Závěrečná zpráva projektu

Transkript

1 Závěrečná zpráva projektu Institucionálního rozvojového plánu 2012 Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích 1 Základní informace Prioritní oblast: Číslo: 6 Název: Efektivní instituce Název projektu: Celouniverzitní aktivity vedoucí k posílení efektivity podpůrných procesů Předkladatel projektu: Garant projektu: Jméno a příjmení: Rektorát, TF, PF, ZF, ZSF Ing. Hana Kropáčková Podpis: hkropack@jcu.cz Telefon/Mobil: Celkové náklady projektu (v Kč): z toho investiční z toho neinvestiční Doba realizace: Od Do ZPRÁVA O PRŮBĚHU ŘEŠENÍ PROJEKTU Cíle projektu Uveďte předem stanovené cíle a u každého z nich uveďte, do jaké míry byl splněn, případně důvod, proč splněn nebyl. Cíle všech dílčích aktivit byly splněny podrobnosti v dílčích ZZ; DA1 posílení a rozvoj infrastruktury IT na JU, a to zejména v oblasti serverů (posílení centrálního virtualizačního clusteru, zálohování centrálního dokumentového úložiště). zlepšení kvality evidence softwarových licencí a hardwaru na JU (implementací systému pro audit PC) obnova zastaralé části přístupového systému doplnění a obnova klientského vybavení provozních agend zvýšení fyzické bezpečnosti DA2: Zajistit supervizi již realizovaných projektů v rámci OP VaVpI Rozvoj PřF a Rozvoj ZF a FROV. Připravit a podat strategické projekty na rekonstrukci budov ZF a FROV v rámci druhé výzvy PO4 OP VaVpI vybudování odpovídajícího provozní zázemí pro pracoviště projektové podpory DA3: Návrh a implementace organizačního přiřazení knihovny FROV JU pod AK JU DA4: Studie proveditelnosti Univerzitní mateřská školka - Průzkum zájmu zaměstnanců a studentů (dotazníkové šetření), navazující vypracování studie proveditelnosti; studie využitelnosti objektů na univerzitní mateřskou školku; DA5: Metoda rozpouštění nákladů na aktivity JU Formulář IRP JU 2012 Centrum strategických projektů JU 1

2 Analýza okruhu zdrojů, ze kterých budou data čerpána; Metodika přístupu k postupnému rozpuštěná nákladů na NS a zdůvodnění způsobu rozpadu. Plnění Indikátorů DA6: TF: Zajištění klimatizačních jednotek do počítačové učebny pro studenty a zajištění bezpečnějšího a příjemnějšího pobyt studentů v učebně. PF: Rozvoj informační infrastruktury, zejména v oblasti serverů a počítačových sítí a koncových počítačových sestav; ZF: Podpora kvality a efektivity vzdělávání na ZF vytvořením podmínek pro podporu tvorby multimediálních výukových materiálů - Pořízení pracovních stanic potřebných pro multimediální výuku; ZSF: Zkvalitnění výuky prostřednictvím audiovizuální techniky zprostředkované přiměřeně fungujícími nástroji výpočetní techniky - Instalace nové audiovizuální techniky v budovách ZSF Uveďte reálné, konkrétní indikátory, kterých bylo realizací projektu dosaženo. Uveďte i termín jejich dosažení a vazbu na jaký konkrétní cíl se váží. U každého indikátoru uveďte zdroj pro jeho ověření! Všechny indikátory dílčích aktivit byly naplněny podrobnosti z dílčích ZZ DA1: 1. Zprovozněné dva servery v centrálním virtualizačním