poruchy nervové soustavy Nemoci a poruchy ledvin a močových cest Nemoci a poruchy ucha, nosu, úst a hrdla Nemoci a poruchy hepatobiliární soustavy a pankreatu Nemoci a poruchy kůže, podkožních tkání a prsu Nemoci a poruchy ženské reprodukční soustavy

12 4.1.7 Struktura pacientů dle zdravotních pojišťoven Graf zachycuje procentní podíl zdravotních pojišťoven na celkovém počtu hospitalizačních případů, dominance VZP je setrvalým stavem. VoZP 12,6% ČPZP 3,6% OZP 3,0% ZP MV 6,1% RBP ZP 0,1% VZP 74,5% MUDr. Karel Tomášek, zástupce pro smluvní vztahy se ZP

13 5. Ošetřovatelský úsek Když jsme v prosinci 2013 získali Certifikát kvality a bezpečí, znamenalo to pro nás velké zadostiučinění, ale také velkou zodpovědnost. Během celého roku 2014 jsme se postupně učili, jak dodržovat všechna kritéria kvality, všechny směrnice, standardní ošetřovatelské postupy a řády. Děkuji všem zaměstnancům, že i přes počáteční problémy toto zvládli velmi dobře! Po provedeném kontrolním auditu s ročním odstupem, vyjádřila akreditační komise spokojenost se splněním téměř všech úkolů. Koncem roku jsme ve spolupráci se ZZS Plzeňského kraje pomáhali při zprovoznění nově otevíraného výjezdového stanoviště v obci Modrava. Naše nemocnice bude tuto odbornou zdravotní neodkladnou péči pro kraj zajišťovat na základě veřejné zakázky. Znamenalo to pro nás přijmout větší počet záchranářů i řidičů a hlavně pro staniční sestru ZZS zajistit organizaci střídání tak velkého počtu zaměstnanců jak na Modravě, tak i v Sušici. Přes všechny nesnáze se podařilo otevřít výjezdové stanoviště Modrava v plánovaném termínu. V nemocnici jsme zavedli pravidelné školení resuscitace a jeho následné praktické cvičení, jak pro zdravotnické pracovníky, tak i pro laiky. Výsledky cvičení jsou velmi dobré a je to pro nás potvrzení, že školení má smysl. Na oddělení následné péče se nám podařilo navýšit počet sociálních lůžek na celkových 6. Jeden pokoj je určen pro ženy a jeden pro muže. Během roku jsme také navštívili některá nemocniční zařízení, která již používají elektronickou dokumentaci. Do budoucna počítáme, že i v naší nemocnici tento typ dokumentace zavedeme. Výhody této dokumentace jsou zřejmé. V letních měsících jsme také měli možnost poznat zblízka práci filmařů, a to při natáčení seriálu Policie Modrava. Filmový štáb v naší nemocnici natáčel celkem 4 dny při normálním provozu. Bylo to sice pro nás zpestření každodenní práce, ale zároveň zkouška velké trpělivosti nejen zdravotníků, ale i pacientů. Po ukončení natáčení jsme byli panem režisérem Jaroslavem Soukupem pochváleni za zajištění skvělých podmínek. To nás samozřejmě všechny moc potěšilo. V průběhu celého roku navštěvují naši zaměstnanci pravidelně různé odborné semináře, kurzy a nástavbová studia. Bylo celkem přijato 13 nelékařských pracovníků a 10 jich odešlo. Je otázkou, zda odchody v dalších letech nebudou pokračovat v důsledku obav o udržení nemocnice, nízkých platů a v souvislosti s celkovou situací ve zdravotnictví. Dana Kosinová, náměstkyně ošetřovatelské péče

14 6.1 Výkaz zisku a ztráty (v tis. Kč) 6. Ekonomika Ukazatel Výnosy Náklady Výsledek hospodaření V roce 2014 Nemocnice Sušice o.p.s. hospodařila se ztrátou ve výši tis. Kč. Ve srovnání s předcházejícím rokem 2013 došlo ke zlepšení o tis. Kč. 6.2 Rozvaha (v tis. Kč) Ukazatel Stálá aktiva Oběžná aktiva Aktiva celkem Vlastní zdroje Cizí zdroje Pasiva celkem V roce 2014 nebyl zařazen žádný dlouhodobý nehmotný majetek a byl zařazen následující dlouhodobý hmotný majetek. Název Pořizovací cena (v tis. Kč) Příspěvek Město Sušice Financováno z vlastních prostředků Financováno z ostatních darů Analyzátor hematologický XS-1000i Motodlaha Artromot K s transportním vozíkem Monitorovací systém MFM-CMS Holter EKG Telesmart Stoly operační s příslušenstvím Celkem V roce 2014 byl vyřazen tento dlouhodobý hmotný majetek: Holter EKG 2 ks a hematologický analyzér (v celkové hodnotě tis. Kč).

