+ 87,61 82,60 4,69 24,69 44,69 319, ,43 53,9

Transkript

1 1. Vlastník vodovodu a kanalizace : Vodárenská spole nost Táborsko s.r.o. Kosova 2894, Tábor, : Statutární orgán : Jednatelé spole nosti Ing. Hana Randová, Ing. Bed ich Beneš, Ing. Ji í Šimánek 2. Provozovatel vodovodu a kanalizace : Vodovody a kanalizace Jižní echy a.s. Boženy N mcové 12, , eské Bud jovice : Statutární orgán : P edstavenstvo 3. Míra odpov dnosti za obnovu majetku vodovod a kanalizací vyplývající ze smlouvy podle 8 odst. 2 zákona : Odpov dnost za obnovu majetku má jeho vlastník 4. Tabulka plánu financování obnovy vodovod a kanalizací : Majetek podle skupin Hodnota majetku jako sou et Vyhodnocení Délka potrubí v Finan ní prost edky na obnovu vodovod a kanalizací pro vybrané údaje aktuálních po izovacích cen, stavu majetku roce schválení Podle seznamu jmenovitých akcí v mil. K na 2 desetinná majetkové evidence uvedených ve VUME ( v mil. K vyjád ené ( v % plánu ( v km ) Vodovody : p ivád cí ady + 28,90 35,90 7,37 7,37 7,37 68,14 868,48 35,2 200, rozvodná sí ++ 4 Úpravna vody + zdroje bez + 5 úpravy ++ 6 Kanalizace : p ivád cí + 87,61 82,60 4,69 24,69 44,69 319, ,43 53,9 200,22 7 stoky + stoková sí ++ 33,97 33,97 8 istírny odpadních vod + 50,00 10, ,13 24, ,00 8,00 10 Vodovody celkem 868,48 35,2 200,35 28,90 35,90 7,37 7,37 7,37 68,14 11 Kanalizace celkem 3 173,55 41,4 200,22 121,58 206,57 22,69 24,69 44,69 319,08 12 CELKEM 4 042,03 40,1 400,57 150,48 242,47 30,06 32,06 52,06 387,22 Komentá k plánu financování obnovy Viz. Samostatná p íloha 1

2 Komentá k plánu financování obnovy vodovod nebo kanalizací s popisem postupu p i zpracování, etn použitého zp sobu vyhodnocení stavu tohoto majetku, od vodn ní výše položek finan ních prost edk vlastních a ostatních ve vazb na sociální, environmentální a ekonomické d sledky. Úvod Novela zákona.274/2001 Sb.o vodovodech a kanalizacích pro ve ejnou pot ebu ukládá vlastníkovi vodovod a kanalizací pro ve ejnou pot ebu povinnost zpracovat a realizovat plán financování obnovy vodovod a kanalizací (dále jen plán obnovy ). Zákon o VaK, 8 odstavec 11: Vlastník vodovodu nebo kanalizace je povinen zpracovat a realizovat plán financování obnovy vodovod nebo kanalizací, a to na dobu nejmén 10 kalendá ních let. Obsah plánu financování obnovy vodovod a kanalizací v etn pravidel pro jeho zpracování stanoví provád cí právní p edpis. Zákon o VaK, 33 odstavec 1, písmeno f): Právnická nebo podnikající fyzická osoba se jako vlastník vodovodu nebo kanalizace dopustí správního deliktu tím, že nevypracuje nebo nerealizuje plán financování obnovy vodovod a kanalizací podle 8 odst 11 Zákon o VaK, 33 odstavec 9, písmeno e): Za správní delikt se uloží pokuta do K, jde-li o správní delikt podle odstavce 1 písm. f) Plán obnovy by m l zahrnovat dobu nejmén nejbližších deseti let (2009 až 2018), p emž se pro období prvních p ti let (2009 až 2013) vyžadují ro ní údaje a pro dalších p t let (2014 až 2018) pouze souhrnné údaje Obsah plán ur uje provád cí vyhláška tohoto zákona, která je novelizací vyhlášky.428/2001 Sb. Plán obnovy p edstavuje p edevším analýzu pot eb obnovy s cílem zajistit pot ebnou technickou a technologickou úrove za ízení jako p edpoklad stabilního a efektivního provozování. Plán obnovy je zam en na reprodukci a udržení provozuschopného stavu stávajících za ízení, ne eší jeho rozvoj ani dostavbu. Základní koncepci obnovy VaK obsahuje také strategický národní oborový dokument Plán rozvoje vodovod a kanalizací území R (Ministerstvo zem lství R, únor 2008). Je zde, mimo jiné, také uveden popis základního p ístupu ke stanovení objemu obnovy: Do budoucnosti se po ítá s postupnou rekonstrukcí vodovodních sítí. P edpokládaný postup rekonstrukce je odlišný v závislosti na velikosti obce. U vodovodních sítí malého rozsahu (do cca 10 km ad ) se p edpokládá jednorázová rekonstrukce vodovodní sít ve zvoleném asovém období s dobou trvání 1-3 roky podle velikosti obce. U vodovodních sítí v rozsahu km p edpokládáme tempo rekonstrukce 3 km/rok. U rozsáhlejších vodovodních sítí, kde není reálná jednorázová rekonstrukce v ohrani eném ase, je zvoleno tempo rekonstrukce 1 3 % délky rozvodné sít za rok. Záv re né doporu ení v Plánu rozvoje vodovod a kanalizací území R stanovuje, že 1,5 2 % rekonstrukce vodovodní sít za rok je považováno za minimum nutné pro udržení technického stavu vodovodních sítí p i životnosti vodovodního potrubí let.. V Plánu rozvoje vodovod a kanalizací území R je také bilancována pot eba zdroj pro budoucí období (plán je koncipován do roku 2015). Je zde zd razn no, že Tyto náklady bude nutné postupn realizovat. V opa ném p ípad bude docházet k postupnému nár stu poruch systému a ke zvyšování podílu vody nefakturované na dodávkách pitné vody. D sledkem pak bude celkové zvyšování náklad na výrobu pitné vody a nár st ceny vody. 2

