MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í. č. 584 ze dne

Transkript

1 č.j.: 623/2017 Rozpočtová opatření v roce 2017 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 584 ze dne Rada městské části I. s c h v a l u j e II. 1. rozpočtové opatření městské části Praha 3 na rok 2017 prostřednictvím rozpočtu hl. m. Prahy dle přílohy č. 1 tohoto usnesení 2. rozpočtová opatření městské části Praha 3 na rok 2017 dle přílohy č. 2 tohoto usnesení 3. rozpočtová opatření městské části Praha 3 na rok 2017 v rámci seskupení položek dle přílohy č. 3 tohoto usnesení u k l á d á 1. vedoucí ekonomického odboru 1.1. realizovat rozpočtová opatření dle bodu I. tohoto usnesení Ing. Vladislava Hujová starostka městské části Mgr. Lucie Vítkovská zástupkyně starostky

2 Příloha č.1 usnesení č.584 ze dne Rozpočtové opatření MČ Praha 3 roku 2017 prostřednictvím rozpočtu hl. m. Prahy Rozpočtová opatření městské části Praha 3 prostřednictvím rozpočtu hl. m. Prahy PAR Název paragrafu POL Název položky ÚZ ORJ ORG 6330 Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně 4137 Převody mezi statutárními městy (hl. m. Prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi - příjmy snížení příjmů ,0 snížení výdajů , , Činnost místní správy 5021 Ostatní osobní výdaje , Činnost místní správy 5021 Ostatní osobní výdaje , , , Činnost místní správy 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění , Činnost místní správy 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění , Činnost místní správy 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění , Činnost místní správy 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění ,0

3 Příloha č.2 usnesení č.584 ze dne Rozpočtová opatření MČ Praha 3 roku 2017 Rozpočtová opatření městské části Praha 3 PAR Název paragrafu POL Název položky ÚZ ORJ ORG snížení příjmů snížení výdajů 6399 Ostatní finanční operace 5901 Nespecifikované rezervy x , Základní školy 5171 Opravy a udržování , Nebytové hospodářství 5171 Opravy a udržování , Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 5169 Nákup ostatních služeb , Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 5171 Opravy a udržování , Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 6121 Budovy, haly a stavby , Ostatní finanční operace 5901 Nespecifikované rezervy x , První stupeň základních škol 6121 Budovy, haly a stavby , Nebytové hospodářství 6121 Budovy, haly a stavby , Pohřebnictví 5192 Poskytnuté náhrady x , Ostatní speciální zdravotní péče 5169 Nákup ostatních služeb x , Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti Sociální péče a pomoc přistěhovalcům a vybraným etnikům Sociální péče a pomoc přistěhovalcům a vybraným etnikům 5169 Nákup ostatních služeb x , Nákup ostatních služeb x , Nákup ostatních služeb x , Nájemné x , Nákup ostatních služeb x , Ostatní záležitosti kultury 5192 Poskytnuté náhrady x , Ostatní záležitosti kultury 5363 Úhrady sankcí jiným rozpočtům x , Ostatní finanční operace 5901 Nespecifikované rezervy x ,0 x ,0 x , Činnost místní správy 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění x , Činnost místní správy 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění x ,0

4 Příloha č.3 usnesení č.584 ze dne Rozpočtová opatření MČ Praha 3 roku 2017 v rámci seskupení položek Rozpočtová opatření městské části Praha 3 na rok 2017 v rámci seskupení položek Par Název Pol Název ÚZ ORJ ORG Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené snížení příjmů snížení výdajů 5169 Nákup ostatních služeb x 811 x , Drobný hmotný dlouhodobý majetek x 811 x , Nákup materiálu jinde nezařazený x 811 x 5 000, Ostatní záležitosti kultury 5194 Věcné dary x 601 x , Ostatní záležitosti kultury 5179 Ostatní nákupy jinde nezařazené x 601 x , Činnost místní správy 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek x 904 x , Činnost místní správy 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený x 904 x , Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži 5194 Věcné dary x 514 x , Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži 5179 Ostatní nákupy jinde nezařazené x 514 x , Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyvatelstva Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyvatelstva Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti 5194 Věcné dary x 514 x , Ostatní nákupy jinde nezařazené x 514 x , Ostatní nákupy jinde nezařazené x 514 x , Pohoštění x 514 x ,0 x 920 x , , Činnost místní správy 5021 Ostatní osobní výdaje x 920 x , Činnost místní správy 5021 Ostatní osobní výdaje ,0 x 920 x , , Činnost místní správy 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění x 920 x -800, Činnost místní správy 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění , Činnost místní správy 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění x 920 x -100, Činnost místní správy 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění ,0