clusteru (zdroj: fyzické zařízení, evidence majetku JU) splněno: 1ks server pro VMware SuperServer 6026T-3RF 2U, 196GB RAM, 2CPU, 1ks server pro VMware HP DL 380p G8 LFF prosinec Zprovozněné diskové pole pro zálohování centrálního dokumentového úložiště (zdroj: fyzické zařízení, evidence majetku JU) splněno: 1ks server pro zálohování HP ML 350p G8 LFF s lokálním diskovým polem 24 TB prosinec Zprovozněný systém pro audit PC v pilotním provozu na třech součástech JU (zdroj: instalovaný a zprovozněný software, evidence majetku JU) splněno: zakoupen systém AW Caesar s licencemi pro 4000 PC, provedena jeho implementace a spuštění pilotního provozu pro 3 součásti JU (REF, FF, ZSF) prosinec Vyměněno a instalováno cca 42 ks snímačů a 42 ks vybavovacích jednotek ve vybraných budovách JU (zdroj: fyzická zařízení, evidence majetku JU) splněno: instalováno celkem 79 ks snímačů a 80 ks vybavovačů, upraven software přístupového systému prosinec Klientské vybavení provozních agend doplněno (zdroj: fyzická zařízení, resp. nainstalovaný software, evidence majetku JU) splněno: zakoupeno 5 ks PC včetně monitorů (AK, REK), 3 ks monitorů 22 (REK), 4 ks notebooků (AK, REK, TF), 1 ks tiskárna (AK), 8 ks dokumentových skenerů (stud. odd. všech fakult), 8 ks snímačů čárového kódu (stud. odd. všech fakult), 1 ks wireless switch (REK), analyzator wifi (REK), 6 ks Adobe Captivate (REK), 1 ks Paragon Partition Manager (REK) prosinec Realizovaná opatření ke zvýšení fyzické bezpečnosti dle požadavků fakult (zdroj: instalovaná fyzická zařízení, evidence majetku JU) splněno: doplněn kamerový systém o 2 ks kamer (EF, TF) a 1 ks switch (TF), zakoupen skříňový trezor (FROV), instalováno EZS (PF), rozšířeno EPS (KAM), zakoupeno 7 ks hasících přístrojů (KAM), vyměněny dveře (PF, KAM) a kování ve dveřích (KAM) prosinec 2012 DA2: 1) počet podaných projektových žádostí strategických projektů (zdroj: předávací protokoly ŘO, počet: 2 Modernizace FROV JU a Modernizace ZF JU) 2) počet podpořených realizovaných projektů (zdroj: Rozhodnutí o poskytnutí dotace, počet: 2 proj.č Rozvoj PřF a projekt č.0190 Rozvoj ZF a FROV) 3) počet realizovaných monitorovacích zpráva a žádostí o platby (zdroj: předávací protokoly ŘO, počet: 8 MZ a 8 ŽOPL 4) projektová dokumentace (zdroj: dokumenty IO JU, počet: 1) a realizovaná stavební úprava (zdroj: budova AK JU, lokalita kompaktního skladu místnost č.049) DA3: Indikátor 1: Počet licencí. Bylo pořízeno celkem 6 licencí systému Aleph 1 klientská licence STAFF Aleph a 5 OPAC licencí. Zdroj: Faktura č. 2012/026 firmy Multidata ze dne Indikátor 2: Počet svazků knihovního fondu FROV JU (9.000). 2