3 Vodovody náklady na obnovu do roku Plán rozvoje vodovod a kanalizací území R (MZe, únor 2008) Vodovody R -- Obnova Vodovody R -- Obnova Kanalizace náklady na obnovu do roku Plán rozvoje vodovod a kanalizací území R (MZe, únor 2008) Kanalizace R -- Obnova Kanalizace R -- Obnova 3

4 Zp sob vyhodnocení stavu vodovod a kanalizací Životnost, opot ebení Životnost je doba, po kterou je daný materiál ( ad) schopen plnit svou funkci. Doba životnosti byla stanovena podle podkladových materiál dodavatel materiál a upravena vzhledem ke kvalit provedení v dob realizace. Vodovody - materiál potrubí udávaná životnost Ocel 40 Litina 90 tvárná litina 110 azbestocement 35 plast (PE,PVC,sklolaminát ) 60 Kanalizace - materiál potrubí udávaná životnost kamenina 110 železobeton 60 beton 60 ocel 40 litina 90 plast (PE,PVC) 60 sklolaminát 30 zd ný profil 100 Procento opot ebení je vypo teno pro každý jednotlivý ad (dle technické a provozní evidence) jako podíl stá í infrastruktury (skute né doby užívání) a p edpokládané (teoretické) doby životnosti potrubí. vychozi rok rok porizeni procento opotrebeni x100 (%) teoreticka zivotnost kde Výchozí rok je rok, kdy je plán sestaven, Rok po ízení je rok kdy byla infrastruktura uvedena do provozu, Teoretická životnost je doba životnosti (p edpokládaná) stanovená dle údaj dodavatel a expertních názor. Teoretická životnost i Procento opot ebení je vypo teno pro jednotlivé souhrnné položky dle Majetkové evidence (pro ur ité ásti sít ) jako vážený pr r z hodnot jednotlivých ástí sít (dle technické a provozní evidence), kdy jako váha je použita délka jednotlivého adu. Je li známo Procento opot ebení a Teoretická životnost (vážené pr ry) pro jednotlivé položky dle Majetkové evidence, lze potom ur it, jaká (pr rná) doba zbývá na realizaci obnovy: doba obnovy 100 % opotrebeni životnost 100 kde 4