5 Důvodová zpráva Zpracoval: Lenka Sajfrtová, vedoucí odboru ekonomického 1. Jedná se o rozpočtové opatření MČ Praha 3 prostřednictvím rozpočtu hl. m. Prahy: poskytnutí účelové neinvestiční dotace ve výši 331,0 tis. Kč ( ,0 Kč) ze státního rozpočtu z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR na projekt OP VVV projekt MAP (Místní akční plán vzdělávání). Poskytnutí této dotace schválila Rada hl. m. Prahy svým usnesením č ze dne Čerpání finančních prostředků této účelové neinvestiční dotace podléhá vyúčtování v rámci finančního vypořádání dle podmínek Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR. 2. Jedná se o rozpočtová opatření MČ Praha 3: Odbor ochrany životního prostředí a odbor technické správy majetku žádají o navýšení rozpočtu v celkové výši 1 650,0 tis. Kč. Jedná se o výdaje v rámci projektu participativní rozpočtování inovativní nástroj dialogu radnic s občany. Jedná se o navýšení finančních prostředků za účelem realizace schválených projektů, které byly podpořeny v rámci tzv. participativního rozpočtu. Odbor ochrany životního prostředí zajistí tyto akce v celkové výši 750,0 tis. Kč: Dovybavení dětského hřiště na jižním svahu parku "Parukářka" = 300,0 tis. Kč Úprava prostoru u dětského hřiště Horní Stromka = 300,0 tis. Kč Pouliční záhonky (velehradská, Sudoměřská, Zelenky Hajského, Jagelonská) = 150,0 tis. Kč Odbor technické správy majetku a investic zajistí tyto akce v celkové výši 900,0 tis. Kč: Úpravy veřejně přístupného prostoru před ZŠ Jeseniova a parku Jeseniova Želivského = 300,0 tis. Kč Multimediální učebna pro výuku AJ s anglickou knihovnou a kulturním centrem v ZŠ a MŠ Praha 3, nám. Jiřího z Lobkovic 22/121 = 300,0 tis. Kč Rekonstrukce toalet a umývárny chráněné keramické dílny = 300,0 tis. Kč Potřeba těchto finančních prostředků bude pokryta z odboru ekonomického, paragrafu 6399 Ostatní finanční operace, položky nespecifikované rezervy, která byla rozpočtována v rámci schváleného rozpočtu za účelem participativního rozpočtu.

6 Odbor technické správy majetku a investic žádá o navýšení rozpočtu ve výši 593,8 tis. Kč, a to v souvislosti s dokončením projektů z roku 2016 v rámci participativního rozpočtu. Jedná se o tyto akce: studijní zahrada v areálu MŠ a ZŠ Jarov = 299,8 tis. Kč, akce byla realizována v letošním roce, neboť se jednalo o výsadbu zeleně, kterou lze provádět počátkem jarních měsíců. rekonstrukce prostor Mamma HELP a zřízení keramické dílny = 294,0 tis. Kč, v loňském roce byl realizován projekt. V současné době se čeká na vydání stavebního povolení, na jehož základě lze přesně určit zatřídění výdajů dle rozpočtové skladby. Prozatím budou prostředky zařazeny na položku kapitálových výdajů. Potřeba těchto finančních prostředků bude pokryta z paragrafu 6399 Ostatní finanční operace, položky nespecifikované rezervy. Odbor sociálních věcí žádá o úpravu rozpočtu ve výši 14,0 Kč. Prostředky budou použity na výjezd vybraných tříd základních škol z Prahy 3 do vězeňského tábora Vojna u Příbrami. Cílem výjezdu je pomocí zážitkové pedagogiky předcházet rizikovému chování mládeže a poukázat na zločiny páchané minulým režimem. Potřeba těchto finančních prostředků bude pokryta v rámci odboru sociálních věcí, z paragrafu 3632 Pohřebnictví. Odbor sociálních věcí žádá o úpravu rozpočtu ve výši 121,0 Kč. Jedná se o prostředky, které budou využity na poradenství spojené s přípravou dokumentace pro výběr budoucího provozovatele v Domě sociálních služeb Praha 3 v ulici k Lučinám realizovaného prostřednictvím příkazní smlouvy č. 2017/00902/OSV schválené usnesením RMČ č. 514 ze dne Potřeba těchto finančních prostředků bude pokryta v rámci odboru sociálních věcí, z paragrafu 4379 Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence. Odbor sociálních věcí žádá o úpravu běžných výdajů ve výši 50,0 Kč. Finanční částka bude použita na 9. celostátní konferenci obcí na podporu integrace cizinců realizovanou v rámci projektu MČ Praha 3 integrace cizinců Vzhledem k nemožnosti hradit náklady na konferenci z dotace Ministerstva vnitra ČR došlo k navýšení finanční spoluúčasti v rámci projektu. Potřeba těchto finančních prostředků bude pokryta v rámci odboru sociálních věcí, z paragrafu 4399 Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti. Odbor kultury žádá o úpravu rozpočtu ve výši 38,0 Kč. Prostředky budou použity na sankční platbu za porušení rozpočtové kázně, v souvislosti s nedostatky ve vyúčtování poskytnuté dotace Ministerstvem kultury z programu Podpora pro památky UNESCO v roce 2015 akce Kolokvium. Potřeba těchto finančních prostředků bude pokryta v rámci odboru kultury, z paragrafu 3319 Ostatní záležitosti kultury.