3 Z knihovny FROV bylo do fondu AK převedeno celkem svazků. Zdroj: Přírůstkový seznam. Byly převedeny signatury N, R, S, Ch, Bg, Rů, Zo, Zd, Bo, Zpr a Č. DA4: Studie proveditelnosti byla zhotovena (Doplněno o studie na dva vytipované objekty a cenovou nabídku kontejnerové stavby). DA5: Indikátor 1 vazba na dílčí cíl 1 Seznam zdrojů pro využití dat ověření z IS IFIS, Odysea, STAG, AMI. Vyplněná tabulka pilotních dat ze zúčastněných fakult je přílohou zprávy, finalizována ; Indikátor 2 vazba na dílčí cíl 2 - Metodika přístupu k postupnému rozpuštěná nákladů na NS a zdůvodnění způsobu rozpadu Pokyn upravující alokaci nákladů je přílohou zprávy splněno DA6: TF: klimatizační jednotka pro 2 prostory, zdroj: majetková evidence; PF: Vyšší dostupnost serverů převyšující hodnotu 99,9% - měřeno monitorovacím systémem Nagios k 12/2012; navýšení kapacity poštovních schránek k 12/2012 na 5GB u všech studentů mimo celoživotního vzdělávání (min studentů), počet ušetřených kwh elektrické energie díky konsolidaci serverů k 12/2012; navýšení rychlosti počítačové sítě k 12/2012; počet studentů mající prospěch z inovované infrastruktury učeben: 310 studentů; ZF: Vybavení multimediální učebny pracovními stanicemi (objednávka, 20 ks; zdroj: majetková evidence); Změny v řešení Pokud došlo v průběhu řešení ke změnám, uveďte je, vysvětlete příčinu, v případě, že jste žádali o jejich povolení rektora JU, uveďte datum vyřízení této žádosti. č. Jednotlivé změny Zdůvodnění (přidejte řádky podle potřeby) 1 Navýšení rozpočtu v rámci navýšeného Rozhodnutí MŠMT orientačního limitu pro IRP JU investice: Kč 2 Navýšení rozpočtu v rámci navýšeného Rozhodnutí MŠMT orientačního limitu pro IRP JU provozní prostředky: Kč 3 Přesun Kč investičních prostředků na projekt D22 Schválená žádost; účelné využití uspořených prostředků (tendry, přesun někt.položek do ; 4 Přesun Kč provozních prostředků z projektu D22 5 Přesun Kč investičních prostředků na projekt D09 6 Přesun Kč provozních prostředků z projektu D09 7 Přesun Kč uspořených v projektu TF () 8 Přesun Kč investičních prostředků zpět na D22 na dofinancování příslušenství prezentačního stánku Schválená žádost+ účelné využití uspořených prostředků (částečně výměna mezi projekty za IV) Viz výše Viz výše(obdoba výměny s D22) Schválená žádost; účelné využití prostředků uspořených v projektu TF na doplnění zdrojů pro vybavování klientských pracovišť(zej. skenery pro studijní odd.) Schválená žádost; účelné využití nakonec nespotřebovaných IV v projektu D34 (z DA2) 3

4 Udržitelnost Uveďte, jak bude z realizace projektu podpořená investice/aktivita pokračovat a jakým způsobem bude finančně zabezpečeno její případné financování. DA1: Servery a skenery jsou zakoupeny s minimálně tříletou záruční dobou. Na nově instalované prvky přístupového systému je tříletá záruční doba. V dalších letech budou nezbytné náklady na prodlužování servisních smluv, HW a SW podpory hrazeny z prostředků na provoz celouniverzitních IT služeb (SW a sítě). Náklady na provoz EZS, EPS a dalších zařízení a služeb instalovaných kvůli zvýšení fyzické bezpečnosti v prostorách součástí JU budou hrazeny z provozních prostředků těchto součástí JU. DA2: Připravené i realizované projekty jsou nadále zajišťovány z příslušných dotačních titulů, resp. dalších navazujících dotačních podpor vhodně zvolených; prostory vybudované za podpory dotace z IRP budou provozně zajištěny v rámci