15 6.3 Závazky a pohledávky (v tis. Kč) Název Krátkodobé závazky celkem z toho: z obchodního styku z toho: po lhůtě splatnosti Pohledávky celkem z toho: z obchodního styku z toho: po lhůtě splatnosti Nesplacené úvěry ve lhůtě splatnosti Nesplacená půjčka od zakladatele ve lhůtě splatnosti Rozdělení závazků a pohledávek z obchodního styku podle doby splatnosti ve srovnání se stavem k je následující: Za období roku 2014 došlo k celkovému snížení závazků z obchodního styku o tis. Kč, ze4 852 tis. Kč k na tis. Kč k Za období roku 2014 došlo k celkovému snížení pohledávek z obchodního styku o tis. Kč, z tis. Kč k na tis. Kč k Z celkové výše pohledávek z obchodního styku dluží VZP tis. Kč, což je 79% z celkových pohledávek, ostatní pojišťovny tis. Kč, což je 18% a ostatní odběratelé dluží 348 tis. Kč, což jsou 3% z celkové výše pohledávek z obchodního styku.

16 6.4 Skladba nákladů (v tis. Kč) Název Spotřeba materiálu Spotřeba energií Opravy a udržování Služby Osobní náklady Odpisy Ostatní náklady Daně a poplatky Náklady celkem Ostatní náklady 1% Skladba nákladů v % Daně a poplatky 3% Spotřeba materiálu 14% Odpisy 1% Spotřeba energií 3% Opravy a udržování 1% Osobní náklady 72% Služby 5%

17 6.5 Skladba materiálových nákladů (v tis. Kč) Název Léky SZM Krev Prádlo, oděv DDHM Potraviny Materiál pro úklid Kyslík Pohonné hmoty Ostatní materiál Celkem Skladba materiálových nákladů v % Kyslík 4% Materiál pro úklid 3% Pohonné hmoty 2% Ostatní 6% Léky 23% Potraviny 22% DDHM 3% SZM 31% Prádlo, oděv 2% Krev 4% 6.6 Skladba služeb (v tis. Kč) Název Opravy a udržování Cestovné Reprezentace Ostatní služby Celkem Skladba služeb v % Opravy a udržování 23,6% Ostatní služby 73,3% Cestovné 2,8% Náklady na reprezentaci 0,3%

18 6.7 Skladba ostatních služeb (v tis. Kč) Název Telefonní poplatky Praní prádla Nájemné Revize Likvidace odpadu Leasing Ostatní služby Celkem Skladba ostatních služeb v % Telefonní poplatky 5% Praní prádla 15% Nájemné 16% Ostatní služby 56% Revize 3% Likvidace odpadu 5% 6.8 Náklady na bod Ukazatel Body celkem (v tis.) ZUP* celkem (v tis. Kč) Náklady (v tis. Kč) Výnosy mimo zdr. poj. (v tis. Kč) Náklady na bod (v Kč) 1,31 1,22 1,19 *ZUP zvlášť účtované prostředky 6.9 Mzdové náklady na lůžko Ukazatel Mzdové náklady (v tis. Kč) Počet lůžek Mzdové náklady/počet lůžek (v tis. Kč)

19 6.10 Mzdové náklady na lůžko oddělení Oddělení Mzdové náklady (rok) 2012 Počet lůžek Mzdové náklady na lůžko (měsíc) 2012 Mzdové náklady (rok) 2013 Počet lůžek Mzdové náklady na lůžko (měsíc) 2013 Mzdové náklady (rok) 2014 Počet lůžek Mzdové náklady na lůžko (měsíc) 2014 Dětské oddělení Gynekol. oddělení Chirurgie stand.lůž Interna stand.lůž JIP LDN Celkem * * *V roce 2013 se projevilo snížení počtu lůžek požadované od zdravotních pojišťoven. Při zachování minimálního personálního zabezpečení (dle požadavku zdravotních pojišťoven) došlo k nárůstu mzdových nákladů na lůžko Skladba výnosů (v tis. Kč) Název Tržby z prodeje služeb Tržby z prodeje majetku Tržba z prodeje materiálu Přijaté příspěvky Provozní dotace Ostatní výnosy Výnosy celkem Skladba výnosů v % Tržby z prodeje služeb 97% Ostatní výnosy 1% Přijaté příspěvky 2%