7 Odbor kancelář úřadu oddělení personální práce a mezd žádá o navýšení rozpočtu ve výši 470,5 tis. Kč. Rada městské části svým usnesením č. 542 ze dne a na základě změny Organizačního řádu (usnesení č. 541 ze dne ) rozhodla o zvýšení počtu zaměstnanců v oddělení přestupkového řízení odboru dopravy s účinností od , a to o pět zaměstnanců. Potřeba těchto finančních prostředků bude pokryta z odboru ekonomického, z paragrafu 6399 Ostatní finanční operace, položka nespecifikované rezervy. 3. Jedná se o rozpočtová opatření MČ Praha 3 v rámci seskupení jednotlivých položek: Odbor bytů a nebytových prostor žádá o úpravu rozpočtu ve výši 25,0 tis. Kč, a to v rámci běžných výdajů, seskupení 51 neinvestiční nákupy a související výdaje, a v rámci paragrafu 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené. Jednalo se o přesun výdajů na pořízení PVC bannerů. Odbor vnějších vztahů a komunikace žádá o úpravu rozpočtu ve výši 40,0 tis. Kč, a to v rámci běžných výdajů, seskupení 51 neinvestiční nákupy a související výdaje, a v rámci paragrafu 3319 Ostatní záležitosti kultury. Jedná se o přesun prostředků dle skutečného charakteru výdajů v souvislosti s pořádáním různých akcí městskou částí Praha 3. Odbor informatiky žádá o úpravu rozpočtu ve výši 250,0 tis. Kč, a to v rámci běžných výdajů, seskupení 51 neinvestiční nákupy a související výdaje, a v rámci paragrafu 6171 Činnost místní zprávy. Jedná se o přesun prostředků dle skutečného charakteru výdajů Důvodem přesunu finančních prostředků je opakování výběrového řízení na zajištění kompletního tiskového řešení formou pronájmu včetně servisních a materiálových služeb. Odbor sociálních věcí žádá o úpravu rozpočtu ve výši 128,3 tis. Kč., a to v rámci běžných výdajů, seskupení 51 neinvestiční nákupy a související výdaje, a v rámci paragrafu 4329 Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži. Jedná se o přesun prostředků dle skutečného charakteru výdajů. Prostředky budou vynaloženy na drobné výdaje při setkání s dětmi v dětských domovech a při akcích pořádaných sociálním odborem. Odbor sociálních věcí žádá o úpravu rozpočtu ve výši 46,0 tis. Kč., a to v rámci běžných výdajů, seskupení 51 neinvestiční nákupy a související výdaje, a v rámci paragrafu 4349 Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyvatelstva. Jedná se o přesun prostředků dle skutečného charakteru výdajů. Prostředky budou vynaloženy na drobné výdaje při setkání se seniory a při akcích pořádaných sociálním odborem.

8 Odbor sociálních věcí žádá o úpravu rozpočtu ve výši 15,0 tis. Kč., a to v rámci běžných výdajů, seskupení 51 neinvestiční nákupy a související výdaje, a v rámci paragrafu 4399 Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti. Finanční částka bude použita na dofinancování projektu Prevence kriminality na krátkodobé výjezdy dětí. Odbor kancelář úřadu oddělení personální práce a mezd žádá o úpravu rozpočtu běžných výdajů ve výši 17,4 tis. Kč v rámci projektu OP VVV projekt MAP (Místní akční plán vzdělávání). Jedná se pouze o přesun finančních prostředků, které byly rozpočtovány v rámci běžných výdajů na paragrafu 6171 Činnost místní správy na přidělený ÚZ a ORG v rámci spoluúčasti městské části Praha 3 na projektu OP VVV MAP.