rozpočtu rektorátu, resp. odpovídajících dotačních projektových zdrojů (nepřímé náklady). DA3: Včleněná část knižních fondů se stává nedílnou součástí fondů AK JU, financování dále zajištěno provozními zdroji AK JU, resp. FROV JU (pracoviště na fakultě) DA4: Projekt podpořil vznik podkladových materiálů pro další úvahy o zřízení univerzitní MŠ. Bude dále rozpracován v případě, že se vedení JU rozhodne projekt univerzitní školky realizovat. Hledání vhodných zdrojů financování bude součástí zmíněných úvah. DA5: Pilotní ověřování a další rozvoj metodiky full-cost je předpokládán v navazujícím projektu v roce DA6: TF: Klimatizační jednotky budou maximálně využívány v rámci své doby životnosti (předpoklad cca 10 let) a obnovu zajistí fakulta vlastními zdroji, příp. jinými dostupnými finančními prostředky. PF: U serverů požadována pětiletou záruční dobu, u počítačových sestav 3 roky, na ostatní materiál 2 roky. Pro případ živelné události je uzavřena odpovídající smlouva. ZF: Po úspěšném ukončení projektu bude nadále multimediální učebna spravována pracovníky ICT oddělení na fakultě a to nejméně po dobu 5 let od pořízení. Následné pozáruční opravy budou hrazeny z rozpočtu fakulty. 3 Specifikace čerpání finanční dotace na řešení projektu (za celý projekt) Poskytnuté prostředky po úpravách rozpočtu (v Kč) Čerpání dotace (v Kč) 1 Investiční finanční prostředky celkem , , Dlouhodobý nehmotný majetek (SW, licence) ,- 1.2 Samostatné věci movité (stroje, zařízení) , Stavební úpravy/věci nemovité ,70 2 Neinvestiční finanční prostředky celkem , ,92 Osobní náklady celkem Mzdy (včetně pohyblivých složek) ,- 2.2 Odměny dle dohod konaných mino pracovní poměr Odvody Pojistného ( Zdravotní pojištění a Sociální pojištění ) ,- Ostatní náklady celkem ,92 4

5 2.4 Materiální náklady (včetně drobného majetku) , Služby a náklady nevýrobní 2.6 Cestovní náhrady Stipendia 0 3 Celkem finanční prostředky 4 Bližší zdůvodnění čerpání v jednotlivých položkách (přidejte řádky podle potřeby) 1.1 Program AW Caesar + moduly, Knihovní systém ALEPH rozšíření multilicencí; 1.2 Protipožární a bezpečností úpravy budov; stavební úpravy prostor pro CSP; 1.3 Servery, switche, snímače pro přístupový systém; klimatizace; 2.1 Odměny řešitelům dílčích projektů; 2.2 xxx 2.4 Výpočetní a audiovizuální technika, kancelářské vybavení; Uživatelský SW (DrNM); poradenské a konzultační služby, zpracování projekt.žádostí v rámci podpory strateg.projektů; reduplikace, 2.5 čištění a migrace dat pro převod evidence knih.fondu FROV, zpracování studií k přípravě MŠ JU; externí poradenství pro FullCost; 2.6 xxx 2.7 xxx 5 Seznam příloh 1 Rozpis čerpání v položkách rozpočtu za dílčí projekty 2 3 5