20 6.12 Skladba tržeb z prodeje služeb (v tis. Kč) Název Tržby od zdravotních pojišťoven Zajištění poskytování LPS a činnosti výjezdových skupin ZZS Pk Tržby za RTG filmy a ustalovače Pronájmy nebyt. a bytových prostor Stravovací služby Tržby ostatní Regulační poplatky Tržby z prodeje služeb celkem Skladba tržeb z prodeje služeb v % Pronájmy nebyt. a byt. prostor 1,13% Tržby za RTG filmy a ustalovače 0,00% Stravovací služby 0,95% Tržby ostatní 2,30% Regulační poplatky 0,67% Zajištění poskyt.lps a činnosti výj.sk.zzs Pk 15,18% Tržby od zdravotních pojišťoven 79,77% 6.13 Skladba tržeb podle zdravotních pojišťoven (v tis. Kč) Název Zdravotnická záchranná služba LSPP Všeobecná zdravotní pojišťovna Vojenská zdravotní pojišťovna Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra ČR Oborová zdravotní pojišťovna Zdravotní pojišťovna Metal-Aliance Česká průmyslová zdravotní pojišťovna Ostatní zdravotní pojišťovny Celkem tržby od pojišťoven

21 Skladba tržeb podle zdr. pojišťoven v % OZP 2,85% ČPZP 3,18% ZP MV ČR 5,85% Ostatní 0,02% VoZP 12,77% VZP 75,33% 6.14 Vývoj CASH FLOW (v tis. Kč) Finanční hotovost k Výsledek hospodaření Odpisy Změna stavu zásob 74 Změna stavu pohledávek -498 Změna stavu závazků Časové rozlišení nákladů -196 Časové rozlišení příjmů 0 CASH FLOW z provozní činnosti 104 Změna stavu dlouhodobého majetku -566 Odpisy CASH FLOW z investiční činnosti Změna stavu vlastního jmění Změna stavu úvěrů 0 CASH FLOW z finančních aktivit CASH FLOW celkem 862 Finanční hotovost k

22 6.15 Tvorba výsledku hospodaření ve srovnání s plánem (v tis. Kč) Položka Plán Skutečnost Rozdíl Spotřebované nákupy celkem Spotřeba materiálu Spotřeba el. energie, vody, plynu Služby celkem Opravy a udržování Cestovné Náklady na reprezentaci Ostatní služby Osobní náklady celkem Mzdové náklady Zákonné sociální a zdrav. pojištění Ostatní sociální náklady Daně a poplatky celkem Ostatní náklady celkem Úroky Ostatní náklady Odpisy, prodaný majetek celkem Odpisy Zůstatková cena prodaného dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku Prodaný materiál NÁKLADY CELKEM Tržby za vlastní výkony celkem Tržby od pojišťoven RTG filmy a ustalovač Vybrané činnosti Pronájmy bytových prostor Stravovací služby Nájemné nebytových prostor Ostatní tržby Regulační poplatky Ostatní výnosy celkem Tržby z prodeje majetku celkem Přijaté příspěvky celkem Provozní dotace celkem VÝNOSY CELKEM VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ

23 7.1 Struktura zaměstnanců 7. Personalistika Kategorie Lékaři, jiné odbornosti VŠ 25,66 25,9 25,92 SZP 117,66 119,62 119,54 NZP 15,77 14,89 13,76 PZP 23,48 23,46 22,72 THP 12, Dělníci 40,44 42,23 40,27 Celkem 235,35 239,10 234,21 Struktura zaměstnanců v % Dělníci 17% Lékaři, jiné odb. VŠ 11% THP 5% PZP 10% NZP 6% SZP 51% 7.2 Průměrné hrubé mzdy (v Kč) Kategorie Lékaři, jiné odbornosti VŠ* SZP NZP PZP THP Dělníci Celkem *Průměrná hrubá mzda v kategorii zaměstnanců - Lékaři, jiné odb. VŠ bez příslušných příplatků a přesčasové práce činí v roce 2014 = ,-- Kč.

24 8.1 Poskytnuté finanční dary a příspěvky 8. Seznam sponzorů a dárců V roce 2014 byly poskytnuty níže uvedené finanční dary a příspěvky (uvedeny pouze finanční dary a příspěvky v hodnotě nad Kč). Dárce Kč Účel Město Sušice příspěvek na provoz Město Sušice příspěvek na provoz Město Sušice příspěvek na DHM DEVĚTSIL JST s.r.o příspěvek na provoz DEVĚTSIL JST s.r.o příspěvek na provoz BioLab spol. s r.o příspěvek na provoz 8.2 Poskytnuté věcné dary V roce 2014 byly poskytnuty níže uvedené věcné dary (uvedeny pouze věcné dary v hodnotě nad Kč). Dárce Kč Dar Pohřební služba Adámek s.r.o kancelářské židle Nemocnice Sušice o.p.s. srdečně děkuje všem sponzorům i dárcům za jejich finanční i věcné dary. Ing. Romana Šmrhová, ekonomický náměstek

25 Příloha č. 1

26

27

28

29 Příloha č. 2

30

31 Příloha č. 3

32 Příloha č. 4

33 Příloha č. 5

34 Příloha č. 6

35

36 Příloha č. 7

37