5 Doba obnovy je asový úsek zbývající pro realizaci obnovy ( ím je Procento opot ebení vyšší, tím je tato Doba obnovy kratší vzhledem k Teoretické životnosti). Konkrétní stav VaK podle jednotlivých lokalit primární charakterizuje procento opot ebení, hodnoty jsou uvedeny v následující tabulce. Vodovod Kanalizace Tábor 35,84 51,60 Sezimovo Ústí 49,26 75,52 Planá n. L. 32,16 40,09 Známe li tedy Dobu obnovy a Celkovou hodnotu majetku, pak bilancovat ro ní pot ebu finan ních prost edk na realizaci obnovy: potreba na financ. obnovy za rok celkova hodnota majetku doba obnovy kde Celková hodnota majetku je vyjád ená dle ocen ní v rámci Majetkové evidence dle Zákona o VaK. Základní bilance finan ních pot eb V následující bilanci jsou uvedeny základní hodnoty pr rného ro ního objemu finan ních prost edk, které bude nutné zajistit. Vychází se z p edpokladu, že v rámci stávající kalkulace ceny pro vodné a sto né se pro skute nou obnovu v pr ru využívá celkem 8 mil. K. Dalším významným faktorem je realizace Projektu Táborsko, který v sob obsahuje ást obnovy kanaliza ní a vodovodní sít. tato hodnota obnovy je bilancována a ode tena z celkového teoretického objemu obnovy. Tak je získána pr rná ro ní hodnota pro období prvních p ti let vodovody 7,373 mil. K, kanalizace 44,690 mil. K. Ro ní a celková bilance - obnova majetku ceny MZe 2007 obnova na 100% hodnota majetku ro ní obnova v mil. K ro ní obnova v % z hodnoty majetku vodovody kanalizace Tábor vodovody 700,454 13,709 1,96 celkem délka (km) 200, ,215 kanalizace 2731,850 77,417 2,83 Projekt FS - rekonstrukce (km) 9,265 17,647 celkem 3432,304 91,126 2,65 Projekt FS - délka z celkem (%) 4,62% 8,81% Sezimovo Ústí vodovody 87,758 2,309 2,63 plán na rok - nezbytná obnova (%) 2,02% 3,30% kanalizace 234,870 16,014 6,82 plán na p t let (%) 10,08% 16,52% celkem 322,628 18,324 5,68 zbývá splnit z plánu na p t let (%) 54,10% 46,64% Planá nad Lužnicí vodovody 80,267 1,609 2,01 plán na rok (mil. K ) 13,628 95,816 kanalizace 206,833 6,384 3,09 zbývá splnit ro (mil. K ) 7,373 44,691 celkem 287,100 7,994 2,78 VST Celkem 4042, ,443 2,91% podíl z Opravy dle kalkulace zbývá pr r na rok Plán na období 5 let =2009 až 2013 Realizován o Fond soudržnosti v % z délky celkem zbývá k realizaci z plánu na 5 let v prvních 5 letech pr r na rok vodovody 868,479 17,628 2,03% 4,000 13,628 68,138 4,62% 54,10% 7,373 kanalizace 3173,552 99,816 3,15% 4,000 95, ,078 8,81% 46,64% 44,691 Celkem za období , , , ,317 52,063 5

6 Celková pr rná ro ní hodnota 109,443 mil. K je bilancována i pro další období 2014 až Hodnota odloženo do další dekády byla stanovena modelováním finan ní situace VST a d sledk realizace plánu obnovy na úv rové zatížení VST a v d sledku potom na vývoj cen pro vodné a sto né. Vzhledem k vysokému investi nímu zatížení VST v prvním období a s ohledem na p im ený nár st cen pro vodné a sto né byly provedeny korekce financování obnovy v první dekád. Plán financování obnovy 2009 až 2018 esun Obnovy Vodovody do období po r Vodovod OBNOVA Celkem esun Obnovy Kanalizace do období po r Kanalizace OBNOVA Celkem Celkem Obnova bez redukce Celkem Obnova s redukcí (p esun po r. 2018) Fond soudržnosti Celkem bez FS Celkem v etn FS Redukce - p evod Nastavená úrove nájemného a cen pro vodné a sto né garantuje realizaci této odložené ásti obnovy v další dekád. Další podrobnosti budou up esn ny p i aktualizaci plánu obnovy po p ti letech a to zejména s ohledem na skute né investi ní náklady realizované v prvních p ti letech. Plán financování obnovy 2019 až 2028 esun Obnovy Vodovody do období po r Vodovod OBNOVA Celkem esun Obnovy Kanalizace do období po r Kanalizace OBNOVA Celkem Celkem Obnova bez redukce Celkem Obnova s redukcí (p esun po r. 2018) Celkem na 10 let bez redukce Redukce - p evod Takto sestavený plán obnovy zajiš uje pouze postupnou stabilizaci stárnutí (opot ebení) a to až v cílovém roce 2018 a následn potom v další dekád lze o ekávat postupnou stabilizaci stavu. Tento trend je v relaci k vysokým plánovaným neodkladným investicím v období do roku 2014 a s ohledem na udržení sociáln únosného trendu nár stu cen pro vodné na sto né. Záv r Plán obnovy pro období 2009 až 2018 (mimo realizace obnovy v rámci Projektu Táborsko) edpokládá financování obnovy dle této bilance: Mimo Projekt Fond soudržnosti Vodovod OBNOVA Celkem Kanalizace OBNOVA Celkem CELKEM období 2009 až 2018 období 2009 až 2013 období 2014 až 2018 Finan ní objem náklad Fondu soudržnosti, který se podílí na obnov majetku byl stanoven z délky obnovované sít a jednotkových náklad dle Metodického pokynu Mze. 8114/ Tyto hodnoty jsou p teny k ro ním údaj m ve výše uvedené tabulce tak, že do ástky Ostatní zdroje byl ten podíl 54%, což je hodnota podpory z uznatelných náklad. 6