6 Přehled čerpání dílčích projektů k IRP 2012 "Celouniverzitní aktivity vedoucí k posílení efektivity podpůrných procesů" IRP12 D34/REK_DA1_ICT Materiál všeobecný IRP12 D34/REK_DA1_ICT HLČ/nevěda/dotace 3 532, Drobný hmotný majetek IRP12 D34/REK_DA1_ICT HLČ/nevěda/dotace , DrNM IRP12 D34/REK_DA1_ICT HLČ/nevěda/dotace , Mzdy IRP12 D34/REK_DA1_ICT HLČ/nevěda/dotace 5 224, Zdravotní pojištění VZP IRP12 D34/REK_DA1_ICT HLČ/nevěda/dotace 470, Sociální pojištění IRP12 D34/REK_DA1_ICT HLČ/nevěda/dotace 1 306, , FRIM-čerp.:SW-provoz IRP12 D34/REK_DA1_ICT HLČ/nevěda/dotace , FRIM-čerp.:SZNN-provoz IRP12 D34/REK_DA1_ICT HLČ/nevěda/dotace , FRIM-čerp.:stavby,proj.-provoz IRP12 D34/REK_DA1_ICT HLČ/nevěda/dotace , ,61 IRP12 D34/REK_DA2_StrategProj Materiál všeobecný IRP12 D34/REK_DA2_StrategProj HLČ/nevěda/dotace 9 593, Drobný hmotný majetek IRP12 D34/REK_DA2_StrategProj HLČ/nevěda/dotace 7 973, Služby ostatní IRP12 D34/REK_DA2_StrategProj HLČ/nevěda/dotace , Mzdy IRP12 D34/REK_DA2_StrategProj HLČ/nevěda/dotace 4 224, Zdravotní pojištění VZP IRP12 D34/REK_DA2_StrategProj HLČ/nevěda/dotace 380, Sociální pojištění IRP12 D34/REK_DA2_StrategProj HLČ/nevěda/dotace 1 056, , FRIM-čerp.:stavby,proj.-provoz IRP12 D34/REK_DA2_StrategProj HLČ/nevěda/dotace ,44 IRP12 D34/REK_DA3_AK JU Služby výp.techniky, softw.sl IRP12 D34/REK_DA3_AK JU HLČ/nevěda/dotace , Služby ostatní IRP12 D34/REK_DA3_AK JU HLČ/nevěda/dotace , Mzdy IRP12 D34/REK_DA3_AK JU HLČ/nevěda/dotace 5 224, Zdravotní pojištění VZP IRP12 D34/REK_DA3_AK JU HLČ/nevěda/dotace 470, Sociální pojištění IRP12 D34/REK_DA3_AK JU HLČ/nevěda/dotace 1 306, , FRIM-čerp.:SW-provoz IRP12 D34/REK_DA3_AK JU HLČ/nevěda/dotace ,36 IRP12 D34/REK_DA4_Studie prov Účastnické poplatky apod.-tuz IRP12 D34/REK_DA4_Studie prov HLČ/nevěda/dotace 1 900, Služby ostatní IRP12 D34/REK_DA4_Studie prov HLČ/nevěda/dotace , Mzdy IRP12 D34/REK_DA4_Studie prov HLČ/nevěda/dotace 1 000, Zdravotní pojištění VZP IRP12 D34/REK_DA4_Studie prov HLČ/nevěda/dotace 90, Sociální pojištění IRP12 D34/REK_DA4_Studie prov HLČ/nevěda/dotace 250, ,00 IRP12 D34/REK_DA5_Full Cost Služby ostatní IRP12 D34/REK_DA5_Full Cost HLČ/nevěda/dotace , Mzdy IRP12 D34/REK_DA5_Full Cost HLČ/nevěda/dotace , Zdravotní pojištění VZP IRP12 D34/REK_DA5_Full Cost HLČ/nevěda/dotace 3 358, Sociální pojištění IRP12 D34/REK_DA5_Full Cost HLČ/nevěda/dotace 9 328, ,00 IRP12 D34/REK_navýšení TF,PF,ZF,ZSF Drobný hmotný majetek IRP12 D34/REK_navýšení TF,PF,ZF,ZSF HLČ/nevěda/dotace , FRIM-čerp.:SZNN-provoz IRP12 D34/REK_navýšení TF,PF,ZF,ZSF HLČ/nevěda/dotace ,00 VRATKY 6911 dotace základní MŠMT od IRP12 D34/REK_DA1_ICT HLČ/nevěda/dotace -540, FRIM-Dotace ost.provoz IRP12 D34/REK_DA1_ICT HLČ/nevěda/dotace -470, dotace základní MŠMT od IRP12 D34/REK_DA2_StrategProj HLČ/nevěda/dotace -0, dotace základní MŠMT od IRP12 D34/REK_DA3_AK JU HLČ/nevěda/dotace 0, dotace základní MŠMT od IRP12 D34/REK_DA5_Full Cost HLČ/nevěda/dotace -1,00 vratky celkem -541,80 vratky celkem -470,59 Souhrn čerpání Materiál všeobecný ,52 Drobný hmotný majetek ,83 DrNM ,79 Účastnické poplatky apod.-tuz ,00 Služby výp.techniky, softw.sl ,15 Služby ostatní ,63 Mzdy ,00 Zdravotní pojištění VZP 4 768,00 Sociální pojištění ,00 vratky dotace celkem 541, , ,92 FRIM-čerp.:SZNN-provoz ,71 FRIM-čerp.:SW-provoz ,00 FRIM-čerp.:stavby,proj.-provoz ,70 vratky dotace celkem 470, , ,41